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Elaboró Revisó Aprobó

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CONTENIDO1. INTRODUCCION 5 

1.1.  Origen y actividades de la empresa 5 

1.2.  Alcance del sistema integral de gestión 5 

1.4 Objetivo del manual Integral de gestión 5 

1.5 Control de documentos y datos 5 

2.  ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RECURSOS 6 

2.1.  Estructura 6 

2.2. Responsabilidades 7

2.3.  Recursos y provicion de los recursos 7 

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD8

3.1.  REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS GENERALES 7 3.1.1.  Generalidades 7 

3.1.2  Manual de Gestión 8 

3.1.3  Control de los documentos 8 

3.1.4  Control de los registros 9 

3.2.  Requisitos legales básicos 10 

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7.3.  Capacitación y entrenamiento 17 

7.4.  Programa de Inducción y reinduccion. 17 

7.5.  Comunicación, motivacion, participacion y consulta 18 

8.  IDENTIFICACION DE PELIGROS 18 

9.  PROGRAMAS DE GESTION. 18 

9.1.  Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 19 

9.1.1.  Evaluaciones médicas ocupacionales 19 

9.1.2.   Actividades de promoción y prevención en salud 20 

9.1.3.  Programa de vigilancia epidemiológica – PVE (de condiciones desalud) 20 

9.1.4.  Registros y estadísticas en salud 20 

9.2.  SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 20 

9.2.1.  Manejo de factores de riesgos higiénicos 20 

9.3.  SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 21 

10.  MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 21 

10.1.  Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos 21 

10.2.  Dotación de elementos de protección personal 22 

10.3.  Hojas de seguridad de materiales y productos 22 

10.4.  Inspecciones 22 

10.5. Infraestructura 20

11.  PLANES DE EMERGENCIA 23 

12.  SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 23 

12.1.  Identificación de aspectos ambientales 23 

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12.2.  Objetivos y metas ambientales 24 

12.3.  Programas de gestion. 24 

13.  REALIZACIÓN DEL SERVICIO 24 

13.1.  PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 24 

13.2.  PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 24 13.2.1.  Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 24 13.2.2.  Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 25 13.2.3.  Comunicación con el cliente 25 

13.3.  DISEÑO Y DEARROLLO. 25 

14. COMPRAS 23

14.1. Proceso de compras 26 

14.2.  Información de compra 26 

14.3.  Verificación de los productos comprados 26 

15.  PRODUCCION Y PRESTACIÓN DE SERVICIO. 27 

15.1. 

Control de la producción y de la prestación del servicio 27 

15.2.  Validación de los procesos de la prestación del servicio 27 

15.3.  Identificación y trazabilidad 28 

15.4.  Propiedad del cliente 28 

15.5.  Preservación del producto/Servicio 29 

16.  CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 29 

17.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 29 

17.1.  GENERALIDADES 30 

17.2.  SEGIMIENTO Y MEDICIÓN 30 17.2.1.  Satisfacción del cliente 30 17.2.2.   Auditoría interna 30 17.2.3.  Seguimiento y medición de los procesos 30 

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17.2.4.  Seguimiento y medición del servicio 31 

17.3.  CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 31 

17.4.  ANÁLISIS DE DATOS. 32 

17.5.  MEJORA. 32 17.5.1.  Mejora continua 32 17.5.2.   Acción correctiva 32 17.5.3.   Acción preventiva 33 

1. INTRODUCCION

1.1 Origen y actividades de la empresa.

1.2 Alcance del sistema Integral de Gestión

“

1.3 Exclusiones

No hay exclusiones.

7. 1.4 Objetivo del manual Integral de gestión

El objetivo del presente Manual es describir los elementos que constituyen elSistema de Gestión integral de XXXXXXXXXX., diseñado e implementado en untodo, conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2008, NTC ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007.

8. 1.5 Control de documentos y datos

XXXXXXXXXX XXXXXXX., establece y mantiene el documento de procedimientopara la elaboración, Control y Modificación de Documentos y Registros y el formatoListado Maestro Control Documentos y Registros que permite controlar losdocumentos para: localizarlos, actualizarlos periódicamente, revisarlos y

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autorizarlos. Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estandisponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el

efectivo funcionamiento del sistema. Los documentos obsoletos se retiran de todoslos puntos de emisión y de uso.

9. ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RECURSOS

1.4 Estructura

La estructura organizacional de Erazo Valencia correspondiente al Sistema deGestión Integral es la indicada en el “Organigrama de la empresa”, VER ANEXO

4.

1.5 Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad y autoridad de las distintas funciones y su interrelación estándefinidas en los “Perfiles de Cargo” TH-M-001 que están de acuerdo con elOrganigrama de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.que se encuentra en la red y puede serconsultado por todo el personal.

Las responsabilidades y autoridades referidas al Sistema de Gestión inherentes alas distintas funciones están definidas en los “Perfiles de Cargo” TH-M-001 y“Procedimientos Operativos” correspondiente a cada uno de los procesos o

actividades y en los planes de calidad cuando el cliente los solicita.

La Gerencia, Operaciones, administracion y todo su personal tienen laresponsabilidad y el compromiso de participar y aplicar el programa de SISO, entodas sus fases las cuales serán de carácter obligatorio y el NO cumplimiento sereflejará en los resultados estadísticos e indicadores de gestión.

El procedimiento Evaluación desempeño TH define como se va a llevar a cabo laevaluación periódica del cumplimiento de las responsabilidades asignadas, la cualse registra en el formato Formato evaluacion desempeño.

XXXXXXXXXX XXXXXXX, cuenta dentro de su organización con áreas definidas,para el desarrollo de sus operaciones tanto administrativas como operativas; y espor esto que el área de SISO debe estar involucrada en todas las demás áreas ydepartamentos de la empresa, para así brindar el apoyo y la asesoria, desdegerencia general en la toma de decisiones hasta la parte operativa, para subienestar y protección.

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1.6 Recursos

XXXXXXXXXX XXXXXXX., asigna un presupuesto para el desarrollo del sistemade gestión Integral. Actualmente dispone de un presupuesto orientado a la atenciónde las actividades y planes de acción para el Sistema de Gestión en Salud,Seguridad y Medio Ambiente tales como: pago asesorías salud laboral, compra yreposición EPP, compra, recarga extintores, botiquines, compra de materiales paramejoras de las instalaciones locativas, sistemas de control de derrames, entreotros.

Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente elSistema de Gestión de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.y sus procesos, se asignan con laaprobación de la Gerencia.

2 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

3.1 Requisitos de la Documentacion y Requisitos Generales

3.1.1 Generalidades de la Documentación.

La documentación del Sistema de Gestión de Xxxxxxxxxx xxxxxxx. estáestructurada y correlacionada con la jerarquía de los procesos y el grado de detalle

necesario para realizar las actividades principales de la compañía.Estos documentos son:

Manual de Gestión de la Calidad. Da respuesta a los requerimientos de la NormaISO 9001:2008 y referencia los procedimientos relacionados con cada uno de losprocesos de la Compañía.

Programas. Define los parámetros de control y gestión para un fin específico,incluye responsabilidad, autoridad designadas para el logro de objetivos, medios ycronograma. 

Procedimientos.  Describen con el máximo nivel de detalle, las tareas uoperaciones específicas que se consideran importantes para el desarrollo de losprocesos.

Práctica de Trabajo Seguro. Establecen los requerimientos de HSE que debenser tenidos en cuenta durante la ejecución de tareas críticas.

Instructivo. Donde se detalla una actividad de un procedimiento en tareas olabores más específicas que requieren una explicación adicional para surealización.

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3.1.4 Control de los registros

Los registros del Sistema de Gestión de la Calidad de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.soncontrolados de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Elaboración,“Procedimiento para el Control de Registros” SISO-P-010. Su control se realiza enel “Listado de Registros” SISO-F-085.

El Sistema de Gestión Integral de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.se encuentra descrito eneste Manual y la administración de la documentación se realiza en la redinformática, (Intranet) permitiendo en casos de excepción la impresión dedocumentos (copias no controladas), en cumplimiento de los requisitos de laNorma ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, ISO18001:2004.

Los diferentes procesos de la Compañía se identifican en el Anexo 2 del presenteManual “Red de Procesos SISO-M-004-ANEXO 2”. En la “Red de Procesos” nosolo se enuncian los procesos con que cuenta la Organización, también seestablecen los 3 Macroprocesos (Direccionamiento, Operacionales y Apoyo) en loscuales se encuentran clasificados. Adicionalmente en el Mapa de Procesos sereflejan Procesos de Apoyo que no son ejecutados directamente por EVSA; lasactividades de estos Procesos se realizan por medio de firmas subsidiarias deEVSA; dichos Procesos son Mantenimiento y Herramientas, Campamentos ytransporte y movilizaciones.

La interrelación entre los diferentes procesos de la Compañía se representa en elAnexo 3 “Caracterización de los Procesos SISO-M-004-ANEXO 3” en ellas sedescriben proveedores del proceso, entradas, actividades, salidas, clientes,recursos, documentos soporte e indicadores de gestión del mismo. Las actividadesejecutadas por las firmas subsidiarias de EVSA para Mantenimiento, Movilizacionesy Campamentos también se encuentran descritas en las Caracterizaciones de losProcesos.

Para asegurar la operación y control efectivo de los procesos, ProcedimientosOperativos vigentes, del Sistema de Gestión integral, se detallan los métodos ycriterios para ello.

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10. Requisitos legales básicos

3.1.5 Requisitos legales y de otra índole

Para dar cumplimiento a las normas legales y otras vigentes respecto a Saludlaboral, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, es necesario identificar, adquirir,actualizar, informar y controlar la documentación que hace referencia a losrequerimientos legales: por tanto, la organización cuenta con un procedimiento parala Identificación de requisitos legales expedidos por el gobierno nacional o regionaly los requisitos de otra índole establecidos entre las empresas.La evaluacion del cumplimiento legal y de otra indole se realizará a traves dereuniones periodicas con el area Juridica de la organización.

3.1.6 Afiliación al Sistema de Seguridad Social

Los empleados de la empresa, se encuentran afiliados al sistema de riesgosprofesionales (ARL) de COLPATRIA, igualmente están afiliados a los sistemas desalud (EPS) y sistema general de pensiones (AFP), estas dos últimas son variadasya que cada trabajador las escoge voluntariamente.

3.1.7 Programa de Salud laboral

La Organización cuenta con un Programa de Salud laboral vigente que incluye:Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, Subprograma de SeguridadIndustrial, Subprograma de Higiene Industrial Cronograma de actividadesactualizado anualmente acorde con el diagnóstico de condiciones de trabajo.Se realiza evaluación periódica de los temas específicos relacionados en elCronograma de actividades de HSE, está debidamente firmado y aprobado por laGerencia General. Programa salud laboral

3.1.8 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

XXXXXXXXXX XXXXXXX. cuenta con su Reglamento de Higiene y Seguridad el

cual expresa el compromiso de la empresa frente al cumplimiento de la legislaciónen Salud laboral y relaciona los Riesgos Ocupacionales asociados a la actividadeconómica desarrollada, se encuentra publicado en los sitios de trabajo para elconocimiento de todos nuestros trabajadores.

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  Realizando revisiones periódicas del Sistema de Gestión con el objeto deevaluar la eficacia del mismo y proponer acciones de mejora.

  Asegurando los recursos necesarios, mediante el análisis de los resultadosde la Compañía, la disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos,operativos, comerciales y aprobando los presupuestos anuales presentadospor la Gerencia.

  Asignando como responsable del sistema de gestion integral al area S.I.G.de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.1 Políticas

La gerencia establece la política del sistema de gestion integral, teniendo en cuentala naturaleza de la organización, el medio ambiente, el trabajador y el cliente paralo cual establece el compromiso con el mejoramiento continuo y cumplimiento derequisitos legales y de otra índole, asignando los recursos necesarios para reduciral mínimo la ocurrencia de incidentes, insatisfacción del cliente, daños a lapropiedad e impacto socio ambiental. Ver SISO-M-004 ANEXO 4.

Por otra parte XXXXXXXXXX XXXXXXX., refleja el liderazgo, compromiso,participación, responsabilidad, actitudes e involucramiento de la gestión de suempresa a través del establecimiento de otras políticas como la Política de noalcohol, drogas, tabaquismo y armas. Ver SISO-M-004 ANEXO 5.

Estas políticas están firmadas por la gerencia y divulgadas a todos sustrabajadores.

4.2 Objetivos y Metas

XXXXXXXXXX XXXXXXX., establece objetivos y metas que le permiten conocer elgrado de avance y seguimiento al progreso del Sistema de Gestión. Ver  SISO-M-

004 ANEXO 7.

Se realiza seguimiento, revisión y registro del avance del cumplimiento de losobjetivos anualmente. El resultado de esta revisión tiene como consecuenciaactualizar o corregir las estrategias y planes.

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4.3 Elementos visibles del compromiso gerencial

La gerencia de XXXXXXXXXX XXXXXXX o su delegado expresa su compromiso

con el Sistema de Gestión integral realizando reuniones gerenciales, las cualesquedan evidenciadas en el formato Acta de reunión, a su vez la gerencia realizalas respectiva revisión Gerencial cuya evidencia queda establecida en el formatoRevisión Gerencial , de esta manera la gerencia toma acciones concretasdesarrolladas o lideradas, en pos del mejoraniento continuo.

4.4 Inspecciones Gerenciales

La gerencia de XXXXXXXXXX XXXXXXX., o su delegado, para evaluar lascondiciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, realiza Inspecciones

gerenciales a las áreas de trabajo según lo establecido en Procedimentoinspecciones dejando evidencia en el registro Inspección gerencial

4.5 Revisión por la Gerencia

4.5.1 Generalidades 

La Gerencia General de Xxxxxxxxxx xxxxxxx., a intervalos planificados, revisaglobalmente el Sistema de Gestión integral de la Compañía según lo dispuesto enel Procedimiento “Reunión y Revisión Gerencial” SISO-P-002, para asegurar su

eficacia y adecuación, evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad deintroducir cambios en el mismo, incluyendo la Política, los Objetivos y la Metas.

4.5.2 Información para la revisión

La Gerencia debe tener la información necesaria para que se pueda evaluar elfuncionamiento del Sistema de Gestión de la Empresa en relación con la políticaIntegral, los objetivos de calidad trazados, las necesidades o requerimientos delcliente y/o del mercado, la conformidad del Sistema de Gestión, comportamientode los procesos y productos/servicios. También se deben tener en cuenta los

aportes del Coordinador de Calidad para contribuir con esta revisión de manera quese puedan definir estrategias para ir mejorando el sistema.

La información para la reunión de Revisión por la Gerencia incuye puntos talescomo:

a.  Cumplimiento programas de gestión

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b.  Cumplimiento en Capacitaciones – Eficacia de Capacitaciones – Cobertura deCapacitaciones

c.  Cumplimiento en Inspeccionesd.   Acciones Correctiva Cerradas Generadas por Incidentes de Trabajoe.  Cubrimiento Áreas Evaluadas – Riesgosf.   Acciones Correctivas Cerradas – SGIg.  Quejas y Reclamos – Satisfacción del Clienteh.   Acciones Preventivasi.  Calibración de Equipos j.  Cumplimiento de Auditoríask.  Cumplimiento en la Realización de Exámenes Médicosl.  Incidencia y Prevalencia de Enfermedades – Accidentalidad – ILIm.  Evaluaciones de Desempeñon.  Motivación participación y consulta

o.  Peso Residuos Sólidos Reciclablesp.  Residuos Sólidos no Reciclables de Origen Contaminadoq.  Consumo de Aceitesr.  Características Fisco Químicas del Agua Potables.  Cumplimiento en el Programa de Mantenimientot.  Cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole

4.5.3 Resultados de la Revisión

Como resultado de la Revisión por la Dirección, la Gerencia expone:

-  Su concepto en cuanto al funcionamiento y eficacia del sistema de gestión-  Los puntos críticos detectados en los informes y su apreciación sobre el nivel

de cumplimiento de objetivos de calidad, la efectividad del sistema de gestióny nivel de cumplimiento de los requisitos de los clientes,

-  Las falencias de recursos detectadas, si las hay.-  Su concepto en cuanto a la adecuada destinación de recursos para el

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.

Durante la reunión de Revisión Gerencial, se deben documentar los puntos y/oestrategias que se vayan acordando para mejorar o corregir el sistema, incluyendo

las acciones correctivas y/o preventivas que la revisión genere. Al concluir lareunión se debe resumir lo tratado en esta reunión en el Acta de la Reunión.

 Adicionalmente como resultado del análisis de los informes presentados por elRepresentante de la Gerencia, surgen acciones orientadas a:

-  Mejorar el desempeño y eficiencia del Sistema de Gestión.

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-  Mejorar los procesos y servicios en relación con los requerimientos del

cliente y otras partes interesadas.

-   Adecuar la asignación de recursos.

5 ENFOQUE AL CLIENTE

La Gerencia, Operaciones, Comercial y SISO son los responsables de acordar yrevisar los requisitos con el cliente y asegurarse que se dispone de la capacidadpara cumplirlos.

 Además evalúan la percepción y satisfacción del cliente con el objeto de asegurarsu conformidad y tomar acciones de mejora tendientes a aumentar su satisfacción.

.6 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA Y COMUNICACIÓN

6.1 Representante de la Gerencia

La Gerencia General de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.ha designado como Representantede la Gerencia para el Sistema de Gestión al representante de área SISO, quiencon independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad

para:  Administrar el Sistema de Gestión y asegurar que se establecen,

implementan y mantienen los procesos necesarios para el funcionamientodel mismo y verificar su adecuación a la Política, Objetivos y Metas fijados.

  Informar a la Gerencia en las reuniones de Revisión por la Gerencia sobreel desempeño del Sistema de Gestión, las  oportunidades de mejora delmismo y sus necesidades de recursos.

  Promover la toma de conciencia de la organización respecto de los

requerimientos del cliente y el impacto que la tarea de cada uno tiene en lasatisfacción de los mismos y en el logro de los objetivos y metas. 

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6.2 Comunicación interna

Xxxxxxxxxx xxxxxxx. mantiene un sistema de comunicación interna entre losdistintos niveles y funciones a través de red interna, de un Boletín Informativopublicado cada mes y carteleras ubicadas estratégicamente en oficinas, talleres yequipos. De esta manera todos los miembros de la organización reciben lainformación apropiada del funcionamiento y desempeño del Sistema de Gestión ypueden contribuir a asegurar su efectividad continua.

6.3 Comunicación Externa

Xxxxxxxxxx xxxxxxx. establece comunicación con sus clientes y partes interesadas

por medio de reuniones de comités y comuniciones escritas en donde se tratantodos los temas inherentes a la seguridad, salud y medio ambiente pactadospreviamente en los contratos establecidos con el Cliente.

Cuando sea conveniente y/o necesario o porque sea un requisito contractual o conparte interesada alguna, se informará a los interesados, sobre los aspectosambientales significativos.

7. COMPETENCIAS, PROGRAMA DE INDUCCIÓN, MOTIVACIÓN,

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SISO

7.1 Competencias

Se han definido las competencias para todo el personal en SISO en términos de:Educación, Experiencia, Competencias y formacion se asegura que el personalcumple con las competencias definidas para realizar las tareas que puedan tenerimpacto en SISO en el documento Perfil del Cargo.

En los perfiles se definen las responsabilidades en SISO para todos los cargosinvolucrados en las operaciones.

7.2 Cumplimiento del personal con las competencias definidasPara verificar el cumplimiento de las competencias en SISO, la empresa,regularmente o cuando sea pertinente,  revisará las competencias de cada cargolaboral.

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7.3 Capacitación y entrenamiento

XXXXXXXXXX XXXXXXX.  como proceso de formación y mejoramiento de las

competencias de sus trabajadores, según sea aplicable y/o conveniente para cadaproceso, establece una identificación de necesidades de capacitación en HSE, deacuerdo con los cargos.

Para esto se establece una matriz capacitación y el programa de capacitación, loscuales se ejecutarán de acuerdo con las operaciones que se estén realizando.

7.4 Programa de Inducción y reinducción.

Toda persona que ingresa a Xxxxxxxxxx xxxxxxx., debe pasar por una inducción

de HSE, de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación y teniendoen cuenta los siguientes temas:

  Generalidades de la empresa  Política del sistema integrado de gestión SISO  Política No alcohol, drogas, tabaquismo y armas.  Política de Seguridad vial  Reglamento de higiene y seguridad industrial  Objetivos y metas del sistema integrado de gestión SISO  Requisitos legales en HSE  Gestion de la calidad

   Accion de Mejora  Programa de salud laboral  Comité paritario de Salud laboral  Factores de riesgo inherentes al puesto de trabajo y efectos en la salud  Reporte de Incidentes y/o accidentes de trabajo  Seguridad industrial (programas de gestion)  Normas de seguridad y medidas de prevención para el control de los factores

de riesgo.  Plan de emergencia  Plan medico de emergencias ( medevac )  Uso de elementos de protección 

Programa lora (localice, observe, reporte y actue)   Almacenamiento, manipulación de sustancias químicas - hojas de seguridad delos productos msds

  Objetivos ambientales programas de gestion   Aspectos e impactos ambientales  Manejo de residuos solidos y aceites residuales (programas de gestion)  Resultados de la revision por la direccion

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  Funciones y responsabilidades en HSE.

Se mantienen registros de inducción y reinducción en el formato Registro Induccióny Reinducción de todo el personal en el formato, el cual se archiva en el Área deRecursos Humanos, en la hoja de vida del empleado y en SISO. Se evalúa laeficacia de la inducción y/o la Reinducción a través del formato EvaluaciónInducción y Reinducción.

7.5 Comunicación, motivación, participación y consulta

Se cuenta con un procedimiento de ‘Comunicación, Motivación, Participación yConsulta’, para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Saludy Medio Ambiente a través de distribución de boletines o carteleras de acuerdo con

el procedimiento. Dentro, se encuentra el programa de LORA (Localice – Observe – Reporte – Actúe) logra la participación del personal en el Sistema de Seguridad,Salud laboral y Ambiente.

8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Xxxxxxxxxx xxxxxxx cuenta con un procedimiento para la continua identificaciónde peligros, evaluación y control de los riesgos que contemplan actividadesrutinarias y no rutinarias, en este documento se incluyen todos los peligrosderivados de las actividades realizadas por cada cargo en las operaciónes. Esta

identificación incluye las diferentes actividades realizadas, adicionalmente sevaloran los diferentes riesgos según metodología cualicuantitativa adoptada parasu posterior priorización y a su vez se establecen las medidas de controlrecomendadas las cuales se implementan según su potencial de peligro.

La identificacion de los peligros y la valoracion de los riesgos se hace mediante elProcedimiento identificación peligros evaluación control riesgos y el formato seregistran en el formato Matriz identificación peligros

Contratistas, Visitantes, Autoridad y Comunidad: La empresa cuenta con unprocedimiento para la selección de contatistas, comunicaciones HSE a visitantes e

identificacion, control y participacion a comunidad y autoridades.

9 PROGRAMAS DE GESTION.

 Actualmente en la compañía se cuenta con 15 programas en ejecución los cualesson:

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1.PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RIESGOS PRIORITARIOS (ALTURAS,SEGURIDAD VIAL, CONFINADOS, MECÁNICO)

2. PROGRAMA DE INSPECCIONES

3.PROGRAMA DE INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN YENTRENAMIENTO

4. PROGRAMA PARA EL RIESGO PSICOSOCIAL

5. PROGRAMA LORA (REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR)

6. PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS

7. PROGRAMA AMBIENTAL (MANEJO Y DISPOSICION ADECUADA RESIDUOS)

8. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DE ENERGIA

9. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DE AGUA

10.PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DELRIESGO CARDIOVASCULAR

11.PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO YFARMACODEPENDENCIA

12.PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA CONSERVACIÓNAUDITIVA

13. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SALUD PÚBLICA

14. PLAN DE EMERGENCIAS ‐ MEDEVAC

15.PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, ORDEN, ASEO YCONTROL DE PLAGAS

9.1 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo9.1.1 Evaluaciones médicas ocupacionales

Las evaluaciones médicas ocupacionales se realizan de acuerdo al Procedimiento Evaluaciones médicas, que incluyen: Ingreso, Periódicas, de retiro y postincapacidad.

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9.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud

La empresa realiza actividades de promoción y prevención en:

  Programa prevención alcoholismo farmacodependencia

  Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región deacuerdo con los riesgos identificados con el programa intervención controlsalud publica.

9.1.3 Programa de vigilancia epidemiológica – PVE (de condiciones de

salud)

La Empresa ha realizado un diagnóstico de condiciones de salud, con el fin deestablecer los protocolos de Vigilancia epidemiológica ocupacional de laorganización de acuerdo con los riesgos identificados.

De acuerdo a la magnitud de riesgos observados se han establecido los siguientesprogramas de vigilancia epidemiológica para la empresa:

  PVE Conservación auditiva  PVE Riesgo cardiocerebrovascular  PVE Osteomuscular

9.1.4 Registros y estadísticas en salud

Se realiza análisis estadísticos de: Primeros Auxilios, Morbimortalidad y Ausentismo Laboral con el fin de generar un plan de acción para minimización deausentismo laboral.

9.2 Subprograma de higiene industrial

Como parte del desarrollo de éste programa se han realizado mediciones higiénicascorrespondientes a: Sonometrías, Luxometrías, Dosimetrías de ruido.medicionesde material particulado.

9.2.1 Manejo de factores de riesgos higiénicos

Basados en la identificación de los riesgos higiénicos prioritarios se continuara conla evaluación de los mismos, en los puestos de trabajo donde estos hayan sidodeterminados como prioritarios.

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9.3 Subprograma de seguridad industrial

El Sub Programa de Seguridad Industrial, muestra la existencia de normas yprocedimientos operativos de acuerdo a los riegos identificados.

10 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

XXXXXXXXXX XXXXXXX. de acuerdo a los riesgos no aceptables identificados, laempresa desarrollo unas Practicas de trabajo seguro (PTS) y procedimientosoperativos de las tareas criticas desarrolladas dentro de sus operaciones.

Estos PTS´s y procedimientos operativos deberá actualizarse a través de:

  Identificación de nuevos riesgos en las operaciones de la Compañía   Apertura de nuevos proyectos que demanden nuevas actividades de trabajo y

por ende, nuevos riesgos

  Cuando las actividades de control operativo y los planes de prevención,evidencien la necesidad de establecerlas.

Estas PTS´s y procedimientos se encuentran compiladas en los siguientesdocumentos:

  Procedimientos SISO  Practicas de trabajo seguro

  Procedimientos operativos perforación

  Procedimientos operativos Well Testing

  Procedimientos operativos Slick Line

  Procedimientos operativos Cañoneo

10.1 Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo en donde se tienecontemplados los Equipos criticos, las instalaciones, los equipos de emergencia ylas redes eléctricas de toda la compañía. Para lo anterior se realizan actividadestales como inspecciones periodicas programadas con la cual se alimenta una matrizde estado de equipos y herramientas.

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10.2 Dotación de elementos de protección personal

Con el fin de proteger a nuestros trabajadores y mantener un control sobre dichos

elementos para mejorar su utilización y cumpliendo con las disposiciones legales,XXXXXXXXXX XXXXXXX ha dotado a sus trabajadores de los elementos deprotección necesarios para el desarrollo seguro de sus actividades de acuerdo alos cargos y los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.Para tal fin se ha establecido un procedimiento Entrega y cambio de EPP y unamatriz de necesidades de EPP de acuerdo a los diferentes cargos y riesgospresentes en la empresa. Esta información es consignada en el documento Matrizy descripcion de EPP.

10.3 Hojas de seguridad de materiales y productos

XXXXXXXXXX XXXXXXX. ha identificado los productos químicos de su actividadeconómica y ha desarrollado la practica de trabajo seguro de sustancias peligrosas,ademas están disponibles las hojas de Seguridad para las personas que estánexpuestas al riesgo.

10.4 Inspecciones

Xxxxxxxxxx xxxxxxx tiene implementado el procedimiento inspecciones, se realizaseguimiento de las acciones de mejora con su respectivo plan de acción en elformato seguimiento Plan de Accion. Los siguientes formatos son las evidencias delas inspecciones que se realizan.

Inspección vehiculos livianos y pasajerosInspección instalaciones locativasInspección eppInspección extintores y equipos de emergenciaInspección taladroInspección PreoperacionalInspección arnes y eslingasInspección equipo oxicorteInspección vehiculos pesadosInspección equipo soldadura

Inspección enfermeriasInspección casinosInspeccion botiquines primeros auxiliosInspección herramientas manuales

10.5 INFRAESTRUCTURA.

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Xxxxxxxxxx xxxxxxx. identifica y provee las facilidades necesarias para lograr laconformidad de los servicios que realiza, proporcionando desde cada una de ellasel equipamiento, hardware, software y servicios de apoyo necesarios para todos losprocesos.

La ejecución del Mantenimiento y Herramientas en Erazo Valencia se realiza através de una firma subsidiaria, las actividades se establecen y controlan por mediode la ejecución del programa de mantenimiento de infraestructura “MP-9”.

 Adicionalmente actividades de procesos como Movilizaciones y Campamentos seejcutan a través de firmas subsidiriarias de EVSA.

11 PLANES DE EMERGENCIA

XXXXXXXXXX XXXXXXX tiene en su documento Plan de Emergencias todas lasestrategias de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y eficaz, unestado de perturbación. En él se definen las responsabilidades de las entidades ypersonas que intervienen en la operación, provee una información básica sobreposibles áreas afectadas y los recursos susceptibles de sufrir consecuencias de lacontaminación y sugiere cursos de acción para hacer frente al evento presentado,de manera que se permita racionalizar el empleo de personal, equipos e insumos

disponibles, para proteger en su orden: la vida humana (empleados y comunidad),la infraestructura y bienes (de la empresa y de terceros).

 Adicional al Plan de Emergencia se cuenta con los procedimientos operativosnormalizados - PON´s como documentos de apoyo.

12 SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

12.1 Identificación de aspectos ambientales

XXXXXXXXXX XXXXXXX cuenta con el Procedimiento para Identificacion

aspectos y control de impactos ambientales para identificar los impactossignificativos y sus medidas de control, se registra la información en el formatoMatriz identificacion aspectos e impactos ambientales

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12.2 Objetivos y metas ambientales

Los objetivos ambientales son específicos en relación con los aspectos e impactos

ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la compañía y lasmetas están definidas en forma cuantitativa para ir en línea con lo definido en laidentificación de los riesgos ambientales y los requisitos legales, las cuales estánidentificadas en los Objetivos y metas.

12.3 Programas de gestion.

XXXXXXXXXX XXXXXXX cuenta con Programas gestion ambiental de residuossolidos y de aceites residuales, desarrollados acuerdo a la identificación deaspectos e impactos ambientales. Para la recolección y manejo de residuos se

registra en el formato recoleccion residuos.

13 REALIZACIÓN DEL SERVICIO

13.1 Planificación de la realización del servicio

La planificación y operación de los procesos necesarios para la realización de losservicios se hace a través de cumplir con los Manuales, Procedimientos,Indicadores de Eficiencia del Sistema de Gestión de Xxxxxxxxxx xxxxxxx. y de losobjetivos, Metas y requisitos del cliente para el servicio.

La necesidad de establecer procedimientos documentados, actividades deverificación y validación, criterios de aceptabilidad y los registros necesarios parademostrar la conformidad de los procesos y servicios resultantes es determinadapor las áreas involucradas a solicitud del Cliente.

La planificación del sistema se realiza con la elaboración de planes de calidadacorde con las características propias de cada proyecto (cuando aplican). Estosplanes se elaboran, implementan y ejecutan según los requerimientos del Cliente ylos parámetros definidos en el Instructivo “Elaboración de Planes de Calidad”SISO-I-002.

13.2 Procesos relacionados con el cliente

13.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

Comercial conjuntamente con los lideres Operativos y SISO, son los responsablesde identificar y acordar los requisitos (especificados y no especificados) con el

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cliente, necesarios para la realización del servicio, así como los requisitos legalese internos propios de la Compañía vinculados al mismo.

Lo anterior se define en el Procedimiento “Elaboración de licitaciones” ADM-P-051.

13.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

Comercial conjuntamente con los lideres Operativos y SISO antes de asumircompromiso con los clientes, revisa los requisitos identificados asegurándose que:

  Están definidos los requerimientos para la realización del servicio.

  Estén resueltas las diferencias que pudiesen existir con respecto a losrequerimientos.

  Que la Compañía dispone de la capacidad necesaria para cumplir con losrequerimientos pactados.

13.2.3 Comunicación con el cliente 

La información de retro-alimentación y reclamos proveniente de los clientes, son

contempladas en el Procedimiento de “Atencion a Requerimientos, Quejas y/oReclamos” SISO-P020, en el se especifica los canales para las comunicacionesrelacionadas al servicio, a los contratos, ente otros.

13.3 Diseño y dearrollo.

El Sistema de Gestión de la Calidad, tiene tres procesos de diseño y desarrollodentro de la organización Xxxxxxxxxx xxxxxxx., en las áreas de Perforación, deProducción y de Electrónica, con el siguiente alcance: “Diseño, Fabricación yModificación de Equipos y Estructuras para Oil & Gas. Diseño de herramientas deregistro eléctrico para pozos petroleros”. 

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14. COMPRAS

14.1. Proceso de compras

Xxxxxxxxxx xxxxxxx., para su proceso de compras sigue los lineamientosestablecidos en el Procedimiento “Compras” ADM-P-001, para asegurar que losinsumos / servicios críticos comprados / contratados sean conformes a losrequisitos de los sectores solicitantes.

Para la provisión de los insumos / servicios críticos, Xxxxxxxxxx xxxxxxx. a travésde su departamento de compras selecciona y evalúa anualmente los proveedoressiguiendo los criterios y lineamientos establecido en el procedimiento “Control

Contratistas y Proveedores” ADM-P-002. La documentación de la evaluación y delas acciones de seguimiento se mantienen como registros y forman parte de lacarpeta de proveedores.

14.2. Información de compra

Todo el proceso administrativo de compras se realiza a través de un sistemainformático Graint Planes. Los documentos generados por este sistema contienenla información correspondiente al insumo a comprar o servicio a contratar.

14.3. Verificación de los productos comprados

Xxxxxxxxxx xxxxxxx. en los procedimientos de “Compras” ADM-P-001 y “Recibode materiales por compras” MAT-P-004, se determina e implementan lasactividades necesarias para la inspección de recepción de los insumos comprados.

Cuando se trata de servicios contratados, el sector solicitante ejerce el controlcorrespondiente y efectúa el seguimiento del mismo, emitiendo una NoConformidad en el caso de detectarse desvíos o no cumplimientos.

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15. PRODUCCION Y PRESTACIÓN DE SERVICIO.

15.1. Control de la producción y de la prestación del servicio

Xxxxxxxxxx xxxxxxx. ha identificado cada uno de los proceso que se desarrollan enla Perforación, Workover, Cañoneo, Slick Line, Swabo, Well Testing, que tienenincidencia en el cumplimiento de los requerimientos del cliente y en lasespecificaciones internas de la Compañía. Cada uno de estos procesos desde laPreparación de los Recursos, Movilización del Equipo, Arme del Equipo, Ejecucióndel Servicio (operación), Desarme del Equipo hasta su almacenaje o una nuevalocación y entrega de la locación se encuentran documentados en losProcedimientos Operativos correspondientes.

Los requisitos especificados por el cliente se encuentran en la oferta, contrato odocumentación pertinente y las instrucciones detalladas de los pasos a seguir en elservicio a prestar en cada pozo son entregadas por el cliente en un documentodenominado Programa de perforación y programas de Producción. El control delcumplimiento de estas especificaciones está a cargo del Jefe de Equipo, bajo lasupervisión del Coordinador de Operaciones, completando el formato de reportediario con la información del desarrollo y avance de los trabajos, así como lasdificultades y/o problemas que hayan ocurrido.

Para desarrollar nuestras operaciones de forma optima, de una manera segura yminimizando los peligros, las actividades de Salud, Seguridad y Medio Ambiente se

planifican, ejecutan y evalúan siguiendo los lineamientos establecidos en losProcedimientos de SISO y Procedimientos Operativos correspondientes:

Los registros de cada una de las actividades se encuentran referenciados en elFormato Listado de Registros.

15.2. Validación de los procesos de la prestación del servicio

La Organización valida los procesos de prestación del servicio por medio delaseguramiento en la idoneidad del equipo, a través de las verificaciones realizadas

a los mismos por medio de patrones calibrados, de los procedimientos adecuados,de la calificación del personal según corresponda y del cumplimiento de losprogramas establecidos según el contrato.

 Adicionalmente para actividadades críticas como Soldadura se garantiza elcertificado de calidad en el materia utilizado.

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En casos en que se requiera y si es requisito del cliente, se tomarán los ensayosnecesarios para pruebas de calidad del agua y pruebas de luz negra a los equipos

físicos.

15.3. Identificación y trazabilidad

La trazabilidad de los servicios que se realizan en cada pozo, no es un requisito delcliente, pero para fines internos se lleva a través de los documentos en los cualesse registran las actividades, reporte diario, de manera tal que es posible recuperarla información de cada una de las fases, del avance de los trabajos en cada una delas etapas, de los materiales, las responsabilidades y especificaciones del serviciorealizado. Esta trazabilidad se logra mediante la identificación de los documentos

con el número de pozo correspondiente y número de equipo que operó en el mismo. Adicionalmente en el Sistema de Gestión se cuenta con el Instructivo “Identificacióny Trazabilidad” SISO-I-009, en el cual se dan los lineamientos.

15.4. Propiedad del cliente

La compañía operadora (cliente) entrega a la empresa el sitio (locación) donde seva a realizar la operación, el que se considera como producto suministrado por elcliente. Cuando se recibe la misma antes de iniciar el transporte y montaje delequipo se realiza la recepción y verificación y se elabora el Acta de Recepción de

Locación. Al finalizar las operaciones se procede a la entrega la localización en lasmismas condiciones que se recibió respecto al área de incidencia de nuestrosequipos.

Otros elementos, materiales, documentos o herramientas, suministrados por lacompañía operadora (cliente) para ser incorporado al pozo o utilizados en lostrabajos que se realizan en el mismo, son cuidadosamente inspeccionados enforma visual, almacenados, mantenidos y utilizados de acuerdo a las instruccionesdadas por el representante del cliente (company man).

En caso de detectarse cualquier anomalía o defecto en un elemento, éste es

identificado y separado para evitar que pueda ser utilizado inadvertidamente,comunicando por medio escrito (carta o correo electrónico) inmediatamente talnovedad al representante del cliente (company man).

Documentación sumistrada por el cliente tales como procedimientos, catálogos, etcserá custodiada y mantenida por el área de SISO y devuelta al cliente una vezfinalice el proyecto en caso de que éste así lo requiera.

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15.5. Preservación del producto/Servicio

La preservación del servcio prestado se establece a través de los ProcedimientosOperativos definidos en el numeral 12.1.

En el Procedimiento de “Manejo de Almacén” ADM-P-003, se establecen lascondiciones de almacenamiento, identificación y preservación de los insumos, paralograr que durante estas etapas las características de calidad de los materiales seconserven.

16. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNLa compañía ha determinado el tipo de medición a realizar y los dispositivosnecesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio con losrequisitos en el procedimiento “Comprobación y calibración” SISO-P-026 .  A cadaequipo de medición se le asigna un lugar en el cual se garantice que esté protegidocontra daños y deterioro. A cada equipo de medición se le coloca una etiqueta unavez se realiza su calibración, indicando trazabilidad de la misma. En el “Programade calibración” SISO-PGM-019 se establecen los equipos a calibrar, la fecha decalibración, la fecha de verificación de la próxima calibración y la ubicación. Losequipos calibrados son identificados mediante una etiqueta, y según los resultadosde la calibración, y dependiendo del equipo, su ajuste es inmediato o se realiza por

un subcontratista.

Si como resultado de la calibración de los equipos se detecta un error en lasmediciones, se debe determinar el efecto de las desviaciones en los valoresaplicados y establecer una solución apropiada de acuerdo con el procedimiento“Comprobación y calibración” SISO-P-026. 

17. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

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17.1 Generalidades

Xxxxxxxxxx xxxxxxx.planifica las mediciones que realiza para controlar losprocesos y servicios para lograr la mejora continua de los mismos, la mejora de laefectividad del Sistema de Gestión y alcanzar la satisfacción del cliente.

17.2 Segimiento y medición

17.2.1 Satisfacción del cliente

Xxxxxxxxxx xxxxxxx., para medir la percepción y satisfacción del cliente conrespecto a la conformidad de los requisitos, el cumplimiento de las necesidades,

expectativas, plazos de ejecución, etc, utiliza como método de recopilación dedatos e información del cliente , encuestas de Medición de Calidad del Servicio oEvaluación por parte del cliente a la finalización de cada pozo y Medición deSatisfacción del Cliente mensual. Esta información será recopilada, tabulada yanalizada por el Área de SISO

El análisis de la información, realizada por la Gerencia correspondienteconjuntamente con los responsables de los sectores involucrados y en lasreuniones de Revisión por la Gerencia, queda registrado en las actascorrespondientes, indicándose los objetivos y/o acciones de mejoras que surjandel mismo.

17.2.2 Auditoría interna

En el Procedimiento de “Auditoría Interna” SISO-P-017, se define la metodología yrequisitos para programar, planificar y realizar las auditorías, con el propósito deevaluar el funcionamiento y efectividad del Sistema de Gestión y su conformidadcon los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008.

En el mencionado procedimiento se describe la manera de registrar y efectuar elseguimiento de las No Conformidades halladas en las Auditorías Internas y

Externas.

17.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

En cada uno de los Procedimientos Operativos, se define en forma exacta lamanera en que se deben realizar cada una de las operaciones que afectan

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directamente a la calidad del servicio, individualizando a cada uno de losresponsables para asegurar que las mismas se realicen y se monitorean en forma

controlada y segura, con personal competente, equipos y herramientas adecuadas,para alcanzar los resultados planificados.

En el tablero de indicadores del SGI se realiza el seguimiento al desempeño encada uno de los procesos, éstos indicadores se encuentran correlacionados con losObjetivos y Metas del Sistema de Gestión. En el tablero de indicadores se definen:objetivos, proceso, meta y el indicador a medir para cada proceso.

17.2.4 Seguimiento y medición del servicio

El seguimiento y control de las operaciones que se realizan durante la prestacióndel servicio de Perforación, Workover, Cañoneo, Slick Line, Swabo, Well Testing,para verificar que se cumplen los requisitos establecidos hasta que se hayancompletado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, lo realiza Jefe deEquipo bajo la supervisión del representante del Cliente (company man), quien asu vez es el responsable de liberar el producto (aprobar el servicio) firmando elReporte Diario en el cual están registradas todas las operaciones realizadas y sucontrol.

17.3 Control de producto no conforme

Las fallas o no-conformidades que se producen durante la operación comoconsecuencia de desvíos detectados con respecto a los requisitos, sean especificados o no, si ello ocurriese  bajo la observación  de representantes declientes, por ejemplo  el Company Man, se corrigen, en lo posible  de manerainmediata, previo análisis de la situación e informe a los líderes de los procesosafectados. Se deben consignar estos hechos en el Reporte Diario.

Se entiende como ‘producto’, el resultado de un proceso.

Las no-conformidades pueden tener distintos orígenes tales como:

  Insumos o servicios no conformes de los proveedores, solamente cuando susfallas, sean detectadas posteriormente a su inspección en recepción y por elproceso cliente. En caso contrario, simplemente será una deficiencia en elsuministro. Ambos casos afectarían, de todas formas, la evaluación deldesempeño del proveedor. 

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  Herramientas, productos o prácticas no conformes durante las operaciones.

  Otras causas

Las disposiciones para el tratamiento del producton no conforme se establecen elel Procedimiento “Control de Producto No Conforme” SISO-P-003.

17.4 Análisis de datos.

Los responsable de los procesos (Lideres, Coordinadores, Jefes, entre otros) y elRepresentante de la Gerencia deben analizar los datos generados del resultado delseguimiento y medición y de cualquier otra fuente, para definir Objetivos, Accionesde Mejora (Correctivas y/o Preventivas) y elaborar Planes de Mejora para ser

presentados a la Gerencia en las reuiniones gerenciales.

En el tablero de indicadores se encuentra establecida la información para seranalizada en las reuiniones gerenciales.

17.5 Mejora.

17.5.1 Mejora continua

Xxxxxxxxxx xxxxxxx., mediante el cumplimiento de los Procedimientos Operativos,la fijación de Objetivos de Mejora, alineados con la Política de Salud, Seguridad,Medio Ambiente y Calidad, programando su implementación, seguimiento ymedición, analizando los resultados y proponiendo nuevos Objetivos, Metas yPlanes de Mejora en la reunión de Revisión por la Gerencia, y en los Comités deCalidad, garantiza un proceso de Mejora Continua:

17.5.2 Acción correctiva

Xxxxxxxxxx xxxxxxx. en el Procedimiento de “Acciones Correctivas y Preventivas”

SISO-P-011, define los requisitos para la determinación de las causas de NoConformidades reales, la necesidad y la determinación e implementación de las Acciones Correctivas, el registro de los resultados y la revisión de la eficacia de lasacciones tomadas.

Entre los asuntos que pueden motivar las acciones correctivas, se encuentran: No-conformidades que resultan de auditorías de primera, segunda y/o tercera parte;

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Quejas y/o reclamos del cliente que resulten aplicables y aceptadas por la AltaDirección y/o por los líderes de los procesos afectados, y/o por el Área SIG; no-

conformidades originadas en las reuniones de Revisión por la Gerencia; y tambiéncomo resultado negativo del seguimiento al cumplimiento de los indicadores y susmetas. 

17.5.3 Acción preventiva

Xxxxxxxxxx xxxxxxx. en el Procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas”SISO-P-011, define los requisitos para la determinación de las causas de NoConformidades potenciales, la necesidad y la determinación e implementación delas Acciones Preventivas, el registro de los resultados y la revisión de las accionestomadas.

GLOSARIO

1- Accidente: Es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.[tomado de OHSAS18001] 

2- Auditoría:  Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener“evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin dedeterminar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”. [tomado de ISO9000] 

3- Mejoramiento Continuo: Proceso recurrente de optimización de los sistemasde gestión SISO, para lograr mejoras en el desempeño SISO (segúncorresponda), de forma coherente con la política SISO de la organización.[adapatado de las normas ISO] 

4- Peligro:  Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos deenfermedead o lesión a las personas, o una combinación de estos. [tomado deOHSAS18001] 

5- Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definirsus características

6- Hallazgo: cualquier evidencia encontrada durante una Auditoría, que puede serde conformidad, no conformidad, observación u oportunidad de mejora.

7- Incidente: Eventos relacionados con el trabajo, en los que ocurrió o pudo haberocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o víctima

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mortal. Una situación de emergencia, es un tipo particular de incidente. [adaptadode OHSAS18001] 

8- Casi accidente ("near miss"):  Un incidente en el que no hay lesión,enfermedad ni víctima mortal (situación en la que casi ocurre un accidente)[tomado de OHSAS18001] 

9- Parte interesada:  Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajoinvolucrado o afectado por el desempeño HSE de una organización. [adapatado deOHSAS18001] 

10- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Una no-conformidad puedeser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo yrequisitos legales pertinentes, o requisitos del sistema integrado de gestión.[adaptado de ISO9000] 

11- Objetivos:  propósitos que una organización fija para cumplir en términos dedesempeño de HSE. Los objetivos deben ser coherentes con la política integraldel sistema integrado de gestión. [adaptado ISO9000] 

12- Seguridad y salud laboral: condiciones y factores que inciden en el bienestarde los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes ycualquier otra persona en el sitio de trabajo.

13- Sistema de gestión de Seguridad y salud laboral:  parte del sistema degestión total, que facilita la administración de los riesgos de HSE asociados con

el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividadesde planificación, responsabilidades, prácticas, recursos, políticas yprocedimientos, cuyos componentes interactúan en forma organizada paralograr o mantener un resultado especificado.

14- Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución,o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, quetiene sus propias funciuones y administración. Para las orgfanizaciones con másde una unidad operativa por sí sola, se puede definir como una organización.[tomado de ISO9000] 

15- Desempeño:  resultados medibles de la gestión de una organización, conrelación a la calidad, impactos y riesgos del sistema integrado de gestión,basados en la política y los objetivos.

16- Sistema de gestion en HSE:  Parte del sistema integrado de gestión de laorganización, empleada para desarrollar e implementar su política SISO ygestionar sus aspectos de calidad, ambientales y sus riesgos. Un sistema de

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gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer lapolítica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Un sistema de gestión

incluye la estructura de la organización, la planificación de las actividades, lasresponsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y losrecursos. [tomado de ISO9000] 

17- Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposiciónpeligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada porel evento o exposición. [tomado de OHSAS18001] 

18- Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de unospeligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y dedecidir si los riesgos son aceptables o no. [tomado de OHSAS18001] 

19- Seguridad: condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

20- Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizaciónpuede tolerar  con respecto a sus obligaciones legales y su propia política deS&SO.