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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas

y Administración

INFORME TRIMESTRAL

DE LAS FINANZAS PUBLICAS

EL TEMPLE DL BRAZO ES

VIGOR EN LA TIERRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas

INFORME TRIMESTRAL

DE LAS FINANZAS PUBLICAS

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas - Cifras preliminares antes de cierre de cuenta pública

Abril -- Junio del 2014

CONTENIDO

ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Estado de Actividades1.2 Estado de Situación Financiera1.3 Estado Analítico del Activo

INGRESOS

2.1 Resumen de Ingresos

EGRESOS

3.01 Resumen de Egresos por Dependencia3.02 Resumen de Egresos por Dependencia -Capítulo3.03 Resumen de Egresos por Dependencia-Centro Gestor3.04 Resumen de Egresos por Dependencia-Programas3.04 Resumen de Egresos por Clasificación Administrativa3.05 Resumen de Egresos por Capítulo del Gasto3.063.073.08 Resumen de Egresos por Fuente de Financiamiento3.09 Resumen de Egresos por Dimensión Geográfica3.10 Resumen de Egresos por Clasificación Funcional

Resumen de Egresos por Clasificación ProgramáticaResumen de Egresos por Programas

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas -Cifras preliminares antes de cierre de cuenta pública

Abril - Junio del 2014

DEUDA PUBLICA

4.1 Deuda Directa4.2 Deuda Indirecta

PLANTILLA DE NOMINA

5.1 Plantilla de Nómina

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones

ESTADO FINANCIERO

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas -Cifras preliminares antes de cierre de cuenta pública Abril - Junio del 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas y Administración

2014I N G R E S O S Y OTROS BENEFICIOS

162,854,707.0072,429,674.18

1,542,465.1732,945,434.87

SUMA 269,772,281.22

2,558,993,627.97321,694,331.00

SUMA 2,880,687,958.97

4,202,564.003,154,662,804.19

392,902,644.2343,113,750.1684,504,193.82

SUMA 520,520,588.21

322,972,465.082,234,878.96

74,461,864.8746,482,457.1096,471,170.75

SUMA 542,622,836.76

261,739,381.501,090,594,600.71

613,493,155.33SUMA 1,965,827,137.54

39,854,906.081,550,210.00

SUMA 41,405,116.08

11,177,973.7565,035,758.63

SUMA 76,213,732.38

3,146,589,410.97

8,073,393.22

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ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

Abril--Junio del 2014

PROVISIONES OTROS GASTOS

SUMA TOTAL DE EGRESOS

RESULTADO DEL PERIODO

APORTACIONES CONVENIOS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

COSTO POR COBRTURAS

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

PARTICIPACIONES

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

SUMA TOTAL DE INGRESOSE G R E S O S

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas y Administración

JUNIO 2014 JUNIO 2014ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE 831,636,461.81 PASIVO CIRCULANTE 756,104,693.87EFECTIVO Y EQUIVALENTES 263,353,276.28 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 699,310,133.62

EFECTIVO 3,435,370.29 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 244,879,020.32 BANCOS 51,255,514.30 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 33,760,608.18 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 45,154,066.80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,700,136.13 DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 163,508,324.89 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 78,945,907.30

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 303,057,830.11 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 6,272.84-

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENCIAS 505,704,074.18 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 22,972,904.42 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 189,228,226.04DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 81,345,853.29 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 22,983,907.89INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO -53,098.58 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 22,983,907.89DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 1,938,820.02PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 233,044,273.41 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 25,623,980.74OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 200,000.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 25,623,980.74DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 60,426,941.76

ANTICIPO A PROVEEDOREES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

1,556,378.20OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8,186,671.62

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 57,339,573.62 INGRESOS POR CLASIFICAR 8,186,671.62OTROS DERECHOS RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO 1,530,989.94 PASIVO NO CIRCULANTE

2,247,867,162.08ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 1,239,359.59 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,247,867,162.08

ESTIMACIÓN PARA LAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,239,359.59

PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 2,247,867,162.08

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO 912,810.00 1,467,436,667.29PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTIVO NO CIRCULANTE 3,639,772,061.43 988,166,108.00APORTACIONES 988,166,108.00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 84,503,459.60FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 84,503,459.60

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,936,091,818.91 PATRIMONIO GENERADO 479,270,559.29TERRENOS 1,583,860,263.79 RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO 234,462,615.63EDIFICIOS NO HABITACIONALES 83,039,498.94 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 244,807,943.66INFRAESTRUCTURA 702,224,211.84CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DOMINIO PÚBLICO 288,068,721.26CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 278,899,123.08

BIENES MUEBLES 553,909,075.90

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 179,007,425.52MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 12,110,746.79EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 16,551,682.68VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 239,565,984.40EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 31,392,456.84MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 73,224,804.03COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1,940,975.90ACTIVOS BIOLÓGICOS 114,999.74

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas - Cifras preliminares antes de cierre de cuenta pública Abril--Junio del 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO DE 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas y Administración

JUNIO 2014 JUNIO 2014ACTIVO PASIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO DE 2014

ACTIVOS INTANGIBLES 58,622,873.02SOFTWARE 32,989,802.22PATENTES , MARCAS Y DERECHOS 90,756.39LICENCIAS 25,542,314.41

ACTIVOS DIFERIDOS 6,644,834.00ESTUDIO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 6,644,834.00

SUMA DE ACTIVO 4,471,408,523.24 SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 4,471,408,523.24



SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL FLUJO DEL PERIODO1 ACTIVO 4,293,756,063.54 32,330,097,060.08 32,152,444,600.38 4,471,408,523.24 177,652,459.70 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 801,630,338.67 32,165,687,235.54 32,135,681,112.40 831,636,461.81 30,006,123.14 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 442,746,013.21 31,753,745,553.54 31,933,138,290.47 263,353,276.28 179,392,736.93- 1.1.1.1 EFECTIVO 3,425,370.29 10,000.00 0.00 3,435,370.29 10,000.00 1.1.1.2 BANCOS 134,546,981.48 30,792,832,665.23 30,876,124,132.41 51,255,514.30 83,291,467.18- 1.1.1.3 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 117,298,582.43 560,083,785.92 632,228,301.55 45,154,066.80 72,144,515.63- 1.1.1.4 DEPÓSITOS DE FONDOS A TERCEROS 187,475,079.01 400,819,102.39 424,785,856.51 163,508,324.89 23,966,754.12- 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 279,994,691.76 383,795,907.38 158,086,524.96 505,704,074.18 225,709,382.42 1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,543,803.96 226,340,412.25 42,655,990.17 189,228,226.04 183,684,422.08 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 43,899,681.40 55,549,942.91 18,103,771.02 81,345,853.29 37,446,171.89 1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 5,771.83- 263,559.48 310,886.23 53,098.58- 47,326.75- 1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C P 3,246,236.08 66,613,266.71 67,920,682.77 1,938,820.02 1,307,416.06- 1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 227,110,742.15 35,028,726.03 29,095,194.77 233,044,273.41 5,933,531.26 1.1.2.7 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTICO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 77,525,915.11 27,357,323.62 44,456,296.97 60,426,941.76 17,098,973.35- 1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO1,556,378.20 0.00 0.00 1,556,378.20 0.00 1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 74,438,546.97 27,348,323.62 44,447,296.97 57,339,573.62 17,098,973.35- 1.1.3.5 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P. 1,530,989.94 0.00 0.00 1,530,989.94 0.00 1.1.4 INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.5 ALMACENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.6 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES) 1,239,359.59 0.00 0.00 1,239,359.59 0.00 1.1.6.1 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE)1,239,359.59 0.00 0.00 1,239,359.59 0.00 1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.7 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 124,359.00 788,451.00 0.00 912,810.00 788,451.00 1.1.7.1 VALORES EN GARANTÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.7.2 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.7.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO 124,359.00 788,451.00 0.00 912,810.00 788,451.00 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,492,125,724.87 164,409,824.54 16,763,487.98 3,639,772,061.43 147,646,336.56 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 84,503,459.60 0.00 0.00 84,503,459.60 0.00 1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 84,503,459.60 0.00 0.00 84,503,459.60 0.00 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,814,027,329.48 138,827,977.41 16,763,487.98 2,936,091,818.91 122,064,489.43 1.2.3.1 TERRENOS 1,583,860,263.79 0.00 0.00 1,583,860,263.79 0.00 1.2.3.2 VIVIENDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.3 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 83,039,498.94 0.00 0.00 83,039,498.94 0.00 1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 702,224,211.84 15,870,385.77 15,870,385.77 702,224,211.84 0.00 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 169,619,244.59 118,481,729.06 32,252.39 288,068,721.26 118,449,476.67


ESTADO ANALITICO DE ACTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA CONTABLE


SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL FLUJO DEL PERIODO

ESTADO ANALITICO DE ACTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA CONTABLE1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 275,284,110.32 4,475,862.58 860,849.82 278,899,123.08 3,615,012.76 1.2.3.7 OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.4 BIENES MUEBLES 531,058,667.88 22,850,408.02 0.00 553,909,075.90 22,850,408.02 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 176,206,711.78 2,800,713.74 0.00 179,007,425.52 2,800,713.74 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 11,953,772.52 156,974.27 0.00 12,110,746.79 156,974.27 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 16,551,682.68 0.00 0.00 16,551,682.68 0.00 1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 239,538,534.40 27,450.00 0.00 239,565,984.40 27,450.00 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 31,212,507.49 179,949.35 0.00 31,392,456.84 179,949.35 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 53,654,483.11 19,570,320.92 0.00 73,224,804.03 19,570,320.92 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1,940,975.90 0.00 0.00 1,940,975.90 0.00 1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 114,999.74 0.00 114,999.74 114,999.74 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 55,891,433.91 2,731,439.11 0.00 58,622,873.02 2,731,439.11 1.2.5.1 SOFTWARE 30,354,107.50 2,635,694.72 0.00 32,989,802.22 2,635,694.72 1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0.00 90,756.39 0.00 90,756.39 90,756.39 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.5.4 LICENCIAS 25,537,326.41 4,988.00 0.00 25,542,314.41 4,988.00 1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 6,644,834.00 0.00 0.00 6,644,834.00 0.00 1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 6,644,834.00 0.00 0.00 6,644,834.00 0.00 1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


INGRESOS



INGRESO ACUMULADO

INGRESOS DE LA GESTIONIMPUESTOS 162,854,707.00

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 5,883,668.00IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 44,759,234.00IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACIONES 9,606,798.00IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 87,433,281.00ACCESORIOS 15,171,726.00

DERECHOS 72,429,674.18USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO ESTADO 434,235.00DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 67,008,350.71OTROS DERECHOS 2,693,169.00ACCESORIOS 2,293,919.47

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,542,465.17PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. 553,560.00ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 200,000.00OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 788,905.17

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 32,945,434.87INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 28,400,907.92MULTAS 442,977.00 INDEMNIZACIONES 16,608.00REINTEGROS 455,519.12APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 221,924.09APORT.GOB.FED.Y TERCE.P/OBRAS BENEF.SOC. 966,020.00ACCESORIOS POR APROVECHAMIENTOS 22,727.00 OTROS APROVECHAMIENTOS 2,418,751.74

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,558,993,627.97PARTICIPACIONES 674,615,243.75APORTACIONES 1,185,096,140.14CONVENIOS 699,282,244.08

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 321,694,331.00UNIVERSIDAD DE COLIMA SUBSIDIO FEDERAL 321,694,331.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 4,202,564.00OTROS INGRESOS 4,202,564.00

TOTAL 3,154,662,804.19


DESCRIPCION

RESUMEN DE INGRESOS

EGRESOS



DEPENDENCIA EJERCIDO

01 PODER EJECUTIVO 24,662,425.16

02 SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO 47,340,985.20

03 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 66,985,701.30

04 SECRETARIA DE DES SOCIAL 10,167,923.67

05 SECRETARIA DE DES URBANO 213,682,187.65

06 SECRETARIA DE DES RURAL 17,442,320.60

07 SECRETARIA DE EDUCACION 1,262,217,092.65

08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 525,491,725.96

09 SECRETARIA DE PLANEACION 4,965,068.50

10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 84,238,478.11

11 SECRETARIA DE CULTURA 10,691,766.00

12 SECRETARIA DE TURISMO 11,254,035.41

13 PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 41,923,976.32

14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 92,712,139.07

15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD 3,026,282.98

16 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 5,825,671.84

17 TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 270,491,824.75

18 PARTICIPACIONES Y APORT 515,555,648.59

19 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 70,187,870.73

20 CANCELACION PASIVOS 20,123.99

21 DEUDA PUBLICA 52,248,936.78

T O T A L : 3,331,132,185.26


RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA


EJERCIDO

010000 PODER EJECUTIVO 24,662,425.16

10000 SERVICIOS PERSONALES 7,560,898.96

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,135,394.17

30000 SERVICIOS GENERALES 12,113,250.40

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 1,671,480.67

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 181,400.96

020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 47,340,985.20





50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,828,440.49

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 3,064,728.39










30000 SERVICIOS GENERALES 272,983.36



050000 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 213,682,187.65






060000 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 17,442,320.60


20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 847,010.31




CONCEPTO

RESUMEN DE EGRESOS DEPENDENCIA-CAPÍTULO


EJERCIDOCONCEPTO








80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,043,447,788.47





80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 478,664,973.64





























EJERCIDOCONCEPTO


40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 14,790.00























60000 INVERSIÓN PÚBLICA 256,821.99

180000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 515,555,648.59


60000 INVERSIÓN PÚBLICA 150,880.23





70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 11,182,823.75

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 900,000.00


90000 DEUDA PÚBLICA 20,123.99

210000 DEUDA PUBLICA 52,248,936.78

90000 DEUDA PÚBLICA 52,248,936.78

T O T A L : 3,331,132,185.26



EJERCIDO

010000 PODER EJECUTIVO 24,662,425.16

010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 7,472,526.56

010200 COORDINACIÓN GENERAL COMUNICACIÓN SOCIAL 9,633,652.81

010300 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 4,180,579.40

010400 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 1,655,494.02

010500 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 1,720,172.37


020100 DESPACHO DEL SECRETARIO GRAL DE GOBIERNO 38,139,713.09

020200 DIRECCION DE TRANSPORTE 5,934,454.40

020300 DIRECCIÓN GRAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA 2,069,231.44

020400 COORD GRAL ANALISIS Y DES SOCIOPOLITICO 423,997.91

020500 CENTRO EST. DE PREVENCIÓN SOCIAL Y VIOL. 773,588.36


030100 DESP DEL SRIO FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 4,827,033.71

030200 DIR.GRAL.INGRESOS 13,444,526.14

030300 DIR GRAL DE EGRESOS 19,707,410.85

030400 D.G. ADMON Y ABASTECIMIENTOS 17,450,618.57

030500 D.G. RECURSOS HUMANOS 11,237,336.12

030600 DIR GRAL JURIDICA 318,775.91


040100 DESP DE SRIO DE DES SOCIAL 5,531,880.90

040200 DIR GRAL DE DES HUMANO 847,428.17

040300 DIR DE ATENCIÓN CIUDADANA 1,151,085.42

040400 DIR GRAL DE DES SOCIAL 2,637,529.18


050100 DESP DEL SRIO DE DES URBANO 209,367,427.76

050200 DIR GRAL DE DES URBANO 4,314,759.89


060100 DESPACHO DEL SECRETARIO DESARROLLO RURAL 17,442,320.60


070100 DESP DEL SRIO DE EDU 1,151,805,682.08

070200 DIR EDUCACION PUBLICA 107,050,760.13

070300 INST SUPERIOR EDUCACION NORMAL DE COLIMA 3,360,650.44


080100 DESP DEL SRIO DE SALUD Y BIENESTAR SOC 525,491,725.96


090100 DESP DEL SRIO DE PLANEACIÓN 2,371,475.20


CONCEPTO

RESUMEN DE EGRESOS DEPENDENCIA-CENTRO GESTOR


EJERCIDOCONCEPTO


090200 DIR GRAL DE PLANEACION Y CONTROL 2,511,330.05

090400 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 23,810.16

090600 UNIDAD DE PROYECTOS Y GESTION 58,453.09


100100 DESP DEL SRIO DE FOMENTO ECONÓMICO 62,958,978.50

100200 DIR GRAL DE FOMENTO ECONOMICO 21,279,499.61


110100 DESP DEL SRIO DE CULTURA 3,716,179.16

110200 COORD TECNICA 3,360,042.47

110300 DIR GRAL DE ARTE Y CULTURA 1,906,204.76

110400 DIR GRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 403,415.26

110500 DIR DE BIBLIOTECAS 936,201.94

110600 DIR DE PROMOCION 369,722.41


120100 DESP DEL SRIO DE TURISMO 9,050,631.82

120200 DIR PROMOCIÓN TURÍSTICA 1,149,684.01

120300 DIR DE DES TURÍSTICO 561,358.67

120400 DIRRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 492,360.91


130100 DESP DEL PROCURADOR GRAL DE JUSTICIA 1,259,308.99

130200 DIR DE CONTROL DE PROCESOS 1,933,631.02

130300 DIR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,056,077.25

130400 DIR AVERIGUACIONES PREVIAS 8,563,730.36

130500 DIR DE SERVICIOS PERICIALES 2,951,682.81

130600 DIR DE SERVICIOS SOCIALES 1,226,705.08

130700 DIR DE LA POLICIA DE PROCURACIÓN DE JUST 24,663,648.10

130800 DIR DEL CENTRO DE CAPACITACION 269,192.71


140100 DESP DEL C. SRIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,861,948.55

140200 DIR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA 45,698,636.46

140300 DIR GRAL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC 39,792,516.40

140400 DIR GRAL INST P/TRATAM MENORES INFRAC 3,490,354.68

140500 DIR GRAL INST DE CAPACITACIÓN POLICIAL 1,625,902.01

140700 DIR DE SEGURIDAD PRIVADA 242,780.97


150100 DESP DEL SRIO DE LA JUVENTUD 3,026,282.98


160100 DESP SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREV SOC 946,588.33



EJERCIDOCONCEPTO


160200 DIR DEL TRABAJO 2,370,020.38

160300 DIR DE EMPLEO 2,509,063.13


170100 TRANSF INTERNAS AL SECTOR PUBLICO 125,565,925.01

170400 AYUDAS SOCIALES 25,485,665.41

170500 PENSIONES Y JUBILACIONES 98,153,491.14

170600 TRANFERENCIAS CONVENIDAS 21,286,743.19



180200 CONVENIOS FEDERALES 72,741,273.16





210000 DEUDA PUBLICA 52,248,936.78

210100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 10,843,820.70

210200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 41,405,116.08

T O T A L : 3,331,132,185.26



EJERCIDO

010000 PODER EJECUTIVO 24,662,425.16

25 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL. 49,284.33

41 FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES 69,958.40

48 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 19,257,117.78

56 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 4,330,624.36

57 EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 955,440.29


27 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO 13,015,494.52

32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBL... 33,334,031.13

33 SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 34,992.72

58 RELACIONES EXTERIORES 828,843.40

60 ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO SOCIOPOLÍTICO DEL ESTADO DE COLIMA 127,623.43


15 DESARROLLO SOCIAL 13,000,000.00

41 FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES 20,570,986.81

42 CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 32,711,764.75

43 SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL 48,199.04

44 SISTEMAS GEOGRÁFICOS Y DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 42,201.19

48 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 85,264.87

53 PROGRAMA DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL 35,023.30

61 GASTO NO PROGRAMABLE 492,261.34




38 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS 676,006.80

40 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 1,017,715.87

55 CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL211,988,464.98


25 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.17,396,941.29

42 CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 45,379.31


04 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y CIENTIFICO 812,346,379.58

06 EDUCACIÓN TECNICA CONALEP 666,501.84

07 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR UDEC 380,889,863.88

08 EDUCACIÓN SUPERIOR ITC 619,315.84

09 EDUCACIÓN SUPERIOR UTM 3,301,942.12


CONCEPTO

RESUMEN DE EGRESOS DEPENDENCIA-PROGRAMAS


EJERCIDOCONCEPTO


11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED 40,310,835.00

14 DEPORTE Y RECREACIÓN. 22,873,678.95


64 EDUCACIÓN TÉCNICA CONALEP TECOMÁN 885,699.00


02 SALUD, RESPALDO A LA SOCIEDAD 353,068,695.02

18 CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES 33,492,399.78

61 GASTO NO PROGRAMABLE 138,930,631.16


15 DESARROLLO SOCIAL 941,500.00

54 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 4,023,568.50


22 ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD 965,654.01

24 DESARROLLO ECONÓMICO 83,272,824.10


04 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y CIENTIFICO 13,983.28

12 ARTE Y CULTURA 10,664,552.72



26 PROMOCIÓN PARA UN TURISMO SUSTENTABLE 11,130,503.46

27 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO 111,531.95

56 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 12,000.00


29 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 41,300.61

34 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 39,711,989.54




28 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 5,215.25

33 SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 91,283,291.25

34 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 861,055.29

42 CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 484,421.22


21 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 3,026,282.98


23 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 5,825,671.84




EJERCIDOCONCEPTO


03 ASISTENCIA PRIVADA 303,648.25


13 DIFUSIÓN CULTURAL 3,073,781.45

16 EQUIDAD DE GÉNERO 587,500.00

17 ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 439,461.41

19 APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 499,513.17

22 ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD 14,040,932.42


28 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 2,613,108.81

29 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 10,196,958.24

30 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 617,379.35

31 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1,496,731.24

35 DERECHOS HUMANOS 1,904,794.92

37 REGISTRO DEL TERRITORIO 6,156,020.30

41 FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES 74,343.88


43 SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL 3,572,295.96


45 AGENDA DIGITAL 24,629,467.02

46 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1,532,782.50

49 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 10,382,439.18

50 PODER LEGISLATIVO 20,557,175.00

51 PODER JUDICIAL 40,605,501.66

56 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 328,932.00









210000 DEUDA PUBLICA 52,248,936.78


T O T A L : 3,331,132,185.26



EJERCIDO

20000 0000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 3,331,132,185.26

21000 0000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3,331,132,185.26

21100 0000 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 3,331,132,185.26

21110 0000 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 3,158,959,308.07

21111 0000 PODER EJECUTIVO 3,008,597,952.64

21111 10000 PODER EJECUTIVO 22,990,944.49

21111 20000 SECRETARÍA GRAL DE GOBIERNO 46,860,836.60

21111 30000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 53,113,535.83

21111 40000 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 7,677,852.67

21111 50000 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 212,276,462.66

21111 60000 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 17,442,320.60

21111 70000 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,182,185,041.07

21111 80000 SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 484,893,368.28

21111 90000 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 4,865,057.67

21111 100000 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 23,543,838.86

21111 110000 SECRETARÍA DE CULTURA 9,414,166.00

21111 120000 SECRETARÍA DE TURISMO 5,721,608.10

21111 130000 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 41,923,976.32

21111 140000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 92,712,139.07

21111 150000 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 3,026,282.98

21111 160000 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 3,752,798.68

21111 170000 TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 158,185,142.67

21111 180000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 515,555,648.59

21111 190000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 70,187,870.73

21111 200000 CANCELACIÓN PASIVOS 20,123.99

21111 210000 DEUDA PÚBLICA 52,248,936.78

21112 0000 PODER LEGISLATIVO 30,939,614.18

21112 41201 H. CONGRESO DEL ESTADO 20,557,175.00

21112 41203 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL 10,382,439.18

21113 0000 PODER JUDICIAL 40,605,501.66

21113 41301 PODER JUDICIAL 40,605,501.66

21114 0000 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 78,816,239.59

21114 41401 UNIVERSIDAD DE COLIMA 60,981,863.88

21114 41402 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN P 1,532,782.50

21114 41403 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 1,904,794.92

21114 41404 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 90,000.00

21114 41405 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1,496,731.24

21114 41406 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 10,196,958.24

21114 41407 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 2,613,108.81

21120 0000 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESAR 172,172,877.19


CONCEPTO

RESUMEN DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA


EJERCIDOCONCEPTO

RESUMEN DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

21121 0000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 8,244,816.01

21121 41102 OFICINA ESTATAL DE ENLACE EN MANZANILLO (SRE) 152,100.00

21121 41105 FONDO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 1,277,600.00

21121 41107 SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DE INFO.-GRP 872,165.47

21121 41110 OFICINA ESTATAL ENLACE TECOMÁN 152,100.00

21121 41111 COORDINACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATAL 5,145,620.78-

21121 41114 CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PAE/MOV LA... 2,072,873.16

21121 41117 RETENCIONES 5 AL MILLLAR 1,763,480.67

21121 41119 ORGANISMO PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 7,000,000.00

21121 41122 COMISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SIS 100,117.49

21122 0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA 97,700,994.62

21122 41502 SISTEMA PARA EL DIF 33,492,399.78

21122 41503 INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE 19,341,665.52

21122 41504 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓ 100,010.83

21122 41505 COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 75,831.11

21122 41506 INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLEN 14,040,932.42

21122 41507 INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 557,405.39

21122 41508 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 303,648.25

21122 41509 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO 3,301,942.12

21122 41510 INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN 996,420.00

21122 41511 CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTA 557,960.30

21122 41512 CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCI 130,151.07

21122 41513 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD 499,513.17

21122 41514 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 676,006.80

21122 41515 INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES 587,500.00

21122 41517 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL DEL ESTADO DE COL 666,501.84

21122 41518 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDIC 105,957.90

21122 41520 INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE COL 2,644,262.08

21122 41521 INSTITUTO COLIMENSE P/LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ 1,918,411.40

21122 41522 INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUS 729,718.19

21122 41523 INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO 598,986.45

21122 41524 INSTITUTO ESTATAL DE BECAS 2,490,071.00

21122 41525 INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA 13,000,000.00

21122 41527 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (TECOMÁN) 885,699.00

21123 0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS P 66,227,066.56

21123 41901 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTAD 60,694,639.25

21123 41905 FONDO DE FOMENTO AL TURISMO 4,885,755.69

21123 41906 FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 646,671.62



EJERCIDO




40000 TRANSF, ASIGNAC, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS 542,617,986.76



70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO 11,182,823.75

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,965,827,137.54

90000 DEUDA PÚBLICA 52,269,060.77

TOTAL 3,331,132,185.26


CAPITULO

RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO


EJERCIDO

C Participaciones a entidades federativas y municipios 261,739,381.50

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 52,248,936.78

E Prestación de Servicios Públicos 2,110,859,103.88

F Promoción y fomento 343,402,024.17

H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 20,123.99

I Gasto Federalizado 253,105,625.09

J Pensiones y jubilaciones 98,153,491.14

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 59,699,337.46

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 8,354,192.86

S Sujetos a Reglas de Operación 85,444,921.41

T Aportaciones a la seguridad social 58,105,046.98

TOTAL 3,331,132,185.26


CLASIFICACIÓN

RESUMEN DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA


EJERCIDO

02 SALUD, RESPALDO A LA SOCIEDAD 353,068,695.02

03 ASISTENCIA PRIVADA 303,648.25


06 EDUCACIÓN TECNICA CONALEP 666,501.84

07 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR UDEC 380,889,863.88

08 EDUCACIÓN SUPERIOR ITC 619,315.84

09 EDUCACIÓN SUPERIOR UTM 3,301,942.12


12 ARTE Y CULTURA 10,664,552.72

13 DIFUSIÓN CULTURAL 3,073,781.45

14 DEPORTE Y RECREACIÓN. 22,873,678.95


16 EQUIDAD DE GÉNERO 587,500.00

17 ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 439,461.41

18 CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES 33,492,399.78

19 APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 499,513.17

21 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 3,026,282.98

22 ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD 15,006,586.43

23 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 5,825,671.84

24 DESARROLLO ECONÓMICO 83,272,824.10

25 17,446,225.62

26 PROMOCIÓN PARA UN TURISMO SUSTENTABLE 11,130,503.46

27 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO 13,240,408.98

28 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 2,618,324.06

29 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 10,238,258.85

30 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 617,379.35

31 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1,496,731.24

32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBL... 33,334,031.13

33 SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 91,492,050.57

34 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 40,573,044.83

35 DERECHOS HUMANOS 1,904,794.92

37 REGISTRO DEL TERRITORIO 6,156,020.30

38 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS 676,006.80

40 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 1,017,715.87



CLASIFICACIÓN

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS


EJERCIDOCLASIFICACIÓN

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS


43 SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL 3,620,495.00


45 AGENDA DIGITAL 24,629,467.02

46 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1,532,782.50

48 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 19,342,382.65

49 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 10,382,439.18

50 PODER LEGISLATIVO 20,557,175.00

51 PODER JUDICIAL 40,605,501.66

53 PROGRAMA DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL 35,023.30

54 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 4,023,568.50

55 211,988,464.98

56 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 4,671,556.36

57 EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 955,440.29

58 RELACIONES EXTERIORES 828,843.40

60 ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO SOCIOPOLÍTICO DEL ESTADO DE COLIMA 127,623.43


G178 Apoyos para el mejoramiento desarrollo humano y social a grupos vulnerables 28,528,435.31

G179 Pensiones y jubilaciones pagadas 98,153,491.14

G180 Transferencias de participaciones y aportaciones federales a municipios 375,914,375.43

G181 Erogaciones extraordinarias realizadas 70,207,994.72

G182 Costo financiero y pago de la deuda 52,248,936.78

G183 Convenios federales 224,071,904.32

64 EDUCACIÓN TÉCNICA CONALEP TECOMÁN 885,699.00

3,331,132,185.26


TOTAL:

CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL


EJERCIDO

1000-14 RECURSOS FISCALES 1,270,567,624.09

1100-14 RECURSOS FISCALES 992,233,523.87

1101-14 RECURSOS FISCALES 921,506,920.64

1102-14 PROGRAMA NORMAL DE OBRA 66,763,755.79

1104-14 CENTROS DE REUNION COMUNITARIA 1,575,687.53

1105-14 ACUERDO C4 TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA 1,267,317.45

1106-14 CAPACITACIÓN POLICIAL 906,817.58

1107-14 EVALUACIONES INTEGRALES C3 213,024.88

1200-14 PARTICIPACIONES A MPIOS 261,739,381.50

1201-14 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 167,033,649.18

1202-14 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 71,741,332.00

1204-14 IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVS 2,507,015.27

1206-14 IMPUESO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 1,578,920.77

1207-14 COMPENSACION ISAN 638,901.02

1208-14 FONDO DE FISCALIZACION 8,758,959.88

1211-14 IMPUESTO GASOLINA - DISEL 8,929,745.40

1212-14 TENENCIA 85,175.98

1213-14 ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EST 465,682.00

1300-14 CONTRAPARTE CONVENIOS 16,594,718.72

1301-13 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 202,558.78

1301-14 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 4,710,115.53

1302-14 PROG. APOYO AL EMPLEO MOD EST. APORT ES 2,072,873.16

1304-13 MODERNIZACION DE MERCADOS 1,637,953.28

1305-13 MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PUBLICO Y CATA 1,574,466.24

1306-13 FONDO PYME 10,000.00

1306-14 FONDO PYME 2014 ESTATAL 283,564.53

1307-14 FONDO DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 577,477.52

1312-14 OPCIONES PRODUCTIVAS ESTATAL 1,298,222.00

1313-14 CONVENIO TURISMO ESTATAL 2014 2,421,453.18

1314-14 SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO ESTATAL 1,806,034.50

5000-14 RECURSOS FEDERALES 2,058,672,851.39

5100-14 APORTACIONES RAMO 33 1,187,887,075.78

5101-14 FDO APORT. NOMINA EDUCATIVA Y GTO OPER 636,251,455.05

5102-14 FONDO APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 252,858,155.09

5103-14 FDO APORT. P/LA EDUC TECNOLOGICA Y ADUL 14,045,046.00

5104-14 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 73,264,950.64

5105-13 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ENTID FED 3,793,811.39


CONCEPTO

RESUMEN DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


EJERCIDOCONCEPTO


5105-14 FONDO DE APORT. FORTAL. ENTIDADES FED 50,698,726.78

5106-12 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATA 5,253,101.06

5106-13 PAVIMENTACIÓN PROG. REGIONAL 5,085,779.75

5106-14 FONDO P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 6,500,000.00

5107-14 FONDO P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 85,843,776.51

5108-14 FONDO APORT. P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 28,331,217.42

5109-12 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL 5,900.00

5109-13 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL 5,869,443.95

5109-14 FONDO APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 20,085,712.14

5200-14 CONVENIOS DE ASIGNACION 535,706,844.61

5202-14 PROGRAMAS ADICIONALES DE SALUD 215,572,162.55

5214-14 PROG PARA EL DES DE ZONAS PRIORITARIAS 6,500,000.00

5217-14 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 1,261,739.00

5225-14 PROG. REG. IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 4,281,925.60

5226-14 PROG FORT MYPYMES IMPLEMENTACION DE TECN 1,500,000.00

5227-13 FONDO PROFISE 19,967,214.50

5228-13 FONDO PAVIMENTACION PROGRAMA REGIONAL 56,881,104.56

5229-13 PROGRAMAS REGIONALES 53,988,004.59

5231-13 MODERNIZACION DE MERCADOS 4,336,688.80

5232-14 MODERNIZACION REGISTRO CIVIL 92,000.00

5233-14 CONVENIO APOYO FINAN CENDI 52,000,000.00

5234-13 PROG FORT INFRAESTRUCTURA URBANA/TECNOLO 3,786,684.16

5235-13 MODERNIZACION DE REGISTRO PUBLICO Y CATA 359,316.95

5236-13 CONVENIO CONAFOR 255,994.18

5239-14 PROGRAMAS EDUCACION RAMO XI 10,212,992.78

5240-14 CONVENIO TURISMO 2,683,762.66

5241-14 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14,980,005.00

5242-14 FONDO DE PAVIMENTACION (FOPEDEP) 46,653,299.00

5243-14 FONDO DE CULTURA 9,640,350.00

5245-14 Fondo de Infraestructura Indígena 4,217,095.46

5247-14 CONVENIOS INCODE-CONADE 12,499,998.00

5248-14 MANDO POLICIAL 2014 93,850.00

5249-14 PROGRAMA NACIONAL PREVENCION DEL DELITO 175,880.00

5250-14 PROFIS-2014 3,190,104.00

5251-14 BRIGADAS RURALES CONTRA INCENDIOS 529,542.48

5252-14 SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO FEDERAL 7,224,138.00



EJERCIDOCONCEPTO


5253-13 DIGITALIZACION DE TRAMITES EMPRESARIALES 2,822,992.34

5400-14 OTROS CONVENIOS Y/O SUBSIDIOS 335,078,931.00

5401-14 SUBSIDIO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO UNIV 321,694,331.00

5402-14 SUBSIDIO PARA SEG PUB A MUNICIPIOS 13,384,600.00

7000-14 OTROS RECURSOS 1,891,709.78

7300-14 OTROS CONVENIDOS 1,891,709.78

7301-14 CONVENIO MARIANA TRINITARIA 941,500.00

7303-14 FOMENTO ARTESANAL 142,411.09

7304-13 MODERNIZACION MERCADOS OTR 653,405.76

7305-14 FORO MUNDIAL PLATAF LOG CENT EMPRES MANZ 154,392.93

3,331,132,185.26


TOTAL:


EJERCIDO

A ARMERIA 26,799,537.06

B COLIMA 156,893,790.33

C COMALA 28,271,431.70

D COQUIMATLAN 27,297,096.54

E CUAUHTEMOC 19,635,276.25

F IXTLAHUACAN 30,970,210.24

G MANZANILLO 135,197,733.19

H MINATITLAN 30,250,975.55

I TECOMAN 61,774,411.51

J VILLA DE ALVAREZ 59,075,014.78

K ALCANCE ESTATAL 2,731,556,997.41

L VARIOS MUNICIPIOS 10,396,073.61

M REGIONAL O VARIOS ESTADOS 13,013,637.09

3,331,132,185.26


CLASIFICACIÓN

TOTAL

RESUMEN DE EGRESOS POR DIMENSION GEOGRÁFICA


EJERCIDO

1 0 0 GOBIERNO 442,785,043.94

1 1 0 LEGISLACION 30,939,614.18

1 1 1 LEGISLACION 20,557,175.00

1 1 2 FISCALIZACION 10,382,439.18

1 2 0 JUSTICIA 137,432,975.25

1 2 1 IMPARTICION DE JUSTICIA 50,191,181.86

1 2 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 41,923,976.32

1 2 3 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 43,282,871.08

1 2 4 DERECHOS HUMANOS 2,034,945.99

1 3 0 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 34,461,856.69

1 3 1 PRESIDENCIA/GOBERNATURA 7,472,526.56

1 3 2 POLITICA INTERIOR 2,144,170.28

1 3 3 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO 513,465.06

1 3 4 FUNCION PUBLICA 4,029,254.10

1 3 5 ASUNTOS JURIDICOS 4,987,321.92

1 3 6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 10,196,958.24

1 3 8 TERRITORIO 1,933,783.19

1 3 9 OTROS 3,184,377.34

1 4 0 RELACIONES EXTERIORES 304,200.00

1 4 1 RELACIONES EXTERIORES 304,200.00

1 5 0 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 108,166,841.43

1 5 1 ASUNTOS FINANCIEROS 75,014,904.44

1 5 2 ASUNTOS HACENDARIOS 33,151,936.99

1 7 0 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 95,693,992.32

1 7 1 POLICIA 49,186,487.02

1 7 2 PROTECCION CIVIL 530,693.20

1 7 3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 13,416,369.33

1 7 4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 32,560,442.77

1 8 0 OTROS SERVICIOS GENERALES 35,785,564.07

1 8 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 16,860,098.96

1 8 2 SERVICIOS ESTADISTICOS 557,960.30

1 8 3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 11,366,201.38

1 8 4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL 1,684,107.80

1 8 5 OTROS 5,317,195.63

2 0 0 DESARROLLO SOCIAL 2,233,406,525.91

2 1 0 PROTECCION AMBIENTAL 1,744,816.47

2 1 2 ADMINISTRACION DEL AGUA 676,006.80

2 1 4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACION 20,010.00

2 1 6 OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 1,048,799.67


FINALIDAD - FUNCION - SUBFUNCION

RESUMEN DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL


EJERCIDOFINALIDAD - FUNCION - SUBFUNCION


2 2 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 318,122,214.46

2 2 1 URBANIZACIÓN 282,468,625.38

2 2 2 DESARROLLO COMUNITARIO 3,484,957.35

2 2 7 DESARROLLO REGIONAL 32,168,631.732 3 0 SALUD 473,032,619.182 3 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 78,242,140.222 3 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 89,869,926.032 3 4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 105,957.902 3 5 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 304,814,595.032 4 0 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 31,029,851.522 4 1 DEPORTE Y RECREACION 19,341,665.522 4 2 CULTURA 10,691,766.002 4 3 RADIO, TELEVISION Y EDITORIALES 996,420.002 5 0 EDUCACIÓN 1,243,129,321.082 5 1 EDUCACIÓN BÁSICA 146,030,875.992 5 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 8,665,986.842 5 3 EDUCACIÓN SUPERIOR 89,380,751.282 5 5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 6,045,561.002 5 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 993,006,145.972 6 0 PROTECCIÓN SOCIAL 166,347,703.202 6 1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 499,513.172 6 2 EDAD AVANZADA 14,040,932.422 6 3 FAMILIA E HIJOS 33,492,399.782 6 5 ALIMENTACION Y NUTRICION 10,234,656.002 6 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 891,011.442 6 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENICA SOCIAL 107,189,190.393 0 0 DESARROLLO ECONÓMICO 153,432,658.793 1 0 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GRAL 97,550,486.983 1 1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES EN GRAL 83,804,087.733 1 2 ASUNTOS LABORALES GENERALES 13,746,399.253 2 0 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 17,422,310.603 2 1 AGROPECUARIA 16,589,318.953 2 6 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 832,991.653 5 0 TRANSPORTE 5,934,454.403 5 6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 5,934,454.403 7 0 TURISMO 11,254,035.413 7 1 TURISMO 11,254,035.413 8 0 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION 21,271,371.403 8 3 SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS 21,271,371.404 0 0 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 501,507,956.624 1 0 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 52,248,936.78



EJERCIDOFINALIDAD - FUNCION - SUBFUNCION


4 1 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 52,248,936.784 2 0 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO449,238,895.854 2 1 TRANSFERENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO16,594,491.464 2 2 PARTICIPACIONES ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO244,498,049.504 2 3 APORTACIONES ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO188,146,354.894 4 0 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 20,123.994 4 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 20,123.99

3,331,132,185.26


TOTAL:

DEUDA PUBLICA


DEUDA PUBLICA DIRECTA

B A N C OINSTITUCIÓN ACREEDORA IMPORTE ORIGINAL MONTO EJERCIDO SALDO INSOLUTO NUMERO DE CREDITOTASA DE INTERESES

CONTRATADAFECHA DE

VENCIMIENTO

BANOBRAS 502,012,500.00 498,054,065.00 452,901,295.00 7225,7226 TIIE+0.27% 30/06/2033

251,006,250.00 230,812,383.00 214,015,717.00 7271,7272 9.81% FIJA ANUAL 30/06/2033

660,700,000.00 660,700,000.00 660,700,000.00 11149 TIIE+0.87% 31/08/2038

Subtotal : 1,413,718,750.00 1,389,566,448.00 1,327,617,012.00

BANORTE 100,000,000.00 100,000,000.00 53,980,000.00 8560 TIIE+2.5% 05/08/2019

900,000,000.00 900,000,000.00 889,234,058.00 45523370 TIIE+1.25 31/12/2031

Subtotal : 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 943,214,058.00

T O T A L : 2,413,718,750.00 2,389,566,448.00 2,270,831,070.00



Nota 1: El saldo del crédito de 660.7 mdp se mantiene sin cambio puesto que cuenta con 12 meses de gracia en pagos a capitalNota 2: En el presente reporte no se reflejan los créditos obtenidos con Banobras a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC2012) por 280.9 mdp ni el crédito delPrograma de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (PROFISE2013) por 159.9 mdp contratado en 2013, con la finalidad de homologar los criterios deregistro con los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no considera dicho créditos como Deuda Pública.

DEUDA PUBLICA INDIRECTA

B A N C O IMPORTE ORIGINALSALDO POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2014

NUMERO DE CREDITOTASA DE INTERESES

CONTRATADAFECHA DE

VENCIMIENTO

BANOBRAS

INSUVI 150,466,713.12 131,021,513.00 7304 TIIE+0.86% 31/08/2033

Subtotal: 150,466,713.12 131,021,513.00

BANORTE

CIAPACOV** 35,938,903.13 0.00 31750 TIIE+1.3% 23/08/2026

Subtotal: 35,938,903.13 0.00

T O T A L : 186,405,616.25 131,021,513.00

**NOTA: CIAPACOV MANTIENE UNA LINEA ABIERTA DE UN CREDITO CONTINGENTE CON BANORTE POR UN MONTO DE $35,938,903.13. AL PERIODO

DEL INFORME NO SE HA DISPUESTO LA LINEA.



PLANTILLA DE NOMINA



DEPENDENCIA% DE VARIACION

PRESUPUESTADAS EN NOMINA REAL

01 PODER EJECUTIVO

010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 17 18 5.88%

010200 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 14 14 0.00%

010300 CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 56 56 0.00%

010400 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA 27 26 3.70%

010500 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 3 3 0.00%

SUMA 117 117 0.00%

02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

020100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 20 21 5.00%

020200 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 85 85 0.00%

020300 DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA 38 38 0.00%

020400 COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES SOC 5 4 -20.00%

020500 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 25 25 0.00%

SUMA 173 173 0.00%

03 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

030100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS 37 36 -2.70%

030200 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 174 174 0.00%

030300 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS 67 59 -11.94%

030400 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y ABASTECIMIENTOS 74 74 0.00%

030500 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 30 29 -3.33%

030600 DIRECCION GENERAL JURIDICA 6 5 16.67%

030700 DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 8 8 0.00%

SUMA 396 385 -2.78%

04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

040100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 13 16 23.08%

040200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 3 3 0.00%

040300 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 23 23 0.00%

040400 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 1 1 0.00%

SUMA 40 43 7.50%

05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

050100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 53 51 -3.77%

050200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO 119 119 0.00%

SUMA 172 170 -1.16%


PLAZAS

PLANTILLA DE NOMINA



PRESUPUESTADAS EN NOMINA REALPLAZAS

PLANTILLA DE NOMINA

06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

060100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 44 43 -2.27%

060200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL 61 62 1.64%

SUMA 105 105 0.00%

07 SECRETARIA DE EDUCACION

070100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION 13 13 0.00%

070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS) 8,549 8,149 -4.68%

070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA) 811 811 0.00%

SUMA (JORNADA) 824 811 -1.58%

SUMA (HORAS) 8,549 8,149 -4.68%

08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

080100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 124 124 0.00%

SUMA 124 124 0.00%

09 SECRETARIA DE PLANEACION

090100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION 11 11 0.00%

090200 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL 43 43 0.00%

SUMA 54 54 0.00%

10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

100100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO 15 15 0.00%

100200 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO 20 20 0.00%

SUMA 35 35 0.00%

11 SECRETARIA DE CULTURA

110100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA 12 12 0.00%

110200 COORDINACION TECNICA 79 79 0.00%

110300 DIRECCION GENERAL DE ARTE Y CULTURA 38 38 0.00%

110400 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 9 9 0.00%

110500 DIRECCION DE BIBLIOTECAS 19 16 -15.79%

110600 DIRECCION DE PROMOCION 7 7 0.00%

SUMA 164 161 -1.83%

12 SECRETARIA DE TURISMO

120100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO 43 43 0.00%

SUMA 43 43 0.00%




PRESUPUESTADAS EN NOMINA REALPLAZAS

PLANTILLA DE NOMINA

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

130100 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 10 10 0.00%

130200 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS 27 30 11.11%

130300 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 22 21 -4.55%

130400 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS 212 207 2.36%

130500 DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES 76 74 2.63%

130600 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES 19 19 0.00%

130700 DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE JUSTICIA 446 456 2.24%

130800 DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION 2 2 0.00%

SUMA 814 819 0.61%

14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

140100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 9 9 -60.00%

140200 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA 604 585 0.00%

140300 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 205 206 0.26%

140400 DIRECCION GRAL. DE INST. TRATAMIENTO MENORES INFRACTORES 45 45 -6.12%

140500 DIRECCION GENERAL INSTITUTO DE CAPACITACION POLICIAL 13 13 0.00%

140600 DIRECCION GENERAL PREV DEL DELITO Y PART. CIUDADANA 0 0 0.00%

140700 DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA 2 2 0.00%

SUMA 878 860 -2.05%

15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD

150100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA JUVENTUD 15 15 0.00%

SUMA 15 15 0.00%

16 SECRETARIA DEL TRABAJO

160100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO 11 11 0.00%

160200 DIRECCION DEL TRABAJO 41 41 0.00%

160300 DIRECCION DEL EMPLEO 6 6 0.00%

SUMA 58 58 0.00%

T O T A L (JORNADA) 4,009 3,973 0.90%

T O T A L (HORAS) 8,549 8,149 -4.68%


PARTICIPACIONES Y APORTACIONESA MUNICIPIOS


F.G.P. FORTAMUN FAIS FISCALIZACIÓN I.E.P.S. ISAN COMP. ISAN TENENCIA FOMENTO

ARMERÍA 8,140,234.96 3,786,439.74 2,255,293.49 380,493.92 566,268.39 112,687.78 81,090.56 32,813.94 6,013.22 3,501,049.33 18,862,385.33

COLIMA 35,376,268.11 19,384,670.25 4,461,723.96 1,700,131.30 1,466,572.91 416,417.10 330,749.28 133,811.43 8,850.03 15,626,386.24 78,905,580.61

COMALA 7,829,084.41 2,756,269.26 2,197,667.47 510,146.48 427,994.77 155,912.11 84,129.58 34,040.65 4,897.58 3,007,221.19 17,007,363.50

COQUIMATLAN 6,915,680.61 2,557,941.51

1,420,908.53

379,465.35 873,782.91 134,222.75 71,223.21 28,833.60 11,321.13 3,192,541.49 11,607,071.05

CUAUHTÉMOC 8,677,115.86 3,576,895.50 1,084,045.50 438,764.96 799,684.54 147,220.52 78,403.66 31,734.23 9,438.82 3,468,925.98 18,312,229.57

IXTLAHUACAN 9,435,080.94 699,359.76 896,561.38 585,970.22 -597,055.30 204,889.52 90,755.19 36,730.44 -1,826.85 3,794,724.49 15,145,189.79

MANZANILLO 37,502,405.91 21,300,124.26 6,489,277.60 1,828,207.77 1,584,911.76 463,780.36 341,580.98 138,194.26 9,473.96 16,611,358.56 103,697,938.56

MINATITLAN 8,853,838.22 1,078,597.50 1,243,608.57 510,613.84 534,703.46 189,465.63 81,301.24 32,909.79 9,136.48 2,757,505.10 19,250,529.87

TECOMAN 22,945,629.65 14,874,723.24 6,702,263.27 1,158,104.25 1,710,215.49 284,687.79 215,646.81 87,261.11 14,702.69 10,462,471.94 58,455,706.24

VILLA DE ÁLVAREZ 21,358,310.51 15,828,755.49

1,599,867.65

1,267,061.79 1,562,666.47 397,731.71 204,040.26 82,571.57 13,168.92 9,319,147.68 34,204,698.91

TOTALES 167,033,649.18 85,843,776.51 28,351,217.42 8,758,959.88 8,929,745.40 2,507,015.27 1,578,920.77 638,901.02 85,175.98 71,741,332.00 375,448,693.43


MUNICIPIOI.E.P.S GAS Y

DIESELTOTAL POR MUNICIPIO

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaria de Finanzas y Administración

portada informe trimestral...informe trimestral de las finanzas públicas - cifras preliminares...

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