MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 1 / 15 TABLA DE CONTENIDO Pg. 1. OBJETIVO ................................................................................................................... 22. GLOSARIO .................................................................................................................. 23. CONDICIONES GENERALES ......................................................................................... 23.1. ANTECEDENTES ......................................................................................................... 23.2. PRESENTACIN DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ....................... 33.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL ...................... 43.3.a Gerente .............................................................................................................. 43.3.b Superintendente................................................................................................... 43.3.c Jefe Departamento de Produccin ........................................................................... 53.3.d Jefe Departamento de Mantenimiento ...................................................................... 53.3.e Jefe de Abastecimiento .......................................................................................... 63.3.f Lder HSE ............................................................................................................ 63.3.g Profesional de Talento Humano .............................................................................. 73.3.h Representante por la Direccin del SGI .................................................................... 74. DESARROLLO .............................................................................................................. 74.1 POLTICA INTEGRAL DE ECOPETROL ............................................................................. 74.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA ........................................................................................ 84.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ............................................................................... 84.4 CONTROL DE DOCUMENTOS ....................................................................................... 114.5 CONTROL DE REGISTROS .......................................................................................... 114.6 COMUNICACIN EN EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL ............................................... 114.7 CONTROLES OPERACIONALES O DE PROCESO .............................................................. 114.8 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS .............................................................. 124.9 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................................ 124.10 PELIGROS Y RIESGOS ............................................................................................ 134.11 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .............................................................. 134.12 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA ................................................ 134.13 REVISIN POR LA DIRECCIN ................................................................................. 144.14 AUDITORA INTERNA ............................................................................................. 144.15 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME ....................................................................... 144.16 ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Y ACCIN DE MEJORA ............................. 145. CONTINGENCIAS ...................................................................................................... 14 MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 2 / 15 1.OBJETIVO EstemanualtienecomoobjetivopresentarelSistemadeGestinIntegralHSE(Saludocupacional, seguridadindustrialymedioambiente)implementadoporlaGerenciaRegionalCatatumboOrinoqua de Ecopetrol S.A. para los campos de la operacin directa. EnelManualdelSistemadeGestinIntegralsedescribelaadecuacindelossubprocesosde Extraccin,Recoleccin,Tratamiento,FiscalizacinyEntregadeCustodia,yMantenimiento,como parte del Proceso de Operacin y Entrega de Hidrocarburos,a los requisitos establecidos en las normas tcnicas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 2.GLOSARIO GCO: Gerencia Regional Catatumbo Orinoqua de ECOPETROL S.A. HSEQ(HEALTH,SAFETY,ENVIRONMENTANDQUALITY):SaludOcupacional,Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Calidad. ObjetivosHSEQ:Algoambicionadoopretendido,relacionadoconlacalidad,medioambiente, seguridad industrial y salud ocupacional. Sistema de Gestin Integral (SGI): Conjunto de elementos relacionados de manera organizada que buscanunfin,apartirdemsdeunanormadegestinyparaelmismoalcance.Parala SuperintendenciadeOperacionesCatatumboOrinoquaseinterpretaelSistemadeGestinIntegral comoaquelconformadoporlossistemasdegestindecalidad,medioambiente,seguridadysalud ocupacional. SCO: Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoqua. VPR: Vicepresidencia de Produccin. 3.CONDICIONES GENERALES ElmanualdelSistemade GestinIntegral(GCO-GCO-M-001),sederogapor el presentedocumento, teniendoencuentaloscambiospresentadosenlaestructuraorganizacionaldelaGerenciaRegional Catatumbo Orinoqua y ajustes en el contenido del documento. Todoslosregistrosgeneradosdelaaplicacindelpresentedocumentodebenremitirsealarchivode Gestin,medianteelformatoECP-DTI-F-066 RelacindeEntregadeDocumentosparaArchivode Gestin. El Formato Ficha de Indicadores de Gestin (GCO-GCO-F-044), se deroga por el formato SCO-SCO-F-001. 3.1.ANTECEDENTES La implementacin del sistema de gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001: 2007 y el Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 inici a mediados del ao 2007, con el compromiso delosfuncionariosdirectosycontratistasaliadosdelaSuperintendenciadeOperacionesCatatumbo Orinoqua,dondeelpropsitoeraasegurarelcuidadodelmedioambiente,laintegridaddelas MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 3 / 15 personasgenerandounaculturademejoramientocontinuoenlagestindelaempresa,asmismo brindar confianza a las partes interesadas. la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoqua ha enfocado su gestin hacia una filosofa de MejoramientoContinuo,entendidacomolaorientacinpermanentedehacerbienlascosasdesdela primeravezylabsquedaconstantedelaexcelenciaentodaslasactuaciones.Enmarcadaenellay con la directriz empresarial de Mejorar la Eficiencia Administrativa y Operativa se identific la cultura deaplicacindelossistemasdegestininternacionalesISO9001,GP1000,ISO14001yOHSAS 18001comounmedioparaintegrarlosdiferentesesfuerzosdelaSuperintendencia,capitalizarlas experienciasdeotrasempresasexitosasymejorarlacompetitividadenelmercadodeOperacinde Campos de Hidrocarburos. EsteprocesodeimplementacindelSistemadeGestinIntegralquesehaadelantando,esun compromisodelpersonaldirectoycontratistaaliado,yformapartedelasobligacionesdentrodela labor que se desempea en la Superintendencia. Enfebrerode2011,productodelliderazgodelaAltaDireccinyelcompromisodefuncionariosy aliadoscontratistas,loscamposdeoperacindirectadelaGerenciaRegionalCatatumboOrinoquia obtiene la certificacin por parte del Ente ICONTEC Internacional, del Sistema de Gestin Ambiental, de SeguridadIndustrialySaludOcupacional,paratodaslasactividadesrealizadasenlosprocesosde Extraccin, Recoleccin, Tratamiento, Fiscalizacin y entrega y Mantenimiento. 3.2.PRESENTACIN DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO La Superintendencia de Operaciones Catatumbo (SCO), pertenece a la Gerencia Catatumbo Orinoqua de la Vicepresidencia de Produccin, creada a partir de febrero de 2008 con la reorganizacin en VPR; laestructuraorganizacionaldelaGerenciaRegionalCatatumboOrinoquiaseencuentrapublicadaa travs de la INTRANET de la organizacin IRIS. Los campos que pertenecen a la Operacin Directa de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquason campoTib,RioZulia,Petrolea,SardinataubicadoenelDepartamentodeNortedeSantanderyel campo Arauca ubicado en el Departamento del mismo nombre.

Figura 1.Ubicacin geogrfica de la SCO MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 4 / 15 3.3.ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL LoscargosdelaGerenciaRegionalCatatumboOrinoquasonGerente,Superintendente,Jefesde Departamento, Supervisores, Profesionales, entre otros, tienen en sus respectivas reas las siguientes responsabilidades frente al Sistema de Gestin Integral: 3.3.aGerente Liderar y Direccionar el Sistema de Gestin Integral, definiendo sus objetivos de acuerdo con el entorno de la organizacin, sus funcionarios y las expectativas de sus clientes, con el objeto de garantizar una medicin confiable y mantener la satisfaccin de las partes interesadas. Garantizarunaestructuraquepermitalaaplicacindelaspolticasyelcumplimientodeobjetivos,a travs de la definicin de responsabilidades y autoridades en el Sistema de Gestin Integral. DiscutirconsuequipodetrabajolasnecesidadesespecficasenlasinvestigacionesdeAccidentese IncidentesoidentificacindeRiesgoseImpactos,afindemejorarelplandeaccindeactividades pendientes en al anlisis de Riesgos. DefinirlaimportanciadelcompromisoGerencialparaelcumplimientodelosplanesdelSistemade Gestin Integral, y reforzar el planteamiento de la responsabilidad compartida en temas HSE. 3.3.bSuperintendente LideraryDireccionarelSistemadeGestinIntegral,adoptandolosobjetivosdelSistemadeGestin Integralconelobjetodegarantizarunamedicinconfiableymantenerlasatisfaccindelaspartes interesadas. Gestionar la contratacin requerida para el desarrollo de la operacin. Controlar costos de procesos e indicadores establecidos en el SIG. Garantizarlaaplicacindelaspolticasyelcumplimientodeobjetivos,atravsdeladefinicinde responsabilidadesyautoridadesenelSistemadeGestinIntegral.Realizardiagnsticostcnicos, operacionalesquele permitaimplementaraccionesdemejora,evaluacinycontrol delosproyectos, programas y actividades de su dependencia. EvaluarconjuntamenteconelcomitHSE,elcumplimientodelosobjetivos,accionescorrectivasy preventivas,yhacerseguimientodelosplanesdeaccin,programas,yactividadesdefinidasenla SuperintendenciadentrodelSistemadeGestinIntegral,fijaraccionesdemantenimientoy mejoramiento. Promovercapacitaciones,reuniones,tallereseneltemaHSE,realizar,consolidarlasnecesidadesde recursos financieros de la Superintendencia y gestionar su aprobacin ante la Gerencia. DiscutirconsuequipodetrabajolasnecesidadesespecficasalasinvestigacionesdeAccidentese IncidentesoidentificacindeRiesgoseImpactos,afindemejorarelplandeaccindeactividades pendientes en el control de Riesgos e Impactos Significativos. DefinirlaimportanciadelcompromisoGerencialparaelcumplimientodelosplanesdelSistemade Gestin Integral, y reforzar el planteamiento de la responsabilidad compartida en temas HSE. MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 5 / 15 DivulgaryaplicarlaPolticaIntegral,lasdisposicionesorganizativasylosprocedimientosgenerales para el cumplimiento de las normas. 3.3.cJefe Departamento de Produccin Tienebajosuresponsabilidadlosprocesosysubprocesosrespectivosdeextraccin,recoleccin, tratamiento, fiscalizacin y entrega de crudo, cumpliendo con las especificaciones del producto para sus clientesdeacuerdoalosestndaresfijados,ygarantizandounaoperacinrentabledentrodel direccionamientodefinido por la Superintendencia de Operaciones. Formularelplandeaccindesusreas,encoordinacinconlosobjetivos,metas,procedimientosy disposiciones de la empresa para la operacin directa y contratada. Garantizarlaoperacinpermanentedeestosprocesosloscualessedebenrealizarbajocondiciones controladas y de acuerdo con los procedimientos e instructivos de la operacin y directrices de temas HSE para el Sistema de Gestin Integral. Planear,ejecutarycontrolarlosprogramasdeentregasdecrudo,ladisposicindelproductono-conforme contenido en tanques de fiscalizacin de acuerdo con lo establecido en los procedimientos, y garantizar la calidad hasta la entrega a los oleoductos. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada uno de los procesos a travs de los formatos,de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. Hacerseguimientoycontrolalosriesgoseimpactosidentificadosencadaunadelasactividadesde Mantenimiento, a travs de los formatos Identificacin de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHS-F-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091), de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. 3.3.dJefe Departamento de Mantenimiento Garantizar el aseguramiento metrolgico de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, que afecten lacalidaddelproducto.Garantizarelcumplimientodelosplanes,programasyprocedimientos establecidosenelSistemadeGestinIntegral,tendientesaquelasmediciones,monitoreosy verificacionessehaganconequiposconfiables,yrealmentecompruebenlaconformidadconlos requisitos del cliente. Realizaranlisisdelascausasdeloseventosdefallaqueoriginenactividadesdemantenimiento correctivo,comopartedelamejoracontinua.Enloquerespectaalosinsumosymaterialescrticos paralaoperacin,esresponsabledeverificarelreciboyrevisindequeelproductocumplelos requisitos especificados en su solicitud. Realizarseguimiento,evaluacinycontroldelosproyectos,programasyactividadesdesu dependencia, acordes con el Sistema de Gestin Integral.Administrar la informacin y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestin de acuerdo a las polticas corporativas. MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 6 / 15 Identificarlosrecursosnecesariosparacadaunadelasoperacionesqueincidenenlacalidaddel servicio y en la rentabilidad de la operacin. Identificarlas competencias y evaluar la eficaciade las acciones implementadas. Hacerseguimientoycontrolalosriesgoseimpactosidentificadosencadaunadelasactividadesde Mantenimiento, a travs de los formatos Identificacin de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHS-F-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091), de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. Establecerymantenerplanesyprocedimientosparaidentificaryresponderantesituaciones potenciales de emergencias y accidentes, previniendo y mitigando de esta forma el impacto ambiental, las posibles enfermedades y lesiones asociadas. 3.3.eJefe de Abastecimiento Esresponsableprogramaryasegurarlosprocesospre-contractualesincluyendolasvariablesdeHSE en las actividades contratadas (ECP-DHS-J-001) y Procedimiento Gestin de Contratistas (ECP-DAB-P-32) para asegurar que el aliado tenga responsabilidad sobre el Sistema de Gestin Integral facilitando herramientasalinterventor,pararealizarelseguimientoalcumplimientodeloslineamientosdel Sistema. Controlar los riesgos e impactos generados por los aliados en cada una de las actividades de Obras y Servicios, a travs de los formatos Identificacin de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHS-F-100)y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091), de igual manera dar cumplimiento a la normatividad legal vigente (Manual de contratacin y Ley 80). Consolidarlasnecesidadesdeadquisicindebienesyserviciosnoplaneados,mantenercanalesde comunicacin y desarrollar relaciones comerciales con los aliados y proveedores, Monitorear y adoptar accionespreventivasydemejoramiento,Registraryanalizarlasmedicionesdelosindicadoresde gestin de los contratos y las rdenes de compra, seguimiento, evaluacin y controlde los proyectos, programas y actividades a cargo de su dependencia. Hacerseguimientoycontrolalosriesgoseimpactosidentificadosencadaunadelasactividadesde Mantenimiento, a travs de los formatos Identificacin de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHS-F-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091), de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. 3.3.fLder HSE La Direccin de HSE y Gestin Social de la Superintendencia: Es responsable de asesorar al negocio en la aplicacin de la metodologa deanlisis y evaluacin de losriesgos,elaborarysocializarelmarcoparalagestinintegral.Participaenlaelaboracinde estrategias para reducir, prevenir o remediar los riesgos. Asiste y asesora tcnicamente a los negocios del rea de influencia. Acompaar la implementacin de los programas y planes para dar respuesta a contingencias,queafectenlaoperacin.Desarrollaeimplementaprogramasdeentrenamientoy capacitacin relacionados con temas HSE a funcionarios de la zona de influencia. Garantizarlatrazabilidadycumplimientodelosrequisitosestablecidosparaeldesarrollo, administracin y control de los documentos asociados al sistema de gestin Integral. MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 7 / 15 Administrar la informacin y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestin. Evaluar, adaptar e implementar tecnologas para el manejo de riesgos. Es responsable de asesorar al negocio en la aplicacin de metodologas de anlisis y evaluacin de los riesgosdeseguridadqueafectenalpersonal,bieneseinfraestructura,desarrollarestrategiaspara minimizar los riesgos. Asesorar al negocio en la elaboracin e implementacin de programas y actividades para responder a situaciones de crisis del entorno que afecten al personal o la infraestructura. CapacitaryapoyaralnegociolagestinaccidenteseincidentesenSaludOcupacional,Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Hacer seguimiento a la Gestin de los incidentes y las acciones resultantes de las investigaciones. 3.3.gProfesional de Talento Humano Desarrollaryadministrarelplananualdecapacitacindepersonalenlasreasadministrativas, operativasydesoportedelaempresa,ascomotambintodolorelacionadoconsucompetencia laboral, y todas aquellas actividades que impacten directa o indirectamente sobre el medio ambiente y seguridad industrial y salud ocupacional en el proceso que desempee. 3.3.hRepresentante por la Direccin del SGI ElRepresentanteporlaDireccindelSGIdelaSuperintendenciadeOperacionesCatatumbo Orinoquaes designado mediante memorando por el Gerente, entre sus responsabilidades se destacan las siguientes: Establecer la planificacin para el Sistema de Gestin Integral y gestionar su aprobacin antes las instancias pertinentes. Determinar ygestionar la aplicacinde los documentos requeridos para el Sistema de gestin Integral. ConsolidarelavancedelosObjetivos,MetasyProgramasdecalidad,medioambiente, seguridad industrial y salud ocupacional Establecer la programacin de auditoras para el Sistema de Gestin Integral. Programar,coordinarlaaplicacinydesplegarlosresultadosdelarevisnporlaDireccinal Sistema de Gestin Integral. La descripcin detallada de los roles y responsabilidades relacionados con el sistema de gestin de la calidad corporativo se describen en el Manual de Gestin del Macroproceso de Exploracin y Produccin (VEP-VEP-M-001). 4.DESARROLLO 4.1POLTICA INTEGRAL DE ECOPETROL LapolticaIntegraldeEcopetrolS.A.seencuentrapublicadaatravsdelaINTRANETdela organizacinenlaHerramientaFilenetP8,ingresaralsiguientelink: http://webp81:8080/Workplace/getContent?objectStoreName=ECP&vsId=%7B45BF9045-E14F-4DF6- MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 8 / 15 912F-8FF5CF8EA6F3%7D&objectType=document&id=%7BA368A891-E1B3-4ED8-B195-7B38972024EC%7D 4.2DOCUMENTOS DEL SISTEMA Siguiendo los lineamientos del procedimiento para la Elaboracin y Controlde Documentos (ECP-DIT-P-010),losdocumentosdelSGIdelaSuperintendenciadeOperacionesCatatumboOrinoquase encuentran ubicados en la Herramienta P8 gestin documental. Losdocumentosquesuministranevidenciadelcumplimientodelosrequisitosdecadaunodelos sistemas de Gestin en Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Registros), estnidentificados,sealmacenanapropiadamente, seconservanydisponendeacuerdoconsuvalor documental. 4.3OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS En la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoqua (GCO) se han establecido unos objetivos ymetasquevanalineadosalosobjetivoscorporativoscuyoseguimientoserealizaatravsdel formatoSeguimientoIndicadoresdeGestin(SCO-SCO-F-001),conelfindeevaluarlaeficacia, eficienciayefectividaddelsistemaydeterminarlasaccionesnecesariasparaelmejoramiento continuo.Ver figura 2. Para garantizar las ptimas condiciones de bienestar fsico metal y social del personal se desarrollan los siguientes programas: Programa de Salud Ocupacional Estableceloslineamientosgeneralesparadesarrollarlasactividadesrequeridasparaprevenir las enfermedades y accidentes ocupacionales y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables en Materia de Salud Ocupacional en ECOPETROL S.A. adems de establecer loscriteriosparaevaluarsisehaimplementadoysemantienedemaneraefectivadicho programa.EstenfocadoallogrodelosresultadosenmateriadeSaludOcupacionaly Seguridad Industrial, haciendo de ECOPETROL S.A. una empresa de clase mundial. Higiene Establecerloslineamientosparaasegurarlaidentificacin,evaluacineintervencindelos peligroshiginicos significativos para la salud de los trabajadores. Seguridad Industrial Asegurarlaidentificacin,evaluacineintervencindelospeligrossignificativosparala seguridaddelostrabajadores,asegurarlagestindefallasdecontroleincidentescon afectacin de personas y fortalecer la cultura de seguridad con base en la implementacin de un sistema de gestin integral en HSE y el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores de la empresa Vigilancia Epidemiolgica SerealizundiagnsticoEpidemiolgicoenlacualsedefinieronlascausasdemorbilidaden 2009 que originaron consultascorresponden a casos de patologas relacionadas con factor de riesgocardiovascular,todasestaspatologassonprevenibles,loqueindicaquesedebe continuar con los programas de promocin y prevencin de la salud liderados por la unidad de saluddeEcopetrolS.A;ademsensegundolugaraparecenpatologasrelacionadasconel sistema osteomuscular razn por la cual se estableci el programa de ergonoma. MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 9 / 15 Programa de Gestin Ambiental Establecer los lineamientos para asegurar la respuesta oportuna ante situaciones de emergencia y contingencia de la GCO, asegurar la gestin de incidentes con afectacin al medio ambiente y fortalecer la cultura ambiental con base en la implementacin de un sistema de gestin integral en HSE y el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores de la empresa. Programas Promocin y Prevencin Sonprogramaslideradosporlaunidaddesalud,tendientesaimpulsarlosestilosdevida saludables y campaas de prevencin ante las posibles enfermedades endmicas entre otras. Salud Industrial Estableceobjetivosquebuscanasegurarlaidentificacin,evaluacineintervencindelos peligros significativos para la saludde los trabajadores, evaluar y controlar el estado de salud delostrabajadoresasociadoconfactoresderiesgoocupacional,vigilarenformapermanente lascondicionesdesaludydetrabajoquepuedanrepercutirenlacalidaddevidapersonaly laboraldelostrabajadoresyfomentarestilosdevidasaludablefortaleciendolaculturadel autocuidado y de la proteccin de los compaeros de trabajo. Ergonoma Asegurar la identificacin, evaluacin e intervencin de los peligrosergonmicos significativos paralasaluddelostrabajadores;evaluarycontrolarelestadodesaluddelostrabajadores asociado con factores de riesgo ergonmico. Enlagerenciasehanestablecidolossiguientesobjetivosymetasparatrabajarenelmejoramiento continuo en el ao 2011. MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 10 / 15 Figura 2. Objetivos y metas ao 2011 MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 11 / 15 4.4CONTROL DE DOCUMENTOS El control de documentos generados en el rea, se realiza siguiendo los lineamientos del procedimiento paralaElaboracinycontroldeDocumentos(ECP-DTI-P-010).Enestedocumentosedescribeentre otrosaspectos,laelaboracin,codificacin,revisin,aprobacin,publicacin,divulgacine implementacin de los documentos del rea. 4.5CONTROL DE REGISTROS LosregistrosnecesariosparaelseguimientoycontroldelosprocesosdelSIG,sondefinidosporlos responsables de cada subproceso como parte de la planificacin de las operaciones y las disposiciones paraelalmacenamiento,conservacin,recuperacin,tiempoderetencinydisposicinfinalyestn definidos en el procedimiento para el control de los registros (ECP-DTI-P-017). 4.6COMUNICACIN EN EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL La Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoqua cuenta con los mecanismos e infraestructura necesaria para la comunicacin entre los funcionarios, dependencias y otras entidades del estado para cumplir eficazmente con sus objetivos. Las peticiones, quejas, denuncias y reclamos y sugerencias interpuestas por los grupos de inters son manejadasdeacuerdoalaestablecidoenelProcedimientodeQuejasDenunciasyReclamos(ECP-SEG-P-010),estainformacinescentralizadaporlaOficinadeParticipacinCiudadana(OPC)de acuerdoconalProcedimientoparalaGestindelaOficinadeParticipacinCiudadana(ECP-SEG-P-007). Elprocesodeadministracindecomunicacionesoficialessehacesiguiendoloslineamientosdel Instructivo para el Manejo de Comunicaciones Oficiales (ECP-DTI-I-005). Dentro de los mecanismos de comunicacin, la Gerencia cuenta con: Pagina Iris en Intranet. Correos Electrnicos. Memorandos. Reuniones. Comits. Visitas de seguimiento. Actas. Folletos. Carteleras de publicacin. 4.7CONTROLES OPERACIONALES O DE PROCESO Actualmente se tienen los siguientes controles operacionales principales: Los controles e indicadores de procesos establecidos en las caracterizaciones. Los Manuales Operacionales de las bateras y estaciones. La metodologa de Integridad Operativa. Integridad de Equipos Estticos MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 12 / 15 Gestin de Cambios Laspolticas,normas,directrices,lineamientos,manuales,procedimientos,instructivosydems documentos corporativos y elaborados para el Sistema de Gestin Integral. La Gestora para los procesos contratados.Los Acuerdos de Nivel de Servicio. Los diferentes elementos planteados en el Modelo de Confiabilidad de la Gerencia, entre otros. 4.8PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Silosprogramasdegestinyloscontrolesoperacionalesodeprocesonosonsuficientes,sedebe estarpreparado,porlotantolaGCO,paraasegurarlapreparacinylarespuestaanteemergencias, cuenta con los siguientes mecanismos: Contratos de atencin de emergencias ambientales. Plan de manejo de emergencias para la Superintendencia. Procedimientos Operativos Normalizados (PON). Planes de Evacuacin. Conformacin de la Brigada de Emergencias. Simulacros. MEDEVAC (Plan de evacuacin mdica para trabajadores directos y aliados). Infraestructuracontraincendios(Programademantenimientocorrectivoypreventivodelos equiposcontraincendios,inspeccinrutinariadeequiposcontraincendios,programade mantenimiento de extintores). 4.9ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Con el propsito de prevenir incidentes y/o fallas de control en materia ambiental, se identifican y se evala los aspectos e impactos en cada una de las actividades de los procesos. Para ello se siguen loslineamientosdadosenelprocedimientoparalaIdentificacinyEvaluacindeAspectoseImpactos Ambientales (ECP-DHS-P-013). LaevaluacindelosimpactosyaspectosambientalesdelaSuperintendenciadeOperaciones CatatumboOrinoquaseutilizalaMatrizdevaloracinderiesgos-RAM (ECP-DHS-F-018)yel Instructivo Uso de la matriz de valoracin de riesgos - RAM ( ECP-DRI-I-007). El registro de los aspectos e impactos ambientales y los planes de accin resultantes del anlisis de la informacin se encuentran en el formato Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales (ECP-DHS-F-100). Los aspectos e impactos ambientales significativos identificados se deben diligenciar en el formato ECP-DHS-F-101 el cual debe publicarse y divulgarse a los funcionarios directos y personal aliado. La Gestin Ambiental se realiza a travs de la implementacin de los subprogramas: gestin ambiental de proyectos e instalaciones, planificacin de contingencias, cultura ambiental, seguimiento a la gestin ambiental,msalldelameta,gestininterinstitucional.Ademsserealizaapoyoenlas investigacionesdeincidentesambientalesyseguimientoalcierredelasrecomendacionesgeneradas siguiendo los lineamientos del procedimiento Gestin de Fallas de Control E Incidentes HSE (ECP-DHS-P-031). MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 13 / 15 4.10PELIGROS Y RIESGOS Conelpropsitodeprevenirincidentesy/ofallasdecontrolenmateriadeSeguridadySalud Ocupacional, se identifican y se controlan los peligros en cada una de las actividades del proceso. Para ellosesiguenloslineamientosdadosenelprocedimientoparalaelaboracindecasosHSE(ECP-DHS-P-011). LaevaluacindelosimpactosyaspectosambientalesdelaSuperintendenciadeOperaciones Catatumbo Orinoqua se utiliza la matriz RAM: ECP-DHS-F-018 y el instructivo ECP-DRI-I-007. LaidentificacindelospeligrosysusfuentesseencuentranenelformatoListadodepeligrosHSE (ECP-DHS-F-091). Los peligros identificados y valorados con H y VH se deben registrar en el formato Corbatn (ECP-DHS-F-092) el cual debe publicarse y divulgarse a los funcionarios directos y personal aliado. LaGestindeSaludIndustrialsedesarrollaatravsdelaDireccindeHSEconapoyodelaARP contratadamediantegestindeprogramasdevigilanciaepidemiolgicadesaludocupacionaly prevencin de la enfermedad en el ambientelaboral (Ergonoma).Las actividades desarrolladas son: diagnsticoepidemiolgico,estructuracinyejecucindeprogramaspromocinyprevencin, administracindelserviciosdesaludindustrial,identificacinyevaluacinderiesgosenaspectosde salud industrial. La Gestin de Seguridad Industrial se desarrolla a travs de Direccin de HSE mediante inspecciones, auditoriasestndares,interventoraenHSEaaliadosyseguimientoaloshallazgosgenerados.Adems se realiza apoyo en las investigaciones de accidentes de trabajo y seguimiento al cierre de las recomendaciones generadas. 4.11REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS LagestinderequisitoslegalesestnormalizadamedianteelInstructivoparalaidentificacin, actualizacin,comunicacinyseguimientodelalegislacinyotrosrequisitosHSEaplicablea ECOPETROL (ECP-DHS-I-022). Para su aplicabilidad, control y plan de accin en lo relacionado con la legislacin y requisitos HSE; el profesional Ambiental o Seguridad y Salud Ocupacional actualizar la informacin en el formato Relacin de las normas ambientales, seguridad y salud ocupacional aplicables de carcter general (GCO-GCO-F-042).Adicionalmente, enviar el formato va CORREO ELECTRNICO a los interesados con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento establecido. Parasuaplicabilidad,controlyplandeaccinenlorelacionadoconlosrequerimientosderivamosde los actos administrativos el lder HSE y el profesional ambiental ingresaran la informacin en CAMI y se diligenciar el Formato Requisitos ambientales derivados de actos administrativos ICLA (GCO-GCO-F-043) y se distribuir entre las dependencias y funcionarios directamente responsables de llevar a cabo las acciones conducentes al cumplimiento de los nuevos requisitos. 4.12COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA El Macroproceso de Gestin del Talento Humano tiene como uno de sus objetivos identificar, desarrollar y mantener las competencias requeridas por el personal alineadas con la satisfaccin de los clientes, los aspectossignificativosylospeligrosnoaceptables,de talformaquepermitasoportarlosprocesosy MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL OPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUA SCO-SCO-M-001 Elaborado 29/07/2011 Versin: 1 __________________________________________________________________________________________________ 14 / 15 mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestin Integral, de acuerdo con las polticas corporativas de Calidad y normativa HSE. La toma de conciencia en La Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoqua se hace a travs dereunionessemanalesHSE,comitHSEQ,induccinHSE,lasemanadeSaludOcupacional (SEMANASO), capacitaciones y divulgaciones en temas HSEQ. 4.13REVISIN POR LA DIRECCIN Con el fin de evaluar y verificar su conveniencia, adecuacin y eficacia al Sistema de Gestin Integral, laGerenciaRegionalCatatumboOrinoquiaaplicalodescritoenelInstructivoderevisionporla direccion vicepresidencia ejecutiva de exploracion y produccion (VEP-VEP-I-001). 4.14AUDITORA INTERNA LaAuditoraInternaenlaSuperintendenciadeOperacionesCatatumboOrinoqua,estableceyaplica estrategiasenfocadasalaevaluacinyseguimientoenlaimplementacindelSistemadeGestin Integral,paraasegurarunmejoramientocontinuo.Serealizansegnloestablecidoenel Procedimiento para auditoras internas de Calidad (ECP-DAI-P-001) que cubre una evaluacin de todos los requisitos del Sistema de Gestin Integral mnimo una vez en el ao. Con determinada frecuencia se realizan auditoras internas a la herramienta corporativa GRI, a los programas en Seguridad Salud Ocupacional y Ambiente, al sistema contra incendio y a la seguridad de procesos. Lasauditoriassonrealizadasporpersonalcalificadoyconindependenciadelreaaauditar,quienes tienen la responsabilidad de elaborar e informar el plan de la auditoria a los responsables de las reas a auditar. Losresultadossonregistradosypresentadosalpersonalresponsabledelagestin, quienes debernanalizarlasNoConformidades,definiryaplicarlasaccionescorrectivaspertinentessegnel Procedimiento Accin Correctiva, Accin Preventiva y Accin de Mejora (ECP-VEC-P-001) 4.15CONTROL PRODUCTO NO CONFORME Paralaadecuadaidentificacin,tratamientoycontroldelproductodeterminadocomonoconforme reportado por el proceso de Fiscalizacin y Entrega de Custodia, se gestiona de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de Producto No Conforme (ECP-VSM-P-006). 4.16ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Y ACCIN DE MEJORA Los lineamientos corporativos para la identificacin, reporte, anlisis causa raz y seguimiento hasta el cierreylavalidacindelaeficaciadelasacciones,seencuentradefinidosenelProcedimientoECP-VEC-P-001 Accin Correctiva, Accin Preventiva y Accin de Mejora. Paralaidentificacinoportunadeaspectospormejorar,resaltarlabuenagestin,lasprcticasylas condicionesfavorablesenlossitiosdetrabajo,laGerenciacuentaconunprogramadeInspecciones Gerenciales y Operativas aprobado, auditorias estndares, auditora en HSE a aliados y seguimiento a los hallazgos generados en la herramienta GRI. 5.CONTINGENCIAS No aplica MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRALOPERACIN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROSUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUAElaboradoSCO-SCO-M-00129/ 0712011Versin: 1RELACIN DE VERSIONESVersin Fecha Cambios1 29/07/2010 Emisin del documento.Para mayor informacin sobre este documento dirigirse a quien lo elabor, en nombre de ladependencia responsable:Elabor: Martha Liliana Pea L.Telfono: 40197Buzn: martha.pena@ecopetrol.com.coDependencia: Superintendencia de Operaciones Catatumbo OrinoquarobEDGAR COLMENARES VARGAS BERNARD NRIQUE FORERO DUARTERepresentante por la Direccin del SGI Superintendente de Operaciones CatatumboOrinoqua (e)15 / 15