MATRIZCEDULA MATRIZMUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETOCGRAUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOSCONTRALORIA GENERALDEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICEMBRE DE 2014DE LA REPUBLICAVERIFICACION DEL PLAN OPERATIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS AL 31/12/20141ACTIDADES SUN ACTIVIDADES AREASPROGRAMA ANUALCRONNOGRAMA2CONDUNCCION Y ORIENTACIONUJMCANTIDADIIIIIIIVCOSTO segn PO2014COSTO DevengadoRESPONSABILIDAD31.1 Atencion al publicoAtenciones4,8001,200.001,200.001,200.001,200.0010,000.0012,000.00Gerente Municipal41.5 Visar resoluciones segn correspondaAcciones5,0001,250.001,250.001,250.001,250.0010,800.0010,600.00Gerente Municipal51.8 firmar contratos de procesosVisaciones3,600900.00900.00900.00900.005,500.005,540.00Gerente Municipal62.5 Modificacion del presupuestoDoc3588993,500.003,520.00Sub gerencia716. Realizar pagos de cheques aprovados y verificadosHoras2,880720720720720752.77752.77Tramitador82.1. Asesorar y evaluar los sistemas de planificacionAcciones802020202012,800.0012,200.00Gerente92.4 implementar y seguimiento de medidas diversasDocumentos10233214,500.0010,300.00Gerente10TOTAL COSTO57,852.7754,912.7711Fuente: Plan Operativo 201412Ubicacin: Oficina de presupuesto MPMN131415162.- DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO17Con la aplicacin de la tecnica de verificacion documental se elabora el resumen mensual de plan operativo 201418segn la muestra representado en 70% de la informacion obtenida del Area de Planeamiento y presupuesto1920212223242526272829303132CRH 1.333435HECHO PORREVISADO PORCLP236.002015DMADMACEDULA MATRIZMUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETOCGRAUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOSCONTRALORIA GENERALDEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICEMBRE DE 2014DE LA REPUBLICAVERIFICACION DEL PLAN OPERATIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS AL 31/12/20141ACTIDADES SUN ACTIVIDADES AREASPROGRAMA ANUALCRONNOGRAMA2CONDUNCCION Y ORIENTACIONUJMCANTIDADIIIIIIIVCOSTO segn PO2014COSTO DevengadoCOSTO AUDITADODIFEERENCIA31.1 Atencion al publicoAtenciones4,8001,200.001,200.001,200.001,200.0010,000.0012,000.0010,340.00(1,660.00)CH.1.141.5 Visar resoluciones segn correspondaAcciones5,0001,250.001,250.001,250.001,250.0010,800.0010,600.0010,600.000.051.8 firmar contratos de procesosVisaciones3,600900.00900.00900.00900.005,500.005,540.004,000.00(1,540.00)CH.1.262.5 Modificacion del presupuestoDoc3588993,500.003,520.003,000.00(520.00)CH.1.3716. Realizar pagos de cheques aprovados y verificadosHoras2,880720720720720752.77752.77752.770.082.1. Asesorar y evaluar los sistemas de planificacionAcciones802020202012,800.0012,200.0012,200.000.092.4 implementar y seguimiento de medidas diversasDocumentos10233214,500.0010,300.0010,300.000.010TOTAL COSTO57,852.7754,912.7751,192.77(3,720.00)11Fuente: Plan Operativo 201412Ubicacin: Oficina de presupuesto MPMN131415162.- DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO17Con la aplicacin de la tecnica de verificacion documental, ocular, fisica, analitica se ha encontrado difirencia en la elaboracion de presupuestos18segn Presupuesto Analitico ;ATNC PUB (1,660.00), FIRMAR CONTRTOS DE PROC (1,540.00), Y MODF DE PRESUPUESTO (520.00)1920213.- CONCLUSION22Se concluye que no se realizo un correcto calculo de presupuesto al iniciar el periodo23segn Presupuesto Analitico ;ATNC PUB (1,660.00), FIRMAR CONTRTOS DE PROC (1,540.00), Y MODF DE PRESUPUESTO (520.00)24por lo que se concluye que se encuentran incosistencias al momento de elaborar el PLAN OPERATIVO DEL 20142526272829303132CRH 1.333435LeyendaHECHO PORREVISADO PORCLP236.002015DMADMA

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SUMARIAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETOCGRAUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOSCONTRALORIA GENERALDEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICEMBRE DE 2014DE LA REPUBLICATITULO DE LA CEDULA:VERIFICACION DEL PLAN OPERATIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METASPROGRAMADAS AL 31/12/20141CONDUNCCION Y ORIENTACIONMESPRESUPUESTADOAUDITADODIFERENCIA21.1 Atencion al publicoENERO12001000-200CRH 1,1.131.1 Atencion al publicoMARZO14001000-400CRH 1,1.241.1 Atencion al publicoABRIL1200800-400CRH 1,1.351.1 Atencion al publicoJUNIO1200940-260CRH 1,1.461.1 Atencion al publicoSEPTIEMBRE12001000-200CRH 1,1.571.1 Atencion al publicoDICIEMBRE12001000-200CRH 1,1.6874005740-16609101112131415162.- DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO17Con la aplicacin de la tecnica de verificacion documental, ocular, fisica, analitica se ha encontrado difirencia en la elaboracion de presupuestos18segn Presupuesto Analitico ; ATENCION AL PUBLICO (1,660.00)1920212223243.- CONCLUSION25Se concluye que no se realizo un correcto calculo de presupuesto al iniciar el periodo26segn Presupuesto Analitico ; ATENCION AL PUBLICO (1,660.00)272829303132CRH 1,1.1333435HECHO PORREVISADO PORDMADMA

ANALITICAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETOCGRAUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOSCONTRALORIA GENERALDEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICEMBRE DE 2014DE LA REPUBLICATITULO DE LA CEDULA:VERIFICACION DEL PLAN OPERATIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METASPROGRAMADAS AL 31/12/20141CONDUNCCION Y ORIENTACIONFECHAPRESUPUESTADOAUDITADODIFERENCIA21.1 Atencion al publico4/12/15400200-200CRH 1,1.131.1 Atencion al publico4/20/15200100-100CRH 1,1.241.1 Atencion al publico4/14/15200200051.1 Atencion al publico4/17/15200200061.1 Atencion al publico4/9/15300200-100CRH 1,1.571.1 Atencion al publico4/28/152002000815001100-4009101112131415162.- DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO17Con la aplicacin de la tecnica de verificacion documental, ocular, fisica, analitica se ha encontrado difirencia en la elaboracion de presupuestos18segn Presupuesto Analitico ; ATENCION AL PUBLICO (400.00)1920212223243.- CONCLUSION25Se concluye que no se realizo un correcto calculo de presupuesto al iniciar el periodo26segn Presupuesto Analitico ; ATENCION AL PUBLICO (400.00)272829303132CRH 1,1.1333435HECHO PORREVISADO PORDMADMA