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Informe trimestralsobre las Finanzas Públicas

del Estado de YucatánS e g u n d o Tr i m e s t r e 2 0 1 7

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Abril – junio de 2017

Julio 2017

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2017


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ENERO – JUNIO 2017

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 5

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 6

I.1 INTRODUCCIÓN 6

I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 7

I.3 EMPLEO 14

I.4 INGRESO y CONSUMO 20

I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 25

II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 32

II.1 INTRODUCCIÓN 32

II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 32

II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 32

II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 45

II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 45

II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 46

II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 47


II.3 SECTOR PARAESTATAL 49

II.4 PODERES y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 55

II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 58

II.6 FIDEICOMISOS 64

III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 81

III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 81

III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 82

III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 82

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 82

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 82

III.3 CALIFICADORAS 83

III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 84

IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 86

NOTA 86

V. GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 87


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 15 de julio de 2017. Las cifras son de carácter preliminar, resultado de un proceso de cierre previo y, por tanto, están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2017 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2017.


INTRODUCCIÓN Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. Este documento es el que continúa la estadística de las Finanzas Estatales para el ejercicio que inició el 1 de enero, por tanto, presenta las concentración de las cifras del año 2017 que permiten tener una visión más acertada y objetiva de los resultados de la ejecución del gasto de los programas y acciones de este gobierno. el informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre abril – junio de 2017, así como los acumulados al 30 de junio, al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2017. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Desde el primer informe del año 2014, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. en términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2017, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo abril – junio de 2017.


I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL

I.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras originales en el caso de las variaciones trimestrales y anuales.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.

2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el componente humano, entendido éste como factor de producción.

3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades federativas y sus finanzas públicas.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan resultados medibles y observables a través del tiempo.


I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Durante el primer trimestre de 2017 se observó un crecimiento sostenido en el ámbito estatal

como se ha venido registrando desde los periodos previos; de esta forma el crecimiento

económico del estado tuvo un ritmo mayor que el desempeño económico del país. En dicho

periodo destacó el incremento de las actividades industriales como efecto del crecimiento de la

manufactura, así como también, el crecimiento de las actividades agropecuarias, y una

dinámica positiva de las actividades de comercio y de servicios en Yucatán.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

A tasa anual se registró un crecimiento de la actividad económica estatal en razón de 6.1%, así

como en sus tres sectores en que se clasifica, dentro de los cuales destaca el secundario con un

crecimiento de 12.4%, seguido de las actividades primarias con 9.0% y finalmente el sector

terciario tuvo un crecimiento de 3.0 por ciento. Yucatán fue el sexto estado con mayor

crecimiento económico durante el primer trimestre del año.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Datos preliminares para el primer trimestre de 2017.


Producción manufacturera

Durante el periodo de enero a marzo del 2017, el índice de la actividad industrial por entidad federativa del sector de las industrias manufactureras observó un notable dinamismo respecto del mismo periodo del 2015. En dicho periodo la variación promedio del índice manufacturero fue de 14.2 por ciento, ocupando la tercera posición a nivel nacional con mayor crecimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI‐ IMAIEF

Construcción

De acuerdo al Índice Mensual de la Actividad Industrial por entidad federativa del sector de la

construcción, en el periodo de enero a marzo 2017 tuvo un mayor dinamismo respecto al

mismo periodo del año anterior. El sector de la construcción presentó un incremento de 10.2

por ciento.


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Cifras preliminares

Turistas con pernocta

Con datos de enero a junio de este año, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado

fue de 797,757 visitantes, lo que representa un crecimiento de 14.5% respecto del mismo

periodo del año 2016 cuando se recibieron 696,772 visitantes.

Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a junio de 2017 fue de 58.8% lo

que significó un incremento de 4.2 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año

anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 54.6 por ciento.


Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero‐diciembre

Creación de empresas

De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas

durante el periodo enero a junio 2017 fue de 871, lo cual representa una variación de 8.3% con

respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 804 empresas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger). Cifras

preliminares a junio.


Exportaciones e importaciones

En términos porcentuales, la cantidad de contenedores TEU que se importaron y exportaron en

el estado durante el periodo enero‐mayo de 2017 fue 25.1% mayor en relación a 2016. En dicho

periodo de 2017 se registraron 42,371 contenedores, mientras que en 2016 fueron 33,869.

Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso. Twenty‐foot Equivalent Unit

Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el periodo enero a marzo de 2017 se

registró 112.8 millones de dólares en materia de Inversión Extranjera Directa, lo que representa

un incremento de 21.4% con relación al mismo periodo del año anterior.


Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Enero‐marzo

Sector agropecuario

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con cifras

preliminares, la producción agrícola durante el periodo de enero a junio de 2017 fue de 112,816

toneladas, lo que significó un incremento de 47.4% con relación a la producción del mismo

periodo de 2016.


Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP Enero‐junio. Ciclo primavera‐verano

Por otra parte, la producción pecuaria durante el periodo de enero a junio 2017 fue de 198,226

toneladas, lo que representa un ligero decremento de ‐0.5% con relación a la obtenida en el

mismo periodo de 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.


I.3 EMPLEO

Los resultados en materia de empleo mantienen un buen dinamismo, principalmente en el

rubro de trabajadores asegurados, vinculados con las bajas tasas de desempleo; en los mismos

términos y debido a lo anterior las tasas de informalidad laboral han presentado una tendencia

a la baja.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) durante el primer

trimestre de 2017 fue de 64.3% del total de la población, lo que significó diferencia porcentual

de 1.1 puntos respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA de

63.2 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,

durante el primer trimestre de 2017 se registraron 108,878 personas ocupadas en actividades

primarias (10.6%), 280,237 personas en el sector secundario (27.2%) y 639,432 personas

ocupadas en las actividades terciarias (62.1%); así como 1,607 personas sin especificar sector al

cual pertenecen (0.2%).



Población desocupada

El desempleo en el estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el primer trimestre de

2017 la tasa de desocupación fue de 2.0. Con estas cifras el INEGI reconoció a Yucatán como el

tercer estado con menor desempleo del país.



Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán durante el periodo de enero a marzo de 2017, ha

sido inferior a la observada durante el mismo periodo de 2016. En lo que respecta al primer

trimestre de 2017 se registró una tasa del 59.4% con respecto a la población ocupada total, es

decir, 0.3 puntos porcentuales menor que la tasa de informalidad registrada en el mismo

periodo del año previo, y se mantiene en niveles menores a los observados durante 2012.



Empleo formal

Al mes de marzo de 2017 el número total de asegurados en Yucatán fue de 354,255

trabajadores, lo que representa un incremento del 4.1% en relación al mismo mes del año

anterior en el que se tenían 340,260 trabajadores asegurados.

Durante el periodo de enero a junio de 2017 se han generado 9,343 nuevos empleos formales,

lo que representa un incremento de 0.8% en comparación con los empleos generados durante

el primer semestre del año previo.


Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Productividad laboral

El Índice de Productividad Laboral en Yucatán, con datos originales, presentó un aumento del

1.4% en el primer trimestre del 2017 con respecto al mismo periodo del año 2016. A nivel

sectorial, se observa un incremento en las Actividades Primarias del 17.9% y de 4.1% en las

actividad Secundarias, en el mismo periodo el sector Terciario presentó disminución de ‐2.7 por

ciento.


I.4 INGRESO y CONSUMO

Los ingresos familiares observaron un comportamiento positivo, lo que se observa en la mejora

del promedio salario base de cotización y el crecimiento de las remesas familiares; por el

contrario, existe un incremento en la tasa de inflación aunque por debajo de la tasa nacional.

Con relación al consumo, se observan ligeros decrementos en el comportamiento de las ventas

mayoristas y minoristas.

Salario base de cotización

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que al mes de junio de este año, el promedio del salario base de cotización asociado a los trabajadores formales fue de $284.68 pesos, por lo que observó un incremento de 1.5% respecto del mismo mes del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en $280.51 pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso promedio y por salarios mínimos

Durante el primer trimestre de 2017 la población ocupada por nivel de ingreso registró

incrementos a tasa anual de 16.0% ,8.2%, 4.3% ,3.8% y 1.5% en los niveles de más de 3 hasta 5

salarios mínimos, hasta un salario mínimo, más de 2 hasta 3 salarios mínimos, más de 5 salarios

mínimos, y en los de más de 1 hasta 2 salarios mínimos, respectivamente, Adicionalmente,

disminuyeron ‐6.2%, la población ocupada que no recibe ingresos.


Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.

Remesas

En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante el primer trimestre de

2017 se registró un incremento de 9.2% respecto al mismo periodo del 2016, con lo cual, en

este trimestre se registró un flujo de 35.8 millones de dólares en este concepto.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Comercio al por mayor y al por menor

En cuanto al índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de mayo del 2017 fue de


128.1 por lo que se observó una variación promedio de ‐0.7% respecto al mismo periodo del

2016 en el que el índice promedio fue de 129.0.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros cinco meses

del año fue de 149.4 lo que representa una variación de ‐1.5% con respecto al mismo periodo

de 2016 en el que el índice se ubicó en 151.7.

Consumo de Electricidad

En cuanto al consumo eléctrico, durante el periodo enero a junio de 2017 se registró un

promedio de consumo mensual de 302,743 megawatts, lo que representó un incremento de 3.7

% en el consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.


Mercado de vivienda

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante los primeros cinco meses

del año se ejecutaron 8,960 acciones de financiamiento en el estado, por lo que se observó un

incremento de 7.0% respecto del mismo periodo del año anterior.

En la gráfica se observa que de enero a mayo de 2017 el número de acciones de Fovissste y

Otros Organismos disminuyeron en ‐20.7% y ‐23.3% respectivamente, en comparación con el

mismo periodo del 2016; sin embargo, las acciones del Fondeo Sociedad Hipotecaria Federal, de

financiamientos de la Banca Mercantil (CNBV), y de Infonavit, aumentaron 121.1%, 6.5% y

4.9% en este mismo periodo.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI. *No incluye subsidios CONAVI

Inflación (Local)

De acuerdo con datos del INEGI en el mes de junio del 2017 la inflación acumulada anual fue de

2.69%. Como se observa en la gráfica la inflación ha observado una tendencia a la baja a partir

de octubre de 2014.


I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO

El Banco de México (Banxico) prevé una mayor expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para

2017 en su conjunto, de modo que se ajusta el intervalo de pronóstico para ese año de uno de

entre 1.3 y 2.3 %, a uno de entre 1.5 y 2.5 %. A pesar del relativamente favorable desempeño

de la actividad económica a inicios de 2017, las cifras más recientes apuntan a cierta

desaceleración de la actividad productiva en los próximos trimestres, lo cual pareciera estar

parcialmente asociado a los efectos de la incertidumbre relativa al futuro de la relación

económica entre México y Estados Unidos sobre las decisiones de inversión y consumo, si bien

estos se han atenuado ligeramente. Para 2018, el intervalo de pronóstico del crecimiento del

PIB es entre 1.7 y 2.7 %, de modo que se sigue previendo un mayor ritmo de expansión de la

economía respecto a 2017, reflejando la expectativa de un mayor dinamismo de la producción

industrial en Estados Unidos en ese año, así como efectos positivos más evidentes en 2018 de

las reformas estructurales sobre las condiciones para la inversión.

Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas registró en

mayo de 2017 un aumento de 2.22 % respecto al mismo mes del año anterior, y respecto al mes

previo tuvo un incremento de 0.23 %.

a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

0.23

‐1.5

‐1.0

‐0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Variación mensual IGAE (datos desestacionalizados) a, b

2.22

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

%

Variación anual IGAE (datos desestacionalizados) a, b


Inflación nacional

En junio de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación

respecto a mayo pasado de +0.25 %, que se compara con la reportada en el mismo mes de 2016

de +0.11 %. Lo anterior, debido al aumento reportado por el componente no subyacente (+0.09

% vs ‐0.35 % hace 12 meses), ante el crecimiento de los precios de los productos agropecuarios

(+0.42 % vs ‐1.42 % hace un año), ya que los energéticos se contrajeron 0.24 % y las tarifas

autorizadas por el gobierno mostraron una variación igual a la de hace doce meses. Además, el

componente subyacente reportó un cambio ligeramente mayor al de hace un año de +0.30 % vs

+0.25 % en 2016.

Así, la inflación general anual en junio pasado fue de 6.31 %, ligeramente menor a lo esperado

por el consenso (Bloomberg, 6.34 %), resultado del crecimiento anual del índice de precios

subyacente de 4.83 % y del no subyacente de 11.09 %. La inflación acumulada en lo que va del

año se ubica en 3.18 %.


Tasa de interés

La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días se fija a partir de la tasa de

referencia objetivo fijada por el Banco de México. Tras los últimos incrementos por parte de la

institución central, la TIIE28 se colocó en 7.36 % a junio de 2017.


Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

Tipo de cambio

A finales de junio del presente año, el peso mexicano reportó altibajos con sesgo

moderadamente negativo, ante una serie de cifras económicas en Estados Unidos, mejor de lo

esperado, que sugieren que la Reserva Federal (Fed) de ese país podría apresurar sus planes de

normalización de la política monetaria.

Así, el 30 de junio pasado, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones

denominadas en dólares liquidables en México) se ubicó en 18.06 pesos por dólar (ppd). En lo

que va de 2017 el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.44 ppd y una

depreciación de 2.56 pesos (‐12.4 %).



Precio del petróleo

El precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo terminó el 30 de junio de 2017 en 42.68

dólares por barril (dpb), 7.64 % superior respecto a su cotización del pasado 23 de junio (+3.03

dpb). Así, en lo que va del año el precio del barril de la mezcla mexicana registra una pérdida

acumulada de 7.82 % (‐3.62 dpb) y un nivel promedio de 43.83 dpb, 1.83 dpb mayor a lo

previsto en la Ley de Ingresos 2017.

Asimismo, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas Intermediate (WTI) y

Brent terminaron la semana al alza, luego de cinco descensos semanales consecutivos, debido

al mejor optimismo de los inversionistas sobre el precio tras darse a conocer que la producción

de crudo en Estados Unidos había comenzado a descender, por primera vez desde enero de

2017, en el número de plataformas de perforación en operación en aquel país.

Así, el WTI y Brent para agosto de 2017 mostraron variaciones semanales de +7.04 % (+3.03

dpb) y de +5.23 % (+2.38 dpb), respectivamente, al cerrar el 30 de junio pasado en 46.04 y

47.92 dpb, en ese orden.


Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano

Proyecciones macroeconómicas

El Banco Mundial prevé que en 2017 el crecimiento en América Latina y el Caribe aumentará al

0.8 %, a medida que Brasil y Argentina salgan de la recesión y el aumento de los precios de los

productos básicos favorezca a los países exportadores de bienes agrícolas y energía. Según las

previsiones, Brasil se expandirá un 0.3 % en 2017 y alcanzará una tasa del 1.8 % en 2018,

mientras que el crecimiento en Argentina aumentará a un ritmo del 2.7 % este año.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional señala que la economía de México está

mostrando resiliencia a corto plazo en un contexto de mayor incertidumbre sobre las relaciones

comerciales futuras con Estados Unidos, lo que refleja en parte la solidez del marco de política

macroeconómica. A futuro, la política monetaria restrictiva podría moderar el consumo privado,

y la incertidumbre seguirá frenando la inversión privada, en vista de la renegociación del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que empezará a fines de agosto. La plena

ejecución del programa de reforma estructural del gobierno, incluidas las medidas de lucha

contra la corrupción, estimularía el potencial de crecimiento de la economía.

Banxico señala que durante los primeros meses de 2017, la economía mexicana continuó

enfrentando diversos choques cuyos efectos sobre la inflación, si bien temporales, han sido de

una magnitud importante y una persistencia elevada. En efecto, la inflación ha mantenido

desde julio de 2016 una tendencia al alza por más de 10 meses consecutivos, como resultado de

los incrementos que se han presentado tanto en la inflación subyacente, como en la no

subyacente. Así, la inflación general se incrementó a niveles cercanos al 5 % en el primer

trimestre de 2017, y se aceleró a 6.17 % en la primera quincena de mayo. Destacan en este

comportamiento los efectos de la depreciación acumulada de la moneda nacional desde finales


de 2014; así como las consecuencias del aumento en los precios de los energéticos, en

particular los de las gasolinas y los del gas L.P., que tuvieron lugar desde principios de este año.

Adicionalmente, el incremento al salario mínimo registrado a inicios de año también contribuyó

al incremento en la inflación general anual. El primero de estos choques ha venido afectando de

manera significativa la trayectoria de la inflación subyacente, manifestándose en un gradual

ajuste de precios relativos de las mercancías respecto a los correspondientes a los servicios.

Se presenta a continuación un resumen de las proyecciones de las principales variables

macroeconómicas en México para el 2017. Se concluye que el promedio de crecimiento

proyectado para 2017 es de 1.92%, mientras que en la inflación se estima en 4.26%.

Indicador SHCP/a

Banco de México/b

FMI/c

Especialistas en Economía del Sector Privado d/

Promedio

Crecimiento real del PIB (%) 1.5‐2.5 1.5‐2.5 1.70 1.98 1.92

Inflación (%) 4.9 3.00 3.14 6.02 4.26

Balanza en cuenta corriente (% del PIB)

‐2.5 ‐2.3 ‐2.8 N.D. ‐2.53

Tipo de cambio (pesos por dólar) 18 N.D. N.D. 18.74 18.37

Fuente:

a/ Marco Macroeconómico 2017‐2018, Precriterios 2018, SHCP

b/ Informe Trimestral (Ene‐mar 2107) del Banco de México

c/ World Economic Outlook (Abr/17). FMI

d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Junio de 2017

Ingresos del sector público federal

Los ingresos presupuestarios del sector público a mayo de 2017 se ubicaron en 2 billones 288

mil 619.2 millones de pesos, monto superior en 7.9% en términos reales respecto a enero‐mayo

de 2016.

Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero‐mayo 2016 y 2017

(Millones de pesos)

Concepto

Enero-Mayo

2016 2017 Crec. real %

Total 2,013,536.9 2,288,619.2 7.9

Petroleros 1_/ 277,889.0 359,765.4 22.9


Concepto

Enero-Mayo

2016 2017 Crec. real %

Gobierno Federal 112,364.0 195,974.1 65.5

Pemex 165,525.0 163,791.3 -6.1

No petroleros 1,735,647.9 1,928,853.8 5.5

Gobierno Federal 1,490,449.8 1,646,694.9 4.8

Tributarios 1,169,619.8 1,235,609.7 0.2

Impuesto sobre la renta 649,152.3 709,984.2 3.8

Impuesto al valor agregado 310,549.2 331,413.6 1.3

Impuesto especial sobre producción y servicios 173,940.4 153,811.1 -16.1

IEPS gasolinas y diesel 116,419.2 86,986.8 -29.1

IEPS distinto de gasolinas y diesel 57,521.2 66,824.3 10.2

Impuestos a la importación 19,269.1 20,794.4 2.4

Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos

1,647.5 1,727.6 -0.5

Otros impuestos 2_/ 15,061.3 17,878.8 12.6

No tributarios 320,829.9 411,085.2 21.6

Derechos 30,524.0 36,789.9 14.4

Aprovechamientos 3_/ 286,085.8 370,732.4 23.0

Otros 4,220.1 3,562.9 -19.9

Organismos de control presupuestario directo 132,483.3 142,807.7 2.3

IMSS 114,186.3 123,580.2 2.7

ISSSTE 18,297.1 19,227.6 -0.3

Empresa productiva del estado (CFE) 112,714.8 139,351.2 17.3

Otros 0.0 0.0 n.s.

Partidas informativas n.d. n.d. n.a.

Tributarios 1,169,648.5 1,235,612.2 0.2

No Tributarios 843,888.3 1,053,007.0 18.4

1_/ Hasta 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos sobre hidrocarburos. A partir de 2015 incluye los ingresos

propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el impuesto sobre la

renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos.

2_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios.

Notas: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

Las cifras son preliminares para 2016 y 2017.

n.s.: no significativo

‐o‐: mayor de 500 o menor de ‐500 por ciento.

n.d.: no disponible

n.a.: no aplica


II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II.1 Introducción

Al 30 de junio de 2017, las finanzas públicas presentan números positivos. el balance público es

del orden de mil 809.56 millones de pesos y el presupuestario es de 499.56. Es importante

destacar que todos los balances del cuadro fueron positivos.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los

gastos distintos del costo financiero fue de 783.03 millones de pesos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐Marzo Abril‐junio Enero‐diciembre

2017 p_/ Estruc. % 2016 p_/ Estruc. % 2016 p_/ Estruc. %

Balance Público 1,320.52 15.4% 489.04 5.1% 1,809.56 9.8%

Balance presupuestario 629.22 4.0% ‐129.56 ‐1.4% 499.66 2.7%

Ingreso presupuestario 9,014.23 100.0% 9,512.65 100.0% 18,526.89 100.0%

Gasto neto presupuestario 8,385.01 96.0% 9,642.22 101.4% 18,027.23 97.3%

Balance de entidades paraestatales 504.90 10.1% 979.40 10.3% 1,484.30 8.0%

Balance de poderes y autónomos 186.40 1.2% 105.70 1.1% 292.10 1.6%

Balance primario 724.95 4.7% 58.08 0.6% 783.03 4.2%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el segundo trimestre de 2017 fue de diez mil

524.15 millones de pesos, de los cuales mil 011.50 corresponden a ingresos propios de los

Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.


INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Enero‐junio

2017 p_/ Estruc.

% 2016 p_/ Estruc.

% 2016 p_/

Estruc. %

Total 9,879.53 100.0% 10,524.15 100.0% 20,403.69 100.0%

Poder Ejecutivo 9,014.23 91.2% 9,512.65 90.4% 18,526.89 90.8%

Sector Paraestatal 759.30 7.7% 942.60 9.0% 1,701.90 8.3%

Poderes y Organismos Autónomos 106.00 1.1% 68.90 0.7% 174.90 0.9%




Del total de los ingresos presupuestarios, 90.4% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y

9.7% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector

paraestatal.

A continuación, se presenta el desglose de los ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al periodo enero‐diciembre que se informa:

Segundo Trimestre 2017 Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

CONCEPTO Ley de Ingresos

2017 (Acumulada) Ley de Ingresos 2017 (A Junio)

Recaudación 2017 Acumulada a

Junio

Variación Recaudación

2017 vs Ley de Ingresos 2017

Impuestos 1,813,010,511.00 913,587,321.00 978,801,633.03 65,214,312.03

Impuestos sobre los ingresos 210,081,743.00 106,942,602.00 115,279,735.00 8,337,133.00

Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos

83,032,159.00 42,317,097.00 44,046,925.00 1,729,828.00

Sobre el ejercicio profesional 15,344,599.00 7,586,304.00 7,381,380.00 -204,924.00

Cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales

63,372,470.00 33,088,607.00 32,049,012.00 -1,039,595.00

Cedular por la enajenación de bienes inmuebles

48,332,515.00 23,950,594.00 31,802,418.00 7,851,824.00

Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 15,185.00 15,185.00





Junio



Sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 0.00 15,185.00 15,185.00

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

397,977,644.00 206,532,345.00 237,581,474.03 31,049,129.03

Impuesto por servicios de hospedaje

37,092,426.00 18,402,835.00 22,913,814.00 4,510,979.00

Sobre enajenación de vehículos usados

15,011,241.00 8,925,058.00 23,666,453.00 14,741,395.00

Adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social

187,334,267.00 102,334,839.00 112,565,279.03 10,230,440.03

Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos

158,392,720.00 76,796,119.00 78,274,598.00 1,478,479.00

Impuesto a casas de empeño 146,990.00 73,494.00 161,330.00 87,836.00

Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

1,104,536,675.00 548,464,296.00 620,991,862.00 72,527,566.00

Sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal

1,104,536,675.00 548,464,296.00 620,991,862.00 72,527,566.00

Impuestos ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 26,137,482.00 12,983,045.00 4,933,377.00 -8,049,668.00

Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

74,276,967.00 38,665,033.00 0.00 -38,665,033.00

Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos

74,276,967.00 38,665,033.00 0.00 -38,665,033.00

Cuotas y aportaciones de seguridad social

0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones para fondos de vivienda

0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social

0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribución de mejoras por obras públicas

0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos 1,251,700,557.00 667,021,273.00 775,161,554.87 108,140,281.87

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

900.00 450.00 92,838.00 92,388.00





Junio



Por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público del Estado

900.00 450.00 92,838.00 92,388.00

Por el uso de cementerios y prestación de servicios conexos

0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos por prestación de servicios

1,251,684,907.00 667,013,449.00 775,040,115.87 108,026,666.87

Servicios que presta la Administracion Pública en general

5,308,058.00 2,929,395.00 2,080,847.00 -848,548.00

Servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública

603,771,487.00 331,260,256.00 408,700,926.00 77,440,670.00

Dotacion, canje, reposicion y baja de placas

410,312,994.00 227,560,931.00 294,915,123.00 67,354,192.00

Tarjetas de circulacion 111,720,774.00 62,072,479.00 66,538,989.00 4,466,510.00

Expedición de licencias de manejo 63,329,224.00 32,361,071.00 34,685,208.00 2,324,137.00

Otros servicios 7,647,098.00 3,708,880.00 2,344,683.00 -1,364,197.00

Relacionados con vialidad de vehículos de carga

7,375,318.00 3,701,202.00 9,017,496.00 5,316,294.00

Relacionados con la policia auxiliar y la policia bancaria, industrial y comercial

2,093,200.00 1,285,686.00 899,304.00 -386,382.00

Seguridad externa en las vialidades y espacios públicos adyacentes en los que se lleven a cabo exposiciones, asambleas, espectaculos publicos, eventos artisticos y demas eventos analogos en general, de conformidad con el aforo de cada uno de ellos

1,292,879.00 570,007.00 300,123.00 -269,884.00

Derechos por los servicios que presta la consejeria juridica

58,210,466.00 28,965,366.00 34,870,174.00 5,904,808.00

Dirección del Registro Civil 54,307,374.00 27,166,081.00 33,399,206.00 6,233,125.00

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

2,116,055.00 1,063,487.00 926,785.00 -136,702.00

Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos

1,787,037.00 735,798.00 544,183.00 -191,615.00

Servicios que presta el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán

147,689,409.00 73,259,893.00 70,536,263.41 -2,723,629.59

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

82,383,512.00 40,698,822.00 38,117,687.00 -2,581,135.00

Servicios que prestan los Fedatarios a quienes el Estado les haya concedido Fe Pública

58,061,473.00 28,679,118.00 28,621,656.00 -57,462.00

Dirección del Archivo Notarial 1,448,443.00 678,188.00 1,075,230.00 397,042.00

Dirección de Catastro 5,795,981.00 3,203,765.00 2,721,690.41 -482,074.59

Servicios que presta la Fiscalía General del Estado

4,435,410.00 2,307,890.00 2,445,155.00 137,265.00

Servicios que presta la Secretaría de Educación

6,128,864.00 1,652,619.00 1,827,179.00 174,560.00





Junio



Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

9,175,457.00 2,720,813.00 4,225,333.00 1,504,520.00

Servicios que presta la Secretaría de Salud

58,707,570.00 25,615,063.00 26,298,740.00 683,677.00

Servicios que presta la Unidad Estatal de Protección Civil

2,479,653.00 646,866.00 659,592.00 12,726.00

Servicios que presta el Patronato de la Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

298,141,176.00 148,167,123.00 174,037,392.00 25,870,269.00

Servicios que presta la Dirección de Transporte

3,376,711.00 1,571,612.00 1,979,479.00 407,867.00

Acceso a la información 1,767.00 921.00 2,218.00 1,297.00

Por los servicios de inspección, control y fiscalización que realiza la Secretaría de la Contraloría General

1,367,725.00 683,862.00 1,011,122.46 327,260.46

Por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de máquinas de juegos y apuestas

40,114,094.00 40,114,094.00 40,968,730.00 854,636.00

Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado

1,051,878.00 572,224.00 0.00 -572,224.00

Por los servicios de permiso, registro y supervición para la instalación y operación de casas de empeño

330,187.00 150,456.00 67,104.00 -83,352.00

Por los Servicios que presta la Secretaria de Investigación (SIIES)

11,394,995.00 6,394,996.00 5,329,861.00 -1,065,135.00

Otros derechos 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 14,750.00 7,374.00 28,601.00 21,227.00

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0.00 0.00 0.00 0.00

Productos 167,626,993.00 32,426,905.00 31,744,954.73 -681,950.27

Productos de tipo corriente 112,667,894.00 1,501,231.00 1,239,083.95 -262,147.05

Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado

112,380,250.00 1,339,375.00 1,195,625.00 -143,750.00

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

2.00 2.00 0.00 -2.00

Accesorios de Productos 287,642.00 161,854.00 0.00 -161,854.00

Otros productos 0.00 0.00 43,458.95 43,458.95

Productos de capital 54,959,099.00 30,925,674.00 30,505,870.78 -419,803.22

Rendimientos de capitales y valores del Estado

54,959,099.00 30,925,674.00 30,505,870.78 -419,803.22





Junio



Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos 676,173,791.00 340,473,139.00 294,499,656.94 -45,973,482.06

Aprovechamientos de tipo corriente

675,648,116.00 340,177,382.00 294,305,796.94 -45,871,585.06

Incentivos por colaboración administrativa

344,027,873.00 171,520,992.00 228,769,207.01 57,248,215.01

Impuestos federales administrados por el Estado

172,114,744.00 85,695,373.00 110,205,458.00 24,510,085.00

Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos

1,000.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto sobre automóviles nuevos

142,033,420.00 72,117,039.00 81,551,036.00 9,433,997.00

Impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel

1.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de la enajenación de terrenos construcciones o terrenos y construcciones

30,080,323.00 13,578,334.00 28,654,422.00 15,076,088.00

Incentivos y multas 171,913,129.00 85,825,619.00 118,563,749.01 32,738,130.01

Recargos 1.00 0.00 0.00 0.00

Indemnizaciones 33,395.00 25,995.00 21,233.00 -4,762.00

Multas administrativas y multas impuestas por autoridades judiciales

71,674,925.00 38,780,400.00 41,632,259.91 2,851,859.91

Herencias, legados y donaciones que se hagan a favor del estado o de instituciones que dependan de él

1.00 0.00 0.00 0.00

Otros aprovechamientos 256,892,203.00 128,446,100.00 21,144,690.02 -107,301,409.98

Accesorios de aprovechamientos 3,019,718.00 1,403,895.00 2,738,407.00 1,334,512.00

Aprovechamientos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

525,675.00 295,757.00 193,860.00 -101,897.00

Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial de tasa única, de quienes tributan en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

494,701.00 270,764.00 162,665.00 -108,099.00





Junio



Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Régimen Intermedio)

30,974.00 24,993.00 31,195.00 6,202.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

2,937,791,317.00 1,468,895,658.00 0.00 -1,468,895,658.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados

2,937,791,317.00 1,468,895,658.00 0.00 -1,468,895,658.00

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales

0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central

0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 29,884,438,794.26 13,875,513,286.45 14,192,779,270.44 317,265,983.99

Participaciones 11,829,039,959.26 6,347,952,680.45 6,901,018,679.24 553,065,998.79

Fondo General 8,513,964,968.20 4,680,315,119.90 5,161,922,776.24 481,607,656.34

Fondo de Fomento Municipal 819,783,764.02 420,252,843.16 466,125,309.00 45,872,465.84

Fondo Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

250,487,774.01 117,368,809.67 158,557,934.00 41,189,124.33

Fondo de Compensación sobre Automoviles Nuevos (ISAN)

30,000,000.00 15,000,000.00 15,605,490.00 605,490.00

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)

980,332,996.04 511,878,383.73 487,775,092.00 -24,103,291.73

Fondo de Compensación (Repecos e Intermedios)

0.00 0.00 11,103,003.00 11,103,003.00

Venta final de gasolina y diesel 369,347,109.99 170,575,851.99 253,057,380.00 82,481,528.01

Fondo ISR 865,123,347.00 432,561,672.00 346,871,695.00 -85,689,977.00

Aportaciones 11,536,219,601.00 5,806,149,043.00 5,398,767,602.85 -407,381,440.15

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

5,476,022,562.00 2,635,700,402.00 2,167,541,927.97 -468,158,474.03

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

1,823,358,113.00 880,470,872.00 891,885,707.88 11,414,835.88

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

1,552,055,025.00 931,233,012.00 935,127,360.00 3,894,348.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales

1,363,592,634.00 818,155,578.00 821,776,350.00 3,620,772.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

188,462,391.00 113,077,434.00 113,351,010.00 273,576.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

1,176,845,192.00 588,422,598.00 591,668,730.00 3,246,132.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 480,894,512.00 240,911,016.00 284,789,130.00 43,878,114.00

Infraestructura Educativa 245,714,029.00 122,857,014.00 166,735,128.00 43,878,114.00

Infraestructura Educativa Básica 142,431,802.00 71,215,902.00 96,409,704.00 25,193,802.00

Infraestructura Educativa Superior 75,206,800.00 37,603,398.00 59,189,953.00 21,586,555.00





Junio



Infraestructura Educativa Media Superior

28,075,427.00 14,037,714.00 11,135,471.00 -2,902,243.00

Asistencia Social 235,180,483.00 118,054,002.00 118,054,002.00 0.00

Fondo de Aportaciones para Educacion Tecnología y de Adultos

165,498,864.00 80,874,723.00 80,874,723.00 0.00

Educación Tecnológica 97,184,200.00 46,390,539.00 46,390,539.00 0.00

Educación de Adultos 68,314,664.00 34,484,184.00 34,484,184.00 0.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados

177,637,537.00 106,582,524.00 106,310,880.00 -271,644.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

683,907,796.00 341,953,896.00 340,569,144.00 -1,384,752.00

Convenios 6,519,179,234.00 1,721,411,563.00 1,892,992,988.35 171,581,425.35

Salud 1,678,273,867.00 832,406,226.00 481,776,137.61 -350,630,088.39

Seguro Popular 1,177,398,891.00 588,699,444.00 336,682,913.31 -252,016,530.69

Convenio Específico CRESCA CONADIC CENADIC YUC 001

1,629,740.00 0.00 1,522,714.00 1,522,714.00

Fondo de Protección contra Riesgos Catastróficos.

36,000,000.00 24,000,000.00 0.00 -24,000,000.00

Programa Seguro Médico XXI 18,000,000.00 9,000,000.00 1,226,401.60 -7,773,598.40

Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE)

85,486,673.00 35,000,000.00 40,430,767.65 5,430,767.65

Caravanas 7,859,185.00 7,859,185.00 3,442,278.35 -4,416,906.65

Convenio Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social

67,339,134.00 65,000,000.00 58,832,627.70 -6,167,372.30

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

7,417,136.00 7,417,136.00 0.00 -7,417,136.00

Programa de Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente

2,630,461.00 2,630,461.00 2,421,373.23 -209,087.77

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres

8,314,228.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

9,491,200.00 4,500,000.00 0.00 -4,500,000.00

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad

94,012,082.00 43,000,000.00 0.00 -43,000,000.00

Convenio para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud a Través del REPSSY

162,395,137.00 45,000,000.00 0.00 -45,000,000.00

Programa Calidad en la Atención Médica

300,000.00 300,000.00 0.00 -300,000.00

Otros Convenios 0.00 0.00 37,217,061.77 37,217,061.77

Educación 2,870,931,630.00 583,387,496.00 495,257,880.42 -88,129,615.58

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

2,507,878.00 2,507,878.00 0.00 -2,507,878.00





Junio



Convenio de Coordinación y Colaboración (CONADE)

1,070,200.00 0.00 0.00 0.00

Contingencias Económicas 1,400,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Operación para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán (CECYTEY)

92,916,629.00 48,500,000.00 18,411,844.00 -30,088,156.00

Colegio de Bachilleres de Yucatán. (COBAY)

290,119,461.00 167,000,000.00 127,664,429.00 -39,335,571.00

Programa Nacional de Becas 50,548,765.00 0.00 1,599,090.45 1,599,090.45

Programa de Atencíon a la Demanda (IEAEY)

47,577,900.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos Financieros a la Universidad de Oriente

14,997,762.00 8,500,000.00 6,239,847.00 -2,260,153.00

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica Metropolitana

51,253,569.00 28,000,000.00 0.00 -28,000,000.00

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica Regional del Sur

15,927,258.00 10,500,000.00 0.00 -10,500,000.00

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica del Centro

8,432,943.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica del Poniente

9,097,643.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos Financieros para la Universidad Tecnológica del Mayab

11,222,962.00 5,400,000.00 0.00 -5,400,000.00

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de Los Institutos Tecnológicos

112,107,230.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

20,000,000.00 18,000,000.00 0.00 -18,000,000.00

Programa de Cultura Física 5,275,520.00 5,275,520.00 0.00 -5,275,520.00

Programa de Desarrollo Cultural Infantil

640,000.00 340,000.00 0.00 -340,000.00

Unidad Regional de Culturas Populares del Estado de Yucatán

520,000.00 520,000.00 0.00 -520,000.00

Certificado de Infraestructura Educativa Nacional

430,732,914.00 145,732,914.00 0.00 -145,732,914.00

Programa Escuelas de Tiempo Completo

0.00 0.00 98,176,485.77 98,176,485.77

Programa Nacional de Inglés En la Educación Básica

14,696,151.00 7,200,000.00 4,219,191.69 -2,980,808.31

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

96,811,329.00 69,000,000.00 0.00 -69,000,000.00

Apoyo Financiero 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa En Educación Superior (FADOE)

15,000,000.00 10,500,000.00 0.00 -10,500,000.00

Convenio de Apoyo Financiero para El Programa de Carrera Docente

44,000,000.00 12,000,000.00 11,132,362.00 -867,638.00





Junio



Programa de Expansión de la Oferta Educativa En la Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES)

15,237,664.00 12,500,000.00 0.00 -12,500,000.00

Programa Nacional de Fomento a la Lectura

380,000.00 0.00 201,329.53 201,329.53

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

1,300,000.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC

1,700,000.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Desarrollo Cultural Municipal

1,200,000.00 0.00 980,000.00 980,000.00

Programa de Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Media Superior

13,171,172.00 0.00 0.00 0.00

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del ICATY

5,349,037.00 0.00 1,238,565.00 1,238,565.00

Fondo para Fortalecer la Autonomía de la Gestión

4,529,025.00 0.00 31,836,924.61 31,836,924.61

Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa Tipo Básico

4,482,969.00 4,482,969.00 4,255,254.40 -227,714.60

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa ( PFCE )

4,269,935.00 4,269,935.00 23,272,148.00 19,002,213.00

CONACYT 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social

3,458,280.00 3,458,280.00 3,425,940.00 -32,340.00

C-291045.82/2016 Formación Temprana de Científicos de Yucatán 2016

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 -1,500,000.00

Fondo Institucional de Fomento Regional para El Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT

6,000,000.00 4,500,000.00 0.00 -4,500,000.00

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa Pacten

10,567,656.00 7,700,000.00 14,609,374.37 6,909,374.37

Apoyo Solidario para la Operación de la Universidad Politécnica del Estado de Yucatán

8,329,778.00 6,000,000.00 0.00 -6,000,000.00

Otros Convenios 0.00 0.00 147,995,094.60 147,995,094.60

Económico 53,662,500.00 0.00 0.00 0.00

Fondo Nacional del Empleo 36,662,500.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Incubación de Empresas de Tecnología de la Información (INCUBATICS)

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Programa para El Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

16,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00

Social y Humano 147,751,803.00 97,130,000.00 88,000,535.56 -9,129,464.44

PROAGUA Agua Limpia 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 -1,830,000.00





Junio



Programa de Cultura del Agua 1,500,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 -200,000.00

Programa de Desarrollo Integral para Organismos Operadores (PRODI)

20,875,720.00 8,500,000.00 0.00 -8,500,000.00

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas PCRU

7,800,000.00 7,800,000.00 0.00 -7,800,000.00

Programa de Apoyo a la Vivienda 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 -11,000,000.00

Prog.Inf. en su Vertiente de Ampliación y el Mejoramiento de la Vivienda

0.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Infraestructura Indígena

80,151,519.00 57,000,000.00 19,447,377.56 -37,552,622.44

Programa de Apoyo al Empleo 22,072,564.00 9,500,000.00 0.00 -9,500,000.00

Fortalecimiento de Instancias Estatales de Juventud

950,000.00 0.00 0.00 0.00

Espacios Poder Joven 972,000.00 0.00 0.00 0.00

Red Nacional del Programa de Radio y Televisión Poder Joven

600,000.00 0.00 0.00 0.00

Programa 3 X 1 para Migrantes 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios 0.00 0.00 67,253,158.00 67,253,158.00

Seguridad 76,570,563.00 48,380,000.00 86,853,923.80 38,473,923.80

Programa Nacional de Prevención al Delito.

0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal

14,380,000.00 14,380,000.00 0.00 -14,380,000.00

Fortaseg 62,190,563.00 34,000,000.00 86,853,923.80 52,853,923.80


Buen Gobierno 167,665,441.00 133,277,841.00 22,064,523.80 -111,213,317.20

Armonización Contable. 0.00 0.00 762,500.00 762,500.00

Modernización Integral del Registro Civil

24,850,000.00 0.00 0.00 0.00

Modernización y Vinculación Registral y Catastral del Padrón Inmobiliario

9,537,600.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

0.00 0.00 21,302,023.80 21,302,023.80

Agua Potable Drenaje y Tratamiento

73,277,841.00 73,277,841.00 0.00 -73,277,841.00

Programa de Infraestructura 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 -60,000,000.00


Ramo 23 1,159,174,626.00 1,630,000.00 716,569,427.16 714,939,427.16

Fondo de Accesibilidad para Personas Con Discapacidad

8,952,837.00 0.00 4,427,177.90 4,427,177.90





Junio



Zona Metropolitana de Yucatán (COMEY)

27,533,369.00 0.00 0.00 0.00

Fondo Regional. 323,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

452,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos de Desarrollo Regional (Zona Henequenera)

0.00 0.00 30,441,621.75 30,441,621.75

Fondo de Cultura (Instituciones Estatales de Cultura)

0.00 0.00 0.00 0.00

Convenio de Colaboración para El Desarrollo del Programa de Estímulos a la Inversión

1,630,000.00 1,630,000.00 0.00 -1,630,000.00

Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece)

319,500,000.00 0.00 129,341,293.48 129,341,293.48

Proyectos de Cultura (PEF) 8,700,000.00 0.00 0.00 0.00

5% Museos O Zonas Arqueológicas

300,000.00 0.00 3,071,802.00 3,071,802.00

Contingencias Económicas 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso para la Infraestructura de Los Estados (FIES)

17,558,420.00 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios 0.00 0.00 549,287,532.03 549,287,532.03

Comunicaciones y Transporte 123,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales

123,000,000.00 0.00 0.00 0.00


Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

242,148,804.00 25,200,000.00 2,470,560.00 -22,729,440.00

Concurrencia Con Entidades Federativas

51,200,000.00 25,200,000.00 0.00 -25,200,000.00

Extensionismo E Innovación Productiva

13,800,000.00 0.00 0.00 0.00

Conservación y Uso Sustentable de Suelo (COUSSA)

10,500,000.00 0.00 0.00 0.00

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (Pesa)

12,200,000.00 0.00 0.00 0.00

Sanidad E Inocuidad Alimentaria 57,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola

20,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Componente de Atención a Desastres Naturales

45,348,804.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Acuacultura 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Información Estadística y Estudios (SNIDRUS)

1,100,000.00 0.00 0.00 0.00

Convenio de Coordinación SEMARNAT

21,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios 0.00 0.00 2,470,560.00 2,470,560.00





Junio



Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1,811,985,724.00 905,992,860.00 953,881,073.00 47,888,213.00

Transferencias internas y asignaciones al sector público

0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al resto del sector público

0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y subvenciones 1,811,985,724.00 905,992,860.00 953,881,073.00 47,888,213.00

Universidad Autónoma de Yucatán 1,811,985,724.00 905,992,860.00 953,881,073.00 47,888,213.00

Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos

0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos derivados de financiamientos

1,380,000,000.00 600,000,000.00 1,300,000,000.00 700,000,000.00

Endeudamiento interno 1,380,000,000.00 600,000,000.00 1,300,000,000.00 700,000,000.00

Em´r+estitos con fuente de pago Participaciones

580,000,000.00 200,000,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00

Empréstitos con fuente de pago Aportaciones

800,000,000.00 400,000,000.00 800,000,000.00 400,000,000.00

Endeudamiento externo 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 39,922,727,687.26 18,803,910,442.45 18,526,868,143.01 -277,042,299.44

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.

2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos, tanto en Ley de Ingresos como en los Ingresos Observados


II.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario acumulado del sector público fue de

17 mil 988.71 millones de pesos.

GASTO TOTAL DEL

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Enero‐junio

2017 p_/ Estruc.

% 2016 p_/ Estruc.

% 2016 p_/

Estruc. %

Total 8,514.25 75.3% 9,474.45 74.1% 17,988.71 74.7%

Gasto primario 11,301.87 100.0% 12,788.70 100.0% 24,090.57 100.0%

Programable 9,455.25 83.7% 10,968.71 85.8% 20,423.96 84.8%

No programable 1,846.62 16.3% 1,819.98 14.2% 3,666.60 15.2%

Jubilaciones y pensiones 149.36 1.3% 156.68 1.2% 306.04 1.3%

Participaciones 1,601.54 14.2% 1,632.34 12.8% 3,233.87 13.4%

Costo financiero 95.72 0.8% 187.65 1.5% 283.37 1.2%

0.0% 0.00 0.0%

(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,742.90 24.3% 3,219.90 25.2% 5,962.80 24.8%

(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 44.72 0.4% 94.34 0.7% 139.06 0.6%




Durante el semestre, el costo financiero del sector público fue de 283.37 millones de pesos.

El gasto programable representa 84.8% del gasto primario. el no programable representa

15.2%.

Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a

organismos y empresas del sector paraestatal son 24.8% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:

la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y

entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales

actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.

II.2.3 Clasificación administrativa del gasto

En el trimestre abril – junio de 2017, el monto de las transferencias, vía gasto programable, a


los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal

fue de tres mil 219.9 millones de pesos.

Para el periodo enero‐junio, el gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue de

17 mil 988.71 millones de pesos. el gasto neto del semestre de la Administración Pública

Centralizada fue de 18 mil 027.23 millones de pesos, ello, sin considerar los 5 mil 962.8

millones de subsidios, transferencias y aportaciones acumuladas del semestre.

GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐marzo Abril‐junio Enero‐junio


Total 8,514.25 100.0% 9,474.45 100.0% 17,988.71 100.0%

Ramos Autónomos 741.06 8.7% 756.68 8.0% 1,497.74 8.3%

Legislativo 40.09 0.5% 45.78 0.5% 85.87 0.5%

Judicial 117.33 1.4% 128.46 1.4% 245.79 1.4%

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 39.84 0.5% 39.08 0.4% 78.91 0.4%

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.93 0.1% 8.09 0.1% 16.02 0.1%

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 6.74 0.1% 7.43 0.1% 14.17 0.1%

Universidad Autónoma de Yucatán 516.31 6.1% 514.75 5.4% 1,031.06 5.7%

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 6.13 0.1% 6.13 0.1% 12.25 0.1%

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 1.81 0.0% 2.03 0.0% 3.84 0.0%

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 4.87 0.1% 4.94 0.1% 9.82 0.1%

Poder Ejecutivo del Estado 10,560.81 124.0% 12,032.02 127.0% 22,592.83 125.6%

Administración Pública Centralizada 8,385.01 98.5% 9,642.22 101.8% 18,027.23 100.2%

Sector Paraestatal 2,175.80 25.6% 2,389.80 25.2% 4,565.60 25.4%

(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,742.90 32.2% 3,219.90 34.0% 5,962.80 33.1%

(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 44.72 0.5% 94.34 1.0% 139.06 0.8%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo abril – junio, 55.4% de las erogaciones programables se canalizó a las funciones

de desarrollo social, 8.4% a las de desarrollo económico, 17.4% a las de gobierno y 18.9% a


otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional

(Millones de pesos)



Total 8,385.01 100.0% 9,642.22 100.0% 18,027.23 100.0%

Gobierno 1,970.97 23.5% 1,676.07 17.4% 3,647.04 20.2%

Desarrollo social 4,396.55 52.4% 5,339.64 55.4% 9,736.19 54.0%

Desarrollo económico 320.24 3.8% 806.52 8.4% 1,126.75 6.3%

Otras 1,697.26 20.2% 1,819.98 18.9% 3,517.24 19.5%




II.2.5 Clasificación económica del gasto

De enero a junio, el gasto corriente fue de seis mil 339.71 millones de pesos, 35.2% del total,

mientras que la inversión en obra pública fue de 577.13 millones de pesos.


Clasificación Económica

(Millones de pesos)



Total 8,385.01 100.0% 9,642.22 100.0% 18,027.23 100.0%

Total corriente 2,620.80 31.3% 3,718.91 38.6% 6,339.71 35.2%

Servicios personales 2,045.59 24.4% 2,582.47 26.8% 4,628.06 25.7%

Materiales y suministros 200.91 2.4% 303.77 3.2% 504.69 2.8%

Servicios Generales 374.30 4.5% 832.66 8.6% 1,206.97 6.7%

Inversión en Obra Pública 136.99 1.6% 440.14 4.6% 577.13 3.2%

Transferencias para el apoyo de obras públicas 133.91 1.6% 435.92 4.5% 569.83 3.2%

Obras públicas 3.08 0.0% 4.22 0.0% 7.30 0.0%

Resto del Gasto 5,627.22 67.1% 5,483.17 56.9% 11,110.39 61.6%

Ayudas, subsidios y transferencias 3,879.82 46.3% 3,697.54 38.3% 7,577.36 42.0%

Bienes muebles e inmuebles 42.38 0.5% 83.19 0.9% 125.56 0.7%



Clasificación Económica

(Millones de pesos)



Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 56.33 0.7% ‐32.33 ‐0.3% 24.00 0.1%

Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,552.97 18.5% 1,547.13 16.0% 3,100.09 17.2%

Deuda pública 95.72 1.1% 187.65 1.9% 283.37 1.6%





II.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró con un remanente acumulado al 30 de junio de mil 491.3 millones

de pesos, como resultado de recursos obtenidos por 6 mil 065.6 millones y de un gasto ejercido

de 4 mil 574.3 millones.

CONCEPTO TOTAL I TOTAL II TOTAL ENE‐

JUN TRIM TRIM

RECURSOS TOTALES 2,696.4 3,369.2 6,065.6

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 762.0 942.6 1,704.6

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,934.4 2,426.6 4,361.0

GASTO EJERCIDO 2,184.5 2,389.8 4,574.3

Servicios personales 944.5 1,019.8 1,964.3

Materiales y suministros 448.4 260.9 709.3

Servicios generales 308.5 512.5 821.0

Ayudas, Subsidios y Transferencias 299.5 450.9 750.4

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.7 1.1 1.8

Otros Gastos Netos 182.9 144.6 327.5

REMANENTE 511.9 979.4 1,491.3


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que

integran este importante sector:

INGRESOS

CONCEPTO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

RECURSOS TOTALES 2696.3 3369.2 6065.5


Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 64.1 79.9 144.1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 156.5 130.7 287.2

Planta Industrializadora 1.2 1.4 2.6



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 9.8 48.9 58.8

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 7.5 26.7 34.1

Instituto Yucateco de Emprendedores 12.3 27.2 39.5

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 4.7 4.6 9.4

Patronato de Las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 33.6 115.9 149.5

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 93.7 126.7 220.4

Casa de Las Artesanías del Estado de Yucatán 6.2 8.0 14.1

la Junta de Electrificación de Yucatán 1.7 6.8 8.5

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 78.7 58.6 137.3

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 56.7 14.5 71.1

Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 2.0 0.6 2.6

Instituto de Seguridad Social de Los Trabajadores del Estado de Yucatán 288.1 388.3 676.3

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 2.4 3.5 5.9

Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 16.2 6.7 22.9

Escuela Superior de Artes de Yucatán 7.8 7.7 15.5

Hospital de la Amistad 13.4 15.5 29.0

Servicios de Salud de Yucatán 1,056.0 1,209.5 2,265.5

Procesadora de Bebidas de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0

Coordinación Metropolitana de Yucatán 5.3 5.4 10.7

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 11.8 9.1 20.9

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 30.5 219.2 249.7

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 53.3 137.7 191.0

Hospital Comunitario de Peto 7.0 7.2 14.2



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

Hospital Comunitario de Ticul 9.3 8.7 18.0

Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 0.1 0.1 0.1

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 20.0 19.4 39.3

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 2.1 1.5 3.6

Instituto de Historia y Museos de Yucatán 77.3 82.8 160.0

Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán 1.0 1.0 2.1

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.7 0.7 1.4

Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación. 5.7 6.6 12.3

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 4.4 1.8 6.3

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 194.6 260.6 455.3

Instituto Tecnológico Superior de Progreso 11.3 13.9 25.2

Universidad Tecnológica Regional del Sur 6.5 7.2 13.7

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 15.6 6.2 21.8

Instituto Tecnológico Superior de Motul 13.9 6.3 20.2

Universidad Tecnológica Metropolitana 22.2 32.0 54.2

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 11.0 8.3 19.3

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 31.1 26.7 57.8

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 98.7 86.4 185.1

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 26.4 26.3 52.8

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 33.9 27.3 61.3

Universidad de Oriente 6.6 8.6 15.1



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 67.1 52.2 119.3

Universidad Tecnológica del Poniente 3.9 4.5 8.5

Universidad Tecnológica del Centro 3.4 4.9 8.2

Universidad Tecnológica del Mayab 4.3 8.0 12.3

Universidad Politécnica de Yucatán 2.7 4.3 7.0

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 2.1 2.5 4.6


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

GASTO EJERCIDO TOTAL 2,184.6 2,389.8 4,574.4

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 55.8 78.0 133.7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 72.5 136.3 208.8

Planta Industrializadora 2.9 3.0 5.9

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6.7 8.7 15.4

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 10.0 11.4 21.4

Instituto Yucateco de Emprendedores 14.1 11.3 25.3

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 4.2 4.4 8.7

Patronato de Las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 34.2 122.1 156.3

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 98.0 116.8 214.8

Casa de Las Artesanías del Estado de Yucatán 6.6 6.5 13.1

la Junta de Electrificación de Yucatán 2.0 5.7 7.7

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 32.7 39.1 71.9



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 4.4 8.8 13.2

Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 2.2 1.8 4.0

Instituto de Seguridad Social de Los Trabajadores del Estado de Yucatán 276.2 320.3 596.5

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 1.8 2.6 4.4

Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 14.2 6.5 20.7

Escuela Superior de Artes de Yucatán 5.9 7.2 13.2

Hospital de la Amistad 11.9 12.7 24.6

Servicios de Salud de Yucatán 1,004.8 893.3 1,898.2

Procesadora de Bebidas de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0

Coordinación Metropolitana de Yucatán 14.4 5.5 19.9

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 8.5 9.2 17.7

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 47.5 32.9 80.4

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 10.1 10.8 20.9

Hospital Comunitario de Peto 5.3 9.3 14.6

Hospital Comunitario de Ticul 3.0 14.6 17.7

Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 0.5 0.5 1.0

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 20.5 18.8 39.3

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 1.7 1.7 3.4

Instituto de Historia y Museos de Yucatán 74.3 77.9 152.2

Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán 1.0 1.2 2.2

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.4 0.6 1.0

Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación. 4.8 6.1 10.8



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 1.3 1.8 3.1

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 12.8 59.1 71.9

Instituto Tecnológico Superior de Progreso 13.1 16.6 29.7

Universidad Tecnológica Regional del Sur 7.9 7.5 15.4

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 8.6 9.1 17.7

Instituto Tecnológico Superior de Motul 9.2 10.7 19.8

Universidad Tecnológica Metropolitana 27.8 27.7 55.5

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 7.9 9.4 17.3

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 20.8 21.0 41.8

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 89.5 90.5 180.0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 24.0 26.6 50.6

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 27.6 28.5 56.1

Universidad de Oriente 7.3 7.6 14.9

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 56.0 66.4 122.4

Universidad Tecnológica del Poniente 4.2 4.7 8.9

Universidad Tecnológica del Centro 4.5 4.9 9.4

Universidad Tecnológica del Mayab 4.8 6.3 11.1

Universidad Politécnica de Yucatán 2.6 3.2 5.8

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 1.7 2.5 4.2



II.4 Poderes y Organismos Autónomos

Los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos cerraron el segundo trimestre

del 2017 con un superávit acumulado al 30 de junio de 292.1 millones de pesos, como

resultado de recursos obtenidos por mil 789.7 millones y un gasto ejercido de mil 497.6

millones.

Es de relevancia comentar que dicho déficit se cubre con disponibilidades del ejercicio anterior,

propias de sus flujos de efectivo.

CONCEPTO TOTAL I TOTAL II TOTAL ENE‐

JUN TRIM TRIM

RECURSOS TOTALES 927.5 862.2 1,789.7


Propios 106.0 68.9 174.9

Transferencias del Ejecutivo 821.5 793.3 1,614.8

GASTO EJERCIDO 741.1 756.5 1,497.6

Servicios personales 599.9 599.6 1,199.5

Materiales y suministros 26.3 32.7 59.0

Servicios generales 78.2 92.1 170.3

Ayudas, Subsidios y Transferencias 31.8 27.4 59.2

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 4.9 4.7 9.6

REMANENTE 186.4 105.7 292.1


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que

integran este sector:

INGRESOS


TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

RECURSOS TOTALES 927.5 862.2 1,789.8

Poder Legislativo 54.9 47.6 102.5



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

Congreso del Estado 36.6 31.7 68.2

Auditoría Superior del Estado De Yucatán 18.3 15.9 34.2

Poder Judicial 122.6 122.5 245.1

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 45.8 42.9 88.7

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 8.4 7.5 15.9

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 8.3 8.4 16.7

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 669.2 617.2 1,286.4

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 7.6 7.3 14.8

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 2.7 2.6 5.3

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 8.0 6.3 14.3


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

GASTO EJERCIDO TOTAL 741.1 756.7 1,497.7

Poder Legislativo 40.1 45.8 85.9

Congreso del Estado 28.7 31.3 60.0

Auditoría Superior del Estado De Yucatán 11.4 14.4 25.9

Poder Judicial 117.3 128.5 245.8

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 39.8 39.1 78.9



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 6.7 7.4 14.2

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.9 8.1 16.0

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 516.3 514.7 1,031.1

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 6.1 6.1 12.3

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 1.8 2.0 3.8

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 4.9 4.9 9.8



II.5 Ampliaciones Netas Autorizadas

En el periodo abril – junio de 2017 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de mil

386.8 millones de pesos. de este total, 743.7 millones correspondieron a recursos de libre

disposición y 643.1 millones a recursos etiquetados, que incluyen 98.3 millones provenientes

de remanentes de periodos anteriores.

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2017 ABRIL – JUNIO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL ENE‐DIC

AMPLIACIONES

NO COMPENSADAS 55.1 675.4 730.6

COMPENSADAS CON INGRESOS 2.7 6.5 9.2

IMPUESTO S/NÓMINAS 0.0 61.8 61.8

AMPLIACIONES BRUTAS 57.8 743.7 801.5

REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 57.8 743.7 801.5

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como

contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las

propias dependencias y entidades.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de

675.4 millones de pesos en el trimestre.


AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2017. ABRIL – JUNIO PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

RAMO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL TRIM II

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.2 0.3 10.3 10.8

LEGISLATIVO 0.0 0.0 0.0 0.0

JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0

TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0

INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.2 0.3 10.3 10.8

GASTO NO PROGRAMABLE 83.0 5.7 266.8 355.5

JUBILACIONES Y PENSIONES 2.6 0.0 0.0 2.6

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 63.8 ‐10.9 210.7 263.6

DEUDA PÚBLICA 16.6 16.6 56.1 89.3

PODER EJECUTIVO 441.1 239.6 339.8 1,020.5

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.4 0.0 0.4

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 3.2 18.2 28.2 49.6

RESTO 1.7 18.2 28.1 48.0

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

PARSEY 0.0 0.0 0.0 0.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

IPIEMH 1.5 0.0 0.1 1.6

INDEMAYA 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 47.8 96.9 100.7 245.4

RESTO 0.0 0.2 0.0 0.2

JEDEY 0.0 0.0 0.0 0.0

IDEFEY 0.0 0.0 0.0 0.0

INCAY 23.2 33.3 87.7 144.2

JAPAY 10.8 15.0 0.0 25.8



INCCOPY 13.8 18.4 13.0 45.2

IVEY 0.0 30.0 0.0 30.0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2.7 4.0 2.8 9.5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 233.0 94.6 1.2 328.8

RESTO 232.9 99.2 20.4 352.5

IDEY 0.0 ‐4.6 5.0 0.4

COBAY 0.1 0.0 0.0 0.1

CECYTEY 0.0 0.0 ‐24.3 ‐24.3

CONALEP 0.0 0.0 0.1 0.1

IEAEY 0.0 0.0 0.0 0.0

IBECEY 0.0 0.0 0.0 0.0

ICATEY 0.0 0.0 0.0 0.0

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ‐0.2 0.9 0.0 0.7

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.3 ‐10.3 40.5 30.5

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 36.4 ‐7.5 0.3 29.2

RESTO 33.0 ‐7.8 0.0 25.2

IYEM 3.4 0.0 0.1 3.5

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.0 0.3 0.2 0.5

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.0 13.4 70.0 83.4

RESTO 0.0 0.2 0.0 0.2

CULTUR 0.0 13.2 70.0 83.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.0 0.5 1.2 1.7

RESTO 0.0 0.2 0.6 0.8

COMEY 0.0 0.3 0.6 0.9

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.9 1.6 1.2 3.7

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2.0 ‐12.4 6.4 ‐4.0

RESTO 2.0 ‐12.4 4.3 ‐6.1

DIF 0.0 0.0 2.0 2.0

JAPEY 0.0 0.0 0.1 0.1

SECRETARÍA DE SALUD 31.4 45.4 16.0 92.8

OPD SERVICIOS DE SALUD 0.2 25.0 101.2 126.4



OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 31.2 20.4 ‐85.2 ‐33.6

CONSEJERÍA JURÍDICA 0.0 0.2 0.2 0.4

RESTO 0.0 0.2 0.2 0.4

INSEJUP 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1.0 ‐6.3 0.0 ‐5.3

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.2 0.5 0.7

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 68.4 6.4 58.0 132.8

RESTO 68.4 6.4 58.0 132.8

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 12.5 ‐6.7 9.6 15.4

RESTO 13.0 ‐6.7 9.6 15.9

STGPYE ‐0.5 0.0 0.0 ‐0.5

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 1.7 0.1 3.0 4.8

RESTO 1.7 0.1 2.1 3.9

ESAY 0.0 0.0 0.0 0.0

UTM 0.0 0.0 0.9 0.9

UTC 0.0 0.0 0.0 0.0

UTMAYAB 0.0 0.0 0.0 0.0

UTPONIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0

UNO 0.0 0.0 9.0 9.0

UTRS 0.0 0.0 ‐15.0 ‐15.0

UPY 0.0 0.0 6.0 6.0

TOTAL 524.3 245.6 616.9 1,386.8

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo abril ‐ junio fue de mil 386.8

millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 10.8 millones para los Poderes y

Organismos Autónomos, 355.5 millones para los Ramos Generales y mil 020 5 millones para la

Administración Pública del Estado.


Las ampliaciones netas al gasto de los Poderes y Organismos Autónomos fueron para la

Universidad Autónoma de Yucatán, en calidad de ampliación automática, debido a que sus

ajustes los realiza directamente la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

Las ampliaciones de los Ramos Generales fueron por 2.6 millones de pesos para Jubilaciones y

Pensiones, 263.6 para Participaciones y Aportaciones a Municipios y 89.3 para Deuda Pública.

De las ampliaciones netas por dos mil 402.5 millones de pesos, al presupuesto de la

Administración Pública del Estado, algunos de los principales receptores fueron las Secretarías

General de Gobierno, de Obras Públicas, de Educación, de Desarrollo Rural, de Fomento

Económico, de Fomento Turístico, de Salud, de la Cultura y las Artes, y de Investigación,

Innovación y Educación Superior, entre otras.

Las ampliaciones aprobadas a la Secretaría General de Gobierno fueron para el apoyo a

transportistas por nivelar el impacto del incremento de combustible; para pagos del Programa

Escudo; para alimentación de los internos de los ceresos; para la difusión de mensajes

gubernamentales; para mantenimiento del inmueble y cámaras del centro de reinserción social

femenil, para compra de materiales de oficina, papelería y material de cómputo, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas se destinaron a la

ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la

ampliaciones de redes eléctricas; para la construcción de bardas perimetrales, pórticos,

canchas deportivas múltiples, cercas, plazas cívicas, servicios sanitarios, aulas didáctica y

oficinas en escuelas primarias; para la construcción, mantenimiento, conservación y limpieza

de áreas verdes en varias localidades y municipios; entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron para el

servicios de consultoría e implementación de software así como el mantenimiento a servidores

y fibra óptica, en apoyo al fomento de un gobierno digital; para apoyo financiero del servicio

educativo denominado Tele Bachillerato Comunitario así como a intereses generados en el

FAETA y los ajustes propios del FONE.

Las ampliaciones a la Secretaría de Desarrollo Rural se aplicaron para apoyos a la Fundación

Produce para la innovación y transferencia de tecnología del Estado de Yucatán, para el

Programa Producir y para el Programa de Contingencias Climatológicas.


Las ampliaciones a la Secretaría de Fomento Económico fueron para el Programa Fondo

Nacional Emprendedor; para el convenio firmado con la empresa Envases Universales; para el

proyecto denominado Puesta en Marcha y Construcción de la Fase “a” de la Primera Etapa del

Centro de Carga Aeroportuario de Valladolid; entre otros.

Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para el Fideicomiso

de Promoción Turística del Estado; para apoyo a proyectos turísticos; entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud fueron, como lo requiere su

operación rutinaria, para el Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de

Mejoramiento de la Salud; para el Programa de Inclusión Social, componente salud; y para el

ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33, entre otros.

Las ampliaciones a la Secretaría de la Cultura y las Artes fueron para la aportación estatal del

Proyecto Equipamiento del Palacio de la Música Mexicana; para el servicio de mantenimiento y

fumigación en los centros culturales pertenecientes a esta Secretaría , renta de audio e

iluminación para presentaciones, traslado de instrumentos, servicios de catering,

transportación y box lunch para los diversos eventos; para mantenimiento del Teatro Armando

Manzanero, del Teatro José Peón Contreras, del teatro José María Iturralde en Valladolid; entre

otros

La ampliaciones a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior fueron para

apoyar a los tecnológicos y universidades del estado para que pudiesen cubrir las erogaciones

propias de fin de ciclo escolar; entre otros.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen

en el mismo lapso.


II.6 FIDEICOMISOS

Desde 2014, además de una serie de cuadros con el resumen de los estados financieros de los fideicomisos, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada uno de ellos para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

65

Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicasabril – junio de 2016

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FASP

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)

FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL YUCATÁN

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY FYDITRAC

FONDO METROPOLITANO DE

YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 124,773,697.54 49.62 4,704.42 973,678.88 120,481,447.78 29,583,734.66 2,451,100.87 1,071,470.21 331,082.43 35,423.93INVERSIONES EN VALORES 9,307,161.36 4,335,227.37 58,701,340.88CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 40,412,411.38 28,007,200.75 4,347,000.00DEUDORES DIVERSOSMOBILIARIO Y EQUIPO 222,791,257.12INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 65,160,384.41 26,874,945.39 9,221,604.17OTROS ACTIVOS 42,528,500.17

TOTAL ACTIVO 430,505,866.21 9,307,210.98 4,339,931.79 973,678.88 120,481,447.78 122,751,319.82 33,673,046.26 10,293,074.38 331,082.43 58,736,764.81

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 7,074,489.01 -0.01 9,368,729.02IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAROTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 958,072.05 60,000.00 9,910.00

TOTAL PASIVO 7,074,489.01 0.00 0.00 -0.01 9,368,729.02 958,072.05 60,000.00 9,910.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 300,037.81 6,030,506.54 384,125,590.24 107,977,647.65 1,500,000.00 26,834,902.14 605,978,732.01ENTREGAS PATRIMONIALES -1,818,206.17 -547,241,967.20PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 3,197,721.74RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 309,897,388.03 5,833,817.47 -383,044,600.72 2,368,673.91 121,431,026.96 33,503,151.43 8,783,654.16 -22,712,392.47 RESULTADO DEL EJERCICIO 113,533,989.17 -24,366.04 127,631.42 -107,310.63 766,397.20 362,220.81 109,894.83 -489.78 -3,791,427.24 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 423,431,377.20 9,307,210.98 4,339,931.79 973,678.89 111,112,718.76 121,793,247.77 33,613,046.26 10,283,164.38 331,082.43 58,736,764.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430,505,866.21 9,307,210.98 4,339,931.79 973,678.88 120,481,447.78 122,751,319.82 33,673,046.26 10,293,074.38 331,082.43 58,736,764.81

66



FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC FIDEICOMISO UCÚ

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL

ESTADO DE YUCATÁN

FONDO DE PROMOCIÓN Y

FOMENTO A LAS EMPRESAS EN EL

ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)

PROTEGO F/0199

ACTIVO CAJA Y BANCOS 30,732,355.36 18,800,042.20 68,493.80 1,908,726.54 231,190.06 166,575.40 89,436,512.38 30,171.81 2,743,781.93 314,185.88 9,496,556.05 1,677,042.20 817,795,488.50INVERSIONES EN VALORES 56,944,516.16 62,551,453.25 4,505,405.24CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 116,406,336.49 2,057,650,497.94 38,055,526.92 28,925,906.20DEUDORES DIVERSOSIVA ACREDITABLEMOBILIARIO Y EQUIPO 45,621.34 2,255,039,964.08INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 237,256.94

TOTAL ACTIVO 146,919,485.19 18,800,042.20 68,493.80 1,908,726.54 231,190.06 2,114,761,589.50 89,436,512.38 62,581,625.06 4,505,405.24 2,743,781.93 2,255,354,149.96 47,789,339.91 30,602,948.40 817,795,488.50

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 89,032,271.28 6,438,018.77 178,501.57 48,361.34 32,048.83IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 89,032,271.28 6,438,018.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,501.57 48,361.34 32,048.83 0.00

PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 32,659,887.83 67,919.62 1,865,978.39 227,947.38 17,849,441,704.86 3,416,094,855.71 1,444,020,321.52 3,328,725.66 2,682,347.15 2,297,970,412.52 20,734,767.10 28,825,192.79 1,230,158,062.37ENTREGAS PATRIMONIALES 574.18 -15,754,740,530.29 -3,338,521,862.63 -1,385,346,761.94 -437,877,273.74 PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 24,484,096.96 -720,735.65 18,069,049.90 9,160,652.95 3,004,255.42 1,056,686.50 18,269.73 -146,901.09 26,327,462.67 1,726,291.34 265,017.23RESULTADO DEL EJERCICIO 743,229.12 13,082,759.08 42,748.15 3,242.68 1,991,365.03 2,702,866.35 903,810.06 119,993.08 43,165.05 -42,647,863.04 333,123.22 19,415.44 25,249,682.64OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 57,887,213.91 12,362,023.43 68,493.80 1,908,726.54 231,190.06 2,114,761,589.50 89,436,512.38 62,581,625.06 4,505,405.24 2,743,781.93 2,255,175,648.39 47,740,978.57 30,570,899.57 817,795,488.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 146,919,485.19 18,800,042.20 68,493.80 1,908,726.54 231,190.06 2,114,761,589.50 89,436,512.38 62,581,625.06 4,505,405.24 2,743,781.93 2,255,354,149.96 47,789,339.91 30,602,948.40 817,795,488.50

67



68


SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO

DEL ESTADO

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN

YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIOBECAS REPETTO MILÁN

(UADY)

FONDO PARA EMPRENDEDORES DE YUCATÁN (FONDEY)

ACTIVOCAJA Y BANCOS 95,583.87 266,010.87 17,721,297.27 6,604,279.05INVERSIONES EN VALORES 178,368,764.29 10,001,500.00 8,457,090.02 1,286,567.27CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)DEUDORES DIVERSOSMOBILIARIO Y EQUIPO 5,261.53INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZOOTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 95,583.87 178,634,775.16 27,728,058.80 8,457,090.02 1,286,567.27 6,604,279.05

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 599,239.96 5,043,905.66IMPUESTOS POR PAGAR -0.87PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 0.00 599,239.09 0.00 0.00 0.00 5,043,905.66

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 315,463,325.09 133,004,296.98 3,227,568.34 243,141.64ENTREGAS PATRIMONIALES -332,309,498.38PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 16,845,647.49 40,743,613.52 41,581,658.73 5,014,580.72 1,606,824.96 1,229,986.50RESULTADO DEL EJERCICIO 525.80 4,287,625.57 -13,853,599.93 214,940.96 -320,257.69 87,245.25OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 95,583.87

TOTAL PATRIMONIO 95,583.87 178,035,536.07 27,728,058.80 8,457,090.02 1,286,567.27 1,560,373.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 95,583.87 178,634,775.16 27,728,058.80 8,457,090.02 1,286,567.27 6,604,279.05

69


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA

TRIMESTRE ABRIL – JUNIO DE 2017

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO

FASP

FONDO PARA LA ATENCIÓN

DE EMERGENCIA

S Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)

FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL

YUCATÁN

FONDO PARA INFRAESTRUCTUR

A ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY FYDITRAC

SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

43,833,784.57 49.624,272,564.1

41,031,274.19 47,941,715.69

27,605,848.98

4,796,690.24

1,072,709.09

1,151,806.43

INGRESOS

RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

118,007,600.00

38,426.68 967,929,788.7

9 1,616,522.04 564,669.72 790,010.40

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1,167,451.62 71,340.58 8,302.05 1,105,724.95 20,045.24 3,047.89 758.22 9,538.40

OTROS INGRESOS 1.37 341,951.76 86,693.02

TOTAL DE INGRESOS

119,175,052.99

38,426.68 71,340.58 8,302.05969,035,513.7

4 1,978,519.04 654,410.63 758.22 799,548.80

70



FASP


DE EMERGENCIA


(FAED)


YUCATÁN



EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

4,330,164.30

MATERIALES Y SUMINISTROS

6,325,393.69

SERVICIOS GENERALES

20,572,509.69 38,426.68 3,972.93 65,897.36 339,327.75 633.36 1,997.10

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

1,226,920.45 1,620,272.8

0

OBRAS PÚBLICAS

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

896,156,453.9

0

3,000,000.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5,673,687.30

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 106,464.59 0.00

TOTAL EGRESOS 38,235,140.02 38,426.68 3,972.93 65,897.36896,495,781.6

5 633.36

3,000,000.00

1,997.101,620,272.8

0

71



FASP


DE EMERGENCIA


(FAED)


YUCATÁN



SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

124,773,697.54

49.624,339,931.7

9973,678.88

120,481,447.78

29,583,734.66

2,451,100.87

1,071,470.21

331,082.43

72



FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓ

N DEL HOSPITAL

REGIONAL DE ALTA

ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE

YUCATÁN

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019


62,844,492.95 28,695,721.8

112,951,237.0

277,046.40 1,918,154.09 242,154.53 56,948,594.20 88,002,439.46

INGRESOS


0.00 15,454,678.0

0

641,938,777.18

223,918,798.40


1,002,023.11 244,747.02 147.40 17,507.65 1,215.53 1,084,636.69 1,434,072.92

OTROS INGRESOS 0.00 2,776,421.97

TOTAL DE INGRESOS

1,002,023.11 3,021,168.9915,454,678.0

0147.40 17,507.65 1,215.53

643,023,413.87

225,352,871.32

EGRESOS

73




FIDEY



N DEL HOSPITAL

REGIONAL DE ALTA

ESPECIALIDAD


PARA CONSTRUCCIÓN


YUCATÁN

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019



526.00

SERVICIOS GENERALES

92,443.50 86,509.44 9,605,872.82 8,700.00 26,935.20 12,180.00 28,004.95 3,696.00


0.00

OBRAS PÚBLICAS 5,017,307.75



0.00

DEUDA PÚBLICA 52,711,478.45

OTROS GASTOS 897,500.00

590,121,433.11

223,915,102.40

TOTAL EGRESOS 5,109,751.25 984,535.44 9,605,872.82 8,700.00 26,935.20 12,180.00642,860,916.5

1223,918,798.4

0

74




FIDEY



N DEL HOSPITAL

REGIONAL DE ALTA

ESPECIALIDAD


PARA CONSTRUCCIÓN


YUCATÁN

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019


58,736,764.81 30,732,355.3

618,800,042.2

068,493.80 1,908,726.54 231,190.06 57,111,091.56 89,436,512.38

75



PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC FIDEICOMISO

UCÚ

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL

EMPLEO PERMANENTE DEL

ESTADO DE YUCATÁN

FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A

LAS EMPRESAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT‐

GOBIERNO DEL ESTADO


38,748,111.67 4,441,138.46 3,651,539.33 31,600.48 9,133,708.82 4,032,186.12 123,827.84 189,076,230.93

INGRESOS


90,250,289.00 2,045,000.00 800,000.00 ‐391,300.19


680,360.26 64,266.78 52,396.43 42,930,448.44 144,898.69 12,419.91 25.06 3,097,788.76

OTROS INGRESOS 218,152.94 149,429.97

TOTAL DE INGRESOS 90,930,649.26 64,266.78 2,097,396.43 42,930,448.44 363,051.63 961,849.88 25.06 2,706,488.57

EGRESOS


0.00

76



PROTEGO F/0007


UCÚ



ESTADO DE YUCATÁN





GOBIERNO DEL ESTADO


436.81

SERVICIOS GENERALES

124,154.58 3,005,153.83 42,647,863.04 104.40 34.80 122,207.53


13,025,300.00

OBRAS PÚBLICAS


66,972,981.29 3,316,959.00 20,000.00


DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 100.00 8,269.03

TOTAL EGRESOS 67,097,135.87 0.00 3,005,153.83 42,647,863.04 204.40 3,316,993.80 28,269.03 13,147,944.34

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN

62,581,625.06 4,505,405.24 2,743,781.93 314,185.88 9,496,556.05 1,677,042.20 95,583.87 178,634,775.16

77



PROTEGO F/0007


UCÚ



ESTADO DE YUCATÁN





GOBIERNO DEL ESTADO

VALORES

78



PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

FONDO PARA EMPRENDEDORES

DE YUCATÁN (FONDEY)

PROTEGO F/0199

PROTEGO F/0198

PUESTA EN MARCHA Y

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE CARGA

AEROPORTUARIO DE VALLADOLID

TOTAL CONCEPTO


32,676,739.98 8,350,075.26 1,606,824.96 6,557,996.98 946,010,658.16 37,156,547.64 47,704,677.00 1,712,688,147.04

INGRESOS


30,000,000.00 399,177.00 42,571,143.00 2,135,933,580.02


500,292.50 135,662.00 21,819.08 64,171.61 13,795,383.05 356,509.62 174,209.00 68,201,210.46

OTROS INGRESOS 3,572,651.03

TOTAL DE INGRESOS

30,500,292.50 135,662.00 420,996.08 64,171.61 13,795,383.05 42,927,652.62 174,209.00 2,207,707,441.51

EGRESOS

79



PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA


VIVIENDA MAGISTERIO




PROTEGO F/0199

PROTEGO F/0198

PUESTA EN MARCHA Y



TOTAL CONCEPTO


28,647.24 4,358,811.54


6,326,356.50

SERVICIOS GENERALES

222,735.21 18,253.77 17,889.54 660.79 31.08 77,046,195.35


142,009,891.92 13,955,966.03 171,838,351.20

OBRAS PÚBLICAS 5,017,307.75


35,231,500.00 723,000.00 1,005,420,894.19


5,673,687.30

DEUDA PÚBLICA 35,874,629.83 88,586,108.28

OTROS GASTOS 6,695,436.62 821,744,305.75

TOTAL EGRESOS 35,454,235.21 28,647.24 741,253.77 17,889.54 142,010,552.71 42,570,097.53 13,955,966.03 2,186,012,017.86

80



PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA


VIVIENDA MAGISTERIO




PROTEGO F/0199

PROTEGO F/0198

PUESTA EN MARCHA Y



TOTAL CONCEPTO


27,722,797.27 8,457,090.02 1,286,567.27 6,604,279.05 817,795,488.50 37,514,102.73 33,922,919.97 1,734,383,570.69

81


III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

La deuda pública directa al cierre del segundo trimestre de 2017 presentó un saldo de 3,287.58

millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.93 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2017 (Millones de pesos)

INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE JUNIO DE 2017

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 3,287.58

BANOBRAS, S.N.C. 628.25

BANOBRAS, S.N.C. 1,463.24

BANORTE, S.a. 1 1,196.09

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA y SEGURIDAD

306.93

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 2 306.93

Notas: 1. En el primer trimestre de 2017 se realizó la segunda y última disposición del Contrato de Crédito

Simple celebrado con el Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, autorizado mediante el Decreto 377/16 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 20 de abril de 2016.

2. El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

82


III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

El saldo de la Deuda Pública Directa mostró un saldo inferior al observado al final del primer

trimestre de 2017, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a

capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó

erogaciones durante el segundo trimestre de 2017 por 22.01 millones de pesos; así mismo, los

pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 63.32 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 6.36 millones de pesos.

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS a LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta

que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el

pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del

porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le

correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. a la fecha, el porcentaje de participaciones

federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes

a la fecha.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal

Federal, se afectó el 25% de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas que corresponden al Estado de Yucatán, como garantía y fuente de

pago de las obligaciones contraídas con motivo de la autorización realizada mediante el

Decreto 377/16 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 20 de abril de 2016.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella

contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.

El Estado desde marzo 2014, no tiene obligaciones que correspondan a deuda pública indirecta.

83


III.3 CALIFICADORAS

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de México mantiene la calificación a (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR Ratings de México revisó al alza la calificación de HR a+ a HR AA‐ con perspectiva estable, el alza de la calificación se debe al buen comportamiento de las principales métricas de Deuda del Estado; ambas calificaciones asignadas significan que Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 650 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra. Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AA (E), con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 1,552 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

Asimismo, HR Ratings de México asignó la calificación crediticia de HR AA+ (E), con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banorte por un monto dispuesto de 1,230 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, éste crédito cuenta con un instrumento de intercambio de tasas.

84


III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre el monto de sus

obligaciones financieras y el de sus participaciones en los ingresos federales. Lo anterior,

debido a que una parte de las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de

la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el

porcentaje afectado de las participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda

pública corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las

tesorerías estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago

(fideicomiso); así como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de

acuerdo a un mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el

porcentaje de participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para

pagar el servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como

tampoco, a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. el

porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de

participaciones.

En el siguiente cuadro se presenta la deuda de las entidades federativas al cierre del primer

trimestre de 2017. Primero se presentan las diez entidades con mayor Deuda Pública. la suma

de estas diez entidades representa 75.36% del total nacional.

Seguidamente se presentan las diez entidades con menor Deuda Pública. Cabe destacar que

solamente cinco registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a

Yucatán, que representa apenas 0.49% del total nacional.

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Ciudad de México 73,829.33 14.33%

Nuevo León 60,942.96 11.83%

Chihuahua 49,047.82 9.52%

Veracruz 45,801.73 8.89%

México 36,836.83 7.15%

Coahuila 36,494.04 7.08%

Sonora 24,464.80 4.75%

Michoacán 20,860.41 4.05%

Chiapas 20,468.50 3.97%

Quintana Roo 19,400.96 3.77%

SUMA 388,147.39 75.36%

85


ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

San Luis Potosí 3,921.33 0.76%

Morelos 3,802.23 0.74%

Colima 3,032.16 0.59%

Aguascalientes 2,684.91 0.52%

Yucatán 2,544.68 0.49%

Guerrero 2,121.42 0.41%

Baja California Sur 1,785.99 0.35%

Campeche 1,072.11 0.21%

Querétaro 1,049.30 0.20%

Tlaxcala 0.00 0.00%

SUMA 22,014.12 4.27%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

86


IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el

Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte

del mismo.

87


V. GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre

abril – junio de 2017, así como los reportes del segundo semestre y el acumulado anual.

Estructura Funcional Programática

Gasto

1,676,073,271Finalidad: Gobierno

7,178,105Eje: Yucatán Competitivo

Función: Justicia 7,178,105

Subfunción: Impartición de Justicia 7,178,105

Justicia Laboral 7,178,105PP:

3,082,080Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 3,082,080

Subfunción: Territorio 3,082,080

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 3,082,080PP:

863,057,600Eje: Yucatán Seguro

Función: Legislación 26,224,760

Subfunción: Legislación 26,224,760

Servicios Legislativos 26,224,760PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 79,855,071PP:

Justicia Penal 498,588PP:

Justicia para Adolescentes 59,862PP:

Mediación 3,095,229PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 7,268,098PP:

Impartición de Justicia Político Electoral 5,055,351PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 60,332,283


Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 4,121,758PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 1,056,108PP:

Sistema de Justicia Penal 50,586,013PP:

Atención Integral a las Victimas del Delito 2,508,027PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 2,060,377PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 71,382,726

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 7,158,804PP:

Programa Integral de Reinserción Social 63,177,061PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 1,046,861PP:

Subfunción: Derechos Humanos 8,328,055

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1,348,850PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 6,979,205PP:


Subfunción: Función Pública 953,681

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 953,681PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 16,695,885

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 7,206,407PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 9,020,725PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 468,754PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 19,609,466

Programa Institucional de Servicios Personales 19,096,443PP:

Servicio Profesional Electoral Nacional 154,814PP:


Gasto

Marco Jurídico Institucional 44,157PP:

Proceso Electoral Ordinario 139,167PP:

Participación Ciudadana 49,830PP:

Educación Cívica 125,055PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 536,897,075

Subfunción: Policía 510,990,689

Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 9,182,785PP:

Prevención y Seguridad Vial 124,478,383PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 377,329,521PP:

Subfunción: Protección Civil 7,633,333

Protección Civil 7,633,333PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 18,273,053

Prevención Social del Delito 18,273,053PP:

Función: Otros Servicios Generales 26,801,470

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 24,885,628

Prestación de Servicios Registrales 10,486,688PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 13,180,626PP:

Patrimonio Seguro 305,700PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 912,614PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,915,843

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,765,843PP:

Acceso a la información y sistema de administración de archivos y gestión documental 150,000PP:


Gasto

802,755,486Eje: Gestión y Administración Pública



Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 5,375,745PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 6,999,506PP:



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 38,582,106PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 1,221,405PP:


Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 29,028,492PP:


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 7,064,768PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 61,648,261

Oportunidades en el Ámbito Internacional 311,101PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 8,348,969PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 19,495,349PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 258,212PP:

Logística de Eventos y Giras 33,234,629PP:

Subfunción: Política Interior 5,728,877

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 5,728,877PP:


Gasto

Subfunción: Función Pública 34,630,719

Sistema de Evaluación del Desempeño 1,033,080PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,116,869PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 2,862,562PP:

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 3,094,358PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 5,843,404PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 630,868PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 174,937PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 2,498PP:

Auditorías a Programas Federales 4,331,137PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,404,193PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1,374,662PP:

Responsabilidades de los Servidores Públicos 1,443PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 457,237PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 3,396,629PP:

Auditoría Superior del Estado 8,906,841PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 7,083,776PP:


Operación y Administración del IEPAC 22,885,957PP:

Subfunción: Población 699,720

Planeación Demográfica 699,720PP:


Gasto


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 2,114,686PP:

Subfunción: Otros 4,433,574

Planeación 1,196,254PP:

Operación Administrativa de la SEPLAN 1,577,088PP:

Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 1,660,232PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 411,388,910

Subfunción: Asuntos Hacendarios 411,388,910

Atención de Contribuyentes 201,956,169PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 19,169,805PP:

Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 2,273,013PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 11,516,709PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 762,200PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 25,184,219PP:

Mejora de la Gestión Pública 2,188,259PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 5,987,770PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 22,971PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 37,529,983PP:

Tecnologías de la Información 25,695,625PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 19,032,497PP:

Administración de Recursos Financieros 60,069,691PP:



Gasto


Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 98,514,377PP:



Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 5,882,684PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 51,300,779

Comunicación Social e Información 51,300,779PP:


Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,238,545PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 6,932,599PP:

5,339,643,266Finalidad: Desarrollo Social

1,185,466,106Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 916,389,596

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 85,924,574

Servicios de Salud a la Comunidad 2,776,675PP:

Enfermedades Transmisibles 42,547,945PP:

Salud Mental 9,055,271PP:

Prevención y Atención de Accidentes 3,617,474PP:

Sangre Segura 1,074,210PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 23,887,593PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 1,837,873PP:

Vigilancia Epidemiológica 844,833PP:


Gasto

Programa Integral Protégete 282,700PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 579,116,043

Salud de la Mujer 1,477,084PP:

Salud Reproductiva 8,478,660PP:

Salud Infantil 19,464,651PP:

Enfermedades Crónico degenerativas 681,282PP:

Envejecimiento 1,341,689PP:

Trasplante de Órganos 578,248PP:

Calidad en el Servicio 2,504,411PP:

Obesidad 4,068,078PP:

Atención Médica 540,521,940PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 5,165,171

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 5,165,171PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 246,183,808

Seguro Popular 246,183,808PP:

Función: Protección Social 264,428,479

Subfunción: Alimentación y Nutrición 71,367,322

Carencia por Acceso a la Alimentación 71,367,322PP:

Subfunción: Indígenas 27,832,460

Población Maya 1,037,874PP:

Medicina Tradicional Maya 66,971PP:

Programa de Infraestructura Indígena 26,727,615PP:


Gasto

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 129,177,732

Atención a Víctimas de Violencia 18,699,006PP:

Cohesión Social 15,320,412PP:

Línea Mínima de Bienestar 59,985,682PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 10,679,782PP:

Atención a Personas con Discapacidad 15,650,686PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 8,842,164PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 36,050,965

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 559,883PP:

Atención al Desarrollo Infantil 8,032,225PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 27,458,857PP:

Función: Otros Asuntos Sociales 4,648,032

Subfunción: Otros Asuntos Sociales 4,648,032

Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 4,648,032PP:

2,646,108,854Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 247,852,024

Subfunción: Deporte y Recreación 71,281,613

Activación Física 18,939,967PP:

Alto Rendimiento 40,060,858PP:

Operación de Unidades Deportivas 10,000,988PP:

Eventos Recreativos 2,279,800PP:

Subfunción: Cultura 176,570,411


Gasto

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 102,206,459PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 389,338PP:

Fomento a la Educación Artística 1,441,450PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 5,176,756PP:

Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 67,356,408PP:

Función: Educación 2,398,256,830

Subfunción: Educación Básica 1,730,429,216

Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,610,668,785PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 13,000,695PP:

Gestión Escolar 106,759,735PP:

Subfunción: Educación Media Superior 174,740,425

Cobertura en Educación Media Superior 44,076,735PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 57,092,610PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 23,578,426PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 18,446,631PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 6,155,718PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 25,390,305PP:

Subfunción: Educación Superior 429,229,398

Cobertura en Educación Superior 50,260,845PP:

Calidad de la Educación Superior 9,716,031PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 31,618,326PP:

Formación de Profesionales del Arte 4,786,658PP:


Gasto

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 303,770,985PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 2,812,424PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 2,493,891PP:

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 1,432,462PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 1,449,702PP:

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 2,545,860PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 2,114,998PP:

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 2,587,105PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,873,969PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 5,547,679PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 6,218,463PP:

Subfunción: Educación para Adultos 44,128,183

Rezago Educativo 42,462,540PP:

Capacitación para el Trabajo 1,665,643PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 19,729,609

Gestión Institucional 5,068,231PP:

Gestión Pedagógica 14,661,378PP:


Función: Protección Ambiental 13,549,086

Subfunción: Ordenación de Desechos 212,974

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 212,974PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 4,637,809


Gasto

Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 1,583,006PP:

Calidad Ambiental 3,054,803PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 7,977,322

Conservación de los Recursos Naturales 7,977,322PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 720,982

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 720,982PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 195,752,801

Subfunción: Urbanización 145,714,622

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 1,938,257PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 140,797,552PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 2,978,813PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 15,000,000

Dotación de Agua Potable 15,000,000PP:

Subfunción: Alumbrado Público 553,478

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 553,478PP:

Subfunción: Vivienda 34,484,701

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 33,998,038PP:

Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 486,663PP:



Subfunción: Asuntos Religiosos u Otras Manifestaciones Sociales 1,065,149

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 1,065,149PP:


Gasto

1,297,701,269Eje: Gestión y Administración Pública


Subfunción: Ordenación de Desechos 3,997,162

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 3,997,162PP:



Programa Administrativo del INCCOPY 8,023,982PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,900,192PP:

Subfunción: Alumbrado Público 1,234,449

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 1,234,449PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 1,500,000PP:


Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 291,474,658

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 282,993,242PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 804,047PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 882,632PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,083,460PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 46,742PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 81,415PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 5,583,120PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 19,677,145


Gasto


Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 3,700,145PP:


Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 9,189,485PP:

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 5,282,371PP:

Administración de Figarosy 1,505,144PP:

Función: Educación 776,074,267


Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 220,014,685PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 1,821,978PP:


Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 2,973,975PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 1,056,980PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 456,947,226PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 12,780PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 535,000PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 1,359,813PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 8,732PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 16,020PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 194,504PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 4,481,677PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 2,786,702PP:


Gasto

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6,656,429PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 113,223PP:

Programa Administrativo del COBAY 76,578,217PP:

Gastos administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 516,325PP:


Subfunción: Edad Avanzada 156,680,475

Pago a Jubilados 156,680,475PP:


Programa Administrativo del INDEMAYA 3,480,153PP:


Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 5,823,214PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 9,016,409PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 14,422,951PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 2,602,259PP:



Administración de IPIEMH 1,793,955PP:

806,516,178Finalidad: Desarrollo Económico


Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 275,268,321

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 259,724,818

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 220,080,367PP:


Gasto

Inversiones para el Crecimiento Económico 14,245,399PP:

Mejora Regulatoria 7,950PP:

Desarrollo Artesanal 3,154,369PP:

Yucatán Emprende 22,236,733PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 15,543,503

Fomento al Empleo 12,589,958PP:

Previsión Social 2,953,545PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 142,432,119

Subfunción: Agropecuaria 141,836,185

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 87,589,049PP:

Extensión e Innovación Productiva 5,553,938PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 48,693,198PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 595,933

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 595,933PP:

Función: Turismo 22,488,190

Subfunción: Turismo 22,488,190

Promoción y Comercialización Turística 18,396,702PP:

Servicios Turísticos 2,233,565PP:

Infraestructura Turística 1,482,923PP:

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 375,000PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 35,626,080

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 108,000


Gasto

Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 108,000PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 29,810,702

Ciencia, Tecnología e Innovación 29,083,387PP:

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 12,500PP:

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 153,747PP:

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 559,642PP:

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 1,426PP:

Subfunción: Innovación 5,707,378

Fomento a la Innovación Empresarial 5,707,378PP:

3,054,615Eje: Yucatán con Educación de Calidad


Subfunción: Investigación Científica 3,054,615

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 1,409,511PP:

Formación especializada del talento humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 1,645,104PP:


Función: Transporte 103,105,676

Subfunción: Transporte por Carretera 69,523,958

Carreteras, Calles y Caminos 69,523,958PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 33,581,718

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 1,012,494PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 32,569,223PP:



Gasto



Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 152,760PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 8,151,577PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 2,784,895PP:


Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 3,638,645PP:



Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 5,269,775PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 19,366,510PP:



Gastos de Administración del INCAY 67,692,411PP:



Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 99,161,337PP:

Administración y Planeación Turística 18,323,269PP:

1,819,984,529Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores


Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 187,647,168

Subfunción: Deuda Pública Interna 187,647,168


Gasto

Administración y Manejo de la Deuda 187,647,168PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,632,337,361

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 85,209,759

Transferencia de Recursos Federales en Convenio 85,209,759PP:

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 839,787,527

Distribución de Participaciones 839,787,527PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 707,340,075

Distribución de Aportaciones 707,340,075PP:

Total del presupuesto: 9,642,217,244


Gasto

3,647,038,870Finalidad: Gobierno




Justicia Laboral 13,874,957PP:




Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 6,483,624PP:

2,335,740,717Eje: Yucatán Seguro



Servicios Legislativos 55,300,392PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 159,710,142PP:

Justicia Penal 997,176PP:

Justicia para Adolescentes 119,724PP:

Mediación 6,190,458PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 14,840,959PP:

Impartición de Justicia Político Electoral 11,128,748PP:



Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 7,591,505PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 2,054,094PP:

Sistema de Justicia Penal 96,220,065PP:

Atención Integral a las Victimas del Delito 4,645,113PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 3,988,739PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 120,697,744

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 13,229,467PP:

Programa Integral de Reinserción Social 105,386,311PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 2,081,966PP:


Certeza Jurídica y Derechos Humanos 2,572,722PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 12,199,544PP:



Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 1,433,255PP:


Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 13,484,210PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 15,980,545PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 853,697PP:


Programa Institucional de Servicios Personales 39,218,193PP:

Servicio Profesional Electoral Nacional 416,796PP:


Gasto

Marco Jurídico Institucional 144,542PP:

Proceso Electoral Ordinario 156,667PP:

Participación Ciudadana 219,359PP:

Educación Cívica 380,568PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 1,713,910,661

Subfunción: Policía 1,671,978,255

Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 28,253,948PP:

Prevención y Seguridad Vial 234,268,087PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 1,409,456,221PP:

Subfunción: Protección Civil 11,541,388

Protección Civil 11,541,388PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 30,391,017

Prevención Social del Delito 30,391,017PP:



Prestación de Servicios Registrales 18,952,138PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 27,110,642PP:

Patrimonio Seguro 399,700PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 1,678,798PP:


Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 2,993,822PP:

Acceso a la información y sistema de administración de archivos y gestión documental 150,000PP:


Gasto




Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 12,839,238PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 15,437,216PP:



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 77,164,362PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 3,058,079PP:


Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 53,149,297PP:


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 14,173,848PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 101,548,436

Oportunidades en el Ámbito Internacional 530,510PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 16,103,298PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 33,877,033PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 504,195PP:

Logística de Eventos y Giras 50,533,401PP:

Subfunción: Política Interior 10,760,391

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 10,760,391PP:


Gasto


Sistema de Evaluación del Desempeño 1,083,880PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 2,311,079PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 5,154,443PP:

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 5,677,278PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 10,700,940PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 1,205,899PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 187,020PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 6,546PP:

Auditorías a Programas Federales 8,022,341PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 2,591,172PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 2,219,414PP:

Responsabilidades de los Servidores Públicos 2,423PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 904,857PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 6,118,267PP:

Auditoría Superior del Estado 18,751,207PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 12,287,218PP:


Operación y Administración del IEPAC 47,630,226PP:

Subfunción: Población 1,141,453

Planeación Demográfica 1,141,453PP:


Gasto


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 3,910,320PP:

Subfunción: Otros 8,840,259

Planeación 2,105,693PP:

Operación Administrativa de la SEPLAN 3,190,278PP:

Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 3,544,288PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 598,613,029

Subfunción: Asuntos Hacendarios 598,613,029

Atención de Contribuyentes 231,463,606PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 26,600,397PP:

Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 3,720,266PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 20,868,711PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 41,686,550PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 62,547,020PP:

Mejora de la Gestión Pública 4,425,002PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 10,402,629PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 34,371PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 56,713,467PP:

Tecnologías de la Información 39,592,884PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 29,896,439PP:

Administración de Recursos Financieros 70,661,688PP:



Gasto


Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 157,007,802PP:



Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 11,807,710PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 79,410,495

Comunicación Social e Información 79,410,495PP:


Acceso a la Información Pública Gubernamental 2,882,359PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 14,341,069PP:

9,736,189,238Finalidad: Desarrollo Social

2,460,399,972Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 1,964,335,110

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 227,952,685

Servicios de Salud a la Comunidad 5,504,960PP:

Enfermedades Transmisibles 137,586,321PP:

Salud Mental 17,926,888PP:

Fortalecimiento a la Atención Médica 1,072PP:

Prevención y Atención de Accidentes 7,790,481PP:

Sangre Segura 1,937,283PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 47,283,483PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 4,277,015PP:


Gasto

Vigilancia Epidemiológica 5,339,741PP:

Programa Integral Protégete 305,442PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,320,237,180

Salud de la Mujer 6,898,200PP:

Salud Reproductiva 45,041,075PP:

Salud Infantil 33,237,723PP:

Enfermedades Crónico degenerativas 3,074,952PP:

Envejecimiento 1,542,695PP:

Trasplante de Órganos 1,211,492PP:

Calidad en el Servicio 5,085,729PP:

Obesidad 11,441,473PP:

Atención Médica 1,212,703,842PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 10,775,678

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 10,775,678PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 405,369,566

Protección Social en Salud - Programa de Inclusión Social. Prospera 1,244,046PP:

Seguro Popular 404,125,520PP:


Subfunción: Alimentación y Nutrición 132,703,666

Carencia por Acceso a la Alimentación 132,703,666PP:


Población Maya 1,743,918PP:


Gasto

Medicina Tradicional Maya 128,441PP:

Programa de Infraestructura Indígena 26,727,615PP:


Atención a Víctimas de Violencia 33,960,032PP:

Cohesión Social 27,321,867PP:

Línea Mínima de Bienestar 70,798,576PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 41,034,716PP:

Atención a Personas con Discapacidad 67,644,358PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 16,729,887PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 68,881,589

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 1,260,657PP:

Atención al Desarrollo Infantil 14,948,243PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 52,672,689PP:



Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 8,390,197PP:

4,696,359,443Eje: Yucatán con Educación de Calidad



Activación Física 39,644,482PP:

Alto Rendimiento 65,856,973PP:

Operación de Unidades Deportivas 21,359,059PP:


Gasto

Eventos Recreativos 6,250,355PP:


Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 133,783,655PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 577,818PP:

Fomento a la Educación Artística 1,441,450PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 6,201,646PP:

Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 134,817,968PP:


Subfunción: Educación Básica 3,047,526,941

Cobertura con Equidad en Educación Básica 2,895,427,585PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 40,971,594PP:

Gestión Escolar 111,127,762PP:

Subfunción: Educación Media Superior 303,560,668

Cobertura en Educación Media Superior 70,982,330PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 60,759,853PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 50,427,069PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 41,915,884PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 19,514,875PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 59,960,657PP:


Cobertura en Educación Superior 90,805,800PP:

Calidad de la Educación Superior 12,237,824PP:


Gasto

Eficiencia Terminal en Educación Superior 63,843,924PP:

Formación de Profesionales del Arte 9,740,560PP:

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 587,589,876PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 5,584,848PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 7,401,026PP:

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 3,496,318PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 2,899,404PP:

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 4,455,267PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 6,586,280PP:

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 5,282,525PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 3,527,966PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 11,252,157PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 16,845,919PP:

Subfunción: Educación para Adultos 83,873,767

Rezago Educativo 81,421,013PP:

Capacitación para el Trabajo 2,452,754PP:


Gestión Institucional 5,253,589PP:

Gestión Pedagógica 14,661,378PP:



Subfunción: Ordenación de Desechos 379,070


Gasto

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 379,070PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 8,308,209

Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 2,429,880PP:

Calidad Ambiental 5,878,329PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 9,156,366

Conservación de los Recursos Naturales 9,156,366PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 1,214,315

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,214,315PP:



Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 3,387,066PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 162,388,317PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 5,506,920PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 15,000,000

Dotación de Agua Potable 15,000,000PP:


Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 1,104,269PP:


Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 69,798,038PP:

Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 8,969,617PP:




Gasto

Subfunción: Asuntos Religiosos u Otras Manifestaciones Sociales 2,142,372

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 2,142,372PP:



Subfunción: Ordenación de Desechos 6,712,690

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 6,712,690PP:



Programa Administrativo del INCCOPY 16,662,693PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 3,201,181PP:


Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 2,435,521PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 1,500,000PP:


Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 355,802,395

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 308,468,335PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 1,608,092PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 2,256,594PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 2,354,257PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 93,481PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 152,495PP:


Gasto

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 40,869,142PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 38,556,769


Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 7,939,109PP:


Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 16,751,189PP:

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 10,576,069PP:

Administración de Figarosy 3,290,402PP:



Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 465,624,162PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 3,716,171PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,020,253,935

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 3,914,367PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 2,109,184PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 811,334,196PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 50,560PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 610,000PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 1,359,813PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 15,281PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 32,040PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 389,012PP:


Gasto

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 9,821,863PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 5,993,738PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 13,772,338PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 1,924,496PP:

Programa Administrativo del COBAY 168,234,396PP:

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 1PP:

Gastos administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 692,650PP:


Subfunción: Edad Avanzada 306,041,185

Pago a Jubilados 306,041,185PP:


Programa Administrativo del INDEMAYA 7,207,106PP:


Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 12,297,821PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 15,211,250PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 26,539,287PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 6,539,180PP:



Administración de IPIEMH 3,773,919PP:

1,126,754,671Finalidad: Desarrollo Económico



Gasto



Apoyos para el Crecimiento Empresarial 325,820,869PP:

Inversiones para el Crecimiento Económico 15,323,373PP:

Mejora Regulatoria 13,966PP:

Desarrollo Artesanal 5,394,789PP:

Yucatán Emprende 27,831,897PP:


Fomento al Empleo 18,262,137PP:

Previsión Social 5,732,495PP:



Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 112,895,682PP:

Extensión e Innovación Productiva 7,381,593PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 53,728,344PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 995,294

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 995,294PP:



Promoción y Comercialización Turística 36,409,036PP:

Servicios Turísticos 2,900,683PP:

Infraestructura Turística 2,784,168PP:


Gasto

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 750,000PP:


Subfunción: Desarrollo Tecnológico 108,000

Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 108,000PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 37,088,773

Ciencia, Tecnología e Innovación 35,915,262PP:

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 24,998PP:

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 307,500PP:

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 829,381PP:

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 11,632PP:

Subfunción: Innovación 6,360,091

Fomento a la Innovación Empresarial 6,360,091PP:

5,022,950Eje: Yucatán con Educación de Calidad


Subfunción: Investigación Científica 5,022,950

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 1,732,742PP:

Formación especializada del talento humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 3,290,208PP:




Carreteras, Calles y Caminos 85,958,658PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 62,262,947


Gasto

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 2,521,219PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 59,741,728PP:




Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 305,520PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 14,449,834PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 5,654,864PP:


Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 6,598,910PP:



Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 9,639,123PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 31,577,701PP:



Gastos de Administración del INCAY 92,435,415PP:



Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 118,173,198PP:

Administración y Planeación Turística 34,894,361PP:

3,517,243,526Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores


Gasto


Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 283,370,232

Subfunción: Deuda Pública Interna 283,370,232

Administración y Manejo de la Deuda 283,370,232PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 3,233,873,294

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 133,778,761

Transferencia de Recursos Federales en Convenio 133,778,761PP:

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,686,031,918

Distribución de Participaciones 1,686,031,918PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,414,062,615

Distribución de Aportaciones 1,414,062,615PP:

Total del presupuesto: 18,027,226,306

informe trimestral sobre las finanzas públicas del estado ... · iii.4 deuda de las entidades...

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