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PRODUCTOS DOÑA CEILA Somondoco, Boyacá

Lista de Chequeo

Decreto 1072 de 2015 (criterios del SG-SST según el anterior Decreto 1443 de 2014)

No.

Requerimiento Cumplimiento Observaciones SI NO Parcial

1. Diseño de política con alcance en todos sus centros de trabajo y trabajadores independiente de su forma de contratación, que contenga los 3 objetivos mínimos, acorde con el art 7/Dec 1443. (Firmar Empleador/Divulgar) 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

X

2. Documentar asignación de responsabilidades dentro del SG SST X

3. Documentar definición de recursos (financieros, técnicos y el personal necesario para el SGSST)

X

4. Identificación de peligros y valoración de riesgos (GTC 45). Tener en cuenta

- Trabajos rutinarios y no rutinarios - No. trabajadores expuestos - Los tiempos exposición - Las consecuencias de la

exposición - Grado de riesgo y grado de

peligrosidad - Controles existentes y por

implementar - Se debe realizar por (CARGO O

PERFIL DE RIESGO)

X

Metodología utilizada GTC 45

5. Definir actividades de prevención y promoción del riesgo acorde con la identificación de los mismos.

X

6. Definir plan de inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y

X


No.


riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

7. Definir plan de capacitación de acuerdo con las características de la empresa y la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos.

X

8. Generar documento para registrar soportes de inducción, reinducción y capacitaciones X

Se contempla como parte de las actividades en el Plan de Trabajo Anual

9. El plan de trabajo anual en SST (firmado empleador y responsable SG SST). Debe incluir metas, responsabilidades, recursos, y cronograma de actividades)

X

Pendiente por firma del representante legal

10. Informe condiciones de salud

X

Apoyarse en exámenes médicos de periódicos realizados

11. Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores

X

12. Diseño programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes (Riesgo Biomecánica) X

Se considera su aplicabilidad como parte del seguimiento al Plan de Trabajo Anual

13. Perfil sociodemográfico (edad, sexo, grado de escolaridad, estado civil) X

Integrado a la encuesta de percepción y morbilidad sentida

14. Procedimientos e instructivos internos de SST (Sublimación, mantenimiento respecto Trabajo en Alturas, manipulación de cargas conductor)

X

15. Generar formato para registro y entrega de EPP X

16. Soportes de convocatoria, elección, conformación del COPASST X Aplica para vigía de

SST 17. Diseñar acta conformar COPASST X Aplica para vigía de

SST 18. Diseñar acta reunión mensual COPASST

X Se genera informe por parte del vigía de SST

19. Formato de registro inspecciones instalaciones (Botiquín, extintores, oficinas)

X

20. Matriz legal actualizada X


No.


21. Formato para consignar evidencias del SG SST X

22. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa; 2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua; 3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes; 4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa; 5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias; 6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos; 7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias; 8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación; 9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial;

X

Metodología de rombos de colores


No.


10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores; 11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios; 12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento; y 13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa.

23. Identificación de máquinas, equipos, materias primas, insumos, productos finales, desecho

X

24. Dentro documento grande incluir objetivos del sistema de gestión X

25. Definir frecuencia para los exámenes periódicos X Anual

27. Generar informe de los resultados de los exámenes de ingreso X Se solicita a la IPS

encargada 28. Diseño SUB-PROGRAMAS de Medicina

preventiva – Higiene y seguridad industrial X

29. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen

1. Estructura 2. Proceso 3. Resultados

Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables: 1. Definición del indicador; 2. Interpretación del indicador; 3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado;

X


No.


4. Método de cálculo; 5. Fuente de la información para el cálculo; 6. Periodicidad del reporte; y 7. Personas que deben conocer el resultado.

30. Definir medidas de prevención y control en los siguientes términos: Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización

1. Eliminación 2. Sustitución 3. Controles de ingeniería 4. Controles administrativos 5. EPP

X

Estas medidas de prevención están contenidas en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, según la GTC - 45

31. Diseño programa de auditoria. Alcance de ese programa : 1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 3. La participación de los trabajadores; 4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas; 5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores; 6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 7. La gestión del cambio; 8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones; 9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas; 10. La supervisión y medición de los resultados; 11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa;

X


No.


12. El desarrollo del proceso de auditoría; y 13. La evaluación por parte de la alta dirección.

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