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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio – Septiembre de 2013

Octubre 2013

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – Septiembre de 2013


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS JULIO – SEPTIEMBRE 2013 PÁGINA INTRODUCCIÓN 5 1. FINANZAS PÚBLICAS 6

1.1 PANORAMA GENERAL 6 1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 7

1.2.1 GLOBAL 7 1.2.2 RECURSOS TOTALES 8 1.2.3 GASTO EJERCIDO 9

1.3 SECTOR CENTRAL 10 1.3.1 GLOBAL 10

1.4 PODER EJECUTIVO 11 1.4.1 GLOBAL 11 1.4.2 INGRESOS 11 1.4.3 GASTO 14

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO 14 1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO 17 1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 18

1.5 SECTOR PARAESTATAL 23 1.5.1 GLOBAL 23 1.5.2 RECURSOS TOTALES 24 1.5.3 GASTO EJERCIDO 27

1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 30 1.6.1 GLOBAL 30 1.6.2 RECURSOS TOTALES 31 1.6.3 GASTO EJERCIDO 32

1.7 FIDEICOMISOS 33 1.7.1 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 33

2. DEUDA PÚBLICA 36 2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 36

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 36 2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 37 2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 37

2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 37 3. DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 38 4. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES Y DE GESTIÓN DE GOBIERNO 40

4.1 RESUMEN EJECUTIVO 40 4.1.1 EJE. YUCATÁN COMPETITIVO 43 4.1.2 EJE. YUCATÁN INCLUYENTE 50


4.1.3 EJE. YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 56 4.1.4 EJE. YUCATÁN CON CRECIMIENTO ORDENADO 61 4.1.5 EJE. YUCATÁN SEGURO 67 4.1.6 EJE. TRANSVERSAL. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 74

5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO 77


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de septiembre de 2013. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2013 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2013.


INTRODUCCIÓN Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el destino de los recursos públicos, así como del desempeño de las instituciones gubernamentales y proporciona las bases para un análisis público con base en información amplia. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre julio – septiembre de 2013 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2013. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2013, así como las cifras acumuladas de enero a septiembre. En este documento se reafirma lo observado desde el primer informe de 2013, en cuanto a los resultados de los lineamientos y medidas esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece el titular del Poder Ejecutivo en su acuerdo número 1 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 4 de octubre de 2012. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2013, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo julio – septiembre de 2013.


1. FINANZAS PÚBLICAS

1.1 PANORAMA GENERAL

El comportamiento de los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado se presenta con un incremento de 936.8 millones de pesos en relación con el presentado en el segundo trimestre. Los ingresos de las Entidades Paraestatales crecieron en 51.5%, Por otra parte, los ingresos de los Poderes y Entes Autónomos se incrementaron en 2.7%. Ello trae como efecto global que los ingresos observados del Sector Público, vistos de manera total, aumenten en 20.4% en relación con el periodo abril‐junio. En el aspecto de gasto ejercido no consolidado se observa, en relación con el trimestre anterior, un incremento global del orden de 14.8%. En el gasto del Poder Ejecutivo este porcentaje representa 14.6%. Este incremento es directamente proporcional al incremento en los ingresos del trimestre, como se comentó en el párrafo anterior, puesto que permitió cubrir un mayor porcentaje de necesidades en el gasto público. La información contenida en relación con la posición de las finanzas estatales acumuladas al 30 de septiembre muestra un remanente de 3,198.4 millones de pesos. Tan sólo en el trimestre que se informa el remanente de las finanzas estatales es de 1,222 millones. A partir de este informe se dejó de incluir la Fundación Cultural Macay, A.C. en virtud de que no es una entidad paraestatal. Por ello, en los cuadros que se presentan existe una pequeña diferencia en las cifras como consecuencia de esta exclusión. También es importante resaltar que nuestro estado ocupa el quinto lugar entre las entidades menos endeudadas del país, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre de 2013. Ello indica que bajó un lugar del sexto que ocupaba hasta el primer trimestre.


1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

1.2.1 GLOBAL El resultado global de las finanzas del Gobierno de Yucatán (Poder Ejecutivo, Poderes y Organismos Autónomos y Sector Paraestatal) en el periodo julio – septiembre de 2013 fue superavitario en 1,222 millones de pesos.

CUADRO 1 RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. JULIO – SEPTIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS 8,947.1 9,283.3 11,037.1 29,267.5

INGRESOS OBSERVADOS 8,901.7 9,097.5 10,953.9 28,953.1

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 22,791.2

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 20,831.2

Poderes Autónomos 140.4 139.9 139.1 419.3

Organismos Autónomos 581.3 471.9 487.4 1,540.6

SECTOR PARAESTATAL 1,741.2 1,757.9 2,662.8 6,161.9

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 45.4 185.8 83.2 314.4

GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO 7,705.6 8,548.5 9,815.0 26,069.1

CON RECURSOS DEL AÑO 7,664.3 8,521.7 9,691.3 25,877.3

SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,594.8 20,437.3

Poder Ejecutivo 5,565.1 6,046.6 6,929.6 18,541.3

Directo 2,306.7 2,752.3 2,703.6 7,762.7

Transferencias a Poderes Autónomos 133.5 137.5 135.7 406.7

Transferencias a Organismos Autónomos 506.6 413.6 419.2 1,339.4

Transferencias a Paraestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 4,654.5

Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 4,377.8

Gasto de Poderes y Organismos Autónomos 583.9 646.9 665.3 1,896.1

SECTOR PARAESTATAL 2 1,515.3 1,828.2 2,096.4 5,440.0

CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 41.3 26.8 123.7 191.9

REMANENTE 1,241.6 734.8 1,222.0 3,198.4 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Poder Ejecutivo 2 GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujeto a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación


1.2.2 RECURSOS TOTALES Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatán sumaron 8,374.3 millones de pesos en julio – septiembre. Del total del trimestre, 8,291.1 millones corresponden al Sector Central, 2,662.8 millones al Sector Paraestatal y 83.2 millones a remanentes de años anteriores del Poder Ejecutivo.

CUADRO 2 RECURSOS TOTALES EN 2013. JULIO – SEPTIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO SEPTIEMBRE

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 22,791.2

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 20,831.2



SECTOR PARAESTATAL 1,741.2 1,757.9 2,662.8 6,161.9

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 45.4 185.8 83.2 314.4


NETEO 2 1,857.4 1,854.3 2,686.5 6,398.3

RECURSOS TOTALES CONSOLIDADOS 7,089.7 7,429.0 5,687.8 20,206.4

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1 Poder Ejecutivo 2 Resta de Transferencias del Poder Ejecutivo

Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos 640.1 551.2 552.5 1,743.8

Transferencias Descentralizados 999.0 1,041.7 1,946.0 3,986.6

Transferencias Educación 173.6 210.9 141.4 525.9

Transferencias Inter‐ Entidades 44.8 50.6 46.6 142.0

Poderes y Organismos Autónomos 0.0 0.0 0.0 0.0

Sector Paraestatal 44.8 50.6 46.6 142.0

1,857.4 1,854.3 2,686.5 6,398.3

Cabe señalar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatán, por un total de 2,686.5 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultan de 5,687.8 millones.


1.2.3 GASTO EJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidado de 7,004.8 millones de pesos.

CUADRO 3 GASTO EJERCIDO EN 2013. JULIO – SEPTIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,594.8 20,437.3

RAMOS GENERALES 1,400.9 1,439.9 1,537.0 4,377.8

Servicio de la Deuda Pública 42.3 39.1 48.4 129.7

Jubilaciones y Pensiones 130.9 131.1 141.6 403.6

Participaciones y Aportaciones 1,227.7 1,269.7 1,347.1 3,844.5

GASTO PROGRAMABLE 4,748.1 5,253.5 6,057.8 16,059.5

Poder Ejecutivo 4,164.2 4,606.7 5,392.6 14,163.4

Directo 2,306.7 2,752.3 2,703.6 7,762.7




Gasto de Poderes y Organismos Autónomos 583.9 646.9 665.3 1,896.1

SECTOR PARAESTATAL 2 1,515.3 1,828.2 2,096.4 5,440.0


NETEO 1 1,857.4 1,854.3 2,686.5 6,398.3

GASTO EJERCIDO CONSOLIDADO 5,806.8 6,667.4 7,004.8 19,479.0


1 Resta de Transferencias del Poder Ejecutivo

Transferencias Autónomos 640.1 551.2 552.5 1,743.8

Transferencias Descentralizados 999.0 1,041.7 1,946.0 3,986.6

Transferencias Educación 173.6 210.9 141.4 525.9

Transferencias Inter‐ Entidades 44.8 50.6 46.6 142.0

1,857.4 1,854.3 2,686.5 6,398.3

2 INTEGRACIÓN GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujetos a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación


1.3 SECTOR CENTRAL

1.3.1 GLOBAL

La evolución de los recursos totales y del gasto del sector central determinó que en el trimestre julio – septiembre se registre un remanente presupuestal de 655.7 millones de pesos, mismo que, de nueva cuenta, al igual que los informes enero – marzo y abril – junio, muestra los resultados de la política financiera del Titular del Ejecutivo y la aplicación de los lineamientos y medidas esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

CUADRO 4

RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. JULIO – SEPTIEMBRE SECTOR CENTRAL

(MILLONES DE PESOS)




I.1 INGRESOS OBSERVADOS 7,160.5 7,339.6 8,291.1 22,791.2

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 22,791.2

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 20,831.2



I.2 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 45.4 185.8 83.2 314.4



SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,594.8 20,437.3

Poder Ejecutivo 5,565.1 6,046.6 6,929.6 18,541.3

Directo 2,306.7 2,752.3 2,703.6 7,762.7




Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 4,377.8

Gasto Poderes y Organismos Autónomos 583.9 646.9 665.3 1,896.1

CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 41.3 26.8 123.7 191.9

REMANENTE 1,015.6 805.1 655.7 2,476.4 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Poder Ejecutivo


1.4 PODER EJECUTIVO

1.4.1 GLOBAL

Los recursos totales del Poder Ejecutivo en el periodo julio – septiembre sumaron 7,747.8 millones de pesos, incluyendo 83.2 millones correspondientes a remanentes de años anteriores. Por otro lado, el gasto ejercido fue de 7,053.3 millones, suma que contempla la aplicación de 123.7 millones de remanentes de años anteriores. Así, en el periodo que se informa se registró un remanente de 694.5 millones, confirmando la estabilidad de las finanzas del Ejecutivo, como se aprecia también a través del remanente acumulado a septiembre de 2,412.5 millones de pesos.


PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)



RECURSOS TOTALES 6,484.2 6,913.7 7,747.8 21,145.6

INGRESOS OBSERVADOS 6,438.8 6,727.8 7,664.6 20,831.2

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 45.4 185.8 83.2 314.4

GASTO EJERCIDO 5,606.3 6,073.4 7,053.3 18,733.1


Directo 2,306.7 2,752.3 2,703.6 7,762.7




Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 4,377.8

CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 41.3 26.8 123.7 191.9

REMANENTE 877.8 840.2 694.5 2,412.5 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1

Poder Ejecutivo

1.4.2 INGRESOS

En el periodo enero – septiembre los ingresos observados por el Poder Ejecutivo fueron de 20,831.2 millones de pesos, que representa el equivalente a 71.4% del total que contempla la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013.


CUADRO 6 INGRESOS EN 2013. ENERO – SEPTIEMBRE


CONCEPTO LEY DE

INGRESOS ORIGINAL

ACUMULADO ENERO‐SEPTIEMBRE

CALENDARIO ORIGINAL

OBSERVADO VARIACIÓN

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 8,216.5 6,278.2 6,552.5 274.2

INGRESOS PROPIOS 1,792.6 1,331.9 1,443.1 111.2

IMPUESTOS 974.2 747.2 789.6 42.3

DERECHOS 491.4 359.8 366.9 7.2

PRODUCTOS 45.2 34.5 35.9 1.4

APROVECHAMIENTOS 281.9 190.4 250.7 60.3

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 6,423.9 4,946.4 5,109.4 163.0

PARTICIPACIONES FEDERALES 6,191.4 4,747.4 4,894.8 147.4

IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 161.4 134.8 127.0 ‐7.8

INCENTIVOS Y MULTAS 71.1 64.2 87.6 23.4

INGRESOS ETIQUETADOS 20,960.7 13,181.3 14,278.8 1097.5

INGRESOS PROPIOS CON DESTINO ESPECIFICO

81.8 61.7 22.0 ‐39.7

PARA MUNICIPIOS 2,427.0 1,857.5 1,893.8 36.3

PROPIOS PARA MUNICIPIOS 154.6 120.4 126.1 5.7

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 2,258.4 1,726.5 1,757.7 31.2

IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 14.1 10.6 10.0 ‐0.6

INGRESOS FEDERALES 11,503.7 8,696.7 8,965.6 268.8

FONDO DE APORTACIONES EDUCACIÓNBÁSICA Y NORMAL

5,248.9 3,791.6 3,921.8 130.2

FONDO DE APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD

1,375.4 977.2 948.9 ‐28.4

FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,275.8 1,148.2 1,166.1 17.9

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

942.5 706.8 709.0 2.1

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 404.0 356.1 340.1 ‐16.0

FONDO DE APORTACIONES EDUCACIÓNTECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

137.4 102.1 105.9 3.9

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

165.5 149.0 149.2 0.3


CONCEPTO LEY DE

INGRESOS ORIGINAL

ACUMULADO ENERO‐SEPTIEMBRE

CALENDARIO ORIGINAL

OBSERVADO VARIACIÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS

574.6 431.0 465.8 34.8

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY 1,379.7 1,034.8 1,158.7 124.0

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3,140.2 2,094.3 3,110.5 1016.2

FEIEF 0.0 0.0 125.0 125.0

PROFIS 5.6 4.6 79.3 74.7

CONVENIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR CENTRAL

3,134.5 2,089.7 2,906.2 816.5

FINANCIAMIENTO 706.6 471.1 286.9 ‐184.2

INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR PARAESTATAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

3,101.5 0.0 0.0 0.0

TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 1 y 2 29,177.2 19,459.5 20,831.2 1,371.7


1 El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas para el cálculo de

las participaciones que corresponden a los municipios y otros ingresos etiquetados. 2 No está considerado el ingreso observado por las Paraestatales y Autónomos.

En cuanto a los ingresos propios, sus cuatro rubros cerraron el periodo con un monto superior al estimado. También en el rubro de Convenios de Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos y Sector Central se observa un ingreso superior al estimado, ya que se recibieron 816.5 millones de pesos más.


1.4.3 GASTO

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO

El gasto ejercido por ramo en julio – septiembre de 2013 sumó 7,056.9 millones de pesos. De este monto 123.7 millones reflejan la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 554.9 millones correspondieron a los Poderes y Organismos Autónomos, 1,537 millones al gasto de los Ramos Generales y 4,965 millones al Poder Ejecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se explica por el de la UADY

(377 millones), siguiéndole en monto el del Poder Judicial (95.8 millones), el del Poder Legislativo

(39.9 millones) y el del IPEPAC (25.6 millones).

CUADRO 7

GASTO EJERCIDO POR RAMO EN 2013. ENERO – SEPTIEMBRE PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

RAMO ENEROMARZO

ABRILJUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO SEPTIEMBRE

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 640.1 551.2 554.9 1,746.2

PODER LEGISLATIVO 37.8 41.8 39.9 119.5

PODER JUDICIAL 95.7 95.7 95.8 287.2

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.4 5.3 5.3 16.0

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN

27.0 24.6 25.6 77.2

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

6.7 6.8 6.8 20.3

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.5 5.3 4.6 16.4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 461.0 371.7 377.0 1,209.6

GASTO NO PROGRAMABLE 1,400.9 1,439.9 1,537.0 4,377.8

JUBILACIONES Y PENSIONES 130.9 131.1 141.6 403.6

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,227.7 1,269.7 1,347.1 3,844.5

DEUDA PÚBLICA 42.3 39.1 48.4 129.7

PODER EJECUTIVO 3,565.3 4,082.4 4,965.0 12,612.6

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 82.7 72.9 88.4 244.0

CULTUR 66.7 51.8 42.4 160.9

RESTO 16.0 21.1 46.0 83.1


RAMO ENEROMARZO

ABRILJUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO SEPTIEMBRE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 200.7 234.3 702.3 1,137.3

INCAY 123.3 114.2 236.3 473.9

INCCOPY 52.0 55.2 84.9 192.0

IVEY 5.0 0.0 2.6 7.6

JAPAY 9.3 21.0 201.4 231.6

JEDEY 2.6 35.0 33.6 71.2

IDEFEY 6.3 5.9 140.9 153.1

RESTO 2.2 3.0 2.7 7.9

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 143.5 163.1 188.3 495.0

DIF 118.6 126.5 95.4 340.5

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.8 1.2 1.1 4.1

RESTO 23.1 35.4 91.9 150.4

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 10.6 14.2 15.4 40.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 10.9 13.6 63.5 88.0

SECRETARÍA DE SALUD 516.9 519.2 903.8 1,939.9

CONSEJERÍA JURÍDICA 33.6 38.8 110.5 183.0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 208.3 301.2 375.9 885.4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,959.8 2,066.8 1,821.6 5,848.1

IDEY 38.5 35.9 35.2 109.6

RESTO 1,921.3 2,030.9 1,786.4 5,738.6

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 135.4 233.7 228.8 597.9

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 54.3 65.5 72.7 192.6

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 27.6 118.0 99.5 245.2

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 13.5 14.2 14.6 42.3

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 97.6 98.1 120.1 315.7

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 20.5 54.9 37.4 112.8

SIFIDEY 3.8 3.7 4.2 11.7

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.2 2.2 2.3 6.8

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.3 0.0 1.3 5.6

RESTO 10.1 49.0 29.6 88.7

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 3.8 5.0 7.9 16.7

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 9.8 13.3 13.0 36.2

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 35.7 55.6 101.2 192.4


RAMO ENEROMARZO

ABRILJUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO SEPTIEMBRE

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 4.7 4.9 4.8 14.3

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 0.0 20.7 60.2 80.9

RESTO 31.0 30.0 36.2 97.2

TOTAL 5,606.3 6,073.4 7,056.9 18,736.6

*Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

En cuanto al gasto de 1,537 millones de pesos de los ramos generales, 1,347.1 millones corresponden a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto fue por concepto de jubilaciones y pensiones (141.6 millones) y por la deuda pública (48.4 millones). En términos generales, la evolución del gasto ejercido total del Poder Ejecutivo se incrementa de la manera esperada para este trimestre, pues es este periodo el que se considera de pleno avance en la ejecución de los programas y proyectos prioritarios. Este incremento representa 16.2% en relación con el trimestre anterior.


1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO

La distribución del total del gasto ejercido entre sus distintos usos aporta información importante sobre las finanzas del sector central.

CUADRO 8 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO EN 2013. JULIO – SEPTIEMBRE


CONCEPTO

MILLONES DE PESOS

ENERO‐MARZO

ABRIL‐JUNIO

JULIO‐SEPTIEMBRE

ENERO‐SEPTIEMBRE

GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL 2,247.1 2,291.7 2,380.4 6,919.2

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,997.6 1,884.5 1,837.6 5,719.6

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.3 134.5 160.5 379.3

3000 SERVICIOS GENERALES 165.3 272.7 382.2 820.2

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 175.6 245.1 912.0 1,332.6

4000 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

175.6 213.3 829.2 1,218.0

6000 OBRAS PÚBLICAS 0.0 31.9 82.8 114.6

RESTO DEL GASTO 3,183.7 3,536.6 3,764.5 10,484.8

4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1/ 1,909.8 2,116.9 2,383.9 6,410.6

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3.8 66.6 68.9 139.4

7000 INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES

0.0 159.0 31.4 190.4

8000 PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

1,227.7 1,155.0 1,231.9 3,614.7

9000 DEUDA PÚBLICA /2 42.3 39.1 48.4 129.7

GASTO TOTAL 5,606.3 6,073.4 7,056.9 18,736.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1/ Amortización, intereses y erogaciones complementarias.

El gasto corriente del Poder Ejecutivo en julio – septiembre de 2013 representó 33.7% del gasto total ejercido, quedando bastante por debajo de los niveles esperados. De igual manera, el gasto corriente acumulado a septiembre es equivalente a 36.9% del gasto total ejercido acumulado a esa fecha. La inversión en obras y servicios públicos en el periodo que se informa sumó 912.1 millones de pesos, es decir, 12.9% del gasto total ejercido.


1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo julio – septiembre de 2013 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 1,146.1 millones de pesos. De este total, 395.3 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 750.8 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 123.7 millones por concepto de la aplicación de remanentes de periodos anteriores. Como puede apreciarse en el Cuadro 9, las ampliaciones brutas con recursos de libre disposición fueron de 395.3 millones de pesos en julio‐septiembre.

CUADRO 9 ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. JULIO – SEPTIEMBRE

CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

AMPLIACIONES BRUTAS 43.0 309.2 395.3 747.5

NO COMPENSADAS 42.7 267.4 360.8 670.9

COMPENSADAS CON INGRESOS 0.3 3.1 3.1 6.5

2.5% S/NÓMINAS 0.0 38.7 31.4 70.1

REDUCCIONES 0.0 0 0 0.0

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0

RECORTE PRESUPUESTAL 0.0 0.0 0.0 0.0

CONGELACIÓN DE SALDOS 0.0 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 43.0 309.2 395.3 747.5

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como contrapartida un incremento de los ingresos que generan las propias dependencias. Tomando en cuenta lo señalado, las ampliaciones brutas no compensadas sumaron 360.8 millones de pesos en el trimestre.


CUADRO 10 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. JULIO – SEPTIEMBRE


ENERO‐ MARZO

ABRIL‐ JUNIO

JULIO‐ SEPTIEMBRE

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 5.0 0.7 4.0

LEGISLATIVO 0.0 0.7 0.0

JUDICIAL 0.0 0.0 0.0

IPEPAC 0.0 0.0 0.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0

TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0

INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 5.0 0.0 4.0

GASTO NO PROGRAMABLE 13.6 127.4 101.5

JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 0.0 127.4 115.1

DEUDA PÚBLICA 13.6 0.0 ‐13.6

PODER EJECUTIVO 134.7 725.0 1040.6

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.0 0.3

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 7.1 84.8 94.6

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 4.6 50.7 48.1

CANAL 13 1.5 3.6 4.2

OTROS 1.0 30.5 36.3

INDEMAYA 0.0 0.0 6.0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 64.9 300.8 161.9

INCAY 36.9 275.3 27.0

INCCOPY 26.8 22.5 14.0

JAPAY 0.0 0.9 92.6

JEDEY 1.2 2.1 19.1

IDEFEY 0.0 0.0 9.2

IVEY 0.0 0.0 0.0

RESTO 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.2 119.7 235.1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 8.5 104.3 54.4

IDEY 0.0 8.3 8.6

RESTO 8.5 96.0 45.8

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 0.3 1.6


ENERO‐ MARZO

ABRIL‐ JUNIO

JULIO‐ SEPTIEMBRE

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.0 13.6 43.9

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 4.7 0.6 2.4

INICC 0.0 0.0 0.0

SIFIDEY 0.0 0.6 1.1

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.4 0.0 0.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 4.3 0.0 1.3

RESTO 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.2 ‐6.0 63.3

CULTUR 0.0 ‐12.0 32.3

RESTO 0.2 6.0 31.0

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.8 0.7 5.6

COMEY 0.0 0.0 1.6

RESTO 0.0 0.0 4.0

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 0.3 1.7

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 30.6 6.7 14.6

DIF 0.6 1.0 0.1

RESTO 30.0 5.7 14.5

SECRETARÍA DE SALUD 3.4 72.6 200.7

CONSEJERÍA JURÍDICA 0.0 2.0 130.7

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.0 1.1

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.4 1.8

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 1.2 21.9 7.6

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 20.3 0.0

RESTO 0.0 1.6 7.6

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13.1 2.5 19.3

AFI 0.0 0.0 0.0

RESTO 13.1 2.4 19.3

TOTAL 153.3 853.0 1,146.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.


Las ampliaciones netas autorizadas en julio – septiembre sumaron 1,146.1 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 4 millones de pesos para los Poderes y Organismos Autónomos, 101.5 millones para los Ramos Generales y 1,040.6 millones para el Poder Ejecutivo. En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, el total de la ampliación, 4 millones de pesos se autorizó para la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante hacer mención que las ampliaciones a este organismo autónomo son automáticas debido a que provienen de recursos federales. Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedió, también en su totalidad, en el rubro participaciones y aportaciones a municipios por 115.1 millones y se realizó una reducción de 13.6 millones en el rubro de la Deuda Pública. De las ampliaciones netas, por 1,040.6 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo los principales receptores fueron la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Rural. Las ampliaciones de la Secretaría de Seguridad Pública fueron para el proyecto del Sistema Integral de Monitoreo de Video y Análisis Inteligente y para las aportaciones de los convenios federales en materia de seguridad pública. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud con recursos federales se asignaron al programa de prevención y control del envejecimiento, al programa salud sexual y reproductiva para adolescentes, al programa de prevención y tratamiento de adicciones, a la compra de medicamentos, productos farmacéuticos, materiales y accesorios médicos, al Seguro Popular y al ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para 2013, entre otros. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la unión de los dos malecones del puerto de Progreso, la reconstrucción del pavimento del Paseo de Montejo, alumbrado público, entre otros. En cuanto a la Secretaría General de Gobierno, las ampliaciones netas autorizadas a su presupuesto fueron para apoyo a transportistas para nivelar el incremento del combustible, para la Dirección General de Comunicación Social, para adquisición de molinos para nixtamal de granos para impulso del desarrollo comunitario y para el programa de combate contra incendios. Las ampliaciones a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para el cumplimiento de sus proyectos coordinados con la Federación, para la Semana de Yucatán en México y por lo recaudado a través del Impuesto sobre Hospedaje Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se distribuyeron por el ajuste que recibe de la federación correspondiente a los recursos del FAEB de 2013, por el


programa recreativo Bienestar en Vacaciones, para el programa Ponte al cien y por concepto de intereses generados en el FAETA. Siempre es importante hacer notar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.


1.5 SECTOR PARAESTATAL

1.5.1 GLOBAL El Sector Paraestatal cerró el tercer trimestre del año 2013 con un remanente de 566.3 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales por 2,662.8 millones y de un gasto ejercido de 2,096.4 millones.


SECTOR PARAESTATAL (MILLONES DE PESOS)




I.1 INGRESOS OBSERVADOS 1,741.2 1,757.9 2,662.8 6,161.9

Propios 523.9 454.7 528.7 1,507.4

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,217.3 1,303.2 2,134.0 4,654.5

GASTO EJERCIDO 1,515.3 1,828.2 2,096.4 5,440.0

Servicios personales 730.3 700.0 846.8 2,277.1

Materiales y suministros 130.1 201.6 251.5 583.1

Servicios generales 233.6 379.2 386.1 998.8

Ayudas, Subsidios y Transferencias 327.4 323.6 513.7 1,164.7

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 5.2 33.0 0.0 38.2

Otros Gastos Netos 88.8 190.8 98.4 378.0

REMANENTE 225.9 ‐70.3 566.3 722.0 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo


1.5.2 RECURSOS TOTALES

El desglose de los recursos totales por el Sector Paraestatal es el que se presenta en el cuadro 12 a continuación.

CUADRO 12 RECURSOS TOTALES EN 2013. JULIO – SEPTIEMBRE

SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD (MILLONES DE PESOS)




INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 40.1 37.9 41.3 119.3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 122.5 131.3 98.6 352.5

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 20.2 8.4 168.5 197.1

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 4.5 5.0 20.9 30.4

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2.6 3.1 4.2 9.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.6 4.5 10.7 19.8

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL 4.7 5.4 5.9 16.0

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN 14.8 22.1 26.7 63.6

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 0.7 0.7 0.7 2.0

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 74.6 61.1 54.0 189.7

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 80.7 94.3 268.9 443.9

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.0 4.4 4.9 13.4

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.6 35.1 33.6 71.3

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 18.8 14.7 18.9 52.4

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 5.6 1.2 4.4 11.2

FABRICA DE POSTES 1.0 3.5 4.1 8.6




ISSTEY 215.7 114.8 102.6 433.1

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN 1.5 1.7 1.8 5.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 8.2 7.2 7.6 22.9


HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO 10.3 10.2 11.3 31.8

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 564.2 590.0 941.5 2,095.8

PROCESADORA DE BEBIDA 0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 0.3 0.0 0.0 0.3

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY 3.3 4.0 50.6 57.9

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.0 9.2 7.5 25.8

SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.0 3.9 4.4 17.3

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 54.0 56.3 85.8 196.1

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 125.5 115.1 245.7 486.3

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.7 5.9 6.3 18.8

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 3.6 7.5 7.3 18.4

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 1.1 1.9 1.4 4.4

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ 0.5 0.0 0.0 0.5

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.1 1.5 1.3 3.9

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 13.7 13.4 48.8 76.0

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 1.5 1.6 1.7 4.8


AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 23.6 26.2 26.7 76.5





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 9.5 9.6 9.9 29.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) 10.9 3.1 6.4 20.5

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 9.1 7.9 8.3 25.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 7.5 3.7 7.4 18.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) 16.8 24.4 29.4 70.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) 10.3 7.8 8.3 26.4

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.5 22.5 30.8 76.8

COLEGIO DE BACHILLERES 85.0 113.8 62.3 261.1

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO. DE YUCATÁN 21.9 23.7 25.0 70.6

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.5 3.1 3.6 10.2

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.3 23.1 27.3 79.7

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID 6.0 5.6 5.8 17.4

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 35.4 60.4 27.7 123.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ 1.0 6.5 3.7 11.2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL 2.4 3.8 4.2 10.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) 2.4 3.8 2.3 8.5




La distribución del gasto ejercido total por el Sector Paraestatal al cierre del tercer trimestre se presenta en el cuadro 13.

CUADRO 13 GASTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2013 SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD

(MILLONES DE PESOS)



GASTO EJERCIDO TOTAL 1,515.3 1,828.2 2,096.4 5,440.0

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 33.7 39.8 40.6 114.1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 123.8 114.9 78.0 316.7

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 5.2 5.7 5.5 16.4

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.5 0.7 8.6 14.7

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2.0 2.9 4.0 8.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.9 5.3 8.8 16.9

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL 4.6 5.3 5.6 15.6

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN 7.9 20.0 23.7 51.6

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 0.6 3.9 0.7 5.3

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 74.0 70.0 52.3 196.3

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 91.2 108.4 289.8 489.4

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.6 3.9 4.3 11.8

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.5 23.6 35.0 61.2

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.7 31.0 25.4 80.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 2.1 6.3 5.3 13.7

FABRICA DE POSTES 1.3 3.5 4.3 9.2




ISSTEY 185.3 198.7 194.4 578.4

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN 2.3 1.4 2.0 5.7

SISTEMA TELE YUCATÁN 7.1 8.0 7.4 22.4


HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO 10.0 10.3 10.4 30.7

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 408.7 527.3 651.3 1,587.3

PROCESADORA DE BEBIDA 0.0 0.0 0.1 0.1

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 0.3 0.0 0.0 0.3

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY 3.1 3.9 50.7 57.7

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 6.3 10.7 7.0 24.0

SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.5 1.5 2.6 8.6

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 123.2 98.7 32.1 254.0

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 80.3 168.9 140.2 389.3

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 5.0 7.6 7.5 20.0

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 5.5 7.8 6.4 19.6

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 2.1 2.4 2.4 7.0

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ 0.7 1.0 1.1 2.8

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 2.8 3.1 2.9 8.8

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 12.2 22.2 12.8 47.2

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 1.5 1.6 1.7 4.8


AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 23.6 26.2 26.7 76.5





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 6.8 6.1 7.7 20.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) 6.8 7.4 6.8 21.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 5.8 6.5 6.3 18.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 6.8 5.5 5.5 17.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) 22.7 23.9 26.4 73.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) 5.7 5.9 7.0 18.7

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 15.6 20.1 23.6 59.4

COLEGIO DE BACHILLERES 74.8 68.3 72.3 215.3

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO. DE YUCATÁN 19.6 17.7 22.4 59.6

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.4 2.9 3.6 9.9

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.5 22.5 23.6 66.6

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID 5.5 6.1 6.2 17.9

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 36.3 47.2 28.2 111.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ 1.2 5.1 3.2 9.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL 3.3 3.4 3.9 10.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) 1.7 1.8 2.6 6.1



1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.6.1 GLOBAL Como resultado de recursos totales acumulados por 1,960 millones de pesos y gasto ejercido por 1,896.1 millones al mes de septiembre de 2013, los Poderes y Organismos Autónomos registraron un remanente de 63.9 millones.


PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS (MILLONES DE PESOS)



RECURSOS TOTALES 721.7 611.8 626.5 1,960.0

I.1 INGRESOS OBSERVADOS 721.7 611.8 626.5 1,960.0

Propios 81.6 60.6 74.0 216.2

Transferencias del Ejecutivo 640.1 551.2 552.5 1,743.8

GASTO EJERCIDO 583.9 646.9 665.3 1,896.1

Servicios personales 441.1 451.8 502.8 1,395.7

Materiales y suministros 23.6 34.7 31.0 89.3

Servicios generales 78.0 104.8 87.0 269.8

Ayudas, Subsidios y Transferencias 15.1 16.8 15.2 47.0

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 26.1 38.8 29.3 94.2

REMANENTE 137.8 ‐35.1 ‐38.8 63.9 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo


1.6.2 RECURSOS TOTALES

El desglose de los recursos totales por Poder y por Organismo se presenta en el cuadro 15 a continuación.

CUADRO 15 RECURSOS TOTALES A SEPTIEMBRE DE 2013

PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO (MILLONES DE PESOS)



RECURSOS TOTALES 721.7 611.8 626.5 1,960.0


CONGRESO DEL ESTADO 26.7 27.3 27.1 81.2

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.1 14.5 12.8 38.3

PODER JUDICIAL 102.6 98.1 99.2 299.8

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 27.4 25.0 26.7 79.1


COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.7 6.8 6.8 20.3

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 534.2 428.3 442.8 1,405.2


TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.0 1.0 1.0 3.0




La distribución del gasto ejercido total por los Poderes y Organismos Autónomos al cierre del tercer trimestre se presenta en el cuadro 16.

CUADRO 16 GASTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2013

PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO (MILLONES DE PESOS)



GASTO EJERCIDO TOTAL 583.9 646.9 665.3 1,896.1


CONGRESO DEL ESTADO 30.5 29.8 27.8 88.1

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.7 12.7 10.9 31.3

PODER JUDICIAL 96.5 101.4 101.1 299.0

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 25.6 26.1 27.3 79.0


COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.7 7.1 7.0 20.7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 405.9 458.8 479.9 1,344.6


TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 0.9 1.0 1.0 2.9



1.7 FIDEICOMISOS A partir del Primer Informe 2013, y como se ofreció en la Cuenta Pública 2012, se incluye este inciso en el cual se presenta, a manera de resumen, una serie de cuadros con los Estados al 30 de septiembre de 2013, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas. Especialmente si se toma en consideración que es a través de esta figura que se ejercen importantes recursos. El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

1.7.1 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES DEL ESTADO (FAED)

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES

AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO

FOMYCY FYDITRACFONDO METROPOLITANO

DE YUCATAN

ACTIVO

CAJA Y BANCOS 3.05 206,648.77 835,413.94 5,025.00 1,545.00 1,754.00 189,212.82 25,136.76INVERSIONES EN VALORES 8,247,465.62 17,945,776.14 158,849,518.03 590,519.21 35,113,299.09

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 29,915.00 4,347.00

DEUDORES DIVERSOSMOBILIARIO Y EQUIPO

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

INTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 74,535.00 24,712.00 3,254.00 9,022,441.47

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 8,247,468.67 18,152,424.91 159,684,931.97 109,475.00 30,604.00 5,008.00 9,211,654.29 590,519.21 35,138,435.85

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 869,871.68 10,024.00

IMPUESTOS POR PAGAR

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 0.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 142.00 60.00 9,313.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO 0.00 0.00 869,871.68 142.00 60.00 0.00 9,313.00 0.00 10,024.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 384,125,590.24 2,650,029,352.92 500,000.00 4,204,086.54 284,222,072.52ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -2,497,331,508.62 -249,093,660.67

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,038,844.96RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,933,280.09 -366,343,903.39 1,115,887.24 107,607.00 29,946.00 5,001.00 8,636,729.76 -149,423.26

RESULTADO DEL EJERCICIO -24,694.19 370,738.06 5,001,328.75 1,726.00 598.00 7.00 65,611.53 -3,464,144.07

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 0.00

TOTAL PATRIMONIO 8,247,468.67 18,152,424.91 158,815,060.29 109,333.00 30,544.00 5,008.00 9,202,341.29 590,519.21 35,128,411.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,247,468.67 18,152,424.91 159,684,931.97 109,475.00 30,604.00 5,008.00 9,211,654.29 590,519.21 35,138,435.85


ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IPEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE

DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO CAJA Y BANCOS 12,643,662.13 5,000.00 192,901.45 2,084,738.58 386,068.66 13,356.36 259,807.68 23,308.39 30,163.41 5,001,510.63 2,466,807.77

INVERSIONES EN VALORES 6,246,634.00 8,762,526.63 19,105,235.76 100,535,618.02 65,923,809.29 30,231,274.89 12,464,743.97

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 0.00 2,229,049,233.70DEUDORES DIVERSOS 962,581.26 4.65 31,582,627.99

IVA ACREDITABLE

MOBILIARIO Y EQUIPO 12,670.59INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

INTERESES SUBSIDIADOS

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 121,879,969.56 6,063,006.52ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -277,336.00

OTROS ACTIVOS 247,274.33 158,410.00

TOTAL ACTIVO 141,468,181.54 8,767,531.28 192,901.45 2,084,738.58 386,068.66 19,118,592.12 2,329,844,659.40 65,947,117.68 30,261,438.30 5,001,510.63 247,274.33 52,735,596.25

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS 90,250,803.58 360,970.86 21,748.51

IMPUESTOS POR PAGAR 48,411.58PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS

INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 90,299,215.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,970.86 0.00 0.00 0.00 0.00 21,748.51

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO 31,122,042.55 190,994.12 2,023,930.01 397,798.76 601,033,284.22 10,583,132,490.87 741,689,682.97 427,969,985.64 4,101,372.10 246,584.29 27,147,000.00

ENTREGAS PATRIMONIALES -8,274,576,912.64 -677,023,443.98 -398,592,069.44PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 18,892,540.19 7,098,457.85 -525,097,472.27 20,485,198.85 -86,812.08 393,378.87 823,243.57 24,861,950.52RESULTADO DEL EJERCICIO 1,154,383.64 1,669,073.43 1,907.33 60,808.57 -11,730.10 -56,817,219.83 442,911.46 1,367,690.77 490,143.23 76,894.96 690.04 359,271.64

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 51,168,966.38 8,767,531.28 192,901.45 2,084,738.58 386,068.66 19,118,592.12 2,329,483,688.54 65,947,117.68 30,261,438.30 5,001,510.63 247,274.33 52,713,847.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 141,468,181.54 8,767,531.28 192,901.45 2,084,738.58 386,068.66 19,118,592.12 2,329,844,659.40 65,947,117.68 30,261,438.30 5,001,510.63 247,274.33 52,735,596.25

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO

DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN

(PRONABES)VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE

INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

ACTIVO

CAJA Y BANCOS 40.00 1,723,510.64

INVERSIONES EN VALORES 9,110,743.10 208,068,642.01 36,085,604.89 7,623,873.01 59,303,487.19 391,048.69

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)

DEUDORES DIVERSOS 1,132.50 124,463.59

MOBILIARIO Y EQUIPO 48,475.92



PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 9,110,783.10 209,793,285.15 36,258,544.40 7,623,873.01 59,303,487.19 391,048.69

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS 9,461.01

IMPUESTOS POR PAGAR 13,040.77

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 2,991.77 155,440.06


TOTAL PASIVO 2,991.77 177,941.84 0.00 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO 221,794,700.77 183,283,840.86 3,227,568.34 59,303,487.19 559,744.81

ENTREGAS PATRIMONIALES -228,241,770.45


VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 3.72 0.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 15,086,047.63 23,377,059.87 33,855,729.89 4,226,669.10 -125,028.79

RESULTADO DEL EJERCICIO 468,809.66 2,954,442.58 2,402,814.51 169,635.57 -43,667.33


TOTAL PATRIMONIO 9,107,791.33 209,615,343.31 36,258,544.40 7,623,873.01 59,303,487.19 391,048.69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,110,783.10 209,793,285.15 36,258,544.40 7,623,873.01 59,303,487.19 391,048.69


FE DE ERRATAS Los Estados Financieros al 31 de marzo del Fideicomiso denominado Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado (FAED) con saldos correctos se presentan a continuación. En el Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2013 ya ha sido corregida y acumulada la información. De esta manera se corrige lo publicado en el Informe Trimestral correspondiente a enero – marzo de 2013.

Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo de 2013

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

DEL ESTADO (FAED)

ACTIVO

CAJA Y BANCOS 108.24

INVERSIONES EN VALORES 7,365,172.04

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)

DEUDORES DIVERSOS

MOBILIARIO Y EQUIPO



PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 7,365,280.28

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS

IMPUESTOS POR PAGAR

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS


OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO 0.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO 29,042,550.00

ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00


VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 1,905,710.20

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,933,280.09

RESULTADO DEL EJERCICIO -0.01


TOTAL PATRIMONIO 7,365,280.28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,365,280.28


2. DEUDA PÚBLICA

2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA El saldo de la deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2013 se ubicó en 2,228.8 millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 286.9 millones de pesos.

CUADRO 17 DEUDA PÚBLICA 2013 (MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE JUNIO DE 2013 30 DE SEPT. DE 2013

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,238.3 2,228.8

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 943.6 939.4

BBVA BANCOMER, S.A. 644.7 639.4

BANOBRAS, S.N.C. 650.0 650.0

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

286.9 286.9

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE)1 286.9 286.9

1. El capital del Crédito se cubrirá al término del plazo con los Recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a BANOBRAS, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto No. 37 de fecha 25 de enero de 2013 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA La deuda pública al cierre del tercer trimestre de 2013 mostró un saldo inferior al observado al final del segundo trimestre de 2013, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.


2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA Para atender las amortizaciones de la deuda, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el tercer trimestre por 9.5 millones de pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 36.9 millones de pesos.

2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. El porcentaje total de garantía otorgada en los contratos de crédito vigentes a cargo del Poder Ejecutivo es del 27.7%

2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) La deuda pública indirecta es aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales. Dichos compromisos cuentan con el aval del Gobierno del Estado. El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del tercer trimestre de 2013 se ubicó en 0.04 millones de pesos, 55.56 % menor que el registrado al final del trimestre anterior.

CUADRO 18 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2013

INSTITUCIÓN BANCARIA

30 DE JUNIO DE 2013 30 DE SEPT. DE 2013

UDIS MILES

MILLONES DE PESOS

UDIS MILES

MILLONES DE PESOS

TOTAL DEUDA AVALADA 0.09 0.04

TOTAL DEUDA MUNICIPAL 0.09 0.04

FONHAPO 1/ 0.09 0.04

TOTAL DEUDA PARAESTATAL 2/ 0.00 0.00

1/ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 2/ El saldo de la Deuda Paraestatal se refleja en cero debido a que ya fue cubierta.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.


3. DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de las entidades federativas al cierre de junio de 2013 fue de 443,038.9 millones de pesos, es decir 8,277.7 millones más que al cierre del 2012. Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que, en buena parte, las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda. En el Cuadro 19 se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas más endeudadas y menos endeudadas. Cabe destacar que solamente cinco registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a Yucatán.

CUADRO 19 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

(MILLONES DE PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Distrito Federal 4_/ 57,056.44 12.88%

Nuevo León 7_/ 49,057.44 11.07%

Veracruz 10_/ 40,682.50 9.18%

México 5_/ 39,396.56 8.89%

Coahuila 36,335.77 8.20%

Chihuahua 3_/ 26,135.89 5.90%

Jalisco 24,520.85 5.53%

Chiapas 2_/ 18,317.02 4.13%

Sonora 17,336.82 3.91%

Michoacán 6_/ 16,402.08 3.70%

SUMA 325,241.39 73.41%

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

Hidalgo 3,585.85 0.82%

Aguascalientes 1_/ 3,211.94 0.76%

Guerrero 3,010.95 0.65%

Morelos 2,816.99 0.60%


ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

Baja California Sur 2,412.35 0.55%

Yucatán 2,344.52 0.54%

Colima 2,131.13 0.45%

Querétaro 1,776.96 0.40%

Campeche 1,056.88 0.25%

Tlaxcala 37.92 0.01%

SUMA 22,385.49 5.04%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.41% del total. En cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.54% del total nacional.


4. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES Y GESTIÓN DE GOBIERNO

4.1 RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo y en cumplimiento a su estructura con los objetivos, estrategias e indicadores que permiten medir el desempeño y resultado de las acciones que se generen para beneficio a la sociedad, el Informe de Seguimiento de los Indicadores de Desempeño de 2013, correspondiente al tercer trimestre, permite comunicar los avances que el Ejecutivo ha tenido en la consecución de los objetivos de la planeación del desarrollo, esto con base en los 143 indicadores asociados a los 84 Programas Presupuestarios de la Estructura Programática (EP) instrumentados por la Administración Pública del Estado, aunque, por la periodicidad de las fuentes de información de algunos indicadores, en este informe se contemplan 40 indicadores distribuidos en 30 Programas Presupuestarios. De la misma forma, con el objeto de facilitar el análisis de dichos programas, se ubicaron en cinco ejes rectores y uno transversal que estructuran el Plan Estatal de Desarrollo 2012‐2018:

Eje. Yucatán Competitivo

Eje. Yucatán Incluyente

Eje. Yucatán con Educación de Calidad

Eje. Yucatán con Crecimiento Ordenado

Eje. Yucatán Seguro

Eje. Transversal

En la siguiente sección, se presenta una síntesis con desglose financiero por eje y algunas de las principales acciones, que en su conjunto, permitirán cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo en el mediano y largo plazo, incidiendo sobre los indicadores de resultados, que al ser modificados, cumplirán con las metas de desarrollo planteadas para el Estado, asimismo, se presentan los avances relacionados con el cumplimiento de los compromisos de la administración actual. La siguiente gráfica muestra la distribución del gasto ejercido en el tercer trimestre, por Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2012‐2018. Asimismo, se incluye una gráfica que contiene el gasto ejercido acumulado por Eje hasta el tercer trimestre del año 2013.


GRÁFICA 1. GASTO PROGRAMABLE TOTAL EJERCIDO POR EJE TERCER TRIMESTRE

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos extraídos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.

4.4%

20.0%

38.7%

10.3%

14.5%

12.2%

Yucatán Competitivo Yucatán Incluyente

Yucatán con Educación de Calidad Yucatán con Crecimiento Ordenado

Yucatán Seguro Eje Transversal

Total ejercido: $ 5,519,847,148.99


GRÁFICA 2. GASTO PROGRAMABLE TOTAL EJERCIDO POR EJE ENERO‐SEPTIEMBRE 2013

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos extraídos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.

3.8%

16.7%

45.0%

7.0%

13.5%

14.0%

Yucatán Competitivo Yucatán Incluyente

Yucatán con Educación de Calidad Yucatán con Crecimiento Ordenado

Yucatán Seguro Eje Transversal

Total ejercido: $ 14,358,808,003.22


4.1.1 EJE. YUCATÁN COMPETITIVO

En el tercer trimestre del año fiscal 2013, el Gasto Programable en este eje fue de 240 millones 630 mil 271 pesos, que representa el 4.4% del total ejercido por el Ejecutivo en este periodo. El Gasto Programable correspondiente a los programas presupuestarios fue de 126 millones 649 mil 716 pesos, es decir, 52.6% del total del eje. De enero a septiembre del año fiscal 2013, el Gasto Programable en este eje fue de 544 millones 891 mil 574 pesos, que representa el 3.8% del total ejercido por el Ejecutivo en este periodo. El Gasto Programable correspondiente a los programas presupuestarios fue de 272 millones 470 mil 797 pesos, es decir, 50% del total del eje.

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN COMPETITIVO”

TERCER TRIMESTRE

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los programas: Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola, Desarrollo Empresarial, Promoción y Comercialización Turística, Desarrollo de Productos, Promoción de la Inversión, Servicios para el Turismo, Infraestructura Hidroagrícola, Desarrollo Tecnológico y Mejora Regulatoria.

23.8%

34.4%4.1%

15.4%

6.5%

15.8%

Fomento Agropecuario

Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza

Desarrollo Científico

Encadenamiento de Sectores Estratégicos

Fomento al Empleo

Otros


GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN COMPETITIVO”

ENERO‐SEPTIEMBRE 2013

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los programas: Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola, Desarrollo Empresarial, Promoción y Comercialización Turística, Desarrollo de Productos, Promoción de la Inversión, Servicios para el Turismo, Infraestructura Hidroagrícola, Desarrollo Tecnológico y Mejora Regulatoria.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN EL TERCER TRIMESTRE.

Mediante el programa de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas empresas, se han

invertido hasta el momento un total de nueve mil 686 millones 704 pesos, con lo cual se

han otorgado 77 créditos para empresas de 21 municipios del Estado. Con estas acciones

se contribuye a incrementar el valor de las empresas en el Estado.

Por medio del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software se otorgaron

apoyos a 22 empresas, con lo que se impulsa a la industria de las tecnologías de la

información y la comunicación.

Para incrementar la inversión productiva en el estado, se ha implementado el Fondo de

Atracción para la inversión Nacional y Extranjera, mediante el cual se ha iniciado la

entrega de apoyos para que 10 empresas industriales se instalen o expandan su presencia

en el estado para la generación de miles de empleos.

Se ha invertido 27 millones 939 mil 352 pesos para realizar diversas campañas

zoosanitarias contra enfermedades pecuarias; del mismo modo, dentro del programa de

36.1%

18.8%

10.9%8.1%

7.4%

18.7%

Fomento Agropecuario

Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de CazaDesarrollo Científico


Sanidad Vegetal, se invirtieron 64 millones 481 mil pesos para realizar acciones

preventivas epidemiológicas contra plagas; de igual forma, se invirtió 4 millones 605 mil

594 pesos para realizar diversas campañas de sanidad acuícola con lo que se contribuye

incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado.

Para incrementar la competitividad turística, se han iniciado los trabajos para el

mejoramiento de la imagen urbana en Sisal con una inversión de 25 millones 62 mil 27

pesos y se ha modernizado la avenida de Paseo de Montejo con una inversión de 13

millones 526 mil dos pesos.

Tema Compromiso Estatus

Inversiones y Desarrollo Industrial.

6. Crear una Estrategia Integral de Atracción de Inversiones Nacionales y Extranjeras para aprovechar la infraestructura y ventajas comparativas del estado

En Cumplimiento

Empleo y Desarrollo Empresarial

11. Crear una red estatal de mentores con los empresarios más importantes de Yucatán, para que apoyen con su conocimiento y experiencia a pequeños y medianos empresarios.

En Cumplimiento

13. Crear una estrategia de desarrollo del capital humano en el sector industrial, a través de becas para elevar la productividad de la mano de obra.

En Cumplimiento

15. Impulsar a la industria textil y del vestido mediante el fomento a la moda yucateca y el reposicionamiento de la guayabera.

En Cumplimiento

10. Instalar el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico y Fomento al Empleo de Yucatán.

Cumplido

191. Modernizar con una perspectiva integral la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, reorganizando las funciones de esta institución, implementando infraestructura tecnológica a sus procesos, capacitando y especializando a sus funcionarios y estableciendo indicadores para una justicia laboral de calidad.

Cumplido

Desarrollo Rural y Agroindustrial

41. Establecer la red estatal de desarrollo rural de Yucatán con servicios regionalizados de extensionismo, asistencia técnica y capacitación, seguimiento y acompañamiento a productores.

En Cumplimiento

58. Apoyar la seguridad del pescador fortaleciendo el programa seguro en el mar, con capacitación y certificación a los pescadores en los procesos de seguridad en el trabajo y apoyándolos con los equipos de seguridad necesarios.

En Cumplimiento



61. Proveer de insumos, herramientas y equipo de manera oportuna a los productores de maíz del sector social.

En Cumplimiento

62. Dotar de insumos y equipos a los productores apícolas, particularmente a aquellos orientados a la apicultura orgánica.

En Cumplimiento

63. Apoyar a los productores de ganado bovino y ovino con financiamiento y programas de mejoramiento de las praderas, infraestructura, equipo y maquinaria, repoblamiento del hato y mejoramiento genético.

En Cumplimiento

64. Reorganizar y fortalecer el Sistema Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que permita mantener y mejorar el estatus sanitario del estado.

En Cumplimiento

38. Establecer un nuevo marco normativo que permita organizar, reordenar y articular el desarrollo integral del campo yucateco, por medio de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán.

Cumplido

Turismo 34. Fortalecer la Oficina de Congresos y Exposiciones de Yucatán (OCEY) y crear una Oficina de Promoción Turística de Yucatán en la Ciudad de México, para lograr una mayor competitividad en el mercado del turismo de congresos y convenciones.

Cumplido

PRINCIPALES AVANCES EN INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En el sector Turismo se tienen resultados significativos en el programa de Promoción y Comercialización Turística, para el cual la variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al estado registra un incremento de 9.2% en el tercer trimestre de 2013, ambos respecto a los periodos correspondientes del año anterior. En los mismos periodos, la variación porcentual de la llegada de visitantes nacionales con pernocta registra un incremento de 8.8%, mientras que la variación porcentual de visitantes internacionales con pernocta registra un incremento de 11.1%, en el periodo señalado. Por su parte, con relación al programa de Desarrollo de Productos turísticos la variación porcentual de visitantes a las principales zonas arqueológicas del estado y la variación porcentual de excursionistas que arriban por cruceros registran en el tercer trimestre de 2013 un incremento de 4.8 y 0.3%, respectivamente con relación al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la tasa de desocupación registrada en el mes de septiembre de 3.4% es inferior al valor nacional de 4.9%, lo que ubica a la entidad en el quinto lugar en el ámbito nacional.


En cuanto al índice trimestral de la actividad económica estatal el valor reportado el tercer trimestre de 2013 (136.4), correspondiente al primer trimestre de este mismo año, registra un decremento de 2.1% respecto al primer trimestre de 2012 (137.0). Análogamente, el valor de este indicador para los sectores secundario (116.2) y terciario (148.5) registran, para el caso del primero un decremento de 10.3% y para el caso del segundo un incremento de 3.1% en el primer trimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012 (129.6 y 144.1, respectivamente). En cuanto al sector pecuario, con la información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), desde el inicio y hasta el 30 de septiembre de este año, la producción de carne en canal de bovinos, porcinos y aves (23 mil 464, 85 mil 805 y 90 mil 672 toneladas respectivamente), se ha incrementado en 8.6, 10.6 y 18.1% respectivamente, respecto al mismo periodo de 2012 (21 mil 613, 77 mil 595 y 80 mil 64 toneladas, respectivamente). Por su parte en el mismo periodo, en el sector agricultura se registran incrementos en la producción de cultivos de riego y temporal de maíz grano, sorgo forrajero, calabacita y sandía (14 mil 58, 12 mil 137, 11 mil 369 y 7 mil 458 toneladas respectivamente) de 15.5, 1.9, 92.1 y 4.1% respecto al mismo periodo de 2012, así como un decremento de 11% en la producción de pepino con relación a los mismos periodos (31 mil 580 toneladas en 2013 y 35 mil 470 toneladas en 2012). La inversión extranjera directa en el estado en el segundo trimestre de 2013 (última información disponible), registra un valor acumulado de 6 millones de dólares, al cual corresponde a un decremento de 74.6% respecto al mismo periodo de 2012 (23.8 millones de dólares).

Alineación Plan Estatal de Desarrollo‐Programa PresupuestarioTercer Trimestre

Avance

Tema del PED

Objetivo del PED

Programa Presupuestario

Indicador Periodicidad de Cálculo

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Turismo

Aumentar la estadía de visitantes al

estado

Desarrollo de Productos

Variación porcentual de excursionistas que arriban por

cruceros

Trimestral ‐34.3 ‐48.6 0.3

Variación porcentual de visitantes a las principales

zonas arqueológicas en el Estado

Trimestral 7.8 ‐10.3 4.8

Variación porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza

Trimestral 29.8 29.5 ‐8.4



Avance

Tema del PED

Objetivo del PED



Trim 1

Trim 2

Trim 3

Variación porcentual de visitantes por turismo de negocios

Anual ‐69 ‐46.5 ‐18.4

Incrementar la competitividad

turística

Servicios para el turismo

Variación porcentual de prestadores de

servicios certificados

Mensual 0 0 0

Incrementar el valor agregado

de las actividades turísticas

Promoción y Comercialización

Turística

Variación porcentual en la llegada de visitantes

nacionales con pernocta

Trimestral 15.3 8.2 8.8

Variación porcentual de la llegada de visitantes

internacionales con pernocta


Variación porcentual del

ingreso hotelero

Mensual ‐3.6 ‐23.9 ‐12.6

Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado


Empleo y Desarrollo Empresarial

Aumentar el valor de las

empresas en el estado



Índice trimestral de la

actividad económica estatal del

sector terciario

Trimestral 129.4 155.2 148.5

Índice trimestral de la

actividad económica estatal del

Trimestral 143.8 126.9 116.2



Avance

Tema del PED

Objetivo del PED



Trim 1

Trim 2

Trim 3

sector secundario

Mejorar la calidad del empleo en el

estado

Fomento al Empleo

Tasa de desocupación


Justicia Laboral (antes

Conciliación y Arbitraje)

Justicia Laboral (antes

Conciliación y Arbitraje)

Porcentaje de conflictos laborales resueltos

Trimestral 100 100 100

Porcentaje de demandas resueltas



4.1.2 EJE. YUCATÁN INCLUYENTE En el eje Yucatán Incluyente, para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, el gasto ejercido fue de un mil millones 103 millones 825 mil 878 pesos, el cual representa 20% del total ejercido por el Ejecutivo Estatal para el periodo de referencia. El recurso ejercido correspondiente a los Programas Presupuestarios fue de 816 millones 889 mil 46 pesos, es decir, 74% del total del eje. De enero a septiembre del año fiscal 2013, el Gasto Programable en este eje fue de dos mil 404 millones 904 mil 868 pesos, que representa el 16.7% del total ejercido por el Ejecutivo en este periodo. El Gasto Programable correspondiente a los programas presupuestarios fue de un mil 841 millones 707 mil 736 pesos, es decir, 76.6% del total del eje. La presente gráfica muestra la distribución porcentual del Gasto Ejercido en programas presupuestarios del eje Yucatán Incluyente, para el tercer trimestre.

GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN INCLUYENTE”

TERCER TRIMESTRE

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los programas: Salud Mental, Enfermedades Transmisibles, Salud Reproductiva, Organización Social y Operación Territorial, Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas, Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales, Servicios de Salud a la Comunidad, Salud Infantil, Caravanas de la Salud, Enfermedades Crónico Degenerativas, Salud de la Mujer, Institucionalización de Políticas de Género, Institucionalización de Políticas de Juventud, Conciliación y Arbitraje Médico, Prevención y Atención de Accidentes y Envejecimiento.

27.6%

35.6%

10.1%

8.6%

5.8%

12.2%

Atención de la Salud Sistema de Protección Social en Salud

Nutrición Atención a la Población Vulnerable

Sistema de Protección Social Otros


GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN INCLUYENTE”


Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los programas: Salud Mental, Enfermedades Transmisibles, Salud Reproductiva, Organización Social y Operación Territorial, Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas, Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales, Servicios de Salud a la Comunidad, Salud Infantil, Caravanas de la Salud, Enfermedades Crónico Degenerativas, Salud de la Mujer, Institucionalización de Políticas de Género, Institucionalización de Políticas de Juventud, Conciliación y Arbitraje Médico, Prevención y Atención de Accidentes y Envejecimiento.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN EL TERCER TRIMESTRE. Una de las principales tareas del Gobierno del Estado, han sido impulsar acciones enfocadas a atender a los grupos con mayor vulnerabilidad y rezago en el Estado, así como también las relacionadas con políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de todos los yucatecos. Algunas de las principales acciones realizadas son las siguientes:

Mediante el Programa Bienestar Escolar, se han entregado 225 mil paquetes escolares de

mochilas y útiles a todos los niños de primarias públicas del estado; adicionalmente, se

han entregado 160 mil paquetes con zapatos y camisas de uniformes a todos los niños de

comisarías y del interior del estado con una inversión total de 59 millones, 440 mil 762

pesos. Con estas acciones se contribuye a disminuir el nivel de marginación en el estado.

39.7%

27.7%

11.2%

8.1%

3.8%

9.4%

Atención de la Salud Sistema de Protección Social en Salud

Nutrición Atención a la Población Vulnerable

Sistema de Protección Social Otros


Con el objetivo de abatir los índices de morbilidad en el estado, en 50 eventos de Recicla

por tu Bienestar se han acopiado 813 toneladas de residuos sólidos, y aunado a los dos

operativos de mega descacharrización; al mismo tiempo se han nebulizado 17 mil 864

hectáreas para la eliminación del vector.

Para incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado, se han realizado

acciones de equipamiento, construcción y fortalecimiento en diez Centros de Salud de

primer nivel en el estado con una inversión total de 70 millones 368 mil 121 pesos.

Para disminuir el nivel de marginación en el estado, en coordinación con la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se han apoyado 72 proyectos

productivos para mujeres indígenas, beneficiando a tres mil 108 personas para generar

oportunidades de desarrollo; al mismo tiempo se han apoyado 258 iniciativas productivas

a través del Programa Créditos Sociales con una inversión de tres millones 729 mil 696

pesos.

A través del Programa Producción Social Familiar de Traspatio, se han entregado 51 mil

969 paquetes de aves de traspatio, para el mismo número de familias con una inversión de

5 millones 171 mil 559 pesos; adicionalmente se han instalado dos mil sistemas

productivos de traspatio que ya se encuentran en su primer ciclo de producción. Con

estas acciones se contribuye a disminuir el nivel de marginación en el estado.

Se ha implementado el Programa de Desayunos Escolares en la modalidad fríos y

calientes, se han servido 19 millones 442 mil desayunos fríos y un millón 691 mil 976

desayunos calientes. Esto representa más de 70 mil desayunos escolares diarios servidos a

niños en situaciones de carencia alimentaria en el estado, para reducir el número de

personas que viven con 3 o más carencias sociales.


Salud

94. Acondicionar las áreas de espera de hospitales y centros de salud del estado, para contar con instalaciones dignas.

En Cumplimiento

108. Fortalecer los programas y campañas de participación ciudadana, así como las acciones de descacharrización, fumigación y limpieza de predios, para disminuir la incidencia del dengue.

En Cumplimiento

102. Consolidar el sistema de seguimiento de la productividad médica con la hoja diaria de consulta.

Cumplido

107. Reactivar el Consejo Estatal de Salud, con la participación de instituciones de salud estatal, federal, social y privada para planear, instrumentar y evaluar acciones coordinadas en políticas de salud pública.

Cumplido



Equidad de Género

123. Implementar esquemas de guarderías y escuelas de tiempo completo en Mérida y en el interior del estado, para apoyar a madres y padres trabajadores.

En Cumplimiento

124. Ampliar la Cobertura de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

En Cumplimiento

125. Crear un fideicomiso con la participación del gobierno y el sector privado, para apoyar a las asociaciones civiles que se dedican a la atención de grupos vulnerables.

En Cumplimiento

132. Impulsar una estrategia de capacitación para abatir la violencia de género, dirigido a madres de familia beneficiarias de zonas marginadas.

En Cumplimiento

Superación del Rezago

134. Instalar Comedores Solidarios en localidades con alta incidencia de carencia alimentaria y pobreza extrema, con el objeto de incentivar la participación comunitaria, mejorar los niveles nutricionales de las familias beneficiarias y coadyuvar al mejoramiento de la economía familiar.

En Cumplimiento

135. Instrumentar la incubación de proyectos sociales y microcréditos a la palabra prioritariamente para mujeres y jóvenes emprendedores.

En Cumplimiento

136. Desarrollar sistemas productivos de traspatio, con los componentes de huertos familiares que incluyan la producción de hortalizas, porcinos y aves, entre otros productos.

En Cumplimiento

140. Construir baños en comunidades marginadas para combatir el fecalismo al aire libre en el estado.

En Cumplimiento

141. Dotar de paquetes escolares a niños que estudian en escuelas públicas de educación básica, integrando programas de entrega de zapatos, chamarras y útiles escolares, complementándolos con entrega de uniformes y mochilas.

En Cumplimiento

131. Crear Consejos Comunitarios en los municipios y localidades beneficiarios de la política social estatal, para que funcionen como organismos gestores y de enlace con el gobierno.

Cumplido

133. Crear un Programa Nutricional Integral, con el objeto de reducir los índices de pobreza extrema, así como el rezago por carencias alimentarias, ampliando los programas alimentarios y complementándolo con servicios de asesoría y seguimiento nutricional permanentes, así como desayunos escolares y escuelas de tiempo completo.

Cumplido



En el Eje Yucatán Incluyente, al tercer trimestre del año 2013, destacan avances significativos en cuatro indicadores. Primeramente, en cuanto a los casos detectados positivos de dengue se registró un decremento de 60.4% en dicho periodo y comparado con igual trimestre del año 2012. Asimismo, en lo que al acumulado del año se refiere (enero‐septiembre), el dengue ha disminuido 63.9% en comparación a igual periodo del año 2012. Por otro lado, el porcentaje de municipios con consejos comunitarios conformados de julio a septiembre de 2013 tuvo un avance de 88.0% de cobertura considerando que estos consejos se instalan en los municipios de alta y muy alta marginación en el estado, los cuales forman parte de las Zonas de Atención Prioritaria. Con relación al Programa Salud de la Mujer, el indicador porcentaje de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer con tratamiento efectivo registró un avance de 80.5% al tercer trimestre, incremento muy significativo y mayor al alcanzado en el trimestre anterior. Asimismo, la Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud registró un valor de 385 participantes por cada mil jóvenes del estado, cifra que representa un incremento de 250 participantes más con relación al trimestre pasado.

Alineación Plan Estatal de Desarrollo‐Programa Presupuestario Tercer Trimestre

Avance

Tema del PED

Objetivo del PED

Programa Presupuestal

Indicador Periodicidad del cálculo

Trim 1 Trim 2 Trim 3

Superación de rezago

Disminuir el nivel de

marginación en el estado

Organización Social y Operación

Territorial

Porcentaje de

municipios con Consejos Comunitarios conformados

Trimestral 72.7 24.2 88

Salud

Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado

Caravanas de la Salud

Porcentaje de

localidades con alta y muy alta

marginación sin servicios de salud


Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el

Salud de la Mujer Porcentaje de mujeres

con diagnóstico anormal o

Trimestral 70.4 75 72.7


Alineación Plan Estatal de Desarrollo‐Programa Presupuestario Tercer Trimestre

Avance

Tema del PED

Objetivo del PED

Programa Presupuestal


Trim 1 Trim 2 Trim 3

Salud

Estado positivo de cáncer con tratamiento efectivo

Atención de la Salud

Índice de trato digno

Anual 0 95.3 95.9

Conciliación y Arbitraje Médico

Índice de satisfacción del usuario al concluir la atención

Anual 0 0 33

Abatir los índices de morbilidad en el Estado

Urgencias Epidemiológicas y

Desastres Naturales

Variación porcentual de casos de dengue

Trimestral ‐76.1% ‐58.9% ‐60.4%

Juventud

Incrementar la

vinculación y participación activa de los jóvenes en la vida social, económica y política del Estado

Institucionalización de Políticas de

Juventud

Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas

en las instancias municipales de juventud

Trimestral 99.2 135 385


4.1.3 EJE. YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD En el tercer trimestre del año fiscal 2013, el gasto ejercido en este eje fue de 2 mil 134 millones 951 mil 426 pesos, representando 38.7% del total ejercido para este periodo. El gasto ejercido correspondiente a los Programas Presupuestarios fue de un mil 700 millones 209 mil 557 pesos, lo que representa 79.6% del total del gasto para este eje. A septiembre del presente año, el gasto ejercido en este eje fue de 6 mil 466 millones 599 mil 124 pesos, representando 45% del total ejercido para este periodo. El gasto ejercido correspondiente a los Programas Presupuestarios fue de 5 mil 375 millones 713 mil 546 pesos, lo que representa 83.1% del total del gasto para este eje.

GRÁFICA 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD”

TERCER TRIMESTRE

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los programas de Educación de Posgrado; Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes; Educación y Capacitación para Adultos; Fomento a la Educación Artística; Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento; Alto Rendimiento; Formación de Profesionales del Arte; Educación Inicial; Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial y; Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural.

69.8%

14.9%

10.8%

4.5%

Educación Básica Educación Superior Educación Media Superior Otros


GRÁFICA 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD”


Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los programas de Educación de Posgrado; Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes; Educación y Capacitación para Adultos; Fomento a la Educación Artística; Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento; Alto Rendimiento; Formación de Profesionales del Arte; Educación Inicial; Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial y; Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN EL TERCER TRIMESTRE.

Se han entregado aproximadamente diez mil computadoras a estudiantes de nivel medio

superior, como parte del programa “Bienestar Digital” y al mismo tiempo se han instalado

9 Centros Comunitarios de Bienestar Digital para incrementar la permanencia de los

estudiantes del nivel de educación media superior; estas acciones también contribuyen al

cumplimiento del compromiso 80.

Se concluyeron los Centros de Desarrollo Educativo (CEDES) de Peto, Ticul y Hunucmá.

Esta infraestructura permitirá la consolidación de la estrategia de regionalización y

descentralización de la educación, atendiendo los servicios a los docentes, atención a la

infraestructura educativa y dar continuidad a las reuniones del Consejo Estatal de

Educación Básica, así como de los Consejos Regionales para mejorar la calidad en el nivel

de educación básica.

69.6%

15.5%

10.9%

4.0%

Educación Básica Educación Superior Educación Media Superior Otros


Para incrementar la participación de la población en eventos o espacios artísticos y

culturales, se encuentran en ejecución los trabajos de mantenimiento y conservación de

los teatros Daniel Ayala y José Peón Contreras por un monto de nueve millones 513 mil

193 pesos.

Se han invertido 52 millones 949 mil 888 pesos en construcción y rehabilitación de

infraestructura deportiva en las siete regiones del estado. Con acciones como estas, se

contribuye a mejorar la condición física de la población en el estado.

Para mejorar la calidad en el nivel de educación básica, media superior y superior, se han

invertido 192 millones 913 mil 525 pesos, en construcción, rehabilitación y mantenimiento

de infraestructura educativa en todos los niveles del estado.


Educación Básica

69. Incrementar las becas económicas para la educación básica, destinadas a mejorar la eficiencia terminal prioritariamente en secundaria.

En Cumplimiento

70. Fortalecer y consolidar el modelo de gestión y servicios regionales de los 13 Centros de Desarrollo Educativo (CEDES), en nueve regiones del interior del estado y cuatro en Mérida.

Cumplido

Educación Media Superior

78. Realizar inversiones en construcción y ampliación en los planteles de nivel medio superior para incrementar la cobertura, utilizando de manera estratégica los diferentes sistemas y modalidades que acerquen la educación media‐superior a todo el estado.

En Cumplimiento

80. Dotar de computadoras portátiles a estudiantes de nivel medio superior, bajo esquemas de compromiso al desempeño a quienes estén en alguna situación de marginación y crédito educativo para quienes cuenten con mejores condiciones económicas, en el marco de un proyecto de formación integral de jóvenes de bachillerato.

En Cumplimiento

67. Crear el Bachillerato Abierto Intercultural del Estado de Yucatán, con programas educativos semipresenciales y a distancia, que permitan llevar educación de nivel medio superior a comunidades y municipios del estado.

Cumplido

Deporte

111. Realizar un programa intensivo de fortalecimiento de infraestructura deportiva con la construcción y rehabilitación de instalaciones y espacios deportivos en diferentes municipios de todo el estado.

En Cumplimiento


Para el programa presupuestario de Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento, el indicador de Variación porcentual del promedio de participantes por evento reportó un avance en el tercer trimestre del año de 234% con relación a


igual trimestre del año pasado, tal incremento se debe principalmente a la realización del “Programa Bienestar en Vacaciones” donde participaron más de 15 mil niños en 19 sedes de Mérida y 10 del interior del Estado. El programa presupuestario de Educación Media Superior, en el ciclo escolar 2011‐2012, el porcentaje de atención a la demanda en educación media superior fue de 85.2%; el porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior fue de 57.7%. En el caso del programa de Educación Superior, el porcentaje de cobertura para el ciclo 2011‐2012 fue de 29.1, cifra mayor a la del ciclo anterior de 28.4%. Asimismo, la tasa de deserción escolar en Educación Media Superior fue de 15.9 (2011‐2012), cifra menor a la alcanzada en el ciclo escolar 2010‐2011 que fue de 16.3. En Educación Superior se tienen dos indicadores positivos. En primer lugar, el porcentaje de programas evaluados por CIEES (Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C), alcanzó 29.6% en el ciclo escolar 2012‐2013; mientras que los programas acreditados por COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C) alcanzaron 20.87%. Lo anterior enfocado a mejorar la calidad de los programas de educación superior y técnico superior universitario. El programa presupuestario “Educación de Posgrado” tiene asociado dos indicadores. En cuanto a la variación de programas de Posgrado certificados por CONACYT se tiene el primer dato en el 2013 de 7.89. Asimismo, la variación porcentual de la matrícula de posgrado en el ciclo escolar 2012‐2013 es de 5.11, en comparación con el ciclo escolar anterior.

Alineación Plan Estatal de Desarrollo‐Programa PresupuestarioSegundo Trimestre

Avance

Tema del PED

Objetivo del PED



Trim 1

Trim 2

Trim 3

Deporte

Mejorar la condición física de la población en el Estado

Promoción del Deporte y

Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento

Variación porcentual del promedio de participantes por evento

Trimestral 29 ‐30 234

Cultura

Incrementar la producción artística y cultural

Fomento y Promoción del

Hábito a la Lectura y la Producción

Literaria y Editorial

Variación porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la

lectura

Trimestral 25.5 ‐3.8 ‐13

Incrementar la producción artística y cultural

Fomento y Promoción del

Hábito a la Lectura y la Producción

Literaria y Editorial

Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas

Trimestral ‐1.8 ‐81 ‐81.9



Avance

Tema del PED

Objetivo del PED



Trim 1

Trim 2

Trim 3

Incrementar la participación de la población en

espacios artísticos y culturales

Fomento a la Educación Artística

Promedio de participantes

por actividad de educación artística



4.1.4 EJE. YUCATÁN CON CRECIMIENTO ORDENADO En el tercer trimestre del año fiscal 2013, el gasto ejercido en este eje fue de 567 millones 197 mil 774 pesos representando el 10.3% del total ejercido para este periodo. El gasto ejercido correspondiente a los Programas Presupuestarios fue de 325 millones 950 mil 400 pesos, lo que representa 57.5% del total del gasto ejercido en este eje. De enero a septiembre del año fiscal 2013, el gasto ejercido en este eje fue un mil tres millones 797 mil 836 pesos representando el 7% del total ejercido para este periodo. El gasto ejercido correspondiente a los Programas Presupuestarios fue de 557 millones 999 mil 577 pesos, lo que representa 55.6% del total del gasto ejercido en este eje.

GRÁFICA 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN CON CRECIMIENTO ORDENADO”

TERCER TRIMESTRE

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas: Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables, Transporte Público, Educación, Cultura y Participación Comunitaria, Tratamiento de Residuos Sólidos, Dotación de Agua Potable, Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales, Electrificación en zonas rurales o urbanas rezagadas, Comercialización y Regularización de Suelo y Apoyo Social para la Vivienda.

53.6%27.8%

9.6%

4.1%0.7% 4.2%

Carreteras y caminos

Saneamiento

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

Preservación del Patrimonio Público


GRÁFICA 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN CON CRECIMIENTO ORDENADO”


Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas: Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables, Transporte Público, Educación, Cultura y Participación Comunitaria, Tratamiento de Residuos Sólidos, Dotación de Agua Potable, Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales, Electrificación en zonas rurales o urbanas rezagadas, Comercialización y Regularización de Suelo y Apoyo Social para la Vivienda.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

Para aumentar el valor de las empresa en el estado, se ha invertido un millón 290 mil 708

pesos, mediante el programa de atención y apoyo a obreros de la industria de la

construcción Dignificar, con lo cual se han beneficiado más de 988 alarifes en el estado.

Se han iniciado trabajos para las clausuras de tiraderos a cielo abierto en los municipios de

Hunucmá, Maxcanú, Motul, Tizimín y Valladolid, esto contribuye a disminuir la

degradación ambiental en el territorio.

Se han invertido 92 millones 879 mil 488 pesos para realizar obras de ampliación de

electrificación; del mismo modo se han invertido 113 millones 124 mil 540 pesos en

importantes obras de construcción, ampliación, mantenimiento y saneamiento de la red

54.0%

16.2%

11.4%

8.2%

3.9%6.2%

Carreteras y caminos

Saneamiento


Preservación del Patrimonio Público


de agua potable en zonas urbanas y rurales, con esto se realizan acciones para

incrementar la cobertura de infraestructura básica en el estado.

Para incrementar la conectividad entre las regiones del estado, se han iniciado la

construcción y modernización de diversas carreteras con un monto de 468 millones 744

mil 451 pesos, entre las que destacan los tramos de Mérida‐Progreso‐Kikteil, Peto‐

Valladolid, Muna‐Peto, Telchac Puerto‐Dzilam Bravo, Motul‐Telchac Puerto, Telchac

Pueblo‐Sinanche‐Yobaín‐Dzizantún, Baca‐Dzemul, así como la ampliación de la avenida

Periférico de Mérida‐Ciudad Caucel; el periférico de Valladolid, y el paso superior de

Anikabil; en cuanto a reconstrucción y conservación de la Red Carretera Estatal, la

inversión asciende a 51 millones 99 mil 556 pesos; y la inversión destinada a construcción

y reparación de calles en municipios es de 72 millones 214 mil 730 pesos.

Se han iniciado trabajos para incrementar la cobertura de infraestructura básica en la

colonia Guadalupana del municipio de Mérida con una inversión de 4 millones 850 mil

180 pesos. Con estas acciones se contribuye a impulsar el desarrollo de los centros

urbanos integrales fortaleciendo la coordinación metropolitana de Yucatán.


Desarrollo Urbano y

Metropolitano

147. Impulsar la reforestación y producción forestal con especies nativas en espacios públicos, así como corredores verdes en las áreas urbanas.

Cumplido

146. Impulsar el desarrollo de centros urbanos integrales y zonas metropolitanas, fortaleciendo a la Coordinación Metropolitana de Yucatán

En Cumplimiento

147. Impulsar la reforestación y producción forestal con especies nativas en espacios públicos, así como corredores verdes en las áreas urbanas.

En Cumplimiento

153. Promover acciones para la conservación, recuperación, mitigación de la erosión y limpieza de nuestras playas.

En Cumplimiento

146. Impulsar el desarrollo de centros urbanos integrales y zonas metropolitanas, fortaleciendo a la Coordinación Metropolitana de Yucatán

En Cumplimiento

Infraestructura para el Desarrollo

172. Modernizar la carretera Izamal‐Kantunil Cumplido

139. Desarrollar acciones para contar con cobertura universal y eficiente de agua potable y electrificación.

En Cumplimiento

162. Construir el libramiento sur de Valladolid En Cumplimiento



163. Modernizar la carretera Telchac Puerto ‐ Dzilam de Bravo. En cumplimiento

166. Modernizar la carretera Motul‐Telchac Puerto En Cumplimiento

168. Construir pasos superiores vehiculares y obras de ingeniería vial en el Periférico de Mérida

En Cumplimiento

169. Modernizar la carretera Telchac Pueblo‐Dzidzantún En Cumplimiento

172. Modernizar la carretera Izamal‐Kantunil En Cumplimiento

Medio Ambiente

143. Promover una política de energías renovables, en alianzas estratégicas con la inversión privada y las instituciones académicas y de investigación, a través del impulso de infraestructura de sistemas eólicos, solares y de bioenergía.

En Cumplimiento

145. Incentivar, capacitar y promover la producción de bioenergéticos mediante sistemas de biodigestores en granjas porcícolas.

En Cumplimiento

149. Establecer en los municipios centros regionales de acopio, procesamiento y destino final de los desechos sólidos con perspectiva intermunicipal, así como realizar la clausura, saneamiento y recuperación gradual de los sitios de disposición a cielo abierto.

En Cumplimiento

Vivienda 158. Fortalecer el programa de capacitación de los obreros de la construcción.

En Cumplimiento

PRINCIPALES AVANCES EN INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. Con relación al programa presupuestario Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas, el porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas registra un valor de 30%, mismo valor que para el programa presupuestario de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas registra el porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico. Con ambos programas se ha avanzado en el incremento del servicio eléctrico, tanto en localidades urbanas y rurales lo que contribuye a la disminución del rezago en el acceso a la población a la infraestructura básica en la vivienda y a otros servicios que requieren del empleo de esta energía. El índice de volumen físico de la generación y distribución de electricidad a precios constantes de 2008 en el estado de Yucatán elaborado por el INEGI, presentó en julio de 2013 un valor de 106.5, lo que representa un incremento de 18.8% respecto al mismo mes del año anterior.


En cuanto al sector de la construcción para el mes de julio de 2013 el valor de la producción de empresas constructores en la entidad por tipo de obra a precios corrientes reportado por el INEGI, presentó un decremento de 20.9% respecto al mismo mes del año anterior; sin embargo al comparar el valor de los componentes de este indicador para el mismo periodo se aprecian diferencias positivas y negativas: en el caso la edificación, se tuvo un decremento de 31.8%, para el de agua, riego y saneamiento el valor de la producción creció el 32.9%, en el caso electricidad y comunicaciones se incrementó 159.2% y en el caso de transporte decreció el 12.5%. Con relación al programa Apoyo Social para la Vivienda la variación porcentual del valor promedio de los créditos para vivienda otorgados ha observado un avance en este trimestre, ya que el trimestre anterior alcanzó un valor de ‐70% y en este trimestre fue de ‐35%. En lo que va del presente año se han otorgado 29 millones 795 mil pesos para apoyo social a la vivienda. De esta manera se avanza en el otorgamiento de créditos para vivienda, sobre todo para la población de bajos ingresos.


Avance

Tema Objetivo Nombre del PP

Nombre del indicador

Periodicidad del cálculo

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Infraestructura para el

desarrollo

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado

Electrificación en zonas rurales o urbanas rezagadas

Porcentaje de viviendas con rezago en

electrificación atendidas

Trimestral 0 60 60

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado


Porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico

Trimestral 0 60 30

Infraestructura para el

desarrollo

Mejorar el ordenamiento territorial de

manera sustentable

Preservación del Patrimonio

Público

Porcentaje de monumentos históricos

intervenidos para su

conservación

Trimestral 0 0 4

Mejorar el ordenamiento territorial de

manera sustentable

Infraestructura Urbana

Porcentaje de atención a

viviendas con infraestructura

peatonal

Trimestral 0 0 0



Avance

Tema Objetivo Nombre del PP

Nombre del indicador


Trim 1

Trim 2

Trim 3

Vivienda

Incrementar el acceso a

vivienda en el estado

Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales

Porcentaje de lotes con servicios básicos

Anual 0 0 27.5


4.1.5 EJE. YUCATÁN SEGURO El gasto realizado en el eje Yucatán Seguro para el tercer trimestre alcanzó la cifra de 800 millones 883 mil 584 pesos, representando 14.5% del gasto total del Estado en este periodo. Los Programas Presupuestarios ejercieron 137 millones 975 mil 754 pesos, representando 17.2% del gasto total en el eje. De enero a septiembre de 2013 este eje ha ejercido un mil 933 millones 82 mil 140 pesos, constituyendo el 13.5% del total ejercido en el estado. Los programas presupuestarios en este eje ejercieron 393 millones 620 mil 919 pesos, representando el 20.4% del gasto ejercido en el eje.

GRÁFICA 11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EJERCIDO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN SEGURO”

TERCER TRIMESTRE

43.3%

19.8%

6.4%

6.1%

5.3%

19.1%

Justicia Civil, Mercantil y Familiar

Centros de Readaptación Social

Modernización del Registro Civil

Mediación

Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos

Otros

Fuente: Elaborador por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas Presupuestarios de Impartición de Impartición de Justicia en Materia Electoral, Justicia Laboral (Antes Conciliación y Arbitraje), Defensoría de Oficio, Orientación para Jóvenes, Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima, Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias, Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Prevención y Atención al Delito, Justicia Penal, Modernización del Catastro, ,Justicia para Adolescentes y Registro Notarial.


GRÁFICA 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EJERCIDO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “YUCATÁN SEGURO”


45.5%

18.3%

6.3%

4.5%

4.1%

21.3%

Justicia Civil, Mercantil y Familiar

Centros de Readaptación Social

Modernización del Registro Civil

Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos

Impartición de Justicia en Materia Electoral

Otros

Fuente: Elaboración de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas Presupuestarios de Mediación, Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias, Defensoría de Oficio, Justicia Laboral (Antes Conciliación y Arbitraje), Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima, Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Orientación para Jóvenes, Prevención y Atención al Delito, Justicia Penal, Modernización del Catastro Justicia para Adolescentes y Registro Notarial.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN EL TERCER TRIMESTRE. Para la ejecución de las actividades estratégicas relacionadas con la seguridad y procuración de justicia en el Estado se han distribuido en todas las actividades relacionadas, entre las acciones ejecutadas se encuentran las siguientes:

Dentro de las acciones de actualización del orden jurídico estatal, se han expedido

disposiciones importantes como la Ley del Notariado, la Ley de Desarrollo Rural, la Ley de

Planeación para el Desarrollo y la reforma al CAPY; también se instaló el Consejo


Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico, con el objetivo de aumentar los niveles

de certeza jurídica en el estado

Para preservar los niveles de seguridad en el estado, se ha invertido 136 millones 439 mil

450 pesos en 308 cámaras de video vigilancia, instaladas en Celestún, Chemax, Dzilam

Bravo, Halachó, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, San Felipe,

Santa Elena, Sucilá, Teabo, Telchac Puerto, Tinum, Tixcacalcupul, Tizimín., Umán y

Valladolid.

Se ha fortalecido la profesionalización del personal de la Secretaría de Seguridad Pública

mediante eventos de capacitación especializada dirigidos a mil 260 elementos; la

evaluación de control de confianza de otros 150; la evaluación de habilidades y destrezas

de 500 más; la evaluación de desempeño de 500 elementos; esto contribuye a mantener

los niveles positivos de percepción ciudadana de seguridad pública en el estado

La Fiscalía General del Estado adquirió un microscopio de comparación balística, un

comparador espectral de video para el estudio de la autenticidad de documentos y firmas,

dos laboratorios móviles itinerantes para los servicios periciales que cuentan con equipos

necesarios para el análisis y resguardo de evidencias. Al mismo tiempo se capacitó al

personal para poner en marcha la estación remota de análisis de casquillos BRASS TRAX‐

3D, cuya tecnología permite la identificación de huellas balísticas. Con estas acciones se

contribuye a incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia en el estado.

Para incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia en el estado, se

inicia la construcción de la primera etapa del Centro de Justicia Oral del Primer Distrito

Judicial del Estado de Yucatán con una inversión de 145 millones de pesos. Del mismo

modo se invierte nueve millones de pesos en la construcción de la bodega de bienes

muebles, bienes recuperados y archivo de la Fiscalía General del Estado con lo que se

consolida la policía científica dotándola de mayores elementos tecnológicos.


Certeza Jurídica y Patrimonial

178. Realizar una revisión integral del marco jurídico estatal con la participación de representantes de las instituciones académicas, de investigación y de la sociedad civil en general, a través del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, ampliando su contribución al marco jurídico municipal.

En Cumplimiento



Procuración de Justicia

179. Consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal mediante la asignación de recursos para la capacitación de los operadores vinculados con el proceso penal, la construcción de infraestructura adecuada y el equipamiento tecnológico.

En Cumplimiento

184. Consolidar la Policía Científica dotándola de mayores elementos tecnológicos, infraestructura, equipamiento y formación profesional para mejorar la calidad en la investigación de los delito

En Cumplimiento

185. Construir un laboratorio de genética forense y dotar a la Fiscalía General del Estado de equipamiento tecnológico para la identificación de huellas balísticas con el fin de incrementar la eficacia en la investigación.

En Cumplimiento

188. Garantizar que del presupuesto de la Fiscalía General del Estado se destinen los recursos necesarios determinados por la ley para la constitución del Fondo General de Reparaciones a las Víctimas.

En Cumplimiento

189. Promover la regionalización y especialización de la Fiscalía General del Estado para que exista una dinámica de trabajo más descentralizada y se distribuyan las cargas de trabajo con criterios de profesionalismo y eficiencia.

En Cumplimiento

190. Fortalecer al Instituto de Capacitación de la Fiscalía General del Estado para que se consolide como el responsable de la prestación del servicio profesional de carrera de la institución.

Cumplido

Seguridad Pública

197. Fortalecer los cuerpos policiales mediante el reclutamiento de nuevos elementos bajo esquemas estrictos de selección de perfil y evaluación.

En Cumplimiento

199. Fomentar la coordinación entre la policía estatal y las policías municipales, con el fin de homologar acciones, políticas y procedimientos, especialmente aquellos referidos al nuevo Sistema de Justicia Penal.

En Cumplimiento

200. Promover la actuación policial basada en el respeto a los Derechos Humanos, la legalidad y el estado de derecho.

En Cumplimiento



192. Incrementar la cobertura de los servicios de seguridad mediante la instalación de una red de comunicaciones, videovigilancia, monitoreo permanente, verificación vehicular e identificación delictiva a través de dispositivos tecnológicos fijos y móviles.

Cumplido

199. Fomentar la coordinación entre la policía estatal y las policías municipales, con el fin de homologar acciones, políticas y procedimientos, especialmente aquellos referidos al nuevo Sistema de Justicia Penal.

Cumplido

203. Crear el Centro Estatal para la Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, como órgano integrador de todas las políticas y programas que en materia de prevención del delito se realicen en el estado, fomentando la inclusión de la ciudadanía en materia de diseño y evaluación de las políticas de seguridad pública.

Cumplido

Gobernabilidad

217. Asesorar técnicamente a los funcionarios de los ayuntamientos para que desarrollen su marco normativo básico y un modelo para finanzas públicas, gestión y planeación estratégica municipal.

En Cumplimiento

220. Impulsar el diálogo y la coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y poderes, con una mayor planeación participativa de la sociedad, que permita desarrollar programas, proyectos y acciones conjuntas.

En Cumplimiento


Para el tercer trimestre del año en curso el indicador del programa presupuestario Prevención y Atención al Delito, registró de acuerdo al nivel de denuncia en el Ministerio Público 594.5 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra 13.2% mayor que la correspondiente al mismo periodo de 2012. En cuanto a la incidencia de los delitos de mayor impacto en la percepción ciudadana de seguridad en el estado y de acuerdo con las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema


Nacional de Seguridad Pública, de julio a septiembre del año en curso con relación al mismo periodo de 2012, se mantuvo la incidencia de homicidios dolosos en la entidad, presentándose diez casos. Las lesiones dolosas y el robo común se incrementaron 6.3 y 12.3% respectivamente. A nivel nacional con relación al tercer trimestre de 2012, los homicidios dolosos, las lesiones dolosas y el robo común disminuyeron 20.9, 5.8 y 0.7% respectivamente. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2013, la tasa de incidencia delictiva en el estado en 2012 fue de 22 mil 945 delitos por cada 100 mil habitantes lo que representa un aumento del delito captado vía encuesta de 38%. En lo que respecta a la percepción ciudadana de la seguridad entre marzo y abril de 2013, el 32% de población de 18 años y más percibe el estado inseguro, cifra 13 puntos porcentuales mayor a la reportada para el mismo periodo de 2012. Para 2012 de acuerdo a esta misma encuesta, 14.5% de los delitos cometidos en la entidad fueron denunciados, cifra 0.4% menor a la registrada en 2011. Respecto al programa presupuestario de Modernización del Catastro al tercer trimestre, 56% de predios identificados cuentan con certeza registral, lo cual representa un avance de siete puntos porcentuales respecto al inicio del presente año. En materia del programa de Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio su indicador presentó 68% de bienes inmuebles con certeza jurídica, teniendo un avance de diez puntos porcentuales respecto al inicio de este año.



Avance

Tema Objetivo Programa Presupuestario


Trim 1

Trim 2

Trim 3

Seguridad Pública

Preservar los niveles

de seguridad

pública en el Estado

Prevención y Atención del Delito

Tasa de denuncia de delitos por cada 100 mil habitantes

Mensual 550 600 594.5

Preservar los niveles

de seguridad

pública en el Estado

Prevención y Atención del Delito

Tasa de atención a víctimas de delito por cada

100 mil habitantes

Mensual 30 59 59.2


Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal

Defensoría de Oficio

Porcentaje de defensorías brindadas

Trimestral 32 65 50

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal

Centros de Readaptación

Social

Porcentaje de internos

sentenciados rehabilitados y

reinsertados en la sociedad

Trimestral 79 80 79.6

Certeza jurídica y

patrimonial

Certeza jurídica y

patrimonial

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado

Modernización del Registro

Civil

Porcentaje de personas con

identidad jurídica

Trimestral ND ND ND

Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado

Modernización del Catastro

Porcentaje de predios

identificados con certeza registral

Trimestral 53 55 56

Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado

Modernización Integral del Registro

Público de la Propiedad y de

Comercio

Porcentaje de bienes inmuebles

con certeza jurídica

Trimestral 64 65 68


4.1.6 EJE. TRANSVERSAL. Gestión y Administración Pública

En este tercer informe trimestral se ha considerado publicar la información de los resultados relacionados con el adecuado funcionamiento de la estructura del Gobierno del Estado; el Plan Estatal de Desarrollo considera dos ejes transversales, uno de esos dos ejes es el de Gestión y Administración Pública, el sector que representa este eje está integrado por las dependencias que entre sus atribuciones tienen la responsabilidad de coordinar los procesos de planeación, presupuestación, programación, procesos normativos, los ingresos y los egresos del gobierno, la transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, el Poder Ejecutivo destinó a este eje 672 millones 358 mil 215 pesos, lo que representa el 12.2% del total ejercido durante el periodo. Los Programas Presupuestarios relacionados a este eje ejercieron un mil millones 554 mil 103 pesos, significando 0.2% del gasto total en el eje. De enero a septiembre del ejercicio fiscal 2013, el Poder Ejecutivo destinó a este eje dos mil cinco millones 532 mil 460 pesos, lo que representa el 14% del total ejercido durante el periodo. Los Programas Presupuestarios relacionados a este eje ejercieron cuatro millones 866 mil 642 pesos, significando 0.2% del gasto total en el eje.


GRÁFICA 13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “TRANSVERSAL”

TERCER TRIMESTRE

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013. Nota: La categoría “Otros” contempla los programas: Servicios para jubilados y Prestaciones Económicas.

44.9%

32.8%

14.8%

7.3%0.1%

Atención de Contribuyentes

Prestaciones Sociales

Acceso a la información Pública Gubernamental

Conduccion de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y Otros Organismos

Transparencia y Rendición de Cuentas


GRÁFICA 14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJE “TRANSVERSAL”


Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.


Avance

Tema Objetivo Programa Presupuestario


Trim 1

Trim 2

Sem 1

Gestión y Administración

Pública

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas en el

Estado


Variación porcentual de la recaudación

Trimestral 11 1 ‐6

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración

Pública


Variación porcentual del valor promedio de los créditos otorgados

Trimestral ‐50 ‐10 ‐21

42.9%

32.4%

18.9%

4.3%1.5%



Acceso a la información Pública Gubernamental

Conduccion de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y Otros Organismos

Transparencia y Rendición de Cuentas


5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO

En esta sección se presenta la distribución regional del ejercicio fiscal al tercer trimestre de 2013, del gasto directo del Poder Ejecutivo y del Sector Paraestatal. Esta distribución muestra la canalización de recursos a las siete regiones en que se ha dividido el Estado. Además de que se cumple con la normatividad, el objetivo es tener una referencia confiable que guíe los esfuerzos con el fin de que el ejercicio de los recursos sea una herramienta eficaz para lograr un desarrollo regional más equilibrado.

CUADRO 20 GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN EN 2013

(MILLONES DE PESOS)

REGIÓN JULIO ENERO

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

Región I Poniente 264.2 897.0

Región II Noroeste 3420.5 11,610.7

Región III Centro 200.9 681.9

Región IV Litoral Centro 223.4 758.3

Región V Noreste 300.4 1,019.9

Región VI Oriente 616.2 2,091.7

Región VII Sur 494.1 1,677.2

Total 5,519.8 18,736.6

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Seguimiento Trimestral del Programa Operativo Anual.

Es la Región II Noroeste, la cual incluye a Mérida y municipios conurbados, la que se distingue por captar el 62% del gasto total ejercido, esto debido a que en dicha región se concentra más del 50% de la población total del Estado. Cabe señalar que esta distribución no es exacta, ya que no siempre se puede ubicar geográficamente la erogación. La siguiente gráfica muestra de manera objetiva el cuadro 20:


GRÁFICA 15. GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN TERCER TRIMESTRE


GRÁFICA 16. GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN



Asimismo, la siguiente gráfica muestra el gasto ejercido por habitante del estado de Yucatán por región.

4.8%

62.0%

3.6%

4.0%

5.4%

11.2%

9.0%

Poniente

Noroeste

Centro

Litoral Centro

Noreste

Oriente

Sur

4.8%

62.0%

3.6%

4.0%

5.4%

11.2%

9.0%

Poniente

Noroeste

Centro

Litoral Centro

Noreste

Oriente

Sur


GRÁFICA 17. GASTO EJERCIDO PER CÁPITA POR REGIÓN

TERCER TRIMESTRE


GRÁFICA 18. GASTO EJERCIDO PER CÁPITA POR REGIÓN ENERO‐SEPTIEMBRE 2013


$‐

$500.00

$1,000.00

$1,500.00

$2,000.00

$2,500.00

$3,000.00

Poniente Noroeste Centro Litoral Centro

Noreste Oriente Sur

$2,324.78

$2,860.03

$2,384.01 $2,323.30 $2,373.68 $2,556.34

$2,393.30

$‐

$1,000.00

$2,000.00

$3,000.00

$4,000.00

$5,000.00

$6,000.00

$7,000.00

$8,000.00

$9,000.00

$10,000.00

$7,891.26

$9,708.10

$8,092.30 $7,886.21 $8,057.25 $8,677.27

$8,123.82



ANEXO 1 GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Octubre 2013

Ejercido ($)

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

1,114,028,439FINALIDAD: Gobierno

12,488,124EJE: Yucatán Incluyente

FUNCIÓN: Coordinación de la Política de Gobierno 12,488,124

SUBFUNCIÓN: Otros 12,488,124

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 237,531AI:

Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 2,664,346AI:

Actualización del Marco Jurídico con Enfoque de Género 58,125AI:

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Enfoque para los Jóvenes 4,274,550AI:

Institucionalización de Políticas de Género 101,375PP:

Institucionalización de Políticas de Juventud 2,127,281PP:

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Enfoque de Interculturalidad 3,024,917AI:

63,852,396EJE: Yucatán con Crecimiento Ordenado


SUBFUNCIÓN: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 13,695,330

Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 413,154AI:

Preservación del Patrimonio Público 13,282,176PP:

SUBFUNCIÓN: Territorio 50,157,066

Ordenamientos Territoriales 50,157,066AI:

794,938,711EJE: Yucatán Seguro

FUNCIÓN: Legislación 31,295,793

SUBFUNCIÓN: Legislación 31,295,793

Acciones Relativas a la Iniciativa, Revisión, Elaboración, Aprobación, Emisión y Difusión de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos 30,949,496AI:

Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 346,297AI:

Ejercido ($)


FUNCIÓN: Justicia 242,025,742

SUBFUNCIÓN: Impartición de Justicia 79,519,484

Construcción y Ampliación de Infraestructura 0AI:

Justicia Civil, Mercantil y Familiar 59,757,014PP:

Justicia Penal 1,335,589PP:

Justicia para Adolescentes 259,653PP:

Mediación 8,416,922PP:

Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje) 4,435,047PP:

Impartición de Justicia en Materia Electoral 5,315,259PP:

SUBFUNCIÓN: Procuración de Justicia 106,547,405

Investigar Delitos del Fuero Común 40,708,402AI:

Cumplimiento de Mandamientos Judiciales 2,692,652AI:

Resolver Consultas de Ejercicio y No Ejercicio de la Acción Penal 43,337,855AI:

Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 9,251,671AI:

Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 3,448,876AI:

Prevención y Atención del Delito 1,924,088PP:

Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 897,353AI:

Defensoría de Oficio 4,286,508PP:


SUBFUNCIÓN: Reclusión y Readaptación Social 43,772,948

Administración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 2,966,450AI:

Administración y Operación de los Centros de Reinserción Social 11,278,814AI:

Orientación para Jóvenes 2,212,624PP:

Ejercido ($)


Centros de Readaptación Social 27,315,060PP:

Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 0AI:

SUBFUNCIÓN: Derechos Humanos 12,185,905

Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 4,918,375AI:

Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos 7,267,530PP:


SUBFUNCIÓN: Presidencia / Gubernatura 0


SUBFUNCIÓN: Asuntos Jurídicos 3,107,130

Unificar Criterios Jurídicos 848,962AI:

Modernización del Marco Normativo Institucional 1,810,076AI:

Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 448,091AI:

SUBFUNCIÓN: Organización de Procesos Electorales 48,963

Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales 48,963AI:

SUBFUNCIÓN: Territorio 5,705,013

Asesoría y Capacitación a Municipios 5,705,013AI:

FUNCIÓN: Asuntos de Orden Público y Seguridad 422,855,515

SUBFUNCIÓN: Policía 267,877,373

Logística, Planeación y Operación 106,414,474AI:

Adquisición y Mantenimiento de Equipo Terrestre, Aéreo y Acuático 402,090AI:

Adquisición y Mantenimiento de Equipo Informático 68,219,725AI:

Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 88,506,816AI:

Construcción, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Seguridad Pública -1,162,500AI:

Ejercido ($)


Construcción, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Mando de Policía 0AI:

Formación Inicial y Contínua 5,496,768AI:

SUBFUNCIÓN: Protección Civil 61,825,713

Acciones Preventivas de Protección Civil 59,766,359AI:

Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 2,059,353PP:

SUBFUNCIÓN: Sistema Nacional de Seguridad Pública 93,152,430

Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 91,036,855AI:

Sistema de Atencion de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 2,115,575PP:

FUNCIÓN: Otros Servicios Generales 89,900,555

SUBFUNCIÓN: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 89,900,555

Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria 3,751,586AI:

Formulación de Estudios y Proyectos 8,968,499AI:

Construcción y Ampliación de Infraestructura 65,000,000AI:

Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 476,760AI:

Equipamiento Relacionado con la Infraestructura 428,177AI:

Modernización del Registro Civil 8,803,006PP:

Modernización del Catastro 367,886PP:

Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 1,989,743PP:

Registro Notarial 114,898PP:

242,192,309EJE: Gestión y Administración Pública

FUNCIÓN: Legislación 1,291,945

SUBFUNCIÓN: Legislación 937,900

Dirección y Gestión Institucional 937,900AI:

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: Fiscalización 354,045

Asuntos Jurídicos 354,045AI:

FUNCIÓN: Justicia 1,702,881

SUBFUNCIÓN: Impartición de Justicia 936,039

Capacitación Institucional 16,020AI:


SUBFUNCIÓN: Derechos Humanos 766,842

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 766,842AI:


SUBFUNCIÓN: Presidencia / Gobernatura 43,409,675

Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 13,769,598AI:

Logística de Eventos y Giras 23,739,308AI:

Coordinar y Canalizar las Solicitudes Ciudadanas 2,637,581AI:


Dirección y Gestión Institucional 2,351,781AI:

Fortalecer las Relaciones Públicas del Ejecutivo 442,040AI:

SUBFUNCIÓN: Política Interior 6,228,791

Realizar Convenios con Otros Organismos 105,380AI:

Coordinación con Organizaciones Políticas 1,312,027AI:

Participación Ciudadana 4,697,346AI:

Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 114,038PP:

SUBFUNCIÓN: Función Pública 15,873,123

Supervisión de Obra Pública 1,020,470AI:

Ejercido ($)


Auditorías Administrativas y Financieras 8,270,450AI:

Contraloría Social 0AI:

Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 0AI:

Combate a la Corrupción 1,088,789AI:

Desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño 8,499AI:

Capacitación Especializada 0AI:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,247,851AI:

Servicios y Equipos Informáticos 1,500AI:

Asuntos Jurídicos 1,233,285AI:

Transparencia y Rendición de Cuentas 2,279PP:

SUBFUNCIÓN: Organización de Procesos Electorales 15,625,735

Promoción y Difusión de Imagen Institucional 15,625,735AI:

SUBFUNCIÓN: Territorio 557,023


SUBFUNCIÓN: Otros 7,560,782

Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2,600,440AI:

Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación de los Programas de Mediano Plazo 594,329AI:

Gestión de Apoyos Internacionales 546,667AI:



Dirección y Gestión Institucional 0AI:

FUNCIÓN: Asuntos Financieros y Hacendarios 71,523,034

SUBFUNCIÓN: Asuntos Hacendarios 71,523,034

Ejercido ($)


Registro y Control de los Ingresos del Estado 2,192,086AI:

Control de Obligaciones e Inteligencia Fiscal 25,907AI:

Recaudación 11,395,618AI:

Auditorías Fiscales 7,186,718AI:

Simplificación de los Procesos de Fiscalización 0AI:

Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 2,571,319AI:

Ejecución y Control Presupuestal 2,168,902AI:

Seguimiento y Evaluación 9,982,269AI:

Contabilidad Gubernamental 1,142,064AI:

Tesorería 7,903,374AI:

Implementación del Sistema Integral de Administración Financiera y Presupuestaria 0AI:

Administración de las Inversiones Públicas 981,102AI:

Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 818,727AI:

Institucionalización del Proceso de Inversión Pública 0AI:

Elaboración de Estudios 0AI:


Atención de Contribuyentes 698,038PP:


Servicios y Equipos Informáticos 1,788,523AI:

Asuntos Jurídicos 1,649,487AI:


Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 0AI:

FUNCIÓN: Asuntos de Orden Público y Seguridad 22,937,408

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: Policía 22,937,408


FUNCIÓN: Otros Servicios Generales 55,481,912

SUBFUNCIÓN: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 50,590,161

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 6,333,595AI:

Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 19,260,201AI:

Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 3,428,422AI:

Innovación y Reingeniería Institucional 2,118,496AI:

Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 4,145,415AI:

Atención y Seguimiento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 2,143,884AI:

Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 0AI:



Servicios y Equipos Informáticos 1,418,911AI:

SUBFUNCIÓN: Servicios Estadísticos 25,764

Generación de Información Estadística y para la Evaluación 25,764AI:

SUBFUNCIÓN: Servicios de Comunicación y Medios 242,263

Desarrollar Acciones de Comunicación Social 166,043AI:

Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 76,220AI:

SUBFUNCIÓN: Acceso a la Información Pública Gubernamental 4,623,724




Ejercido ($)



Acceso a la Información Pública Gubernamental 229,505PP:

556,899EJE: Enfoque para el Desarrollo Regional

FUNCIÓN: Coordinación de la Política de Gobierno 556,899

SUBFUNCIÓN: Territorio 556,899

Coordinar las Políticas de la Zona Metropolitana 556,899AI:

Coordinar las Políticas de la Zona Costera 0AI:

3,979,817,851FINALIDAD: Desarrollo Social

1,091,337,754EJE: Yucatán Incluyente

FUNCIÓN: Salud 785,833,196

SUBFUNCIÓN: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 233,016,937

Disponibilidad de Sangre Segura y sus Hemoderivados 655,482AI:

Vigilancia y Regulación Sanitaria Internacional 52,500AI:

Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 589,640AI:

Regulación de Bienes y Servicios 11,772,003AI:

Promoción para la Protección a la Salud de la Población Ocupacional Expuesta contra Riesgos Físicos y Químicos 41,364AI:

Regulación de Servicios de Salud 168,819,478AI:

Tabaco 0AI:

Prevención y Atención de Accidentes 218,159PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales 5,786,574PP:

Servicios de Salud a la Comunidad 4,262,940PP:

Enfermedades Transmisibles 16,144,402PP:

Ejercido ($)


Salud Mental 16,777,695PP:

Caravanas de la Salud 7,896,700PP:

SUBFUNCIÓN: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 255,249,057

Salud de la Mujer 5,151,662PP:

Salud Reproductiva 15,542,037PP:

Salud Infantil 3,106,084PP:

Enfermedades Crónicodegenerativas 5,724,287PP:

Envejecimiento 402,618PP:

Atención de la Salud 225,322,370PP:

SUBFUNCIÓN: Generación de Recursos para la Salud 5,761,275

Investigación en Salud 281,190AI:

Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura en Salud 0AI:

Construcción y Ampliación de Infraestructura en Salud 3,586,807AI:

Equipamiento de Instalaciones de Salud o Rehabilitación de Equipo 827,040AI:

Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 1,066,238AI:

SUBFUNCIÓN: Rectoría del Sistema de Salud 739,795

Conciliación y Arbitraje Médico 739,795PP:

SUBFUNCIÓN: Protección Social en Salud 291,066,132

Sistema de Protección Social en Salud 291,066,132PP:

FUNCIÓN: Protección Social 305,504,558

SUBFUNCIÓN: Familia e Hijos 166,950

Operación y Funcionamiento del Sistema de Prestaciones Sociales a Familia e Hijos 166,950AI:

SUBFUNCIÓN: Alimentación y Nutrición 82,826,850

Ejercido ($)


Nutrición 82,826,850PP:

SUBFUNCIÓN: Indígenas 7,640,550

Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas 7,640,550PP:

SUBFUNCIÓN: Otros Grupos Vulnerables 80,198,200

Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada 1,085,080AI:

Administración y Funcionamiento de la Beneficiencia Pública 120,069AI:

Organización Social y Operación Territorial 8,433,531PP:

Atención a la Población Vulnerable 70,559,520PP:

SUBFUNCIÓN: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 134,672,009

Operación del Sistema de Asistencia Social 12,160,290AI:

Operación y Funcionamiento de los Servicios de Seguridad Social 4,186,521AI:


Sistema de Protección Social 47,058,486PP:

2,134,951,426EJE: Yucatán con Educación de Calidad

FUNCIÓN: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 148,461,261

SUBFUNCIÓN: Deporte y Recreación 49,356,920

Profesionalización del Deporte 1,232,713AI:

Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 9,938,596AI:

Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 1,918,628AI:

Organización de Actividades Deportivas 1,179,868AI:

Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 10,859,472AI:


Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento 9,548,079PP:

Ejercido ($)


Alto Rendimiento 2,649,016PP:

SUBFUNCIÓN: Cultura 99,104,341

Difusión de la Cultura y las Artes 72,022,871AI:


Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 4,917,161AI:

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 18,462,848PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 0PP:

Fomento a la Educación Artística 3,519,980PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 181,481PP:

FUNCIÓN: Educación 1,986,490,165

SUBFUNCIÓN: Educación Básica 1,440,380,262

Descentralización de los Servicios Educativos 131,535,797AI:

Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Básica 100,439,412AI:

Rehabilitación de la Infraestructura 20,733,585AI:

Mantenimiento Mayor de la Infraestructura de Educación Básica 798,319AI:

Educación Básica 1,186,873,148PP:

SUBFUNCIÓN: Educación Media Superior 201,953,646

Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Media Superior 6,649,600AI:

Equipamiento Escolar de Educación Media Superior 11,647,167AI:

Fondo Concursable para la Educación Media Superior 0AI:

Educación Media Superior 183,656,879PP:

SUBFUNCIÓN: Educación Superior 299,813,041

Formación Continua y Superación Profesional 16,141,643AI:

Ejercido ($)


Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Superior 27,833,086AI:

Educación Superior 253,366,512PP:

Formación de Profesionales del Arte 2,471,799PP:

SUBFUNCIÓN: Posgrado 27,355,130

Educación de Posgrado 27,355,130PP:

SUBFUNCIÓN: Educación para Adultos 15,365,771

Equipamiento Escolar de Educación para Adultos 4,863,402AI:

Educación y Capacitación para Adultos 10,502,369PP:

SUBFUNCIÓN: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,622,316

Educación Inicial 1,622,316PP:


FUNCIÓN: Protección Ambiental 101,299,402

SUBFUNCIÓN: Ordenación de Desechos 2,273,950

Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos 1,914,981AI:

Tratamiento de Residuos Sólidos 358,969PP:

SUBFUNCIÓN: Administración del Agua 0

Formulación de Estudios y Proyectos 0AI:

Gestión Integrada del Agua 0AI:

SUBFUNCIÓN: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 93,730,692

Administración y Operación del Sistema de Drenaje 915,843AI:

Administración y Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 0AI:

Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos 2,318,207AI:

Saneamiento 90,496,642PP:

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: Reducción de la Contaminación 73,215

Regulación y Control de Contaminación Generada por Fuentes Fijas y Móviles 53,917AI:

Acciones de Prevención y Denuncia Ambiental 19,297AI:

SUBFUNCIÓN: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 4,715,173

Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) 283,405AI:

Aprovechamiento Sustentable de la Flora 7,761AI:

Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 4,319,509AI:

Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 15,003AI:

Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 50,215AI:

Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 39,280AI:

SUBFUNCIÓN: Otros de Protección Ambiental 506,372

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 506,372PP:

FUNCIÓN: Vivienda y Servicios a la Comunidad 104,213,768

SUBFUNCIÓN: Urbanización 26,936,678

Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 1,120,540AI:

Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 5,587,120AI:

Administración de la Infraestructura 1,237,813AI:

Conservación y Rehabilitación de Áreas Verdes Urbanas 8,951,132AI:

Mantenimiento Rutinario de Calles y Avenidas 0AI:

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 178,456AI:

Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos 7,500,000AI:

Infraestructura Urbana 2,361,617PP:

SUBFUNCIÓN: Abastecimiento de Agua 38,683,353

Ejercido ($)


Operación del Sistema de Agua Potable 31,917,215AI:

Formulación de Estudios y Proyectos 387,500AI:

Dotación de Agua Potable 6,378,638PP:

SUBFUNCIÓN: Alumbrado Público 35,423,097

Operación y Administración del Alumbrado Público 2,811,304AI:

Elaboración de Estudios y Proyectos 963,932AI:

Rehabilitación de la Infraestructura del Alumbrado Público 333,636AI:

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 0PP:

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 31,314,226PP:

SUBFUNCIÓN: Vivienda 3,170,641

Adquisición de Reservas Territoriales 0AI:

Tenencia de la Tierra 0AI:

Administración de la Reserva Territorial 0AI:

Desarrollo de Estudios e Investigaciones 0AI:

Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales 2,628,690PP:

Comercialización y Regularización de Suelo 0PP:

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables 541,951PP:

FUNCIÓN: Protección Social 0

SUBFUNCIÓN: Apoyo Social para la Vivienda 0

Apoyo Social para la Vivienda 0PP:

5,944,873EJE: Yucatán Seguro



Ejercido ($)


Administración de Infraestructura 476,765AI:

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 5,468,108AI:


FUNCIÓN: Protección Ambiental 1,739,261

SUBFUNCIÓN: Ordenación de Desechos 1,243,015


SUBFUNCIÓN: Otros de Protección Ambiental 496,246








SUBFUNCIÓN: Abastecimiento de Agua 0

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 0AI:


SUBFUNCIÓN: Alumbrado Público 335,340


SUBFUNCIÓN: Vivienda 12,551,795


Asuntos Jurídicos 0AI:


Ejercido ($)


FUNCIÓN: Salud 52,024,147

SUBFUNCIÓN: Rectoría del Sistema de Salud 52,024,147


FUNCIÓN: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 7,753,250

SUBFUNCIÓN: Deporte y Recreación 1,909,083





Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 119,914AI:

SUBFUNCIÓN: Cultura 5,844,168



FUNCIÓN: Educación 308,497,101

SUBFUNCIÓN: Educación Básica 226,307,458


SUBFUNCIÓN: Educación Superior 82,189,643


Servicios y Equipos Informáticos 0AI:

FUNCIÓN: Protección Social 150,878,689

SUBFUNCIÓN: Enfermedad e Incapacidad 0

Pago a Pensionados 0AI:

SUBFUNCIÓN: Edad Avanzada 141,575,390

Ejercido ($)


Operación y Funcionamiento de los Servicios para Jubilados 141,575,390AI:

Servicios para Jubilados 0PP:

SUBFUNCIÓN: Desempleo 0

Pago del Seguro de Cesantía 0AI:

SUBFUNCIÓN: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 9,303,299





Prestaciones Económicas 0PP:

Prestaciones Sociales 510,243PP:

567,576,249FINALIDAD: Desarrollo Económico

240,630,271EJE: Yucatán Competitivo

FUNCIÓN: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 39,470,968

SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General 28,098,789

Construcción y Ampliación de Infraestructura Productiva 840,022AI:

Operación y Administración de la Infraestructura Productiva 1,604,872AI:

Elaboración de Estudios 353,256AI:

Desarrollo Empresarial 4,453,228PP:

Encadenamiento de Sectores Estratégicos 19,502,811PP:

Promoción de la Inversión 1,328,313PP:

Mejora Regulatoria 16,287PP:

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: Asuntos Laborales Generales 11,372,179

Vinculación al Empleo 2,405,239AI:

Fomento a la Seguridad e Higiene en el Trabajo 728,672AI:

Regular el Trabajo y Ocupación de los Adolescentes 3,963AI:

Fomento al Empleo 8,234,305PP:

FUNCIÓN: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 92,105,347

SUBFUNCIÓN: Agropecuaria 41,528,728

Coordinación y Operación de la Actividad Agropecuaria 11,333,089AI:

Sanidad Vegetal y Animal e Inocuidad Alimentaria 0AI:


Fomento Agropecuario 30,195,639PP:

SUBFUNCIÓN: Acuacultura, Pesca y Caza 4,820,835

Coordinación y Operación de las Actividades Pesquera y Acuícola 296,435AI:

Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola 4,524,400PP:

SUBFUNCIÓN: Hidroagrícola 2,142,799

Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 1,667,018AI:

Infraestructura Hidroagrícola 475,781PP:

SUBFUNCIÓN: Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 43,612,984

Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza 43,612,984PP:

FUNCIÓN: Turismo 95,237,316

SUBFUNCIÓN: Turismo 95,237,316

Coordinación y Operación de la Actividad Turística 56,230,517AI:

Organización de Eventos Turísticos 688,734AI:

Ejercido ($)


Planeación Turística 26,450AI:

Formulación de Estudios y Proyectos 150,000AI:

Construcción y Ampliación de Infraestructura Turística 12,535,583AI:

Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura Turística 16,517,190AI:

Promoción y Comercialización Turística 5,387,501PP:

Desarrollo de Productos 2,283,360PP:

Servicios para el Turismo 1,417,981PP:

FUNCIÓN: Ciencia, Tecnología e Innovación 10,309,392

SUBFUNCIÓN: Investigación Científica 5,733,461

Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 603,835AI:

Desarrollo Científico 5,129,626PP:

SUBFUNCIÓN: Desarrollo Tecnológico 87,498

Desarrollo Tecnológico 87,498PP:

SUBFUNCIÓN: Servicios Científicos y Tecnológicos 4,484,233

Vinculación de la Investigación Científica con el Sector Productivo 4,484,233AI:

SUBFUNCIÓN: Innovación 4,200

Promoción y Difusión para la Innovación 4,200AI:

FUNCIÓN: Otras Industrias y otros Asuntos Económicos 3,507,248

SUBFUNCIÓN: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 3,507,248

Análisis, Estudios y Diagnósticos 3,507,248AI:


FUNCIÓN: Transporte 243,576,838

SUBFUNCIÓN: Transporte por Carretera 220,335,115

Ejercido ($)


Mantenimiento Rutinario de Carreteras y Caminos 35,465,280AI:

Formulación de Estudios y Proyectos 6,788,715AI:

Carreteras y Caminos 174,766,168PP:

Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas 3,314,951PP:

SUBFUNCIÓN: Otros relacionados con el Transporte 23,241,724

Coordinar y Regular el Transporte Público 23,241,724AI:

Transporte Público 0PP:

FUNCIÓN: Comunicaciones 54,255,370

SUBFUNCIÓN: Comunicaciones 54,255,370

Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones 54,255,370AI:


FUNCIÓN: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 4,519,630

SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General 3,911,386



SUBFUNCIÓN: Asuntos Laborales Generales 608,244


FUNCIÓN: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 7,236,001

SUBFUNCIÓN: Agropecuaria 7,236,001


SUBFUNCIÓN: Silvicultura 0

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 0AI:

FUNCIÓN: Transporte 12,752,298

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: Transporte por Carretera 12,752,298




Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 152,217AI:

FUNCIÓN: Turismo 4,605,841

SUBFUNCIÓN: Turismo 4,605,841


1,395,427,926FINALIDAD: Otras

1,395,427,926EJE: Gestión y Administración Pública

FUNCIÓN: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 48,358,443

SUBFUNCIÓN: Deuda Pública Interna 48,358,443

Administración y Manejo de la Deuda 48,358,443AI:

FUNCIÓN: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 1,347,069,483

SUBFUNCIÓN: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 657,761,175

Distribución de Participaciones 657,761,175AI:

SUBFUNCIÓN: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 689,308,308

Distribución de Aportaciones 689,308,308AI:

GRAN TOTAL 7,056,850,465



ANEXO 2 SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2013

Octubre 2013

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2013, TERCER TRIMESTRE

4. GLOSARIO

1. INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta el “Seguimiento a los Indicadores de los

Programas Presupuestarios 2013” para el tercer trimestre, esto a fin de dar cumplimiento a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental del Estado, y presentar los avances en las Actividades

Programáticas de dicha gestión.

De esta forma se presentan los valores que se han alcanzado por los indicadores de resultados de

los Programas Presupuestarios asociados a la Estructura Programática (EP).

Se presenta información (metadatos) sobre cada indicador asociado a los Programas

Presupuestarios, con el objeto de facilitar la interpretación de los resultados alcanzados en el

tercer trimestre de 2013. Cabe mencionar que los indicadores que presentan avance para este

segundo informe son aquellos que de acuerdo a su periodicidad de cálculo tienen disponibilidad

de información.

Se incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensión de este anexo.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Programática (EP), que incorpora el

catálogo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Finalidad, Función y

Subfunción) y aspectos programáticos estatales (Eje y Programa Presupuestario). En primera

instancia se presenta para cada Programa Presupuestario su clasificación acorde a la EP y el

presupuesto ejercido en el trimestre.

En seguida se muestra la información de los metadatos correspondientes a los indicadores de

resultados: nombre, definición, fórmula, periodicidad del cálculo, ámbito de medición (de acuerdo

con la cadena de valor), tendencia y dimensión (aspecto que mide el indicador).

En un tercer apartado se presenta el valor de los indicadores de resultados por Programa

Presupuestario, en el tercer trimestre, de acuerdo a la periodicidad de cálculo establecida en los

metadatos.

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

N.A. (No Aplica) cuando no existe información en el periodo y

N.D. (No Disponible) cuando no se cuenta con las cifras correspondientes al indicador para

el periodo.

Para facilitar el análisis se proporciona la relación de Programas Presupuestarios por Eje del Plan

Estatal de Desarrollo en el tercer trimestre de 2013, con el presupuesto ejercido para cada uno.

Yucatán Competitivo

Programa Presupuestario Ejercido Tercer

Trimestre Ejercido Acumulado Enero-Septiembre

Fomento Agropecuario $30,195,638.71 $98,257,681.73

Apoyo Financiero para Actividades

Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza $43,612,984.01 $51,296,019.73

Desarrollo Científico $5,129,626.00 $29,764,176.00

Encadenamiento de Sectores Estratégicos $19,502,810.64 $22,017,989.35

Fomento al Empleo $8,234,305.36 $20,047,180.51

Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola $4,524,400.00 $19,475,405.35

Desarrollo Empresarial $4,453,228.29 $12,080,512.68

Promoción y Comercialización Turística $5,387,501.49 $9,006,556.88

Desarrollo de Productos $2,283,359.98 $4,418,038.09

Promoción de la Inversión $1,328,313.08 $3,521,287.42

Servicios para el turismo $1,417,981.48 $1,430,166.54

Infraestructura Hidroagrícola $475,781.42 $861,894.48

Desarrollo Tecnológico $87,498.00 $262,502.00

Mejora Regulatoria $16,287.12 $31,386.37

Yucatán Incluyente



Atención de la Salud $225,322,369.79 $731,462,876.99

Sistema de Protección Social en Salud $291,066,131.92 $510,402,421.12

Nutrición $82,826,849.78 $206,716,879.75

Atención a la Población Vulnerable $70,559,520.06 $149,840,210.14

Sistema de Protección Social $47,058,486.09 $69,997,702.59

Salud Mental $16,777,695.00 $31,598,581.10

Enfermedades Transmisibles $16,144,402.00 $28,404,401.00

Salud Reproductiva $15,542,037.00 $25,372,932.53

Organización Social y Operación Territorial $8,433,530.55 $19,508,867.05 Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas $7,640,550.00 $13,321,267.52 Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales $5,786,574.00 $9,400,046.00

Servicios de Salud a la Comunidad $4,262,939.74 $9,114,394.87

Salud Infantil $3,106,084.00 $8,053,749.50

Caravanas de la Salud $7,896,700.00 $7,896,700.00

Enfermedades Crónico degenerativas $5,724,286.56 $6,115,119.06

Salud de la Mujer $5,151,661.80 $5,666,153.06

Institucionalización de Políticas de Género $101,375.00 $2,700,375.00

Institucionalización de Políticas de Juventud $2,127,280.72 $2,653,314.72

Conciliación y Arbitraje Médico $739,795.00 $2,219,396.50

Prevención y atención de accidentes $218,159.00 $654,488.00

Envejecimiento $402,618.00 $607,861.00

Yucatán con Educación de Calidad


Trimestre Ejercido Acumulado

Enero-Septiembre

Educación Básica $1,186,873,148.17 $3,742,448,087.17

Educación Superior $253,366,512.44 $835,448,566.54

Educación Media Superior $183,656,878.80 $584,694,201.90

Formación de Profesionales del Arte $27,355,130.00 $76,716,029.00 Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes $18,462,848.33 $49,921,869.74

Educación y Capacitación para Adultos $10,502,368.86 $35,271,608.89 Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento $9,548,079.00 $20,173,356.00

Fomento a la Educación Artística $3,519,980.00 $11,576,442.00



Enero-Septiembre

Alto Rendimiento $2,649,016.00 $7,956,766.00

Formación de Profesionales del Arte $2,471,799.00 $7,502,678.00

Educación Inicial $1,622,316.15 $2,840,143.10 Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural $181,480.67 $1,600,813.25 Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial $0.00 $0.00

Yucatán con Crecimiento Ordenado



Carreteras y caminos $174,766,167.55 $301,559,724.40 Saneamiento $90,496,641.85 $90,496,641.85


$31,314,225.72 $63,863,138.77

Preservación del Patrimonio Público $13,282,176.05 $45,854,691.90

Infraestructura Urbana $2,361,617.36 $21,821,609.36

Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas

$3,314,951.04 $15,153,851.59

Dotación de Agua Potable $6,378,638.12 $6,878,638.12

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables

$541,950.63 $5,541,950.63

Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales

$2,628,690.00 $2,628,690.00

Transporte Público $0.00 $1,927,493.24

Educación, Cultura y Participación Comunitaria

$506,372.40 $1,809,947.75

Tratamiento de Residuos Sólidos $358,969.11 $396,682.59

Electrificación en zonas rurales o urbanas rezagadas

$0.00 $66,516.90

Comercialización y Regularización de Suelo $0.00 $0.00

Apoyo Social para la Vivienda $0.00 $0.00

Yucatán Seguro



Enero-Septiembre

Justicia Civil, Mercantil y Familiar $59,757,014.00 $179,271,037.00 Certeza jurídica y Respeto a los Derechos Humanos $7,267,530.00 $51,956,558.81

Centros de Readaptación Social $27,315,060.29 $30,912,924.00

Modernización del Registro Civil $8,803,005.89 $24,681,628.20

Mediación $8,416,922.19 $14,134,224.58 Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima $2,115,574.85 $13,475,307.87 Prevención y auxilio a la población en contingencias $2,059,353.36 $12,697,276.36

Prevención y Atención del Delito $1,924,087.56 $12,592,140.56 Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje) $4,435,047.05 $11,914,417.52

Orientación para jóvenes $2,212,623.59 $10,990,316.88 Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa $5,315,259.00 $10,604,525.00

Defensoría de Oficio $4,286,507.61 $7,897,780.14 Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio $1,989,743.00 $5,969,244.00

Justicia Penal $1,335,589.00 $4,006,762.00

Modernización del Catastro $367,886.00 $1,103,674.00

Justicia para adolescentes $259,653.00 $778,959.00

Registro Notarial $114,898.00 $344,699.00

Eje Transversal



Atención de Contribuyentes $698,038.06 $2,088,391.97

Prestaciones Sociales $510,243.00 $1,578,699.00

Acceso a la información Pública Gubernamental $229,505.00 $918,563.00

Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y Otros Organismos $114,037.64 $206,991.88

Transparencia y Rendición de Cuentas $2,278.98 $73,996.54

Servicios para Jubilados $0.00 $0.00

Prestaciones Económicas $0.00 $0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁNSeguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013

III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.02

01.02.03

01.02.03.09

FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:SUBFUNCIÓN:PROGRAMA:

Gobierno

Yucatán Incluyente

Coordinación de la Política de Gobierno

Otros

101,375.0001.02.03.09.017PP Institucionalización de Políticas de Género

Metadatos de los indicadores

Nombre:Definición

Tasa de mujeres de 18 años y más víctimas de algún tipo de violencia atendidas

Mide la proporción de mujeres de 18 años y más que han sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o económica en el año de referencia) y que fueron atendidas mediante los Centros municipales del IEGY.

Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de medición :Dimensión:Tendencia:

(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Variación porcentual de servidoras/es publicas/os capacitados en temas con perspectiva de género

Mide la variación en el número de servidoras/es públicas/os que han recibido alguna capacitación y/o profesionalización en temas relacionados a la perspectiva de género. Se entiende la perspectiva de género como la herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos; así mismo permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de Unidades Básicas de Presupuestación de la Administración Pública Estatal que inciden en el tema de género

Mide la proporción de proyectos de las dependencias de la Administración Pública Estatal que dentro de sus Unidades Básicas de Presupuestación del Programa Operativo Anual, señalaron al menos un compromiso de género. Este indicador tiene como universo a las siguientes dependencias: SDR, SEFOE, SEFOTUR, SEEY, SSY, SPCS, DIF, INDEMAYA, SEDUMA, SGG, FGE, SSP.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador Periodicidad delCálculo

Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de servidoras/es publicas/os capacitados en temas con perspectiva de género Anual N.A.-

Tasa de mujeres de 18 años y más víctimas de algún tipo de violencia atendidas Anual N.A.-

Porcentaje de Unidades Básicas de Presupuestación de la Administración Pública Estatal que inciden en el tema de género Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.02

01.02.03

01.02.03.09


Gobierno

Yucatán Incluyente


Otros

2,127,280.7201.02.03.09.018PP Institucionalización de Políticas de Juventud


Nombre:Definición

Tasa de jóvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud

Se refiere al número de jóvenes (14 a 29 años) que participan en programas gubernamentales dirigidos a ellos por cada un mil jóvenes habitantes.


(B/C)*D

Ascendente

Semestral

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud

Mide la proporción de la población joven que participa en las actividades desarrolladas por las instancias municipales de juventud por cada un mil habitantes jóvenes.


(B/C)*D

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud Trimestral 385.00-

Tasa de jóvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud Semestral 289.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.04

01.04.03

01.04.03.03


Gobierno



Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

13,282,176.0501.04.03.03.015PP Preservación del Patrimonio Público


Nombre:Definición

Porcentaje de monumentos históricos intervenidos para su conservación

Mide la proporción de monumentos históricos que reciben mantenimiento para su conservación y preservación con relación al total de monumentos históricos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de monumentos históricos intervenidos para su conservación Trimestral 4.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

Impartición de Justicia

59,757,014.0001.05.02.01.001PP Justicia Civil, Mercantil y Familiar


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia


1,335,589.0001.05.02.01.002PP Justicia Penal


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia


259,653.0001.05.02.01.003PP Justicia para Adolescentes


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia


8,416,922.1901.05.02.01.004PP Mediación


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia


4,435,047.0501.05.02.01.005PP Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje)


Nombre:Definición

Porcentaje de conflictos laborales resueltos

Mide la proporción de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales atendidos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de demandas resueltas

Mide la proporción de demandas resueltas con relación al total de demandas presentadas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de demandas resueltas Trimestral 100.00-

Porcentaje de conflictos laborales resueltos Trimestral 100.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia


5,315,259.0001.05.02.01.007PP Impartición de Justicia en Materia Electoral


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.02


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia


1,924,087.5601.05.02.02.008PP Prevención y Atención del Delito


Nombre:Definición

Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes

Mide el número de delitos que fueron denunciados ante el Ministerio Público por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Descendente

Mensual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de atención a víctimas de delito por cada 100 mil habitantes

Mide la cantidad de asesorías jurídicas proporcionadas a las víctimas de delito por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Constante

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de atención a víctimas de delito por cada 100 mil habitantes Trimestral 59.24-

Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Mensual 594.53-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.02


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia


4,286,507.6101.05.02.02.009PP Defensoría de Oficio


Nombre:Definición

Porcentaje de defensorías brindadas

Mide la proporción de defensorías de oficio brindadas respecto al total de juicios.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de defensorías brindadas Trimestral 49.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.03


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

Reclusión y Readaptación Social

2,212,623.5901.05.02.03.010PP Orientación para Jóvenes


Nombre:Definición

Porcentaje de adolescentes atendidos

Mide la proporción de jóvenes que han sido atendidos para que se desarrollen integralmente con relación al total de jóvenes programados por atender.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de adolescentes atendidos Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.03


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

Reclusión y Readaptación Social

27,315,060.2901.05.02.03.011PP Centros de Readaptación Social


Nombre:Definición

Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad

Mide la proporción de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad respecto al total de los internos sentenciados.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad Trimestral 70.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.04


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

Derechos Humanos

7,267,530.0001.05.02.04.012PP Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos


Nombre:Definición

Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violación de los Derechos Humanos

Mide la proporción de denuncias por presunta violación a sus derechos humanos respecto al total de denunicas recibidas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violación de los Derechos Humanos Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.07

01.05.07.02


Gobierno

Yucatán Seguro

Asuntos de Orden Público y Seguridad

Protección Civil

2,059,353.3601.05.07.02.021PP Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias


Nombre:Definición

Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes

Mide la relación de personas que saben que deben hacer ante desastres naturales e incendios con relación a la población total por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.07

01.05.07.04


Gobierno

Yucatán Seguro

Asuntos de Orden Público y Seguridad

Sistema Nacional de Seguridad Pública

2,115,574.8501.05.07.04.022PP Sistema de Atencion de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima



Avance Tercer

Trimestre

maria.ricalde

Texto escrito a máquina

N.D

maria.ricalde


maria.ricalde


maria.ricalde



III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.08

01.05.08.01


Gobierno

Yucatán Seguro

Otros Servicios Generales

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

8,803,005.8901.05.08.01.023PP Modernización del Registro Civil


Nombre:Definición

Porcentaje de personas con identidad jurídica

Mide la proporción de personas que se encuentran registradas en la base de datos del registro civil con relación al total de población.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de personas con identidad jurídica Trimestral N.D-

maria.ricalde


maria.ricalde


maria.ricalde



III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.08

01.05.08.01


Gobierno

Yucatán Seguro



367,886.0001.05.08.01.024PP Modernización del Catastro


Nombre:Definición

Porcentaje de predios con certeza registral

Mide la proporción de predios identificados con certeza registral que se encuentran registrados en la base de datos del catastro respecto al total de predios de propiedad privada identificados.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de predios con certeza registral Trimestral 56.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.08

01.05.08.01


Gobierno

Yucatán Seguro



1,989,743.0001.05.08.01.025PP Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio


Nombre:Definición

Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurídica

Mide la proporción de bienes inmuebles con certeza jurídica con relación al total de bienes inmuebles.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurídica Trimestral 68.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.05

01.05.08

01.05.08.01


Gobierno

Yucatán Seguro



114,898.0001.05.08.01.026PP Registro Notarial


Nombre:Definición

Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados

Mide la proporción de registros notariales en resguardo inventariados con relación al total de registros notariales resguardados.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.02


Gobierno

Gestión y Administración Pública


Política Interior

114,037.6401.06.03.02.014PP Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos


Nombre:Definición

Porcentaje de ayuntamientos asesorados técnicamente y vinculados con dependencias y órdenes de gobierno

Mide la proporción de ayuntamientos que son asesorados y logran establecer vínculos con dependencias estatales y federales para la gestión de recursos respecto al total de ayuntamientos del Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de ayuntamientos asesorados técnicamente y vinculados con dependencias y órdenes de gobierno Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.04


Gobierno



Función Pública

2,278.9801.06.03.04.016PP Transparencia y Rendición de Cuentas


Nombre:Definición

Lugar que ocupa el Estado de Yucatán en el Índice de "Transparencia y Disponibilidad de la Información fiscal"

Mide la posición relativa que ocupa el estado de Yucatán en el contexto nacional respecto al índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal.


A

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Lugar que ocupa el Estado en el ámbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria

Mide la posición relativa que ocupa el estado de Yucatán en la evaluación que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el componente de Transparencia Presupuestaria.


A

Descendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Lugar que ocupa el Estado en el ámbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria Anual N.A.-

Lugar que ocupa el Estado de Yucatán en el Índice de "Transparencia y Disponibilidad de la Información fiscal" Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.06

01.06.05

01.06.05.02


Gobierno


Asuntos Financieros y Hacendarios

Asuntos Hacendarios

698,038.0601.06.05.02.019PP Atención de Contribuyentes


Nombre:Definición

Variación porcentual de la recaudación

Mide el cambio porcentual de la recaudación de un periodo actual con relación a un periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la recaudación Trimestral -6.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.04


Gobierno



Acceso a la Información Pública Gubernamental

229,505.0001.06.08.04.029PP Acceso a la Información Pública Gubernamental


Nombre:Definición

Variación porcentual de trámites electrónicos efectuados

Mide el cambio porcentual de los trámites electrónicos de acceso a la información pública efectuados por los ciudadanos a través del portal Web en el periodo actual respecto a los efectuados en el periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de trámites electrónicos efectuados Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.01


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

218,159.0002.02.03.01.013PP Prevención y Atención de Accidentes


Nombre:Definición

Variación porcentual de los accidentes de tránsito terrestres ocurridos en el Estado

Expresa el cambio en términos porcentuales entre los accidentes que ocurren en el periodo actual con relación a los que se presentaron en el periodo anterior o de referencia.


((B-C)/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de los accidentes de tránsito terrestres ocurridos en el Estado Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.01


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


5,786,574.0002.02.03.01.042PP Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales


Nombre:Definición

Tasa de población expuesta a brotes epidémicos contagiada

Mide la proporción de la población expuesta a brotes epidémicos que ha sido contagiada con relación al total de la población expuesta por cada 10 mil habitantes.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de población expuesta a brotes epidémicos contagiada Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.01


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


4,262,939.7402.02.03.01.043PP Servicios de Salud a la Comunidad


Nombre:Definición

Variación porcentual de la tasa de morbilidad general

Mide en términos porcentuales el cambio de la tasa de morbilidad general (casos nuevos de enfermedad) de un periodo actual con relación a un periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la tasa de morbilidad general Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.01


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


16,144,402.0002.02.03.01.044PP Enfermedades Transmisibles


Nombre:Definición

Variación porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias

Mide el cambio en términos porcentuales de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias del periodo actual, con relación a la morbilidad del periodo anterior o de referencia. Se consideran enfermedades transmisibles prioritarias: dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, cólera, tuberculosis, lepra, VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, rabia y tuberculosis.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.01


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


16,777,695.0002.02.03.01.045PP Salud Mental


Nombre:Definición

Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales

Es la razón del total de usuarios que egresan por padecimientos psicosociales con relación al total de usuarios que ingresan por padecimientos psicosociales.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.01


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


7,896,700.0002.02.03.01.046PP Caravanas de la Salud


Nombre:Definición

Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación sin servicios de salud

Mide la proporción de localidades con alta y muy alta marginacion en el Estado, que son responsabilidad de los SSY y que no reciben servicios regulares de salud y que son atendidas por el programa Caravanas de Salud.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación sin servicios de salud Trimestral 100.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.02


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

5,151,661.8002.02.03.02.047PP Salud de la Mujer


Nombre:Definición

Porcentaje de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer con tratamiento efectivo

Mide la proporción de pacientes mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer que acuden a su clínica para tratamientos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer con tratamiento efectivo Trimestral 80.40-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.02


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


15,542,037.0002.02.03.02.048PP Salud Reproductiva


Nombre:Definición

Tasa de Mortalidad Materna

Mide la relación de fallecimientos maternos por cada 10 mil nacidos vivos estimados durante un periodo determinado


(B/C)*D

Constante

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de Mortalidad Materna Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.02


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


3,106,084.0002.02.03.02.049PP Salud Infantil


Nombre:Definición

Variación porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 años

Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de niños menores de 5 años a causa de enfermedad diarreica del periodo actual respecto al periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en los menores de 5 años

Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de niños menores de 5 años a causa de infección respiratoria del periodo actual respecto al periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes

Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de adolescentes de entre 10 y 19 años del periodo actual con relación al periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 años Anual N.A.-

Variación porcentual de la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en los menores de 5 años Anual N.A.-

Variación porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.02


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


5,724,286.5602.02.03.02.051PP Enfermedades Crónicodegenerativas


Nombre:Definición

Tasa de morbilidad por diabetes en población de 20 años y más de responsabilidad

Mide la proporción de casos nuevos notificados de diabetes de la población de 20 años y mas responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán en el periodo por cada 100 mil habitantes de población de responsabilidad para el mismo periodo


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más

Mide la proporción de casos nuevos notificados de hipertensión arterial de la poblacion de 20 años y mas responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán en el periodo por cada 100 mil habitantes de población de responsabilidad para el mismo periodo.


(B/C)*D

Descendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más Anual N.A.-

Tasa de morbilidad por diabetes en población de 20 años y más de responsabilidad Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.02


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


402,618.0002.02.03.02.052PP Envejecimiento


Nombre:Definición

Tasa de morbilidad por depresión

Mide los casos nuevos de depresión registrados en población de 60 años y más por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de población, a quienes se aplicó una herramienta de detección en un periodo determinado.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de morbilidad por enfermedad prostática

Mide los casos nuevos de enfermedad prostática registrados en población de 45 años y más por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de población, a quienes se aplicó una herramienta de detección en un periodo determinado.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de morbilidad por enfermedad prostática Anual N.A.-

Tasa de morbilidad por depresión Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.02


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud


225,322,369.7902.02.03.02.053PP Atención de la Salud


Nombre:Definición

Índice de trato digno

Mide la satisfacción de los usuarios en la atención recibida en las unidades médicas. Se evalúa la satisfacción por la oportunidad en la atención, por la información proporcionada por el médico, por el surtimiento de medicamentos y por el trato recibido.


A

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de trato digno Anual 95.90-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.04


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud

Rectoría del Sistema de Salud

739,795.0002.02.03.04.054PP Conciliación y Arbitraje Médico


Nombre:Definición

Índice de satisfacción del usuario al concluir la atención

Mide la proporción de usuarios que se encuentran satisfechos con la atención proporcionada por el personal de la CODAMEDY.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de satisfacción del usuario al concluir la atención Anual 33.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.05


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Salud

Protección Social en Salud

291,066,131.9202.02.03.05.055PP Sistema de Protección Social en Salud


Nombre:Definición

Porcentaje de población sin seguridad social afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

Mide la proporción de la población sin seguridad social que se encuentra afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de población sin seguridad social afiliada en el año al Sistema de Protección Social en Salud

Mide la proporción de la población sin seguridad social que se afilia al Sistema de Protección Social en Salud durante el año.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de población sin seguridad social afiliada al Sistema de Protección Social en Salud Anual N.A.-

Porcentaje de población sin seguridad social afiliada en el año al Sistema de Protección Social en Salud Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.06

02.02.06.05


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

Alimentación y Nutrición

82,826,849.7802.02.06.05.072PP Nutrición


Nombre:Definición

Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutrición

Mide la proporción de la población que mejoró su estado nutricional con respecto al total de la población con mala nutrición (beneficiarios con desnutrición u obesidad recuperados a estado de nutrición normal )


(B/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual promedio de peso y talla

Mide el cambio porcentual del peso y la talla de los beneficiarios de un periodo actual con relación a uno anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación

Mide la proporción de la población que cuenta con carencia por acceso a la alimentación con relación a la población total del Estado.


(B/C)*100

Descendente

Bianual

Eficacia

Resultados mediano plazo



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación Bianual N.A.-

Variación porcentual promedio de peso y talla Semestral N.A.-

Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutrición Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.06

02.02.06.07


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

Indígenas

7,640,550.0002.02.06.07.074PP Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas


Nombre:Definición

Razón ingreso-costo de los artesanos mayahablantes

Mide el cociente del ingreso percibido por los artesanos mayahablantes entre el costo de producción de los artículos. Se considera una relación de peso invertido por peso ganado.


B/C

Ascendente

Semestral

Eficiencia


Nombre:Definición

Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indígena

Mide el número de traductores acreditados y/o certificados por cada 100 mil habitantes de habla indígena.


(B/C)*D

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón ingreso-costo de los artesanos mayahablantes Semestral N.A.-

Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indígena Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.06

02.02.06.08


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

Otros Grupos Vulnerables

8,433,530.5502.02.06.08.075PP Organización Social y Operación Territorial


Nombre:Definición

Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados

Mide la proporción de municipios que cuentan con un Consejo Comunitario conformado con relación a total de municipios del Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Coeficiente de GINI

Es una medida de concentración del ingreso, esta toma valores de 0 a 1 ("cero" es la igualdad perfecta y "uno" la desigualdad perfecta); mientras más alto sea el valor mayor desigualdad existe en la distribución del ingreso.


A

Descendente

Bianual

Eficacia


Nombre:Definición

Razón del ingreso entre la población pobre multidimensional extrema y la población no pobre multidimensional y no vulnerable

Mide el cociente del ingreso promedio de la población pobre entre el ingreso promedio de la población no pobre y no vulnerable. Estas razones indican cuántas veces más es el ingreso de la población más rica con respecto a la más pobre.


B/C

Ascendente

Bianual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Coeficiente de GINI Bianual N.A.-

Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados Trimestral 88.00-

Razón del ingreso entre la población pobre multidimensional extrema y la población no pobre multidimensional y no vulnerable Bianual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.06

02.02.06.08


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

Otros Grupos Vulnerables

70,559,520.0602.02.06.08.076PP Atención a la Población Vulnerable


Nombre:Definición

Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional

Mide el lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional según el porcentaje de pobreza multidimensional (porcentaje de población que se encuentra en pobreza extrema y moderada con relación al total de la población por 100).


A

Ascendente

Bianual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de población en condición de pobreza multidimensional

Mide en términos porcentuales el total de la población que se encuentra en condición de pobreza extrema y moderada respecto al total de la población del Estado en un periodo determinado.


(B/C)*100

Descendente

Bianual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de población en condición de pobreza multidimensional Bianual N.A.-

Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional Bianual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.02

02.02.06

02.02.06.09


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

47,058,486.0902.02.06.09.077PP Sistema de Protección Social


Nombre:Definición

Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

Mide la proporción de población sin seguridad social que ha sido ingresada al Sistema de Protección Social en Salud con relación al total de población sin seguridad social.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.04

02.03.04.01


Desarrollo Social


Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

9,548,079.0002.03.04.01.056PP Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento


Nombre:Definición

Variación porcentual del promedio de participantes por evento

Mide el cambio porcentual del promedio los de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un periodo con relación a otro de referencia.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del promedio de participantes por evento Trimestral 234.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.04

02.03.04.01


Desarrollo Social



Deporte y Recreación

2,649,016.0002.03.04.01.057PP Alto Rendimiento


Nombre:Definición

Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional

Mide el lugar que ocupa el Estado en el medallero de la Olimpiada Nacional, siendo el primer lugar el estado con mayor desempeño deportivo.


A

Descendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.04

02.03.04.02


Desarrollo Social



Cultura

18,462,848.3302.03.04.02.058PP Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes


Nombre:Definición

Variación porcentual de asistentes a los eventos artísticos-culturales

Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos artísticos-culturales en un periodo dado con relación a un periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de asistentes a los eventos artísticos-culturales Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.04

02.03.04.02


Desarrollo Social



Cultura

0.0002.03.04.02.059PP Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial


Nombre:Definición

Variación porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura

Mide el cambio porcentual de los asistentes a las actividades de fomento a la lectura en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas

Mide el cambio porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas Trimestral -81.99-

Variación porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura Trimestral -13.09-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.04

02.03.04.02


Desarrollo Social



Cultura

3,519,980.0002.03.04.02.060PP Fomento a la Educación Artística


Nombre:Definición

Variación porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística

Mide el cambio porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Nombre:Definición

Promedio de participantes por actividad de educación artística

Mide el promedio de participantes por actividad de educación artística realizada en un período dado.


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Promedio de participantes por actividad de educación artística Trimestral 12.20-

Variación porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.04

02.03.04.02


Desarrollo Social



Cultura

181,480.6702.03.04.02.061PP Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural


Nombre:Definición

Variación porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres

Mide el cambio porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de consultas en la biblioteca virtual

Mide el cambio porcentual de consultas en la biblioteca virtual en un periodo dado con respecto a otro periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de consultas en la biblioteca virtual Semestral N.A.-

Variación porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.05

02.03.05.01


Desarrollo Social


Educación

Educación Básica

1,186,873,148.1702.03.05.01.062PP Educación Básica


Nombre:Definición

Porcentaje de eficiencia terminal primaria

Mide la proporción de egresados del nivel educativo primaria con relación a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de primaria que se registraron hace cinco años.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de atención a la demanda en educación especial

Mide la matrícula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español

Permite conocer la proporción de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Español, con relación al total de alumnos de secundaria.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas

Mide la proporción de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Matemáticas, con relación al total de alumnos de primaria.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Índice de absorción en escuelas secundarias

Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de secundaria con relación a los alumnos egresados de primaria.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de atención a la demanda en educación básica



A

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de eficiencia terminal secundaria

Permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el porcentaje de alumnos que lo culminan extemporáneamente.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español

Mide la proporción de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Español, con relación al total de alumnos de primaria.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas

Permite conocer la proporción de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en el área de Matemáticas, con relación al total de alumnos de secundaria.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia



III Trimestre

Ejercido ($)



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas Anual N.A.-

Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español Anual N.A.-

Porcentaje de eficiencia terminal secundaria Anual N.A.-

Porcentaje de atención a la demanda en educación básica Anual N.A.-

Índice de absorción en escuelas secundarias Anual N.A.-

Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas Anual N.A.-

Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español Anual N.A.-

Porcentaje de atención a la demanda en educación especial Anual N.A.-

Porcentaje de eficiencia terminal primaria Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.05

02.03.05.02


Desarrollo Social


Educación

Educación Media Superior

183,656,878.8002.03.05.02.063PP Educación Media Superior


Nombre:Definición

Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación media superior

Mide la proporción de egresados con estudios de educación media superior con ocupación con relación al total de egresados con estudios de educación media superior.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de atención a la demanda potencial en educación media superior



(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior

Mide la proporción de egresados del nivel educativo media superior con relación a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de educación media superior que se registraron hace dos ciclos escolares.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de atención a la demanda potencial en educación media superior Anual N.A.-

Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación media superior Anual N.A.-

Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.05

02.03.05.03


Desarrollo Social


Educación

Educación Superior

253,366,512.4402.03.05.03.064PP Educación Superior


Nombre:Definición

Porcentaje de cobertura de Educación Superior

Expresa el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar con relación al total de la población con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho nivel.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de escuelas que cuentan con educación a distancia

Mide la proporción de escuelas de educación superior que cuentan con el servicio de Educación a Distancia, con relación al total de escuelas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación superior

Mide el cociente de egresados de educación superior con ocupación entre el total de egresados por cada cien.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de programas evaluados por CIEES en Educación Superior (licenciaturas)

Mide la proporción de programas de Educación Superior (licenciaturas) que son evaluados por Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de programas acreditados por COPAES en Educación Superior (licenciaturas)

Mide la proporción de programas de Educación Superior (licenciaturas) que son acreditadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en un ciclo escolar.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de programas acreditados por COPAES en Educación Superior (licenciaturas) Anual N.A.-

Porcentaje de programas evaluados por CIEES en Educación Superior (licenciaturas) Anual N.A.-

Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación superior Anual N.A.-

Porcentaje de escuelas que cuentan con educación a distancia Anual N.A.-

Porcentaje de cobertura de Educación Superior Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.05

02.03.05.03


Desarrollo Social


Educación

Educación Superior

2,471,799.0002.03.05.03.065PP Formación de Profesionales del Arte


Nombre:Definición

Porcentaje de deserción escolar

Mide la proporción de alumnos que abandonan la escuela en un ciclo escolar con relación a los alumnos ingresados en el mismo ciclo escolar.


(B/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de alumnos titulados

Mide el cambio porcentual del número de alumnos titulados en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de alumnos titulados Anual N.A.-

Porcentaje de deserción escolar Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.05

02.03.05.04


Desarrollo Social


Educación

Posgrado

27,355,130.0002.03.05.04.066PP Educación de Posgrado


Nombre:Definición

Tasa de cobertura de nivel posgrado

Expresa el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar por cada cien individuos con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho nivel.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de programas de posgrado certificados por CONACYT

Mide la variación de programas de posgrado certificados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en un ciclo escolar con respecto al ciclo escolar anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de la matrícula de posgrado

Mide la variación de la matrícula de posgrado en un ciclo escolar con respecto del ciclo escolar anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por año por cada cien mil habitantes

Mide proporción de la población que se encuentra becada por el gobierno de Yucatán para realizar estudios de posgrado en el extranjero, por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficiencia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la matrícula de posgrado Anual N.A.-

Variación porcentual de programas de posgrado certificados por CONACYT Anual N.A.-

Tasa de cobertura de nivel posgrado Anual N.A.-

Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por año por cada cien mil habitantes Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.05

02.03.05.05


Desarrollo Social


Educación

Educación para Adultos

10,502,368.8602.03.05.05.067PP Educación y Capacitación para Adultos


Nombre:Definición

Grado promedio de escolaridad

Número de años que en promedio aprobaron las personas de 15 años y más, en el Sistema Educativo Nacional. Se incluye a la población de 15 y más años con cero grados aprobados y se excluye a la población de 15 y más años con grados no especificados en algún nivel y a la población con nivel de escolaridad no especificado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Grado promedio de escolaridad Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.03

02.03.05

02.03.05.06


Desarrollo Social


Educación

Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

1,622,316.1502.03.05.06.068PP Educación Inicial


Nombre:Definición

Razón docente/alumno

Es el cociente de alumnos atendidos por un maestro.


B/C

Constante

Anual

Calidad

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón docente/alumno Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.01

02.04.01.01


Desarrollo Social


Protección Ambiental

Ordenación de Desechos

358,969.1102.04.01.01.030PP Tratamiento de Residuos Sólidos


Nombre:Definición

Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados

Mide la capacidad de recolección del material sólido orgánico e inorgánico de desecho generado en la entidad.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados

Mide la proporción del material sólido orgánico e inorgánico de desecho que es confinado a sitios que cumplen con los requerimientos de la NOM 083 y que garantizan y reducen el impacto ambiental.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Nombre:Definición

Razón de kilogramos de residuos sólidos reciclados por habitante

Mide la capacidad de reciclaje y revalorización industrial del material sólido orgánico e inorgánico de desecho por cada habitante.


B/C

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón de kilogramos de residuos sólidos reciclados por habitante Semestral N.A.-

Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados Semestral N.A.-

Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.01

02.04.01.03


Desarrollo Social



Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

90,496,641.8502.04.01.03.032PP Saneamiento


Nombre:Definición

Porcentaje de viviendas con sanitario

Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con sanitario con relación a total de viviendas particulares habitadas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de tratamiento de aguas residuales

Mide el cambio en términos porcentuales los metros cúbicos de aguas residuales tratadas en el periodo actual con relación a un periodo anterior.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficiencia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de tratamiento de aguas residuales Semestral N.A.-

Porcentaje de viviendas con sanitario Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.01

02.04.01.06


Desarrollo Social



Otros de Protección Ambiental

506,372.4002.04.01.06.033PP Educación, Cultura y Participación Comunitaria


Nombre:Definición

Porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas con buenas prácticas ambientales

Mide la proporción de escuelas de nivel básico con cultura ambiental mediante la certificación de prácticas sustentables en el manejo de residuos sólidos, agua y energía.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de la población menor a 25 años que se involucra en acciones de conservación

Mide la proporción de personas menores a 25 años del estado que participan en acciones de conservación ambiental, mediante los programas de educación ambiental y participación social que impulsa la Seduma.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de eduación ambiental

Mide la proporción de organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado de Yucatán que fomentan una cultura ambiental responsable mediante programas de educación ambiental.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de eduación ambiental Semestral N.A.-

Porcentaje de la población menor a 25 años que se involucra en acciones de conservación Semestral N.A.-

Porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas con buenas prácticas ambientales Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.02

02.04.02.01


Desarrollo Social


Vivienda y Servicios a la Comunidad

Urbanización

2,361,617.3602.04.02.01.034PP Infraestructura Urbana


Nombre:Definición

Porcentaje de atención a viviendas con infraestructura peatonal

Mide la proporcón de viviendas a las que se les dotó con infraestructura peatonal con relación al total de viviendas que se detectó con necesidad de la misma.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de atención a viviendas con infraestructura peatonal Trimestral 0.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.02

02.04.02.03


Desarrollo Social



Abastecimiento de Agua

6,378,638.1202.04.02.03.035PP Dotación de Agua Potable


Nombre:Definición

Porcentaje de viviendas con agua potable

Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con agua potable con relación al total de viviendas particulares habitadas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de viviendas con agua potable Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.02

02.04.02.04


Desarrollo Social



Alumbrado Público

0.0002.04.02.04.037PP Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas


Nombre:Definición

Porcentaje de ocupantes en viviendas con energía eléctrica

Mide la proporción de los ocupantes en viviendas que disponen del servicio eléctrico con relación al total de viviendas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas

Mide la proporción de viviendas atendidas con infraestructura eléctrica con relación al total de viviendas en condiciones de rezago eléctrico.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas Trimestral 30.00-

Porcentaje de ocupantes en viviendas con energía eléctrica Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.02

02.04.02.04


Desarrollo Social



Alumbrado Público

31,314,225.7202.04.02.04.038PP Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas


Nombre:Definición

Porcentaje de viviendas indígenas con energía eléctrica

Mide la proporción de viviendas indígenas con energía eléctrica con relación al total de viviendas que no cuentan con el servicio eléctrico.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico

Mide la proporción localidades con reducción del rezago eléctrico con relación al total de localidades que necesitan ser atendidas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de viviendas indígenas con energía eléctrica Anual N.A.-

Porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico Trimestral 30.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.02

02.04.02.05


Desarrollo Social



Vivienda

2,628,690.0002.04.02.05.039PP Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales


Nombre:Definición

Porcentaje de lotes con servicios básicos

Mide el total de lotes con servicios básicos proporcionados entre el total de lotes identificados que requieren servicios básicos.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de lotes con servicios básicos Anual 27.50-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.02

02.04.02.05


Desarrollo Social



Vivienda

0.0002.04.02.05.040PP Comercialización y Regularización de Suelo


Nombre:Definición

Porcentaje de solicitudes de terreno atendidas

Mide la proporción de total de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes recibidas en el año.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Economía




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de solicitudes de terreno atendidas Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.02

02.04.02.05


Desarrollo Social



Vivienda

541,950.6302.04.02.05.041PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables


Nombre:Definición

Porcentaje de apoyos otorgados

Mide el total de solicitudes de acciones de vivienda atendidas entre el total de solicitudes recibidas en el año.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de apoyos otorgados Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.04

02.04.06

02.04.06.06


Desarrollo Social


Protección Social

Apoyo Social para la Vivienda

0.0002.04.06.06.073PP Apoyo Social para la Vivienda


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor promedio de los créditos para vivienda otorgados

Mide el cambio porcentual del valor de los créditos hipotecarios otorgados para la adquisición de viviendas en el período actual con relación a un período base o anterior


((B-C)/C)*100

Constante

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del valor promedio de los créditos para vivienda otorgados Trimestral -35.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.06

02.06.06

02.06.06.02


Desarrollo Social


Protección Social

Edad Avanzada

0.0002.06.06.02.070PP Servicios para Jubilados


Nombre:Definición

Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados

Mide la proporción de personas jubiladas y pensionadas que asisten a los talleres recreativos, culturales y deportivos del Centro de Jubilados y Pensionados con relación al total de personas inscritas.


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados Mensual 76.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.06

02.06.06

02.06.06.09


Desarrollo Social


Protección Social


0.0002.06.06.09.078PP Prestaciones Económicas


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor promedio de los créditos otorgados

Mide el cambio porcentual del valor de los créditos otorgados en el período actual respecto a un período base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del valor promedio de los créditos otorgados Trimestral -21.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

02

02.06

02.06.06

02.06.06.09


Desarrollo Social


Protección Social


510,243.0002.06.06.09.079PP Prestaciones Sociales


Nombre:Definición

Porcentaje de trabajadores credencializados

Mide en términos porcentuales el total de los trabajadores afiliados al ISSTEY que ya cuentan con el trámite concluído de su credencialización.


(B/C)*100

Constante

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de trabajadores credencializados Semestral 94.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.01

03.01.01.01


Desarrollo Económico


Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Asuntos Económicos y Comerciales en General

4,453,228.2903.01.01.01.080PP Desarrollo Empresarial


Nombre:Definición

Variación porcentual de la productividad laboral en el sector secundario

Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector secundario en el año actual con relación a un año base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de la productividad laboral en el sector terciario

Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector terciario en el año actual con relación a un año base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la productividad laboral en el sector secundario Anual N.A.-

Variación porcentual de la productividad laboral en el sector terciario Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.01

03.01.01.01






19,502,810.6403.01.01.01.081PP Encadenamiento de Sectores Estratégicos


Nombre:Definición

Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector terciario

Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica del Estado. Se considera como un adelanto del PIB Estatal del sector terciario dado que sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del PIB Estatal.


A

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector secundario

Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica del Estado. Se considera como un adelanto del PIB Estatal del sector secundario dado que sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del PIB Estatal.


A

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector secundario Trimestral 116.20-

Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector terciario Trimestral 148.50-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.01

03.01.01.01






1,328,313.0803.01.01.01.082PP Promoción de la Inversión


Nombre:Definición

Variación porcentual de inversión nacional y extranjera

Mide el cambio porcentual de la inversión nacional y extranjera en el periodo actual con respecto a la inversión nacional y extranjera en un periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de inversión nacional y extranjera Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.01

03.01.01.01






16,287.1203.01.01.01.083PP Mejora Regulatoria


Nombre:Definición

Porcentaje de trámites y servicios mejorados

Mide la proporción de trámites y servicios que tuvieron alguna mejora con relación al total de trámites y servicios del Gobierno del Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Tiempo promedio de trámites y servicios

Mide el promedio de días que tarda en atenderse la solicitud de un trámite o servicio solicitado por un ciudadano.


SUM B/C

Descendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de satisfacción de usuarios

Mide la proporción de usuarios encuestados que consideran satisfactorio el servicio recibido.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de satisfacción de usuarios Anual N.A.-

Tiempo promedio de trámites y servicios Anual N.A.-

Porcentaje de trámites y servicios mejorados Semestral N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.01

03.01.01.02





Asuntos Laborales Generales

8,234,305.3603.01.01.02.084PP Fomento al Empleo


Nombre:Definición

Tasa de desocupación

Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) del Estado que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo.


(B/C)*100

Descendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de desocupación Trimestral 3.35-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.02

03.01.02.01




Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Agropecuaria

30,195,638.7103.01.02.01.085PP Fomento Agropecuario


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor de la producción pecuaria

Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La información se presenta con un año de desfase.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor de la producción agrícola

Mide el cambio porcentual del valor de la producción agrícola en un período dado con relación al mismo periodo del año anterior. Incluye cultivos agrícolas y pastos. La información se presenta con un año de desfase.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de producción agrícola

Mide el cambio porcentual de la producción agrícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año base o de referencia. Incluye cultivos agrícolas y pastos. La información se presenta con un año de desfase.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de producción pecuaria

Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en un periodo dado con relación al mismo periodo del año base o de referencia. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La información se presenta con un año de desfase.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del valor de la producción pecuaria Anual N.A.-

Variación porcentual del valor de la producción agrícola Anual N.A.-

Variación porcentual de producción pecuaria Anual N.A.-

Variación porcentual de producción agrícola Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.02

03.01.02.03





Acuacultura, Pesca y Caza

4,524,400.0003.01.02.03.087PP Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor de la captura pesquera

Mide el cambio porcentual del valor de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información se presenta con un año de desfase.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de la producción acuícola

Mide el cambio porcentual de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

Midel el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor de la producción acuícola

Mide el cambio porcentual del valor de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del valor de la producción acuícola Anual N.A.-

Variación porcentual del volumen de la captura pesquera Anual N.A.-

Variación porcentual de la producción acuícola Anual N.A.-

Variación porcentual del valor de la captura pesquera Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.02

03.01.02.05





Hidroagrícola

475,781.4203.01.02.05.089PP Infraestructura Hidroagrícola


Nombre:Definición

Razón de rendimiento de superficie de riego

Mide la relación entre el rendimiento de superficie de riego y el rendimiento de superficie temporal. Esto permite determinar la efectividad de la infraestructura hidroagrícola. La información se presenta con un año de desfase.


B/C

Ascendente

Anual

Eficiencia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón de rendimiento de superficie de riego Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.02

03.01.02.06





Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

43,612,984.0103.01.02.06.090PP Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza


Nombre:Definición

Variación porcentual del crédito otorgado por beneficiario

Mide el cambio porcentual del monto otorgado por beneficiario en un periodo dado con relación al monto otorgado por beneficiario en un periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del crédito otorgado por beneficiario Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.07

03.01.07.01




Turismo

Turismo

5,387,501.4903.01.07.01.094PP Promoción y Comercialización Turística


Nombre:Definición

Variación porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta

Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes nacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual del ingreso hotelero

Se refiere al cambio porcentual durante un período determinado, respecto al mismo periodo del año anterior en el monto del ingreso por concepto de hospedaje declarado por los estableciemientos del Estado durante la recaudación del impuesto estatal al hospedaje.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado

Mide el cambio porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado Trimestral 9.17-

Variación porcentual del ingreso hotelero Mensual -12.61-

Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta Trimestral 11.12-

Variación porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta Trimestral 8.81-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.07

03.01.07.01




Turismo

Turismo

2,283,359.9803.01.07.01.095PP Desarrollo de Productos


Nombre:Definición

Variación porcentual de excursionistas que arriban por cruceros

Se refiere al cambio porcentual en el número de excursionistas de cruceros que arriban al puerto de Progreso en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de visitantes por turismo de negocios

Se refiere al cambio porcentual de número de visitantes nacionales e internacionales que arriban al Estado por turismo de negocios en el periodo actual con relación al periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado

Mide en términos porcentuales la variación del número de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado en el periodo actual con relación al total del número de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado en el periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza

Mide en términos porcentuales la variación del número de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo actual con relación al total del número de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza Trimestral -8.49-

Variación porcentual de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado Trimestral 4.80-

Variación porcentual de visitantes por turismo de negocios Anual -18.43-

Variación porcentual de excursionistas que arriban por cruceros Trimestral 0.29-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.07

03.01.07.01




Turismo

Turismo

1,417,981.4803.01.07.01.096PP Servicios para el Turismo


Nombre:Definición

Variación porcentual de prestadores de servicios certificados

Se refiere al cambio porcentual en el número de prestadores de servicios que participaron y fueron certificados en el Estado a través de los cursos de capacitación impartidos por la Sefotur en un periodo determinado con relación al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de prestadores de servicios certificados Mensual 0.00-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.08

03.01.08.01




Ciencia, Tecnología e Innovación

Investigación Científica

5,129,626.0003.01.08.01.097PP Desarrollo Científico


Nombre:Definición

Tasa de proyectos de investigación por cada mil investigadores

Mide la cantidad de proyectos de investigación aplicada que se realizan en el Estado en relación por cada mil investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).


(B/C)*D

Constante

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de proyectos de investigación por cada mil investigadores Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.01

03.01.08

03.01.08.02




Ciencia, Tecnología e Innovación

Desarrollo Tecnológico

87,498.0003.01.08.02.098PP Desarrollo Tecnológico


Nombre:Definición

Tasa de proyectos de desarrollo tecnológico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores.

Mide la cantidad de proyectos de desarrollo tecnológico que se realizan en el Estado por cada mil investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de proyectos de desarrollo tecnológico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores. Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.04

03.04.05

03.04.05.01




Transporte

Transporte por Carretera

174,766,167.5503.04.05.01.091PP Carreteras y Caminos


Nombre:Definición

Tasa de accidentes por mala condición de camino

Mide la proporción de accidentes ocurridos en el tránsito vial por mala condición de camino por cada mil accidentes ocurridos en el tránsito vial.


(B/C)*D

Descendente

Anual

Calidad


Nombre:Definición

Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras

Mide el cambio en términos porcentuales la longitud total de la red carretera estatal ampliada en el periodo actual con relación al año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada

Mide la proporción de localidades a las que se puede acceder mediante al menos una carretera pavimentada, con relación al total de localidades.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras Semestral N.A.-

Tasa de accidentes por mala condición de camino Anual N.A.-

Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.04

03.04.05

03.04.05.01




Transporte

Transporte por Carretera

3,314,951.0403.04.05.01.092PP Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas


Nombre:Definición

Porcentaje de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada

Mide la proporción de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada con relación al total de localidades indígenas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada Anual N.A.-


III Trimestre

Ejercido ($)

03

03.04

03.04.05

03.04.05.06




Transporte

Otros relacionados con el Transporte

0.0003.04.05.06.093PP Transporte Público


Nombre:Definición

Porcentaje de satisfacción de usuarios

Mide la proporción de usuarios que consideran al menos satisfactorio el servicio recibido con relación al total de usuarios encuestados.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de satisfacción de usuarios Anual N.A.-

3,109,228,575.91GRAN TOTAL:

4. GLOSARIO

Ámbitos de medición: Se refiere al resultado específico de la cadena de valor al que se quiere dar

seguimiento; en el ámbito de la gestión comprende los insumos que se emplearán en la realización

de las actividades hasta la producción de los servicios y bienes que recibirán los beneficiarios;

también incorpora el ámbito de resultados en el que se mide cómo los bienes y servicios

benefician a la población en el corto, mediano y largo plazos.

Insumos: Se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren

para efectuar las acciones de una política, programa o proyecto.

Actividades: Se refieren a los procesos o acciones vinculadas con la ejecución o forma en

que el trabajo es realizado para producir los bienes o servicios. Incluyen actividades o

prácticas de trabajo como procedimientos de compra, de provisión y de administración

financiera.

Servicios y bienes: Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a

un primer resultado visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no

está restringido sólo a niveles de producción o provisión, sino que se extiende a

características o atributos relevantes de estas acciones, como las referidas a la calidad,

focalización o coberturas alcanzadas con los niveles de provisión.

Resultados corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes

o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los productos, no

son aún los efectos intermedios ni finales en los beneficiarios, sin embargo son

importantes por ser próximos a estos.

Resultados mediano plazo: Representan los cambios en el comportamiento, estado,

actitud o certificación de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios

de un programa o acción pública. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y

hace más probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una

buena aproximación a estos.

Resultados de largo plazo / impacto: Son resultados a nivel del fin de los bienes o

servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población

objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difícil disponer de

estas mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables

externas o por ser precisamente de largo plazo.

Cadena de Valor

Es la secuencia causal de una intervención para el logro de los objetivos deseados, comenzando

con los insumos, pasando por las actividades y los productos, y culminando en el efecto directo, el

impacto y la retroalimentación.

Desempeño

Se refiere a los logros de las acciones vinculadas a la función de administración pública, con énfasis

en la identificación de resultados observados en la población objetivo a partir de la provisión de

los bienes o servicios, incluyendo el ámbito interno de las instituciones.

Dimensión

Además de los ámbitos de medición o de control anteriormente descritos, es posible observar

también diferentes aspectos relacionados con el desempeño, siendo los más utilizados la eficacia,

eficiencia, calidad y economía. No obstante que estos conceptos son ampliamente señalados en la

literatura, es posible efectuar algunas precisiones respecto a su definición:

Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué

medida se están alcanzando los objetivos, sin considerar necesariamente los recursos

asignados para ello. La eficacia comprende también la sustentabilidad de estos resultados

en el tiempo, según corresponda a la naturaleza del bien o servicio entregado.

Eficiencia: Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de un producto

(bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de

producción. En otros términos, se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o

prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles.

Economía: Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar y

movilizar adecuadamente los recursos financieros en el marco de sus objetivos. La

administración de recursos públicos requiere el máximo de disciplina y cuidado en el

manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de

generar ingresos.

Calidad: La calidad del servicio puede ser considerada una dimensión específica del

concepto de eficacia o ser tratada como una dimensión adicional. En este documento se la

entiende como parte de la eficacia, y se refiere al grado de cumplimiento de atributos de

los productos (bienes o servicios) entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad,

precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, etc.

Estructura Programática

Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual

define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de los programas

presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para

delimitar la aplicación del gasto.

Metadatos

Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el desempeño de la

acción gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el alcance de los indicadores y

favorecer su correcta interpretación.


Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor

a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal o decenal.

Resultados

Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las acciones de

una política, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de acción o intervención

adelantada.

Tendencia

Se refiere al comportamiento esperado del fenómeno que mide el indicador respecto al tiempo:

Ascendente: El valor del indicador aumenta con el tiempo.

Descendente: El valor del indicador disminuye con el tiempo.

Constante: El valor del indicador se mantiene a lo largo del tiempo.

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