requisitos del sistema de gestion integral 23-02-2015

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________

CUESTIONARIO ISO 9001:2000Fecha: _____________

Pgina 1 de 25 F02-P042

AA SGI

N/A 0 50 100OBSERVACIONES

AA 4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

CU

MPL

E

A 8 0 0 0 0

*

1 N/A

2 La organizacin define y documenta el alcance del SGI N/A

3 Determina los procesos necesarios del SGI y sus aplicacin a travs de la organizacin N/A

4 Existe una secuencia e interaccin entre los procesos N/A

5 Existen criterios y mtodos para la operacin y el control eficaz de los procesos N/A

6 Cuenta con la disponibilidad de recursos e informacin para el seguimiento de los procesos N/A

7 Realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos N/A

8 Implementa acciones para la mejora continua N/A

B 6 0 0 0 0

9 Existe una poltica de SST, Medio ambiente y Calidad definida y documentada N/A

10 Esta poltica incluye el cumplimiento con la mejora continua. N/A

11 La poltica cumple con la legislacin aplicable a la SST, ambiental y Calidad; y otros requisitos N/A

12 N/A

13 La poltica proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas en SST, ambiental y calidad N/A

14 La poltica se ha comunicado y dado a entender a todo el personal de la organizacin N/A1 4.3/5.4 PLANIFICACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO 9001:2008) 0 0 0 0 0

C 20 0 0 0 0

15 N/A

16 N/A

17 N/A

18 N/A

19 N/A

20 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo N/A

21 N/A

DIAGNSTICO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL NTC/ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007

NO

AP

LIC

A

NO

C

UM

PLE

CU

MPL

E PA

RC

IALM

ENTE TOTAL

DEL SGI

4.15.5

5.5.1

Requisitos generales (OHSAS 18001:2007) Responsabilidad, autoridad y comunicacin(ISO 14001:2004) (ISO 9001 :2008 ) (ISO 9001:2008)Responsabilidad y autoridad (ISO 9001:2008)

La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su SGI de acuerdo a los requisitos de las NTC/ISO 9001:2008 -ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y determina como cumple estos requisitos

La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su SGI de acuerdo a los requisitos de la norma NTC/ISO 9001:2008 -ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

4.2 /5.35.1

4.4.18.5.1

POLITICA DE SST, AMBIENTAL Y CALIDAD COMPROMISO DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008)RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 14001:2004) MEJORA CONTINUA(ISO 9001:2008)

La poltica es apropiada a la naturaleza y con las escalas de los riesgos en SST y de los impactos ambientales segn las actividades productos y servicios de la organizacin

4.3.1

5.27.2.1 7.2.2

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE LOS CONTROLES / ASPECTOS AMBIENTALES (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (I SO 9001: 2008)

Existe un procedimiento para la continua identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles necesarios

Existe un procedimiento que identifica los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios para controlar y determinar aquellos aspectos que tienen o puedan tener impacto significativo sobre el medio ambiente

El procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye actividades rutinarias y no rutinarias

El procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye actividades de todo el personal que acceda a los sitios de trabajoEl procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye el comportamiento, aptitudes y otros factores humanos

El procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo.

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________



AA SGI



22 N/A

23 N/A

24 N/A

25 N/A

26 El procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye instalaciones en el sitio de trabajo N/A

27 N/A

28 N/A

29 Los requisitos del cliente se determinan y se cumplen N/A

30 N/A

31 La organizacin determina los requisitos no establecidos por el cliente. N/A

32 La organizacin determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio N/A

33 La organizacin determina cualquier requisito adicional. N/A

34 Se revisan los requisitos relacionados con el servicio N/A

D 4 0 0 0 0

35 N/A

36 Esta actualizada la informacin de los requisitos legales N/A

37 Se comunica la informacin de los requisitos a todo el personal y partes interesadas N/A

38 El procedimiento es peridicamente revisado y se actualiza cuando es necesario N/A

E 9 0 0 0 0

39 N/A

40 N/A

41 N/A

42 Los objetivos son consistentes con la Poltica de SST, ambiental y calidad N/A

43 Los objetivos en SST, ambientales y de calidad, son revisados peridicamente y se actualizan de ser necesario N/A

44 La organizacin ha establecido, implementado y mantiene programas para alcanzar sus objetivos y metas ambientales N/A

45 N/A

46 La alta direccin planifica y mantiene la integridad del sistema N/A

47 Existe la mejora continua dentro de la organizacin N/A

1 0 0 0 0 0

El procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajoEl procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye cambios realizados o propuestos en la organizacinEl procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye modificaciones al sistema de gestin de S y SOEl procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye actividades de todo el personal que acceda a los sitios de trabajo

El procedimiento para identificar los aspectos ambientales de la organizacin determina la significancia de los impactos ambientales de acuerdo a los aspectos identificados

El procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos incluye segn los resultados de la identificacin de peligros y de los impactos ambientales significativos se han establecido los objetivos en S& SO y ambientales

La organizacin determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo actividades de entrega y posteriores a la misma.

4.3.2 5.2

7.2.1

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (OHSAS 18001:2007) (IS O 14 001: 2004)ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROD UCT O (IS O 9001:2008)Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a requisitos en SST, y requisitos ambientales de carcter legal y de otra ndole.

4.3.3

5.4.1 5.4.28.5.1

OBJETIVOS Y PROGRAMAS(OHSAS 18001:2007) OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS (ISO 14001:2004)OBJETIVOS DE LA CALIDAD (ISO 9001:2008)PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (ISO 9001: 2008 ) MEJORA CONTINUA (ISO 9001:2008)

Se han establecido, implementado, mantenido y documentado objetivos y metas de SST, ambientales y de calidad, en los niveles pertinentes de la organizacin

Se han establecido, implementado, mantenido y documentado la definicin de objetivos ha considerado Peligros y riesgos en SST, impactos ambientales significativos requisitos ambientales requisitos de tipo legal y de otra ndole.

Se han establecido, implementado, mantenido y documentado opciones tecnolgicas, requisitos operacionales, requisitos propios del negocio

Se han diseado para el cumplimiento de los objetivos y metas en S & SO, programas que incluyen: responsabilidad y autoridad, medios y cronogramas para lograr los objetivos

4.4 7

IMPLEMENTACION Y OPERACIN (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:200 4) REALIZACION DE PRODUCTO (ISO 9001:2008)

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________



AA SGI



F 8 0 0 0 0

48 N/A

49 Se suministran los recursos necesarios para la implementacin y control del SGI N/A

50 N/A

51 N/A

52 N/A

53 Se cuenta con el personal competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia segn el cargo N/A

54 Se cuenta con la infraestructura necesaria para lograr los requisitos del servicio N/A

55 N/A

G 6 0 0 0 0

56 N/A

57 N/A

58 N/A

59 N/A

60 Se conocen las consecuencias de no seguir los procedimientos operacionales en el SGI N/A

61 El personal es competente para desempear su trabajo en trminos de educacin, entrenamiento y experiencia apropiada N/A

H 11 0 0 0 0

62 N/A

63 N/A

64 N/A

65 N/A

66 N/A

67 Se le informa acerca de los acuerdos de participacin en materia del SGI N/A

68 Existe un medio de consulta con los contratistas N/A

69 N/A

70 N/A

4.4.1

5.15.5.15.5.26.16.3

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENT AS Y AUTORIDAD (OHSAS 18001:2007) RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 14001:2004)COMPROMISO DE LA DIRECCION (ISO 9001:2008)RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 9001:2008)REPRESENTANTE DE LA DIRECCION (ISO 9001:2008)PROVISION DE RECURSOS (ISO 9001:2008)INFRAESTRUCTURA (ISO 9001:2008)

En los niveles pertinentes de la organizacin se han definido, documentado, comunicado y entendido las funciones, responsabilidades y la rendicin de cuentas, y delegado autoridad en relacin con el SGI

Se ha designado un representante que tenga la responsabilidad y autoridad para asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGISe ha designado un representante que tenga la responsabilidad y autoridad para asegurar que los requisitos del SGI se establezca, implemente y mantengaSe ha designado un representante que tenga la responsabilidad y autoridad para Informar sobre el desempeo del SGI a la Gerencia General para su revisin y como base para la mejora del mismo.

La organizacin ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio

4.4.2/ 6.2.26.2.1

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA (OHSAS 18001:2 007) / (IS O 14001:2004) / (ISO 9001:2008)GENERALIDADES (ISO 9001:2008)

Existe un procedimiento para identificar las necesidades de formacin del personal cuya actividad pueda generar un impacto significativo sobre el SGIExiste un procedimiento para crear conciencia en el personal sobre la importancia de la conformidad de la poltica y los procedimientos del SGIExiste un procedimiento para reparacin de emergencias, los aspectos ambientales significativos, actuales y potenciales de su trabajo y los beneficios del mejoramiento en el desempeo del personalExiste un procedimiento para sus funciones y responsabilidades para alcanzar el cumplimiento de la poltica en HSEQ y sus procedimientos

4.4.35.5.37.2.3

COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA (OHSAS 18001:2007) COMUNICACIN (ISO 14001:2004) COMUNICACION INTERNA (ISO 9001:2008)COMUNICACION CON EL CLIENTE (ISO 9001:2008)

La empresa ha establecido un procedimiento para la comunicacin relacionada con el SGI el cual facilita La comunicacin pertinente desde los empleados y las partes interesadasLa empresa ha establecido un procedimiento para la comunicacin relacionada con las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organizacinLa empresa ha establecido un procedimiento para la comunicacin relacionada con la recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externasLa empresa ha establecido un procedimiento para la comunicacin relacionada con la Informacin a todos los empleados, sobre quienes son sus representantes para SGI y el Representante designado por la Gerencia.

Se cuenta con un procedimiento para la participacin de los trabajadores en cuanto a la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, investigacin de incidentes y el desarrollo y revisin de la polticas y objetivos del SGI

El procedimiento indica la decisin de la organizacin de comunicar o no externamente informacin sobre sus aspectos ambientales significativosLa organizacin ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativos a la informacin sobre el producto.

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________



AA SGI



71 N/ALa organizacin ha determinado e implementado disposiciones eficaces para las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones.

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________



AA SGI



72 N/A

I 3 0 0 0 0

73 N/A

74 N/A

75 N/A

J 10 0 0 0 0

76 Existe un procedimiento para el control de documentos requeridos por el SGI N/A

77 Se aprueban los documentos antes de su uso N/A

78 Se revisan y actualizan los documentos cuando es necesario y se aprueban nuevamente N/A

79 Se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos N/A

80 Los documentos de origen externo se identifican y controlan N/A

81 Los documentos son ubicados en sus sitios de uso N/A

82 Los documentos obsoletos son identificados y son retirados oportunamente de sus sitios de uso N/A

83 Los documentos son Legibles Fechados Identificados fcilmente. N/A

84 Los documentos estn disponibles de manera organizada N/A

85 Los documentos estn retenidos por tiempo especfico N/A

K 18 0 0 0 0

86 N/A

87 N/A

88 Los procedimientos cuentan con criterios operacionales N/A

89 Se han establecido procedimientos relacionados con los riesgos identificados y los aspectos ambientales significativos N/A

90 Se han determinado y revisado los requisitos relacionados con el servicio N/A

91 Los productos adquiridos cumplen con los requisitos especificados N/A

92 Se seleccionan, evalan y reevalan los proveedores N/A

93 Se verifican los productos comprados N/A

94 Al prestar el servicio se controla la disponibilidad de la informacin N/A

95 Al prestar el servicio se controla la disponibilidad de instrucciones de trabajo N/A

96 Al prestar el servicio se controla el uso del equipo apropiado N/A

La organizacin ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas

4.4.4 4.2.1

DOCUMENTACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION (ISO 9001:2008)GENERALIDADES (ISO 9001:2008)La organizacin tiene establecido un manual SGI que contiene el alcance del sistema de gestin HSEQ, incluyendo cualquier exclusinLa organizacin tiene establecido un manual SGI que contiene procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin o referencia a los mismos.La organizacin tiene establecido un manual SGI que contiene descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin

4.4.54.4.54.2.3

CONTROL DE DOCUMENTOS (OHSAS 18001:2007) CONTROL DE DOCUMENTOS (ISO 14001:2004) CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (ISO 9001:2008)

4.4.67.17.2

7.2.1 7.2.2 7.4.1 7.4.27.4.3 7.5

7.5.1 7.5.27.5.5

CONTROL OPERACIONAL (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008) PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (ISO 9001:2008)DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008) PROCESO DE COMPRAS (ISO 9001:2008)INFORMACION DE LAS COMPRAS (ISO 9001:2008)VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS (ISO 9001:2008)PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO (ISO 9001:2008)CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO (ISO 9001:2008)VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO(ISO 9001:2008) PRESERVACION DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)

Se encuentran identificadas aquellas operaciones y actividades asociadas con los riesgos identificados donde se deban aplicar medidas de control, los aspectos ambientales significativos, la poltica y los objetivos del SGISe establecen y mantienen procedimientos documentados que faciliten el cumplimiento de la poltica, objetivos y metas en el SGI

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________



AA SGI



97 Al prestar el servicio se controla la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin N/A

98 Al prestar el servicio se controla la implementacin del seguimiento y la medicin N/A

99 Al prestar el servicio se controla la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega N/A

100 Al prestar el servicio se identifica y se valida el servicio prestado N/A

101 Al prestar el servicio se identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente N/A

102 Los procedimientos relacionados con los requisitos de los proveedores y subcontratistas se han comunicado N/A

103 N/A

L 7 0 0 0 0

104 N/A

105 Se han establecido procedimientos relacionados con la respuesta a situaciones de emergencia y accidentes reales N/A

106 N/A

107 Al presentarse un producto no conforme se toman acciones para eliminar la no conformidad N/A

108 Al presentarse un producto no conforme se autoriza el uso, liberacin o aceptacin N/A

109 Al presentarse un producto no conforme se toman acciones para impedir el uso o aplicacin. N/A

110 Al presentarse un producto no conforme se toman acciones apropiadas cuando el producto no conforme ha llegado al cliente N/A

1 0 0 150 0 2

M 12 0 0 0 0

111 N/A

112 El procedimiento incluye medidas cuantitativas y cualitativas segn las necesidades del SGI N/A

113 N/A

114 Se cuenta con equipos de seguimiento y medicin N/A

115 Los equipos de seguimiento y medicin han sido calibrados N/A

116 Los equipos de seguimiento y medicin cuentan con mantenimientos adecuados N/A

117 Se evidenciaron registros de mantenimiento y calibracin N/A

118 Se realiza encuesta o evaluacin de satisfaccin del cliente N/A

119 Se realizan anlisis de datos que proporcionan informacin sobre la satisfaccin del cliente N/A

120 Se realizan anlisis de datos que proporcionan informacin sobre la conformidad con los requisitos del servicio N/A

121 N/A

122 Se realizan anlisis de datos que proporcionan informacin sobre los proveedores N/A

N 4 0 0 0 0

123 Se cuenta con un procedimiento para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables N/A

Los procedimientos relacionados con los requisitos de los proveedores y subcontratistas se han revisado peridicamente y actualizados si es necesario implementado

4.4.78.3

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (OHSAS 18001:200 7) (I SO 1 4001:2004) CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008)Se han establecido procedimientos relacionados con la identificacin de situaciones potenciales de emergencias y la respuesta de tales situaciones de emergencia

Se han establecido procedimientos relacionados con la prevencin y mitigacin de riesgos en SST e impactos ambientales asociados

4.5 8

VERIFICACION (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004) MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (ISO 9001:2008)

4.5.17.68.1

8.2.38.2.48.4

MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO (OHSAS 18001:2007)SEGUIMIENTO Y MEDICION (ISO 14001:2004)CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION (ISO 9001:2008)GENERALIDADES (ISO 9001:2008)SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008)SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PRODUCTO (ISO 9001:2008)ANALISIS DE DATOS (ISO 9001:2008)

Existe un procedimiento para hacer seguimiento y medicin regular del desempeo en SST y a las actividades que tengan impacto significativo para el medio ambiente

Medidas para realizar seguimiento a la conformidad con el programa de Gestin en SST, criterios operacionales, legislacin aplicable y requisitos reglamentarios

Se realizan anlisis de datos que proporcionan informacin sobre las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo acciones preventivas

4.5.2 8.2.38.2.4

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS (OHSAS 18001:200 7) / ( ISO 1 4001:2004)SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008)SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________



AA SGI



124 Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas N/A

125 Qu mtodos se usan para el seguimiento y medicin de los procesos N/A

126 Se realiza seguimiento y se miden las caractersticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo N/A

O 5 0 0 0 0

127 N/A

128 N/A

129 Se identifica la oportunidad de accin preventiva N/A

130 N/A

131 N/A

P 8 0 150 0 9

132 Se cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas N/A

133 Las acciones tomadas son eficaces N/A

134 Las acciones propuestas son revisadas a travs del proceso de valoracin del riesgo antes de su implementacin N/A

135 Se cuenta con un procedimiento para el control de producto no conforme N/A 100136 Qu acciones se toman para tratar el servicio no conforme N/A 50137 Se cuenta con anlisis de conformidad con los requisitos del producto N/A

138 Se cuenta con anlisis de caractersticas y tendencias de los procesos N/A

139 N/A

Q CONTROL DE LOS REGISTROS (OHSAS18001:2007) /(ISO 14001:2004) CONTROL DE LOS REGISTROS (ISO 9001:2008) 1 0 0 0 0

140 Cmo se controlan los registros N/A

R AUDITORIA INTERNA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2008) AUDITORIA INTERNA (ISO 9001:2008) 4 0 0 0 0

141 N/A

142 N/A

143 N/A

144 El procedimiento de auditoria cubre el alcance, frecuencia, metodologa y competencia N/A

S 10 0 0 0 0

La Gerencia ha revisado, a intervalos definidos el SGI N/A

4.5.3

4.5.3.1

INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES C ORRECTIVA Y PREVENTIVAS (OHSAS 18001:2007)INVESTIGACION DE INCIDENTES (OHSAS 18001:2007)Se cuenta con un procedimiento para donde se estipule la investigacin y anlisis de incidentes? Con el fin de determinar las deficiencias de SST que no son evidentesSe cuenta con un procedimiento para donde se estipule la investigacin y anlisis de incidentes? Con el fin de identificar la necesidad de accin correctiva

Se cuenta con un procedimiento para donde se estipule la investigacin y anlisis de incidentes con el fin de identificar las oportunidades de mejora continuaSe cuenta con un procedimiento para donde se estipule la investigacin y anlisis de incidentes? Con el fin de comunicar los resultados de las investigaciones

4.5.3.24.5.38.38.4

8.5.28.5.3

NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA (O HSAS 1800 1:2007)NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA (IS O 14 001:2 004)CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008)ANALISIS DE DATOS (ISO 9001:2008)ACCIN CORRECTIVA (ISO 9001:2008)ACCIN PREVENTIVA (ISO 9001:2008)

Se cuenta con anlisis de datos para la satisfaccin del cliente

4.5.44.2.4

4.5.58.2.2

La organizacin cuenta con procedimiento y programa para realizar auditorias peridicas al SGI con el fin de determinar la conformidad.La organizacin cuenta con procedimiento y programa para determinar si el SGI ha sido implementado y mantenido en forma adecuada La organizacin cuenta con procedimiento y programa para determinar si el SGI es efectivo para cumplir la poltica y objetivos de la organizacin

4.65.15.6

5.6.1 5.6.2 5.6.38.5.1

REVISION POR LA GERENCIA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004)COMPROMISO DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008)REVISION POR LA DIRECCION (ISO 9001:2008)GENERALIDADES (ISO 9001:2008)INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION (ISO 9001:2008)RESULTADOS DE LA REVISION (ISO 9001:2008)MEJORA CONTINUA (ISO 9001:2008)

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________



AA SGI



146 Se encuentra documentada la revisin de la Gerencia General al SGI N/A

147 La revisin por la direccin incluye resultados de auditorias N/A

148 La revisin por la direccin incluye retroalimentacin del cliente N/A

149 La revisin por la direccin incluye desempeo de los procesos y conformidad del servicio N/A

150 La revisin por la direccin incluye estado de las acciones correctivas y preventivas N/A

151 La revisin por la direccin incluye acciones de seguimiento de revisiones por la direccin N/A

152 La revisin por la direccin incluye cambios que pueden afectar el sistema de gestin 153 La revisin por la direccin incluye recomendaciones para la mejora N/A

154 Los resultados de la revisin por la direccin incluye la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos N/A

155 Los resultados de la revisin por la direccin incluye la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente N/A

156 Los resultados de la revisin por la direccin incluye las necesidades de recursos

pro PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 154 0 3 0 0

TOTAL DEL SGI

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________



Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________


Pgina 10 de 25 F02-P042

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________


Pgina 11 de 25 F02-P042

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________


Pgina 12 de 25 F02-P042

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________


Pgina 13 de 25 F02-P042

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________


Pgina 14 de 25 F02-P042

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________


Pgina 15 de 25 F02-P042

Empresa: _________________________________________________

Asesor: ________________________


Pgina 16 de 25 F02-P042

44.3/5.4

4.15.55.5.1

4.2 /5.35.14.4.18.5.1

4.3.1

5.27.2.1 7.2.2

4.3.2 5.27.2.1

4.3.3

5.4.1 5.4.28.5.1

4.4 7

4.4.1

5.15.5.15.5.26.16.3

4.4.2/ 6.2.26.2.1

4.4.35.5.37.2.3

4.4.4 4.2.1

4.4.54.4.54.2.3

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

4.4.67.17.27.2.1 7.2.2 7.4.1 7.4.27.4.3 7.57.5.1 7.5.27.5.5

4.4.78.34.5 8

4.5.17.68.18.2.38.2.48.4

4.5.2 8.2.38.2.44.5.3

4.5.3.1

4.5.3.24.5.38.38.48.5.28.5.3

4.5.44.2.44.5.58.2.2

4.65.15.65.6.1 5.6.2 5.6.38.5.1

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PLANIFICACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO 9001:2008)

Requisitos generales (OHSAS 18001:2007) Responsabilidad, autoridad y comunicacin(ISO 14001:2004) (ISO 9001 :2008 ) (ISO 9001:2008)Responsabilidad y autoridad (ISO 9001:2008)

POLITICA DE SST, AMBIENTAL Y CALIDAD COMPROMISO DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008)RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 14001:2004) MEJORA CONTINUA(ISO 9001:2008)

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE LOS CONTROLES / ASPECTOS AMBIENTALES (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (I SO 9001: 2008)

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (OHSAS 18001:2007) (IS O 14 001: 2004)ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROD UCT O (IS O 9001:2008)

OBJETIVOS Y PROGRAMAS(OHSAS 18001:2007) OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS (ISO 14001:2004)OBJETIVOS DE LA CALIDAD (ISO 9001:2008)PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (ISO 9001: 2008 ) MEJORA CONTINUA (ISO 9001:2008)

IMPLEMENTACION Y OPERACIN (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:200 4) REALIZACION DE PRODUCTO (ISO 9001:2008)

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENT AS Y AUTORIDAD (OHSAS 18001:2007) RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 14001:2004)COMPROMISO DE LA DIRECCION (ISO 9001:2008)RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 9001:2008)REPRESENTANTE DE LA DIRECCION (ISO 9001:2008)PROVISION DE RECURSOS (ISO 9001:2008)INFRAESTRUCTURA (ISO 9001:2008)

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA (OHSAS 18001:2 007) / (IS O 14001:2004) / (ISO 9001:2008)GENERALIDADES (ISO 9001:2008)

COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA (OHSAS 18001:2007) COMUNICACIN (ISO 14001:2004) COMUNICACION INTERNA (ISO 9001:2008)COMUNICACION CON EL CLIENTE (ISO 9001:2008)

DOCUMENTACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION (ISO 9001:2008)GENERALIDADES (ISO 9001:2008)

CONTROL DE DOCUMENTOS (OHSAS 18001:2007) CONTROL DE DOCUMENTOS (ISO 14001:2004) CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (ISO 9001:2008)

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (OHSAS 18001:200 7) (I SO 1 4001:2004) CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008)

CONTROL DE LOS REGISTROS (OHSAS18001:2007) /(ISO 14001:2004) CONTROL DE LOS REGISTROS (ISO 9001:2008)

AUDITORIA INTERNA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2008) AUDITORIA INTERNA (ISO 9001:2008)

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

CONTROL OPERACIONAL (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008) PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (ISO 9001:2008)DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008) PROCESO DE COMPRAS (ISO 9001:2008)INFORMACION DE LAS COMPRAS (ISO 9001:2008)VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS (ISO 9001:2008)PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO (ISO 9001:2008)CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO (ISO 9001:2008)VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO(ISO 9001:2008) PRESERVACION DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)

VERIFICACION (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004) MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (ISO 9001:2008)

MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO (OHSAS 18001:2007)SEGUIMIENTO Y MEDICION (ISO 14001:2004)CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION (ISO 9001:2008)GENERALIDADES (ISO 9001:2008)SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008)SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PRODUCTO (ISO 9001:2008)ANALISIS DE DATOS (ISO 9001:2008)

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS (OHSAS 18001:200 7) / ( ISO 1 4001:2004)SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008)SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)

INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES C ORRECTIVA Y PREVENTIVAS (OHSAS 18001:2007)INVESTIGACION DE INCIDENTES (OHSAS 18001:2007)

NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA (O HSAS 1800 1:2007)NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA (IS O 14 001:2 004)CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008)ANALISIS DE DATOS (ISO 9001:2008)ACCIN CORRECTIVA (ISO 9001:2008)ACCIN PREVENTIVA (ISO 9001:2008)

REVISION POR LA GERENCIA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004)COMPROMISO DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008)REVISION POR LA DIRECCION (ISO 9001:2008)GENERALIDADES (ISO 9001:2008)INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION (ISO 9001:2008)RESULTADOS DE LA REVISION (ISO 9001:2008)MEJORA CONTINUA (ISO 9001:2008)

TOTAL DEL SGI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

2

0

0

0

9

0

0

0

0

REQUISITOS DEL SGIGrafica

requisitos del sistema de gestion integral 23-02-2015

Documents