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VALUACIONINDICADOR CANTIDAD ESTIMADA

01 01 0104 101Coordinar y ejecutar la logística de lasactividades de agenda del C. PresidenteMunicipal

Correspondencia recibida y registrada

100% 884,625.38 1436 41.65% 329,192.18 6.20%

Correspondencia priorizada 100% 1436

Correspondencia canalizada

(turnos)100% 1436

Peticiones recibidas 100% 884,625.38 43 41.65% 329,192.18 6.20%

Peticiones Analizada 100% 43

Peticiones canalizadas

(turnos)100% 43

Atender a funcionarios públicos planeando y coordinando actividades en la Agenda del C. Presidente.

Actividades 100% 884,625.38 35 41.65% 329,192.18 6.20%

Atender a la Ciudadania Personas 100% 884,625.37 440 41.65% 329,192.18 6.20%Giras urbanas 100% 50Giras rurales 100% 13

Planear y coordinar los eventos especiales del C.Presidente. Invitaciones 100% 884,625.38 63 41.65% 329,192.18 6.20%

TOTAL 5,307,752.27 2080 1,975,153.06 37.21%

Fecha de Elaboración: 16 de Febrero de 2009

41.65% 329,192.18 6.20%

Recibir, priorizar y dar seguimiento a la correspondencia oficial del Despacho del Presidente.

Recibir, priorizar y dar seguimiento a Apoyos.

Planear y coordinar las giras de trabajo del C. Presidente 884,625.38

CANTIDAD % EJERCIDO %UR PROG Y/O PROY VPG

METAS

MUNICIPIO DE GUANAJUATOESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO AL MES DE MAYO DE 2009

Secretaría Particular

CLAVE PROGRAMATICAPROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

AVANCE PROGRAMATICO AVANCE FINANCIERO

PG FUN

FORMATO C

INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD % EJERCIDO %

Gobierno Municipal y Régimen Interior 26,303,307.59$ 9,531,091.35$ 36.24%

Administración y Finanzas 48,938,440.74 16,172,116.87 33.05%

Obra Pública 23,598,501.73 7,322,791.47 31.03%

Desarrollo Urbano 8,739,262.86 2,918,698.77 33.40%

Servicios Municipales 50,260,346.40 16,789,960.36 33.41%

Seguridad Ciudadana 8,274,965.61 3,226,914.22 39.00%

Desarrollo Económico Sustentable 10,672,855.84 3,028,788.20 28.38%

Vialidad Pública y Transporte Urbano 13,832,435.01 4,520,824.57 32.68%

Desarrollo Social Asistencial 21,824,400.52 7,678,693.68 35.18%

Cultura , Educación y Deporte 15,958,593.12 4,068,083.66 25.49%

Ramo 33 102,082,548.01 24,344,846.88 23.85%

Aportaciones, ayudas y subsidios 1,575,668.87 889,015.80 56.42%

Gestión Pública Municipal 3,779,280.27 1,367,068.07 36.17%

$ 335,840,606.51 $ 101,858,893.90 TOTAL

Estados Presupuestarios

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Resumen del Estado del Gastos Presupuestal Programático al 31 de Mayo del 2009

PROGRAMA PROYECTOMETAS VALUACION

ESTIMADA


Dr. Eduardo Romero Hicks C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca C.P. Luis Eduardo Enríquez Chico

_________________________________ _____________________________________ ____________________________________ Presidente Municipal Tesorero Comisionado de Hacienda



5001 01 1201 0101 Admisión

Objetivo : Admitir la demanda siempre y cuando este presentada entiempo y forma. Demanda 30 47,779.89 35 116.66 17,809.62 37.27

1.- Computo de término para corrobar que este en tiempo. 2. Radicación del expediente. 3.- Realizar auto de admisión. 4.- Notificación personal.(Atender citatorios)Formar expediente

5.1.3.2 OBJETIVO II.- Formar expediente y asignar número que le corresponda Expediente 30 47,779.80 35 116.66 17,809.50 37.27

1. Realizar portada de expediente. .2. Asignar Número de Expediente según el libro de control de expedientesEmplazamiento

5.1.3.2 OBJETIVO III. Emplazamiento a las autoridades (Notificación) Emplazamiento 30 47,779.80 35 116.66 17,809.50 37.271. Se corre traslado de la demanda a la autoridad demandada, (Notificación) Admisión de Contestación

5.1.3.2 OBJETIVO IV.- Admitir la contestación de demanda Contestación 30 47,779.80 35 116.66 17,809.50 37.271. Se realiza computo de término a fin de cerciorarse que la contestacióneste en tiempo. 2. Se realiza acuerdo de admisión de contestación.3. Se realizan oficios de notificación para las partes.Traslado de la contestación

5.1.3.2 OBJETIVO V.- Traslado de la Contestación de demanda Contestación 30 47,779.80 35 116.66 17,809.50 37.271.- Una vez realizado el acuerdo de admisión de contestación;.- Senotifica este a la parte actora corriendosele traslado de la contestacióny sus anexos; Audiencia

5.1.3.2 OBJETIVO VI- Fecha para Audiencia de Alegatos y Desahogo dePruebas Audiencia 30 47,779.80 17 56.66 17,809.50 37.27

1.- Acuerdan pruebas y estudio; 2.-Notificación de Audiencia se señala día y hora. 3.- Se notifica a las partes Levantar Audiencia

5.1.3.2 OBJETIVO VII.- Levantar Audiencia desahogandose las pruebasseñaladas para esa fecha y recepción de alegatos . Audiencia 30 47,779.80 17 56.66 17,809.50 37.27

1.- Desahogar pruebas (testimonial, confesional) si las ofrecen. 2.- Se hace constar si ofrecen alegatos, levantándose constancias paradebida constancia.

5.1.3.3 Dictar sentencia OBJETIVO VIII.- Dictar Sentencia en el Plaza determinado por el Códigode Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y losMunicipios de Guanajuato.

Resolución 30 47,779.80 14 46.66 17,809.50 37.27

1.- Previa valoración de pruebas. 2.- Se dicta resolución. 3.- Se notifica al particular y autoridad demandadaRecursos de Revisión

5.1.3.2 OBJETIVO IX.-Recibir Recursos de Revisión formulados por las partes Recurso 30 47,779.80 4 13.33 17,809.50 37.27

1. Recepción de Recursos interpuestos por las partes Tramitación de Recurso de Revisión.OBJETIVO X.-Dar tramite al Recurso de Revisión interpuesto Tramite 30 47,779.80 6 20 17,809.50 37.271.Asentar la certificación de la fecha en que se notifico la resoluciónrecurrida 2. Asentar la fecha de presentación de Recurso.

5.1.3.2 Remisión de Recurso de RevisiónOBJETIVO.XI. Remitir el Expediente a la Secretaria General del Tribunalde lo Contencioso Administrativo Remisión

1. Integrar expedientes así como oficio en donde se remite expediente. 30 47,779.80 9 30 17,809.50 37.27Cumplir Resolución de Recursos de Revisión

5.1.3.2OBJETIVO XII.- Una vez dictada Sentencia por el Tribunal de loContencisoso Administrativo y notificada a este Organo cumplir condicha resolución.

Cumplimiento 30 47,779.80 17 56.66 17,809.50 37.27

Rendir informes

5.1.3.2 OBJETIVO XIII.- Rendir informe previo y Justificado, así como laremisión de expedientes cuando se trata de Amparo Rendir Informes 30 47,779.80 1 3.33 17,809.50 37.27

1. Realizar Certificación, 2. Realizar informe Previo y Justificado.3. Remisión de Expediente.4. Realizar oficio donde se especifica al Tribunal lo que se envía, paradebida constancia.CumplirSentencia pronunciado por los Juzgados de Distrito

5.1.3.3OBJETIVO XIV.- Una vez dictada la Resolución por los Juzgados deDistrito dar cumplimiento en los términos especificados en dicharesolución.

Cumplimiento 30 47,779.80 1 3.33 17,809.50 37.27

Cumplimiento a Requerimientos

5.1.3.2

OBJETIVO XV.- Cumplir con los requerimientos formulados en lostérminos establecidos en EL Código de Procedimientos y JusticiaAdministrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato cuandoes formulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrati

Cumplimiento 30 47,779.80 20 66.66 17,809.50 37.27

Proceso.-1.- Recepción de solicitudes y requerimientos. 2. Despachar los requerimientos e información.3. Cumplir en el término legal.4. Si se requieren copias se adjuntan y se certifican.5. Envio al Tribunal solicitante.6. En caso de solo requerir informaciónFoliar y sellar expedientes

5.1.3.2 OBJETIVO XVI. Foliar y sellar Foliar y sellar 30 47,779.80 114 380 17,809.50 37.271. Una vez integrado la Demanda se folia y se sellan cada una de lasconstancias que integran el expediente Certificación de Copias de Expedientes

5.1.3.2 OBJETIVO.XVII. Certificación de copias de expedientes. Certificaciones 30 47,779.80 1 3.33 17,809.50 37.271. Recibir solicitud de copias certificadas. 2. Acordar solicitud.3. Sacar copias.4. Certificación de las copias sellando y foliando cada una de ellas.5. Realizar certificación y acuse de recibo para entrega. Incidente de Nulidad de Notificaciones

5.1.3.2 OBJETIVO XVIII. Tramitar Incidente de Nulidad de Notificaciones Incidente 30 47,779.80 2 6.66 17,809.50 37.271. Admitir el incidente siempre y cuando este presentado en tiempo y forma 2. Formar expediente.3. Correr traslado a las partes para que manifiesten.4. Se abre periodo probatorio.5. Se cita a Audiencia Incidental.6. Desahogo de Audiencia Incidental.

5.1.3.2 Incidente de Acumulación de Autos OBJETIVO XIX. Tramitar Incidente de Acumulación de Autos Incidente 30 47,779.80 2 6.67 17,809.50 37.271. Admitir el incidente. Procede también de oficio. 2. Formar expediente.3. Correr traslado a las partes para que manifiesten.4. Se abre periodo probatorio.5. Se cita a Audiencia Incidental.6. Desahogo de Audiencia Incidental.7.- Se dicta sentenciaAtención a Publico

5.1.3.2 OBJETIVO XX. Atención a litigantes y publico en general Atención persona 1200 47,779.80 110 9.17 17,809.50 37.271. Recibir promociones. 5. Proporcionar a las partes que acudan2. Recibir oficios internos y externos.3. Dar respuesta a inquietudes de particulares, así como a las partes queintervienen en los Juicios.4. Sacar copias simples que requieren las partes.5. Proporcionar a las partes que acudan

TOTAL 955,596.09$ 356,190.12$

Fecha de Elaboración: 15 de mayo 2009Fecha de Entrega: 19 de mayo del 2009

Elaboró: Anayantzin Luna Gallegos

Autorizó: Lic. Blanca del Rocio Gallo Chico

NOTA: Toda vez que este Juzgado actua a petición de parte esimpòsible precisar las Demandas que se radicaran, es por lo cual elpresupuesto asignado se prorratea al 100% de manera global a cadauno de los procesos y objetivos especificos, metas y valuaciónplasmadas en el Estado del Gasto Presupuestal Programatico.

% EJERCIDO %PROG

Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD


Juzgado Municipal

CLAVE PROGRAMATICA

PROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS


PG FUN UR



5010 10 1102 0101 DESARROLLO EDUCATIVO 1,150,223.42 266,789.51 23.19%

M2.3.1 Mantener en buen estado o en condicionesóptimas la infraestructura educativa 138,026.82 32,014.63 23.19%

Recibir, priorizar y gestionar la atención a 30solicitudes para el Programa Escuela Digna '09

Solicitudes captadas 30 93 310.00%

Verificar, en coordinación con USAE (Unidad deServicios y Apoyo a la Educación) las necesidadesde construcción de espacios educativos paragestionar su realización.

Gestionar construcción de

aulas y sanitarios

3 aulas y 3servicios sanitarios

Desarrollar el proceso para posibilitar la aperturade nuevos espacios educativos Escuelas nuevas 2 0.00%

M2.3.2 Apoyar la calidad educativa de las escuelas 1,012,196.60 234,774.88 23.19%

Coordinar el desarrollo sistemático y estratégico delas sesiones del CMPSE (Consejo Municipal deParticipación Social en la Educación), para mejorarla educación en Guanajuato

Reuniones de trabajo 12 5 41.67%

Otorgar becas para estimular la permanencia delos alumnos en las escuelas Beca/alumno 253 253 100.00%

Fortalecer le enseñanza de las matematicas en laeducación básica evento académico 1 1 100.00%

Apoyar la formación de hábitos lectores en losescolares del municipio evento 1 0.00%

Publicar una revista bimestral para niños revista 6 0.00%Promover la Educación Ambiental para laconservación del medio ambiente apoyados conalumnos de educación superior.

charlas 2 2 100.00%

Operar acciones del Programa Escuela Segura,creando conciencia del entorno, apoyados conalumnos de educación superior para realizar suacción comuitaria como servicio social

visitas para difusión del

triptico3 0.00%

Realizar un evento especial de reconocimiento alos maestros de Guanajuato evento 1 1 100.00%

MUNICIPIO DE GUANAJUATOESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO AL MES DEMAYO DE 2009

Coordinación de Educación Municipal



PG FUN UR % EJERCIDO %PROG

Y/O PROY

VPGMETAS

CANTIDAD

Mantener la formación cívica y la identidadnacional con eventos cívicos en las queparticparán 180 instituciones educativas,gubernamentales y asociaciones civiles.

eventos 31 8 25.81%

TOTAL $1,150,223.42

Fecha de Elaboración: 18 de Junio de 2009Fecha de Entrega: 18 de Junio de 2009

Elaboró: EMMA DEL CARMEN IBARRA JUÁREZ

Autorizó: JESÚS ANTONIO BORJA PÉREZ

FORMATO CVolver Indic


5010 11 1101 0102 2.3.1 Promover actividades deportivas en el Municipio de Guanajuato 2,902,878.15 100% 766,901.54$ 26.42%

2.3.1Mejorar la calidad de vida en la población através de la promoción de las actividades físicas, deportivas y recreativas

1,110,695.21 38.26% 319,035.91 10.99%

Realizar eventos para integrar a las personas a programas deportivos. Eventos 76 38

Apoyar con material deportivo para la premiación de los eventos deportivos, efectuados en las Fiestas Tradicionales de Barrio

eventos de barrio 32 6

Detectar y apoyar con becas económicas a talentos deportivos del municipio. Becas 10 14

Impartir talleres de deportes básicos Talleres 6 1Impartir cursos de iniciación deportiva Cursos 4 0Impartir talleres de promoción deportiva en comunidades Talleres 20 11

Capacitar a los promotores deportivos y voluntarios Capacitación 4 cambio porind. Hugo 1

Elaborar la propuesta de actualización del reglamentode la comisión municipal del deporte y atención a la juventud del municipio de Guanajuato.

Oficio de Propuesta 1 0

2.3.1 Rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos 803,487.71 27.68% 169,956.50 5.85%

Gestionar ante las instancias correspondientes la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones deportivas municipales

Gestiones 3 2

Mantener en buen buen estado las canchas de usos múltiples municipales Canchas 15 cambio por

ind. De hugo 2

2.3.1 Atención a la juventud 988,695.22 34.06% 277,909.13 9.57%


Dirección del Deporte




Y/O PROY

VPGMETAS

CANTIDAD

Capacitar a los promotores de atención a la juventud, sobre los diversos programas que se ejecutarán para el cumplimiento de las metas.

Capacitación 2 1

Promover talleres de orientación para jóvenes en materia social y de salud con apoyo de otras instituciones o asociaciones.

Talleres 17 1

Integrar a jóvenes en acciones de mejora y proteccióndel ambiente promovidas por Instituciones y Asociaciones ecológistas

Jornadas 3 0

Promoción de trabajos y actividades artísticas de los jóvenes. Eventos 5 1

Impartir cursos de formación, liderazgo y oratoria Cursos 4 1

Integrar a jóvenes en campamentos juveniles Campamentos 3 2

Realizar foro académico de orientación vocacional Foro 1 1 Atención y seguimiento de las peticiones recibidas por los jóvenes. Peticiones 100% 0

TOTAL 207 2,902,878.14$ 82 100% 766,901.54$ 26.42%

Elaboro: Profr. Hugo Jaramillo Alavarado Firma:Director del Deporte y Atención a la Juventud

Vo. Bo. C. Jesus Antonio Borja Perez FirmaDirector del Cultura Municipal



5010 10 1101 0101 M2.3.2 Divulgar el patrimonio cultural 9,199,340.77 5,869.0 3580% 2,249,101.96 24.45%

Realizar diversas acciones de promoción y difusión cultural.

Promoción cultural: Difundir el acervo hIstórico,

arquitectónico , tradicional y cultural de la ciudad. 398,665.85

238,091.73 49.51%

Ediciones: Diseñar e imprimir libros de pasta suve que

difundan la vida y obra de artístas nacionales y locales,

libro pasta

suave5

5.0 100%Diseñar e imprimi mensualmente boletines informativos para

difudir y promocionar tanto el acervo hirtórico, aquitectónico y

cultural de la ciudad, como la programación de las actividades

de las áreas de sercicio que la dirección ofrece

boletines 10

2.0 20%

Diseñar e imprimiruna revista para difudir y promocionar el

acervo hirtórico, para eventos culturales especiales revista 5

3.0 60%

Dar a conocer mensualemente los eventos cívicos e históricos

más importantes, a través del periódico mural "Crisálida "

diirigida a la comunidad estudiantil de nivel primaria

periódico 12

6.0 50%

Festival Semana Santa : Promoción y difusión de las

tradiciones populares y religiosas de la población

Gunajautenses. 154,064.41 150,100.00 81%Organizar y convocar los tradicionales Concursos referentes a

la tradición popularconcurso 3

2.0 67%Concertar, programar, coordinar y supervisar las

presentaciones de conciertos musicales que se llevan a cabo

durante la festividad

presentacion

es artísticas5

5.0 100%

Participación y emisión del pago para el evento en la entrega

del reconocimiento de Guanajautense distiguido.

elaboración

de

reconocimien

1

1.0 100%Instalación del altar a la Virgen de los Dolores en la

Presidencia Municipalinstalación 1

1.0 100%

Exhibición de la obra plástica exposición 1 1.0 100%

Convocar, organizar, promover, coordinar y difunir de

manera anul el Festival Internacional de Órgano

"Guillermo Pinto Reyes" y Festival de Cámara 356,664.41 58,725.39 11%Difusión del programa internacional del festival de órgano

"Guillermo Pinto Reyes"

cartel y

cuadernillo2

Convocar, programar, coordinar y supervisar las

presentaciones artísticas y los conciertos musicales para

órgano y música de cámara que se llean a cabo durante el

festival

conciertos 15

Convocar, programar, coordinar y supervisar el concurso

para la mejor interpretación de música sacra y así como la

interpretación de la obra por encargo,

Concurso 1

Programar una muestra fotográfica de instrumentos musicales Exposición 1

Contratación de un experto en música sacra para la creación

de una obra Elegir musical para interpretar en el Festival

Internacional de Organo

Obra por

encargo1

Otorgar mantenimiento anual a cuatro muebles sacros, los

cuales son utilizados para llevar a cabo el Festival

Internacional de Órgano "GuillermoPinto Reyes", permitiendo

así su conservación

Mantenimient

o1

Convocar, organizar, promover y difunir de manera anul

el Festival del Centro Histórico 106,733.00 47,304.99 25%Convocar, programar, coordinar y supervisar las

presentaciones artísticas y los conciertos musicales que se

llean a cabo durante el festival

conciertos 10

Organizar, promover y difunir de manera anul Festival

de Video Danza 90,689.41 42,651.04 18%Convocar, programar, coordinar y supervisar las

presentaciones artísticas y los conciertos musicales que se

llean a cabo durante el festival

presentacion

es artísticas3

Programar , coordinar y superviar las proyecciones

audiovisuales en plazas públicas Proyecciones 10

Difundir a través de imagnes impresas el programa del

"Festival de Video Danza" viniles4

Organizar, promover, coordinar, difunir y supervisar de

manera anul el Taller de fotografía y cámara

estenopeica 77,611.09 20,000.00 21%

Programar, coordinar y supervisar las muestras fotográficas

que salgan durante el periodo del desarrollo del tallerexposiciones 3

Programar, coordinar y supervisar las presentaciones de los

conferencistas durante el periodo del desarrollo del tallerconferencias 3

Difundir y convocar al taller de fotografía y cámara

estenopeica a través de imagnes impresas cartel 1

Convocar, programar, coordinar y supervisar las

visitas guiadas de los escolares para conocer obra del

Pintor Muralista Guanajutense Diego Rivera

visitas

guiadas30

89,758.00 6.0 20% 37,521.62 40%

Convocar, promover y difundir a través del programa

"exposiciones temporales e itinerantes" la obra de

artistas plásticos en sus diversas técnicas.227,143.71 68,945.18 21%

Programar, coordinar y realizar las muestras de las obras

artísticas seleccionadas para su exhibición exposiciones 40

10.0 40% 15,969.49

Difundir, convocar a la ciudadanía a que asista y visite las

muestras expuestas en diversos puntos de la ciudad

cartel /

invitación/

separador

2010.0 50% 9,664.97

Realizar montajes museográficos de la obras artística

seleccionadas para su exhibición

materiales

museográfico

s

20

9.0 45% 37,473.20

Organizar, programar, mostrar y difundir la

presentación de grupos artísticos en las disciplinas de

danza, música y teatro en plazas públicas, en colonias y

comunidades en periodo vacacional 156,343.71 16,394.73 10%Concertar, programar, coordinar y supervisar las

presentaciones artísticas que se llevan a cabo durante la

festividad

grupos

artísticos15

Fiestas de San Juan: organizar, publicar y difunir los

eventos para desarrollar en las Fiestas Patronales 117,343.71 47,304.99 23%

Difundir textos informativos sobre la tradición popular de la

festividad, para su conocimiento y preservación boletín 1

Concertar, programar, coordinar y supervisar las

presentaciones de conciertos musicales que se llean a cabo

grupos

artísticos15

Organizar, y difunir los eventos para desarrollar el

programa de Fiestas Patrias . 171,758.00 Difundir textos informativos sobre los eventos históricos

acontesidos en está cuidad y en la republica mexicana para

boletín y

cuadernillo2

Concertar, programar, coordinar y supervisar las

presentaciones de conciertos musicales que se llean a cabo

grupos

artísticos10

Difusión el programa de " Muerte en Cartelera" 100,758.00

Difusión y promoción de la exposición efímera del programa

de "Muerte en Cartelera"

Exposición

urbana

efimera

1

Difusión y promoción del programa de "Muerte en Cartelera" cartel 1

Difusión de las tradiciones populares (montaje de la ofrenda

de día de muertos"

exposición

efimera1

contratación de grupos musicalesgrupos

artísticos3

Organizar, coordinar los ciclos de conferencias "

Guanajuato historia urbana viva" 282,647.41 75,413.88 28%Coordinar, programar y atender proyectos y solicitudes

especiales

programas

especiales10

7.0 60% 67,147.69 Organizar, coordinar el primer ciclo de conferencias "

Patrimonio en nuevas manos" conferencias 6

6.0 100% 8,691.73 Organizar, coordinar el segundo ciclo de conferencias "

Patrimonio en nuevas manos" conferencias 6

10.0 166% 9,492.07

Organizar, coordinar los ciclos de cine 88,689.41 8,607.49 10%

Organizar, coordinar el primer ciclo de cine Proyecciones 4 7.0 175% 69.00

Organizar, coordinar el segundo ciclo de cine Proyecciones 4

Organizar, coordinar el tercer ciclo de cine Proyecciones 4

Organizar, coordinar el cuarto ciclo de cine Proyecciones 4

Organizar, coordinar, dirigir eventos Conmemorativos evento 4 246,447.41 1.0 23,896.48

Organizar, coordinar, dirigir eventos Congresos evento 4 110,758.00

Organizar, coordinar, dirigir eventos Homenajes evento 4 106,758.00 3.0 50% 24,718.15

Colaborar y coordinar actividades con el Museo Iconográfico

para el desarrollo del Coloquio Internacional Cervantinoevento 1

100,689.41

Administrar, el gastos casa cultura , conforme a los las

necesidades requeridas 136,500.00 Administrar, el gastos casa cultura, conforme a los las

necesidades requeridas Insumos 300

85.0 28.00% 52,156.70 45%

Programar, coordinar, y supervisar los concursos con

el fin de preservar y difundir las manifestaciones

populares, religiosa y artesanales 115,758.00 39,798.62 34%Programar, coordinar, y supervisar el concurso de alfeñique

con el fin de preservar y difundir las manifestaciones

populares, religiosa y artesanales de la ciudad

concurso 1

Programar, coordinar, y supervisar el concurso de Piñatas con

el fin de preservar y difundir las manifestaciones populares,

religiosa y artesanales

concurso 1

Programar, coordinar, y supervisar el concurso de fotografía

con el fin de preservar y difundir la aquitectura y el paisaje

Guanajuatense

concurso 1

Programar, coordinar, y supervisar el concurso de

monumentos y sitios históricos con el fin de preservar y difundir

las historia de nuestro municipio.

concurso 1

1.0 100% 13,724.50 Organizar y desarrollar de "tardes de danzón" en plazas

públicasbaile 40

105,758.00 4.0 10% 27,023.14 16%Recrearte: mostrar y difundir la presentación de grupod

artísticos en las disciplinas de danza, música y teatro en

plazas públicas, en colonias y comunidades

grupos

artísticos50

137,143.71 13.0 26% 46,908.48 34%Recibir y atender las solicitudes de apoyo institucional,

requerido por las diferentes institucionessolicitudes 100

126,343.71 31.0 29% 86,360.26 68%

Vincular, coordinar y ejecutar las necesiades

requeridas para implementar el Archivo Municipal 100,758.00 37,521.62 16%Capacitar al personal asignado como responsable de cada

unos se sus archivos en las direcciones de la presidencia

municipal,

capacitacion

es4

1.0 25% 806.00 Supervisar, seleccionar los documentos para archivo

documental y de trámite de las direcciones de la presidencia

municipal

visitas a las

áreas de

trabajo

4

Promoción Cultural Museo Dieguino: 100,674.88 48,020.10 37%Convenir, vincular, coordinar y desarrollar la "Semana Nacional

de la ciencia y la tecnología" con escolaresconferencias 5

31,687.42 Programar, coordinar y desarrollar el taller de las jornadas de

cienciastaller 7

Programar la muestra exhibición del trabajo resulatante del

taller jornada de cienciasexposición 1

- programar la presentación de un grupo de teatro infantil para

los asistentes a la jornada de ciencias de nivel primariateatro guiñol 1

Proyectar una serie de documentales realcionados con los

temas del taller

proyección

documental3

Convenir, programar y coordinar el taller "Verano de ciencia

para niños"

Jornada

científica3

33,467.42 programar la presentación de un grupo de teatro infantil para

los asistentes a la jornada de ciencias del nivel secundariataller 3

Convocar, promover y difundir a través del programa

"exposiciones temporales la obra y/o documentos

testimoniales de la historia

exposiciones 7118,075.42 3.0 42% 44,031.98 19%

Convocar, promover y difundir presentaciones musicales conciertos 8 98,883.42 Coordinar, programar y desarrollar Jornadas del Patrimonio

Mineroconferencias 2 32,323.42

Programar proyecciones conforme al tema de la minería proyecciones 2

Convocar, promover y difundir presentaciones musicales conciertos 8

Coordinar, programar y desarrollar Jornadas del Patrimonio

Mineroconferencias 2

Progrmar proyecciones conforme al tema de la mineria proyecciones 2

Coordinar, programar y desarrollar el taller relacionado con el

Patrimonio Minerotaller 2

Coordinar, programar y desarrollar el proyecto relacionado

con el Patrimonio Edificadoconferencias 3

32,323.42 coordinar, programar, desarrollar y supervisar a los escolares

invitados a las Visitas Guiadas en el museo dieguinoVisita 8

28,579.42 Mejora Constante; capacitación al personal de la dirección en

áreas específicas y mantenimiento del imnueble con

equipamiento

Capacitacion

es2

29,664.00 2.0 100% 16,498.98 56%Organizar y promover y supervisar los talleres

artísticos y artesanales que se ofrecen a la ciudadanía

guanajutenseProgramación, coordinación y supervisión de talleres artísticos

artesanles que son impartidos en instituciones educativas y

sociales dentro del programa Salones culturales

Taller

artísticos y

artesnales

28

370,092.66 26.0 95% 157,413.40 28%Programación, coordinación y supervisión de talleres artísticos

artesanles que son impartidos en instituciones educativas

dentro del programa Itinerarte

Taller

artísticos 15


artesanles, que son impartidos en instituciones educativas y

comunidades dentro del programa Iniciarte

Taller

artísticos 10


y artesanles del verano infantil, que son impartidos a niños de

6 a 12 años periodo julio - agosto

Talleres

artístcos y

artesanales

1

Programación, coordinación y supervisión de talleres artísticos -

artesanales que son impartidos en las instalaciones de Casa

de Cultura dentro del programa talleres permanentes

Tallere

artísticos35


artesanles son impartidos en instituciones educativas y

sociales con es el DIF dentro del programa Imaginarte, se

ofrece en el mes de abril por el día del niño

Tallereres

artísticos8

97,392.37 Programación, coordinación y supervisión de grupos de teatro

infantil para los niños de instituciones educativas y sociales

como es del DIF dentro del programa Imaginarte , se ofrece

en el mes de abril por el día del niño

grupos de

teatro infantil3

5.0 120% 22,005.00 Ofrecer al consultor fuentes bibliográficas y equipo

digital que satisfagan sus necesidades, con el acervo

que facilita la coordinación de la Red Nacional de

Bibliotecas a través del Instituto Estatal de la Cultura

hacia el Municipio.Facilitar el acceso a la información a través de libros de

consultas bibliográficas en la biblioteca pública municipal

"Euquerio Guerrero"

Usuarios 8757

80,300.85 2,443.0 29% 44,325.54 55%Facilitar el acceso a la información a través de libros de

consultas bibliográficas en la biblioteca publica municipal "

Lucio Marmolejo"

Usuarios 27608

85,758.00 2,967.0 11% 44,021.62 53%

programar, coordinar y supervisar los talleres de fomento a la

lectura de la bilioteca pública municipal "Lucio Marmolejo"Talleres 80

30,000.00 30.0 38% 20,597.33 2%

Talleres de fomento a la lectura de la bilioteca pública

municipal "Euquerio Guerrero"Talleres 60

18,000.00 29.0 47% 14,097.33 78%

Talleres de computación en la biblioteca pública municipal

"Lucio Marmolejo"

Talleres de

computación12

12,000.00 12.0 100% 1,500.00

Talleres de computación en la biblioteca Euquerio GuererroTalleres de

computación12

8,000.00 4.00 33% 3,200.00

Conservación y reparación del acervo bibliográfico de las

bibliotecas públicas municipales

Mantenimient

o80

83,200.00 Programación , coordinación y supervisión de los talleres

artisticos y artesanales que se imparten en las bibliotecas

Lucio matmolejo

Talleres 4

40,000.00 4.0 100% 16,313.90 45%

Programación, coordinación y supervisión de los talleres

artisticos y artesanales que se imparten en la biblioteca

Euquerio Guerrero

Talleres 4

32,120.00 3.0 75% 10,936.52 43%Dentro del programa mejora constante se realizan

capacitación anual al personal bibliotecario por parte de la

Coordinación estatal de bibliotecas

Capacitación 2

5,000.00 1.0 50%

Programar, coordinar y supervisar los diversos talleres que se

imparten durante el programa de Verano en mi Biblioteca

Cursos de

verano en mi

biblioteca

2

30,000.00 - Difusión de Fomento a la lectura con el programa "Alas y

Raices a los niños Guanajuatenses" en base el convenio de

coordinación y colaboración con el Instituto Estatal de la

Cultura (cambiar a biblitecas.)

proyecto 1

8,680.00 -

Centros Cultural Comunitario la Saucedainsumos y

renta50 33,200.00 4.0 8% 21,894.00 57%

Facilitar el acceso a la información a través de consultas en

el servicio digital

asesorias del

servicio de

computo

30113,000.00 4.0 13%


imparten durante el programa de círculos de lecturaTalleres 4

18,000.00 4.0 100% 4,039.00 19%Programar, coordinar y supervisar los diversos talleres que se

imparten durante el programa de Verano en mi Biblioteca Talleres 48

48,000.00 -

Organizar, coordinar los ciclo de cine mensual proyecciones 4 4.0 100%


imparten en la comunidad

Talleres

artísticos y

artesanales

559,063.58 4.0 80% 24,541.73 31%

Centros Cultural Comunitario Puentecillas insumos 20,000.00 1.0 27,023.14 87%


imaprten durante el programa de artisticos y artesanales

Talleres

artísticos y

artesanales

567,149.29 8.0 240% 37,656.73 56%

Organizar, coordinar los ciclo de cine mensual proyecciones 6020,000.00 20.0 33% 84,010.10 42%



Talleres

artísticos y

artesanales

860,000.00 -

Centros Cultural Comunitario Mineral del Cubo insumos 20,000.00 18,500.00 81%


imaprten durante el programa de artisticos y artesanales

Talleres

artisticos y

artesanales

555,767.55 8.0 160% 26,841.86 34%

Organizar, coordinar los ciclo de cine mensual proyecciones 4 15,000.00 4.0 100% 718.99


Dirección Municipal de Cultura, Educación y Deporte

CLAVE PROGRAMATICA


AVANCE AVANCE FINANCIERO

PG FUN UR % EJERCIDO %PRO

G VPG METAS CANTIDAD


imaprten durante el programa de Verano en mi Biblioteca

Talleres

artísticos y

artesanales

838,000.00 329.87

Centros Cultural Comunitario Granja la Paz 19,628.00


imparten durante el programa de artisticos y artesanales

Talleres

artísticos y

artesanales

445,764.56 8.0 150% 25,656.36 40%

Organizar, coordinar los ciclo de cine mensual proyecciones 4 10,000.00



Talleres

artísticos y

artesanales

438,000.00

Colaborar y coordinar actividades con el Festival

Inernacional Cervantino, el Instituto Estatal del la Cultura

y Direcciones Municipales para el desarrollo del 37

Festival Internacional Cervantino

2,686,373.71

Colaborar y coordinar las exposiciones artísticas que serán

exhibidas en varios puntos de la ciudad.

exposicones,

inauguración

y desmontaje

3 -

Difusión el programa de "Festival Internacional Cervantino" cartel y

cuadernillo2 -

Diseño e impresión de libros de pasta suve que difunan la

vida y obra de artístas nacionales y locales, libro 1 -

Organizar el programa artístico municipal del "Festival

Internacional Cervantino"

grupos

artísticos10 -

coordinar y organizar la presenatción del libro impreso para su

promoción y difusión del artísta seleccionado para este

presentacion

literaria1 -

Coordinar conjuntamente con la dirección de fiscalización el

programa de plazas en donde se presentan los diversos

espectaculos callejeros paralelo al Festival Internacional

permisos 1 -

Dentro del proyecto de Coinversión se invito a la Dirección

Municipal de Cultura para ingresar al programa PAICE en

donde se pretende ingresar la solicitud del cambio de domo TOTAL $ 9,199,340.77 5,869.0 3580% $ 2,249,101.96 24.45%

Fecha de Elaboración: 18 de junio de 2009Fecha de Entrega: 18 de junio de 2009

Elaboró:

Autorizó: Jesús Antonio Borja Pérez



5009 09 0905 0101 OP 2.1.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 229,085.24 72,253.45 31.54%OBJETIVO: Dar atención a las necesidades de las mujeres guanajuatensesmediante asesorías, campañas, talleres y capacitaciones en materia deperspectiva de género1. Organizar eventos conmemoativos con el tema de mujeres Evento 4 1 25.00%

talleres 6 16 266.67%mujers

beneficiadas 120 199 165.83%

pláticas impartidas 18 4 22.22%

mujers beneficiadas 360 53 14.72%

talleres realizados 8 0 0.00%

personas beneficiadas 150 0 0.00%

5. Realizar campañas de difusion de los derechos de las mujeres campañas 3 0 0.00%6. Crear una red de apoyo a mujeres guanajuatenses red de apoyo 2 0 0.00%

TOTAL 671 229,085.24$ 72,253.45$ 31.54%

Fecha de Elaboración: 14 de mayo de 2009Fecha de Entrega: 14 de mayo de 2009

Elaboró: EDNA GABRIELA VALTIERRA MURRIETA

Autorizó: VICTOR DE JESUS CHAVEZ HERNANDEZ


Coordinacion de Participación y Atencion a la Mujer

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN % EJERCIDO %URPROG

Y/O PROY

VPG METAS

2. Capacitar a mujeres en temas que les permitan su desarrollo integral

3. Brindar a las mujeres información relevante para su desarrollo

4. Capacitar y sensibilizar a funcionarios y servidores municipales en temas relativos a la mujer

CANTIDAD



5009 09 0904 0101 M 2.2.3 MUNICIPIO SALUDABLE 875,901.88 241,287.06 27.55%

Promover la prevención en la salud 350,360.75 96,514.82 11.02%

OBJETIVO: Realizar acciones de educación, capacitación ypromoción para los habitantes del municipio de Guanajuatoque permitan prevenir situaciones de riesgo en la salud

M 2.2.3.2 Realizar funciones de teatro educativo en la salud para niños. Función 20 2 10%

M 1.3.4.3

Supervisar las condiciones de sanidad en los mercados(Mercado Municipal Saludable) Mercado 3 3 100%

M 2.2.3.3 Realizar pláticas d salud escolar en obesidad y diabetes Escuelas 20 2 10%

M 2.2.3.3

Realizar pláticas d salud escolar en embarazo enadolescentes Escuelas 20 2 10%

M 2.2.3.3

Realizar acciones de capacitación para la prevención de ladiabetes Evento

2

Contribuir en el acceso de los habitantes de Guanajuato aservicios de salud 175,180.38 48,257.41 5.51%

OBJETIVO: Apoyar a los habitantes de Guanajuato depreferencia a los de más escasos recursos para que accedana algunos servicios de salud.

M 2.2.3.5

Realizar consultas de medicina general en comunidades ybarrios marginados. Consulta 100 48 48%

M 2.2.3.7 Promover cirugías gratuitas. Cirugía 6 1 17%

Coordinar acciones de colaboración entre instituciones desalud diversas 350,360.75 96,514.82 11.02%

OBJETIVO: Lograr la colaboración de las diferentesinstituciones públicas y privadas para mejorar las condicionesde salud en el municipio de Guanajuato.

M 2.2.3 Organizar las reuniones de la Comision de Salud Municipal yAsistencia Social Evento 10 5 50%

M 2.2.3 Participar en las semanas de Salud Municipal Evento 3 1 33%

M 2.2.3 Realizar eventos del Dia del Médico y Día de la Enfermera Evento 2 1 50%

5009 09 0904 0102 M 2.2.3 CENTRO DE CONTROL ANIMAL 806,740.24 108,061.66 13.39%

A 2.2.3.6

OBJETIVO: fomentar la educacion y las acciones higienicosanitarias, que permita una sana convivencia entre losanimales domesticos y la ciudadania del municipio,disminuyendo los factores de riezgo.

Elaborar pradon para registro de perros y gatos Padrón 1 0 0%

Elaborar pradon para registro de perros consideradopeligrosos Padrón 1 0 0%

Elaborar pradon para registro organizaciones protectoras deanimales Padrón 1 1 100%

Elaborar pradon para registro clinicas, consultorios yhospitales veterinarios Padrón 1 1 100%

Participar en campañas de captura y vacunacion de animales Campaña 2 1 50%

Participar en campañas de esterilización de mascotas Campaña 2 1 50%Realizar muestras y envio de encefralos para controlantirrabico Encéfalos 12 0 0%

capturar y sacrificar animales Animales N/A 339 41.65%Atender las quejas y denuncias relativas al Reglamento deControl de Animales Denuncias N/A 103 41.65%

TOTAL 206 1,682,642.12 349,348.72

Fecha de Elaboración: 10-Jun-09Fecha de Entrega: 10-Jun-09

Elaboró: DR. JESUS CUELLO BARRERA

Autorizó: DR. JESUS CUELLO BARRERA


Diirección de Salud Municipal



PG FUN URPROG

Y/O PROY

VPGMETAS CANTIDA

D % EJERCIDO %

Volver IndiceVALUACION

PR R UR PY VPGM Indicador Cantidad ESTIMADA CANTIDAD % EJERCIDO % OBSERVACIONES

01 9 903 M 2.1.2.4 Gestionar recursos para el mejoramiento de las condiciones sociales y humanas en el municipio $1,275,198.20 525,464.97

OBJETIVO: Aplicar programas municipales, estatales y federales dirigidos al municipio para mejorar sus condiciones de infraestructura básica y de desarrollo humano

903 2.1.2.4 Gestionar recursos a través del programa PDSR Programa de Desarrollo Social Rural para obras de infraestructura. (SDSyH) Convenio 3 6 200.00 119,041.73 22.65

903 2.1.3.1Realizar levantamientos de las viviendas de solicitantes para la instalación de piso firme para gestionar el recurso necesario y supervisar la participación ciudadana durante la instalación

Vivienda 500 100 20.00 85,250.99 16.22

903 3.2.4.3 Gestionar recursos del programa empleo temporal para la rehabilitación de Caminos Rurales. (SCT) Convenio 2 2 100.00 45,386.05 8.64

903 2.1.2.4 Gestionar y organizar a los beneficiarios para ejecutar el programa de Obras por Cooperación Convenio 10 10 100.00 61,161.99 11.64

903 2.1.2.4 Gestionar y organizar a los beneficiarios para ejecutar el progrma de Banco de Materiales Convenio 20 10 50.00 29,730.36 5.66

903 1.2.1.5 Apoyar con maquinaria y personal a las comunidades.- proporcionar a quien lo requiera la unidad tipo tolva para el traslado de materiales y rehabilitacion de caminos rurales. Apoyo 100 50 50.00 42,161.74 8.02

903 2.2.1.1 Proporcionar el apoyo necesario en las actividades de ubicación, convocatoria y aviso de laspersonas beneficiadas. Programa de Apoyo Alimentario(SEDESOL).- Evento 2 2 100.00 15,899.00 3.03

903 2.1.1.4 Gestionar recursos, para ejecutar el programa Insumos Agricolas. (SDA) Convenio 1 0 - 41,458.31 7.89

903 2.1.4 Proporcionar apoyo en las actividades de visitas, encuestas y entregas de apoyos. Adultos Mayores (SEDESOL).- Evento 8 4 50.00 28,392.00 5.40

903 2.2 Apoyar en las actividades de convocatoria, visitas, operativos de campo, entrega de apoyos en cedes, logistica el dia de entrega. Programa Oportunidades(SEDESOL).- Evento 8 4 50.00 28,392.00 5.40

903 2.1.1.4 Actualizar la informacion de cada una de las comunidades, garantizando que la informacion con la que se cuenta es veraz y precisa. Diagnóstico comunitario.- Ficha 103 61 59.22 28,590.80 5.44

02 9 903 M 5.4.3.1 Organizar y fomentar la participación ciudadana en el municipio 1,214,919.74 444,854.08 OBJETIVO: Organizar a los habitantes del municipio para que participen en la planeación para la aplicación de la inversión pública .

903 5.4.3.1Llevar a cabo reuniones mensuales para proponer al Consejo de Desarrollo Rural la Autorización de los recursos asignados a los programas, para la ejecición de las obras de infraestructura en las comunidades rurales, asi como la diferente problematica en ellas y sus posibles soluciones. Coordinacion del Consejo Municipal Rural.-

Acta de Consejo 12 5 41.67 192,541.52 43.28

903 2.1.1 Apoyar a Delegados de las comunidadesApoyo

bimestral 6 4 66.67 200,519.36 45.08

903 2.1.1 Capacitar a Delegados de las comunidades Capacitación 3 2 66.67 51,793.20 11.64 Total: 2,490,117.94 970,319.05

Marco Antonio Campos Briones

Encargado de la Dirección de Desarrollo Rural

MUNICIPIO DE GUANAJUATOESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL MES DE MAYO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASISTENCIALDIRECCION DE DESARROLLO RURAL

AVANCE FINANCIEROCLAVE PROGRAMATICAPROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS AVANCE PROGRAMATICO

________________________________



5009 09 0902 0101 M 2.1.2.4 Gestionar recursos para el mejoramiento de las condiciones sociales yhumanas en el municipio 772,808.16 287,227.19 37.17%

OBJETIVO: Aplicar programas municipales, estatales y federales dirigidos almunicipio para mejorar sus condiciones de infraestructura básica y de desarrollohumano

2.1.3.1Realizar levantamientos de las viviendas de solicitantes para la instalación depiso firme para gestionar el recurso necesario y supervisar la participaciónciudadana durante la instalación

Vivienda 50 0 0.00%

2.1.2.1 Gestionar proyectos para obras de infraestructura con participación de losbeneficiarios. Obras por Cooperación Obra 20 0 0.00%

2.1.2.1 Gestionar recurso del programa Hábitat Convenio 2 1 50.00%2.1.2.1 Ejecutar y Coordinar las acciones sociales del programa Hábitat Acción 1 0 0.00%2.1.2.3 Gestionar recurso del programa Rescate de Espacios Públicos Convenio 1 0 0.00%2.1.2.3 Ejecutar las acciones sociales del programa Rescate de Espacios Públicos Acción 2 0 0.00%

2.1.2.1 Gestionar obras de infraestructura en las colonias y barrios a través deprograma ADRENEL y Calle Digna Obra 6 0 0.00%

5009 09 0902 0102 1.1.1.4 Colaborar en la regularización y escrituración de Asentamientos Humanos 188,757.54 61,943.28 32.82%

OBJETIVO: Colaborar en la organización de los habitantes de asentamientosirregulares con condiciones para su regularización

1.1.1.4 Conformar y validar Comités de Regularización de Asentamientos Humanos Comité 4 2 50.00%

5009 09 0902 0103 M 5.4.3.1 Organizar y fomentar la participación ciudadana en el municipio 435,662.02 155,599.13 35.72%

OBJETIVO: Conformar, validar y capacitar comités de participación social paraque participen en la planeación para la aplicación de la inversión pública

2.1.1.3 Realizar y ejecutar con participación ciudadana planes de desarrollocomunitario urbanos. Plan por colonia 8 4 50.00%

2.1.1.3 Organizar talleres de planeación comunitaria Taller 8 2 25.00%2.1.1 Conformar y Validar de Comités de Participación Social Comité 20 2 10.00%2.1.1 Capacitar a los Comités Para la Participación y Gestión Social Capacitación 4 3 75.00%

5.4.3.1 Coordinar el Consejo Municipal Urbano Reunión 6 0 0.00%TOTAL 132 1,397,227.72$ 504,769.60 36.13%





Dirección de Partipacion y Gestion Social

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN URPROG

Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD % EJERCIDO %



5009 09 0901 0101 R 2 Dirigir las acciones para la mejora de las condiciones de desarrollosocial y humano 690,408.99 244,549.90 35.42%

OBJETIVO: Verificar que las acciones en materia de desarrollo social yhumano de la administración municipal se apliquen de manera coordinada yeficiente

A 2.2.1.1 Actualizar el padrón de beneficiarios de los programas sociales municipales enla base de datos única. Actualización 4 1 25.00%

2.1.1.5Actualizar el sistema municipal de información en materia de desarrollo social,con los programas sociales que gestionas y administran las áreasdependendientes de la dirección general

Actualización 4 0 0.00%

2.1.1 Coordinar el Consejo Municipal para el desarrollo social con organismossociales Plan de trabajo 2 0 0.00%

M 2.1.2.4 Gestionar recursos para el mejoramiento de las condiciones sociales yhumanas en el municipioOBJETIVO: Aplicar programas municipales, estatales y federales dirigidos almunicipio para mejorar sus condiciones de infraestructura básica y dedesarrollo humano

2.2.2.2 Organizar 5 semanas para el pago de las becas Contigo Vamos a las Escuela Evento 5 3 60.00%

2.1.4 Coordinar la Comisión Indígena Municipal Plan de trabajo 2 0 0.00%

2.1.4.5 Organizar 2 jornadas anuales de atención y asesoría para migrantes y susfamilias Jornada 2 0 0.00%

2.1.2.5 Gestionar proyectos de mejora comunitaria en el municipio con participaciónde la población migrante. Proyecto 8 0 0.00%

TOTAL 27 690,408.99$ 244,549.90$ 35.42%





Diirección General de Desarrollo Social y Humano

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN URPROG

Y/O PROY



PR R UR PY VPGM Indicador Cantidad ESTIMADA CANTIDAD % EJERCIDO %

5015 15 0801 101 5.2.1.6

Auxiliar al H. Ayuntamiento en la vigilancia,fiscalización, control y evaluación de los recursospúblicos, así como el desarrollo administrativo de lasdependencias y entidades y el desempeño de losservidores públicos

3,779,280.27 1,367,068.07 36.17

Fiscalizar y vigilar la aplicación de los recursos públicos. 1,063,921.95

OBJETIVO: Verificar que la aplicación de los recursospúblicos se realice con apego a las normas legales yreglamentarias, lineamientos generales en materia deracionalidad, austeridad y disciplina presupuestal ydisposiciones administrativas vigentes y

Actividades:

Auditar y/o revisar la Cuenta Pública del Municipio deGuanajuato y dar seguimiento a las observaciones hasta susolventación.

Auditoría y/o revisión 2 0 0.00

Auditar y/o revisar 2 entidades paramunicipales. Auditoría y/o revisión 2 0 0.00

Auditar y/o revisar la operatividad y los controles internos de2 dependencias y/o entidades. Auditoría y/o revisión 2 2 100.00

Verificar que la integración de la Cuenta Pública se realice deacuerdo a lo que establece el Órgano de FiscalizaciónSuperior y su remisión en tiempo.

Verificar 6 6 100.00

Verificar las cajas recaudadoras y los fondos fijos de lasdependencias y entidades paramunicipales. Arqueo 8 2 25.00

Verificar el registro e inventario de bienes muebles delMuncipio. Revisión 1 0 0.00

5.2.1.6 Dar seguimiento a la obra pública municipal, accionesy servicios relacionados con las misma. 689,399.78

OBJETIVO: Verificar que las obras públicas, acciones yservicios relacionados con las mismas que realice elMunicipio, se ejecuten conforme a las leyes, ordenamientosydisposiciones legales vigentes aplicables en la materia.

Actividades:

Auditar y/o revisar física,documental y financieramente a 80obras, acciones o servicios relacionados con las mismasqueejecute el Municipio.

Auditoría y/o revisión 5 2 40.00

Auditar y/o revisar el Padrón Municipal de Contratistas. Auditoría y/o revisión 1 1 100.00

Participar en los procesos para la adjudicación de obrapública y servicios relacionados con la misma, convocadospor la Dependencia responsable.

Acta 100% 5 100.00

Participar en los procesos de adquisición de bienes mueblesy contratación de servicios del Municipio de Guanajuato,convocados por la Tesorería Municipal o UnidadResponsable.

Acta 100% 6 100.00

Intervenir en los actos de entrega-recepción de obras que seconvoquen. Acta 100% 49 100.00

Coadyuvar en las Quejas y/o Denuncias presentadas por laciudadanía en lo relativo a obra pública municipal. Opinión técnica 100% 0 0.00

5.2.1.6 Vigilar que los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, ciñan su actuar al marco de la ley. 1,109,910.57

OBJETIVO: Verificar que los actos que realizan losservidores públicos en el ejercicio de sus funciones y lasoperaciones de las dependencias y entidades de laAdministración Pública Municpal, se sujeten a las normasestablecidas y hacer recomendaciones q

Actividades:

Auditar y/o revisar los actos jurídicos y operaciones querealizan las dependencias y entidades de la AdministraciónPública y dar seguimiento a las observaciones hasta susolventación.

Auditoría 2 1 50.00

Atender, tramitar y dar seguimientoa las quejas, denuncias ysugerencias interpuestasante la Contraloría Municipal, segúnla naturaleza jurídica de las mismas de una manera más ágil.

Queja, denuncia y/o sugerencia 100% 50 100.00

Participar en la formalización de los actos de entrega-recepción de los servidores públicos municipales, encumplimientodel Reglamento de Entrega-Recepción Internade la Administración Pública del Municipio de Guanajuato.

Entrega-recepción 100% 26 100.00

Tramitar y desahogar las diligencias tendientes a instaurar ysustanciar los procedimientos de responsabilidadadministrativa en contra de servidores públicos municipales,conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativasdelos Servidores del Estado

Acuerdo 100% 0 0.00

Asesorar técnicamentea las áreas en temasespecíficos,a fincontribuir al desarrollo y funcionamiento de las unidadesadministrativasa través de recomendaciones que conlleven aaplicar con eficiencia los recursos materiales y humanos.

Asesoría 100% 60 100.00

Participar en las sesiones y actos que convoquen lascomisiones y comités de los que se es miembro pordisposición legal y analizar las propuestas de los asuntos atratar.

Participación 100% 39 100.00

Verificar que todos los servidores públicos obligadospresenten la Declaración Patrimonial Inicial, Anual y Final,según corresponda en los términos previstos en la Ley.

Declaraciones patrimoniales 100% 777 100.00

Verificar la información patrimonial de servidores públicosmunicipales seleccionados aleatoriamente y la evolución delpatrimonio de los mismos.

Verificar 1 0 0.00

Entrega-recepción 1 1 100.00

Asesoría 100% 0 0.00

2.2.2.2

Evaluar el desarrollo administrativo de lasdependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que en el ejercicio de sus funcionesapliquen con eficiencia los recursos humanos ymateriales.

564,683.53

OBJETIVO: Verificar los controles y el avance de losProgramas Operativos Anuales de las dependencias yentidades de la Administración Pública Municipal y vigilar laoperación de los programas sociales y hacer lasrecomendaciones que conlleven a contribui

Actividades:

Proponer y aplicar normas y criterios en materiade control yevaluación que deban observar las dependencias yentidades de la administración pública municipal.

Propuesta 1 1 100.00

Verificar el cumplimientode metas del Plan de Gobierno y delos Programas Operativos Anuales de 5 dependencias y 2entidades.

Dependencia o entidad 2 0 0.00

Atender las convocatorias para participar en la entrega derecursos de los programas sociales administrados yejecutados por el Municipio, dando seguimiento a lasobservaciones hasta su solventación.

Intervención 100% 0 0.00

Evaluar la eficiencia administrativay operativa de 1 serviciopúblico. Revisión 1 1 100.00

Verificar los tiempos y la forma en que dan respuesta 2dependencias y 1entidad las peticiones de la ciudadanía. Dependencia o entidad 3 1 33.33

Actualizar el manual de organización y procedimientos de laContraloría Municipal. Revisión 1 0 0.00

Difundir los servicios que ofrece la Contraloría Municipal alpúblico en general. Difusión 6 2 33.33

Elaborar los informes bimestrales correspondientes. Informe 6 2 33.33

5.2.1.6Administrar, planear, adquirir, resguardar y controlarlos recursos materiales (financieros y humanos)asignados a la contraloría municipal.

351,364.44

OBJETIVO: Garantizar la eficiencia y el buen uso de losrecursos materiales y humanos necesarios para el desarrolloy funcionamiento de la áreas de la dependencia.

Actividades:

Llevar el control administrativo y presupuestal de ladependencia, de acuerdo a las disposiciones legales yadministrativas correspondientes y de acuerdo a losLineamientos de Austeridad y Disciplina en el manejo de losrecursos.

Avance presupuestal 12 5 41.67

Dar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo. Reporte 12 5 41.67

Administrar y mantener en buen estado la red interna. Reporte 12 5 41.67

Apoyar técnicamente al personal. Apoyo 100% 100 100.00

Programar los servicios de mantenimiento del parquevehicular. Mantenimieto 15 8 53.33

Programar los servicios de verificación vehicular a lasunidades asignadas a la dependencia. Verificaciones 8 5 62.50

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos delejercicio fiscal 2010 de la dependencia. Anteproyecto 1 0 0.00

Controlar los bienes muebles, inmuebles y artículosconsumibles y de limpieza, asignados a la Contraloría. Reporte 12 5 41.67

Dotar de insumos a las áreas y llevar el control de losmismos. Suministros 48 20 41.67

Operar el control de entradas y salidas del personal, así comode los permisos. Reporte 12 5 41.67

Llevar el control de inventarios y resguardos de llaves,vehículos, papelería, equipo de cómputo, bienes muebles einmuebles, consumibles, etc.

Reporte 12 5 41.67

Realizar las requisiciones de materialesy órdenes de servicioen tiempo y forma. Formatos 51 28 54.90

Administrar el fondo fijo y realizar los trámitescorrespondientes al manejo de los recursos. Reposiciones 33 13 39.39

LIC. ANA MARÍA ALCÁNTAR IBARRACONTRALORA MUNICIPAL

Elaborar el anteproyecto del Programa de Entrega-Recepción de la Administración Municipal por término delPeriodo, a fin de que sea aprobado por el H. Ayuntamiento;en su caso, implementar el Programa una vez aprobado,coordinando el proceso respectivo, b

Formato C

CLAVE PROGRAMATICA PROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS AVANCE PROGRAMATICO AVANCE FINANCIER

MUNICIPIO DE GUANAJUATOESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL MES DE MAYO 2009

CONTRALORIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO

Dr. Eduardo Romero Hicks C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca C.P. Luis Eduardo Enríquez Chico

_________________________________ _____________________________________ ____________________________________ Presidente Municipal Tesorero Comisionado de Hacienda

Volver Indice Formato C

Indicador Cantidad Cantidad % Ejercido %5007 0705 0101 3.2.1 PRODUCTIVIDAD LOCAL $ 218,754.68 $ 78,531.17 36%

OBJETIVO: GENERAR OPORTUNIDADES NECESARIAS PARAFOMENTAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACION Y DARSOLUCIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS QUEFAVOREZCAN LA PRODUCTIVIDAD

3.2.1.1PROMOVER LOS PRODUCTOS GUANAJUATENSES MEDIANTELA PARTICIPACIÓN DE FOROS, FERIAS Y OTROS ESPACIOSQUE COMERCIAN LOS PRODUCTOS ARTESANALES

EVENTO 12 3 25

3.3.2 PROMOVER PRODUCTOS DE GUANAJUATO EN CONGRESOS YEVENTOS DE ATRACCION DE INVERSIONES PARTICIPACION 4 0 0

3.2.2.1 AGENCIA DE COLOCACION DE TRABAJADORES PARAABATIR EL DESEMPLEO $ 218,754.68 $ 78,531.18 36%

OBJETIVO: PROPORCIONAR SERVICIOS DE RECLUTAMIENTOY SELECCIÓN PARA SUB Y DESEMPLEADOS ASI COMO LAADMINISTRACION DE VACANTES QUE ALIANCE CON LAINICIATIVA PRIVADA

3.2.2.1 ASESORAR Y GESTIONAR CON OTRAS INSTANCIASRECURSOS FINANCIEROS PARA BUSCADORES DE EMPLEO PERSONA 100 317 317%

3.2.2.1SISTEMATIZAR LA INFORMACION BASICA DE RECLUTAMIENTODE BUSCADORES DE EMPLEO Y EMPLADORES, REALIZANDOLA SELECCIÓN CONFORME A PERFILES

PERSONA 400 229 57%

3.2.2.3

PROPORCIONAR ASESORIA Y GESTION PARA ELOTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO APROYECTOS EMPRENDEDORES Y CONSOLIDAR EXISTENTESMEDIANTE RECURSOS REFACCIONARIOS O DE AVIO

CREDITO 100 104 104%

0201 3.2.2.1 SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES MEDIANTE ELCENTRO DE NEGOCIOS $ 450,000.00 $ 1,840.00 1%

OBJETIVO: OFRECER ASESORIAS PARA LOGRARSOLUCIONES PARA EL ARRANQUE DE NEGOCIOS OCONSOLIDACION DE LOS MISMOS MEDIANTE ACCIONES QUEPERMITAN DAR CONTINUIDAD A LA CADENA PRODUCTIVA

3.3.1.2

GENERAR UN ESQUEMA DE DESARROLLO DE UN NUEVONEGOCIO (INCUBAR) PARA CONFORMAR MYPES. ELPROCESO DE INCUBACION ESTA VINCULA DO CON 3 MESESDE ANALISIS DESDE EL PLAN DE NEGOCIOS HASTACONSTITUCION LEGAL, CONFORMANDO UN CAPITULADO DEDIAGNOSTICO DE MERCADOS

MICROEMPRESA 5 360,000.00 0 0

3.3.1.3

ORGANIZAR DOS PREMIOS DE EMPRENDEDORES.CONSISTENTE EN ALLEGAR RECURSOS DE INGRESOSFISCALES DE EMPRESARIOS INTERESADOS EN UNPROYECTO QUE PUDIERA VINCULARSE CON SU GIROECONOMICO

PREMIO 2 50,000.00 0 0

3.2.2.2

GENERAR UN DISTINTIVO Y PREMIO PARA PROYECTOSEMPRENDEDORES CON SENTIDO DE INNOVACION.CONSISTENTE EN GENERAR UN DISTINTIVO QUE RESALTELOS PRODUCTOS ELABORADOS EN GUANAJUATO CON FINESDE PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD LOCAL.

PREMIO 3 40,000.00 0 0

TOTAL $ 887,509.36 $ 158,902.35

MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PG URPROG

Y/O PROY

M1 Procesos y Objetivos Especificos Metas Valuación Estimada Avance programático Avance Financiero

NOMBRE DEL MACROPROCESO: SOMOS UNA ORGANIZACIÓN PUBLICA MUNICIPAL ALTAMENTE COMPETITIVA QUE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUANAJUATENSES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOSSUSTENTABLES EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES

Objetivo: COORDINAR, PLANEAR, FAVORECER Y PROMOVER SERVICIOS INTEGRALES QUE FORTALEZCAN LOS SECTORES ECONOMICOS A TRAVES DE ESQUEMAS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS DE OPERACIÓNPARA LA MEJOR INCERSION EN LOS MERCADOS LOCALES

MUNICIPIO DE GUANAJUATOEstado del Gasto Presupuestal Prográmatico a Mayo de 2009

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICODirección de Atención a Sectores Económicos


Indicador Cantidad Cantidad % Ejercido %

5007 0703 0101 3.3.1.2

COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE LOS HABITANTESMEDIANTE UN ESPACIO EN EL QUE SE OFREZCAN ESQUEMASDE CAPACITACION QUE PERMITAN LA MEJOR INCERSION ALAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO

1,293,444.00 $ 446,367.83 35%

OBJETIVO: PROPORCIONAR ESPACIOS PARA LLAVAR A CABOACTIVIDADES EDUCATIVAS E INSTRUCTIVAS PARAFORTALECER LA FUERZA LABORAL EN EL MERCADOMEJORANDO ASI, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEBARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES

EJECUTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE LASINSTALACIONES PARA PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD ALOS GUANAJUATENSES

PLAN 1 1 0

CONTRIBUIR CON EL TRASLADO, INSTALACION, LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE IMPLEMENTOSNECESARIOS PARA QUE LOS PROGRAMAS QUE OPERA LADIRECCION GENERAL, FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADESECONOMICAS REALIZANDOSE DE MANERA ADECUADA YCOMPETITIVA

ACCIONES 12 3 25

TOTAL $ 1,293,444.00 $ 446,367.83

MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑADIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PG UR PROG Y/O PROY M1 Procesos y Objetivos Especificos

MetasValuación Estimada

Avance Programático Avance Financiero

NOMBRE DEL MACROPROCESO: SOMOS UNA ORGANIZACIÓN PUBLICA MUNICIPAL ALTAMENTE COMPETITIVA QUE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUANAJUATENSES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOSSUSTENTABLES EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES

Objetivo: PROPORCIONAR A LOS HABITANTES UN ESPACIO PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO INTEGRAL CON EL QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

MUNICIPIO DE GUANAJUATOEstado del Gasto Presupuestal Programático a Mayo de 2009

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICOCentro de Convivencia el Encino



5007 0702 0101 3.2/3.3 IMPULSAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLOCOMUNITARIO. 1,452,339.00 499,284.78$ 34%

OBJETIVO: PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO ATRAVÉS DE PROGRAMAS QUE TENGAN CRITERIO DESUSTENTABILIDAD Y VIABILIDAD.

3.2.4.3

COORDINAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUAA TRAVÉS DEL EMPLEO TEMPORAL, REALIZANDO SANJAS DEINFILTRACIÓN, TERRAZAS DE PIEDRA ACOMODADA,MICROGAVIONES, ETC. (SEMARNAT)

JORNAL 15500 8765 57%

3.2.2.3

COORDINAR ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA QUEAPLICA A LA REFORESTACIÓN, VINCULANDO AL PARTICULARCON CONAFOR, CONFORME A SU PETICION Y LA ORIENTACIONTECNICA DE EXPLOTACIONES FORESTALES.(REFORESTACIÓN-CONAFOR)

ÁRBOL 10000 0 0

3.3.1.2

COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE GRUPOS SOCIALES YCOMUNITARIOS PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DECAPACITACION PARA INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. (SEMARNAT-SDA)

PERSONA 200 0 0

3.2.3.1COORDINAR LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE PERMITAEFICIENTAR LAS EXPLOTACIONES PECUARIAS DEL MUNICIPIOHACIÉNDOLAS MAS PRODUCTIVAS. (GAVATT)

GRUPO 2 2 100%

3.2.2.1PROVEER DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN QUEFORTALEZCAN PROYECTOS DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DEPROYECTOS DE INVERSIÓN.

PROYECTO 3 14 467%

3.2.3 ATENDER CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y DE OTROSPROGRAMAS MEDIANTE PROYECTOS ESPECIALES. PROYECTO 1 0 0

0201 3.2.3.1

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE GESTION QUE VAN DESDEEL FOMENTO HASTA ENTREGA DE EQUIPOS, INCLUYE LACAPACITACION; EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO ELPROVEER DE EQUIPO, MAQUINARIA, GANADO, CAPACITACIONDE MANEJO, ETC; Y QUE SE DENOMINA ACTIVOS PRODUCTIVOSY SOPORTE. (SDA)

PROYECTO 10 944,000.00 0 0 1,380.00$ 1%

0202 3.2.3.2

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DESARROLLO DECAPACIDADES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA DELOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES. (OPCIONESPRODUCTIVAS- SEDESOL)

PROYECTO 3 300,000.00 0 0 -$ 0%

0203 3.2.4.3APOYAR AL DESARROLLO REGIONAL MEDIANTE UN SISTEMAINTEGRAL DE ATENCION A MICROCUENCAS HACIENDOLASPRODUCTIVAS Y SUSTENTABLES (PADR)

PROYECTO 1 600,000.00$ 0 0 -$ 0%

0204 3.2.4.1

ATENDER MEDIANTE PROPUESTA PROYECTOSSUSTENTABLES QUE GENEREN OBRA DENTRO DE LASMICROCUENCAS CON OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO YAGUA, ASI COMO ASISTENCIA TECNICA , CAPACITACIÓN YSEGUIMIENTO DEL PROYECTO (EMPLEO TEMPORAL)

PROYECTO 1 354,000.00 1 100% 353,940.00$ 100%

0205 3.2.4.1

EL PROGRAMA ESTATAL DE BORDERIA CONSISTE ENFAVORECER MEDIANTE OBRAS LA CAPATACION DE AGUA ENZONAS DE ESCACEZ PARA FINES AGRICOLAS, PECUARIOS YPISCICOLA. COORDINAR LA GESTION DE PROYECTOS DEOBRA; CONTRATANDO DESDE OBRA PUBLICA MUNICIPAL PARASU EJECUCION DENTRO DE LA ZONA DE MICROCUENCASIMPLICANDO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOSHABITANTES POR EL INSUMO NATURAL. (BORDERIA)

BORDOS 50 350,000.00 0 0 160,000.00$ 46%

0206 3.3.1.2

VINCULARSE CON EL PROGRAMA ESTATAL DE AUTOEMPLEOPARA LA GENERACION DE ACTIVIDADES ECONOMICASALTERNAS QUE MEDIANTE UN PROGRAMA QUE PERMITA LACAPACITACION COMO UN ESQUEMA COMPETITIVO QUE MEJOR SE INCERTE EN LAS NECESIDADES SOCIALES Y ECONOMICASEN TERMINOS DE EMPLEO A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO DENECESIDADES DE CAPACITACION.

PERSONA 200 122,000.00 123 62% 125,750.00$ 0% 4,122,339.00

TOTAL 25971 4,122,339.00$ 1,140,354.78$



PG URPROG

Y/O PROY

VPG Procesos y Objetivos EspecificosMetas

Valuación EstimadaAvance Programático Avance Financiero

NOMBRE DEL MACROPROCESO: SOMOS UNA ORGANIZACIÓN PUBLICA MUNICIPAL ALTAMENTE COMPETITIVA QUE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUANAJUATENSES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOSSUSTENTABLES EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES.

Objetivo: FOMENTAR PROGRAMAS COMPETITIVOS DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA QUE INCLUYAN CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE BARRIOS, COLONIAS YESPECIALMENTE COMUNIDADES RURALES.


DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICODireccioón de Proyectos Productivos y Ecológicos



5007 O7O1 0101

3.1.1 al 3.1.4, 3.2.1

al 3.2.4, 3.3.1 al

3.3.2

PROMOVER PROYECTOS QUE FOMENTEN LASACTIVIDADES ECONOMICAS SUSTENTABLES EN ELMUNICIPIO.

4,069,563.48 $ 1,283,163.24 32%

OBJETIVO: COORDINAR ACTIVIDADES PRODUCTIVASQUE GENEREN PRODUCTOS QUE MEJOREN LADERRAMA ECONÓMICA Y CALIDAD DE VIDA DEBARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES CONFORME ALAS PRINCIPALES VOCACIONES DEL MUNICIPIO.

CONTRIBUIR CON RECURSOS FINANCIEROS PARA LAREALIZACIÓN DEL EVENTO DE FESTIVAL MEDIEVAL. EVENTO 1 1 100%

COORDINAR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO VUELO ENGLOBO. EVENTO 1 0 0%

COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DESAN JUAN Y PRESA DE LA OLLA. EVENTO 1 0 0%

COORDINAR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DELFESTEJO DE DIA DE LA CUEVA. EVENTO 1 0 0%

COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DEL DESAYUNO DELVIERNES DE DOLORES. EVENTO 1 1 100%

COORDINAR LOS FESTEJOS PATRIOS DEL GRITO DELA INDEPENDENCIA. EVENTO 1 0 0%

COORDINAR EL EVENTO DE ARRANQUE DEL RALLY2009 EVENTO 1 0 0%

ORGANIZAR ACTIVIDADES DE INTERCAMBIOCOMERCIAL DE PRODUCTOS GUANAJUATENSES DEDIFERENTES SECTORES Y GIROS ECONÓMICOS.

EVENTO 12 3 25%

PROMOVER E INTEGRAR AGENDAS DE INTERCAMBIOCOMERCIAL. AGENDA 2 0 0%

201.00 3.1.1 al 3.1.4

PROPICIAR ACTIVIDADES QUE PROVOQUENDERRAMA ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO.

OBJETIVO: COORDINAR ACTIVIDADES QUEFOMENTEN EL DESARROLLO ECONÓMICOSUSTENTABLE E INCREMENTEN LA DERRAMAECONÓMICA EN BARRIOS, COLONIAS YCOMUNIDADES.

COORDINAR LAS GESTIONES PARA SUSCRIBIR UNCONVENIO CON LAS ÁREAS OMPETENTES PARA LAAPLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL EVENTO RALLY2009.

EVENTO 1 150,000.00 0 0% $ - 0%

COORDINAR LAS GESTIONES PARA SUSCRIBIR UNCONVENIO CON LAS ÁREAS COMPETENTES PARA LAAPLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL EVENTOEXPRESIÓN EN CORTO 2009.

EVENTO 1 150,000.00 0 0% $ - 0% 4,369,563.48

TOTAL 23 $ 4,369,563.48 $ 1,283,163.24



PG URPROG

Y/O PROY

M1 Procesos y Objetivos Especificos Metas Valuación Estimada Avance Programático Avance Financiero

NOMBRE DEL MACROPROCESO: SOMOS UNA ORGANIZACIÓN PUBLICA MUNICIPAL ALTAMENTE COMPETITIVA QUE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUANAJUATENSES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DEPROYECTOS SUSTENTABLES EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES.

Objetivo: PLANEAR, FOMENTAR Y COORDINAR ACTIVIDADES ECONOMICAS SUSTENTABLES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO LOCAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES


DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICODespacho de la Dirección General de desarrollo Económico


PG FUN URPROGY/O

PROYVGP INDICADOR CANTIDAD ESTIMADA CANTIDAD % EJERCIDO %

5004 04 0605 0101Llevar a cabo el debido control administrativo,presupuestal y de operación de los RecursosHumanos y Materiales adscritos.

5004 04 0605 0101 Elaborar los proyectos de presupuestos y dar seguimiento alos mismos. Presupuesto / Conciliación 26 175,814.61 10 38.46 55,048.85 5.23

5004 04 0605 0101Contribuir con áreas internas y externas a llevar un debidocontrol de los recursos humanos y materiales adscritos a laDirección General de Desarrollo Urbano.

Tramite 240 763,185.95 300 125.00 238,959.16 22.69

5004 04 0605 0101Revisar los datos de las obras para los dictámenesambientales de los expedientes técnicos de obras y/oacciones.

Dictamen 75 59,177.33 8 10.67 18,528.86 1.76

5004 04 0605 0101Preparar la información correspondiente a la entrega-recepción del área, por término de administración, con el finde que este acto se lleve a cabo en tiempo y forma.

Informes 5 55,076.39 4.00 80.00 17,244.82 1.64

5004 04 0605 0102Eficientar el marco jurídico para los trámitesadministrativos aplicando Mejora Regulatoria paraelevar la calidad de la gestión pública.

5004 04 0605 0102

Coordinar las acciones del personal para dar al usuario ladebida orientación o trámite ante dependencias FederalesEstatales y/o Municipales en observancia a las leyes , asícomo a la misma Ley de Mejora Regulatoria.

Tramite 450 233 51.78

5004 04 0605 0102

Realizar la formulación del programa Municipal operativo atraves de la evaluación de anteproyectos y disposiciones decarácter general cuyo contenido incida en tramites yservicios.

Programa 1 1.00 100.00

TOTALES 1,053,254.28 329,781.70 31.31

Arq. Ramón González Flores

_____________________________________Director General

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Formato CCLAVE PROGRAMATICA


METAS AVANCE PROGRAMATICO AVANCE FINANCIERO

MUNICIPIO DE GUANAJUATOESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL 31 DE MAYO DE 2009

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Volver IndicVALUACION

PG FUN URPROG Y/O


5004 04 0603 0101 Participar en la actualización de la normatividad vigente,en materia de Desarrollo Urbano y Ecología.

5004 04 0603 0101 1.1.1.2 Actualizar, implementar y ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorialdel Municipio de Guanajuato Plan Director 1 136,917.82 0.00 96.00 46,439.80 1.4707

5004 04 0603 0101 1.1.1.8 Elaborar la propuesta del Reglamento de Fraccionamientos para el Municipio. Reglamento 1 106,149.24 0.00 95.28 36,003.71 1.1402

5004 04 0603 0101 1.1.1.9Elaborar la propuesta de actualización del Reglamento de Zonificación, Uso y Destino del Suelo del Municipio de Guanajuato Reglamento 1 94,262.97 0.00 96.25 31,972.12 1.0125

5004 04 0603 0101 1.1.1.10* Actualizar e instrumentar el Plan Parcial de Ordenamiento Territorialde Marfil Plan 1

270,000.00 N.A. N.A. N.A. N.A.

5004 04 0603 0101 1.1.1.11* Actualizar e instrumentar el Plan Parcial de Ordenamiento Territorialde Valenciana Plan 1

270,000.00 N.A. N.A. N.A. N.A.

5004 04 0603 0101 1.1.1.12* Actualizar e instrumentar el Plan Parcial de Ordenamiento Territorialde Santa Teresa - San José de la Luz. Plan 1

250,000.00 N.A. N.A. N.A. N.A.

5004 04 0603 0101

Planear y regular el ordenamiento territorial de losasentamientos humanos en el municipio, la conservar,mejorar y vigilar crrecimiento de los ya existentes,mediante el uso del suelo, division, lotificación yaliniamiento de predios, fraccionamientos y acciones enmateria de ecologia.

5004 04 0603 0101 1.1.2.2Verificar y dar seguimiento al 100% de los estudios de compatibilidad urbanística y las licencias de factibilidad de uso de suelo otorgadas. Solicitud 252 92,472.31 160 63.49 31,364.77 0.9933

5004 04 0603 0101 1.1.2.3Verificar y dar seguimiento al 100% de los resolutivos de impacto ambiental emitidos. Solicitud 12 89,273.38 7 58.33 30,279.75 0.9589

5004 04 0603 0101 1.1.3.4Dar seguimiento al 100% de las solicitudes de uso de suelo para la desconcentración de edificios públicos del centro. Solicitud 1 89,766.82 1 100.00 30,447.12 0.9642

5004 04 0603 0101 Dictamen técnico sobre Derecho del Tanto, Compatibilidad Urbanistica,Licencia de Alineamiento y Número Oficial y División de Predios. Dictamen. 1264 175,686.42 665 52.61 59,589.33 1.8871

5004 04 0603 0101 Certificación de Uso de Suelo y Modificación del Coeficiente deUtilización de Suelo. Certificación. 132 105,834.90 61 46.21 35,897.09 1.1368

5004 04 0603 0101 Ratificación de La Licencia de Uso de Suelo. Licencia. 120 82,253.12 148 123.33 27,898.62 0.8835 5004 04 0603 0101 Sistema de Apertura Rápida de Empresas y Gestión Empresarial:5004 04 0603 0101 a) Trámites de Ventanilla Única de Gestión. Trámite. 60 92,745.61 96 160.00 31,457.46 0.9962 5004 04 0603 0101 b) Asesorías en Ventanilla única de Gestión. Asesoría 120 106,093.71 77 64.17 35,984.87 1.1396 5004 04 0603 0101 c) Licencias de Uso de Suelo para SARE. Licencia. 168 170,142.48 60 35.71 57,708.94 1.8275

5004 04 0603 0101 Opiniones técnicas para la Dirección General de Desarrollo Urbanoreferente a Divisiones de Predio (positivas y negativas) Oficio 1500 108,232.66 376 25.07 36,710.36 1.1626

5004 04 0603 0101 Inspecciones a campo Inspección 720 164,160.61 327 45.42 55,680.01 1.7633 5004 04 0603 0101 Atención a usuarios Servicio 852 83,652.01 376 44.13 28,373.10 0.8985

5004 04 0603 0101 Seguimiento total a procesos para la autorización de fraccionamientos Solicitudes 8 105,045.91 3.00 37.50 35,629.48 1.1283

5004 04 0603 0101 Constancia de Alineamiento, Nomenclatura y Numero Oficial parapredios particulares y fraccionamientos nuevos. Constancia 2700 105,178.88 1008 37.33 35,674.58 1.1298

5004 04 0603 0101 Constancia de Ratificación. Constancia 68 79,765.76 115 169.12 27,054.96 0.8568 5004 04 0603 0101 Inspecciones a Campo Programadas y no programadas. Inspeccion 1560 140,804.08 556 35.64 47,757.94 1.5124 5004 04 0603 0101 Certificados de afectación o no a Propiedad / Vía Municipal. Certificado 120 94,872.86 64 53.33 32,178.99 1.0191 5004 04 0603 0101 Opiniones Técnicas / Certificación Domiciliaria. Escrito 400 81,994.31 106 26.50 27,810.84 0.8807

5004 04 0603 0101 Verificar y dar seguimiento al 100% de las resoluciones de ImpactoAmbiental. Solicitud 10 83,652.01 40 400.00 28,373.10 0.8985

5004 04 0603 0101 Expedicion de 500 constancias de regulacion de Verificacion Vehicular. Constancia 500 81,133.17 941 188.20 27,518.76 0.8715

5004 04 0603 0101 Realizar e implementar un plan de educación ambiental. Plan 1 141,616.21 0.00 0.00 48,033.40 1.5211

5004 04 0603 0101 Realizar 2 campañas de promoción de recursos para mejorar la calidad de vida y la salud pública en el Municipio. Campañas 2 79,116.22 0.00 0.00 26,834.65 0.8498

5004 04 0603 0101Realizar un Plan para la reduccion de problemas de salud humana,mediante líneas estratégicas de prevención de impactos negativos alambiente.

Plan 1 182,775.73 0.00 0.00 61,993.89 1.9632

5004 04 0603 0101 Realizar 3 operativos para la vigilancia de áreas naturales protegidas. Operativo 3 68,555.89 1.00 33.33 23,252.79 0.7364

5004 04 0603 0101Participar en 10 operativos para fomentar e incrementar la verificación del parque vehicular. Operativo 10 152,878.78 29 290.00 51,853.44 1.6421

5004 04 0603 0101Preparar la información correspondiente a la entrega-recepción del área, por término de administración, con el fin de que este acto se lleve a cabo en tiempo y forma.

Informes 5 62,696.01 1.00 20.00 21,265.24 0.6734

TOTALES 3,157,729.86 1,071,039.07 33.92

N/A: El procedimiento no aplica en virtud de que estas metas se encuentran sujetas a la asignacion de recursos, para la contratación del consultor para este ejercicio fiscal.

Arq. Romón González Flores


DIRECCION DE PLANEACION Y ECOLOGIAFormato C

CLAVE PROGRAMATICA






PG FUN URPROG Y/O


5004 04 0602 0101

Proteger y conservar el crecimiento de la ciudadmediante la vigilancia al desarrollo constructivo,usos de suelo y propaganda publicitaria sobreparamentos.

5004 04 0602 0101 1.1.2.1 Realizar 4 campañas de inspección y vigilancia. Campaña 4 345,134.86 2.00 50.00 119,732.22 4.37

5004 04 0602 0101 1.1.2.4Dar seguimiento al 100% de las licencias y permisos deconstrucción y anuncios otorgados. Inspección 542 315,134.86 234 43.17 109,324.79 3.99

5004 04 0602 0101 1.1.2.5Incrementar en un 50% las certificaciones de terminacion deobra. Documento (C.T.O.) 856 315,134.86 160 18.69 109,324.79 3.99

5004 04 0602 0101 Rescatar y conservar el patrimonio natural ehistórico arquitectónico de la ciudad.

5004 04 0602 0101 1.1.3.1Dar seguimiento al 100% de las licencias de conservación,restauración, o rehabilitación de inmuebles históricos. Inspección 255 315,134.86 100 39.22 109,324.79 3.99

5004 04 0602 0101 1.1.3.2

Dar seguimiento al 100% de las licencias y permisosotorgados para la colocación de anuncios, mantas y toldosen el polígono de la declaratoria de la UNESCO y demássitios e inmuebles históricos.

Inspección 48 315,134.86 37 77.08 109,324.79 3.99

5004 04 0602 0101Supervisar y dar seguimiento a la elaboración delReglamento de Construcción, Anuncios y Toldos delMunicipio de Guanajuato.

Apoyo Técnico 1 15,122.24 0.00 0.00 5,246.12 0.19

5004 04 0602 0101

Inspeccionar las obras en proceso de construcción y losinmuebles que presenten publicidad en fachada, verificandoque cuenten con la licencia respectiva, derivado de reportesy correspondencia recibida, dando atención a la ciudadaníapersonalmente, por escrito y vía telefónica.

Inspección 3000 566,117.59 1273 42.43 196,394.28 7.17

5004 04 0602 0101 Autorizar Licencias para construcción y publicidad Licencia de construcción 1100 384,644.98 700.00 63.64 133,438.84 4.87

5004 04 0602 0101

Convocar a reuniones con la comisión consultiva paraadmisión y sanción de directores responsables de obra y condirectores responsables de obra para coordinar acciones enla protección de la fisonomía de la ciudad y su desarrollo.

Reunión 4 8,567.22 1.00 25.00 2,972.09 0.11

5004 04 0602 0101Otorgar constancias de Directores Responsables de Obra,pertenecientes al Padrón Municipal en modalidad derenovación o nuevo ingreso.

Documento (constancia) 75 95,990.12 84 112.00 33,300.34 1.22

5004 04 0602 0101Preparar la información correspondiente a la entrega-recepción del área, por término de administración, con el finde que este acto se lleve a cabo en tiempo y forma.

Informe 5 62,445.69 2.00 40.00 21,663.30 0.79

TOTALES 2,738,562.14 950,046.35 34.69







DIRECCION DE PROTECCION Y VIGILANCIA


PG FUN URPROG Y/O

PROYVPG INDICADOR CANTIDAD ESTIMADA CANTIDAD % EJERCIDO %

5004 04 0601 0101 111

PARTICIPAR EN EL DESARROLLO URBANOSUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO,MEDIANTE LA DIRECCIÒN,COORDINACIÒN YSUPERVISIÒN.

1,789,716.58

5004 04 0601 0101

Dirigir y participar en las acciones que lleven a cabo las áreas en loreferente al desarrollo urbano sustentable del Municipio deGuanajuato procurando que estas sean realizadas conforme a lasnormas de cada caso.

Informes 4 894,851.54 1.00 25.00 283,913.68 15.86

5004 04 0601 0101

Coordinar las actividades que garanticen el orden territorial y eldesarrollo urbano equilibrado mediante la sustentabilidad eintegración de los habitantes al entorno del Municipio deGuanajuato.

Informes 4 860,547.94 1.00 25.00 273,030.02 15.26

5004 04 0601 0101Preparar la información correspondiente a la entrega-recepción delárea, por término de administración, con el fin de que este acto selleve a cabo en tiempo y forma.

Informes 5 34,317.10 1.00 20.00 10,887.94 0.61

TOTALES 13 1,789,716.58 567,831.65 31.73



DESPACHO DEL TITULARFormato C

CLAVE PROGRAMATICA






VALUACION

INDICADOR CANTIDAD ESTIMADA

5003 03 0505 0201 1Conservación y mejoramiento de la imagen urbana, vialidades ymobiliario urbano, obra civil, obras complemetarias, apoyos diversos,caminos rurales y obras por cooperación y colaboración del Municipio.

10,456,807.65 $4,101,725.83 39.23%

Objetivos 1: Programar,planificar y ejectar los trabajos correspondientes a laimagen urbana, rehabilitación y mantenimiento de vialidades vehiculares ypeatonales, mobiliario urbano, obras complementarias, obra civil en general,caminos rurales, apoyos diversos a dependendencias y direcciones, delMunicipio para mantenerla en óptimas condiciones y ofrecer a la ciudadanía yturístas espacios públicos dignos.

Objetivo 2: Ejecutar obra pública, a través de la intervención de la ciudadanía,y por medio del programa de obra por cooperación y colaboración, en loscuales el Municipio proporciona el proyecto, materiales y supervisión de obra ylos beneficiarios la mano de obra y ejecución.

1.1.-Pintar los espacios públicos de la ciudad, tales como; pasos turísticos,plazas, callejones, fachadas en general dentro de los espacios públicos, asícomo eliminar los grafitis para dar mejor imagen del municipio.

m2 de pintura 27000 17073.62 63.24%

m2 de pintura 3000 8842.02 294.73%inmuebles

rehabilitados 20 41 205.00%

1.3.-Rehabilitar y construcción de pavimentos de calles, callejones, banquetas,guarniciones, plazas en el Municipio. m2 rehabilitados 7000 4697.2 67.10%

1.4.-Colocar y rehabilitar el mobiliario urbano en espacios públicos (bancas,parasoles, bolardos, letreros, rejillas pluviales, tapas y registros). pzas. 100 50 50.00%

1.5.-Ejecutar obra civil como estabilización de taludes, construcción ydemolición de muros y cercados, reductores de velocidad, retiro de escombrosy materiales.

acciones 100 97 97.00%

1.6.-Rehabilitar caminos rurales a base de rastreos, limpieza, construcción decunetas y recargues de material. kms. 150 66.26 44.17%

1.7.-Realizar movimientos de materiales y escombros, excavaciones así comoapoyos a direcciones y dependencias municipales, así como excavaciones. m3 500 3606.4 721.28%

2.1.-Ejecutar obras por cooperación: Dichas obras son gestionadas yconvenidas con la ciudadanía en coordinación con la Dirección de DesarrolloSocial y Humano y la Dirección de Desarrollo Rural.

obras, supervisadas y administradas

50 18 36.00%

2.2.-Ejecutar obras por colaboración: Son obras menores que no excedencosto de obra en materiales de $15,000.00, son gestionadas y convenidas conla ciudadanía en coordinación con la Dirección de Mantenimiento.

obras, supervisadas y administradas

30 7 23.33%

Director de Mantenimiento Director General de Obra Pública Municipal

1.2.-Rehabilitar inmuebles públicos como son; escuelas, centros comunitarios,direcciones y dependencias, museos, etc. dicha rehabilitación comprende;pintura en interiores y exteriores, impermeabilizante, colocación de pisos,aplanados, colocación de mobiliario urbano

Elaboro Autorizo

Ing. Ivo Cesar Barron Zenni Ing. Saúl Villalobos Pérez

CANTIDAD % EJERCIDO %URPROG

Y/O PROY

VPGMETAS


Dirección de Mantenimiento

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN


VALUACION


5003 03 0504 0201 1

PROCESO: Dar cumplimiento al programa de inversión anual en laelaboración de proyectos ejecutivos por administración así como vigilar,administrar, revisar aquellos por contrato, ambos desde los levantamientostopográficos, estudios preliminares, anteproyectos, proyectosarquitectónicos, instalaciones, presupuestación, hasta la validación de lasDependencias Normativas.

3,409,007.30 832,743.11 24.43%

Objetivo 1.- Obtener proyectos ejecutivos viables, durables, factibles, completos yarmónicos al contexto, a efecto de ejecutar obras con calidad, optimas al serviciode la sociedad.

Objetivo 2.- cuidar el recurso de la obra pública presupuestando las obras conprecios apegados a la realidad.

1.1

Realizar los levantamientos topográficos para los proyectos ejecutivos realizadospor administración, así como la revisión de aquellos que sean por la modalidad decontratación.

Levantamiento 80 55 68.75% 102,234.09 3.00%

1.2

Realizar los levantamientos topográficos para los trámites solicitados por otrasDirecciones de la Administración Municipal, como deslindes, replanteo de puntos,o para proyectos ejecutivos.

Levantamiento 25 23 92.00% 42,752.44 1.25%

1.3

Elaborar los estudios y proyectos ejecutivos realizados por administración directay supervisar aquellos realizados por la modalidad de contratación.

Estudios y Proyectos 80 55 68.75% 102,234.09 3.00%

1.4

Supervisar los proyectos ejecutivos para las obras por cooperación en la zonaurbana y rural.

Proyecto 25 23 92.00% 42,752.44 1.25%

1.5

Elaborar y revisar los catálogos de conceptos realizados por administracióndirecta y supervisar aquellos realizados por la modalidad de contratación.

Catálogo de Conceptos 80 55 68.75% 102,234.09 3.00%

1.6

Integrar y gestionar la validación, ante las dependencias normativas, de losexpedientes técnicos para cada una de las acciones a ejecutar por la DirecciónGeneral de Obra Pública tanto por la modalidad de contratación como poradministración.

Expediente técnico validado 80 86 107.50% 159,856.94 4.69%

2.1

Presupuestación de las obras, de los proyectos ejecutivos realizados poradministración o supervisión de aquellos realizados por la modalidad decontratación.

Presupuesto 80 55 68.75% 102,234.09 3.00%

2.2

Revisión y autorización de solicitudes de conceptos fuera de catalogo generadosdurante el proceso de ejecusion

solicitudes 30 57 190.00% 105,951.69 3.11%

2.3

Revisión de propuestas economicas para la contratación de estudios, proyectos yobras

Revisión de propuesta 80 39 48.75% 72,493.26 2.13%

TOTAL 560 $3,409,007.30 448 $832,743.11 24.43%

Elaboró: Nombre y Firma Autorizó: Nombre y FirmaArq- Martha Ramírez Saldaña

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOSIng. Saúl Villalobos Pérez

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


Y/O PROY

VPGMETAS


Dirección de Estudios y Proyectos

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN



5003 03 0503 0201 1 PROCESO: Supervisar la obra pública por contrato del programa anualde inversión pública municipal del ejercicio. 5,547,370.69$ 776,153.35$ 13.99%

Objetivo:1.-Vigilar que se cumpla con las normas de calidad , especificacionesgeométrica y tecnicas que se indique en el proyecto ejecutivo, ademas delcumplimiento de los contratos, convenios, leyes y reglamentos que apliquen.Mediante la supervisión de la ejecución de la obra.Actividades:1.1.-Programar y asignar la Supervision para el inicio de la obra Inicio de Obra 65 29 44.62%1.2.-Realizar las actividades de supervision llevando a cabo el control de laobra

Supervision de Obra 65 83 127.69%

1.3.-Revisar, Validar y Autorizar el pago de estimaciones Tramite 280 135 48.21%1.4.-Realizar reuniones de coordinacion con dependencias involucradas en laejecucion de la obra Reuniones 20 25 125.00%

1.5.-Atender y solventar las observaciones de las auditorias de lasdependencias encargadas de auditar la correcta ejecucion de las obras Auditoria 6 8 133.33%

1.6.-Realizar las actividades de terminacion fisica y administrativa de la obramediante la entrega del finiquito Acto 65 20 30.77%

1.7.-Llevar a cabo la entrega formal de la obra al cliente final y dependenciasauditoras que se haran cargo del cuidado y mantenimiento. Haciendo constardel la operatividad de la misma, con los estandares de calidad según lomarcado en el proyecto ejecutivo.

Acta 85 31 36.47%

1.8.-Llevar a cabo la regularizacion de los expedientes de las obrasentregadas de manera formal. Según lo especifican las diferentesdependencias

Expediente 40 24 60.00%

TOTAL 626 5,547,370.69$ 776,153.35$


Elaboró: Roberto Guerrero Ramírez

Autorizó: Ing. Saúl Villalobos Pérez


Y/O PROY

VPGMETAS


Dirección de Construcción



PG FUN



5003 03 0502 0101 1

PROCESO: Contratación y/o seguimiento administrativo de las obras ylos servicios relacionados con la misma, considerados en el Programade Obra aprobado por el H. Ayuntamiento, ejecutadas por contrato o poradministración directa; asi como control del gasto operativo querequiere su ejecución.

$1,758,740.80 $605,681.68 34.44%

Objetivo 1: Dar seguimiento a la contratación y pago de la obra pública oservicios relacionados con la misma del Programa de Obra Anual. Objetivo 2: Conocer el comportamiento del gasto de operación en lasdiferentes partidas, para la toma de decisiones preventivas o correctivas.1.1 Diseñar y gestionar la publicación de las convocatorias del PadrónMunicipal de Contratistas Convocatoria 1 1 100.00%

1.2 Inscribir o refrendar a contratistas y consultores en el Padrón Municipalde Contratistas Registro 70 45 64.29%

Programar y dar seguimiento a las licitaciones de obra o serviciosrelacionados con la misma Programa 10 6 60.00%

1.3 Gestionar la aplicación de los recursos presupuestales Gestión 70 58 82.86%

1.4 Elaborar contratos y convenios modificatorios de obra pública y deservicios relacionados con la misma Contrato 130 86 66.15%

1.5 Revisar y dar seguimiento al pago de estimaciones de obra o de serviciosrelacionados con la misma Estimación 300 213 71.00%

1.6 Preparar reportes varios a diferentes dependencias y entidadesmunicipales, estatales o federales Reporte 15 13 86.67%

2.1 Conciliación del gasto ejercido en las partidas del gasto de operación yde obra pública por adminsitracion directa Conciliación 12 5 41.67%

2.2 Elaborar y dar seguimiento a las requisiciones de gasto corriente, obraspor cooperación, mantenimiento y bacheo Requisición 500 338 67.60%

2.3 Elaborar y dar seguimiento a las órdenes de servicio para elmantenimiento de las unidades vehiculares, maquinaria pesada y otrosequipos de comunicación o de cómputo.

Orden de servicio 300 159 53.00%

TOTAL 1408 1,758,740.80$ 605,681.68$

Fecha de Elaboración: 12/06/2009Fecha de Entrega: 15/06/2009Elaboró: Arq. Lucina Alfaro Hernández

Director Tecnico Administrativo

Autorizó: Ing. Saúl Villalobos Pérez Director General de Obra Publica

NOTA: en este mes se ajusta la cantidad reportada en el punto 1.2. ya que en el mes de abril se reportaron 8 tramites y en realidad de efectuaron 10 trámites


Y/O PROY

VPG METAS


Dirección Técnica Administrativa

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN



5003 03 0501 0101 1 PROCESOS: Dirigir la administración de la obra pública municipal asícomo otorgar permisos para el uso de la vía pública 2,426,575.29$ $1,006,487.50 41.48%

Objetivo 1: Realizar con estandares de calidad y profesionalismo losprocesos de planeación, programación, diseño, presupuestación,adjudicación, ejecución, entrega, evaluación y seguimiento de las obras yservicios relacionados con la misma consideradas en los programas de obrapública

Objetivo 2: Revisar y evaluar las solicitudes para el uso de la vía pública deacuerdo al reglamento de construcción y conservación para la capital delestado de Guanajuato y su municipio, y otorgar los permisos que seanfactibles.Actividades:1.1 Coordinar el correcto funcionamiento del macroproceso de la obramunicipal llevando a conformar una estructura adecuada para atender y darseguimiento a los procesos y las funciones de la Dirección General.

Porcentaje de cumplimiento de meta 100 94.57 94.57%

1.2 Coordinar y revisar la integración del Manual de Procesos de la DirecciónGeneral en su tercera fase Revisión 1 0 0.00%

1.3 Participar en la planeación y ejecución del Programa de Inversión PublicaMunicipal 2009, con las dependencias y entidades federales, estatales ymunicipales en las acciones a ejecutar como obra pública municipal;

Reunión 20 26 130.00%

1.4 Participar en los diferentes comités o consejos (CIPEM; COPLADEM; etc.),a fin de dar seguimiento al desarrollo, gestión y ejecución de los proyectosestratégicos en materia de obra pública municipal.

Reunión 12 16 133.33%

1.5 Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de estudios y proyectosestratégicos ejecutados por contrato o por administración directa para laintegración del Programa de Inversión Pública en materia de obra.

Proyecto Ejecutivo 5 7 140.00%

1.6 Coordinar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual de la DirecciónGeneral. POA 2 0 0.00%

1.7 Gestionar recursos financieros ante las dependencias federales, estataleso municipales para la ejecución de obras o proyectos. Convenio 3 4 133.33%

1.8 Realizar la adjudicación de obra y servicios relacionados con la misma Acción 75 40 53.33%

1.9 Atender las solicitudes ciudadanas como consultor y perito ante lasdistintas acciones relacionadas con la obra pública en materia de edificación,urbanaización, imagen urbana, y obra civil.

Peticiones 4 6 150.00%

1.10 Atender a las revisiones de auditoria de los diferentes órganosfiscalizadores de obra pública, y dar seguimiento tendiendo a la solventaciónde observaciones.

Auditoria 6 9 150.00%

1.11 Evaluar los procesos internos de la dependencia, para asegurar la buenacalidad de la obra pública. Evaluación 2 0 0.00%

1.12 Evaluar los procesos de los contratistas y consultores; para asegurar labuena calidad de la obra pública. Evaluación 2 0 0.00%

2.1 Atender las solicitudes de la ciudadania en materia de permisos para eluso de la vía pública Solicitudes 180 85 47.22%

TOTAL 412 2,426,575.29$ 1,006,487.50$

ING. PAUL ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTILLOSUBDIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

E L A B O R Ó

ING. SAÚL VILLALOBOS PÉREZDIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

A U T O R I Z Ó

CANTIDAD % EJERCIDO %FUN URPROG

Y/O PROY

VPG


Dirección General de Obra Pública

CLAVE PROGRAMATICA

PROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS M E T A S VALUACION


PG

Volver Indice Formato 1


50 05 0412 0101 1.3.3Brindar mantenimiento en las instalaciones dependientes de lasunidades responsables que integran la Dirección General de ServiciosPúblicosa Municipales y al mobiliario de la zona urbana.

1,593,099.24$ 463,177.08 29.07%

OBJETIVO. Conservar en óptimas condiciones las instalaciones de lasáreas adscritas a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales yel mobiliario urbano.Acciones:Brindar mantenimiento a las intalaciones de las áreas dependientes de laDirección General de Servicios Públicos Municipales, previo acuerdo con elDirector General.

Acciones de Mantenimiento 100% 100 41.67%

Desarrollar operativos de mantenimiento preventivo de: bancas, postes, barandales, parasoles, contenedores y depósitos de basura. Operativo 52 22 42.31%

Encalar troncos de árboles en zona centro, para el embellecimiento de áreasverdes. Operativo 52 22 42.31%

50 05 0412 0102 1.3.3 Practicar redadas y atender reportes de captura para control canino. 77,096.71 24,619.78 31.93%

OBJETIVO. Coadyuvar con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estadoen el control canino en el Municipio.Acciones:Desarrollar operativos de captura canina Operativo 313 53 16.93%Envío de muestras encefálicas de canes a la Secretaría de Salud. Envíos 52 0 0.00%

Dar mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la perrera municipal Mantenimiento y limpieza. 313 3 0.96%

0201 1.3.3 Realizar la adquisición de equipo e insumos para limpieza de graffiti

OBJETIVO. Coadyuvar a la conservación de inmuebles y señaletica de laciudadAcciones:Una vez realizada la adquisición del equipo desarrollar 4 Operativos de limpieza de graffiti Operativo 4 0.00%

TOTAL 1,670,195.95$ 487,796.86 29.21%Fecha de elaboración: C11 Junio / 2009Fecha de entrega: C12/ Junio / 2009

Elaboró: C.P.Luis Carlos Torres Granados

Para desarrollar esteobjetivo no se realizóasignación de recursos.

OBSERVACION EL PROYECTO 0412-0102 PERTENECE A LA DIRECCION DE SALUD

Autorizó: Ing. Carlos Alejandro Chavez Valdez

Avance Programático Avance FinancieroPY SPy M1 UR VPGM

CLAVE PROGRAMÁTICAProcesos y Objetivos Especificos Metas Valuación

Estimada


DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDepartamento de Mantenimeinto de Servicios Municipales



50 05 0410 0101 1.3.3Administrar el convenio de colaboración con el InstitutoEstatal de Ecología y la Escuela Normal Oficial enprogramas de educación ambiental.

1,743,669.87 495,287.67 28.40%

OBJETIVO. Establecer programas de sensibilización,separación y aprovechamiento integral de los residuossólidos.

Acciones:

Ejecutar las cláusulas y obligaciones propias del convenio"Guanajuato Recicla"

Aplicar el convenio 100% 1 41.67%

Acciones:Celebrar y ejecutar convenios de colaboración conplanteles educativos. Convenios 62 20 32.26%

Establecer rutas comerciales de separación de residuos. Zonas comerciales 1 1 16.00%

Establecer comités de vecinos o asociaciones civiles parareciclaje Comités 5 1 16.00%

Incorporar dependencias gubernamentales al programa Dependencia 5 1 16.00%

Realizar talleres de capacitación Taller 50 12 24.00%

Efectuar obras de teatro educativas en aspectos dereciclaje Obras de teatro 12 4 33.33%

Rehabilitación de áreas verdes escolares

OBJETIVO. Fomentar cultura ambiental en planteleseducativos.

Acciones:

Donar de árboles. Plantas 800 0 0.00%

Recuperar áreas verdes escolares. Áreas verdes 10 0 0.00%

Salud bucal

OBJETIVO. Fortalecer la prevención y control de salud.

Acciones:Realizar pláticas y/o talleres para iniciar en el alumnado laconciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Pláticas 8 5 62.50%

Muestrear diagnósticos dentales en escuelas Consulta a alumnos 80 35 43.75%

Realizar la atención clínica de diagnósticos dentales enescuelas Tratamiento 80 35 43.75%

TOTAL 1,743,669.87$ 495,287.67$ 28.40%Fecha de elaboración: C11 Junio / 2009Fecha de entrega: C12/ Junio / 2009


Metas Valuación Estimada


DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDirección de Vinculación


CLAVE PROGRAMÁTICA

Procesos y Objetivos Especificos



50 05 0409 0101 1.3.3Administrar y coordinar el desarrollo de losprogramas autorizados para brindar los servicosbásicos en el Municipio de Guanajuato.

576,227.35$ 189,198.92 32.83%

OBJETIVO. Diseñar y aplicar las estratégias operativaspara la prestación de los servicios públicos básicos.Acciones:

Administrar la ejecución de los operativos de losservicios básicos en el Municipio de Guanajuato,elaborando una bitácora mensual que contenga elinforme de los operativos mencionados

Prestación de servicios básicos 12 5 41.67%

Proponer estrategias para la mejor ejecución de los servicios públicos. Estratégias 12 5 41.67%

Coordinar al personal de los departamentos a su cargo. Reuniones de trabajo 52 22 42.31%

TOTAL 576,227.35$ 189,198.92$ 32.83%

Fecha de elaboración: C11 Junio / 2009Fecha de entrega: C12/ Junio / 2009




DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIRECCION DE SERVICIOS BÁSICOS


PY SPy M1 UR VPGM

CLAVE PROGRAMÁTICA




50 05 0408 0101 1.3.4 Brindar el servicio público de mercados en elmunicipio. 1,539,779.13 418,111.17 27.15%

OBJETIVO. Consolidar la operación y funcionamiento eimagen de los mercados.

Acciones:

Administrar y dar mantenimiento y limpieza a los mercados.

Actividades de administración,

mantenimiento y limpieza cotidiana

730 302 41.37%

TOTAL 1,539,779.13$ 418,111.17$ 27.15%





DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Administración de Mercados



CLAVE PROGRAMÁTICA




50 05 0407 0101 1.3.3 Proporcionar el servicio público de limpia yrecolección de residuos sólidos. 25,320,596.42 8,214,587.21 32.44%

OBJETIVO. Consolidar el sistema de limpia,recolección, disposición y tratamiento de residuossólidos.Acciones:

Consolidar el barrido mecanizado en el centro histórico. Rutas 4 1 25.00%

Revisar rutas de barrido manual. Rutas 54 42 77.78%

Realizar recolección ordinaria. Sector 11 11 41.67%

Realizar la transportación de residuos sólidos. Viajes 100% 100 41.67%

Confinar los residuos en el relleno sanitario. M2 de residuos confinados 100% 100 41.67%

Realizar programa de difusión de campañas delimpia

Campañas de difusión 4 4 100.00%

Consolidar rutas de recolección rural Comunidades 10 10 100.00%TOTAL 25,320,596.42$ 8,214,587.21$ 32.44%





DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Departamento de Limpia


PY SPy M1 UR VPGM

CLAVE PROGRAMÁTICA




50 05 0406 0101 1.3.7 Inhumar y exhumar cuerpos y restos humanos. 1,545,299.90$ 517,168.15 33.47%

OBJETIVO. Garantizar el espacio suficiente encondiciones dignas, de salibridad y de legalidad.

Acciones:

Realizar los servicios y limpieza cotidiana en los panteones dependientes de la Presidencia Municipal

Actividades de limpieza cotidiana 12 5 41.67%

Construcción de gavetas, (se consideranexclusivamente las Remuner. por TrabajosAdicionales del personal).

Unidad de espaciocontruido para

inhumar290 64 22.07%

1,545,299.90$ 517,168.15$ 33.47%TOTAL

59 inhumacionesFecha de elaboración: C11 Junio / 2009 23 ExhumacionesFecha de entrega: C12/ Junio / 2009




DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDepartamento de Panteones


CLAVE PROGRAMÁTICA




50 05 0405 0101 1.3.2 Administrar el servicio de Alumbrado Público en elMunicipio. 5,070,420.90$ 2,653,788.42 52.34%

OBJETIVO. Brindar, mantener, mejorar y ampliar elservicio de alumbrado público en el Municipio.

Acciones:

Atender reportes, para la conservación y mantenimiento deredes de alumbrado público.

Atención a reportes 100% 100 41.67%

Reparar líneas, controles y luminarios de alumbrado público Reparaciones 100% 100 41.67%

50 05 0405 0102 1.3.2 Reconversión del Alumbrado Público.

OBJETIVO. Uso de tecnologías para el ahorro de energía y optimización del servicio (colonias y fraccionamientos).Acciones:Elaborar planos digitalizados de red de alumbrado público. Plano 50 0 0.00%

Cambiar luminarios para economizar energía Luminarios 500 0 0.00%

Realizar auditorías de consumo de energía en la vía pública Ahorro 30% 0.00%

Monitorear el servicio. Bitácoras 12 0 0.00%

50 05 0405 0103 1.3.2 Renovación del Alumbrado Público en comunidades.

OBJETIVO. Mejorar las condiciones de iluminaciónpública en la zona rural del municipio.Acciones:Elaborar planos digitalizados de red de alumbrado público. Plano 40 0 0.00%

Sustituir elementos y/o equipos de alumbrado público. Luminarios 300 0 0.00%

Realizar auditorías de consumo de energía en la vía pública Ahorro 30% 0 0.00%

Monitorear el servicio. Bitácoras 12 0 0.00%

TOTAL GASTO CORRIEN 5,070,420.90$ 2,653,788.42$ 52.34%Fecha de elaboración: C11 Junio / 2009 RAMO 33 2,500,000.00$ -$ 100.00%Fecha de entrega: C12/ Junio / 2009



DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESSubdirección de Alumbrado Público

CLAVE PROGRAMÁTICA

Procesos y Objetivos EspecificosMetas Valuación

Estimada







50 05 0404 0101 2.3.1 Mantener las instalaciones en condiciones de usopara la práctica deportiva. 2,482,602.53 656,102.65 26.43%

OBJETIVO. Mejorar y dignificar los espaciosdeportivos.

Acciones:

Realizar los servicios y limpieza cotidiana en los 3 deportivos asignados a esta Dirección General

Actividades de limpieza cotidiana 1095 453 41.37%

TOTAL 2,482,602.53$ 656,102.65$ 26.43%





DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESAdministración de Unidades Deportivas



CLAVE PROGRAMÁTICA




50 05 0403 0101 1.3.5 Proporcionar el servicio de sacrificio de ganadoporcino y vacuno. 2,696,567.68 688,677.16 25.54%

OBJETIVO. Garantizar a la ciudadanía que elproducto ahí obtenido sea apto para consumohumano.

Acciones:

Dar servicio ordinario de sacrificio y acarreo deproducto y desechos. Servicios 100% 100 41.67%

Dar mantenimiento y limpieza de instalaciones. Bitácoras 313 112 35.78%

50 05 0403 0102 1.3.5 CONTRATACIÓN O CONTRUCCIÓN DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.

OBJETIVO. Cumplir con la norma ambiental

Acción:

Elaborar el proyecto para la construcción Proyecto 1

TOTAL 2,696,567.68$ 688,677.16$ 25.54%Fecha de elaboración: C11 Junio / 2009Fecha de entrega: C12/ Junio / 2009




DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESCoordinación General del Rastro



CLAVE PROGRAMÁTICAProcesos y Objetivos Especificos

DE GUANAJUATO



01 04 0402 0101 1.2.2Diseñar, desarrollar y mantener las áreas verdes, parques yjardines del municipio en condiciones de limpieza, orden yfuncionalidad.

3,861,196.70 1,032,886.47 26.75%

OBJETIVO. Procurar el mantenimiento de parques yjardines de tal forma que se conviertan en espacios deconvivencia familiar, social y de atracción turística.Acciones:Realizar la operación administrativa de la Coordinación deParques y Jardines.

Cumplimiento del plan de trabajo 1 1 100.00%

Dar mantenimiento ordinario a parques y jardinesAcciones de

mantenimiento en áreas jardinadas

100% 100 41.67%

Ejecutar la poda ornamental Campaña 4 1 25.00%Atender los reportes de poda-tala de riesgo Reporte 100% 100 41.67%Realizar la reforestación Plantas 26207 10920 41.67%Reabilitar las especies dañadas Plantas dañadas 100% 100 41.67%Producir plantas para reforestación. Plantas 10000 4200 42.00%Ejercer el riego automatizado por pipa y ordinario. Bitácora 12 5 41.67%Limpiar y mantener en funcionamiento las 13 fuentes queactualmente se encuentran operando. Fuente 13 13 100.00%

50 05 0402 0102 1.2.2 Rehabilitar de fuentes.OBJETIVO. Funcionamiento de fuentes

Acciones:Diagnosticar y ejecutar los trabajos de fontanería para elfuncionamiento de fuentes. Fuentes 12 12 41.67%

TOTAL 3,861,196.70$ 1,032,886.47$ 26.75%Fecha de elaboración: C11 Junio / 2009Fecha de entrega: C12/ Junio / 2009




DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESCoordinación General de Parques y Jardines



PY SPy M1 UR VPGM

CLAVE PROGRAMÁTICA




01 04 0401 0101 1.3.5Planear, dirigir, coordinar, supervisar y medir la

prestación de los servicios públicos en el municipiode Guanajuato.

$ 1,924,821.13 749,691.39 38.95%

OBJETIVO. Garantizar a la población del municipio laprovisión, prestación y mantenimiento de los bienes yservicios públicos municipales.

Acciones:

Cumplir con el mandato del H. Ayuntamiento, medianteprogramas estratégicos de planeción en materia deservicios públicos.

Planes de trabajo 15 15 100.00%

Dirigir la prestación de servicios públicos básicos ycomplementarios.

Reuniones de trabajo para

seguimiento de planes operativos.

24 10 41.67%

Hacer infomes de avances Informe 12 5 41.67%

01 04 0401 0102 1.3.5Administrar los recursos materiales, financieros y el

capital humano de las diferentes áreas de la DirecciónGeneral.

1,429,919.92 574,036.98 40.14%

OBJETIVO. Propiciar el adecuado y transparente manejode los recursos de cada una de las áreas adscritas a laDirección General.

Acciones:

Controlar el manejo de los recursos financieros. Reportes 12 5 41.67%

Administrar las plantillas e incidencias del personal debase y eventual de las diferentes unidades responsables.

Reportes de nómina, contratos 24 10 41.67%

Elaborar contratos para el personal eventual Contratos 100% 100 41.67%

Proveer los insumos materiales para el cumplimiento delas tareas de las áreas.

Requisiciones órdenes de

servicio y vales 100% 100 41.67%

Administrar el parque vehicular e incidencias relativas almismo Bitácoras 100% 100 41.67%

01 04 0401 0103 1.3.7 SANEAMIENTO BÁSICO 399,048.92 112,625.31 28.22%

OBJETIVO. Proporcionar a la ciudadanía un plus en laprestación de los servicios públicos, así como desarrollarlas acciones de supervisión

Acciones:

Realizar campañas especiales, mediante operativos quepermiten complementar la prestación de los serviciosbásicos

Campañas 52 22 15.38%

TOTAL 3,753,789.97$ 1,436,353.68$ 38.26%Fecha de elaboración: C11 Junio / 2009Fecha de entrega: C12/ Junio / 2009


MetasValuación Estimada


DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDespacho de la Dirección General de Servcios Públicos Municipales



PY SPy M1 UR VPGM

CLAVE PROGRAMÁTICA




01 02 0309 0101 DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS DE CONTROL PARA ELMANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS. 7,928,253.40 3,427,998.46 43.24%

1.- Revisar actualizar y difundir las disposiciones administrativas en Materiade Recursos Humanos para el ejercicio 2009

manual actualizado 1 1 100.00%

2.-Revisar y someter a aprobacion del H Ayuntamiento la propuesta deReglamento Interior de Trabajo para los Trajadores no sindicalizados de laPresidencia Municipal.

Reglamento 1 0.00%

02 02 0309 0102 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,016,115.32 220,265.82 21.68%Vincular el proceso de diseño de pérfiles,análisis y descripción de puestos

con la Unidad de Planeación manual de perfiles 100% 20.00%

Profesionalizar a los servidores públicos a través de la capacitación constante y permanente

servidores publicos

capacitados 100% 84 41.67%

Diseñar y proponer al H. Ayuntamiento el reglamento del programa anual depremios estimulos y recompensas para los empleados de la PresidenciaMunicipal

Reglamento 1 0.00%

03 02 0309 0103 CONTROL DE PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL 835,750.48 302,396.01 36.18%Digitalizar los documentos contenidos en los expedientes del personal activo

y de concentración. Expedientes Digitalizados 1 0.00%

04 02 0309 0104 SUELDOS Y SALARIOS 1,558,718.63 443,874.34 28.48%Sistematizar el control presupuestal del Grupo 1000 para la mejor aplicación y

control de los recursos Sistema 1 0.00%

Sistematizar la elaboración de transferencias del Grupo 1000. Sistema 1 0.00%Sistematizar el control interno de movimientos de altas, bajas, promociones,

etc. del personal de la P.M.G. Sistema 1 90.00%

Sistematizar el cálculo de costos por plazas de las diferentes U.R´s pararetabulación, creación y cancelación de las mismas con la integración delperfil y análisis de puestos respectivos.

Sistema 1 50.00%

Elaboración del presupuesto de egresos del Grupo 1000. Presupuesto 1 0.00%TOTAL 11,338,837.83$ 4,394,534.63$ 38.76%

Fecha de Elaboración: 15/06/2009Fecha de Entrega: 15/06/2009

Elaboró: Maricela Carranza Salgado

Autorizó: Abel Aviña Medina


Dirección de Recursos Humanos

CLAVE PROGRAMATICA




Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD



01 10 0308 3.1.2 Programa de supervisión, promoción y controlpara una mejor atención de los clientes 1,546,675.65 531,304.89 34.35%

OBJETIVO 1: Dar continuidad a los serviciosimplementados para la satisfacción del visitantenacional y extranjero, para propiciar una mayorafluencia.Realizar campañas publicitarias por medio de anunciosen periódico a nivel nacional con el fin de promover laafluencia de visitantes al museo.

Anuncios en periódico 3 2 71.67

Realizar un catálogo de los estudios científicos de lossiete cuerpos momificados pertenecientes al Museo delas Momias.

Catálogo 1 0 20.00

Continuar con la impresión del triptico informativo delMuseo a fin de ser utilizado por el visitante durante surecorrido.

Triptico informativo 1 0 20.00

Continuar con la implementación de un nuevo atractivodel Museo: " Recorrido Nocturno", a fin de ofrocer unanueva experiencia al visitante.

Visita guiada 100 14 14.00

02 10 0308 3.1.2 Programas educativos y culturales 1,159,475.13 222,324.25 19.17%

OBJETIVO 2: Difundir el aservo del Museo a travésde diferentes expresiones artísticas y populares.

Realizar Exposiciones temporales a nivel regional ynacional de la Muestra Itinerante.

Exposiciones temporales 2 1 50.00

Realizar un seminario de Antropología forense de lasmomias de Guanajuato para la difusón del Museo. Conferencia 3 0 20.00

Atender las visitas de grupos escolares de losdiferentes niveles educativos mediante el trámite dedescuento especial

Solicitudes 850 230 27.06

2,706,150.78 753,629.14

MUNICIPIO DE GUANAJUATOESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL MES DE MAYO DE 2009

TESORERIA MUNICPALDIRECCION DE MUSEO MOMIAS

Arq. Juan Manuel Guerrero Bustamante

Director del Museo de las Momias de Guanajuato

Formato C

CLAVE PROGRAMATICA PROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS AVANCE PROGRAMATICO AVANCE FINANCIERO


5002 03 0307 0101 5.3.2Control y seguimiento del Programa de Obra Pública en sus diferentes

fuentes de inversión (Ramo 33 Fondo I y fondo II y otros Programas deInversión). Registrar en los controles financieros las obras y acciones autorizadas. Registro 1300 914,575.55 421 32.38%Elaborar informes y cierres de ejercicio fondo I, fondo II y otros programas de

Inversión. Informe 12 133,156.98 5 41.67%

Contar con un eficiente control de gestión y seguimiento de los asuntos de laDirección.

Registro, Expediente 1450 110,833.87 1896 130.76%

Atender a los diferentes Órganos de Fiscalización. Visita 12 26,631.40 5 41.67%Controlar y dar seguimiento al programa social SB.- Estímulos a la Educación

Básica. Acto de entrega de

recursos 5 181,781.29 0 0.00%

Controlar y dar seguimiento al programa social SK.- Escuela Digna. Acuerdo de Concertación 25 182,223.89 0 0.00%

Controlar y dar seguimiento al programa Contigo Vamos a la Escuela. Acto de entrega derecursos 5 187,419.83 2 40.00%

Controlar y dar seguimiento al programa emergente de empleo y otrosprogramas de carácter federal. Expediente 4 105,798.69 0 0.00%

Participar en reuniones de trabajo derivadas de las funciones propias de laDirección. Reunión 20 37,669.54 9 45.00%

TOTAL 2833 1,880,091.04$

Fecha de Elaboración: 12 de Junio del 2009Fecha de Entrega: 12 de Junio del 2009

Elaboró: C.P. Manuel Ángel Zavala Arroyo

Autorizó: C.P. Alfredo López Márquez


Dirección de Seguimiento y Contro de Programas de Inversión

CLAVE PROGRAMATICA


AVANCE PROGRAMATICO

PG FUN UR %PROG

Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD


362,591.26 40%

55,482.26 42%

180,427.00 163%

11,096.30 42%

- 0%

- 0%

68,910.00 37%

- 0%

25,408.43 67%

703,915.25$

AVANCE FINANCIERO

EJERCIDO %


PG FUN UR OG Y/0 PR PPG Indicador Cantidad ESTIMADA CANTIDAD % EJERCIDO %

5002 003 0306 0101 5.2.2Mantener en buen funcionamiento los sistemas, redes,

equipos de computo y comunicación para permitir eloptimo desempeño en las actividades dentro de laadministración municipal

2,269,811.73 890,447.96 39.23

Monitorear y/o actualizar el Módulo de Control de accesos alMuseo las Momias

Mantenimiento / actualizacion 1 1

41.7Monitorear y/o actualizar del Módulo de Control y Pago de

Personal Mantenimiento /

actualizacion 1 141.7

Monitorear y/o actualizar del Módulo de Impuesto Predial yCatastro Municipal

Mantenimiento / actualizacion 1 1

41.7Monitorear y/o actualizar del Módulo de Información

Geográfica Mantenimiento /

actualizacion 1 141.7

Monitorear y/o actualizar del Módulo de Contabilidad Mantenimiento / actualizacion 1 1

41.7

Monitorear y/o actualizar del Módulo de Presupuesto Mantenimiento / actualizacion 1 1

41.7

Monitorear y/o actualizar del Módulo de Otros Ingresos Mantenimiento / actualizacion 1 1

41.7Mantener en buen funcionamiento la red del Circuito de

Cámaras de Vigilancia del Municipio (5 modulos demonitoreo)

Mantenimiento 48 2041.7

Mantener en buen funcionamiento la Red Virtual deComunicaciones Mantenimiento 24 10

41.7Respaldar las Bases de Datos de los sistemas para

conservar su integridad Respaldo 240 10041.7

Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a losServidores Mantenimiento 24 10

41.7Apoyar a la Direccion de Ingresos y Direccion de Catastro

municipal en el Operativo Anual de Cobro de ImpuestoPredial

Apoyo 1 0 100.00

Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a lasredes, equipos de computo, comunicaciones y/o perifercos Mantenimiento 450 188 41.77

5002 03 0306 0201 5.2.2 Ampliacion del Circuito de Cámaras de Vigilancia delMunicipio de Guanajuato 800,000.00 661,532.66 82.69

Instalar cámaras de red mediante enlaces inalambricos paraextender la cobertura de los circuitos ya existentes Instalación 6 5 83.333

Instalación de ducteria para ocultar el cable de señal ycorriente en el CCCV Centro Historico Metro Lineal 0

1 0

TOTAL 800 341 600.31

Ing. Victor Manuel Reyes Ibarra

________________________________________Director de Informática

MUNICIPIO DE GUANAJUATOESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL MES DE __MAYO__

TESORERIA MUNICIPALDIRECCION DE INFORMATICA

Derivado de la naturaleza propia de las actividades arriba mencionadas es dificil establecer una valuacion estimada por cada una de ellas, ya que son mantenimientos preventivos y/o corectivos a software y equipo de computo o comunicaciones de la administracion publica municial

Formato C




01 03 0305 5.3.2Administrar los bienes y servicios necesarios a laAdministracion Publica Municipal 5,152,685.00 1,666,438.96 32.34

DOTAR LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS A LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2,524,293.51 824,852.94 32.68

Requisiciones y ordenes de servicios de bienes yservicios para las areas municipales Solicitudes 5600 2625 46.88

Buscar instalaciones adecuadas de acuerdo a lasnecesidades del area para contratar arrendamiento(inmuebles y estacionamientos)

Contratos11

18 163.64

Controlar y dotar de comustible a todas las areas Padron vehicular 1 1 41.60 Preparar y llevar a cabo licitaciones conforme a lanormatividad aplicable. licitaciones 8 4 50.00

CONTROLAR EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES INMUEBLESDEL MUNICIPIO 618,556.49 210,818.71 34.08

Revision y actualizacion del padron. Padron 1 1 100.00 Recibir documentacion y corroborar informacionentregada por proveedores. Padron 1,500 567 37.80

Elaboracion de resguardo Resguardos 1,540 1038 67.40 Baja del inventario activo y custodia de bienes mueblesobsoletos Bajas 166 227 136.75

Contratacion anual del Seguro Parque vehicular ymaquinaria Licitacion 1 0 -

ATENCION A LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN SERVICIOSGENERALES 2,009,835.00 630,767.31 31.38

Elaboracion y actualizacion bitacoras de mantenimientode vehiculos Padron vehicular 1 1 100.00

Elaboracion y actualizacion bitacoras de serviciosbasicos (Luz, telefono, pensiones) Bitacoras 40 40 100.00

Revista mecanica fisica y actualizacion del padron Revista 1 0 - Servicio, Mantenimiento y Consevacion de inmuebles einstalaciones Solicitudes 120 57 47.50

CP Luis Pablo Tello SerranoDirector de Adquisiciones y Servicios Generales

MUNICIPIO DE GUANAJUATOESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL MES DE MAYO del 2009

TESORERIA MUNICIPALDIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Formato C




5002 03 0304 0101 5.3.1 DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIALActualización del padrón inmobiliario en la base fiscal 3,753,750.31 947,988.80 25.25%

Generar orden de valuacion para la actualizacion del padron inmobiliario ORDEN DE VALUACION 4500

1478 32.84%Revaluacion predio urbano y rustico para la actualizacion del padroninmoniliario

AVALUO CATASTRAL 4000

881 22.03%Revisar y autorizar avaluo fiscal para la actualizacion del padroninmoniliario AVALUO FISCAL 600

80 13.33%Notificar al contribuyente el resultado del avalúo catastral NOTIFICACIÓN 4000 740

Vinculación del padrón inmobiliario a la cartografia municipal. NUMERO DE CUENTA PREDIAL 4000

1000 25.00%5002 03 0304 0102 5.3.1 UNIDAD DE CONTROL INMOBILIARIO MUNICIPAL 79,204.74 28,506.32 35.99%

Depurar y actualizar el padron inmobiliario de bienes inmueblespropiedad del municipioIntegracion de expediente por bien immueble propiedad del municipio EXPEDIENTE 80 40 50.00%Invertigaciones en campo ,inspeccion y/o levantamiento que permitadeterminar la ubicación precisa , superficie y verificar su destino o cualquieotra situacion de importancia.

PREDIO 10045 45.00%

Investigaciones documentales en registro publico,notarias,juridico,controlparimonial estatal y otros. EXPEDIENTE 100

50 50.00%TOTAL 17380 3,832,955.05$ 976,495.12$


Elaboró: C.P. ENRIQUE AVALOS GARCIA

Autorizó: C.P. ENRIQUE AVALOS GARCIA


Dirección de Catastro e Impuesto Predial

CLAVE PROGRAMATICA




Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD



5002 03 0303 0101 M 5.3.2.1 COORDINAR EL CONTROL PRESUPUESTAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPALControlar el Presupuesto de Egresos 1,382,692.45 372,715.09 11.14%Objetivo Especifico: Establecer Lineamientos Generales y DisposicionesAdministrativas y de Control Interno en materia de racionalidad, austeridad ydisciplina presupuestal para el ejercicio de los recursos de la AdministraciónPública Municipal.

Apoyar para establecer los lineamientos generales y disposiciones administrativas

Lineamientos/Disposiciones 3 62,095.19 2 66.67% 16,738.22 0.50%

Revisar, analizar, validar, codificar y controlar documentos recibidos para trámitede pago, modificaciones al presupuesto autorizado, así como cumplir con las obligaciones fiscales.

Tramites/Propuestas/Declaraciones

100% 622,664.99 2863 41.65% 167,844.01 5.02%

Establecer y desarrollar bases de información cuantitativa y cualitativa para laelaboración de los anteproyectos del presupuesto de Egresos.

Anteproyecto de Presupuesto de

Egresos177 318,039.89 N/A 0.00% 85,730.03 2.56%

Revisar, validar e integrar la propuesta del Presupuesto Anual de Egresos presentado por las Dependencias de la Administración Pública Municipal.

Proyecto de Presupuesto de

Egresos 66 274,908.17 N/A 0.00% 74,103.55 2.21%

Controlar la aplicación de los recursos del presupuesto de egresos y dar seguimiento al cumplimiento del avance de metas establecidas en el Programa Operativo Anual de la Dirección.

Reportes 100% 104,984.21 180 41.65% 28,299.28 0.85%

Integrar y rendir la Cuenta Pública Municipal 1,739,504.45 468,896.44 14.01%

Objetivo Especifico: Realizar los registros contables en apego a las normas de información financiera para generar reportes financieros y presupuestales, a fin de generar información contable, financiera, presupuestal, programática, económica y demás vinculada o conexa de los sujetos de fiscalización impresos y en medio magnético para la rendición de la cuenta publica al Congreso del Estado.

Llevar la contabilidad gubernamental Polizas/Reportes 100% 941,158.47 6594 41.65% 253,696.31 7.58%

Integrar la cuenta pública mensual Reportes 96 411,038.83 40 41.67% 110,798.59 3.31%Atender y contestar las observaciones a la cuenta pública Observaciones 100% 387,307.15 6 41.65% 104,401.54 3.12%

Continuar con el fortalecimiento del Sistema Automatizado de Registro 224,000.00 60,380.88 1.80%

Seguir con el proceso de la mejora continua de los mecanismos de control Contable , Presupuestal y Financiero en el sistema existente. Sistema 100% 224,000.00 10 41.65% 60,380.88 1.80%

TOTAL $ 3,346,196.90 901,992.41 26.96%


Elaboró: C. Ma. de Lourdes Rangel Hernández

Autorizó: C.P. Juan Antonio Valdés FonsecaEncargado de la Dirección de Finanzas


Dirección de Finanzas

CLAVE PROGRAMATICA




Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD

Volver Indice


5002 03 0302 0101 5.2.3.2 5.3.1.1

RECAUDAR LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LANORMATIVIDAD FISCAL APLICABLE, VIGILANDO LA CORRECTADETERMINACIÓN DEL IMPORTE A PAGAR, Y SU INGRESO OPORTUNO ALA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL.

5,146,041.78 1,855,448.21 36.06%

AUTOMATIZAR EL PROCESO DE COBRO DEL ESTACIONAMIENTOMUNICIPAL UBICADO EN LA EX ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, MUSEODE LAS MOMIAS, DESCARGUES DE MERCADO HIDALGO YEMBAJADORAS.

SISTEMA 1 0.35

35.00%AUTOMATIZAR EL PROCESO DE COBRO DE LOS SANITARIOSMUNICIPALES DEL MERCADO HIDALGO, MUSEO DE LAS MOMIAS,JARDIN REFORMA, EX ESTACIÓN DEL FERROCARRIL.

SISTEMA 4 0.25.00%

INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL REPORTES 12 5 41.67%NOTIFICAR RECAUDACIÓN COMPARATIVA CONTRA INGRESOPROGRAMADO A LAS AREAS GENERADORAS DE RECURSO REPORTES 12 5 41.67%

5002 03 0302 0102 5.2.3.2 5.3.1.1

APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN SOBRELOS CREDITOS FISCALES 1,409,686.76 0 444,767.97 31.55%

RENDIR INFORMES SOBRE ACCIONES DE COBRANZA YRECUPERACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL INFORMES 12 5 41.67%RENDIR INFORMES SOBRE ACCIONES DE COBRANZA YRECUPERACIÓN DE MULTAS INFORMES 12 5 41.67%TRAMITAR EL ENTERO DEL 10% DE LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTODE MULTAS COBRADAS.

REPORTE DE CUENTA PÚBLICA 12 5 41.67%

5002 03 0302 0103 5.2.3.2 5.3.1.1

ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO, INICIATIVA DE LEY DEINGRESOS PARA EL MUNICIPIO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASEN MATERIA DE RECAUDACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.

717,911.59 255,069.71 35.53%

ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOSPARA EL MUNICIPIO y REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE SOLICITEEL H. AYUNTAMIENTO.

INICIATIVA 1 00.00%

ELABORAR LA PROPUESTA DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS ENMATERIA DE INGRESOS. PROPUESTA 1 0 0.00%

TOTAL 7,273,640.12 2,555,285.89


Elaboró: C.P. Alma Rosa Vargas Lobato Autorizó:

MUNICIPIO DE GUANAJUATOEstado Presupuestal Programático al Mes de Mayo de 2009

TESORERIA MUNICIPALDIRECCION DE INGRESOS

Formato C



PG FUN URPROG

Y/O PROY

VPG METAS %

C.P. Alejandra Torres Morales

CANTIDAD % EJERCIDO


VALUACION

INDICADOR CANTIDAD ESTIMADA5002 03 0301 0101 5 Implementar Politicas de Recaudación de los Recursos Públicos 4,224,779.15

Dirigir, coordinar, controlar, organizar, supervisar y vigilar la correctaaplicación de la recaudación de impuestos y otros ingresos, de los recursosen la Administración del Presupuesto de Egresos y la rendición de la CuentaPública Municipal, Catastral, Proporcionar los recursos y servicios necesariosa la administración pública municipal, mejor las tecnologías de información ycomunicaciones, los fondos de infraestructura social municipal, fortalecimientomunicipal y programas especiales, control para la administración de losrecursos humanos del municipio.

Informe 12 5 41.65% 1,022,270.93 24.20%

TOTAL 12 4,224,779.15$ 5 41.65% 1,022,270.93$ 24.20%


Elaboró: ____________________________________________C. Mayra del Rayo Herrera Castillo

Autorizó: _____________________________________________C.P. Juan Antonio Valdes Fonseca


Despacho de Tesorería

CLAVE PROGRAMATICA




Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD



5006 06 0211 0101 4.1.3 PR.Fomentar la cultura de prevención y combate de incendios y/odesastres hacia la población e infraestructura. $ 2,071,176.77 732,741.62 35.37Objetivo: Mitigar riesgos que se susciten durante un incendio o desastre

a) Eliminar y extinguir incendios Combate y Extinción 100% 538 100

b) Revisar centros públicos y de servicios con riesgos de incendios. Revisión 12 5 41.66

c) Organizar y supervisar acciones de prevenciónPlatica de

Prevencion de Incendios

12 24 200

d) Atender diariamente de los reportes vía radio y/o teléfono en cuestión de emergencias. Servicio 100% N/C 100

c) Capacitar y actualizar continuamente al personal del Sistema Municipal deBomberos a través de la academia interna.

Capacitación y Actualización 13 5 38.46

TOTAL 2,071,176.77$ 732,741.62

Director General de Seguridad Ciudadana

Lic. Luis Enrique Ramírez Saldaña


Sistema Municipal de Bomberos

CLAVE PROGRAMATICA




Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD



5008 08 0208 0101 Procurar el servicio público del transporte y vialidad1.3.6 Procurar el mejoramiento del servicio público del transporte 2,819,647.01$ 921,460.63$ 32.68%

4.3.3.2 REVISTA MECANICA 884,913.50 71,434.53$ OBJETIVO: Revisar física y mecánicamente las unidades del transporte para procurar la seguridad del usuario.

a) Realizar las revistas mecánicas revisión por unidad 2

1 50%4.3.3.2 SUPERVISION DEL TRANSPORTE 933,402.01 $524,384.60

OBJETIVO: Vigilar el servicio y funcionamiento digno y eficiente para el usuario.a) Realizar revisión al servicio de transporte municipal. supervisión 365 151 42%b) Realizar Operativo antidoping operativos 12 5 25%c) Llevar a cabo Operativo alcoholímetro a operadores del transportePúblico operativos 4

1 25%d) Realizar Operativo Puertas Abiertas operativos 365 151 42%e) Realizar Operativo Paraderos Limpios operativos 365 151 42%f) Realizar Operativos Bases de Encierro operativos 4 0 0%

1.3.6.1 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEL TRANSPORTE MUNICIPAL 1,001,331.50 $325,641.50OBJETIVO: Dar certeza técnica a la expedición de servicios eventuales.a) Elaborar estudios técnicos estudios 80 24 25.00%

4.3.2 Propiciar la Seguridad Vial en municipio. $ 11,012,788.00 $3,599,363.94 32.68%4.3.2 1.-Educación Vial 145,082.84

OBJETIVO: Formación de cultura vial en los habitantes del municipio.a) Realizar Pláticas de concientización ciudadana plática 4b) Realizar una Feria de Educación Vial Feria 1c) Dar seguimiento a campaña "Seguro lo sabes" en temas de educaciónvial campaña 2

1.2.5 2.-Balizamiento y Señalización 1,492,412.50 OBJETIVO: Que los conductores y peatones, cuenten con dispositivos adecuados para su seguridad vial. 1.- Señaletica 906,150.20 $477,642.87a) Dar Mantenimiento de Señalización vial vertical y horizontal señaletica 140 135 97%b) Colocar y reponer nueva señaletica vial vertical y horizontal señaletica 80 149 186%2.-Realizar proyectos de Ingeniería de Tránsito dentro del Municipio. 586,262.30 $465,821.43a) Semaforizar cruces conflictivos (Alonso, Teresas) proyectos 2 0 0%b) Homologar la señalización vial en el centro histórico proyectos 192 20 10%c) Señalizar vialidades en colonias de la ciudad. proyectos 6 4 70%d) Proyectar "E" en la periferia y colonias nuevas proyectos 5 0 0%

4.3.1.4 3.- Operativos de Control Vial 9,130,524.90 $2,521,007.00OBJETIVO: Incrementar los niveles de observancia del reglamento de tránsito en los conductores a) Revisar a los operadores de vehículos para detectar que no este bajo elinflujo de Alcohol (Alcoholímetro). Operativo 30

15 50%b) Controlar los limites de velocidad para inhibir accidentes viales (Rada). Operativo 30 5 17%c) Revisar que los conductores de unidades cumplan con los documentosnecesario para la operación de los mismos (Revisión de Documentos). Operativo 30

68 227%d) Revisar que los operadores cumplan con el equipo necesario deseguridad (Casco y Motocicletas) Operativo 30

38 127%e) Revisar que los conductores cumplan con la medida de seguridad parala prevención de seguridad.(Cinturón de Seguridad) Operativo 30

3 10%f) Revisar que los conductores cumplan con la verificación semestral delvehículo. (Verificación Vehicular) Operativo 30

34 114%g) Revisar continuamente para proyectar una buena imagen.(ParaderosLimpios) Operativo 365

2 1%h) Reubicar los automóviles para el mejoramiento de vialidad. Operativo 30 0 0%i) Prestar servicio de grúa como medida de seguridad. Operativo 30 0 0%j) Implementar planes estratégicos a la ciudadanía.(Cultura Vial) Operativo 8 0 0%k)Prestar servicio de apoyo de vigilancia a la Dirección de Policía Municipalpara prevenir e inhibir conductas antisociales de toda la ciudadaníaguanajuatense (Búho).

Operativo 300 0%

Elaboración de Reglamento Interno de la Dirección de Policía Vial yTransporte Municipal. Reglamento 1 69,161.14

0 30% $20,748.34Aplicar Programa de Calidad Total a los elementos que conforman laDireccion de Policia Vial y transporte Municipal. Programa 1

175,606.62 65% $114,144.30Cursos de Capacitación al personal OBJETIVO: Contar con personal competente para un mejor desempeñode las actividades asignadasa) Dar curso Técnico Cursos 12 2 0%b) Dar curso de Desarrollo Humano Cursos 12 0 0%

TOTAL 2298 13,832,435.01$ 4,520,824.57$

Fecha de Elaboración: 17 DE JUNIO DE 2009Fecha de Entrega: 17 DE JUNIO DE 2009

Elaboró: ARQ. PASCUAL CRUZ PALOMINO

Autorizó: LIC. LUIS ENRIQUE RAMIREZ SALDAÑA


Dirección de Vialidad y Transporte

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN URPROG

Y/O PROY




5006 06 0207 0101 4.1.2 Resguardar el orden y el estado de Derecho.4.1.2.2 Policía Rural 1,846,965.00$ 686,568.75 37.17

Objetivo: Proporcionar mayor cobertura en cuanto a la vigilancia a la zonarural del municipioa) Realizar Patrullaje de Vigilancia Patrullaje 365 151 41.36

b) Habilitar los centros tácticos rurales con la finalidad de brindar mayorseguridad y coadyuvar a una mejor vigilancia en la zona rural

Centros Tácticos

Habilitados2 0 0

c) Diseñar el manual rural de seguridad ( el cual incluirá: numero deestablecimientos, calendario de festividades, servicios extra, entre otros. ) Manual 1 0 0

d) Capacitar a los habitantes de la zona rural en actividades de prevencióndel delito enfocadas a la delictividad. Curso 4 0 0

4.1.2.1 Policía Turística 2,906,231.00$ 968,742.14 33.33Objetivo: Brindar seguridad al turista y visitante en la zona centro y turísticacon calidad y calidez.a) Dar seguimiento a la campaña "Seguro lo sabes" con el tema de medidasde seguridad para turistas Campaña 4 6 150

b) Dar curso de actualización de conocimientos a elementos de la policíaturística Curso 1 1 100

c) Realizar patrullaje en lugares turísticos Patrullaje 365 151 41.364.1 Policía Auxiliar 2,434,535.00$ 811,511.64 33.33

Objetivo: Tener contacto directo entre la sociedad y la policía e inhibir lasconductas anti sociales en una zona determinada, lo anterior con base a lasectorización

a) Realizar platicas "vecino alerta" a residentes de las colonias Pláticas a Colonias 24 12 50

b) Aplicar encuestas para obtener la percepción de la ciudadanía en cuantoal servicio de la policía, con la finalidad de conocer áreas de oportunidadque permitan mejorar las acciones para inhibir las conductas antisociales

Encuesta 2000 0 0

c) Reclutar y seleccionar al personal y elaborar de expedientes de lospolicías auxiliares.

Reclutamiento de Elementos 20 0 0

d) Realizar supervisiones operativas por la dirección de policía Patrullaje 12 151 1258

b) Habilitar de centro táctico "Policía Auxiliar" Centro Táctico Habilitado 1 4 400

4.1 Taxi Seguro 2,224,804.00$ 827,001.65 37.17Objetivo: Brindar seguridad a los usuarios y operadores de taxis. a) Realizar operativos de vigilancia y disuasión en lugares estratégicos. Operativo 24 17 70.83b) Dar seguimiento a la campaña "Seguro lo sabes" con el tema: tome susprecauciones al abordar un taxi. Campaña 2 7 350

c) Reunir y capacitar a los operadores de taxi Capacitacion 4 1 254.1.2 Protección Ciudadana 30,193,384.45$ 11,935,285.31 39.52

Objetivo: Prevenir e inhibir conductas antisociales de toda la ciudadaníaguanajuatense así como resguardar su integridad física y sus bienes.

4.1 a) Realizar operativos permanentes de vigilancia y disuasión en toda laciudad

Operativos Diarios 365 151 41.36

4.1b) Realizar reuniones con la sociedad de padres de familia en escuelas donde se realizan actos de violencia o se analicen actividades de riego para la comunidad

Reuniones en Escuelas 11 5 45.45

4.1.1 c) Dar certeza jurídica en la calificación e imposición de las multas agotandola garantía de audiencia, toda a través de la figura de Juez Calificador Certeza Júridica 100% 0 0

4.1 Prevención Enfocado a la Niñez (Rescatadores) 654,615.00$ 252,756.25 38.61Objetivo: Fomentar una cultura de autoprotección y prevención a través devalores durante la niñez, en escuelas. a) Proporcionar Platicas de prevención de delito Pláticas 12 53 441b) Realizar Actividades Deportivas que coadyuven con los trabajos en materia de prevención del delito.

Actividad Deportiva 12 18 150

c) Realizar Visitas Culturales con la finalidad de fomentarles a los niños valores Visita a Museos 12 12 100

d) Realizar Actividades Lúdicas Preventivas Actividad 12 29 2414.2.2.1 Sistema de monitoreo de cámaras 2,386,529.00$ 795,509.64 33.33

Objetivo: Tener una mayor cobertura de vigilancia para inhibir las conductasantisociales.a) Dar Vigilancia permanente por monitoreo y detectar cualquier hechoantisocial. Vigilancia 365 151 41.36

b) Supervisar la operatividad de los centros tácticos y centros de monitoreo Supervisión 365 151 41.36

c) Apoyar al mantenimiento del sistema de monitoreo Apoyo 365 151 41.364.2.1 Academia de Policía Preventiva 513,841.00$ 204,100.40 39.72

Objetivo: Impulsar el desarrollo profesional de los cuerpos de seguridadpublica municipal.a) Actualizar de conocimientos a los elementos de la corporación Capacitación 10 18 180b) Brindar capacitación al 100% del personal de policía en cursos básicosde formación policial. Curso 4 2 50

c) Actualizar y dar seguimiento a la licencia colectiva del 100% del personalde policía para un mayor desarrollo profesional. Actualización 4 4 100

d) Realizar prácticas de tiro policial para una mayor profesionalización alpersonal operativo. Prácticas 4 0 0

4.1.1 Consejo Municipal de Seguridad Pública. 201,500.00$ 83,961.31 41.66Objetivo: Lograr la participación ciudadana en materia de Seguridad Públicapara mejorar las acciones preventivas.a) Reunir al consejo Municipal de Seguridad Publica para sesionesordinarias como extraordinarias Sesiones 4 2 50

b) Incorporar al menos al 75% de los consejeros de Seguridad Publica a lascomisiones de trabajo.

Convocatoria y Reunion de

Trabajo4 1 25

4.2.1 Conformación del Consejo de Honor y Justicia. 196,783.00$ 71,992.90 36.58

Objetivo: Vigilar y regular la actuación de los Cuerpos de Seguridad Públicadel Municipio. Así como estímulos y recompensas a los elementospertenecientes a la Dirección de Policía Municipal, por su destacada labor.

a)Dar Atención de quejas y denuncias que formule la sociedad en contra delpersonal operativo llevándose a cabo todas y cada una de las diligenciascon su debida investigación, determinación y proyecto de sanción, paraefecto de que no existan actos de impunidad

Sesiones 100% 0 0

4.1.2 Creación de la Policía Canina 439,675.94$ 183,194.30 41.66

Objetivo: Dar seguimiento y operar la unidad canina para apoyar la laboroperativa y preventiva del elemento policial a través de binomios de trabajocon la finalidad de generar un gran impacto persuasivo ante la presencia depotenciales delincuentes y aquellos que comentan conductas antisociales;salvaguardando, de esta manera la integridad ciudadana. a) Hacer patrullaje en la colonias mas conflictivas de esta capital. Patrullaje 100 59 59b) Realizar presentaciones en escuelas para el conocimiento del dichoprograma.

Reuniones en Escuelas 12 25 208.33

TOTAL 43,998,863.39$ 16,820,624.29

3,334,463.37$ 1,512,035.1640,664,400.02$ 15,308,589.1343,998,863.39$ 16,820,624.29


- -



Dirección General de Seguridad Ciudadana

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN URPROG

Y/O PROY


GASTO CORRIENTERAMO 33



5006 06 0206 0101 4.1.3 Fomentar la cultura de autocuidado, atención de riesgos geológicos yfeomenos perturbadores 326,680.00$ 113,777.24 34.82PROTECCIÓN A PEREGRINOS (PEREGRINO): Objetivo: Salvaguardar la integridad de los contingentes y población delmunicipio por donde transitana) Vigilar la zona de pernocta, brindando apoyo de servicio medico,alumbrado, sanitario Servicio 12 11 91.66

b) Definir la zona de campamento, para una mayor seguridad a peregrinos. Verificar 1 4 400c) Resguardar los accesos de las carreteras y autopistas a los campamentosen los que pernoctan los peregrinos. Operativo 12 12 100

d) Realizar Campaña de difusión de zonas de campamento seguras. Campaña 2 2 100COORDINAR EL COMBATE A INCENDIOS FORESTALES 390,591.50$ 97,647.87 24.99Objetivo: Coordinar los grupos de apoyo para el combate de incendiosforestales y preservar el medio ambiente, evitando que la población engeneral los provoque.

a) Apoyar con capacitación al personal para brindar una mayor protección a lapoblación Guanajuatense. Capacitación 1 1 100

b ) Ubicar la zona del incendio forestales. Verificación del incendio 100% 100% 100

c) Combatir y extinguir el siniestro Combate y extinción 100% 100% 100

d) Realizar Campaña de difusión de medidas preventivas Campaña 1 0 0VACACIONES SEGURAS. 471,967.00$ 136,866.46 28.99Objetivo: Proporcionar seguridad y protección en lugares turísticos a losvisitantes y a los ciudadanos.

a) Difundir al público sobre zonas de riesgo Campaña de difusión 2 4 200

b)Apoyar con el servicio de ambulancia a los posibles afectados Informe 100% 100% 100c)Revisar en zonas de campamentos, hoteles, restaurantes y lugaresturísticos para proporcionar seguridad y protección a los visitantes yguanajuatenses.

Revisión 2 11 550

PREVENCIÓN A INUNDACIONES (TLÁLOC): 400,000.00$ 140,362.99 35.09Objetivo: Realizar acciones preventivas para evitar una posible inundacióndentro de nuestro municipio.

a)Realizar recorridos de supervisión continuos en diferentes puntos de laciudad, en presas, arroyos, colonias y vialidades para prevenir inundaciones. Revisión 12 14 116

b)Promover una cultura de prevención para detectar de forma oportuna losposibles riesgos Campaña 1 4 400

c) Apoyar con el servicio de ambulancia a los posibles afectados Servicio 100% 100% 100d) Establecer una coordinación entre las instancias responsables de realizaractividades de auxilio en caso necesario Acuerdo 1 0 0

CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA (VIVE SEGURO): 1,280,086.97$ 493,482.88 38.55Objetivo: Concientizar a la ciudadanía en los temas de autoproteccióna) Realizar recorridos en diferentes puntos de la ciudad considerados deriesgo, casas, inmuebles públicos, educativos y privados para prevenirposibles derrumbes.

Revisión 30 26 86.66

b) Dar continuidad a la inspección en materia de seguridad y prevención deriesgos a casas de estudiantes foráneos Revisión 124 23 18.54

c) Realizar campaña de difusión del programa vive seguro Camapaña 1 3 300d) Dar platicas de prevención de riesgos en inmuebles Platica 60 33 55

e) Crear brigadas internas de protección en instituciones publicas y privadas. Brigada 16 19 118.7

TOTAL 278 2,869,325.47$ 982,137.44




Dirección de Protección Civil

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN URPROG

Y/O PROY


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Objetivo: Garantizar, mantener y conservarun municipio ordenado, exigiendo a todoindividuo o persona solicitante, el debidocumplimiento de la Ley de Alcoholes y losreglamentos aplicables en el municipio deGuanajuato Revisar el funcionamiento en losestablecimientos comerciales de la zona urbanay rural del municipio

Establecimientos revisados 100% (1,300) 420 32.31%

Actualizar el 100% del padrón de comerciantesambulantes y semifijos de la zona urbana

Registros actualizados 100% 41.67%

02 02 0204 3.2.2.6.Emitir los permisos de comercialización enla vía pública, así como autorizar eventos yfestejos públicos

292,981.39 77,668.44 26.51%

Objetivo 1: Garantizar el desarrollo y operación de losespacios públicos destinados a la comercialización deacuerdo a los requerimientos normativos en la materia.Objetivo 2: Asegurar el desarrollo de los eventos yfestejos públicos en condiciones de seguridad y orden

Asegurar el desarrollo de los eventos yespectáculos públicos de acuerdo con la norma

Eventos y espectáculos 100% 41.67%

Revisar el funcionamiento en los comerciosambulantes y semifijos

Establecimientos revisados 100% 41.67%

Regularizar al 100% de los comerciantesambulantes fijos y semifijos de acuerdo alpadrón

Comercios regularizados 100% (900) 300 33.33%

Expedir, registrar y controlar el comercio(establecimientos comerciantes) mediantecredencialización

Comercios registrados 1,000 300 30.00%

TOTAL 292,981.39 77,668.44


SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTODIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL




PG FUN URPROG

Y/O PROY

VPG %METAS CANTIDAD % EJERCIDO


PR R UR PY VPGM Indicador Cantidad ESTIMADA CANTIDAD % EJERCIDO %TOTAL 3,211,545.57 1,143,483.38 35.61%

01 02 0202 5.1.0.0 Asesoría jurídica a la administración pública y a laciudadanía. 1,583,612.96 563,851.60 17.56%

Objetivo: Apoyar con asesoría a las dependencias municipales,dar respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas.

Petición escrita. 1320 408 30.91%

Petición verbal. 2800 1669 59.61%

Revisar, dictaminar y formular instrumentos jurídicos.Solicitud de diferentes

áreas de la administración

326 504 154.60%

Asistir a reuniones con diversas dependenciasmunicipales. Comparecencia 205 83 40.49%

01 02 0202 5.1.0.0 Actualización de la normatividad. 91,850.20 32,703.62 1.02%

Objetivo: Adecuar a la realidad social los diferentesordenamientos jurídicos que regula la actividad municipal.

Revisar la normatividad municipal Petición escrita 16 22 137.50%

01 02 0202 5.1.0.0 Contestar y dar seguimiento a todo tipo dedemandas 1,466,082.41 522,004.38 16.25%

Objetivo: Obtener sentencias favorables para la administraciónpública municipal.

Materia civil 38 66 173.68%Materia penal 24 28 116.67%

Materia administrativa 390 232 59.49%Materia laboral 52 12 23.08%

Amparo 43 94 218.60%

Contestar quejas ante la Procuraduria de los DerechosHumanos y atender la recomendación (en su caso).

Respeto a los derechoshumanos por parte de laAdministración pública.

16 9 56.25%

01 02 0202 I02 5.1.0.0 Apoyo a Síndicos y Regidores (Dirección deApoyo Parlamentario) Petición escrita ó verbal 15 70,000.00 12 80.00% 24,923.77 0.78%

Auxiliar a Síndicos y Regidores en el ejercicio de susfunciones dentro de las comisiones del H.Ayuntamiento.

Lic. Emma C. Aguilera Coronel C. Mónica Viviana Calzada RangelDirectora de General de Servicios Jurídicos


SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTODIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS

Formato CCLAVE PROGRAMATICA PROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS AVANCE PROGRAMATICO AVANCE FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 17 de junio de 2009

Elaboró: Mónica Viviana Calzada Autorizó: Lic. Emma C. Aguilera Coronel

Dar asesoría legal a los miembros del H. Ayuntamiento,a las diversas áreas que integran la administraciónpública y a la ciudadanía.

Promover ó contestar todo tipo de demanda, yrecursos, atendiendo las etapas procesales hasta lasentencia.

Fecha de Entrega: 18 de junio de 2009

Volver IndiceFORMATO C


5002 02 0201 0101 5.1. Apoyar la realización de las sesiones del Honorable Ayuntamiento y darseguimiento a los acuerdos derivados. 2,976,287.76 809,423.08 27.20%

Objetivo: Dar cumplimiento formal a los establecido en la Ley OrgánicaMunicipal y El Reglamento Interior del Honorbale AyuntamientoConstitucional de Guanajuato

Sesión ordinaria 24 1,934,587.04 10 41.67% 526,080.49 17.68%Sesión

extraordinaria 100% 19,345.87 7 8.33% 5,262.08 0.18%

Sesión Solemne 100% 9,821.75 1 8.33% 2,671.52 0.09%

100% 148,814.39 270 8.33% 40,477.51 1.36%15

(por sesión) 100%

783,358.93 8.33% 213,073.63 7.16%

Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos derivados de las sesiones deH. Ayuntamiento

Acuerdo cumplido 100% 80,359.77 251 21,857.86 0.73%

Realizar Actas de sesiones de H. Ayuntamiento Acta realizada 100% 18

100.00% 0 2,976,287.76

5001 01 0201 0102 5.4.2. Dar respuesta de la información pública a la población en general. 194,329.44 69,253.08 35.64%

Objetivo: Garantizar el acceso de toda persona a la información públicaque se genere o se encuentre en la administración pública.

Dar entrada y seguimiento a las solicitudes de información pública Solicitud 100% 64,776.48 156 16.66% 23,080.41 11.88%

Emitir respuestas fundadas y motivadas a las solicitudes, clasificando lainformación requerida en pública, reservada y confidencial Respuesta 100% 64,776.48 94 16.66% 23,086.34 11.88%

Dar seguimiento a los Recursos de Inconformidad interpuestos en contra de lasrespuestas emitidas Recurso 100% 64,776.48 0 16.66% 23,086.34 11.88%

100.00% 3 194,329.44

5001 01 0201 0103 1.3.7. Autorizar los procedimientos de inhumacion y exhumacion; y expedirconstancias de residencia. 160,347.96 56,177.78 35.03%

Objetivo: Garantizar el espacio suficiente en condiciones dignas y desalubridad en los panteones municipales.

Administrar, dar seguimiento, control y expedir permisos de inhumaciones yexhumaciones. Permiso 100% 80,173.98 392 16.66% 28,092.84 17.52%

Administrar, dar seguimiento, control y expedir constancias Constancia 100% 80,173.98 703 16.66% 28,084.95 17.52%

TOTAL 3,330,965.16 934,853.94

Lic. Eduardo López Goerne

Secretario del H. Ayuntamiento.

URPG

Emitir citas (convocatorias) a miembros del H. Ayuntamiento Convocatoria

Nota: Se hace la aclaración de que algunos procesos y objetivos específicos, en el apartado de calendarización trimestral se expresan en porcentaje por la razón de que no es posible establecerlos en número,dado que son procesos inciertos. Sin embargo, la obligación de la Secretaría es cumplirlos al 100%, es decir, que por ejemplo no se puede saber y, por tanto, expresar con números cuántas sesionesextraordinarias se llevarán a cabo en el año, sin embargo, la obligación de la Secretaría es cumplir todas y cada una de ellas. En asistencia de la Unidad de Planeación se consideró correcta la expresión deestas actividades en porcentaje.

% EJERCIDO %

Asistir a sesiones del H. Ayuntamiento

PROG Y/O

PROYVPGFUN CANTIDADMETAS


Secretaría del H. Ayuntamiento

CLAVE PROGRAMATICA





5001 01 0107 0101 5.2.1.2. Dar seguimiento, evaluar y actualizar el Plan de Gobierno Municipal $ 407,847.19 136,109.38$ 6.67%

OBJETIVO 1: Dar seguimiento puntual al avance de los compromisosadquiridos con la ciudadanía y reflejados en el Plan de Gobierno y generarinformación para la toma de decisiones oportunda de los titulares de las áreas,del presidente municipal y del H. Ayuntamiento

Evaluaciones 1 0 0.00%

Metas evaluadas 100% 1 25.00%

Coordinación, apoyo técnico y metodológico a todas las entidades ydependencias de la administración pública municipal

Entidades y dependencias asesoradas

100% 1 25.00%

Evaluación ejecutiva final (global) del Plan de Gobierno 2006-2009Informe y

documento ejecutivo

1 0 0.00%

5.4.3.1. Dar apoyo ejecutivo al Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM) $ 407,847.19 136,109.38$ 6.67%

OBJETIVO: Facilitar y asistir logística y técnicamente las sesiones del Consejode Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM)

Sesión plenaria 3 1 33.33%

Sesión del Consejo Técnico 2 1 50.00%

5.2.1.1. Actualización del Plan Municipal de Desarrollo $ 203,923.60 68,054.69$ 3.34%

OBJETIVO: Diseñar el proceso y los requirimientos técnicos y metodológicospara contar con políticas públicas de largo plazo con la participación de lasociedad, atendiendo a lo que señala la normaDefinición del proceso, metodología y criterios Propuesta 100% 1 25.00%

Definición de los términos de referencia Términos de Referencia 100% 1 16.67%

Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo vigente Evaluación 100% 0 0.00%Elaboración del proyecto de actualización Proyecto 100% 0 0.00%Integración final de documento de actualización Proyecto 100% 0 0.00%

5.2.1.6. Dar seguimiento a la gestión de los proyectos estratégicos municipales $ 611,770.79 204,164.07$ 10.01%

OBJETIVO: Asegurar el buen desarrollo y gestión de las principalespropuestas y/o proyectos del municipio considerados como estratégicos.Operación de grupo interno de seguimiento Comité 1 1 100.00%Reuniones de coordinación de áreas involucradas Sesión 12 4 33.33%

10 01 107 10 5.2.2.2. 5.2.2.4.

Intervención en los procesos prioritarios de la administración pública municipal $ 407,847.19 136,109.38$ 6.67%

OBJETIVO: Mejorar los procesos prioritarios de la administración públicamunicipal Diseño de modelo de calidad en la administración pública Modelo 1 0.5 50.00%

Rediseño de procesosProcesos

principales rediseñados

8 6 75.00%

Mapeo de procesos Procesos mapeados 8 6 75.00%

Identificación y asignación de indicadores de gestión de procesos

Procesos con indicadores de

gestión (medibles)

8 6 75.00%

TOTAL $ 2,039,235.97 680,546.89$ 33.37%

$ 2,039,235.97

-$


Unidad de Planeación

CLAVE PROGRAMATICA



PG FUN UR

Seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno

PROG Y/O

PROYVPG

Facilitar y asistir logística y técnicamente las sesiones del Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM)

% EJERCIDO %METAS CANTIDAD



5001 01 0106 0101 5.1.2.4 Generar, integrar, difundir y comunicar a los ciudadadnos, los avances ylogros de la Admistración Pública Municipal 2,472,515.62$

1,125,419.45 45.52%

OBJETIVO: Difundir por todos los medios de comunicaciòn las acciones delgobierno municipal.

5.4.4.5 Realizar Comunicados de Prensa del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato Comunicados 600 222 37.00%

5.4.4 Diseñar el Cartel "Así Trasciende" y distrubuir el mismo para su colocación enventanillas municipales, escuelas de nivel básico y Comunidades rurales. Carteles 6 Números

(tiraje de 500) 3 50.00%

5.4.4.4 Elaborar la revista "En Confianza", publicación bimestral para difundir lasacciones, proyectos y resultados del Ayuntamiento Revistas

6 Números (tiraje de 10,000)

3 50.00%

5.4.4.6Realizar 15 campañas sociales en coordinación con dependencias municipalesque así lo soliciten: seguridad, salud, limpia, ecología, reglamentos, educación,cultura, prevención, etc.

Campañas 15 9 60.00%

5.4.2.2

Alimentar el sitio de Internet de la Presidencia Municipal de Guanajuato paraactualizar: Agenda del Alcalde, Directorio, comunicados y fotos publicadas,eventos, Cuenta Pública, Actas de Sesiones del H. Ayuntamiento y transmisiónde la Sesiones Públicas por Internet.

Página actualizada 100% 41.66%

5.4.4 Elaborar un archivo fotográfico con videoteca y audioteca para proveer demateriales que nos interesa difundir en los diversos medios de comunicación. Stock identificado 100% 41.66%

5.4.4 Utilizar como medio de difusión los espectaculares, con mensajes sociales,informativos de los proyectos del Municipio. Espectaculares 10 5 50.00%

5.4.4Realizar spots de radio y televisión para dar a conocer a la ciudadanía a travésde medios electrónicos, los avances y proyectos del Municipio, para llegar así, aotro sector de la población, de acuerdo a las peticiones de las áreas.

Spots realizados y transmitidos 100% 27

5.4.4 Realizar síntesis informativa para tener un registro de la información publicadaen torno a las obras y acciones del Municipio. Síntesis Diaria 350 144 41.14%

5.4.4 Publicar avisos varios para dar a conocer a la ciudadanía datos que debeconocer a corto plazo. Publicaciones 100% 53

5001 01 0106 0102 5 Atender, Canalizar, dar seguimiento a las demandas Ciudadanas 1,334,627.82 465,063.82 34.85%

OBJETIVO: Generar los mecanismos para que los ciudadanos establezcancomunicación con las autoridades correspondientes y de manera directa,llevando un seguimiento de sus peticiones, comentarios y sugerencias hasta eltérmino de su solicitud.

5.4.1.2Operar Línea Telefónica 070 gratuita, que permite a los ciudadanos la facilidadde acercarse al Municipio sin necesidad de acudir personalmente por algunainformación.

Horario de Servicio

11 horas diarias 41.66%

Canalizar peticiones a la dependencia correspondiente, según sea el caso, parasu atención. Peticiones 100% 41.66%

Dar seguimiento a las peticiones para conocer el status de cada una de lassolicitudes en el momento en que lo requiera el peticionario. Peticiones 100% 41.66%

Atender en Oficialía de Partes para recepción y posterior calalización a sudestinatario, así como, fungir como distribuidor a la dependenciacorrespondiente, lo que aquí se concentra.

Personas Atendidas 100% 41.66%

Módulo de atención para proporcionar información y orientación a los ciudadanosque desconocen los procedimientos.

Personas Atendidas 100% 41.66%

Realizar el “Lunes En Confianza” en la Presidencia Municipal, para facilitar yagilizar los trámites y servicios de los ciudadanos, ya que son atendidos en dichoprograma por los titulares de las áreas.

Eventos 48 17 35.42%

Transmitir cápsulas informativas "Así Trasciende Guanajuato", para manteneractualizada a la población de los últimos acontecimientos del GobiernoMunicipal.

Programas 145 45 31.03%

Realizar “En Confianza en Tu Comunidad”, para crear un puente bdecomunicación entre los más necesitados y acercarlos a la Casa municipal y asíconocer las necesidades básicas de vida.

Visitas 16 13 81.25%

Actualizar el Sistema electrónico de Atención Ciudadana, para registrar, conocerel status u dar seguimiento a las peticiones de la Ciudadanía.

Sistema de Consulta 100% 41.66%

5001 01 0106 0103 5.4 Atender y dar seguimiento a los organismos externos al Municipio. 770,432.55 248,330.14 32.23%OBJETIVO: Fortalecer los lazos de cooperación del Gobierno Muncipal conorganismos externos (Instituciones Educativas, Gubernamentales, AsociacionesCiviles, etc.).

5.4Atender diariamente a los Organismos Institucionales u ONG´s que se acercanal Municipio y requieren vincularse con dependencias, haciendo las gestionesque coadyuven a lograr una buena coordinación.

Canalizaciones 100% 41.66%

5.4Actualizar una base de datos de diversos sectores de la sociedad deGuanajuato, que permita tener el registro de los líderes de opinión a quienesposteriormente se dará cuenta del quehacer Municipal.

Actualización 100% 41.66%

5.4 Actualizar expedientes por cada Ciudad Hermana, para integrar un archivohistórico de la correlación entre dichas ciudades.

Expediente por ciudad 100% 41.66%

5.4 Actualizar la Revista de Ciudades Hermanas que concentra y difunde lasacciones de hermandad entra las Ciudades. Revista 1 0.00%

5.4 Actualizarr el espacio informativo de los proyectos de Ciudades Hermanas en laPágina de Internet del Municipio, para su difusión. página web 100% 41.66%

5.4 Dar seguimiento a las solicitudes de hermanamiento así como proponer nuevos. Solicitudes 100% 41.66%

5.4Solicitar documentación necesaria a las Ciudades Hermanas para el registroante la Secretaría de Relaciones Exteriores para sustentar legalmente lahermandad para la validez de intercambios.

Expedientes 100% 41.66%

5.4 Organizar eventos que permitan fortalecer la relación entre las CiudadesHermanas Evento 1 0.00%

TOTAL - 4,577,575.99$ 1,838,813.41 40.17%


Elaboró: Georgina Méndez Ortega

Autorizó: Lic. Esmeralda Mandujano Velásquez


Unidad de Comunicación Social

CLAVE PROGRAMATICA




Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD



5001 01 0105 0101 5.1. Canalizar las gestiones, solicitudes y permisos de los habitantes de la Zona Sur a las diferentes instancias municipales. 536,831.47$ 186,429.51$ 34.73%Objetivo: Recabar la documentación necesaria para encauzar la regularizaciónde asentamientos humanos en parcelas de la Zona Sur.Canalizar los trámites ante las diferentes instancias municipales para propiciarla regularización de asentamientos humanos en situación irregular.

Canalizaciones de trámites 100 % 130 41.65%

Apoyar en la conformación o reestructuración de Comités de Colonos paratrabajar la regularización de asentamientos humanos en situación irregular.

Conformaciones o

reestructuraciones

7 2 28.57%

Citar a los colonos a reuniones de información para trabajar asuntosrelacionados con las necesidades o problemáticas de sus colonias.

Citatorios a reuniones 12 11 91.67%

Objetivo. Atender a la demanda de trámites y permisos de la poblaciónasentada en la Zona Sur.

Recibir las solicitudes de permisos de la población en la Zona Sur. Recepción de solicitudes 100% 48 41.65%

Canalizar ante las diferentes instancias municipales las peticiones o solicitudesde trámites o permisos.

Canalización de solicitudes 100 % 48 41.65%

TOTAL 536,831.47$ 239 186,429.51$ 34.73%

Fecha de Elaboración: 11/062009Fecha de Entrega:

Elaboró: Juana Inés Hernández Hernández

Autorizó: Juana Inés Hernández Hernández

ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO AL MES DE MAYO DE 2009Coordinación Municipal Región Sur

CLAVE PROGRAMATICA




Y/O PROY

VPG METAS CANTIDAD



5001 01 0103 0101 5

Organizar a través de las diferentes comisionesque se establecen diversas acciones encaminadasa cumplir con las atribuciones de Ley, en materiade Gobierno y Régimen Interno, de Obra Pública yde Desarrollo Urbano, de Servicios Públicos, deHacienda Pública Municipal, de ParticipaciónSocial, Desarrollo Social, Asitencial y Económico,Salud Pública, Educación y Cultura, SeguridadPública, entre otros, para emitir dictamenes encada materia y posteriormente elevarlo al Seno delH. Ayuntamiento para su votación y fallocorrespondiente

9,912,347.89 3,459,236.10 34.90%

Sesiones deAyuntamiento Ordinarias

24 8,425,495.71 10 41.67% 2,940,350.69 29.66%

Sesiones deAyuntamiento Extraordinarias

16 991,234.79 6 37.50% 345,923.61 3.49%

Sesiones deAyuntamiento Solemnes

6 495,617.39 1 16.67% 172,961.81 1.74%

Fecha de Elaboración: 12 de junio de 200912 de junio de 2009

Esperanza Alvarado Luna

Fecha de Entrega:

Elaboró: Nombre y Firma

Formato C

CLAVE PROGRAMATICAPROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS AVANCE PROGRAMATICO AVANCE FINANCIERO


GOBIERNO MUNICIPALREGIDURIA



5001 01 0102 0101

Organizar a través de lasdiferentes comisiones que seestablecen diversas accionesencaminadas a cumplir con lasatribuciones de Ley, en Materiade Gobierno y Régimen Interno,de Obra Pública y de DesarrolloUrbano, de Servicios Públicos,de Hacienda Pública Municipal,de Participación Social,Desarrollo Social, Asitencial yEconómico, Salud Pública,Educación y Cultura, SeguridadPública, entre otros, para emitir

2,973,967.91 1,034,722.27 34.79%

Sesiones deAyuntamiento Ordinarias

24 2,527,872.72 10 41.67% 879,513.93 29.57%

Sesiones deAyuntamiento Extraordinarias

16 297,396.79 6 37.50% 103,472.23 3.48%

Sesiones deAyuntamiento Solemnes

6 148,698.40 1 16.67% 51,736.11 1.74%

Fecha de Elaboración: 12 de junio de 200912 de junio de 2009

Esperanza Alvarado Luna

Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta BarreraAutorizó: Nombre y Firma

Fecha de Entrega:

Elaboró: Nombre y Firma

Formato C

CLAVE PROGRAMATICA PROCESOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

METAS VANCE PROGRAMATIC AVANCE FINANCIERO


GOBIERNO MUNICIPALSINDICATURA

ProgFunc Unidad Progra Partida Denominación ImporteGral Resp. matico1 GOBIERNO MUNICIPAL Y REGIMEN INTERIOR

1 GUBERNATURA101 GOBIERNO MUNICIPAL

11112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 422,282.161305 AGUINALDO 115,347.031306 PRIMA VACACIONAL 12,964.801308 AYUDA DE DESPENSA 7,386.241401 APORTACIONES AL ISSEG 63,342.321402 APORTACIONES AL IMSS 100,185.001502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 47,211.121504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 582,471.601515 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 87,628.681000 SERVICIOS PERSONALES 1,438,818.953802 GASTOS DE REPRESENTACION 56,785.003000 SERVICIOS GENERALES 56,785.00

1,495,603.951 GOBIERNO MUNICIPAL Y REGIMEN INTERIOR

1 GUBERNATURA102 SINDICATURA

11111 SUELDO PERSONAL BASE 73,088.161112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 64,692.721113 REMUNERACIONES A SINDICOS 467,718.721203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 652,474.741301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 30,500.001303 TIEMPO EXTRA 4,525.561305 AGUINALDO 143,264.801306 PRIMA VACACIONAL 4,230.111308 AYUDA DE DESPENSA 39,367.561309 QUINQUENIO 1,151.001401 APORTACIONES AL ISSEG 20,667.141402 APORTACIONES AL IMSS 63,342.361501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 8,171.881502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 7,232.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 24,168.601504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 661,502.281508 SEGUROS MULTIPLES P/INTEGRANTES DEL H. AYUNT 35,512.97

Municipio de Guanajuato

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal

ProgFunc Unidad Progra Partida Denominación ImporteGral Resp. matico



1515 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 87,845.041523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,327.281000 SERVICIOS PERSONALES 2,394,783.562101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 3,540.602104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 26,250.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,790.603102 SERVICIO TELEFONICO 28,160.003301 CAPACITACION 30,000.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 4,074.003701 VIATICOS 31,500.003802 GASTOS DE REPRESENTACION 145,813.603805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 7,253.403000 SERVICIOS GENERALES 246,801.004113 APOYO A BECARIOS 37,800.004114 GASTOS DE GESTION 264,792.754000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 302,592.75

2,973,967.91 1 GOBIERNO MUNICIPAL Y REGIMEN INTERIOR

1 GUBERNATURA103 REGIDURIA

11111 SUELDO PERSONAL BASE 29,650.081114 REMUNERACIONES A REGIDORES 2,446,528.321305 AGUINALDO 609,127.541306 PRIMA VACACIONAL 910.311308 AYUDA DE DESPENSA 96,859.081401 APORTACIONES AL ISSEG 4,447.511402 APORTACIONES AL IMSS 15,346.561501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 3,314.881503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 12,595.801504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 3,063,153.601508 SEGUROS MULTIPLES P/INTEGRANTES DEL H. AYUNT 126,633.531515 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 458,956.801523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,251.161000 SERVICIOS PERSONALES 6,870,775.172101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 25,933.612103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,136.10




2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,069.713102 SERVICIO TELEFONICO 202,400.003301 CAPACITACION 170,000.003302 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 210,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,200.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 17,089.803503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 23,178.963505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,159.853601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,531.803701 VIATICOS 158,500.003802 GASTOS DE REPRESENTACION 400,000.003803 GASTOS DE PROMOCION 611.103805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 32,025.003808 EVENTOS ESPECIALES 200,000.003000 SERVICIOS GENERALES 1,424,696.514114 GASTOS DE GESTION 1,589,806.504000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1,589,806.50


1 GUBERNATURA104 SECRETARIA PARTICULAR

11111 SUELDO PERSONAL BASE 322,810.801112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 438,995.041201 HONORARIOS PROFESIONALES 50,000.001203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 52,000.001301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 180,000.001305 AGUINALDO 163,765.941306 PRIMA VACACIONAL 23,388.751308 AYUDA DE DESPENSA 106,449.361309 QUINQUENIO 5,980.001401 APORTACIONES AL ISSEG 114,270.891402 APORTACIONES AL IMSS 336,248.041501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 36,091.441502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 49,080.481503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 111,193.561504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 535,374.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 20,359.80




1000 SERVICIOS PERSONALES 2,546,008.102101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 27,300.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 2,271.362601 GASOLINA Y DIESEL 173,733.722000 MATERIALES Y SUMINISTROS 203,305.083101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 11,324.043102 SERVICIO TELEFONICO 149,600.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 53,205.763401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 10,500.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,300.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 14,630.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 5,460.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,368.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 44,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 11,545.353601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 7,098.003602 ANUNCIOS VARIOS 134,803.593701 VIATICOS 8,190.003702 PASAJES 3,130.403802 GASTOS DE REPRESENTACION 169,520.003804 ATENCIONES 160,160.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 194,000.003000 SERVICIOS GENERALES 995,835.147404 GASTOS POR VISITAS OFICIALES 67,000.007000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 67,000.00


1 GUBERNATURA105 COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS

1 Coordinar las acciones de la Coordinación Municipal Región Sur 1111 SUELDO PERSONAL BASE 48,162.481112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 112,499.761305 AGUINALDO 35,642.931306 PRIMA VACACIONAL 4,932.611308 AYUDA DE DESPENSA 16,293.241309 QUINQUENIO 5,834.001401 APORTACIONES AL ISSEG 24,099.331402 APORTACIONES AL IMSS 68,475.96




1501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 5,384.641502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 12,577.561503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 23,697.121504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 122,742.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,773.841000 SERVICIOS PERSONALES 482,115.472101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 9,200.002102 MATERIALES Y UTILES DE FOTOCOPIADO 1,500.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 1,700.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,400.003102 SERVICIO TELEFONICO 15,136.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14,520.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 1,700.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 1,300.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 500.003602 ANUNCIOS VARIOS 4,160.003702 PASAJES 2,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 3,000.003000 SERVICIOS GENERALES 42,316.00

536,831.471 GOBIERNO MUNICIPAL Y REGIMEN INTERIOR

1 GUBERNATURA106 UNIDAD DE COMUNICACION

1 Integrar, generar, difundir y comunicar información de la Administración Pública Municipal

1111 SUELDO PERSONAL BASE 96,324.961112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 329,543.881305 AGUINALDO 101,329.721306 PRIMA VACACIONAL 13,074.911308 AYUDA DE DESPENSA 40,422.721401 APORTACIONES AL ISSEG 63,880.311402 APORTACIONES AL IMSS 181,829.161501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 10,769.281502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 36,843.361503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 47,394.241504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 403,251.361523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 4,264.921000 SERVICIOS PERSONALES 1,328,928.82




2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32,500.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 6,240.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 16,369.602106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 22,100.002601 GASOLINA Y DIESEL 7,533.702000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,743.303101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 3,000.003102 SERVICIO TELEFONICO 32,000.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 8,712.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 8,125.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,925.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 275.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 6,187.503503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 8,320.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 11,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 7,004.003602 ANUNCIOS VARIOS 950,000.003701 VIATICOS 4,500.003702 PASAJES 2,795.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 15,000.003000 SERVICIOS GENERALES 1,058,843.50



2 Atender, Canalizar, dar seguimiento a las demandas Ciudadanas1111 SUELDO PERSONAL BASE 180,783.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 223,968.481305 AGUINALDO 82,735.571306 PRIMA VACACIONAL 12,426.591308 AYUDA DE DESPENSA 56,069.161309 QUINQUENIO 8,202.001401 APORTACIONES AL ISSEG 60,712.811402 APORTACIONES AL IMSS 177,546.121501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 20,212.081502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 25,040.041503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 71,236.081504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 233,308.08




1523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9,579.241000 SERVICIOS PERSONALES 1,161,819.972101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 37,856.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 5,408.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 3,000.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 1,500.002601 GASOLINA Y DIESEL 13,516.852000 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,280.853101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 3,125.003102 SERVICIO TELEFONICO 32,000.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 17,325.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,375.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,925.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 275.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 3,250.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 8,112.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 11,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,760.003701 VIATICOS 3,750.003702 PASAJES 3,380.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 16,250.003000 SERVICIOS GENERALES 111,527.00



3 Atender y dar seguimiento a los organismos externos al Municipio.1112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 112,499.761305 AGUINALDO 27,173.171306 PRIMA VACACIONAL 3,453.941308 AYUDA DE DESPENSA 8,069.041401 APORTACIONES AL ISSEG 16,874.961402 APORTACIONES AL IMSS 47,067.121502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 12,577.561504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 122,742.001000 SERVICIOS PERSONALES 350,457.552101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 31,250.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 4,500.00




2105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 3,000.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 3,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,750.003101 SERVICIO PORTAL Y TELEGRAFICO 8,000.003102 SERVICIO TELEFONICO 17,600.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 7,500.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 3,125.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 8,000.003701 VIATICOS 15,875.003702 PASAJES 3,125.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 15,000.003808 EVENTOS ESPECIALES 300,000.003000 SERVICIOS GENERALES 378,225.00

770,432.55

4,577,575.99 1 GOBIERNO MUNICIPAL Y REGIMEN INTERIOR

1 GUBERNATURA107 UNIDAD DE PLANEACION

1 Apoyar y promover la mejora de la administración pública municipal a través de laconsolidación de los procesos de planeación, la participación social y la implementaciónde proyectos de innovación tecnológica; así como el desarrollo de modelos y estructurasde organización acordes a la realidad social y necesidades de la administración municipa

1111 SUELDO PERSONAL BASE 96,324.961112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 486,576.601305 AGUINALDO 140,467.041306 PRIMA VACACIONAL 17,896.081308 AYUDA DE DESPENSA 56,716.081309 QUINQUENIO 1,151.001401 APORTACIONES AL ISSEG 87,435.231402 APORTACIONES AL IMSS 249,720.361501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 10,769.281502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 54,400.441503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 47,394.241504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 585,594.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 4,264.921000 SERVICIOS PERSONALES 1,838,710.23




2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,650.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 1,650.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 2,200.002601 GASOLINA Y DIESEL 14,505.342000 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,005.343102 SERVICIO TELEFONICO 33,440.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 18,440.403401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,500.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,420.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 660.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 4,400.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 3,300.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 19,360.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 7,000.003602 ANUNCIOS VARIOS 11,000.003701 VIATICOS 20,000.003702 PASAJES 5,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 35,000.003000 SERVICIOS GENERALES 165,520.40

2,039,235.972 ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO201 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO

1 Apoyar la realización de las sesiones del Honorable Ayuntamiento y dar seguimiento a los acuerdos derivados.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 136,542.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 461,755.681201 HONORARIOS PROFESIONALES 200,000.001301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 5,000.001305 AGUINALDO 133,442.551306 PRIMA VACACIONAL 18,368.801308 AYUDA DE DESPENSA 56,498.641309 QUINQUENIO 1,840.001401 APORTACIONES AL ISSEG 89,744.771402 APORTACIONES AL IMSS 237,601.681501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 15,266.761502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 51,624.48




1503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 51,093.601504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 500,712.841523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 12,381.241000 SERVICIOS PERSONALES 1,971,873.762101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 48,750.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,000.002402 MATERIAL ELECTRICO 500.002601 GASOLINA Y DIESEL 100,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,250.003101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 2,000.003102 SERVICIO TELEFONICO 64,240.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 18,550.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 16,170.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,850.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 6,710.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 7,644.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 5,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 18,700.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 4,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 20,400.003701 VIATICOS 2,000.003702 PASAJES 2,000.003802 GASTOS DE REPRESENTACION 60,000.003804 ATENCIONES 10,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 30,500.003000 SERVICIOS GENERALES 271,764.007402 GASTOS DE INFORME DE GOBIERNO 582,400.007000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 582,400.00


2 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO201 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO

2 Dar respuesta de la información pública a la población en general1112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 55,734.361305 AGUINALDO 12,856.211306 PRIMA VACACIONAL 1,711.141308 AYUDA DE DESPENSA 8,146.681401 APORTACIONES AL ISSEG 8,360.15




1402 APORTACIONES AL IMSS 24,842.881502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 6,231.241504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 55,283.041523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 717.241000 SERVICIOS PERSONALES 173,882.942101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 9,946.502103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 500.002402 MATERIAL ELECTRICO 100.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,546.503401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 3,500.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 4,600.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 1,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 800.003000 SERVICIOS GENERALES 9,900.00

194,329.442 ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO201 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

3 Autorizar los procedimientos de inhumacion y exhumacion; y expedir constancias de resi1111 SUELDO PERSONAL BASE 48,162.481301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 16,000.001305 AGUINALDO 8,469.761306 PRIMA VACACIONAL 1,478.671308 AYUDA DE DESPENSA 8,224.201309 QUINQUENIO 1,840.001401 APORTACIONES AL ISSEG 7,224.371402 APORTACIONES AL IMSS 21,408.841501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 5,384.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 23,697.121523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,773.841000 SERVICIOS PERSONALES 143,663.922101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 9,946.502103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 178.462402 MATERIAL ELECTRICO 64.902000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,189.863401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 3,300.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 1,560.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 880.59




3505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 753.593000 SERVICIOS GENERALES 6,494.18

160,347.96


2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO202 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS

1 Brindar asesoria jurídica a las diversas áreas que integran la administración públicamunicipal y a la ciudadania.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 121,361.641112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 635,544.841203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 395,500.001305 AGUINALDO 179,987.561306 PRIMA VACACIONAL 23,238.321308 AYUDA DE DESPENSA 89,457.841309 QUINQUENIO 3,374.001401 APORTACIONES AL ISSEG 113,535.981402 APORTACIONES AL IMSS 333,384.721501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 13,569.241502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 71,055.721503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 41,121.841504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 758,833.441523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 13,252.561000 SERVICIOS PERSONALES 2,793,217.702101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 26,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 2,500.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 671.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 3,500.002402 MATERIAL ELECTRICO 176.002601 GASOLINA Y DIESEL 14,458.512000 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,305.513101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 2,500.003102 SERVICIO TELEFONICO 53,680.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 24,127.163201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 210,105.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 26,347.203401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,142.00




3404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,290.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,410.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 6,930.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,576.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 13,200.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 1,650.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,000.003701 VIATICOS 1,215.003702 PASAJES 1,650.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 7,200.003000 SERVICIOS GENERALES 371,022.36


2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO204 DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL

1 Revisar, supervisar e inspeccionar el funcionamiento de los establecimientoscomerciales y de servicios de acuerdo a la normatividad en la materia (alcoholes)Emitir los permisos de comercialización en la vía pública, así como autorizar

1111 SUELDO PERSONAL BASE 346,693.201112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 176,298.601202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 567,469.621301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 9,000.001305 AGUINALDO 129,745.881306 PRIMA VACACIONAL 16,056.731307 PRIMA DOMINICAL 1,890.721308 AYUDA DE DESPENSA 131,354.521401 APORTACIONES AL ISSEG 78,448.771402 APORTACIONES AL IMSS 271,363.681501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 38,760.961502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 19,710.601503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 414,691.201504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 187,128.241523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 50,611.561000 SERVICIOS PERSONALES 2,439,224.282101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 16,580.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 9,000.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 2,220.002201 ALIMENTACION DE PERSONAS 10,000.00




2301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 10,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 62,443.922603 ACEITES Y ADITIVOS 3,662.582703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 20,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 133,906.503102 SERVICIO TELEFONICO 29,700.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 8,747.343201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 62,001.953401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 7,046.843404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 6,186.403406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,628.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 2,308.803502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 6,192.883503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 10,308.803504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 31,746.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 25,638.483601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 10,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 9,316.163000 SERVICIOS GENERALES 210,821.65


2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO204 DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL

2 Emitir los permisos de comercialización en la vía pública, así como autorizar eventos y festejos públicos

1111 SUELDO PERSONAL BASE 48,799.441301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 6,000.001305 AGUINALDO 7,222.841306 PRIMA VACACIONAL 1,498.221308 AYUDA DE DESPENSA 16,448.401309 QUINQUENIO 3,375.001401 APORTACIONES AL ISSEG 7,319.921402 APORTACIONES AL IMSS 26,886.241501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 5,456.401503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 11,616.481523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 7,174.321000 SERVICIOS PERSONALES 141,797.262101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 7,500.00




2103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 6,080.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 780.002201 ALIMENTACION DE PERSONAS 6,120.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 3,742.002601 GASOLINA Y DIESEL 25,492.862603 ACEITES Y ADITIVOS 2,259.822703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 10,200.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,174.683102 SERVICIO TELEFONICO 14,300.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,073.393201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 20,559.293401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 3,219.163404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,173.603406 IMPUESTOS Y DERECHOS 572.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 811.203502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 2,419.123503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,811.203504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 11,154.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 13,548.653601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 9,500.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 4,867.843000 SERVICIOS GENERALES 89,009.45

292,981.39

3,076,933.826 SEGURIDAD CIUDADANA

2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO206 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

1 Salvaguardar el orden, protecciòn y seguridad ciudadana1111 SUELDO PERSONAL BASE 664,043.161112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 177,192.481301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 31,900.001303 TIEMPO EXTRA 60,000.001305 AGUINALDO 145,844.691306 PRIMA VACACIONAL 25,827.401308 AYUDA DE DESPENSA 147,802.921309 QUINQUENIO 6,445.001401 APORTACIONES AL ISSEG 126,185.34




1402 APORTACIONES AL IMSS 376,399.321501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 74,241.481502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 19,810.201503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 197,415.121504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 197,401.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 37,813.801000 SERVICIOS PERSONALES 2,288,321.992101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 20,592.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 3,300.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 5,364.212107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 3,933.072201 ALIMENTACION DE PERSONAS 22,584.062301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 2,340.742503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 14,876.562601 GASOLINA Y DIESEL 119,463.402701 PRENDAS DE PROTECCION 16,905.402703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 43,680.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 253,039.443101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 563.513102 SERVICIO TELEFONICO 41,360.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 33,706.733201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 118,099.173401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 844.893404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 29,700.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,620.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 4,576.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 1,229.803504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 38,500.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 31,305.193507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 1,859.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,754.503701 VIATICOS 12,391.203702 PASAJES 2,254.053805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 5,200.003000 SERVICIOS GENERALES 327,964.04


2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO




207 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA1 Salvaguardar el orden, protecciòn y seguridad ciudadana

1301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 750,000.001000 SERVICIOS PERSONALES 750,000.002101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 120,750.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 6,187.502105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 4,680.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 10,400.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 70,000.002201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,110,000.002202 UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION 40,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 38,525.002401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 50,500.002402 MATERIAL ELECTRICO 6,500.002503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 11,000.002602 GAS L.P. Y NATURAL 58,171.082603 ACEITES Y ADITIVOS 8,000.002703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 230,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,764,713.583102 SERVICIO TELEFONICO 176,000.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 206,815.623301 CAPACITACION 15,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 6,050.003405 PAQUETERIA, FLETES Y MANIOBRAS 2,250.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 11,275.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 11,700.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 13,000.003505 MANTTO//CONSERV/INST.EQ. COMUNICACION 146,024.173507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 8,525.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 14,625.003602 ANUNCIOS VARIOS 150,000.003701 VIATICOS 15,000.003702 PASAJES 4,160.003802 GASTOS DE REPRESENTACION 23,100.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 12,100.003808 EVENTOS ESPECIALES 4,125.003000 SERVICIOS GENERALES 819,749.79

3,334,463.37




8 VIALIDAD PUBLICA Y TRASPORTE URBANO2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

208 DIRECCION DE VIALIDAD Y TRASPORTE1

1111 SUELDO PERSONAL BASE 3,416,822.041112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 660,795.361301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 322,800.001303 TIEMPO EXTRA 143,651.421305 AGUINALDO 664,164.411306 PRIMA VACACIONAL 125,189.801308 AYUDA DE DESPENSA 781,897.201309 QUINQUENIO 82,110.001401 APORTACIONES AL ISSEG 611,642.461402 APORTACIONES AL IMSS 1,822,130.881501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 382,002.961502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 73,878.601503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 821,855.161504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 701,824.561523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 188,434.561000 SERVICIOS PERSONALES 10,799,199.412101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 70,000.002102 MATERIALES Y UTILES DE FOTOCOPIADO 15,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 32,000.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 14,000.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 11,000.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 5,305.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 21,200.002201 ALIMENTACION DE PERSONAS 270,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 15,000.002402 MATERIAL ELECTRICO 5,000.002403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 400,000.002503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 3,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 692,633.262703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 500,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,054,138.263101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 2,000.003102 SERVICIO TELEFONICO 61,600.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 56,039.943201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 222,751.12




3301 CAPACITACION 25,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 17,815.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 80,989.703501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 5,000.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 26,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 13,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 190,300.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 89,601.583507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 5,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 65,000.003602 ANUNCIOS VARIOS 86,000.003701 VIATICOS 9,000.003702 PASAJES 6,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 18,000.003000 SERVICIOS GENERALES 979,097.34


2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO211 SISTEMA MUNICIPAL DE BOMBEROS

1 Salvaguardar el orden, protección, y seguridad ciudadana.1111 SUELDO PERSONAL BASE 453,762.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 166,661.761305 AGUINALDO 107,464.521306 PRIMA VACACIONAL 19,048.091308 AYUDA DE DESPENSA 114,983.761309 QUINQUENIO 5,675.001401 APORTACIONES AL ISSEG 93,063.631402 APORTACIONES AL IMSS 279,109.201501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 50,731.201502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 18,632.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 110,334.241504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 179,953.561523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 32,713.921000 SERVICIOS PERSONALES 1,632,134.242101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 2,000.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 1,000.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 2,500.00




2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 18,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 2,500.002503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 7,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 140,002.532701 PRENDAS DE PROTECCION 21,740.002703 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS 35,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 244,742.533102 SERVICIO TELEFONICO 30,000.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 28,500.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 700.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 30,000.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,500.003502 MANTTO/CONSERV/INST.MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 3,500.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 900.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 90,000.003507 MANTTO/CONSERV/INST. EQ DIVERSO 1,500.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,200.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA.SERV.PUB. 3,500.003000 SERVICIOS GENERALES 194,300.00


3 TESORERIA MUNICIPAL301 DESPACHO DEL TESORERO

1 Conducción de Políticas Financieras, Fiscales y Ejercicio del Gasto Público 1111 SUELDO PERSONAL BASE 151,022.521112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 484,870.921201 HONORARIOS PROFESIONALES 400,000.001203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 72,000.001301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 30,000.001305 AGUINALDO 142,694.821306 PRIMA VACACIONAL 19,523.041308 AYUDA DE DESPENSA 51,291.601309 QUINQUENIO 5,213.001401 APORTACIONES AL ISSEG 95,384.011402 APORTACIONES AL IMSS 251,154.241501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 16,884.721502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 54,208.921503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 35,489.04




1504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 558,900.721523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 11,349.121000 SERVICIOS PERSONALES 2,379,986.672101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 19,293.752103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,300.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 10,100.002601 GASOLINA Y DIESEL 97,359.932000 MATERIALES Y SUMINISTROS 128,053.683102 SERVICIO TELEFONICO 106,480.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 46,028.403401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,200.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 7,590.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 22,000.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 11,025.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 8,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 33,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 936.033601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,575.003602 ANUNCIOS VARIOS 575,999.503701 VIATICOS 600.003802 GASTOS DE REPRESENTACION 50,000.003804 ATENCIONES 16,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 62,400.003000 SERVICIOS GENERALES 945,833.934115 GASTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE TRANSICION DEL GOB 250,000.004000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 250,000.007409 PROVISION PARA IMPREVISTOS 200,000.007000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 200,000.009602 AMORTIZACION DE CAPITAL 320,904.879000 DEUDA PUBLICA 320,904.87


3 TESORERIA MUNICIPAL302 DIRECCION DE INGRESOS

1 RECAUDAR LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDADFISCAL APLICABLE, VIGILANDO LA CORRECTA DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A PAGAR, Y SU INGRESO OPORTUNO A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL.




1111 SUELDO PERSONAL BASE 437,096.521112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 111,468.721203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 1,606,800.001301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 99,600.001303 TIEMPO EXTRA 18,720.001305 AGUINALDO 106,170.801306 PRIMA VACACIONAL 16,841.881308 AYUDA DE DESPENSA 144,623.281309 QUINQUENIO 13,560.001401 APORTACIONES AL ISSEG 82,284.751402 APORTACIONES AL IMSS 283,111.321501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 48,871.441502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 12,462.481503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 247,812.481504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 110,566.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 55,547.881000 SERVICIOS PERSONALES 3,395,537.632101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 23,730.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 2,500.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 136,500.002601 GASOLINA Y DIESEL 20,575.982703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 13,600.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 196,905.983102 SERVICIO TELEFONICO 12,870.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 50,118.643203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 12,474.003402 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 421,450.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,960.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,375.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 2,500.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,500.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 19,250.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 3,797.853506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 55,000.003507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 10,060.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 250,000.003602 ANUNCIOS VARIOS 672,867.673702 PASAJES 6,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 18,375.00




3000 SERVICIOS GENERALES 1,553,598.16


3 TESORERIA MUNICIPAL302 DIRECCION DE INGRESOS

2 APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN SOBRE LOS CRED1111 SUELDO PERSONAL BASE 179,416.801112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 167,203.081305 AGUINALDO 76,325.921306 PRIMA VACACIONAL 10,641.821308 AYUDA DE DESPENSA 73,785.241401 APORTACIONES AL ISSEG 51,992.971402 APORTACIONES AL IMSS 167,141.641501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 20,058.961502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 18,693.721503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 144,870.841504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 165,849.121523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 21,266.521000 SERVICIOS PERSONALES 1,097,246.632101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 47,600.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 16,900.002601 GASOLINA Y DIESEL 43,863.242000 MATERIALES Y SUMINISTROS 108,363.243102 SERVICIO TELEFONICO 12,100.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 49,568.643203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 12,474.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 7,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,960.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,375.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 2,500.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,500.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 27,500.003505 MANTTO/CONSERV/INST.EQ. COMUNICACION 2,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 48,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 24,099.253000 SERVICIOS GENERALES 204,076.89

1,409,686.76




2 ADMINISTRACION Y FINANZAS3 TESORERIA MUNICIPAL

302 DIRECCION DE INGRESOS3 ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO, INICIATIVA DE LEY DE

INGRESOS PARA EL MUNICIPIO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECAUDACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 24,399.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 195,048.361301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 20,000.001305 AGUINALDO 51,343.901306 PRIMA VACACIONAL 6,737.431308 AYUDA DE DESPENSA 24,439.921401 APORTACIONES AL ISSEG 32,917.221402 APORTACIONES AL IMSS 96,029.521501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 2,728.201502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 21,807.001503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 5,808.241504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 218,464.921523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,587.161000 SERVICIOS PERSONALES 703,311.592101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 6,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 3,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000.003102 SERVICIO TELEFONICO 550.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 550.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 2,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 2,500.003000 SERVICIOS GENERALES 5,600.00

717,911.59


3 TESORERIA MUNICIPAL303 DIRECCION DE FINANZAS

1 Coordinar el control presupuestal y la rendición pública Municipal1111 SUELDO PERSONAL BASE 185,851.441112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 619,714.321301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 65,000.00




1305 AGUINALDO 182,623.411306 PRIMA VACACIONAL 24,732.271308 AYUDA DE DESPENSA 89,690.641309 QUINQUENIO 2,990.001401 APORTACIONES AL ISSEG 120,834.861402 APORTACIONES AL IMSS 347,240.761501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 20,778.961502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 69,285.361503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 72,726.481504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 697,169.041523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 8,964.961000 SERVICIOS PERSONALES 2,507,602.502101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 99,359.362103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 30,486.922106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 9,500.002402 MATERIAL ELECTRICO 3,040.002601 GASOLINA Y DIESEL 7,224.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 149,610.283102 SERVICIO TELEFONICO 20,240.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 14,400.003303 SERVICIOS DE INFORMATICA 224,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 600.003402 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 170,000.003403 SERVICIOS BANCARIOS 84,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,090.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,430.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 24,100.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 111,191.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 5,500.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 1,486.493601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,880.003701 VIATICOS 2,400.003702 PASAJES 3,666.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 18,000.003000 SERVICIOS GENERALES 688,983.49


3 TESORERIA MUNICIPAL




304 DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL1 El Catastro es el responsable de la administración de la riqueza territorial en un

sistema de información. multifinalitario, con filosofía de cuenta única, que compartauna base de datos oficial para las funciones de gestiòn.catastral,registral,tributaria,desarrollo urbano y de administración de servicios públicos municipales.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 554,214.961112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 408,194.401201 HONORARIOS PROFESIONALES 50,000.001203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 343,200.001301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 468,000.001305 AGUINALDO 178,165.491306 PRIMA VACACIONAL 29,547.641308 AYUDA DE DESPENSA 180,999.241309 QUINQUENIO 20,611.001401 APORTACIONES AL ISSEG 144,361.421402 APORTACIONES AL IMSS 455,927.281501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 61,964.641502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 45,636.961503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 127,221.721504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 427,636.441523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 59,191.321000 SERVICIOS PERSONALES 3,554,872.512101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 35,920.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 40,000.002402 MATERIAL ELECTRICO 500.002601 GASOLINA Y DIESEL 10,732.802703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 10,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,152.803102 SERVICIO TELEFONICO 14,080.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 14,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,870.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 495.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 7,280.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 5,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 11,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 21,000.003702 PASAJES 15,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 8,000.00




3000 SERVICIOS GENERALES 101,725.00

3,753,750.31 2 ADMINISTRACION Y FINANZAS

3 TESORERIA MUNICIPAL304 DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

2 El Catastro es el responsable de la administración de la riqueza territorial en unsistema de información. multifinalitario, con filosofía de cuenta única, que compartauna base de datos oficial para las funciones de gestiòn.catastral,registral,tributaria,desarrollo urbano y de administración de servicios públicos municipales.

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 10,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 11,504.742000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,504.743201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 37,800.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 9,900.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 10,000.003000 SERVICIOS GENERALES 57,700.00

79,204.74


3 TESORERIA MUNICIPAL305 DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

1 Administrar los Bienes y Servicios necesarios a la Administración PublicaMunicipal.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 154,592.761112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 250,782.721301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 8,000.001305 AGUINALDO 84,257.571306 PRIMA VACACIONAL 12,445.731308 AYUDA DE DESPENSA 56,539.081309 QUINQUENIO 9,208.001401 APORTACIONES AL ISSEG 60,806.331402 APORTACIONES AL IMSS 179,162.161501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 17,283.961502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 28,038.241503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 43,983.48




1504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 273,747.961523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 10,830.721000 SERVICIOS PERSONALES 1,189,678.712101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 12,600.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 2,625.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 44,100.002601 GASOLINA Y DIESEL 11,661.012703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 800.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 71,786.013102 SERVICIO TELEFONICO 45,100.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 200,155.343201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 59,049.523203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 8,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,400.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,050.303406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,892.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 8,640.263503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 3,465.343504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 11,689.763505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,000.003506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 500,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 3,000.003701 VIATICOS 3,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 5,000.003000 SERVICIOS GENERALES 855,442.527417 EROGACIONES IMPREVISTAS 407,386.277000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 407,386.27


3 TESORERIA MUNICIPAL305 DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS


1111 SUELDO PERSONAL BASE 99,778.201112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 64,692.721305 AGUINALDO 31,155.931306 PRIMA VACACIONAL 5,049.541308 AYUDA DE DESPENSA 32,157.84




1309 QUINQUENIOS 1,151.001401 APORTACIONES AL ISSEG 24,670.641402 APORTACIONES AL IMSS 77,611.561501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 11,155.201502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 7,232.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 26,624.161504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 74,659.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 8,767.921000 SERVICIOS PERSONALES 464,706.432101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15,750.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 2,625.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6,825.002601 GASOLINA Y DIESEL 12,335.552602 GAS L.P. Y NATURAL 13,480.502703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 535.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,551.053102 SERVICIO TELEFONICO 22,000.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 11,000.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 29,524.823401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 3,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,534.303406 IMPUESTOS Y DERECHOS 655.603502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 10,016.043503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,017.133504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 13,551.123505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 1,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 4,000.003000 SERVICIOS GENERALES 102,299.01


3 TESORERIA MUNICIPAL305 DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES


1111 SUELDO PERSONAL BASE 555,901.681112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 130,218.481301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 2,000.001305 AGUINALDO 104,647.74




1306 PRIMA VACACIONAL 21,065.081308 AYUDA DE DESPENSA 157,909.681309 QUINQUENIO 23,680.001401 APORTACIONES AL ISSEG 102,918.051402 APORTACIONES AL IMSS 345,690.721501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 62,151.481502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 14,558.881503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 49,653.961504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 141,902.761523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 67,816.321000 SERVICIOS PERSONALES 1,780,114.832101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13,650.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 2,625.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6,825.002402 MATERIAL ELECTRICO 10,400.002601 GASOLINA Y DIESEL 19,075.192701 PRENDAS DE PROTECCION 4,000.002703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 2,665.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 59,240.193102 SERVICIO TELEFONICO 35,860.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 11,000.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 29,524.823401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 2,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 6,615.403406 IMPUESTOS Y DERECHOS 976.803501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 15,000.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 18,743.703503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 7,517.533504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 25,359.123505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 6,382.613507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 2,500.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 3,000.003701 VIATICOS 2,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 4,000.003000 SERVICIOS GENERALES 170,479.98

2,009,835.00

5,152,685.00





306 DIRECCION DE INFORMATICA1 Optimizar el funcionamiento de los sistemas de información y su plataforma

tecnológica1111 SUELDO PERSONAL BASE 92,745.121112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 352,751.761305 AGUINALDO 100,150.101306 PRIMA VACACIONAL 13,677.531308 AYUDA DE DESPENSA 48,957.481309 QUINQUENIO 1,151.001401 APORTACIONES AL ISSEG 66,824.541402 APORTACIONES AL IMSS 191,601.481501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 10,369.081502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 39,438.241503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 39,022.441504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 379,042.441523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 4,494.121000 SERVICIOS PERSONALES 1,340,225.332101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 7,488.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 90,000.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 2,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 27,244.802000 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,732.803102 SERVICIO TELEFONICO 47,520.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 11,193.603303 SERVICIOS DE INFORMATICA 150,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,200.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 200,000.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,090.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 3,100.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 70,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 16,500.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 250,000.003701 VIATICOS 1,250.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 50,000.003000 SERVICIOS GENERALES 802,853.60

2,269,811.73





307 DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE INVERSION1 Control y seguimiento del programa de Obra Pública

1111 SUELDO PERSONAL BASE 117,325.441112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 417,985.801301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 10,000.001305 AGUINALDO 118,084.361306 PRIMA VACACIONAL 16,434.971308 AYUDA DE DESPENSA 73,475.041309 QUINQUENIO 4,141.001401 APORTACIONES AL ISSEG 80,296.681402 APORTACIONES AL IMSS 236,742.601501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 13,117.681502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 46,731.961503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 42,171.481504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 439,597.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 10,221.361000 SERVICIOS PERSONALES 1,626,325.452101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 22,000.002102 MATERIALES Y UTILES DE FOTOCOPIADO 3,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 4,000.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 8,000.002402 MATERIAL ELECTRICO 1,040.002601 GASOLINA Y DIESEL 21,090.482000 MATERIALES Y SUMINISTROS 59,130.483102 SERVICIO TELEFONICO 15,400.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,990.643201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 107,474.473404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,420.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 660.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 4,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 5,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 5,500.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,090.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,300.003602 ANUNCIOS VARIOS 2,500.003701 VIATICOS 1,800.003702 PASAJES 2,500.00




3805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 23,000.003000 SERVICIOS GENERALES 194,635.11

1,880,091.0410 CULTURA Y EDUCACION

3 TESORERIA MUNICIPAL308 MUSEO DE LA MOMIAS

1 Supervisión, promoción y control para una mejor atención de los clientes1111 SUELDO PERSONAL BASE 85,561.321112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 112,499.761203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 80,000.001301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 57,000.001303 TIEMPO EXTRA 8,720.001305 AGUINALDO 38,896.801306 PRIMA VACACIONAL 6,080.821307 PRIMA DOMINICAL 3,471.531308 AYUDA DE DESPENSA 32,048.161309 QUINQUENIO 4,141.001311 DIAS FESTIVOS 1,751.281401 APORTACIONES AL ISSEG 29,709.161402 APORTACIONES AL IMSS 91,464.241501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 9,566.281502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 12,577.561503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 11,791.921504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 122,742.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9,970.201000 SERVICIOS PERSONALES 717,992.032101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 6,500.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 8,000.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 7,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 5,263.202000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,763.203102 SERVICIO TELEFONICO 13,200.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 87,230.313401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,119.503405 PAQUETERIA, FLETES Y MANIOBRAS 5,000.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 237,446.00




3501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 12,500.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 12,500.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 10,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 9,900.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 369.613506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 50,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,500.003602 ANUNCIOS VARIOS 210,000.003702 PASAJES 5,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 15,155.003806 GASTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO 50,000.003810 GASTOS DE EXPOSICION MUSEO INTINERANTE 53,000.003000 SERVICIOS GENERALES 786,920.42


3 TESORERIA MUNICIPAL308 MUSEO DE LAS MOMIAS

2 Programas educativos y culturales1111 SUELDO PERSONAL BASE 137,291.761301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 40,000.001303 TIEMPO EXTRA 10,000.001305 AGUINALDO 19,681.921306 PRIMA VACACIONAL 4,215.101307 PRIMA DOMINICAL 2,500.001308 AYUDA DE DESPENSA 27,059.401309 QUINQUENIO 3,374.001311 DIAS FESTIVOS 2,000.001401 APORTACIONES AL ISSEG 20,593.771402 APORTACIONES AL IMSS 66,134.281501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 15,349.441503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 26,857.921523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 10,988.041000 SERVICIOS PERSONALES 386,045.632101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 6,500.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 10,000.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 8,000.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 8,000.00




2107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 50,000.002201 ALIMENTACION DE PERSONAS 16,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 12,000.002401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5,000.002503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 6,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 2,580.002703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 30,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 169,080.003102 SERVICIO TELEFONICO 13,200.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 87,030.023401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,119.503405 PAQUETERIA, FLETES Y MANIOBRAS 5,000.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 237,194.983501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 12,500.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 12,500.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 8,800.003506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 50,000.003602 ANUNCIOS VARIOS 90,000.003702 PASAJES 5,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 15,005.003810 GASTOS DE EXPOSICION MUSEO INTINERANTE 47,000.003000 SERVICIOS GENERALES 592,349.504113 APOYO A BECARIOS 12,000.004000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 12,000.00

1,159,475.13


3 TESORERIA MUNICIPAL309 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

1 DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS DE CONTROL PARA ELMANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS

1111 SUELDO PERSONAL BASE 24,399.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 120,564.241201 HONORARIOS PROFESIONALES 660,000.001203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 80,000.001301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 14,000.00




1304 INDEMNIZACION POR SEPARACION 1,000,000.001305 AGUINALDO 32,765.891306 PRIMA VACACIONAL 4,450.641308 AYUDA DE DESPENSA 16,293.241309 QUINQUENIO 8,542.001311 DIAS FESTIVOS 349.021401 APORTACIONES AL ISSEG 21,744.601402 APORTACIONES AL IMSS 63,657.601403 SEGURO DE PERMANENCIA ISSEG 34,000.001501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 2,728.201502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 13,479.361503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 5,808.241504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 131,845.201509 PRIMA DE ANTIGUEDAD 1,000,000.001510 OBLIGACIONES CONTRACTUALES 1,311,367.491511 GASTOS DE MARCHA 45,000.001513 PAGO DE JUBILACION Y PENSION 2,100,000.001518 IMPUESTO SOBRE NOMINA 966,937.101523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,587.161000 SERVICIOS PERSONALES 7,661,519.702101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 17,500.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 832.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 2,163.002402 MATERIAL ELECTRICO 405.502601 GASOLINA Y DIESEL 15,067.202000 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,967.703102 SERVICIO TELEFONICO 6,380.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,305.783201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 124,200.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,000.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 676.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 5,542.083503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 680.163505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 170.783601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,500.003702 PASAJES 1,311.203805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 7,000.003000 SERVICIOS GENERALES 160,766.004110 BECAS EDUCATIVAS 30,000.00




4113 APOYO A BECARIOS 40,000.004000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 70,000.00


3 TESORERIA MUNICIPAL309 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

2 DESARROLLO INSTITUCIONAL1112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 167,203.081301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 10,000.001305 AGUINALDO 38,568.631306 PRIMA VACACIONAL 5,133.421308 AYUDA DE DESPENSA 24,440.041309 QUINQUENIO 2,000.001401 APORTACIONES AL ISSEG 25,080.451402 APORTACIONES AL IMSS 74,528.641502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 18,693.721504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 165,849.121523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2,151.721000 SERVICIOS PERSONALES 533,648.822101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 17,500.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 832.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 2,163.002402 MATERIAL ELECTRICO 405.502503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 40,000.002703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 30,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 90,900.503102 SERVICIO TELEFONICO 6,380.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,305.783301 CAPACITACION 300,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,000.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 676.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 542.083503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 680.163505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 170.783601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,500.003702 PASAJES 1,311.203805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 7,000.003000 SERVICIOS GENERALES 331,566.00




7416 LAUDOS CONDENATORIOS 60,000.007000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 60,000.00



3 CONTROL DE PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL1111 SUELDO PERSONAL BASE 72,774.481112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 185,952.841301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 10,000.001305 AGUINALDO 53,445.841306 PRIMA VACACIONAL 7,943.371308 AYUDA DE DESPENSA 38,284.921309 QUINQUENIO 4,000.001401 APORTACIONES AL ISSEG 38,809.091402 APORTACIONES AL IMSS 115,305.361501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 8,136.121502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 20,790.121503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 2,586.721504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 197,185.801523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 7,069.321000 SERVICIOS PERSONALES 762,283.982101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 17,500.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 20,000.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 832.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 2,163.002402 MATERIAL ELECTRICO 405.502000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,900.503102 SERVICIO TELEFONICO 7,380.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,305.783401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,000.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 676.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 542.083503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 680.163505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 170.783601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,500.003702 PASAJES 1,311.203805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 7,000.00







4 SUELDOS Y SALARIOS1111 SUELDO PERSONAL BASE 72,774.481112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 130,218.481301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 30,000.001305 AGUINALDO 40,589.631306 PRIMA VACACIONAL 6,232.231308 AYUDA DE DESPENSA 30,138.241309 QUINQUENIO 9,000.001401 APORTACIONES AL ISSEG 30,448.941402 APORTACIONES AL IMSS 90,462.481501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 8,136.121502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 14,558.881503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 2,586.721504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 141,902.761523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 6,352.081000 SERVICIOS PERSONALES 613,401.042101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 17,500.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN 20,000.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 832.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 2,163.002402 MATERIAL ELECTRICO 405.502503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 40,000.002703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 30,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,900.503102 SERVICIO TELEFONICO 6,380.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,305.783401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,000.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 676.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 542.083503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,180.163505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 170.783601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,500.003702 PASAJES 1,311.20




3805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 7,000.003808 EVENTOS ESPECIALES 801,351.093000 SERVICIOS GENERALES 834,417.09

1,558,718.63

11,338,837.835 SERVICIOS MUNICIPALES

4 SERVICIOS MUNICIPALES401 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1 Planear, dirigir, coordinar, supervisar y medir la prestación de losservicios públicos en el municipio de Guanajuato.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 33,746.881112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 173,898.841202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 1,158,020.071303 TIEMPO EXTRA 3,980.001305 AGUINALDO 52,815.741306 PRIMA VACACIONAL 6,375.091308 AYUDA DE DESPENSA 15,982.801309 QUINQUENIO 1,840.001311 DIAS FESTIVOS 5,000.001401 APORTACIONES AL ISSEG 31,146.861402 APORTACIONES AL IMSS 87,879.601501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 3,773.041502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 19,441.801503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 4,823.881504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 245,995.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2,986.441000 SERVICIOS PERSONALES 1,847,706.122101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 10,500.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 7,350.002601 GASOLINA Y DIESEL 34,735.012000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,585.013404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,200.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 330.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 22,000.003000 SERVICIOS GENERALES 24,530.00

1,924,821.13




5 SERVICIOS MUNICIPALES4 SERVICIOS MUNICIPALES

401 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES2 Administrar los recursos materiales, financieros y el capital

1111 SUELDO PERSONAL BASE 110,737.201112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 184,697.521301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 60,000.001303 TIEMPO EXTRA 7,000.001305 AGUINALDO 56,857.451306 PRIMA VACACIONAL 9,070.361307 PRIMA DOMINICAL 7,860.001308 AYUDA DE DESPENSA 47,111.521309 QUINQUENIO 1,840.001311 DIAS FESTIVOS 9,525.001401 APORTACIONES AL ISSEG 44,315.211402 APORTACIONES AL IMSS 139,184.281501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 12,381.241502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 20,649.721503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 18,693.481504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 171,380.881523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 15,078.721000 SERVICIOS PERSONALES 916,382.582101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 31,500.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 15,750.002601 GASOLINA Y DIESEL 29,383.642000 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,633.643102 SERVICIO TELEFONICO 96,800.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 256,552.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,135.683404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,200.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 330.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 4,788.423502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 12,600.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 6,300.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 22,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 6,291.543601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,018.293701 VIATICOS 1,771.773805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 25,116.00






4 SERVICIOS MUNICIPALES401 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

3 SANEAMIENTO BÁSICO1111 SUELDO PERSONAL BASE 102,686.881305 AGUINALDO 12,581.841306 PRIMA VACACIONAL 3,152.681308 AYUDA DE DESPENSA 13,628.641309 QUINQUENIO 6,670.001401 APORTACIONES AL ISSEG 15,403.041402 APORTACIONES AL IMSS 55,056.961501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 11,480.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 578.881523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 14,022.721000 SERVICIOS PERSONALES 235,262.282107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 10,920.002601 GASOLINA Y DIESEL 108,976.642000 MATERIALES Y SUMINISTROS 119,896.643404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,400.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 990.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 38,500.003000 SERVICIOS GENERALES 43,890.00

399,048.92


4 SERVICIOS MUNICIPALES402 COORDINACION GENERAL DE PARQUES Y JARDINES

1 Planeación, dirección, supervisión y medición de los servicios públicosen el municipio de Guanajuato

1111 SUELDO PERSONAL BASE 669,806.041112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 64,692.721202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 468,003.491301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 80,000.001303 TIEMPO EXTRA 17,361.53




1305 AGUINALDO 98,108.701306 PRIMA VACACIONAL 22,550.391307 PRIMA DOMINICAL 14,606.171308 AYUDA DE DESPENSA 110,048.881309 QUINQUENIO 47,000.001311 DIAS FESTIVOS 19,707.431401 APORTACIONES AL ISSEG 110,174.821402 APORTACIONES AL IMSS 375,446.281501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 74,887.921502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 7,232.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 3,473.281504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 74,659.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 80,695.561000 SERVICIOS PERSONALES 2,338,454.932101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,678.402301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 65,100.002401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5,678.402403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 150,000.002501 TIERRA LAMA PLANTAS ORNAMENTALES 252,000.002502 MAT. P/CONSERVACION DE VIVERO MPAL. 12,627.892601 GASOLINA Y DIESEL 566,515.352701 PRENDAS DE PROTECCION 15,750.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,073,350.043103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7,260.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,190.023406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,650.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 115,500.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 251,900.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 13,063.343506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 20,828.373507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 25,000.003000 SERVICIOS GENERALES 449,391.73


4 SERVICIOS MUNICIPALES403 COORDINACION GENERAL DE RASTRO

1 Planeación, dirección, supervisión y medición de los serviciospúblicos en el municipio de Guanajuato




1111 SUELDO PERSONAL BASE 523,562.401112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 64,692.721202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 291,088.861303 TIEMPO EXTRA 71,385.311305 AGUINALDO 80,185.061306 PRIMA VACACIONAL 18,060.501307 PRIMA DOMINICAL 2,525.001308 AYUDA DE DESPENSA 95,844.961309 QUINQUENIO 32,300.001311 DIAS FESTIVOS 7,280.001401 APORTACIONES AL ISSEG 88,238.281402 APORTACIONES AL IMSS 291,959.161501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 58,535.761502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 7,232.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 2,604.961504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 74,659.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 59,153.281000 SERVICIOS PERSONALES 1,769,307.972101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,678.402107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 8,267.532203 ALIMENTACION DE ANIMALES 14,196.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 131,250.002402 MATERIAL ELECTRICO 3,407.042403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10,920.002503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 2,362.002601 GASOLINA Y DIESEL 88,763.162602 GAS L.P. Y NATURAL 144,722.162701 PRENDAS DE PROTECCION 8,267.532000 MATERIALES Y SUMINISTROS 417,833.823102 SERVICIO TELEFONICO 9,680.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 87,751.623404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 10,235.623406 IMPUESTOS Y DERECHOS 550.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 16,190.653504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 78,018.003506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 210,000.003507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 97,000.003000 SERVICIOS GENERALES 509,425.89





4 SERVICIOS MUNICIPALES404 ADMINISTRADOR DE UNIDADES DEPORTIVAS


1111 SUELDO PERSONAL BASE 536,193.841303 TIEMPO EXTRA 36,671.861305 AGUINALDO 68,568.131306 PRIMA VACACIONAL 16,462.111307 PRIMA DOMINICAL 12,051.041308 AYUDA DE DESPENSA 106,709.521309 QUINQUENIO 47,500.001311 DIAS FESTIVOS 13,000.001401 APORTACIONES AL ISSEG 80,429.101402 APORTACIONES AL IMSS 276,170.641501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 59,948.401503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 29,199.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 63,213.841000 SERVICIOS PERSONALES 1,346,117.482107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 22,050.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 23,100.002401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 60,000.002402 MATERIAL ELECTRICO 253,000.002403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 15,750.002501 TIERRA LAMA PLANTAS ORNAMENTALES 128,460.002502 MAT. P/CONSERVACION DE VIVERO MPAL. 15,750.002702 ARTICULOS DEPORTIVOS 30,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 548,110.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 418,719.053506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 150,000.003507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 19,656.003000 SERVICIOS GENERALES 588,375.05


4 SERVICIOS MUNICIPALES405 ALUMBRADO PUBLICO

1 Planeación, dirección, supervisión y medición de los servicios




públicos en el municipio de Guanajuato 1111 SUELDO PERSONAL BASE 641,470.561112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 130,218.481301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 12,000.001303 TIEMPO EXTRA 41,813.261305 AGUINALDO 110,589.421306 PRIMA VACACIONAL 23,692.251307 PRIMA DOMINICAL 3,535.001308 AYUDA DE DESPENSA 100,692.001309 QUINQUENIO 23,530.001311 DIAS FESTIVOS 14,144.001401 APORTACIONES AL ISSEG 115,753.311402 APORTACIONES AL IMSS 369,606.961501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 71,721.841502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 14,558.881503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 8,702.641504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 141,902.761523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 67,752.841000 SERVICIOS PERSONALES 1,891,684.202101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,460.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 18,254.642402 MATERIAL ELECTRICO 2,377,985.052601 GASOLINA Y DIESEL 343,288.092602 GAS L.P. Y NATURAL 95,133.062701 PRENDAS DE PROTECCION 42,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,882,120.843103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 58,080.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 39,009.603401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 2,184.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 15,510.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,090.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 170,720.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 9,022.263000 SERVICIOS GENERALES 296,615.86


4 SERVICIOS MUNICIPALES406 DEPARTAMENTO DE PANTEONES





1111 SUELDO PERSONAL BASE 432,250.561112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 55,734.361301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 80,000.001303 TIEMPO EXTRA 32,697.601305 AGUINALDO 65,789.231306 PRIMA VACACIONAL 14,981.961307 PRIMA DOMINICAL 18,180.001308 AYUDA DE DESPENSA 74,972.041309 QUINQUENIO 24,600.001311 DIAS FESTIVOS 17,721.391401 APORTACIONES AL ISSEG 73,197.691402 APORTACIONES AL IMSS 242,924.521501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 48,327.721502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 6,231.241503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 2,170.801504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 55,283.041523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 50,271.241000 SERVICIOS PERSONALES 1,295,333.392101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,730.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 3,276.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 15,288.002401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 52,000.002403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,460.002601 GASOLINA Y DIESEL 94,227.092701 PRENDAS DE PROTECCION 19,950.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 192,931.093103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 8,659.733404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,540.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,320.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 7,239.963504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 33,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 3,637.733701 VIATICOS 1,638.003000 SERVICIOS GENERALES 57,035.42





4 SERVICIOS MUNICIPALES407 DEPARTAMENTO DE LIMPIA

11111 SUELDO PERSONAL BASE 3,440,057.521202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 5,770,385.031301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 198,311.921303 TIEMPO EXTRA 297,720.001305 AGUINALDO 422,454.291306 PRIMA VACACIONAL 105,616.071307 PRIMA DOMINICAL 187,690.001308 AYUDA DE DESPENSA 531,715.921309 QUINQUENIO 168,000.001311 DIAS FESTIVOS 258,275.001401 APORTACIONES AL ISSEG 516,008.681402 APORTACIONES AL IMSS 1,747,693.201501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 384,610.321503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 28,114.801523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 402,736.561000 SERVICIOS PERSONALES 14,459,389.312107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 850,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 4,976,328.982602 GAS L.P. Y NATURAL 379,750.142701 PRENDAS DE PROTECCION 42,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,248,079.123404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 194,369.603504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 4,000,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 29,590.203507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 170,500.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 732.193602 ANUNCIOS VARIOS 217,936.003000 SERVICIOS GENERALES 4,613,127.99


4 SERVICIOS MUNICIPALES408 ADMINISTRACION DE MERCADOS

11111 SUELDO PERSONAL BASE 339,686.161112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 111,468.72




1303 TIEMPO EXTRA 8,651.761305 AGUINALDO 67,329.311306 PRIMA VACACIONAL 13,851.271307 PRIMA DOMINICAL 18,758.001308 AYUDA DE DESPENSA 71,346.481309 QUINQUENIO 23,147.001311 DIAS FESTIVOS 14,173.001401 APORTACIONES AL ISSEG 67,673.241402 APORTACIONES AL IMSS 229,789.321501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 37,978.441502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 12,462.481503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 1,881.361504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 110,566.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 46,625.041000 SERVICIOS PERSONALES 1,175,387.662101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 7,760.482107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 15,750.002402 MATERIAL ELECTRICO 186,528.002701 PRENDAS DE PROTECCION 4,078.202000 MATERIALES Y SUMINISTROS 214,116.683102 SERVICIO TELEFONICO 14,080.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 29,040.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 3,154.793506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 104,000.003000 SERVICIOS GENERALES 150,274.79


4 SERVICIOS MUNICIPALES409 DIRECCION DE SERVICIOS BASICOS


1111 SUELDO PERSONAL BASE 24,399.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 112,499.761305 AGUINALDO 30,784.591306 PRIMA VACACIONAL 4,203.051308 AYUDA DE DESPENSA 16,293.241309 QUINQUENIO 1,840.001401 APORTACIONES AL ISSEG 20,534.92




1402 APORTACIONES AL IMSS 60,510.241501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 2,728.201502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 12,577.561503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 5,808.241504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 122,742.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,587.161000 SERVICIOS PERSONALES 418,508.682101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 6,814.082103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 2,362.002602 GAS L.P. Y NATURAL 113,820.962000 MATERIALES Y SUMINISTROS 122,997.043406 IMPUESTOS Y DERECHOS 440.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,839.203504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 28,600.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,842.433000 SERVICIOS GENERALES 34,721.63

576,227.355 SERVICIOS MUNICIPALES

4 SERVICIOS MUNICIPALES410 DIRECCION DE VINCULACION

11111 SUELDO PERSONAL BASE 25,671.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 177,192.481202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 421,020.541203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 40,000.001305 AGUINALDO 46,391.491306 PRIMA VACACIONAL 6,228.291308 AYUDA DE DESPENSA 19,622.881401 APORTACIONES AL ISSEG 30,429.631402 APORTACIONES AL IMSS 89,363.041501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 2,870.161502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 19,810.201503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 144.721504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 197,401.081523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,505.681000 SERVICIOS PERSONALES 1,079,651.912101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 8,800.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,575.00




2107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 8,240.002401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6,624.322501 TIERRA LAMA PLANTAS ORNAMENTALES 10,500.002601 GASOLINA Y DIESEL 295,458.302701 PRENDAS DE PROTECCION 8,876.702000 MATERIALES Y SUMINISTROS 340,074.323102 SERVICIO TELEFONICO 7,040.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 17,600.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,410.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 142,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 5,543.643601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 2,600.003000 SERVICIOS GENERALES 187,193.647401 APORTACIONES A PROYECTOS DE COINVERSION 136,750.007000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 136,750.00


4 SERVICIOS MUNICIPALES412 DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SERVICIOS MUNICIPALES

1 Brindar mantenimiento al mobiliario de la zona urbana.1111 SUELDO PERSONAL BASE 76,738.681112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 55,734.361202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 408,295.921301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 3,000.001303 TIEMPO EXTRA 3,300.001305 AGUINALDO 22,258.871306 PRIMA VACACIONAL 4,067.161307 PRIMA DOMINICAL 900.001308 AYUDA DE DESPENSA 22,523.761309 QUINQUENIO 3,220.001311 DIAS FESTIVOS 3,000.001401 APORTACIONES AL ISSEG 19,870.961402 APORTACIONES AL IMSS 66,042.241501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 8,579.401502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 6,231.241503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 434.16




1504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 55,283.041523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 11,252.041000 SERVICIOS PERSONALES 770,731.832107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 20,270.402203 ALIMENTACION DE ANIMALES 3,100.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 35,270.402401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 113,500.002403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 225,000.002503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 601.332601 GASOLINA Y DIESEL 190,133.912602 GAS L.P. Y NATURAL 55,168.082701 PRENDAS DE PROTECCION 25,750.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 668,794.123404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 7,810.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 121.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 88,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 13,970.233506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 21,850.003507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 21,822.063000 SERVICIOS GENERALES 153,573.29


4 SERVICIOS MUNICIPALES412 DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SERVICIOS MUNICIPALES

2 Practicar redadas y atender reportes de captura para control canino.1111 SUELDO PERSONAL BASE 24,963.721303 TIEMPO EXTRA 10,000.001305 AGUINALDO 3,059.161306 PRIMA VACACIONAL 766.431307 PRIMA DOMINICAL 500.001308 AYUDA DE DESPENSA 7,210.921309 QUINQUENIO 1,840.001311 DIAS FESTIVOS 5,000.001401 APORTACIONES AL ISSEG 3,744.561402 APORTACIONES AL IMSS 13,525.081501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 2,791.081503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 144.721523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,551.04




1000 SERVICIOS PERSONALES 77,096.712107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6,300.002203 ALIMENTACION DE ANIMALES 23,100.002503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 17,716.612601 GASOLINA Y DIESEL 25,708.532701 PRENDAS DE PROTECCIÓN 8,400.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,225.143504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 33,000.003000 SERVICIOS GENERALES 33,000.00

191,321.85

1,784,421.093 OBRA PUBLICA

5 OBRA PUBLICA501 DESPACHO DEL TITULAR

1 Administrar la ejecución de la obra pública así como revisar y evaluar lassolicitudes para el uso de la vía pública de acuerdo al reglamento de construcción y conservación para la capital del estado de Guanajuato y suMunicipio, y otorgar los permisos que sean factibles.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 187,017.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 397,494.361203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 89,475.201305 AGUINALDO 126,975.811306 PRIMA VACACIONAL 17,945.541307 PRIMA DOMINICAL 4,830.621308 AYUDA DE DESPENSA 83,424.961309 QUINQUENIO 4,150.001401 APORTACIONES AL ISSEG 87,676.811402 APORTACIONES AL IMSS 267,442.441501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 20,909.881502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 44,440.681503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 28,222.561504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 479,934.121523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 25,503.841000 SERVICIOS PERSONALES 1,865,444.542101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 20,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 12,200.002601 GASOLINA Y DIESEL 73,551.49




2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 105,751.493101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 3,000.003102 SERVICIO TELEFONICO 45,760.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,018.373201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 54,737.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 15,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 13,254.863406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,100.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 4,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 90,200.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 3,309.033602 ANUNCIOS VARIOS 200,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 12,000.003000 SERVICIOS GENERALES 455,379.26


5 OBRA PUBLICA502 DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA

1 Licitar y contratar la obra pública o servicios relacionados con la misma.1111 SUELDO PERSONAL BASE 232,295.281112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 250,782.721303 TIEMPO EXTRA 8,000.001305 AGUINALDO 94,209.801306 PRIMA VACACIONAL 14,831.321308 AYUDA DE DESPENSA 80,363.401309 QUINQUENIO 11,440.001311 DIAS FESTIVOS 633.571401 APORTACIONES AL ISSEG 72,461.701402 APORTACIONES AL IMSS 220,602.961501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 25,971.241502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 28,038.241503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 48,357.961504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 273,747.961523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 21,594.001000 SERVICIOS PERSONALES 1,383,330.152101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 28,000.00




2107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 17,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 7,300.002402 MATERIAL ELECTRICO 6,500.002601 GASOLINA Y DIESEL 30,445.002602 GAS L.P. Y NATURAL 11,553.962000 MATERIALES Y SUMINISTROS 130,798.963102 SERVICIO TELEFONICO 22,880.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,114.383201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 53,600.403404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,800.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,870.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 7,500.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 14,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 79,200.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 11,146.913506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 20,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 2,500.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 13,000.003000 SERVICIOS GENERALES 244,611.69


5 OBRA PUBLICA503 DIRECCION DE CONSTRUCCION

1 Administrar la ejecución de la obra pública así como revisar y evaluar lassolicitudes para el uso de la vía pública de acuerdo al reglamento deconstrucción y conservación para la capital del estado de Guanajuato,su Municipio, y otorgar los permisos que sean factibles.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 208,672.681112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 287,767.321203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 58,390.501301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 25,000.001303 TIEMPO EXTRA 5,000.001305 AGUINALDO 104,295.041306 PRIMA VACACIONAL 15,241.581308 AYUDA DE DESPENSA 73,630.081309 QUINQUENIO 1,151.001401 APORTACIONES AL ISSEG 74,466.01




1402 APORTACIONES AL IMSS 220,945.921501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 24,266.761502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 32,173.081503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 100,596.721504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 297,694.321523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 13,370.401000 SERVICIOS PERSONALES 1,542,661.412101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13,400.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 15,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 5,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 154,310.002701 PRENDAS DE PROTECCION 2,500.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 190,210.003102 SERVICIO TELEFONICO 22,880.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,114.373201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 54,770.313401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 20,240.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 6,380.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 5,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 6,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 129,800.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 6,600.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 8,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 2,000.003000 SERVICIOS GENERALES 271,784.686102 OBRA PUBLICA DIRECTA 802,262.176104 OBRAS PUBLICAS POR COOPERACION O CONVENIO 2,580,000.006224 S5-PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 160,452.436000 OBRA PUBLICA 3,542,714.60


5 OBRA PUBLICA504 DIRECCION PROGRAMACION DE OBRA T ESTUDIOS Y PROYECTOS

1 Administrar la ejecución de la obra pública así como revisar y evaluar las solicitudes para el uso de la vía pública de acuerdo al reglamento deconstrucción y conservación para la capital del estado de Guanajuato,su Municipio, y otorgar los permisos que sean factibles.




1111 SUELDO PERSONAL BASE 490,149.001112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 279,702.841301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 20,000.001303 TIEMPO EXTRA 20,000.001305 AGUINALDO 137,385.061306 PRIMA VACACIONAL 23,635.771308 AYUDA DE DESPENSA 146,291.041309 QUINQUENIO 15,400.001401 APORTACIONES AL ISSEG 115,477.761402 APORTACIONES AL IMSS 361,129.201501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 54,800.521502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 31,271.281503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 108,436.801504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 288,591.121523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 46,890.361000 SERVICIOS PERSONALES 2,139,160.752101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 47,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 13,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 38,923.752701 PRENDAS DE PROTECCION 2,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,923.753102 SERVICIO TELEFONICO 22,880.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 22,086.373201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 54,770.313401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 10,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,497.943406 IMPUESTOS Y DERECHOS 550.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 1,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 10,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 33,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,638.183701 VIATICOS 2,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 6,500.003000 SERVICIOS GENERALES 168,922.806105 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,000,000.006000 OBRA PUBLICA 1,000,000.00





5 OBRA PUBLICA505 DIRECCION DE MANTENIMIENTO

1 Conservación y mejoramiento de la imagen urbana del Municipio.1111 SUELDO PERSONAL BASE 1,961,826.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 176,298.601202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 742,098.141301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 10,000.001303 TIEMPO EXTRA 45,000.001305 AGUINALDO 293,006.331306 PRIMA VACACIONAL 65,644.301308 AYUDA DE DESPENSA 309,157.801309 QUINQUENIO 127,800.001311 DIAS FESTIVOS 5,618.241401 APORTACIONES AL ISSEG 320,718.761402 APORTACIONES AL IMSS 1,041,830.041501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 219,578.641502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 19,710.601503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 107,675.401504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 187,128.241523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 209,459.761000 SERVICIOS PERSONALES 5,842,551.572101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 17,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 7,000.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 4,400.002201 ALIMENTACION DE PERSONAS 5,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 40,000.002402 MATERIAL ELECTRICO 1,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 621,416.412602 GAS L.P. Y NATURAL 44,233.202000 MATERIALES Y SUMINISTROS 740,049.613102 SERVICIO TELEFONICO 43,119.983103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7,566.373201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 51,360.103401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 2,000.013404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 169,400.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,760.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 1,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 583,000.01




3505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 10,000.003507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 500,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 3,000.003000 SERVICIOS GENERALES 1,374,206.476103 MANTENIMIENTO Y BACHEO 2,500,000.006000 OBRA PUBLICA 2,500,000.00

10,456,807.654 DESARROLLO URBANO

6 DESARROLLO URBANO601 DESPACHO DEL TITULAR

1 Participar en el Desarrollo Urbano sustentable del Municipio de Guanajuato, mediante la Dirección, Coordinación y Supervisión, procurando que las actividades sean realizadas conforme a las normas de cada caso.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 267,701.161112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 161,309.761203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 344,220.221305 AGUINALDO 83,114.671306 PRIMA VACACIONAL 13,171.381307 PRIMA DOMINICAL 741.241308 AYUDA DE DESPENSA 59,406.961309 QUINQUENIO 8,210.001401 APORTACIONES AL ISSEG 64,351.631402 APORTACIONES AL IMSS 191,093.881501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 29,929.441502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 18,034.561503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 55,804.561504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 225,226.321523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 18,315.601000 SERVICIOS PERSONALES 1,540,631.382101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 27,300.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 12,012.002601 GASOLINA Y DIESEL 30,677.572000 MATERIALES Y SUMINISTROS 69,989.573101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 1,878.243102 SERVICIO TELEFONICO 31,680.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16,107.403401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 2,271.363404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,800.00




3406 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,400.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 687.963502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 4,924.923503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 3,439.803504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 25,300.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 1,219.673506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 21,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 2,730.003602 ANUNCIOS VARIOS 23,587.203701 VIATICOS 8,190.003702 PASAJES 2,100.003802 GASTOS DE REPRESENTACION 12,600.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 8,179.083000 SERVICIOS GENERALES 179,095.63


6 DESARROLLO URBANO602 DIRECCION DE PROTECCION Y VIGILANCIA

1 Participar en el Desarrollo Urbano sustentable del Municipio de Guanajuato, mediante la Dirección, Coordinación y Supervisión, procurando que las actividades sean realizadas conforme a las normas de cada caso.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 625,865.401112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 176,298.601305 AGUINALDO 165,123.481306 PRIMA VACACIONAL 24,627.801308 AYUDA DE DESPENSA 172,475.521309 QUINQUENIO 8,670.001401 APORTACIONES AL ISSEG 120,324.611402 APORTACIONES AL IMSS 388,058.161501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 69,973.921502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 19,710.601503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 426,949.561504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 187,128.241523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 56,440.681000 SERVICIOS PERSONALES 2,441,646.572101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 39,400.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 7,644.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 3,363.36




2402 MATERIAL ELECTRICO 2,667.002601 GASOLINA Y DIESEL 38,017.842701 PRENDAS DE PROTECCION 8,299.202703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 15,660.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,051.403101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 2,184.003102 SERVICIO TELEFONICO 15,048.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16,107.403404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 30,140.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,980.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 3,822.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,368.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 84,067.843505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 10,518.773601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,006.003602 ANUNCIOS VARIOS 3,407.043701 VIATICOS 1,638.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 2,577.123000 SERVICIOS GENERALES 181,864.17


6 DESARROLLO URBANO603 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y ECOLOGIA

1 Participar en el Desarrollo Urbano sustentable del Municipio de Guanajuato, mediante la Dirección, Coordinación y Supervisión, procurando que las actividades sean realizadas conforme a las normas como en Materìa de Ecologìa.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 626,593.081112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 409,921.321305 AGUINALDO 190,546.651306 PRIMA VACACIONAL 31,822.741307 PRIMA DOMINICAL 500.001308 AYUDA DE DESPENSA 220,040.041309 QUINQUENIO 20,200.001401 APORTACIONES AL ISSEG 155,477.141402 APORTACIONES AL IMSS 496,231.321501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 70,054.441502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 45,830.161503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 154,892.28




1504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 430,493.881523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 70,295.521000 SERVICIOS PERSONALES 2,922,898.572101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32,978.402103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 6,006.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 2,620.802402 MATERIAL ELECTRICO 1,102.922601 GASOLINA Y DIESEL 51,578.892701 PRENDAS DE PROTECCION 1,310.402703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 19,370.962000 MATERIALES Y SUMINISTROS 114,968.373101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 567.843102 SERVICIO TELEFONICO 15,048.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17,559.403401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 436.803404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,838.553406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,540.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 2,184.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,542.723504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 54,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,211.413601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,092.003701 VIATICOS 273.003702 PASAJES 2,620.803805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 2,948.403000 SERVICIOS GENERALES 119,862.92


6 DESARROLLO URBANO605 DIRECCION DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

1 Participar en el Desarrollo Urbano sustentable del Municipio de Guanajuato, mediante la Dirección, Coordinación y Supervisión, procurando que las actividades sean realizadas conforme a las normas.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 173,529.001112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 112,499.761305 AGUINALDO 52,233.331306 PRIMA VACACIONAL 8,781.581307 PRIMA DOMINICAL 500.00




1308 AYUDA DE DESPENSA 43,679.401309 QUINQUENIO 4,150.001401 APORTACIONES AL ISSEG 42,904.321402 APORTACIONES AL IMSS 129,934.321501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 19,401.481502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 12,577.561503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 35,618.041504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 122,742.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 14,340.361000 SERVICIOS PERSONALES 772,891.152101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 18,110.282103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 10,348.732107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 20,386.582301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 2,587.182402 MATERIAL ELECTRICO 3,242.602503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 1,724.792601 GASOLINA Y DIESEL 68,962.472000 MATERIALES Y SUMINISTROS 125,362.633102 SERVICIO TELEFONICO 23,234.923103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 18,251.533404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,800.753406 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,979.583501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 2,690.673502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 12,073.523503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 8,968.903504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 45,015.473505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 3,492.873507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 8,187.613601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,724.793702 PASAJES 4,139.493805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 16,440.403000 SERVICIOS GENERALES 155,000.50

1,053,254.287 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE

7 DESARROLLO ECONOMICO701 DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL DE DESARROLLO ECONOMICO

1 ESTABLECER PROYECTOS QUE FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 1111 SUELDO PERSONAL BASE 123,789.48




1112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 235,793.881301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 6,000.001305 AGUINALDO 81,886.491306 PRIMA VACACIONAL 11,039.831308 AYUDA DE DESPENSA 39,387.841309 QUINQUENIO 8,830.001401 APORTACIONES AL ISSEG 53,937.501402 APORTACIONES AL IMSS 155,361.241501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 13,840.081502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 26,362.201503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 35,173.081504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 311,846.041523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 7,226.161000 SERVICIOS PERSONALES 1,110,473.822101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 7,644.002102 MATERIALES Y UTILES DE FOTOCOPIADO 1,092.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,092.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 687.962107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 655.202601 GASOLINA Y DIESEL 18,500.052703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 10,500.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,171.213101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 764.403102 SERVICIO TELEFONICO 48,400.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17,665.993201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 149,008.193401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 895.443404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 25,520.003405 PAQUETERIA, FLETES Y MANIOBRAS 1,026.483406 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,420.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 1,703.523502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 1,310.403503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 687.963504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 5,500.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,066.823601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,081.083701 VIATICOS 742.563803 GASTOS DE PROMOCION 299,250.003804 ATENCIONES 7,720.44




3805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 3,581.763000 SERVICIOS GENERALES 569,345.047403 FIESTAS Y EVENTOS ESPECIALES 150,000.007406 FIESTAS DE SAN JUAN Y PRESA DE LA OLLA 2,199,573.417000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 2,349,573.417401 APORTACIONES A PROYECTOS DE COINVERSION 300,000.00


7 DESARROLLO ECONOMICO702 DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECOLOGICOS

1 IMPULSAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO1111 SUELDO PERSONAL BASE 103,061.161112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 298,525.921301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 4,326.401305 AGUINALDO 88,426.781306 PRIMA VACACIONAL 12,329.411308 AYUDA DE DESPENSA 57,259.201309 QUINQUENIO 1,840.001401 APORTACIONES AL ISSEG 60,238.081402 APORTACIONES AL IMSS 178,659.961501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 11,522.761502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 33,376.201503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 28,470.721504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 331,495.441523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 11,509.321000 SERVICIOS PERSONALES 1,221,041.352101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 19,656.002102 MATERIALES Y UTILES DE FOTOCOPIADO 4,542.722103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 6,552.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTIVO 174.722107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 1,135.682301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 8,736.002601 GASOLINA Y DIESEL 53,639.822000 MATERIALES Y SUMINISTROS 94,436.943102 SERVICIO TELEFONICO 38,984.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,148.033401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,092.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,674.00




3406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,870.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 2,184.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 8,736.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 1,135.683504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 37,400.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 788.813601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 950.043602 ANUNCIOS VARIOS 7,104.553701 VIATICOS 6,552.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 5,241.603000 SERVICIOS GENERALES 136,860.717401 APORTACIONES A PROYECTOS DE COINVERSION 2,670,000.00


7 DESARROLLO ECONOMICO703 CENTRO DE CONVIVENCIA "EL ENCINO"

1 COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE LOS HABITANTES MEDIANTEESQUEMAS DE CAPACITACION QUE PERMITAN LA MEJOR INCERSION ALAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

1111 SUELDO PERSONAL BASE 435,182.641301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 9,681.241303 TIEMPO EXTRA 8,465.601305 AGUINALDO 60,211.881306 PRIMA VACACIONAL 13,360.851307 PRIMA DOMINICAL 5,252.001308 AYUDA DE DESPENSA 99,585.481309 QUINQUENIO 8,750.001311 DIAS FESTIVOS 9,651.201401 APORTACIONES AL ISSEG 65,277.401402 APORTACIONES AL IMSS 218,181.481501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 48,656.041503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 65,293.801523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 43,352.641000 SERVICIOS PERSONALES 1,090,902.252101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,184.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 567.842107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 13,104.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 5,896.80




2503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 567.842601 GASOLINA Y DIESEL 3,808.062701 PRENDAS DE PROTECCION 12,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,128.543102 SERVICIO TELEFONICO 8,800.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 49,731.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 229.323501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 4,368.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 1,703.523503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 1,703.523505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 388.093506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 95,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 218.403602 ANUNCIOS VARIOS 2,271.363000 SERVICIOS GENERALES 164,413.21


7 DESARROLLO ECONOMICO705 DIRECCION DE ANTENCION A SECTORES ECONOMICOS

1 PRODUCTIVIDAD LOCAL1112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 120,564.241305 AGUINALDO 29,154.471306 PRIMA VACACIONAL 3,701.531308 AYUDA DE DESPENSA 8,069.041401 APORTACIONES AL ISSEG 18,084.641402 APORTACIONES AL IMSS 50,214.481502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 13,479.361504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 131,845.201000 SERVICIOS PERSONALES 375,112.962101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 9,450.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,638.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 1,638.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 5,250.002601 GASOLINA Y DIESEL 6,300.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,276.003102 SERVICIO TELEFONICO 10,560.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,092.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 1,638.00




3503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 1,310.403504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 5,500.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 2,100.003602 ANUNCIOS VARIOS 2,730.003701 VIATICOS 5,000.003702 PASAJES 1,638.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 6,552.003000 SERVICIOS GENERALES 38,120.407401 APORTACIONES A PROYECTOS DE COINVERSION 450,000.00

887,509.3615 GESTION PUBLICA MUNICIPAL

8 CONTRALORIA801 DESPACHO DEL TITULAR

1 Vigilancia, fiscalización, control y evaluación de las finanzas públicas,del desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y del desempeño de los servidores públicos.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 324,342.961112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 699,011.401201 HONORARIOS PROFESIONALES 50,000.001203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 71,580.161305 AGUINALDO 224,507.361306 PRIMA VACACIONAL 31,418.751308 AYUDA DE DESPENSA 135,402.001309 QUINQUENIO 5,300.001401 APORTACIONES AL ISSEG 153,503.151402 APORTACIONES AL IMSS 451,771.321501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 36,262.681502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 78,151.561503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 108,390.721504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 801,348.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 21,118.561000 SERVICIOS PERSONALES 3,192,108.622101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 41,475.002102 MATERIALES Y UTILES DE FOTOCOPIADO 13,650.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 30,000.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 3,150.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 9,450.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 9,450.00




2301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 10,500.002402 MATERIAL ELECTRICO 5,775.002601 GASOLINA Y DIESEL 57,014.862000 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,464.863101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 2,205.003102 SERVICIO TELEFONICO 61,600.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 48,328.373201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 137,655.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 3,150.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,200.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 6,974.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 660.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 4,200.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 5,250.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 11,550.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 57,200.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 1,484.423601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 3,150.003701 VIATICOS 7,000.003702 PASAJES 8,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 28,350.003808 EVENTOS ESPECIALES 15,750.003000 SERVICIOS GENERALES 406,706.79

3,779,280.279 DESARROLLO SOCIAL Y ASISTENCIAL

9 ASISTENCIA SOCIAL901 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

11112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 161,309.761305 AGUINALDO 44,360.821306 PRIMA VACACIONAL 4,952.491308 AYUDA DE DESPENSA 7,758.601401 APORTACIONES AL ISSEG 24,196.461402 APORTACIONES AL IMSS 67,101.481502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 18,034.561504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 225,226.321000 SERVICIOS PERSONALES 552,940.492101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,000.00




2103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 5,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 13,887.242000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,887.243102 SERVICIO TELEFONICO 12,320.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 45,361.263401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 2,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,750.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,650.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 4,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 5,500.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,000.003701 VIATICOS 5,000.003702 PASAJES 5,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 9,000.003000 SERVICIOS GENERALES 97,581.264113 APOYO A BECARIOS 16,000.004000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,000.00

690,408.999 DESARROLLO SOCIAL Y ASISTENCIAL

9 ASISTENCIA SOCIAL902 DIRECCION DE PARTICIPACION Y GESTION SOCIAL

11111 SUELDO PERSONAL BASE 229,917.481112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 38,784.841305 AGUINALDO 47,373.741306 PRIMA VACACIONAL 8,249.621308 AYUDA DE DESPENSA 46,741.681309 QUINQUENIO 2,300.001401 APORTACIONES AL ISSEG 40,305.341402 APORTACIONES AL IMSS 120,832.441501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 25,705.081502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 4,336.561503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 94,933.201504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 38,371.441523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 12,520.441000 SERVICIOS PERSONALES 710,371.862101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,666.67




2601 GASOLINA Y DIESEL 13,887.242000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,553.913102 SERVICIO TELEFONICO 4,106.673103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,904.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 13,861.263401 SERIVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 666.673404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,640.473406 IMPUESTOS Y DERECHOS 953.333503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 833.333504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 7,333.333701 VIATICOS 583.333702 PASAJES 6,666.673805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 2,333.333000 SERVICIOS GENERALES 41,882.39



21111 SUELDO PERSONAL BASE 48,162.481305 AGUINALDO 8,469.761306 PRIMA VACACIONAL 1,478.671308 AYUDA DE DESPENSA 8,224.201309 QUINQUENIO 1,151.001401 APORTACIONES AL ISSEG 7,224.371402 APORTACIONES AL IMSS 21,408.841501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 5,384.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 23,697.121523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,773.841000 SERVICIOS PERSONALES 126,974.922101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,666.672601 GASOLINA Y DIESEL 13,233.562000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,900.233102 SERVICIO TELEFONICO 4,106.673103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,904.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 13,861.263401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 666.67




3404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,640.473406 IMPUESTOS Y DERECHOS 953.333503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 833.333504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 7,333.333701 VIATICOS 583.333702 PASAJES 6,666.673805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 2,333.333000 SERVICIOS GENERALES 41,882.39



31112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 120,564.241305 AGUINALDO 29,154.471306 PRIMA VACACIONAL 3,701.531308 AYUDA DE DESPENSA 8,069.041401 APORTACIONES AL ISSEG 18,084.641402 APORTACIONES AL IMSS 50,214.481502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 13,479.361504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 131,845.201000 SERVICIOS PERSONALES 375,112.962101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,666.672601 GASOLINA Y DIESEL 12,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,666.673102 SERVICIO TELEFONICO 4,106.663103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,904.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 13,861.263401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 666.673404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,640.473406 IMPUESTOS Y DERECHOS 953.333503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 833.333504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 7,333.333701 VIATICOS 583.343702 PASAJES 6,666.673805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 2,333.333000 SERVICIOS GENERALES 41,882.39




435,662.02


9 ASISTENCIA SOCIAL903 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

1 Gestionar recursos para el mejoramiento de las condiciones sociales y humanas en el municipio

1111 SUELDO PERSONAL BASE 273,708.721112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 55,734.361203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 183,310.801301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 16,500.001303 TIEMPO EXTRA 1,500.001305 AGUINALDO 58,313.271306 PRIMA VACACIONAL 10,114.471307 PRIMA DOMINICAL 1,575.601308 AYUDA DE DESPENSA 56,391.841309 QUINQUENIO 6,600.001401 APORTACIONES AL ISSEG 49,416.451402 APORTACIONES AL IMSS 147,032.641501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 30,601.321502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 6,231.241503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 110,258.521504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 55,283.041523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 12,627.361000 SERVICIOS PERSONALES 1,075,199.632101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,700.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 975.002601 GASOLINA Y DIESEL 76,466.762000 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,141.763102 SERVICIO TELEFONICO 11,770.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,059.473404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,861.353405 PAQUETERIA, FLETES Y MANIOBRAS 4,628.753406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,870.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 991.873504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 85,250.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,675.37




3805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 5,750.003000 SERVICIOS GENERALES 119,856.81


9 ASISTENCIA SOCIAL903 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

2 Organizar y fomentar la participación ciudadana en el municipio1111 SUELDO PERSONAL BASE 49,436.761112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 120,564.241305 AGUINALDO 35,833.971306 PRIMA VACACIONAL 5,219.321308 AYUDA DE DESPENSA 23,797.321309 QUINQUENIO 3,700.001401 APORTACIONES AL ISSEG 25,500.161402 APORTACIONES AL IMSS 77,207.401501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 5,527.321502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 13,479.361503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 5,952.961504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 131,845.201523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 7,133.521000 SERVICIOS PERSONALES 505,197.532101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,700.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 977.502105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 977.502601 GASOLINA Y DIESEL 82,250.402703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 8,050.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 94,955.403102 SERVICIO TELEFONICO 12,155.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 834.473404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,861.353405 PAQUETERIA, FLETES Y MANIOBRAS 4,628.753406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,870.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 991.873504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 85,250.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,675.373805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 5,750.003808 EVENTOS ESPECIALES 30,400.003000 SERVICIOS GENERALES 150,416.81




4101 APOYO A DELEGADOS 429,850.004112 APOYO A CONSEJEROS 34,500.004000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 464,350.00

1,214,919.74


9 ASISTENCIA SOCIAL904 DIRECCION DE SALUD

1 Promover la prevención en la salud1111 SUELDO PERSONAL BASE 72,471.121112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 120,564.241301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 20,000.001305 AGUINALDO 41,455.201306 PRIMA VACACIONAL 5,926.521308 AYUDA DE DESPENSA 24,517.441401 APORTACIONES AL ISSEG 28,955.311402 APORTACIONES AL IMSS 85,075.801501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 8,102.401502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 13,479.361503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 31,609.201504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 131,845.201523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,366.761000 SERVICIOS PERSONALES 589,368.552101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 26,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 10,000.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 15,000.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 3,000.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 5,500.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 8,000.002302 MATERIALES,ACCS. Y SUMINISTROS MEDICOS 50,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 3,000.002606 VALES D COMBUSTIBLE P/APOYO A INSTITUCIONES 10,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 130,500.003102 SERVICIO TELEFONICO 8,800.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 2,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,400.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,499.99




3406 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,200.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 2,100.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,100.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 2,933.343601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 45,000.003602 ANUNCIOS VARIOS 2,000.003701 VIATICOS 15,000.003702 PASAJES 7,000.003804 ATENCIONES 15,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 15,000.003808 EVENTOS ESPECIALES 30,000.003000 SERVICIOS GENERALES 156,033.33


9 ASISTENCIA SOCIAL904 DIRECCION DE SALUD

2 Contribuir en el acceso de los habitantes de Guanajuato a servicios de salud1111 SUELDO PERSONAL BASE 146,793.961112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 55,734.361305 AGUINALDO 31,495.871306 PRIMA VACACIONAL 6,217.971308 AYUDA DE DESPENSA 44,471.161401 APORTACIONES AL ISSEG 30,379.241402 APORTACIONES AL IMSS 98,272.801501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 16,412.641502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 6,231.241503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 6,787.081504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 55,282.921523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 17,061.001000 SERVICIOS PERSONALES 515,140.242101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 16,500.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 10,000.002104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 15,000.002105 MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOGRABACIÓN 4,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 15,000.002302 MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 50,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 40,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,500.00




3102 SERVICIO TELEFONICO 15,000.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 15,000.003203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 3,000.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,500.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,000.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,100.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 3,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,500.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 25,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 25,000.003602 ANUNCIOS VARIOS 5,000.003701 VIATICOS 10,000.003702 PASAJES 4,000.003804 ATENCIONES 5,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 6,000.003808 EVENTOS ESPECIALES 15,000.003000 SERVICIOS GENERALES 141,100.00

806,740.24

1,682,642.129 Desarrollo Social y Asistencial

9 Desarrollo Social y Humano905

11111 SUELDO PERSONAL BASE 26,012.401112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 63,585.961305 AGUINALDO 12,539.261306 PRIMA VACACIONAL 2,750.831308 AYUDA DE DESPENSA 15,264.001401 APORTACIONES AL ISSEG 13,439.751402 APORTACIONES AL IMSS 40,749.361501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 2,908.321502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 7,108.921503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 4,413.601504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 10,328.881523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,483.961000 SERVICIOS PERSONALES 202,585.242101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,000.00




2107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 4,500.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,500.003102 SERVICIO TELEFONICO 13,500.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,500.003000 SERVICIOS GENERALES 17,000.00

229,085.2410 CULTURA Y EDUCACION

11 CULTURA1101 DIRECCION DE CULTURA

1 Promover, preservar, investigar, difundir y fomentar la herencia cultural através de sus diferentes manifestaciones, así como brindar apoyo al desarrollo educativo del individuo en el municipio.

1111 SUELDO PERSONAL BASE 429,704.521112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 389,736.361203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 1,034,545.161301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 10,000.001305 AGUINALDO 153,805.801306 PRIMA VACACIONAL 25,158.271308 AYUDA DE DESPENSA 126,098.641309 QUINQUENIO 24,990.001401 APORTACIONES AL ISSEG 122,916.131402 APORTACIONES AL IMSS 375,813.721501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 48,041.881502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 43,573.081503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 88,664.281504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 402,988.801523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 40,986.601000 SERVICIOS PERSONALES 3,317,023.242101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 18,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 12,000.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 3,000.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 8,000.002301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 3,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 44,074.822000 MATERIALES Y SUMINISTROS 88,074.823102 SERVICIO TELEFONICO 52,800.003103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 50,102.713203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 14,520.00




3401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 5,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 6,270.003405 PAQUETERIA, FLETES Y MANIOBRAS 8,000.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,450.003501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 16,000.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 6,000.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 6,000.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 33,000.003505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 2,200.003506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 108,600.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,500.003603 GASTOS CASA DE LA CULTURA 364,000.003604 SALONES CULTURALES 295,200.003605 GASTOS CENTRO DEL SABER 450,000.003606 EDICIONES 312,000.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 3,000.003809 EVENTOS CULTURALES, SEMANA SANTA Y CULTURA 67,600.003812 GASTOS MUSEOS 200,000.003000 SERVICIOS GENERALES 2,012,242.713809 EVENTOS CULTURALES, SEMANA SANTA Y CULTURA 656,000.003809 EVENTOS CULTURALES, SEMANA SANTA Y CULTURA 275,800.003809 EVENTOS CULTURALES, SEMANA SANTA Y CULTURA 250,200.007407 FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2,600,000.007000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 2,600,000.00


11 CULTURA1101 DIRECCION DE CULTURA

2 ATENCION A LA JUVENTUD1111 SUELDO PERSONAL BASE 459,502.081112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 306,577.921305 AGUINALDO 138,691.501306 PRIMA VACACIONAL 23,520.051308 AYUDA DE DESPENSA 114,187.081309 QUINQUENIO 18,700.001401 APORTACIONES AL ISSEG 114,911.951402 APORTACIONES AL IMSS 374,188.921501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 51,377.04




1502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 34,275.481503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 66,415.081504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE CONFIANZA 346,719.241523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 57,532.681000 SERVICIOS PERSONALES 2,106,599.022101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 20,000.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 4,000.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y VIDEOGRABACION 3,000.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 10,000.002601 GASOLINA Y DIESEL 34,973.332702 ARTICULOS DEPORTIVOS 300,000.002703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 15,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 386,973.333102 SERVICIO TELEFONICO 16,200.803401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 2,490.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,980.003406 IMPUESTOS Y DERECHOS 660.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 1,110.003504 MANTTO/CONSERV/INST EQ. TRANSPORTE 9,900.003508 MANTTO Y CONSERV/CENTRO DEPORT-BARRIO 72,000.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,305.003701 VIATICOS 4,020.003702 PASAJES 3,640.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SER. PUB. 14,000.003000 SERVICIOS GENERALES 127,305.804108 APORTACIONES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS 160,000.004111 BECAS DEPORTIVAS 122,000.004000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 282,000.00

2,902,878.15


11 CULTURA1102 COORDINACION DE EDUCACION

1 Brindar apoyo al desarrollo educativo del individuo en el municipio.1111 SUELDO PERSONAL BASE 92,470.561112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 74,484.121305 AGUINALDO 32,506.02




1306 PRIMA VACACIONAL 5,125.801308 AYUDA DE DESPENSA 24,595.081309 QUINQUENIO 2,990.001401 APORTACIONES AL ISSEG 25,043.201402 APORTACIONES AL IMSS 73,293.961501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 10,338.601502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 8,327.641503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 24,214.321504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 86,619.721523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,794.401000 SERVICIOS PERSONALES 463,803.422101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5,020.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 5,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,020.003401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 500.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,000.003702 PASAJES 370.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 12,530.003807 EVENTOS CIVICOS 33,000.003808 EVENTOS ESPECIALES 300,000.003000 SERVICIOS GENERALES 376,400.004110 BECAS EDUCATIVAS 300,000.004000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 300,000.00


12 JUZGADO MUNICIPAL1201 JUZGADO MUNICIPAL

1 Impartición de la Justicia Administrativa Municipal1111 SUELDO PERSONAL BASE 35,506.921112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 241,462.921305 AGUINALDO 60,221.191306 PRIMA VACACIONAL 8,503.451308 AYUDA DE DESPENSA 32,664.121401 APORTACIONES AL ISSEG 41,545.481402 APORTACIONES AL IMSS 119,609.881501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 3,969.601502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 26,996.041503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 2,442.00




1504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 238,839.841523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,727.561000 SERVICIOS PERSONALES 815,489.002101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15,290.002103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 1,300.002106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 3,200.002107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 2,700.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,490.003102 SERVICIO TELEFONICO 4,400.003201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 83,817.093401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,550.003502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 300.003503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 700.003601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,700.003602 ANUNCIOS VARIOS 1,000.003701 VIATICOS 850.003702 PASAJES 13,200.003805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 4,100.003000 SERVICIOS GENERALES 117,617.09


15 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS1501 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y FONDO PARA EQUIPAMIENTO

0.0012 RAMO 33

17 RAMO 331701 FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SEGURIDAD CIUDADANA1111 SUELDO PERSONAL BASE 12,111,641.521112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 1,368,580.321303 TIEMPO EXTRA 453,416.181304 INDEMNIZACION POR SEPARACION 150,000.001305 AGUINALDO 2,105,443.821306 PRIMA VACACIONAL 413,865.941308 AYUDA DE DESPENSA 2,661,836.281309 QUINQUENIO 184,170.00




1401 APORTACIONES AL ISSEG 2,022,032.631402 APORTACIONES AL IMSS 6,038,884.801501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 1,354,087.681502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 153,013.321503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 2,857,353.481504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 1,356,967.561509 PRIMA DE ANTIGUEDAD 145,000.001518 IMPUESTO SOBRE NOMINA 550,000.001522 PRIMA DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES 255,000.001523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 691,528.921000 SERVICIOS PERSONALES 34,872,822.452201 ALIMENTACION DE PERSONAS 73,000.002203 ALIMENTACION DE ANIMALES 26,000.002402 MATERIAL ELECTRICO 2,500,000.002503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 78,660.002601 GASOLINA Y DIESEL 2,493,220.262703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 338,897.312801 MATERIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 55,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,564,777.573104 DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO 3,558,000.003301 CAPACITACION 50,000.003404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 176,800.003504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 2,500,000.003000 SERVICIOS GENERALES 6,284,800.004110 BECAS EDUCATIVAS 548,600.004301 PROGRAMA ASISTENCIA D.I.F. MUNICIPAL 1,902,105.924000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,450,705.927412 PROVISIONES FONDO DE EQUIPAMIENTO 104,316.877414 PROVISIONES ECONOMICAS 1,639,603.437419 CONTINGENCIAS 200,000.007000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 1,943,920.309602 AMORTIZACION DE CAPITAL 6,686,990.739603 PAGO DE INTERESES 3,483,262.479000 DEUDA PUBLICA 10,170,253.20

61,287,279.4412 RAMO 33

17 RAMO 331701 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL




6201 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 35,913,539.736226 SK-ESCUELA DIGNA 1,000,000.006229 SB-ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 3,062,304.006232 GASTOS INDIRECTOS D AREAS INVOLUCRADAS 1,262,395.076234 U9-DEFINICION Y COND DE LA PLANEACION(EST Y PROY) 841,596.716000 OBRA PUBLICA 42,079,835.51

42,079,835.51

103,367,114.9514 APORTACIONES, AYUDAS Y SUBSIDIOS

18 APORTACIONES, AYUDAS Y SUBSIDIOS1801 APORTACIONES, AYUDAS Y SUBSIDIOS

4102 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 129,612.004103 AYUDA PARA GASTOS MEDICOS 41,160.004104 AYUDA POR INCAPACIDADES FISICAS 222,633.684105 AYUDA COMBUSTIBLE CRUZ ROJA 39,312.004107 AYUDAS DIVERSAS 464,800.004109 PARTICIPACION CIUDADES PATRIMONIO 350,000.004202 SUBSIDIO CRUZ ROJA 114,715.044204 SUBSIDIO ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 53,947.074205 SUBSIDIO CASA-HOGAR BUEN PASTOR 53,947.074206 SUBSIDIO INAPLAN 45,886.014210 SUBSIDIO PROFECO 59,656.004000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1,575,668.87


9 ASISTENCIA SOCIAL1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

4201 SUBSIDIO D.I.F. GUANAJUATO 8,817,743.984000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 8,817,743.98


9 ASISTENCIA SOCIAL3 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

4207 SUBSIDIO INSTITUTO DE VIVIENDA 2,522,695.144000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,522,695.14





9 ASISTENCIA SOCIAL4 CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO

3806 GASTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO 1,500,000.003000 SERVICIOS GENERALES 1,500,000.004208 SUBSIDIO CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 2,380,254.254000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,380,254.25

3,880,254.25

T O T A L 337,125,173.45

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