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Impreso el 1 de Octubre de 2012

Fortalecimiento y desarrollo competitivo del sector ovino en el Departamento, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General - Sistema General de Regalías

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12102. Estimulación del desarrollo empresarial

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Productividad agropecuaria

Unidad de medida

indice

Meta

6,5

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

La Guajira Primero 2012- 2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 1. SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

PROGRAMA 5. Generar condiciones para mantener el sector agropecuario libre de plagas y enfermedades.

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Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Bajos indices productivos del sector ovino debido a la falta de conocimiento en los sistemas de explotación y falencias en la reproduccion, sanidad animal,

alimentación, infraestructura, bienestar animal entre otras.

Descripción de la situación existente

A pesar que en las últimas 4 décadas la participación del sector agropecuario se ha venido disminuyendo, el sector ovino no fue ajeno a esta problemática que sufrió

el sector agropecuario en la década de 1990, sin embargo desde el año 2003 a 2009 el hato ovino nacional creció 97%, pasando de 2’100.000cabezas de ovinos en

el año 2003 a 41’253.000 cabezas de ovinos para el año 2009 .

Este departamento tiene el mayor número de cabezas de ovinos y caprinos, sin embargo no se conoce a ciencia cierta la cantidad real de ovino-caprinos de este

departamento. De acuerdo al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en su reporte para el segundo semestre del 2009 presenta el censo animal en La Guajira,

donde la población de ovino-caprinos es de 1`760.779 aproximadamente que corresponden a 822.076 ovinos y de 938.703 de caprinos.

Magnitud actual

Riesgo a la extinción de la explotación ovina en el Departamento de La Guajira, provocado por el desinteres de los productores debido a la baja rentabilidad.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

SistemaTipo:

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Bajos indices productivos del sector ovino debido a la falta de conocimiento en los sistemas de explotación y falencias en la reproduccion, sanidad animal,

alimentación, infraestructura, bienestar animal entre otras.

DirectaTipo:

Falta de conocimiento técnico y empresarial acerca del proceso de producción ovino en el Departamento de La Guajira.

Dificultad de los productores para acceder a ambientes de formacion donde se desarrollen modelos productivos competitivos.

Alta incidencia en la presentación de enfermedades de origen bacteriano, virales y parasitario en los ovinos.

Presentación de altos grados de consanguinidad en la población ovina que afectan la productividad.

IndirectaTipo:

Desconocimiento de los productores en alternativas alimenticias.

Cobertura de los entes gubernamentales en los procesos de producción y comercialización.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Incidencia de la pobreza extrema en las comunidades afectadas.

Altos indices de bajos ingresos en las comunidades.

Reducción de la seguridad alimentaria del proyectos

Incremento de la morbimortalidad en la población ovina del departamento de La Guajira.

IndirectoTipo:

Perdida de las tradicions culturales con relación a la especie ovina.

Migración de la población rural a las cabeceras municipales.

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Actor Entidad Posicion Tipo de contribucion Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Departamental La Guajira Cooperante Economica

Nacional Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena) Cooperante Bienes y Servicios

Otro Cooperante Bienes y Servicios Echeverry Gutierrez &

Compañia Sociedad en

Comandita.

Experiencia previa de los participantes

La Gobernación de La Guajira ha trabajado en el tema de Fortalecimiento de a cadena ovino caprina en la región, por ejemplo el convenio 152 de 2009 y 113 de

2011 en cooperación con la Fundación Alpina.

El Servicio Nacional de aprendizaje en el desarrollo de formación técnica y tecnologica en la producción de ovinos.

La Empresa Echeverry Gutierrez & Compañia Socidad en Comandita brinda transferencia tecnologica a la región la cria de ovinos y es el mayor comercializador a

nivel nacional.

Concertación entre los participantes

Se establecerá un convenio de Cooperación entre las partes con el fin de fortalecer el desarrollo competitivo ovino en el Departamento de La Guajira.

Participación de la comunidad


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

818695

Fuente de información

Dane 2005 proyección a 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

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Caribe La GuajiraTodo El Departamento

Cabecera Departamental No aplica Los 15 municipios del

departamento de La

Guajira

Número de personas Objetivo

11055

Fuente de información

Estimación de los productores a Beneficiar el primer año

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La GuajiraManaure

Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp) COMUNIDAD

LAGUNITA

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 5196 Dane 2005

Género Mujer 5859 Dane 2005

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

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Grupos Étnicos Indígenas 7577 Dane 2005, reporta que

aproximadamente el 48% de la

población de La Guajira es

Wayuu y se encuentran en la

zona rural y que estos son

productores de ovinos, entonces

el 70% de los beneficiarios

serán de esta etnia

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer el desarrollo competitivo del sector ovino en el departamento de La Guajira, a través de la implementación de procesos tecnicos y empresariales estratégicos.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Creación de Unidades de Transferencia tecnologica Número 150



Productores atendidos con el proyecto Número 1650

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Capacitación de los productores de ovinos Número 1650



Reproductores con habilidad materna y aptitud carnica. Número 900



Nucleos de ovinos criollos Número 2



Productores formados por el SENA Número 300

Objetivo Específicos

Formar tecnica y empresarialmentea los productores de las unidades de transferencia tecnologica.

Generar Unidades de transferencia tecnólogica ovina.

Brindar asistencia tecnica a los productores.

Implementar un Plan de Mejoramiento Genético en las unidades de Transferencia tecnologica ovina.

Fortalecer el crecimiento y desarrollo competitivo del sector ovino en el departamento de La Guajira, a través de la implementación de procesos tecnicos y empresariales estratégicos.

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Fortalecimiento y Desarrollo Competitivo del Sector Ovino en el Departamento de La Guajira. Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento y Desarrollo Competitivo del Sector Ovino en el Departamento de La Guajira.

Año inicio: 2012 Año final: 2019

La necesaria tecnificación de la empresa ovina en La Guajira obliga a poner en marcha líneas de ayudas hacia empresarios y productores de ovinos; estas

ayudas implican un impulso importante a la capacitación y asistencia técnica, incorporando con ello tecnologías y buenas practicas, que garanticen a través de

un modelo productivo innovador, calidad y rentabilidad en la producción, impulsando la investigación, desarrollo y fortalecimiento del sector ovino.

En función de lo anterior se fortalecerán 164 sistemas de producción ovina tradicional implementando siete componentes esenciales: 1) formalización

empresarial, 2)Formación técnica y empresarial en ovinos, 3) mejoramiento genético, 4) asistencia técnica y monitoreo, 5) mejora de la infraestructura, 6)

Bancos mixtos de Forraje, 7) comercialización.

Permitiendo que los productores que manejan un sistema tradicional de producción ovino apropien loscomponentes ya mencionados, y así generando el

desarrollo de 150 unidades de transferencia tecnológica ovina.

Estas unidades de transferencia tecnológica ovina serán un ambiente de formación integral; donde los productores del área de influencia tendrán la oportunidad

de interactuar con un modelo productivo innovador, tecnificado y competitivo. Que los motive a implementar las tecnologías y conocimientos en sus respectivos

sistemas de producción.


2. Estudio de mercado

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Detalle para estudio: Borregas mejoradas Genéticamente

Año

Borregas mejoradas Genéticamente Número Borregas mejoradas genéticamente con la raza santa ines o

Kathadin edad promedio de 6 mese y peso entre 20 a 25 kg,

2010 2012 2019

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 12.000,00 12.000,00 0,00

2013 8.210,00 13.800,00 5.590,00

2014 5.082,00 15.870,00 10.788,00

2015 1.626,00 18.251,00 16.625,00

2016 1.997,00 20.988,00 22.985,00

2017 221,00 24.136,00 24.357,00

2018 982,00 27.757,00 26.775,00

2019 2.650,00 31.920,00 29.270,00

Detalle para estudio: Corderos en pie

Año

Corderos en pie Número Corderos en pie de 15 a 20 kg, aptos para el sacrificio 2010 2012 2019

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 38.400,00 38.400,00 0,00

2013 36.175,00 44.160,00 7.985,00

2014 35.374,00 50.784,00 15.410,00

2015 34.654,00 58.402,00 23.748,00

2016 34.328,00 67.162,00 32.834,00

Página 9 de 32

2017 42.441,00 77.236,00 34.795,00

2018 50.573,00 88.822,00 38.249,00

2019 60.332,00 102.145,00 41.813,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Unidades de Transferncia Tecnologica de ovinos

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

11.055

Total Capacidad generada

150

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentroPobladoMunicipioDepartamentoRegion


Caribe La Guajira Manaure Caserío ALTA Y MEDIA

GUAJIRA ! (amp)

RANCHERIA LAGUNITA

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GUAJIRA ! (amp)

RANCHERIA MARAWAINKAT


GUAJIRA ! (amp)

RANCHERIA CURICHI


GUAJIRA ! (amp)

RANCHERIA PALACHON

Caribe La Guajira Manaure Caserío No aplicaFINCA GUAIMARAL

Caribe La Guajira Maicao Caserío ALTA Y MEDIA

GUAJIRA (amp)

RANCHERIA CEURA

Caribe La Guajira Maicao Caserío ALTA Y MEDIA

GUAJIRA (amp)

RANCHERIA EL EJEMPLO

Caribe La Guajira Maicao Caserío No aplicaCOMUNIDAD LA PAZ

Caribe La Guajira Maicao Corregimiento No aplicaPARAGUACHON

Caribe La Guajira Maicao Caserío No aplicaCOMUNIDAD PORCIOSA

Caribe La Guajira Maicao Corregimiento No aplicaCARRAIPIA

Caribe La Guajira Maicao Corregimiento No aplicaMAJAYURA

Caribe La Guajira Uribia Caserío ALTA Y MEDIA

GUAJIRA (amp)

RANCHERIA CAMINO VERDE


GUAJIRA (amp)

RANCHERIA YUJURA


GUAJIRA (amp)

RANCHERIA PARIYEN

Caribe La Guajira Hatonuevo Caserío WAYUU DE

LOMAMATO

RANCHERIA LOMAMATO

Caribe La Guajira Hatonuevo Caserío No aplicaFINCA EL RODEO

Caribe La Guajira Barrancas Caserío EL ZAHINO

GUAYABITO

MURIAYTUY

RANCHERIA ZAHINO

Caribe La Guajira Barrancas Corregimiento No aplicaSAN PEDRO

Caribe La Guajira Distracción Caserío CAICEMAPARANCHERIA CAICEMAPA

Caribe La Guajira Fonseca Caserío MAYABANGLOMACOMUNIDAD MAYABANGLOMA

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento No aplicaGALÁN

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento No aplicaFINCA EL REPOSO

Caribe La Guajira Riohacha Caserío No aplicaCOMUNIDAD LOS CERRITOS,

FINCA EL EDEN

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento No aplicaLA ARENA

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento No aplicaLA ARENA

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento No aplicaCAMARONES, FINCA LOS

CIRUELOS

Caribe La Guajira Riohacha Caserío No aplicaCOMUNIDAD LAS PALMAS

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Caribe La Guajira Albania Caserío No aplicaCOMUNIDAD 4 DE NOVIEMBRE

Caribe La Guajira Albania Corregimiento No aplicaCUESTECITAS

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Caserío No aplicaBOCA DEL MONTE

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Caserío No aplicaTOCA PALMA

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Caserío No aplicaEL GUANABANO

Caribe La Guajira Dibulla Caserío No aplicaEL COY

Caribe La Guajira Fonseca Caserío No aplicaCONEJO

Caribe La Guajira Barrancas Caserío No aplicaCOMUNIDAD PATILLA

Caribe La Guajira Barrancas Caserío No aplicaCOMUNIDAD CHANCLETA

Caribe La Guajira Albania Caserío No aplicaCOMUNIDAD Kayushualoow

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Factores ambientales

Medios y costos de transporte

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

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Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

5.1 - Estudio Ambiental


Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante



Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

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Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Otra Información relevante

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion

Falta de apropiación de las tecnologias aplicadas por los

productores.

Poco probable Incremento en la mortalidad de

los ovinos.

Moderado Seguimiento de los

procesos de producción

dentro de las unidades

de las unidades de

transferencia tecnologica

ovina

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Brindar asistencia tecnica a los

productores.

Asistencia tecnica agricola a los

productores

Implementación de buenas prácticas agricolas en el establecimiento del banco

mixto de forraje.

Ovinos con Plan sanitario

implementado.

Implementación del Plan Sanitario

Formar tecnica y

empresarialmentea los

productores de las unidades de

transferencia tecnologica.

Formación de productores como

técnicos en producción de ovinos

Formación técnica de los productores ovinos

Fortalecer el crecimiento y

desarrollo competitivo del sector

ovino en el departamento de La

Guajira, a través de la

implementación de procesos

tecnicos y empresariales

estratégicos.

Interventoría Interventoría técnica, administrativa y financiera.

Generar Unidades de transferencia

tecnólogica ovina.

Adecuación del aprisco con las

condiciones técnicas

Construcción de la cubierta del aprisco.

Construcción de tanque elevado para el aprisco

Construcción del pediluvio y manga de manejo.

Dotación del aprisco

Objetivos Productos Actividades

Página 15 de 32

Generar Unidades de transferencia

tecnólogica ovina.

Implementación de Bancos mixtos

de forraje

Establecimiento del cultivo

Estudio de suelo

Limpieza y adecuación del terreno

Montaje del sistema de riego

Implementar un Plan de

Mejoramiento Genético en las

unidades de Transferencia

tecnologica ovina.

Adquisición de machos reproductoes

de alta genetica

Compra de reproductores puros y cruzados de la raza Katahdin y Santa ines

Congelación de semen de los reproductores de las razas puras Santa Ines y

Katahdin

Exámen Andrológico de los reproductores puros de las Razas Santa Ines y

Katahdin

Creación de núcleos de ovinos

criollos como banco de

germoplasma

Adecuación de aprisco

Compra de los semovientes criollos

Congelación de semen de ovinos criollos

Dotación del aprisco

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Implementar un Plan de

Mejoramiento Genético en las

unidades de Transferencia

tecnologica ovina.

Creación de núcleos de ovinos

criollos como banco de

germoplasma

Mantenimiento de instalaciones

Plan sanitario

Relación Productos

Formar tecnica y empresarialmentea los productores de las unidades de transferencia tecnologica.Objetivo:

Producto Unidad Cantidad

Formación de productores como técnicos en producción de ovinos Número 300

Generar Unidades de transferencia tecnólogica ovina.Objetivo:


Adecuación del aprisco con las condiciones técnicas Número 150

Implementación de Bancos mixtos de forraje Hectáreas 150

Brindar asistencia tecnica a los productores.Objetivo:


Ovinos con Plan sanitario implementado. Número 202000

Asistencia tecnica agricola a los productores Número 150

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Implementar un Plan de Mejoramiento Genético en las unidades de Transferencia tecnologica ovina.Objetivo:


Adquisición de machos reproductoes de alta genetica Número 900

Creación de núcleos de ovinos criollos como banco de germoplasma Número 2

Fortalecer el crecimiento y desarrollo competitivo del sector ovino en el departamento de La Guajira, a través de la

implementación de procesos tecnicos y empresariales estratégicos.

Objetivo:


Interventoría unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Actividad RutaCritica Valor

Inversión 2012 Adecuación de aprisco No 46,533,110

Inversión 2012 Compra de los semovientes criollos No 203,466,437

Inversión 2012 Compra de reproductores puros y cruzados de la raza Katahdin y Santa ines No 102,327,441

Inversión 2012 Congelación de semen de los reproductores de las razas puras Santa Ines y Katahdin No 8,319,363

Inversión 2012 Congelación de semen de ovinos criollos No 34,774,848

Inversión 2012 Construcción de la cubierta del aprisco. No 114,351,467

Inversión 2012 Construcción de tanque elevado para el aprisco No 22,061,693

Inversión 2012 Construcción del pediluvio y manga de manejo. No 4,813,900

Inversión 2012 Dotación del aprisco No 50,580,509

Inversión 2012 Establecimiento del cultivo No 14,418,332

Inversión 2012 Estudio de suelo No 825,193

Inversión 2012 Exámen Andrológico de los reproductores puros de las Razas Santa Ines y Katahdin No 4,991,584

Página 18 de 32

Inversión 2012 Formación técnica de los productores ovinos No 347,420,000

Inversión 2012 Implementación de buenas prácticas agricolas en el establecimiento del banco mixto de forraje. No 13,800,000

Inversión 2012 Implementación del Plan Sanitario No 272,631,105

Inversión 2012 Interventoría técnica, administrativa y financiera. No 81,851,662

Inversión 2012 Limpieza y adecuación del terreno No 8,776,877

Inversión 2012 Mantenimiento de instalaciones No 3,600,000

Inversión 2012 Montaje del sistema de riego No 101,346,646

Inversión 2012 Plan sanitario No 9,155,856









Inversión 2013 Estudio de suelo No 5,856,515













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Inversión 2015 Implementación del Plan Sanitario No 1,021,945,730


Página 20 de 32





Valor Total 15,947,163,662

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 1,446,046,023 0

2013 0 4,692,688,618 0

2014 0 4,856,932,720 0

2015 0 4,951,496,300 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

Maquinaria y equipo Picapasto 2012 0,00 0,00

Valor total de depreciación de alternativa 0,00

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Corderos en pie

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

NúmeroCorderos en piePorcinos, ovinos y otros pecuariosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 7.985,00 60.000,00 479.100.000,00

2014 15.410,00 62.100,00 956.961.000,00

2015 23.748,00 64.273,50 1.526.367.078,00

2016 32.834,00 66.523,00 2.184.216.182,00

2017 34.795,00 68.851,00 2.395.670.545,00

2018 38.249,00 71.261,00 2.725.661.989,00

2019 41.813,00 73.755,00 3.083.917.815,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Borregas de vientre mejoradas geneticamente

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

NúmeroBorregas de vientre mejoradas geneticamentePorcinos, ovinos y otros pecuariosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 5.590,00 150.000,00 838.500.000,00

2014 10.788,00 155.250,00 1.674.837.000,00

Página 22 de 32

2015 16.625,00 160.684,00 2.671.371.500,00

2016 22.985,00 166.308,00 3.822.589.380,00

2017 24.357,00 172.128,00 4.192.521.696,00

2018 26.775,00 178.153,00 4.770.046.575,00

2019 29.270,00 184.388,00 5.397.036.760,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

2013 1.317.600.000,00

2014 2.631.798.000,00

2015 4.197.738.578,00

2016 6.006.805.562,00

2017 6.588.192.241,00

2018 7.495.708.564,00

2019 8.480.954.575,00

Flujo de Caja

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 1,446,046,023 4,692,688,618 4,856,932,720 4,951,496,300 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (1,446,046,023) (3,375,088,618) (2,225,134,720) (753,757,722) 6,006,805,562 6,588,192,241 7,495,708,564 8,480,954,575

Página 23 de 32

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos y beneficios 0 1,317,600,000 2,631,798,000 4,197,738,578 6,006,805,562 6,588,192,241 7,495,708,564 8,480,954,575

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corderos en pie 0 412,026,000 822,986,460 1,312,675,687 1,878,425,917 2,060,276,669 2,344,069,311 2,652,169,321 1

Borregas de vientre

mejoradas

0 721,110,000 1,440,359,820 2,297,379,490 3,287,426,867 3,605,568,659 4,102,240,055 4,641,451,614 1

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

13,800,000 421,038,000 88,697,430 91,801,840 0 0 0 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

2,160,000 13,413,600 13,883,076 14,368,984 0 0 0 0 1

3.1. Materiales 11,041,387 1,710,294 1,770,155 1,832,110 0 0 0 0 1

4.2. Otros Servicios 144,461,170 0 0 0 0 0 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 21,871,450 108,512,712 112,310,657 113,819,832 0 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

65,481,329 212,499,107 219,936,576 224,218,700 0 0 0 0 1

2.0 Transporte 40,320,000 250,387,200 259,150,752 268,221,028 0 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico

Página 24 de 32

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RPC

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico (299,135,337) 125,575,086 1,567,597,634 2,895,792,683 5,165,852,783 5,665,845,327 6,446,309,365 7,293,620,935 0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

AlternativaValor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa

Interna de

Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo Anual

Equivalente -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad -

Económico

Costo Por

Beneficiario -

Económico

Valor

Presente de

los Costos -

Económico

Costo Anual

Equivalente -

Económico

Alternativa 1

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 12

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Costo de oportunidad

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


Página 25 de 32

1102 producción y aprovechamiento pecuario

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Fondo de compensación regional

ValorAño

2012 1.143.626.023,36

2013 4.303.425.118,21

2014 4.454.044.997,45

2015 4.534.507.506,90

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00


Tipo de recurso

Empresas públicas Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena

Propios

ValorAño

2012 177.420.000,00

2013 213.313.500,00

2014 220.779.473,00

2015 228.506.754,00

Página 26 de 32

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00


Tipo de recurso

Privadas Echeverry Gutierrez & cia S en C

Propios

ValorAño

2012 125.000.000,00

2013 175.950.000,00

2014 182.108.250,00

2015 188.482.038,75

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Formar tecnica y empresarialmentea los productores de las unidades de transferencia tecnologica.

Producto Formación de productores como técnicos en producción de ovinos

Personas Capacitadas Número

Página 27 de 32


Objetivo Generar Unidades de transferencia tecnólogica ovina.

Producto Adecuación del aprisco con las condiciones técnicas

Empresas Generadas Número E Ec1 - Eco


Objetivo Generar Unidades de transferencia tecnólogica ovina.

Producto Implementación de Bancos mixtos de forraje

Hectáreas Adecuadas Con Riego Hectáreas


Objetivo Brindar asistencia tecnica a los productores.

Producto Ovinos con Plan sanitario implementado.

Zonas libres de plagas y enfermedades establecidas Número Cuenta las Zonas o áreas libres de

la mosca de la fruta, roya blanca,

peste porcina, brucelosis,

tuberculosis, aftosa y otras

establecidas.


Objetivo Brindar asistencia tecnica a los productores.

Producto Asistencia tecnica agricola a los productores

Microempresarios Rurales Beneficiados Número Mrb

Página 28 de 32


Objetivo Implementar un Plan de Mejoramiento Genético en las unidades de Transferencia tecnologica ovina.

Producto Adquisición de machos reproductoes de alta genetica

Microempresarios Rurales Beneficiados Número Mrb


Objetivo Implementar un Plan de Mejoramiento Genético en las unidades de Transferencia tecnologica ovina.

Producto Creación de núcleos de ovinos criollos como banco de germoplasma

Núcleos de razas criollas conservadas Número


Objetivo Fortalecer el crecimiento y desarrollo competitivo del sector ovino en el departamento de La Guajira, a través de la implementación de procesos tecnicos y empresariales

estratégicos.

Producto Interventoría

Página 29 de 32

Detalle indicadores de producto

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brindar

asistencia tecnica

a los productores.

Asistencia

tecnica agricola

a los

productores

Microemp

resarios

Rurales

Beneficia

dos

7 48 48 47 0 0 0 0

Ovinos con

Plan sanitario

implementado.

Zonas

libres de

plagas y

enfermed

ades

establecid

as

7 48 48 47 0 0 0 0

Formar tecnica y

empresarialment

ea los

productores de

las unidades de

transferencia

tecnologica.

Formación de

productores

como técnicos

en producción

de ovinos

Personas

Capacitad

as

0 110 96 94 0 0 0 0

Generar

Unidades de

transferencia

tecnólogica

ovina.

Adecuación del

aprisco con las

condiciones

técnicas

Empresas

Generada

s

7 48 48 47 0 0 0 0

Implementación

de Bancos

mixtos de

forraje

Hectáreas

Adecuada

s Con

Riego

0 55 48 47 0 0 0 0

Página 30 de 32

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Implementar un

Plan de

Mejoramiento

Genético en las

unidades de

Transferencia

tecnologica

ovina.

Adquisición de

machos

reproductoes de

alta genetica

Microemp

resarios

Rurales

Beneficia

dos

7 48 47 47 0 0 0 0

Creación de

núcleos de

ovinos criollos

como banco de

germoplasma

Núcleos

de razas

criollas

conservad

as

2 0 0 0 0 0 0 0

Módulo de Desición

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación

Fines 12102. Estimulación del desarrollo

empresarial

Agropecuario - Productividad

agropecuaria

6,50

Objetivo General - Propósito Fortalecer el desarrollo competitivo del

sector ovino en el departamento de La

Guajira, a través de la implementación de

procesos tecnicos y empresariales

estratégicos.

Productores formados por el SENA 300,00

Objetivos Específicos General - Componentes o

Productos

Formación de productores como técnicos

en producción de ovinos

Personas Capacitadas 300,00


Productos

Adecuación del aprisco con las

condiciones técnicas

Empresas Generadas 150,00


Productos

Implementación de Bancos mixtos de

forraje

Hectáreas Adecuadas Con Riego 150,00


Productos

Ovinos con Plan sanitario implementado. Zonas libres de plagas y

enfermedades establecidas

150,00


Productos

Asistencia tecnica agricola a los

productores

Microempresarios Rurales

Beneficiados

150,00


Productos

Adquisición de machos reproductoes de

alta genetica

Microempresarios Rurales

Beneficiados

149,00

Página 31 de 32


Productos

Creación de núcleos de ovinos criollos

como banco de germoplasma

Núcleos de razas criollas

conservadas

2,00

Actividades Formación técnica de los productores

ovinos

0,00

Actividades Construcción de la cubierta del aprisco. 0,00

Actividades Construcción de tanque elevado para el

aprisco

0,00

Actividades Construcción del pediluvio y manga de

manejo.

0,00

Actividades Dotación del aprisco 0,00

Actividades Estudio de suelo 0,00

Actividades Limpieza y adecuación del terreno 0,00

Actividades Montaje del sistema de riego 0,00

Actividades Establecimiento del cultivo 0,00

Actividades Implementación del Plan Sanitario 0,00

Actividades Implementación de buenas prácticas

agricolas en el establecimiento del banco

mixto de forraje.

0,00

Actividades Compra de reproductores puros y

cruzados de la raza Katahdin y Santa ines

0,00

Actividades Congelación de semen de los

reproductores de las razas puras Santa

Ines y Katahdin

0,00

Actividades Exámen Andrológico de los reproductores

puros de las Razas Santa Ines y Katahdin

0,00

Actividades Adecuación de aprisco 0,00

Actividades Compra de los semovientes criollos 0,00

Actividades Dotación del aprisco 0,00

Actividades Plan sanitario 0,00

Actividades Mantenimiento de instalaciones 0,00

Actividades Congelación de semen de ovinos criollos 0,00

Actividades Interventoría técnica, administrativa y

financiera.

0,00

Página 32 de 32

metodología general - sistema general de regalías ... · proyecto metodología general - sistema...

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