gesm01 manual sistema de gestion integral

MANUAL SISTEMA GESTION GESM01.02

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MANUAL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Este Manual, es un documento donde se especifican la misión y visión de

NUEVO HORIZONTE S.A.S con respecto al sistema de gestión: Calidad,

Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión social y define la política

y los objetivos, es un documento un documento público frente a clientes y

proveedores y de consulta frente a los colaboradores de la empresa.


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INDICE

1. INTRODUCCION 1.1. OBJETIVO………………………………………………………………………… 4 1.2. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL……………………………………………………………………………… 4 1.3. ALCANCE…………………………………………………………………………. 5 1.4. EXCLUSIONES…………………………………………………………………… 5 2. INFORMACION EMPRESARIAL

2.1. DATOS GENERALES……………………………………………………………. 5 2.2. RESEÑA HISTORICA……………………………………………………………. 6 2.3. PLAN ESTRATEGICO 2.3.1. MISION……………………………………………………………………………. 7

2.3.2. VISION…………………………………………………………………………….. 7 2.3.3. VALORES CORPORATIVOS ………………………………………………….. 7 2.3.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS ………………………………………………. 7 2.3.5. POLITICA INTEGRAL ………………………………………………………….. 8 2.3.6. OBJETIVOS INTEGRAL ……………………………………………………….. 8 2.3.7. RESPONSABILIDAD SOCIAL…………………………………………………. 9 2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ………………………………………… 10 2.5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ………………………………….. 10

3. MANUAL DE GESTION INTEGRAL

3.1. DESARROLLO DEL MANUAL ……………………………………………… 10 3.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN …………………………………………………. 10 3.3. CAMBIOS EN EL MANUAL ………………………………………………….. 10 3.4. DISTRIBUCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MANUAL ………………………………………………… 10

4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

4.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES APLICABLES AL SISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRAL. (NORMA ISO 9001:2008)……………………………….. 11 4.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ……………………………………………… 12 5. REFERENCIA A PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ………………………. 13 5.1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 13 5.2. CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD…… 13 5.3. CONTROL REGISTROS GENERADOS…………………………………………. 13 5.4. AUDITORIAS INTERNAS INTEGRAL………………………………………… 13 5.5. TRATAMIENTO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME………… 14 5.6. ACCIONES CORRECTIVAS (A PARTIR DE NO CONFORMIDADES REALES). 5.7. CONTROL SOBRE PROCESOS CONTRATADOS……………………………. 14

6. DETERMINACION DE PROCESOS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL


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6.1. Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Integral.. 14 6.2. Representante de los procesos…………………………………………… 14

7. RED DE PROCESOS………………………………………………………………… 15 8. PLANEACION ESTRATEGICA…………………………………………………….. 16 9. OBJETIVOS E INDICADORES…………………………………………………….. 17 10.


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1. INTRODUCCION 1.1. Objetivo El presente manual establece de forma coherente la estructura del Sistema de Gestión integral de la Constructora Nuevo Horizonte S.A.S, para asegurar eficiencia y eficacia en la construcción y venta de los proyectos, conservación del medio ambiente y protección de la integridad física, psicológica, moral y bienestar de sus trabajadores, resultantes de los procesos definidos por la empresa. La constructora Nuevo Horizonte S.A.S, ha encontrado en la implementación de un Sistema de Gestión integral, un importante apoyo para el mejoramiento organizacional y la búsqueda de resultados superiores. En este contexto se presenta el manual de gestión integral, que como lo indican los requisitos legales y las normas ISO 9001, 14001, OSHAS 18001 donde se especifica el sistema de gestión integral implementado en la organización. El manual puede ser utilizado por los interesados en nuestro Sistema de Gestión integral como guía para comprender la estructura de la Constructora Nuevo horizonte. Sea este manual integral, una importante herramienta que permita no solo el cumplimiento de requisitos, sino un instrumento que nos conduzca a la mejora continua que pretende la empresa, por lo que se espera la participación y compromiso de todos y cada uno de los miembros del equipo humano de la empresa. 1.2. Constitución y funciones del comité del sistema de gestión integral La gerencia de la Constructora NUEVO HORIZONTE S.A.S, ha constituido instancias para apoyar, dirigir, impulsar y liderar la implementación del Sistema de Gestión Integral, como son el Comité y la coordinación del sistema de gestión integral y Mejoramiento Continuo, su Coordinador (a) es contratado externamente, y como representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Integral sea designado a al director de proyectos de la compañía. 1.3. Alcance El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de NUEVO HORIZONTE S.A.S. es para “URBANIZACION DE TERRENOS, CONSTRUCCION Y VENTA DE CASAS, APARTAMENTOS, LOCALES COMERCIALES Y GRANJAS DE RECREO, DISEÑO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, CIVILES, INSTITUCIONALES, HOSPITALARIOS, MULTIFAMILIARES, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO,


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ALCANTARILLADO, PLUVIAL, ELECTRICAS, INCENDIO, GAS, CITOFONIA, TELEVISION

1.4. Exclusiones No existes ninguna exclusión de la norma que se toma como referencia para la certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 2. INFORMACION EMPRESARIAL 2.1. Datos Generales RAZON SOCIAL NUEVO HORIZONTE S.A.S. NIT 814.001.131-4 REPRESENTANTE LEGAL VICTOR RIVAS MARTINEZ DIRECCION Carrera 24 No 20-58 OFICINA 106 – CENTRO

DE NEGOCIOS CRISTO REY. OFICINA PRINCIPAL Pasto – Nariño TELEFAX 7364494 CELULAR 3146209104 EMAIL [email protected] WEB: www.nuevohorizonte.com.co 2.2. RESEÑA HISTORICA

NUEVO HORIZONTE S.A.S, es una empresa dedicada a la construcción de obras, civiles, arquitectónicas e industriales del sector privado y publico, su mayor preocupación es la de contribuir a solucionar el problema de vivienda de los estratos menos favorecidos de la población, para este fin a logrado ofrecer a la demanda de vivienda de interés social mas de 3000 unidades de vivienda en convenio con las cajas de compensación familiar y los subsidios que otorga el gobierno, fue constituida bajo Escritura de constitución 4303 del 5 de septiembre de 1997, inscrita en la CAMARA DE COMERCIO bajo el numero 7082 del libro IX, se constituyo la sociedad denominada NUEVO HORIZONTE LIMITADA en la Notaria Cuarta de la ciudad de San Juan de Pasto, municipio de Nariño, Colombia, el numero de inscripción de matricula mercantil ante la cámara de comercio es el No. 53240-16 del 16 de septiembre 1997, según acta 134 del 18 de mayo de 2011, la junta general de socios, el 28 de junio de 2011 se transformo en sociedad por acciones simplificadas bajo el nombre de NUEVO HORIZONTE S.A.S, en la actualidad esta dirigida por sus fundadores. El primer proyecto que abrió el camino para que sea una de las constructoras mas representativa y consolidada del suroccidente colombiano fue el proyecto NUEVO

HORIZONTE, en el año 1997 – 1998 con 111 soluciones de vivienda en convenio con el

mailto:[email protected]


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fondo nacional del ahorro, entre otros proyectos tenemos ALTOS DE CHAPALITO (27 Casas), URBANIZACION VILLAS DEL PRADO (189 casas, Tumaco Nariño), URBANIZACION VILLA ESPERANZA (64 casas Tumaco-Nariño), URBANIZACION LAS PALMAS (64 casas Tumaco-Nariño), edificio multifamiliar ALTOS DE CHAPALITO (144 apartamentos Pasto- Nariño), MULTIFAMILIAR NIZA II, ETAPA II (188 apartamentos Pasto- Nariño), MULTIFAMILIAR NIZA II, ETAPA III (188 apartamentos Pasto- Nariño), URBANIZACION PAOLA ISABEL (86 casas Samaniego-Nariño), URBANIZACION ALTOS DE CHAPALITO III (51 apartamentos Pasto- Nariño), CONDOMINIO SANTIAGO (44 apartamentos Pasto- Nariño), EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PRINCIPAL POTRERILLO ( 29 locales Pasto-Nariño), URBANIZACION ALTOS DE CHAPALITO IV (180 casas Pasto- Nariño), URBANIZACION CHAMBÚ III ALTOS DE CHAPALITO (108 casas Pasto- Nariño), EDIFICIO NUEVO SAN ANDRESITO (23 apartamentos y 34 locales comerciales Pasto- Nariño), CONDOMINIO TORRES DE AQUINE (32 apartamentos Pasto- Nariño, EDIFICIO AVENIDA REAL (32 apartamentos Pasto- Nariño), EDIFICIO ESQUINA REAL (27 apartamentos y 3 locales comerciales Pasto- Nariño), URBANIZACION PORTAL DE ARANDA II ( 82 casas Pasto-Nariño), CONJUNTO CAMPESTRE LA ESTANCIA II ETAPA ( 24 viviendas unifamiliares estrato 6 Pasto-Nariño), CONDOMINIO TORRES DEL PRADO ETAPA I y ETAPA II (120 apartamentos), URBANIZACIÓN ANDALUZ ( 23 vivienda unifamiliares Ipiales-Nariño), CONDOMINIO AGUALONGO 2 SUPER MANZANA 3 ( PRIMERA ETAPA, 360 apartamentos), CONDOMINIO CAMPESTRE PINASACO I (47 parcelas), CONSTRUCCION SEDE INFANTIL COLEGIO JAVERIANO ( edificio de tres niveles), EDIFICIO NHAR 61 (24 apartamentos Bogota D.C), CLINICA UNIDAD CARDIOQUIRURGICA DE NARIÑO, CONDOMINIO CAMPESTRE PINASACO II ( 59 lotes con servicio), EDIFICIO UNIZENTRO (29 apartamentos), TORRES DE MARILUZ CONDOMINIO-PRIMERA ETAPA (384 apartamentos), CENTRO DE NEGOCIOS CRISTO REY (155 oficinas), CONDOMINIO MIJITAYO ALTO (200 apartamentos). En la actualidad se ha consolidado como una de las mejores constructoras a nivel nacional, construyendo proyectos en la ciudad de Bogotá y logrando la adjudicación y construcción de alrededor de 5.000 viviendas de interés prioritario en los departamentos de Nariño y Putumayo.

2.3. PLAN ESTRATEGICO

2.4. MISION

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, generando bienestar, entregando bienes y servicios integrales, cumpliendo la legislación nacional, elevando la calidad de vida de nuestros colaboradores y generando rentabilidad a la empresa para garantizar su permanencia en el mercado.

3.2.2. VISION Para EL 2017 seremos una reconocida empresa constructora de obras civiles y vivienda a nivel nacional, destacada por su responsabilidad, calidad y cumplimiento.


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3.2.3. Valores Corporativos

Trabajo en Equipo: Entendido como la Participación de todos para lograr un objetivo común.

Responsabilidad: Entendida como el cumplimiento de nuestros compromisos con clientes, proveedores y colaboradores.

Innovación: Entendida como la capacidad de la empresa para adaptarse al

cambio.

Honestidad: Entendida como la actuación de cómo se piensa y se siente.

Productividad: Es la capacidad de entregar a nuestros clientes productos y servicios en el menor tiempo posible al mejor precio que le permitan a la organización obtener rentabilidad.

Responsabilidad social: Contribuimos con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida, de nuestros empleados, sus familias y la comunidad en general. Así mismo, entendemos como responsabilidad social, el orientar nuestras acciones a minimizar el impacto de los procesos constructivos sobre el medio ambiente, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley.

Excelencia en la gestión: Somos mejores todos los días, trabajamos en

equipo y aplicamos el mejoramiento continuo, comparándonos con los mejores y adoptando las mejores prácticas. Medimos los procesos y mejoramos la gestión con indicadores objetivos. Cumplimos las metas para satisfacción de nuestros clientes.

3.3.4. POLITICA INTEGRAL DE GESTION

La organización para la realización de las actividades de: diseño, construcción, urbanismo, comercialización de obras civiles, arquitectónicas e industriales, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas y citofonia, garantiza la satisfacción del cliente: 1. Cumpliendo los compromisos pactados. 2. Respetando las disposiciones legales y del sector. 3. Utilizando materias primas, tecnologías certificadas y, 4. Velando por el bienestar de los trabajadores y la conservación del medio ambiente por medio de formación, capacitación y mejora del sistema de gestión integral.


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3.3.5. OBJETIVOS DE GESTION INTEGRAL Lograr la satisfacción del cliente Cumplir plazos de entrega y especificaciones pactados. Garantizar la continuidad de la empresa Optimizar los procesos mediante el uso eficiente de los recursos Capacitar al personal para mejorar su competencia y generar estabilidad

de acuerdo a las necesidades de los proyectos de la empresa. Asegurar el buen funcionamiento de los recursos tecnológicos de la

empresa mediante actividades de mantenimiento. Implementar acciones que permitan mejorar la organización y el control de

los procesos de la empresa. Planear, evaluar y definir las necesidades de bienes y servicios de la

empresa, con el propósito de satisfacerlas de manera oportuna y eficaz, cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes.

3.3.6. Responsabilidad Social

NUEVO HORIZONTE S.A.S es una empresa constructora que nace con la clara visión de construir país mediante obras de ingeniería. Esta visión incluye a nuestros colaboradores, a sus familias, a nuestros accionistas, a nuestros clientes y proveedores, y a las comunidades donde desarrollamos cada uno de nuestros proyectos. Pensando en la sociedad, implementamos programas de responsabilidad social y bienestar laboral, sustentados en las dimensiones ambiental, social y económica, que nos diferencian en el sector de la construcción, pues nuestro interés permanente es desarrollar nuestro objeto social bajo un claro cumplimiento de las normas inherentes a nuestro negocio y gestionar los impactos que los proyectos generan en el inmediato y mediano plazo. Nuestras acciones más claras de responsabilidad social son, la entrega de obras que satisfacen las necesidades, la calidad de vida y el desarrollo en los departamentos que dinamizan la economía y llevan progreso a todos los rincones del territorio nacional; ser una compañía que cumple con sus compromisos, con buen gobierno corporativo, sostenible y una de las mejores para trabajar. Además preservamos el entorno a partir de nuestro sistema integrado de gestión, que contempla estrategias de mitigación de impactos ambientales.


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3.3.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL


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JUNTA ACCIONISTAS

DIRECTOR OPERATIVO

CONSULTOR

S.G.I

REVISOR

FISCAL

MENSAJERO

TESORERO

CONTADOR

GENERAL

COORDINADOR

VENTAS

ASESOR

CREDITO

ASESOR

JURIDICO

AUXILIAR

JURIDICO

COORDINADOR

S&SO

COMPRADOR

AUXILIAR

ALMACEN

PROFESIONAL

RESIDENTE

CONTRATISTAS

OBREROS

CONTADOR

AUXILIAR

CONTABLE

INSPECTOR

S&SO

INSPECTOR

OBRA

ASEO

SEGURIDAD

SERV.

GRALES

OBRA

SEGURIDAD

TODOSTODOS

DIRECTOR FINANCIERO

ARQUITECTO

DISEÑO

AUXILIAR

DISEÑO e

INGENIERIA

PROFESIONAL

GESTION

TALENTO

HUMANO

ASESOR

CARTERA

GERENTE (S)

ALMACENISTA

DIRECTOR OBRA

TODOS

PUBLICISTA

AUDITOR

FINANCIERO

RECEPCIONISTA

ARCHIVISTA

Gestión Administrativa y

FinancieraGestión Operativa y Construcción

PROFESIONAL

ELECTRICO

TECNICO

ELECTRICISTA

CONTRATISTAS


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3.3.8. ESTRUCTURA POR PROCESOS

JUNTA ACCIONISTAS

PLANEACION

ESTRATEGICA

GESTION

INTEGRAL

GESTION

FINANCIERA

CALIDAD

AMBIENTAL

SEGURIDAD IND.

SALUD

OCUPACIONAL

GESTION

LOGISTICA

GESTION

TALENTO

HUMANO

GESTION

MERCADEO

GESTION

PROYECTOS

GESTION

VENTAS

COMPRAS

ALMACEN

CONTABILIDAD

TESORERIA

PAGADURIA

SELECCION

EVALUACION

NOMINA

PUBLICIDAD

PREFACTIBILIDAD

DISEÑO

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION

PROMOCION

NEGOCIACION

CARTERA

GESTION

JURIDIA

CONTRATOS

PROPIEDAD

HORIZONTAL

TRANSPORTE

CAPACITACION

DOCUMENTOS

GESTION

RECURSOS

REALIZACION

DEL SERVICIO

AUDITORIA

CUMPLIMIENTO

REQUISITOS

LEGALES

GESTION

DIRECCION

COMPROMISO

ENFOQUE

CLIENTE

PLANIFICACION

REVISION POR

LA DIRECCION

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

COMUNICACION

SEGURIDAD


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4. Responsabilidad de La Dirección La Gerencia de la Organización mediante la siguiente declaración donde plasma su compromiso, proporciona evidencia con el establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión integral para la empresa. La junta directiva de la Constructora Nuevo horizonte S.A.S, y su gerente en representación; se compromete a dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas (cliente externo, entidades legales, comunidad, empleados y socios) garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integrado integral de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001. De igual forma, se compromete a realizar revisiones anuales del Sistema de Gestión integral con el propósito de evaluar el desempeño y garantizar la toma de acciones que aseguren el mejoramiento continuo de la eficacia del mismo. Así mismo definir y establecer la política y objetivos integral asegurando que sean conocidos, aceptados y aplicados en todos los niveles de la organización; además llevar a cabo actividades de concientización sobre la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables a la Empresa. VICTOR RIVAS MARTINEZ

Gerente El anterior compromiso se asegura realizando las Revisiones por la Dirección, analizando los indicadores de gestión y conociendo el nivel de satisfacción de los clientes a través de las cuales se garantiza el establecimiento y seguimiento de los objetivos del sistema de gestión y la disponibilidad de recursos.


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5. MANUAL GESTION

5.1. Desarrollo del Manual 5.1.1. Edición

El presente manual es el resultado del trabajo de todos los colaboradores de la

organización en el desarrollo, implementación y mejora del sistema de gestión de

la empresa y puede ser consultado en archivo electrónico por el personal interno

de la empresa como material de apoyo; y con autorización de la gerencia o la

coordinación del sistema de gestión por personal externo como documento

informativo de la empresa.

5.1.2. Revisión y aprobación El gerente de la organización es la persona responsable de la revisión, aprobación del manual de gestión integral y el coordinador del sistema de gestión es responsable de su emisión y difundir las nuevas versiones cuando se efectúan actualizaciones. El manual de gestión integral está disponible en medio magnético y físico cuando se requiera bajo la supervisión de cada uno de los líderes de proceso. La implementación de los nuevos cambios (actualización) es responsabilidad tanto del Coordinador, como del Gerente, quienes están comprometidos con la gestión integral de la empresa. 5.1.3. Cambios del manual

Los integrantes del comité integral pueden sugerir modificaciones al manual. Si se efectúan cambios es necesario difundirlos con el cambio de versión y por tanto del manual, previa revisión del coordinador del sistema de gestión integral y aprobación por parte del gerente. La documentación que cambia de versión es catalogada como obsoleta. 5.1.4. Distribución y conocimiento del manual

La distribución del manual se realiza por medio magnético dentro de la empresa a los responsables de los procesos y se efectuará manejando el registro de distribución de documentos. El responsable de esta distribución es el coordinador del Sistema de Gestión integral y de la socialización la Gerencia y los responsables de cada uno de los procesos.


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Los manuales que soliciten personas ajenas a la empresa serán catalogados como copias controladas previa autorización del Gerente. 5.2. Documentos De Referencia

Norma ISO 9001

Norma ISO 19011

Norma ISO 14001

Norma OHSAS 18001

Requisitos legales

6. REFERENCIA A PROCEOS y/o PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS En la empresa Constructora Nuevo Horizonte S.A.S, se cuenta con procesos documentados del sistema de gestión integral y los necesarios para la operación y el control de cada proceso; estos son de gran aporte para el mejoramiento continuo en la gestión. Las versiones vigentes de estos procesos están siempre disponibles en medio magnético, para la consulta y aplicación del personal. 6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Este procedimiento busca controlar la producción documental empresarial, dentro del sistema de gestión integral asegurando la disponibilidad de la información para aquellos procesos que la requieran y estableciendo control a los documentos y registros que incluyan el acceso, la revisión, actualización recuperación y conservación de estos; aplica al sistema de gestión integral de la organización. 6.2. CONTROL REGISTROS GENERADOS El propósito del procedimiento es establecer y mantener mecanismos de control que permitan identificar, actualizar, recuperar y conservar los documentos registros que proporcionan evidencia sobre la conformidad de los requisitos establecidos dentro del sistema de gestión integral así como de su operación eficaz; aplica al sistema de gestión integral de la organización. 6.3. AUDITORIAS INTERNAS

El Objetivo de este procedimiento es determinar si el sistema de gestión integral se encuentra conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de las Normas Técnicas; aplica al sistema de gestión integral de la organización.


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6.4. TRATAMIENTO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME (8.3 ISO 9001:2008) El objetivo es disponer de un procedimiento mediante el cual se defina la metodología para la identificación y tratamiento del producto y/o servicio no conforme, antes de entregarlo o liberarlo al cliente y que permita realizar correcciones inmediatas y acciones correctivas cuando sea necesario. 6.5. ACCIONES CORRECTIVAS (A PARTIR DE NO CONFORMIDADES REALES). El propósito es disponer de un procedimiento que permita eliminar la(s) causa(s) de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva(n) a ocurrir; aplica al sistema de gestión integral de la organización. (NTC ISO 9001:2008) 6.6. ACCIONES PREVENTIVAS (A PARTIR DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES) El objetivo es disponer de un procedimiento que permita eliminar la(s) causa(s) de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia; aplica al sistema de gestión integral de la organización. (NTC ISO 9001 / NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001). 6.7. CONTROL SOBRE PROCESOS CONTRATADOS

Los proceso contratados externamente que la organización necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que sea desempeñado por una parte externa. Se asegura el control sobre los procesos contratados externamente por medio de una evaluación, selección y reevaluación para cumplir con todos los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado del control a aplicar al proceso contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como: a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos, b) el grado en el que se comparte el control sobre el proceso,

7. DETERMINACION DE PROCESOS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

7.1. Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Integral La Gerencia ha designado como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Integral al Director operativo de la constructora.


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PROCESOS APOYO

PROCESOS MISIONALES

P

H

A

V

REQ

UIS

ITO

S

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EXP

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CLI

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S&SO

EVALUACION Y CONTROL

PROCESOS DIRECCION

7.2. Responsables de Procesos: La Gerencia ha asignado un Responsable para cada uno de los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión integral, quienes cuentan con responsabilidad y autoridad sobre el desempeño del PHVA de sus respectivos procesos a saber: Financiero y contable; jurídico, Ventas, Talento humano, publicidad, compras, seguridad y salud en el trabajo, construcción, diseño, almacen, gestión estratégica, gestión integral, auditoria.

8. Red de procesos:


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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 8.1. PROCESOS DE DIRECCIÓN: 8.1.1. Gestión estratégica: Responsable: Gerente, Gerente suplente Objetivo: Establecer procesos de mejoramiento organizacional de la gestión en el que se definan los objetivos y estrategias del estudio a corto y medio plazo, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés, y desplegarlo en todos los procesos, implicando a todas las personas en su consecución orientada a incrementar los niveles de satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. 8.1.2. Gestión integral Responsable: Coordinador sistema de gestión integral. Objetivo: Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), definir e implementar acciones en Gestión Ambiental (GA) y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO); mediante la orientación y seguimiento a los procesos para la contribución a la mejora continua de NUEVO HORIZONTE S.A.S. y al posicionamiento del Sistema de Gestión Integral (SGI). 8.1.3. Auditoria: Responsable: Coordinador sistema de gestión integral. Apoyar a la organización en la realización de control de gestión y evaluación de procesos con énfasis en el área financiera y contable, verificando el grado de razonabilidad de toda la información contable y financiera de la organización, evitando perdidas por fraudes o negligencias y de esta manera salvaguardar los bienes de la empresa. 8.2. PROCESOS MISIONALES 8.2.1. Gestión de Proyectos

8.2.1.1. Estudios de Pre Factibilidad:

Responsable: Gerente, Diseñador, Director (es) Proyecto (s).

Objetivo: Evaluar la factibilidad técnica, legal, Financiera y de mercado de los proyectos potenciales de la organización.


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8.2.1.2. Diseño

Responsable: Director Operativo, Diseñadores

Objetivo: Conjunto de actividades coordinadas y controladas, con fechas establecidas de inicio y finalización, desarrolladas con el fin de alcanzar un objetivo para conformar requerimientos específicos, incluyendo restricciones de tiempo, costo y recursos.

8.2.1.3. Presupuestos

Responsable: Gerente, Director de Proyectos, Director Obra.

Objetivo: Establecer las actividades de un proyecto, los rendimientos y costos de personal, maquinaria y materiales, ajustados a la realidad, de tal forma que permitan a la organización tomar decisiones sobre la viabilidad de los proyectos, obtener el plan de compras y determinar las especificaciones técnicas de los proyectos.

8.2.1.4. Construcción Responsable: Director (es) Proyecto (s). Director de obra, residentes de obra. Objetivo: Ejecutar la construcción de los proyectos con base en los requisitos establecidos en busca de la optimización de los recursos utilizados, dentro del plazo establecido, por medio de una gestión de producción, calidad y seguridad. 8.2.1.5. Negociación

Responsable: Gerencia, Gestor comercial. Objetivo: Establecer planes de promoción, publicidad, ventas y relaciones con actuales y nuevos clientes, con el fin de generar ventas rentables que garanticen la estabilidad y el crecimiento económico de la empresa. 8.3. PROCESOS APOYO 8.3.1. FINANCIERO Y CONTABLE Responsable: Director Administrativo, Contador General Objetivo: Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la empresa, Administrar los recursos financieros para asegurar una solvencia económica que permita llevar a la entidad a un estado óptimo en las gastos que garantice financiar proyectos y obligaciones adquiridas, mediante la eficiente ejecución presupuestal.


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8.3.2. AUDITORÍA FINANCIERA Responsable: Auditor Financiero Objetivo: Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno". 8.3.3. CONTABILIDAD Responsable: Contador General Objetivo: Elaborar y presentar estados financieros veraces, confiables, razonables y oportunos Identificar e implementar los procedimientos más ágiles, confiables y legales que permitan el registro, revelación y análisis de la información contable, a través de los estados financieros, los informes, reportes y notas contables, satisfaciendo el conjunto de necesidades específicas y las demandas de cada uno de los usuarios de la información, para que sirvan de herramienta para la adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales de la administración. 8.3.4. TESORERÍA Responsable: Director financiero, Auxiliar contable y/o tesorero Objetivo: Garantizar el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna por el desarrollo de los procesos, Identificando el estado real de la tesorería en el registro de movimientos diarios, libro de caja, consultas, impresión de cheques y conciliación bancaria. 8.3.5. CREDITOS Responsable: Director Financiero, Asesor Crédito Objetivo: Garantizar la gestión y recaudo de los ingresos por concepto de créditos bancarios otorgados a los compradores de los bienes comercializados por la empresa, así como también el trámite de cobros de cesantías ante los entes financieros correspondientes. 8.3.6. JURIDICO Responsable: Asesor Jurídico


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Objetivo: Orientar, asistir, asesorar y defender a la empresa, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma y de sus contratistas, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y la normatividad interna para la buena marcha de su gestión administrativa y operativa. 8.3.7. COMPRAS Responsable: Gerente, Director Administrativo, Comprador Objetivo: Definir y asegurar la adquisición de bienes, materiales y servicios que cumplan con los requisitos que impactan la calidad del servicio y que suplan de manera oportuna los requerimientos de los procesos de la empresa. El adecuado desarrollo del proceso de Compras debe garantizar el inventario general y detallado a la Gerencia de la empresa. 8.3.8. ALMACÉN Responsable: Almacenista, Comprador Objetivo: Mantener actualizado el sistema de inventarios mediante el registro de las entradas y salidas de bienes y materiales necesarios en las calidades requeridas, cantidades suficientes y en el momento oportuno para la ejecución de cada uno de los proyectos, su administración, almacenamiento, control y entrega a los procesos que los requieran para su buen funcionamiento. 8.3.9. CARTERA Responsable: Dirección administrativa, Gestor de cartera.

Objetivo: Garantizar y controlar la oportunidad de la información sobre el recaudo de los clientes y la gestión de cobranza por los conceptos de aportes a los diferentes proyectos, para que nos permitan gestionar e identificar el riesgo a través de la evaluación de recaudo a fin de tomar las medidas necesarias, intensificar la supervisión y modificar las estrategias de cartera según se requiera, dentro del marco legal y normativo vigente. 8.3.10. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Responsable: Profesional talento Humano Objetivo: Determinar el procedimiento para la selección, contratación, inducción, capacitación, evaluación de desempeño y retiro del personal de la empresa, contratistas y para los colaboradores de los proyectos; velar por el cumplimiento de


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las normas legales y de la empresa de los colaboradores y garantizar el bienestar de los mismos.

8.3.11. GESTION SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO Responsable: Coordinador gestión seguridad y salud en el trabajo Objetivo: Implementar, mantener, ejecutar y lograr la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con el fin de brindar los parámetros a la empresa para proteger los trabajadores de los peligros, llevando así a disminuir lesiones y enfermedades que estén relacionadas con la labor que desempeñan; por tal razón la CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE S.A.S., promueve las actividades y el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, en apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales quien asesora los procesos de la empresa. 8.3.12. PUBLICIDAD Y MERCADEO Responsable: Publicista Objetivo: Velar por la imagen corporativa y posicionamiento de la empresa e identificar las necesidades, expectativas y tendencias del mercado para definir las estrategias de difusión y venta de los proyectos de acuerdo al grupo objetivo de la empresa. 8.3.13. MANTENIMIENTO Responsable: Profesional sistemas, Almacenista Objetivo: El proceso se divide en dos componentes: Administrativos equipos computo, herramienta obra. 8.3.14. POTSVENTAS Responsable: Profesional Postventas Objetivo: Solucionar los inconvenientes que se presenten en los diferentes proyectos (Apartamentos, Casas, Zonas comunes, obras civiles) por fallas de construcción, dentro de la garantía estipulada por la empresa.

Realizo: COORDINADOR S.G.I

Reviso y Aprobó: Gerencia

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