gerencia de desarrollo economico y servicios … · 2018. 11. 8. · unidad responsable gerencia de...

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALESPIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALBB/SS S/.344,090.29PERSONAL (*referencial) S/.8,227,172.34TOTAL S/.8,571,262.63

RESUMEN DE PROYECTOSTOTAL S/.1,745,354.00

UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACCION ESTRATEGICA Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la población.

INDICADOR

Tasa de crecimiento del número de acciones de sensibilización en Derechos y Deberes

META

0.05

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION

CATEGORIA PRESUPUESTAL APNOP ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

ACCION

ACTIVIDAD 5001078INDICADOR META UND. MED.

ACCIONPROMOCIÓN DEL COMERCIO

TAREA POI INDICADOR UND. RESP.Programa de Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META

ANUAL

Gerenciar, gestionar y mejorar las diferentes actividades economicas en el distrito de Cusco

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

ECONÓMICAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO DEL

CUSCO

ACCION GDESM

FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00

V.REF 14,105.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,105.99

Emitir Resoluciones Gerenciales, revisar, actualizar, documentar, evaluar y proponer las normas e informes técnicas, y administrativas, procedimientos y directrices relativos a la competencia de la Gerencia de Desarrollo Económico

NUMERO DE DICTÁMENES,

RESOLUCIONES GERENCIALES

INFORMES TÉCNICOS Y ATENCIÓN DE CONSULTAS

LEGALES

DOCUMENTO GDESM

FISICA 134.00 82.00 216.00 150.00 192.00 200.00 167.00 290.00 102.00 260.00 125.00 191.00 2109.00

V.REF 8,298.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,298.80

Fiscalización de establecimientos comerciales operativos multisectoriales

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES FISCALIZADOS

ESTABLECIMIENTO GDESM

FISICA 30.00 30.00 100.00 120.00 100.00 200.00 100.00 120.00 80.00 80.00 100.00 140.00 1200.00

V.REF 3,023.00 0.00 0.00 125.00 581.00 65.50 0.00 0.00 506.00 125.00 0.00 0.00 4,425.50

Mejorar el control de las actividades económicas y formalizar a las MYPES del distrito del Cusco

NUMERO DE NEGOCIOS Y MYPES, FORMALIZADOS CON

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN

EN REGLA

LICENCIA OTORGADA GDESM

FISICA 10.00 20.00 30.00 60.00 70.00 70.00 70.00 60.00 60.00 50.00 50.00 50.00 600.00

V.REF 0.00 2,085.20 2,085.20 2,085.20 0.00 0.00 2,085.20 0.00 2,085.20 0.00 2,085.20 0.00 12,511.20

Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS Numero de Planillas PLANILLA GDESM

FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

V.REF 183,488.75 182,368.75 182,368.75 182,368.75 182,368.75 192,836.25 221,668.75 182,368.75 182,368.75 182,368.75 182,368.75 221,668.75 2,278,611.49

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 Numero de Planillas PLANILLA GDESM

FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

V.REF 78,519.22 78,489.22 79,649.22 80,969.22 80,819.22 85,109.22 88,349.22 79,649.22 79,869.22 79,649.22 79,649.22 88,469.22 979,190.52

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 Numero de Planillas PLANILLA GDESM

FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

V.REF 358,493.34 353,743.34 361,023.34 361,023.34 366,723.34 363,873.34 680,198.28 361,023.34 361,023.34 361,023.34 361,023.34 680,198.28 4,969,370.33

TOTAL : 8,266,513.83

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA

ACCION ESTRATEGICA Programas de emprendimiento y formalización focalizados para la población del Cusco

INDICADOR

Nro de actividades de emprendimiento y formalización

META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



ACCION




ANUAL

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACION

NUMERO DE PERSONAS

PERSONA CAPACITADA SGCIA

FISICA 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 500.00

V.REF 0.00 0.00 390.00 500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 8,890.00

MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANIA

NUMERO DE REUNIONES DE

TRABAJOREUNION SGCIA

FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

V.REF 0.00 0.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,275.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOS

NUMERO DE TALLERES

TALLER SGCIAFISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00

V.REF 0.00 1,500.00 1,655.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,655.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA

NUMERO DE TALLERES

TALLER SGCIAFISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00

V.REF 0.00 1,500.00 1,795.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,795.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONDUCTORES DE LOS 05 MERCADOS DEL DISTRITO DEL CUSCO

NUMERO DE CONDUCTORES

CONDUCTOR CAPACITADO SGCIAFISICA 0.00 0.00 160.00 200.00 900.00 0.00 900.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 3360.00

V.REF 0.00 0.00 499.50 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,499.50

PROMOVER LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DEL CUSCO, SEGÚN LEY N° 28976, LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

ESTABLECIMIENTO SGCIA

FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 550.00

V.REF 0.00 1,863.13 11.00 0.00 4.50 668.57 4.50 0.00 11.00 0.00 4.50 0.00 2,567.20

CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACION Y REGULARIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DEL CUSCO

NUMERO DE CAMPAÑAS DE

SENCIBILIZACIÓNCAMPAÑA SGCIA

FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00

V.REF 1,690.10 100.00 125.00 760.00 113.00 135.00 100.00 760.00 113.00 125.00 113.00 0.00 4,134.10

FISCALIZACION DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO

NUMERO DE CENTROS DE

ABASTOS FISCALIZADOS

ESTABLECIMIENTO SGCIA

FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

V.REF 2,477.55 1,688.60 1,572.60 1,581.00 229.00 449.15 181.00 102.20 21.00 21.00 21.00 21.00 8,365.10

GESTION DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANIA

NUMERO DE INFORMES

INFORME SGCIAFISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

V.REF 0.00 0.00 4,745.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,745.10

IMPLEMENTAR FERIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSIÓN DE LA LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, LEY N° 28976

NUMERO DE FERIAS REALIZADAS

FERIA SGCIA

FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

V.REF 2,900.00 684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,584.00

LIMPIEZA GENERAL CON FUNIGACION, DESRATIZACION DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO Y MANTENIMIENTO DE SS.HH.

NUMERO DE CAMPAÑAS DE

LIMPIEZASCAMPAÑA SGCIA

FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00

V.REF 0.00 72.00 19,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00

REALIZACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL Y TELEVISIVO PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS EN LA CIUDAD DEL CUSCO

NUMERO DE USUARIOS CAPTADOS

MEDIANTE SPOT PUBLICITARIO

RADIAL Y TELEVISIVO

USUARIO SENSIBILIZADO SGCIA

FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

V.REF 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS

NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS

PERSONA ATENDIDA SGCIAFISICA 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

V.REF 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00

TOTAL : 83,010.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA

UNIDAD RESPONSABLE SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL


INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



ACCION




ANUAL

FORMULACIÓN DE DOCUMENTOSNUMERO DE

DOCUMENTOS EMITIDOS

DOCUMENTO SGDCMFISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

V.REF 703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 703.00

CONTROL DE PLAGAS

NUMERO DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL

DE PLAGAS

CONTROL REALIZADO SGDCMFISICA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

V.REF 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECANICO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS

PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICO

MANTENIMIENTO SGDCMFISICA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

V.REF 11,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,405.00

BENEFICIO DE GANADO BOVINONUMERO DE ANIMALES

BENEFICIARIOSANIMAL SGDCM

FISICA 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 30000.00

V.REF 21,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,310.00

TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CAMAL

NÚMERO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL

CAMAL

UNIDAD SGDCMFISICA 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 384.00

V.REF 5,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,830.00

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL

NÚMERO DE ACCIONES DE

LIMPIEZA REALIZADAS

ACCION SGDCMFISICA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

V.REF 2,806.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 3,642.00

TOTAL : 44,990.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA


INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



ACCION




ANUAL

BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES

NUMERO DE CAPACITACIONES EN

ASISTENCIA TÉCNICA A MYPES

CAPACITACION SGPMPEFISICA 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00

V.REF 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00

PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

NUMERO DE CONCURSOS DE

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

CAMPAÑA SGPMPEFISICA 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

V.REF 0.00 2,500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO

NUMERO DE CAPACITACIONES

PARA LA FORMALIZACIÓN DE

MYPES

CAPACITACION SGPMPEFISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00

V.REF 0.00 3,120.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,620.00

PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

NUMERO DE FERIAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS

FERIA SGPMPEFISICA 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

V.REF 0.00 2,876.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,876.00

PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

NUMERO DE CONCURSOS DE

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

EVENTOS SGPMPEFISICA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

V.REF 0.00 2,000.00 3,904.00 4,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,404.00

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL JUVENIL CON CICLOS DE VERANO EMPRESARIAL

NUMERO DE PLANTAS

INDUSTRIALES VISITADAS

VISITA SGPMPEFISICA 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

V.REF 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00

PROMOVER LAS TRADICIONES CUSQUEÑAS, REALIZANDO EL EVENTO DEL "BAUTIZO DEL T´ANTA WAWA GIGANTE 2018"

NUMERO DE EVENTOS

EVENTOS SGPMPEFISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

V.REF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL : 50,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

UNIDAD RESPONSABLE REGISTRO CIVIL

ACCION ESTRATEGICA Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .

INDICADOR

Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.

META

45%

UNIDAD DE MEDIDA

PROCEDIMIENTOS



ACCION


ACCIONEFECTUAR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL


ANUAL

CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS

Numero de parejas casadas

ACTO REGISTRAL RCFISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 340.00

V.REF 0.00 2,111.00 0.00 4,087.80 505.20 3,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,765.00

EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL

NUMERO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO EMITIDO RCFISICA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

V.REF 0.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00

TOTAL : 10,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) REGISTRO CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACCION ESTRATEGICA Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la población.

INDICADOR

Tasa de crecimiento del número de acciones de sensibilización en Derechos y Deberes

META

0.05

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



ACCION




ANUAL

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CAMPAÑAS ACCION GDESMFISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

V.REF 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

TOTAL : 15,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACCION ESTRATEGICA Patrullaje municipal integrado en favor de la ciudadanía del Cusco

INDICADOR

Porcentaje del cumplimiento eficiente de actividades de patrullaje.

META

85%

UNIDAD DE MEDIDA

PATRULLAJE EJECUTADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

PLAN


PLANPLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR


ANUAL

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

NUMERO DE SECTORES CON

ADECUADA SEGURIDAD

SECTOR SGSCSMFISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.REF 0.00 0.00 12,220.00 270.00 270.00 270.00 620.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 15,000.00

TOTAL : 15,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES



INDICADOR


META

85%

UNIDAD DE MEDIDA



ACCION


PLANPLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR


ANUAL

MEJORAR EL CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO CUSCO

ZONAS ESTRATÉGICAMENTE

COBERTURADOS CON EL

PATRULLAJE MUNICIPAL

PATRULLAJE EJECUTADO SGSCSMFISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.REF 1,624.00 624.00 7,586.80 624.00 624.00 7,448.00 3,874.00 624.00 1,348.00 2,524.00 624.00 7,448.00 34,972.80

MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECOMISO (BIENES PERECIBLES Y NO PERECIBLES)

USUARIOS ATENDIDOS

EFICIENTEMENTESERVICIO SGSCSM

FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.REF 0.00 0.00 1,996.00 0.00 0.00 477.00 908.50 0.00 477.00 0.00 0.00 1,235.50 5,094.00

TOTAL : 40,066.80



ACCION ESTRATEGICA Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana de la provincia del Cusco

INDICADOR

Nro de juntas vecinales con asistencia técnica en Seguridad Ciudadana

META

80%

UNIDAD DE MEDIDA

JUNTA VECINAL


ACCION


SECTORPATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO


ANUAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE INCIDENCIAS

REGISTRO DE INCIDENCIAS POR

SECTORSECTOR SGSCSM

FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.REF 0.00 0.00 5,994.70 0.00 0.00 0.00 0.00 343.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,338.20

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL USUARIO

ATENCIÓN DEL TRAMITE

DOCUMENTARIOSECTOR SGSCSM

FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.REF 0.00 0.00 3,361.90 0.00 0.00 0.00 0.00 299.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3,661.80

TOTAL : 10,000.00




INDICADOR


META

85%

UNIDAD DE MEDIDA



ACCION


SECTORPATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO


ANUAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DECOMISO Y ATENCIÓN AL USUARIO

ATENCIÓN AL USUARIO

SERVICIO SGSCSMFISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

V.REF 0.00 0.00 7,951.20 0.00 12.00 0.00 1,548.80 0.00 12.00 0.00 0.00 1,512.00 11,036.00

CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

AGENTES DEBIDAMENTE CAPACITADOS

CAPACITACION SGSCSMFISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.REF 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 1,464.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,964.00

TOTAL : 15,000.00



ACCION ESTRATEGICA Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .

INDICADOR

Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.

META

45%

UNIDAD DE MEDIDA

PROCEDIMIENTOS



ACCION




ANUAL

Administrar los servicios higiénicos municipales

NÚMERO DE USUARIOS

USUARIO SGSCSMFISICA 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00

V.REF 21,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,682.00

TOTAL : 21,682.00


TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES MONTO ASIG. (S/.) 344,090.29

UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO ACTIVIDAD POI INDICADOR UNIDAD MEDIDA META ANUAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

Gerenciar, gestionar y mejorar las diferentes actividades economicas en el distrito de Cusco

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO DEL CUSCO

ACCION 14105.9900000


Emitir Resoluciones Gerenciales, revisar, actualizar, documentar, evaluar y proponer las normas e informes técnicas, y administrativas, procedimientos y directrices relativos a la competencia de la Gerencia de Desarrollo Económico

NUMERO DE DICTÁMENES, RESOLUCIONES GERENCIALES INFORMES TÉCNICOS Y ATENCIÓN DE CONSULTAS LEGALES

DOCUMENTO 8298.8000000


Fiscalización de establecimientos comerciales operativos multisectoriales

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FISCALIZADOS

ESTABLECIMIENTO 4425.5000000


Mejorar el control de las actividades económicas y formalizar a las MYPES del distrito del Cusco

NUMERO DE NEGOCIOS Y MYPES, FORMALIZADOS CON LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN EN REGLA

LICENCIA OTORGADA 12511.2000000


CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CAMPAÑAS ACCION 15000.0000000


Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS Numero de Planillas PLANILLA 2278611.4900000


Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 Numero de Planillas PLANILLA 979190.5200000


Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 Numero de Planillas PLANILLA 4969370.3300000

REGISTRO CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS

Numero de parejas casadas ACTO REGISTRAL 9765.0000000

REGISTRO CIVIL EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL

NUMERO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO EMITIDO 235.0000000

SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS DOCUMENTO 703.0000000

SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL CONTROL DE PLAGAS NUMERO DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE PLAGAS

CONTROL REALIZADO 1100.0000000

SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECANICO NUMERO DE MANTENIMIENTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICO

MANTENIMIENTO 11405.0000000

SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL BENEFICIO DE GANADO BOVINO NUMERO DE ANIMALES BENEFICIARIOS ANIMAL 22310.0000000

SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CAMAL NÚMERO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL CAMAL

UNIDAD 5830.0000000

SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL NÚMERO DE ACCIONES DE LIMPIEZA REALIZADAS

ACCION 3642.0000000

SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACION

NUMERO DE PERSONAS PERSONA CAPACITADA 8890.0000000


MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANIA

NUMERO DE REUNIONES DE TRABAJO REUNION 1275.0000000


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOS

NUMERO DE TALLERES TALLER 4655.0000000


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA

NUMERO DE TALLERES TALLER 4795.0000000


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONDUCTORES DE LOS 05 MERCADOS DEL DISTRITO DEL CUSCO

NUMERO DE CONDUCTORES CONDUCTOR CAPACITADO

6499.5000000


PROMOVER LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DEL CUSCO, SEGÚN LEY N° 28976, LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO



CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACION Y REGULARIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DEL CUSCO

NUMERO DE CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN

CAMPAÑA 4134.1000000


FISCALIZACION DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO

NUMERO DE CENTROS DE ABASTOS FISCALIZADOS



GESTION DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANIA

NUMERO DE INFORMES INFORME 4745.1000000


IMPLEMENTAR FERIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSIÓN DE LA LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, LEY N° 28976

NUMERO DE FERIAS REALIZADAS FERIA 3584.0000000


LIMPIEZA GENERAL CON FUNIGACION, DESRATIZACION DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO Y MANTENIMIENTO DE SS.HH.

NUMERO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZAS CAMPAÑA 23100.0000000


REALIZACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL Y TELEVISIVO PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS EN LA CIUDAD DEL CUSCO

NUMERO DE USUARIOS CAPTADOS MEDIANTE SPOT PUBLICITARIO RADIAL Y TELEVISIVO

USUARIO SENSIBILIZADO 8000.0000000


PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS

NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PERSONA ATENDIDA 2400.0000000

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES

NUMERO DE CAPACITACIONES EN ASISTENCIA TÉCNICA A MYPES

CAPACITACION 20400.0000000


PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

NUMERO DE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

CAMPAÑA 3500.0000000


PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO

NUMERO DE CAPACITACIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES

CAPACITACION 5620.0000000


PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

NUMERO DE FERIAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS

FERIA 6876.0000000


PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

NUMERO DE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

EVENTOS 11404.0000000


PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL JUVENIL CON CICLOS DE VERANO EMPRESARIAL

NUMERO DE PLANTAS INDUSTRIALES VISITADAS

VISITA 2200.0000000


PROMOVER LAS TRADICIONES CUSQUEÑAS, REALIZANDO EL EVENTO DEL "BAUTIZO DEL T´ANTA WAWA GIGANTE 2018"

NUMERO DE EVENTOS EVENTOS 0.0000000

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES

MEJORAR EL CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO CUSCO

ZONAS ESTRATÉGICAMENTE COBERTURADOS CON EL PATRULLAJE MUNICIPAL

PATRULLAJE EJECUTADO 34972.8000000


MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECOMISO (BIENES PERECIBLES Y NO PERECIBLES)

USUARIOS ATENDIDOS EFICIENTEMENTE SERVICIO 5094.0000000


MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

NUMERO DE SECTORES CON ADECUADA SEGURIDAD

SECTOR 15000.0000000


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE INCIDENCIAS

REGISTRO DE INCIDENCIAS POR SECTOR SECTOR 6338.2000000


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL USUARIO

ATENCIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO SECTOR 3661.8000000


Administrar los servicios higiénicos municipales NÚMERO DE USUARIOS USUARIO 21682.0000000


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DECOMISO Y ATENCIÓN AL USUARIO

ATENCIÓN AL USUARIO SERVICIO 11036.0000000


CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

AGENTES DEBIDAMENTE CAPACITADOS CAPACITACION 3964.0000000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META


Gerenciar, gestionar y mejorar las diferentes actividades economicas en el distrito de Cusco : Gestionar, atender a los administrados, Mypes respecto a las actividades económicas en EL distrito Cusco

Emitir Resoluciones Gerenciales, revisar, actualizar, documentar, evaluar y proponer las normas e informes técnicas, y administrativas, procedimientos y directrices relativos a la competencia de la Gerencia de Desarrollo Económico : Emitir , proponer, evaluar informes técnicos normativos resoluciones gerenciales y brindar asesoría legal institucional, al administrado y coadyuvar en el direccionamiento de los expedientes y documentos hacia las áreas de trabajo, para su oportuna atención.

Fiscalización de establecimientos comerciales operativos multisectoriales : FISCALIZAR VERIFICAR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, OPERATIVOS MULTISECTORIALES E INOPINADOS

Mejorar el control de las actividades económicas y formalizar a las MYPES del distrito del Cusco : CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, QUE NO CUENTAN CON LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADOS DE DEFENSA CIVIL, REGISTROS SANITARIOS ETC. EN EL DISTRITO DEL CUSCO

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS : DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DE LA GERENCIA

Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

REGISTRO CIVIL

CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS : celebración de matrimonios civiles, de parejas (varón y mujer) que desean unirse legalmente

EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL : EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL, PLIEGOS MATRMONIONALES, ACTAS DE CELEBRACION

SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL

FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS : FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTROL DE PLAGAS : CONTROL DE PLAGAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECANICO : MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO

BENEFICIO DE GANADO BOVINO : BENEFICIO DE GANADO BOVINO

TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CAMAL : TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CAMAL

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL


CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACION : CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACION

MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANIA : MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANIA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOS : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS COMERCIANTES

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA : Orientar, proponer, coordinar, apoyar, dirigir y controlar las actividades que permitan la administración eficiente de la actividad comercial, industrial, hacer Cumplir la normativa que regula el funcionamiento y cierre y/o clausura de locales.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONDUCTORES DE LOS 05 MERCADOS DEL DISTRITO DEL CUSCO : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONDUCTORES DE LOS 05 MERCADOS DEL DISTRITO DEL CUSCO

PROMOVER LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DEL CUSCO, SEGÚN LEY N° 28976, LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO : PROMOVER LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DEL CUSCO, SEGÚN LEY N° 28976, LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACION Y REGULARIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DEL CUSCO : CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACION Y REGULARIZACIÓN DE NEGOCIOS Y EMPRESAS DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DEL CUSCO

FISCALIZACION DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO : FISCALIZAR Y CONTROL DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO

GESTION DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANIA : GESTION DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANIA

IMPLEMENTAR FERIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSIÓN DE LA LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, LEY N° 28976 : IMPLEMENTAR FERIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSIÓN DE LA LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, LEY N° 28976

LIMPIEZA GENERAL CON FUNIGACION, DESRATIZACION DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO Y MANTENIMIENTO DE SS.HH. : LIMPIEZA GENERAL CON FUNIGACION, DESRATIZACION DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO Y MANTENIMIENTO DE SS.HH.

REALIZACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL Y TELEVISIVO PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS EN LA CIUDAD DEL CUSCO : REALIZACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL Y TELEVISIVO PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS EN LA CIUDAD DEL CUSCO

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS : PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS


BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A TRAVÉS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EMPRESARIAL, FORMALIZACION AL MERCADO

PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES : ENCUBAR NUEVAS MYPES Y/O EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO : REALIZAR ACCIONES PARA APOYAR, ORIENTAR A LA FORMALIZACION DE LA MYPES ATREVES DE LA MESA TÉCNICA Y ALIADOS ESTRATÉGICOS CON EL PROPÓSITO DE HACERLAS MAS COMPETITIVAS AL MERCADO LABORAL, LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.

PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO : DESARROLLAR ACCIONES PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS MYPES A LOS MERCADOS LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL CON EL PROPOSITO DE MEJORAR SU COMPETITIVA PRODUCTIVA Y SUS INGRESOS ECONÓMICOS,

PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO : PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, METALMECANICA, CARPINTERÍA EN MADERA MELANINA, PRODUCCIÓN AGROECOLOGICA Y PECUARIA EN EL AMBITO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL JUVENIL CON CICLOS DE VERANO EMPRESARIAL : REALIZAR TALLERES DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A PLANTAS INDUSTRIALES, TODO ESTO DIRIGIDO A JÓVENES

PROMOVER LAS TRADICIONES CUSQUEÑAS, REALIZANDO EL EVENTO DEL "BAUTIZO DEL T´ANTA WAWA GIGANTE 2018" : REALIZAR Y ORGANIZAR EL EVENTO DEL BAUTIZO DEL T´ANTA WAWA GIGANTE 2018, GESTIONANDO Y ADQUIRIENDO LA LOGÍSTICA PARA SU REALIZACIÓN


MEJORAR EL CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO CUSCO : MEJORAR EL CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO CUSCO (DIFUSIÓN, VOLANTES DE SENCIBILIZACIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE COMERCIANTES AMBULANTES, OPERATIVOS, ACTAS, ETC)

MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECOMISO (BIENES PERECIBLES Y NO PERECIBLES) : MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECOMISO DE LOS BIENES PERECIBLES Y NO PERECIBLES, (BASE DE DATOS, APLICACIÓN DE NORMAS, ORDENANZAS, MULTAS, SANCIONES, LUGAR ESTRATÉGICO (ALMACEN) PARA EL DEPOSITO DE DICHOS BIENES, ATENCIÓN AL USUARIO PERMANENTE, DONACIONES DE DECOMISOS)

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA : Atención al usuario y trámites documentarios (Tonner, papeles, material escritorio, etc.), Elaboración y aprobación del Plan 2017 Distrital y Provincial de Seguridad Ciudadana, Monitoreo y Evaluación del Plan Distrital y Provincial 2017 de Seguridad Ciudadana, Elaboración, aprobación y actualización permanente del Mapa de Delito y Mapa de riesgo de la Provincia Cusco, elaboración y remisión de informes, reportes y evaluaciones de la ejecución del Plan Distrital y Provincial de Seguridad Ciudadana 2017 al Gobierno Regional Cusco y Ministerio del Interior,(Planes, programas, proyectos, reglamentos, otros.), Representación Institucional y/o participación en eventos o espacios de concertación local, regional y nacional (Viáticos)).

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE INCIDENCIAS : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE INCIDENCIAS A TRAVES DE LAS VIDEO CAMARAS POR SECTORES EN EL DISTRITO CUSCO. (CREACION DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO Y ESTADISTICA DE LAS INCIDENCIAS SUSCITADAS)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL USUARIO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL USUARIO (REGISTROS DE RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE EXPEDIENTES) Y COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES (PNP, MINISTERIO PUBLICO, PODER JUDICIAL, MINISTERIO CULTURA, DEFENSA CIVIL Y SOCIEDAD EN COMÚN)

Administrar los servicios higiénicos municipales : Atender y mantener la limpieza de los servicios higiénicos municipales

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DECOMISO Y ATENCIÓN AL USUARIO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DECOMISO Y ATENCIÓN AL USUARIO. MEJORAR O CREAR UNA BASE DE DATOS DEBIDAMENTE ORGANIZADO Y/O CLASIFICADO SEGÚN FECHA DE CADA BIEN (PERECIBLE Y NO PERECIBLE) DECOMISADO, PARA UN CONTROL EFICIENTE, ASIMISMO APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES RESPECTO A LAS MULTAS, SANCIONES Y DEVOLUCIONES EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA RESPECTIVA.

CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL : CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS (DEFENSA PERSONAL, PRIMEROS AUXILIOS, MANEJO TÁCTICO DE VEHÍCULO, ASESORÍA LEGAL, BRIGADISTAS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL SEGURIDAD CIUDADANA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES (ERRADICACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO)

FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL CLASIFICADOR Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1.5.1.2 1,271.60 954.00 876.00 141.00 19.00 114.00 37.00 48.00 11.00 11.00 6.00 9.00 3,497.60 26,241.10

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2.3.1.5.3.1 1,428.00 28.00 355.00 1.00 2.00 5.00 4.00 305.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2,135.00 22,719.60

REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1.5.1.1 52.00 14.00 26.00 8.00 2.00 5.00 0.00 3.00 6.00 0.00 0.00 4.00 120.00 26,126.50

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2.3.1.3.1.3 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 1,351.00

DE VEHICULOS 2.3.2.4.1.3 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1,748.00

DE VEHICULOS 2.3.1.6.1.1 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 1,808.00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.3.1.3.1.1 934.00 61.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 1,595.00 18,278.00

SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2.3.2.2.4.4 1.00 7.00 215.00 0.00 0.00 13.00 3.00 0.00 10.00 1.00 0.00 14.00 264.00 17,647.00

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2.3.1.2.1.1 300.00 0.00 16.00 0.00 0.00 25.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00 8,960.00

MAQUINAS Y EQUIPOS 2.6.3.2.1.1 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 800.00

DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2.4.1.5 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 600.00

SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.99 1.00 10.00 11.00 11.00 6.00 7.00 8.00 0.00 2.00 4.00 2.00 0.00 62.00 46,561.20

OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.3.2.2.4.2 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 12.00 27,000.00

MEDICAMENTOS 2.3.1.8.1.2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 38.39

SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 2.3.2.7.11.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 400.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3.1.1.1.1 0.00 0.00 184.00 0.00 0.00 591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 1,045.00 11,126.00

LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 2.3.1.99.1.3 565.00 3.00 100.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670.00 10,826.80

OTROS BIENES 2.3.1.99.1.99 40.00 5.00 1.00 0.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 251.00 3,198.20

OTROS GASTOS 2.3.2.1.2.99 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00 1,080.00

TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.3.1.2.1.2 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3,500.00

FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2.3.1.10.1.4 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 1,100.00

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2.3.1.11.1.5 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 8,960.00

CALZADO 2.3.1.2.1.3 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 900.00

DE SEGURIDAD 2.3.1.6.1.4 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 450.00

HERRAMIENTAS 2.3.1.99.1.1 270.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00 12,527.20

SEGURO DE VIDA 2.3.2.6.3.1 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2,400.00

DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 2.3.1.6.1.2 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 580.00

SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2.3.2.6.3.3 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 150.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 2.3.1.1.1.2 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 450.00

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2.3.1.5.4.1 44.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.00 1,815.00

PRODUCTOS QUIMICOS 2.3.1.99.1.2 177.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 243.00 1,827.00

OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2.3.1.6.1.99 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 180.00

SERVICIO DE PUBLICIDAD 2.3.2.2.4.1 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1,000.00

ASESORIAS 2.3.2.7.2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 9.00 13,500.00

OTROS 2.3.1.5.99.99 0.00 0.00 14.00 10.00 10.00 10.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 842.00

DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2.3.2.5.1.99 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 420.00

OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.1.9.1.99 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 96.30

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2.6.3.2.3.1 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 12,000.00

SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.3.2.3.1.1 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 16,075.00

SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 2.3.2.2.4.3 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 8,000.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.7.1.3.3 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1,000.00

OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.10.99 0.00 101.00 145.00 145.00 145.00 267.00 145.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 1,173.00 12,184.00

SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2.3.1.99.1.4 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 1,880.00

DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2.5.1.3 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00 5,000.00

COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES 2.6.1.1.1.1 0.00 0.00 274.00 0.00 0.00 4.00 270.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 556.00 3,944.00

MOBILIARIO 2.6.3.2.1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1,500.00

OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 2.3.2.7.4.99 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,000.00

MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 2.6.3.2.8.1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,800.00

SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 2.3.2.7.10.1 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00 2,500.00

* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES 344,090.29

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES


TIPOBS / SS ITEM UND. MED.

MontoAcumulado

Mensual

Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL

PERSONAL Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 UNIDAD 105369.22 2.1.1.9.1.2 59.00 58.00 87.00 98.00 91.00 120.00 116.00 87.00 98.00 87.00 87.00 117.00 1,105.00 979,190.52

* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos 979,190.52

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES


ITEM UND. MED.Monto

AcumuladoMensual


PERSONAL Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 UNIDAD 1012673.22 2.1.1.9.1.1 641.00 546.00 728.00 728.00 918.00 823.00 910.00 728.00 728.00 728.00 728.00 910.00 9,116.00 4,969,370.33

* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos 4,969,370.33

PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CASCENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES


TIPOBS / SS ITEM UND.

MED.

MontoAcumulado

Mensual


PERSONAL Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS UNIDAD 272556.25 2.3.2.8.1.2 278.00 262.00 262.00 262.00 262.00 341.00 393.00 262.00 262.00 262.00 262.00 393.00 3,501.00 2,278,611.49

* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos 2,278,611.49



INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2

PROYECTO 2402114INDICADOR META UND. MED.

BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ASOCIACION GASTRONOMICA MXTURAS CUSQUEÑAS

DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO


ANUAL

EJECUCION DE PROYECTO BENEFICIA A 25 SOCIOS

BENEFICIARIO SGPMPEFISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

V.REF 6,000.00 103,000.00 6,300.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual TOTAL: 120,000.00




INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2


BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ORGANIZACION DE MUJERES QUECHUA TIKARY

WARMI DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION CUSCO


ANUAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS BENEFICIA A 25 SOCIOS


V.REF 103,000.00 4,000.00 8,300.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00





INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2


BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTISTAS Y ARTESANOS PRODUCTORES DEL

DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO


ANUAL



V.REF 0.00 132,035.13 16,800.00 6,364.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,200.00





INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2


BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE CCORCA -

CUSCO - CUSCO


ANUAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS BENEFICIAN A 25 SOCIOS


V.REF 3,000.00 96,300.00 5,500.00 31,450.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,750.00





INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2


BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAQ KOWE DE LA COMUNIDAD DE PAUCARPATA MANDORANI,

DISTRITO CUSCO - CUSCO - CUSCO


ANUAL



V.REF 1,560.00 28,328.00 9,968.00 33,416.00 31,908.00 6,120.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00





INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2


BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION QORI QOWE DE LA COMUNIDAD DE CCORIMARCA, DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO -

CUSCO


ANUAL



V.REF 6,049.93 57,915.00 75,034.00 64,235.00 22,066.07 2,200.00 11,750.00 10,750.00 7,750.00 2,250.00 0.00 0.00 260,000.00





INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2


BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN PURIFICADA DEL DISTRITO DE

SAYLLA - CUSCO - CUSCO


ANUAL



V.REF 8,918.00 55,588.00 71,780.00 47,710.00 50,049.00 19,854.00 6,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00





INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2

PROYECTO 2402111

INDICADOR META UND. MED.

BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE CARPINTEROS PATRON SAN

SEBASTIAN, DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y REGION DEL CUSCO


ANUAL



V.REF 176,460.00 3,460.00 13,767.00 31,959.00 5,782.00 2,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,750.00





INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2

PROYECTO 2402119

INDICADOR META UND. MED.

BENEFICIARIO

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MUEBLES EN MADERA Y METAL SEOR DE HUANCA DEL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO


ANUAL



V.REF 176,460.00 3,460.00 16,089.00 34,281.00 3,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,750.00





INDICADOR


META

30

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION



M2


ACCIONAPOYO E IMPLEMENTACION CON PROYECTOS PRODUCTIVOS


ANUAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE 08 PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE 2016 (SALDO 2016)

08 PROPUESTAS PRODUCTIVAS

LIQUIDADASPROYECTO IMPLEMENTADO SGPMPE

FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

V.REF 0.00 8,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,720.00

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE

09 PLANES DE NEGOCIO

EJECUTADOS E IMPLEMENTADOS

PROYECTO IMPLEMENTADO SGPMPEFISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

V.REF 0.00 13,106.00 5,780.00 6,298.00 4,000.00 4,000.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0.00 66,684.00

CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO (09 PDN)

09 PROPUESTAS PRODUCTIVAS

LIQUIDADASPROYECTO IMPLEMENTADO SGPMPE

FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

V.REF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 8,000.00 0.00 0.00 18,000.00

EVALUACIÓN Y MONITOREO POST EJECUCIÓN PROCOMPITE

09 PROPUESTAS PRODUCTIVAS MONITOREADAS

PROYECTO IMPLEMENTADO SGPMPEFISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

V.REF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES MONTO ASIG. (S/.) 1,745,354.00

UND. RES.

PROYECTO ACTIVIDAD POI INDICADOR UNIDAD MEDIDA META ANUAL

SGPMPE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MUEBLES EN MADERA Y METAL SEOR DE HUANCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS BENEFICIA A 20 SOCIOS BENEFICIARIO 233750.0000000

SGPMPE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE CARPINTEROS PATRON SAN SEBASTIAN, DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y REGION DEL CUSCO


SGPMPE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN PURIFICADA DEL DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO


SGPMPE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ASOCIACION GASTRONOMICA MXTURAS CUSQUEÑAS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO

EJECUCION DE PROYECTO BENEFICIA A 25 SOCIOS BENEFICIARIO 120000.0000000

SGPMPE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTISTAS Y ARTESANOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO


SGPMPE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS BENEFICIAN A 25 SOCIOS BENEFICIARIO 146750.0000000

SGPMPE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAQ KOWE DE LA COMUNIDAD DE PAUCARPATA MANDORANI, DISTRITO CUSCO - CUSCO - CUSCO


SGPMPE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION QORI QOWE DE LA COMUNIDAD DE CCORIMARCA, DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO


SGPMPE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ORGANIZACION DE MUJERES QUECHUA TIKARY WARMI DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION CUSCO


SGPMPE APOYO E IMPLEMENTACION CON PROYECTOS PRODUCTIVOS

SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE 08 PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE 2016 (SALDO 2016)

08 PROPUESTAS PRODUCTIVAS LIQUIDADAS

PROYECTO IMPLEMENTADO

8720.0000000


SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE

09 PLANES DE NEGOCIO EJECUTADOS E IMPLEMENTADOS


66684.0000000


CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO (09 PDN)

09 PROPUESTAS PRODUCTIVAS LIQUIDADAS


18000.0000000


EVALUACIÓN Y MONITOREO POST EJECUCIÓN PROCOMPITE

09 PROPUESTAS PRODUCTIVAS MONITOREADAS


10000.0000000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAMEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MUEBLES EN MADERA Y METAL SEOR DE HUANCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA EN LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES EN MADERA, CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIONES

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE CARPINTEROS PATRON SAN SEBASTIAN, DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y REGION DEL CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE MUEBLES EN MADERA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE BIENES Y/O SERVICIOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN PURIFICADA DEL DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE CRIANZA DE CUYES, CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CURSOS DE CAPACITACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ASOCIACION GASTRONOMICA MXTURAS CUSQUEÑAS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO - EJECUCION DE PROYECTO : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE, CON LA CONSTRUCCIÓN DE STAND DE VENTA Y CURSOS DE CAPACITACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTISTAS Y ARTESANOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : MEJORAR LA ACTIVIDAD COMPETITIVA DE LA SOCIAS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE BIENES Y SERVICIOS

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LOS ARTESANAS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE BIENES Y/O SERVICIOS.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAQ KOWE DE LA COMUNIDAD DE PAUCARPATA MANDORANI, DISTRITO CUSCO - CUSCO - CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : MEJORAR LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA EN LA CRIANZA DE CUYES , CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA , CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION QORI QOWE DE LA COMUNIDAD DE CCORIMARCA, DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA DE LA CRIANZA DE CUYES, CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA , ASISTENCIAS TÉCNICAS PERSONALIZADAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ORGANIZACION DE MUJERES QUECHUA TIKARY WARMI DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : IMPLEMENTACION CON MODULOS DE ATENCION GASTRONÓMICA PARA LA MEJORA COMPETITIVA CON TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS.

APOYO E IMPLEMENTACION CON PROYECTOS PRODUCTIVOS - SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE 08 PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE 2016 (SALDO 2016) : CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE 08 PROPUESTAS PRODUCTIVAS DEL PROCOMPITE 2016 ( SALDO DE BALANCE)

APOYO E IMPLEMENTACION CON PROYECTOS PRODUCTIVOS - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE : SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS 09 PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS DEL FONDO CONCURSABLE - PROCOMPITE 2017

APOYO E IMPLEMENTACION CON PROYECTOS PRODUCTIVOS - CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO (09 PDN) : CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LAS 09 PROPUESTAS PRODUCTIVAS

APOYO E IMPLEMENTACION CON PROYECTOS PRODUCTIVOS - EVALUACIÓN Y MONITOREO POST EJECUCIÓN PROCOMPITE : SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS 09 PROPUESTAS EJECUTADAS

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES


NOMBRE DEL CLASIFICADOR Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2.6.7.1.5.2 69.00 112.50 15.00 23.50 14.50 3.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 1,285,949.06

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.7.1.5.3 6.36 10.11 28.13 80.45 50.45 6.50 7.00 4.00 3.00 1.00 0.00 0.00 197.00 356,000.94

Ninguno 0.0.0.0.0.0 0.00 559.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 7.00 6.00 4.00 2.00 588.00 103,404.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total 1,745,354.00

gerencia de desarrollo economico y servicios … · 2018. 11. 8. · unidad responsable gerencia de...

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