procesos de seguridad automatizados

− El módulo de seguridad permite realizar la administración de la seguridad del

sistema, permitiendo la gestión de los usuarios, grupos de usuarios, roles,

asimismo realiza la verificación del ingreso de usuarios al sistema, realiza la

habilitación e inhabilitación de los mismos, permite realizar auditorias sobre la

actividad del usuario en el sistema así como el control de cambios de contraseñas.

Definición

Código Proceso

SEG-01 Creación de Grupos de Usuarios

SEG-02 Creación de Roles

SEG-03 Creación de Usuarios

SEG-04 Verificación de Usuario

SEG-05 Habilitación de Usuarios

SEG-06 Auditoria de Formulario

SEG-07 Cambio de Contraseña

Inventario de Procesos

SEG-01 Creación de Grupos de Usuarios

Diagrama Conceptual Propuesto

Jefatura de Sistemas

3. Define los usuarios al grupo.


1. Verifica la existencia del

grupo.


2. Actualiza información del

grupo.


2. Registra el grupo.

<No existe>

<Existe>


4. Asigna los usuarios al grupo.

<Existe>

<No existe>

SEG-02 Creación de Roles



4. Define acceso a las opciones

del sistema.


5. Define acceso a las acciones

del sistema.


1. Define el sistema.


2. Verifica la existencia del rol.


3. Actualiza información del rol.


3. Registra el rol.

<No existe>

<Existe>

SEG-03 Creación de Usuarios


Área Solicitante

1. Solicita la creación de una

cuenta de usuario.


2. Recepciona la solicitud y

verifica datos del usuario.


3. Verifica la existencia del

usuario.


4. Registra al usuario.


4. Actualiza información del

usuario.

Área Solicitante

7. Recepciona la información de

creación de usuario.


5. Asigna local (sede), facultad

(unidad de negocio), roles y

grupos al usuario.

<Datos incompletos>

<Datos completos>

<Existe>

<No existe>


6. Envía información de creación

de usuario.

SEG-04 Verificación de Usuarios


Usuario

1. Ingresa cuenta de usuario y

contraseña.

4. Recupera configuración

del sistema.

Proceso

4. Inhabilita al

usuario.

Proceso

5. Recupera opciones del

rol asignado al usuario.

Proceso

6. Registra el inicio de

sesión.

Proceso

2. Verifica cuenta de

usuario.

Proceso

3. Verifica contraseña de

usuario.

Proceso

<No existe>

<Existe>

<Existe>

<No existe> <3 intentos fallidos>

<1 o 2 intentos fallidos>

Alerta

SEG-05 Habilitación de Usuarios



2. Recepciona la solicitud.

Usuario

1. Solicita la habilitación de su

cuenta de usuario.


3. Verifica el estado de la cuenta

de usuario.


4. Habilita la cuenta de usuario.


5. Asigna opciones a la cuenta

de usuario (Contraseña nunca

caduca o cambiar contraseña al

iniciar sesión).

Área Solicitante

7. Recepciona la información de

la habilitación de la cuenta de

usuario.


6. Envía información de

habilitación de la cuenta de

usuario.

SEG-06 Auditoria de Formulario


Usuario

1. Ingresa a una opción del

sistema.

2. Graba el ingreso a la

opción del sistema.

Proceso

Usuario

1. Realiza una acción en el

sistema.

2. Graba acción realizada al

sistema.

Proceso

SEG-07 Cambio de Contraseña


Usuario

1. Ingresa contraseña anterior y

la nueva.

2. Verifica contraseña

anterior.

Proceso

<No existe>

3. Verifica si la contraseña

ya ha sido utilizada en los

últimos 10 cambios.

Proceso

<Existe>

<Utilizado>

<No utilizado>

Alerta

4. Realiza el cambio de

contraseña del usuario y lo

graba en el historial.

Proceso

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