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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Octubre – diciembre de 2018

Enero 2019

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Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2018

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Informe Trimestral Sobre las Finanzas Públicas

Octubre – diciembre 2018

Página

Introducción 5

I. Informe sobre la situación económica 6

Resumen Ejecutivo 6

Introducción 7

I.1 Contexto Macroeconómico 8

I.2 Actividad Económica 16

I 3 Empleo 21

I 4 Ingreso y Consumo 24

II. Informe sobre las Finanzas Públicas 30

II.1 Introducción 30

II.2 Evolución de las Finanzas del Sector Público 32

II.2.1 Ingresos Presupuestarios 32

II.2.2 Gasto Presupuestario 43

II.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto 43

II.2.4 Clasificación Funcional del Gasto 48

II.2.5 Clasificación Económica del Gasto 49

II.3 Sector Paraestatal 50

3


II.4 Poderes y Organismos Autónomos 56

II.5 Adecuaciones Presupuestales Netas 58

II.6 Fideicomisos 62

III. Informe de la Deuda Pública 73

III.1 Deuda Pública Directa 73

III.1.1 Variación del Saldo de la Deuda Pública 74

III.1.2 Costo Financiero de la Deuda Pública 74

III.1.3 Garantías Otorgadas por el Gobierno Estatal 74

III.2 Deuda Pública Indirecta (Avalada) 75

III.3 Calificadoras 75

IV. Consejo Consultivo de Presupuesto 76

V. Informe de Avances de Indicadores de Desempeño 77

Nota 77

VI. Gasto en Clasificación Funcional Programática 77

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NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos al 31 de diciembre de 2018 disponibles al cierre de esta edición. Las cifras son de carácter preliminar, resultado de un proceso de cierre previo. Los datos definitivos de las finanzas estatales en 2018 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2018.

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Introducción En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y atendiendo los requerimiento que hace la sociedad de conocer el destino de los recursos que el Gobierno del Estado, así como de atender los planteamientos de Transparencia, se presenta el informe trimestral correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2018, que incluye información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del presupuesto de egresos, así como los principales indicadores de desempeño de los programas, conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y su Reglamento, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. La información contenida en este documento describe el avance y logro de los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2018, en la aplicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual es presentado al Congreso del Estado y a la sociedad en general porque proporciona las bases para evaluar las finanzas públicas con la información relevante y suficiente sobre los temas que lo integran. La finalidad de hacerlo extensivo a la ciudadanía es informar sobre la situación económica del Estado y atender las disposiciones de transparencia, así como mostrar los principales indicadores de la postura fiscal, la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, las metas de recaudación, el origen y el destino de los recursos públicos, la evolución del gasto público, el desempeño de la gestión, la disponibilidad de recursos en fondos y fideicomisos, los programas públicos y la deuda pública del Estado, y la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre, al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2018. Atendiendo las disposiciones inherentes a esta obligación, se integra la información presupuestal, programática, contable y financiera elaborada por la Administración Pública, que incluye dependencias, entidades y fideicomisos, la correspondiente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos del Estado. Se presenta el informe trimestral del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, y se entrega al H. Congreso del Estado, encontrándose también disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150, 151 y 167 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Cuarto Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2018.

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I. Informe Sobre la Situación Económica

Resumen Ejecutivo

En el entorno externo se espera un debilitamiento de la actividad económica en 2019. Los pronósticos de los especialistas apuntan a un entorno complejo. En el ámbito interno, existe incertidumbre por el cambio de Administración a nivel federal y la agenda de política pública a desarrollar.

A nivel estatal la actividad económica creció 3.6% durante los primeros nueve meses del año, por lo que el Estado es la novena con mayor incremento a nivel nacional.

En el sector primario, se observó un decremento de 4.6% en la producción agrícola y de 6.4% en la producción pecuaria, ambos durante los doce meses del año.

En el sector secundario la producción manufacturera creció 0.9% y la industria de la construcción presentó un incremento de 10.0%, ambas cifras con datos acumulados al tercer trimestre de 2018. Lo anterior, contribuyó con el incremento anual de 6.0% en las actividades secundarias durante el tercer trimestre del año.

El sector turístico presentó un incremento acumulado a diciembre de 8.1% de los visitantes con pernocta. La creación de empresas presentó una variación acumulada a septiembre de 10.4%. Ambos resultados incidieron de forma positiva en el incremento, a tasa anual, de 3.6% de las actividades terciarias durante el tercer trimestre de 2018.

Por otra parte, el total de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social creció 3.7% durante los doce meses del año, lo que representa más de 15 mil nuevos empleos formales en 2018. Esto contribuyó a que durante el tercer trimestre del año se registre una tasa de desocupación de 2.1, lo que coloca a Yucatán como el tercer Estado con menor desempleo en el país.

El ingreso de los trabajadores asegurados presentó un incremento acumulado a diciembre de 2018 de 3.8%; esto puede verse deteriorado con el incremento de la inflación, la cual fue de 5.21% durante el periodo enero-diciembre de 2018.

Finalmente, se pudo observar que el consumo mantuvo su tendencia positiva durante los primeros once meses del año. Lo ingresos por ventas al por mayor crecieron 1.2% y los ingresos por ventas al por menor 5.4%, ambos datos, respecto del mismo periodo de 2017.

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Introducción

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. Tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras originales en el caso de las variaciones trimestrales y anuales.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el Estado.

2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el componente humano, entendido éste como factor de producción.

3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades federativas y sus finanzas públicas.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan resultados medibles y observables a través del tiempo.

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I.1 Contexto Macroeconómico

El crecimiento económico para el país acumulado a noviembre de 2018 es de 2.1%. Los pronósticos de los especialistas apuntan a un entorno complejo, aunque existe una recuperación en la confianza del consumidor, no se observa la misma tendencia en la confianza empresarial así como en la inversión privada. El escenario apunta a que la economía se mantendrá un crecimiento de alrededor de 1% anual en 2019. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída en la inversión privada para México, por lo que redujo su estimación de crecimiento en 0.4% para 2019 y de 0.5% para 2020 de acuerdo a los pronósticos presentados en el 49 Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El Banco Mundial recortó a 2% su previsión para el PIB de México en 2019 en su reporte Perspectivas Económicas Globales de enero, atribuible a la incertidumbre política y a la moderación de la inversión.

La estimación oportuna del PIB Trimestral con cifras desestacionalizadas para el cuarto trimestre de 2018 arroja los siguientes resultados;

Concepto Variación % respecto al trimestre anterior

Variación % respecto a igual trimestre del año anterior

PIB Total 0.3 1.9

Actividades Primarias

1.9 2.5

Actividades Secundarias

-1.1 -0.6

Actividades Terciarias

0.8 2.8

Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de las series originales del Producto Interno Bruto trimestral.

De acuerdo con la minuta de la reunión de política monetaria del 20 de diciembre del Banxico, se pronostica un entorno externo adverso y con importantes elementos de incertidumbre interna, se han materializado ciertos riesgos al alza para la inflación. De octubre a noviembre la inflación general disminuyó de 4.90% a 4.72%.

En dicho informe también se señala un alza de las expectativas de inflación para el cierre de 2019 a 3.89% y para el cierre de 2020 aumentaron a 3.79%, en ambos casos para los periodos octubre-diciembre. Las expectativas de inflación general para el mediano y largo plazo se ubican alrededor de 3.50% (el objetivo de Banxico es 3%).

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Actividad Económica Nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas registró en noviembre de 2018 un aumento de 1.73% respecto al mismo mes del año anterior, y respecto al mes previo tuvo un incremento de 0.4%. en cifras originales el IGAE registró un incremento de 1.77% (en el mismo periodo de 2018 fue de 1.57%), siendo su octava alza consecutiva. Respecto al mes inmediato anterior.

a. Cifras preliminares. b. Base 2013. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Inflación Nacional

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.83% a tasa anual a diciembre de 2018. En este sentido, por segundo año consecutivo la inflación quedo fuera del objetivo de inflación del Banco de México de 3% (+/-1%).

Inflación medida por: MensualAcumulada en el año

Anual

INPC índice general 0.70 4.83 4.83

INPC subyacente1/ 0.47 3.68 3.68

INPC no subyacente 1.39 8.40 8.40

Fuente: Banxico, Información al cierre de 2018

Desagregando el resultado en el INPC, se observa que el índice de precios subyacente tuvo una variación anual de 3.68%; por su parte, el índice de precios no subyacente tuvo una

0.38

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Variación mensual IGAE (datos desestacionalizados) a, b

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación anual IGAE (datos desestacionalizados) a, b

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variación anual de 8.40%. Dentro del componente no subyacente de la inflación, el mayor incremento se tuvo en los energéticos y en las tarifas autorizadas por el gobierno que tuvieron un incremento del 9.10%.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Tasa de interés

La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días es una tasa con representatividad para las operaciones de crédito entre bancos calculada por el Banco de México. La TIIE a 28 días se colocó en 8.596% al cierre de diciembre de 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

4.83

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Inflación mensual interanual(Variación porcentual)

8.34

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días (al cierre del mes)

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Tipo de Cambio

Al 31 de diciembre de 2018 el tipo de cambio FIX cerró en 19.6512, por debajo del promedio del trimestre (19.8163) y de la mediana (19.9947). Las expectativas de los especialistas ubican en niveles más bien cercanos a los 20 pesos para lo que resta del 2019 (Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, diciembre de 2018).

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

19.67

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

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23.00

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipo de cambio interbancario

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Precio del Petróleo

Mezcla Mexicana

Fuente: Sistema de Información Económica Banxico

Nota: El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportaciones un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Durante el último trimestre del 2018, los precios internacionales del petróleo registraron caídas importantes. De acuerdo a la SHCP, está en las preocupaciones en torno a una desaceleración de la demanda mundial de crudo y una mayor oferta de la misma. Aunado a lo anterior, los precios se han visto afectados por un repunte en los inventarios de crudo y el aumento de la actividad extractiva de Estados Unidos de América. A pesar de la caída la SHCP apunta a un escenario intermedio, por lo que ubica el promedio de la mezcla mexicana en 63.12 dólares por barril, mientras que en diciembre de 2018 el promedio se ubicó en 50.77 dólares por barril. Al cierre de 2018 el precio del Petróleo ascendió a 44.69 dólares por barril.

En línea con la anterior la Administración de Información Energética de Estados Unidos (enero de 2019) prevé que los precios del crudo Brent se mantendrán por debajo de los niveles experimentados durante la mayor parte de 2018, con un promedio de 61 dólares por barril en 2019 y 65 dólares por barril en 2020. A continuación, se presenta el comparativo entre la mezcla mexicana y el WTI, BRENT como referencia de los mercados internacionales.

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Fuente: Elaboración propia con datos Pemex y Oil Business México

Empleo

En diciembre de 2018 la tasa de desocupación fue de 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, +0.3% con respecto al mismo mes de 2017 y el mayor nivel en los últimos dos años con cifras desestacionalizadas.

Ingresos del Sector Público Federal

Los ingresos presupuestarios del sector público a noviembre de 2017 se ubicaron en 4.65 billones de pesos, monto inferior en 1.9% en términos reales respecto a enero-diciembre de 2018. Los ingresos petroleros tuvieron un incremento del 12.5% en términos reales mientras que los no petroleros un caída del 2.3%

[VALOR

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Promedio mensual del precio de petróleo por barril (dólares)

WTI BRENT MME

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Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero‐Noviembre 2017 y 2018 (Millones de pesos)

Concepto Enero-Noviembre 2017 2018 Crec. real %

Total 1_/ 4,524,690.0 4,655,050.4 -1.9 Petroleros 2_/ 749,514.3 884,875.5 12.5 Gobierno Federal 398,766.7 494,664.2 18.2 Pemex 350,747.6 390,211.3 6.0 No petroleros 3,775,175.7 3,770,174.9 -4.8 Gobierno Federal 3,122,690.5 3,047,793.6 -7.0 Tributarios 2,600,800.1 2,790,796.6 2.3 Impuesto sobre la renta 1,419,148.7 1,503,473.9 1.0 Impuesto al valor agregado 752,955.8 856,172.6 8.4 Impuesto especial sobre producción y servicios

337,721.4 312,982.4 -11.7

IEPS gasolinas y diésel 198,960.5 165,683.3 -20.6 IEPS distinto de gasolinas y diésel 138,760.9 147,299.0 1.2 Impuestos a la importación 48,114.6 59,769.8 18.4 Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos

3,950.3 4,968.8 19.9

Otros impuestos 3_/ 38,909.4 53,429.2 30.9 No tributarios 4_/ 521,890.3 256,997.0 -53.1 Derechos 59,776.8 62,076.9 -1.0 Aprovechamientos 5_/ 455,389.4 185,496.9 -61.2 Otros 6,724.1 9,423.2 33.6 Organismos de control presupuestario directo

327,603.8 360,943.9 5.0

IMSS 283,667.0 315,263.1 5.9 ISSSTE 43,936.8 45,680.9 -0.9 Empresa productiva del estado (CFE) 324,881.4 361,437.4 6.0 Otros 0.0 0.0 n.s. Partidas informativas n.d. n.d. n.a. Tributarios 2,595,271.9 2,790,797.4 2.5 No Tributarios 6_/ 1,929,418.1 1,864,253.0 -7.9

1_/ En enero-noviembre de 2017 incluye el entero del remanente de operación del Banco de México (ROBM) por 321,653.3 millones de pesos. Si para fines de comparación entre 2017 y 2018 se resta el ROBM, los ingresos presupuestarios se incrementan en 5.6% real.

2_/ Hasta 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos sobre hidrocarburos. A partir de 2015 incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos.

3_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios.



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Notas: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

Las cifras son preliminares para 2018.

n.s.: no significativo

-o-: mayor de 500 o menor de -500%.

n.d.: no disponible

n.a.: no aplica

La información como porcentaje del PIB, se presenta utilizando el PIB anual con base al cálculo trimestral base 2013. Área: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

Proyecciones Macroeconómicas

Desde la perspectiva del Banco Mundial (Perspectivas Económicas Mundiales a Enero de 2019) el crecimiento en América Latina y el Caribe estuvo por debajo de las expectativas en 2018, con un estimado de 0.6%, e inferior a lo que se esperaba anteriormente. Esto reflejó el impacto, entre otras cosas, de la crisis monetaria de Argentina y la incertidumbre política en Brasil, México así como el empeoramiento de las condiciones en Venezuela. Se espera que el crecimiento en América Latina sea de 1.7% en 2019, fortalecido por las buenas expectativas de crecimiento en Brasil una vez concluido su proceso electoral, así como el hecho de que la recesión en Argentina comienza a ceder. Se proyecta que el crecimiento per cápita en América Latina y el Caribe se recupere y supere al de las economías avanzadas a partir de 2020, después de seis años de estancamiento. Para el caso específico de México el Banco Mundial espera que la incertidumbre política y la perspectiva de una inversión aún moderada mantenga el crecimiento en 2% en 2019 frente a la estimación hecho en junio de 2018 por el mismo organismo (2.5%) a pesar de la disminución de la incertidumbre relacionada con el comercio tras el anuncio del Acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte el Fondo Monetario Internacional en su Perspectivas de la Economía Mundial actualizada a enero de 2019 proyecta que para América Latina el crecimiento se recuperará a 2% en 2019 y 2.5% en 2020 . Por su parte para México en 2019 y 2020 redujo sus perspectivas de crecimiento aludiendo una menor inversión privada esperada. De acuerdo con el FMI se espera un crecimiento del PIB de 2.1% para 2019 y de 2.2% en 2020, pronóstico inferior al publicado en octubre de 2018. Se presenta a continuación un resumen de las proyecciones de las principales variables macroeconómicas en México para el 2019 por parte de organismos nacionales e internacionales.

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Indicador SHCP/a Banco de México/b

FMI/c Especialistas en

Economía del Sector Privado d/

Promedio

Crecimiento real del PIB (%) 2.0 1.7-2.7 2 1.9 2.0 Inflación (%) 3.4 3.4 N.D. 3.9 3.6 Balanza en cuenta corriente ( % del PIB)

-2.2 -2.3 -1.3 N.D. -1.9

Tipo de cambio (pesos por dólar) 20.0 N.D. N.D. 20.70 20.4

Fuente: a/ Criterios Generales de Política Económica 2019, SHCP b/ Informe Trimestral (Julio-Sep/18) del Banco de México c/ World Economic Outlook (enero/19) FMI. Balanza en cuenta corriente (Oct/19) d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Diciembre de 2018

I.2 Actividad económica

La actividad económica estatal creció 3.6% durante los primeros nueve meses del año, por lo que el Estado es la novena con mayor variación a nivel nacional. A tasa anual la actividad económica estatal creció 4.3% durante el tercer trimestre del año.

En el sector primario, se observó un decremento de 4.7% en la producción agrícola y de 6.4% en la producción pecuaria, ambos durante los primeros nueve meses del año. Estos resultados ya se observan en el crecimiento de 6.3% en las actividades primarias durante el tercer trimestre del año.

En el sector secundario la producción manufacturera creció 0.9% y la industria de la construcción presentó un incremento de 10.0%, ambas cifras con datos acumulados al tercer trimestre de 2018. Esto también se reflejó en el incremento anual de 6.0% en las actividades secundarias durante el tercer trimestre del año.

En el sector turístico se presentó un incremento acumulado a diciembre de 8.1% de los visitantes con pernocta. La creación de empresas presentó una variación acumulada a septiembre de 10.4%. Ambos resultados incidieron de forma positiva en el incremento, a tasa anual, de 3.6% de las actividades terciarias de la economía durante el tercer trimestre de 2018.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Durante el tercer trimestre de 2018, a tasa anual se registró un crecimiento de la actividad económica estatal en razón de 4.3% así como en los tres sectores en que se clasifica, dentro de los cuales destaca el primario con un crecimiento de 6.3% seguido de las actividades secundarias con 6.0% y finalmente el sector terciario tuvo un crecimiento de 3.6%. El crecimiento acumulado del total de la economía estatal durante los primeros nueve meses de

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2018 fue de 3.6%, ocupando la posición 9 a nivel nacional entre las entidades con mayor crecimiento económico.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-ITAEE

Producción Manufacturera

Durante el periodo de enero a septiembre del 2018, el Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del sector de las industrias manufactureras observó crecimiento de 0.9% respecto del año previo, por lo que el Estado ocupa la decimo séptima posición a nivel nacional con mayor crecimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-IMAIEF

Construcción De acuerdo con el Índice Mensual de la Actividad Industrial por entidad federativa del sector de la construcción, en el periodo de enero a septiembre 2018 tuvo un mayor dinamismo respecto

4.3

6.3 6.0 3.6

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Actividad económica Primario Secundario Terciario

1.1

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4.4

8.3

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7.9

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación acumulada del índice de industrias manufactureras (ene-sep)

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al mismo periodo del año anterior. El sector de la construcción presentó una variación de 10.0%, ocupando la séptima posición entre las Entidades con mayor crecimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Cifras preliminares

Turistas con Pernocta

Con datos de enero a diciembre de 2018, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el Estado fue de 1,786,000 visitantes, lo que representa un crecimiento de 8.1% respecto del mismo periodo del año 2017 cuando se recibieron 1,652,653 visitantes.

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero-diciembre

Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a diciembre de 2018 fue de 55.0% lo que significó un decremento de -2.5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 57.5%.

17.6

-17.7

16.5

-4.6

1.0 5.6

10.0

-20.0-15.0-10.0-5.0

- 5.0

10.0 15.0

20.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación acumulada del índice de industrias manufactureras (ene-sep)

1,652,653

1,786,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

1,750,000

1,800,000

2017 2018

Turistas con pernocta

19


Creación de Empresas

De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas durante el periodo enero a septiembre 2018 fue de 1,459 lo cual representa una variación de 10.4% con respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 1,321 empresas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger). Cifras preliminares a septiembre.

Exportaciones e importaciones En términos porcentuales, la cantidad de contenedores TEU que se importaron y exportaron en el Estado durante el periodo enero-diciembre de 2018 fue 60.3% mayor en relación a 2017. Este año se registraron 146,362 contenedores, mientras que en 2017 fueron 91,318.

Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.

1,0981,244 1,268 1,211

1,3211,459

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de empresas creadas (ene–sep)

33.8 32.6 33.1 33.9 34.3

47.9

76.3

30.4 32.3 32.5 33.8 33.643.4

70.164.2 64.9 65.6 67.7 67.8

91.3

146.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s de

TEU

Movimiento de contenedores

Importación Exportación Total

20


Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el periodo enero a septiembre de 2018 se registró 51.8 millones de dólares en materia de Inversión Extranjera Directa, lo que representa un decremento de 58.6% con relación al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Cifras enero- septiembre

Sector Agropecuario De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con cifras preliminares, la producción agrícola durante 2018 fue de 387,693 toneladas, lo que significó un decremento de 4.7% con relación a la producción del ciclo agrícola de 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Avance de producción. Ciclo primavera-verano, otoño-invierno y perennes

113.7

488.5

92.8135.8

100.4125.3

51.8

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión Extranjera Directa Acumulada: III Trimestre

406,845

387,693

375,000

380,000

385,000

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

2017 2018

Tone

lada

s

Producción agrícola

21


Por otra parte, la producción pecuaria durante el periodo de enero a diciembre 2018 fue de 424,467 toneladas, lo que representa un incremento de 6.4% con relación a la obtenida en el mismo periodo de 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

I.3 Empleo

Los empleos formales crecieron 3.7% durante 2018, lo que representa más de 15 mil nuevos empleos formales en 2018. Esto incidió de forma positiva en la tasa de desempleo a nivel estatal; durante el tercer trimestre del año se observa una tasa de desocupación de 2.1, lo que coloca a Yucatán como el tercer Estado con menor desempleo en el país.

En el mismo sentido, durante el tercer trimestre de 2018 la tasa de informalidad laboral fue de 58.6, lo que representó un decremento de 1.2 puntos respecto del mismo trimestre de 2017.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) durante el segundo trimestre de 2018 fue de 64.0% del total de la población, lo que significó diferencia porcentual de 0.1 puntos respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA de 63.9%.

398,908

424,467

385,000

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

415,000

420,000

425,000

430,000

2017 2018

Tone

lada

s

Producción pecuaria

22


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE, durante el tercer trimestre de 2018 se registraron 100,469 personas ocupadas en actividades primarias (9.6%), 275,354 personas en el sector secundario (26.2%) y 671,103 personas ocupadas en las actividades terciarias (64.0%); así como 2,199 personas sin especificar sector al cual pertenecen (0.2%).

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

957.8

982.1 990.4

969.2

986.5 993.4 988.0

1,002.4

969.9 977.2

992.1 993.2 992.4 1,005.1

1,007.3 1,010.2

1,004.1

1,029.3 1,034.4

1,050.9 1,051.3 1,049.2

1,046.5 1,043.2

1,056.6

1,073.7 1,071.

880.0

900.0

920.0

940.0

960.0

980.0

1,000.0

1,020.0

1,040.0

1,060.0

1,080.0

1,100.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población Economicamente Activa (ene–sep)

9.6%

26.2%

64.0%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población Ocupada por Sector Económico, ene-sep

Primario Secundario Terciario No especificado

23


Población Desocupada

El desempleo en el Estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el tercer trimestre de 2018 la tasa de desocupación fue de 2.1, disminuyendo en 0.5 puntos la tasa registrada durante el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras Yucatán se ubica como el tercer Estado con menor desempleo del país.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE- INEGI.

Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán durante el periodo de enero a septiembre de 2018, ha sido menor a la observada durante el mismo periodo de 2017. En lo que respecta al tercer trimestre de 2018 se registró una tasa del 58.6% con respecto a la población ocupada total.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

2.9

2.3

3.7

2.3

3.3 3.23.4

2.5 2.4 2.4

3.3

2.6 2.62.3

2.92.6

2.0 2.1 2.0 1.8 2.0 1.9

2.5

1.72.0

1.5

2.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de desocupación

62.5

60.6

61.962.0

60.8 60.8

61.8

61.0

59.1

60.1

58.8

59.4 59.3 59.3

58.4

59.959.7

58.9

59.459.3

59.4

58.6

59.9

58.5

59.7

60.3

58.6

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de Informalidad Laboral

24


Empleo Formal

Al mes de diciembre de 2018 el número total de asegurados en el Estado fueron 374,432 trabajadores asegurados, lo que representa un incremento del 4.3% en relación al mismo mes del año anterior en el que se tenían 358,842 trabajadores asegurados.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2018 se han generado 15,590 nuevos empleos formales.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 2018 cifras a diciembre.

I.4 Ingreso y Consumo

El ingreso laboral de las personas presentó un incremento de 3.8% durante el 2018; esto puede verse deteriorado con el incremento de la inflación, la cual fue de 5.21% durante el periodo enero-diciembre de 2018.

De forma complementaria se puede observar que el consumo mantuvo su tendencia positiva durante los primeros once meses del año. Lo ingresos por ventas al por mayor crecieron 0.6% y los ingresos por ventas al por menor 3.0%, ambos datos, respecto del mismo periodo de 2017.

4,418

7,271

1,662

-1,355

9,9778,728

10,77212,272

9,538

14,234 13,925 13,930

15,590

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Empleos generados por año

25


Salario base de Cotización

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que al mes de diciembre de este año, el promedio del salario base de cotización asociado a los trabajadores formales fue de $302.52 pesos, por lo que observó un incremento de 3.8% respecto del mismo mes del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en $291.57 pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso Promedio y por Salarios Mínimos

Durante el tercer trimestre de 2018, comparando con el mismo periodo del año anterior, la población ocupada por nivel de ingreso registró un incremento de 25.2%,13.2% y 4.7% en los No especificado, Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos y en Hasta un salario mínimo, respectivamente, adicionalmente, disminuyeron 22.7%, 8.4%, 7.8% y 0.9%, en la Población que no recibe ingresos, en los niveles de Más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, Más de 5 salarios mínimos y el de Más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, respectivamente.

$228.88

$242.78

$258.23

$271.30$280.78

$291.57

$302.52

$200.00

$220.00

$240.00

$260.00

$280.00

$300.00

$320.00

Ene Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ov

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Promedio del salario diario de los trabajadores asegurados en el IMSS

26


Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.

Remesas

En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante el tercer trimestre de 2018 se registró un flujo de 51.8 millones de dólares, lo que representó un incremento de 9.6% respecto al mismo periodo del 2017. El monto acumulado al tercer trimestre del año es de 151.1 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

-50,000

50,000

150,000

250,000

350,000


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población ocupada por nivel de ingresos hasta un salariomínimomás de 1 hasta 2salarios mínimomás de 2 hasta salarios mínimomás de 3 hasta salarios mínimomás de 5 salariomínimosNo recibeingresosNo especificado

29.1 32.0

29.1 29.0 29.1 33.2 31.4 29.9 30.4

32.9 33.5 32.6 32.5 34.2 35.0 32.9 32.8

36.7 37.0 36.3 41.1

45.247.3 47.5

45.1

54.2 51.8

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos por remesas familiares (millones de dólares)

27


Comercio al por Mayor y al por Menor

En cuanto al índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de noviembre de 2018 fue de 130.6 por lo que se observó una variación promedio de 1.2% respecto al mismo periodo del 2017 en el que el índice promedio fue de 129.1.

Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros once meses del año fue de 165.5 lo que representa una variación de 5.4% con respecto al mismo periodo de 2017 en el que el índice se ubicó en 155.1


Consumo de Electricidad

En cuanto al consumo eléctrico, durante el periodo enero a diciembre de 2017 se registró un promedio de consumo mensual de 308,704 megawatts, lo que representó un incremento de 0.4 % en el consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

1.2%5.4%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Ene Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ovE

ne Mar

May Ju

lSe

pN

ov

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Comercio al por mayor Comercio al por menor

Variación promedio del índice de ventas al por mayor y al por menor

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

ene

ro

ma

rzo

ma

yo

julio

sept

iem

bre

nov

iem

bre

ene

ro

ma

rzo

ma

yo

julio

sept

iem

bre

nov

iem

bre

ene

ro

ma

rzo

ma

yo

julio

sept

iem

bre

nov

iem

bre

ene

ro

ma

rzo

ma

yo

julio

sept

iem

bre

nov

iem

bre

ene

ro

ma

rzo

ma

yo

julio

sept

iem

bre

nov

iem

bre

ene

ro

ma

rzo

ma

yo

julio

sept

iem

bre

nov

iem

bre

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Otros a/

Bombeo de aguapara riego agrícola

Genera mediatensión

General para másde 25 kw dedemandaGeneral hasta 25kw de demanda

Doméstico altoconsumo

Doméstico paralocalidades conclima cálidoTotal

Consumo en Megawatt-hora por tipo de servicio

28


Cabe mencionar que el presente indicador aún no cuenta con una actualización más reciente en el INEGI debido a que se está reorganizando la presentación de información estadística del sector eléctrico, a partir de la incorporación de diversas fuentes.

Mercado de Vivienda

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante los primeros once meses del año se ejecutaron 24,833 acciones de financiamiento en el Estado, por lo que se observó un decremento de 4.1% respecto del mismo periodo del año anterior.

En la gráfica se observa que en el periodo enero-noviembre de 2018 el número de acciones del Fondeo Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), de Otros Organismos y de Fovisste disminuyeron en 76.2%, 7.0% y 2.4% y respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2017; sin embargo, las acciones de la Banca Mercantil y de Infonavit, aumentaron 24.0%, y 8.2% en este mismo periodo.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI. *No incluye subsidios CONAVI ni FONHAPO. Enero-noviembre

13,267

1,410

4,747 6,256

227

25,907

14,358

1,376 1,129

7,759

211

24,833

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Infonavit Fovisste Fondeo SHF Banca CNBV Otros Total

Financiamientos originados según organismos

2017 2018

29


Inflación (Local)

El INEGI actualizó el año base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al año 2018, considerando como base 100 a la segunda quincena de julio 2018. Al mes de diciembre se tienen una variación mensual en la ciudad de Mérida 0.6 % y una variación acumulada con respecto a diciembre 2017 de 5.21%, esta última, superior a la nacional.


0.7

4.83

0.6

5.21

0

1

2

3

4

5

6

dic18-nov18 dic18-dic-17

Mensual Anual

Variación porcentual de la inflación

Nacional Mérida, Yuc.

30


II. Informe sobre las Finanzas Públicas

II.1 Introducción

Durante el año 2018 se realizó cambio de administración en el Gobierno del Estado. En el ejercicio 2018, los primeros tres trimestres se realizaron bajo la gestión de la administración saliente 2012 – 2018 y el cuarto trimestre bajo la gestión de la nueva administración 2018 – 2024. En este contexto, los resultados de las finanzas públicas en 2018 corresponden en gran medida a la gestión de la administración anterior.

La Ley de Ingresos 2018 aprobada en el Congreso del Estado estimó un monto a recaudar por 40,813 mdp, integrada por 37,687 millones de pesos de ingresos del Estado y 3,126 millones de pesos de ventas de bienes y servicios de las Entidades Paraestatales. Dichos ingresos permanecieron sin cambio hasta el cierre del ejercicio. Los ingresos recaudados al cierre del ejercicio ascienden a 37,891.1 millones de pesos, cantidad superior en 204 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal 2018, el Congreso del Estado autorizó un Presupuesto de Egresos de 40,813 millones de pesos, de los cuales 37,687 millones de pesos corresponden a egresos del Estado y 3,126 millones de pesos que las entidades paraestatales erogan con ingresos propios. La administración anterior, realizó ampliaciones por 4,048.3 millones de pesos. Derivado de lo anterior, la presente administración recibió un presupuesto de egresos anual modificado al cierre de septiembre de 44,861.3 millones de pesos, de los cuales 41,735 millones de pesos corresponden a los egresos del Estado y 3,126 a los egresos fondeados con ingresos propios de las entidades. Al 31 de diciembre del ejercicio 2018 se ejercieron 38,201 millones de pesos sin incluir los egresos fondeados con egresos propios de las entidades.

Al cierre del 31 de diciembre de 2018 las finanzas públicas presentan cifras negativas, con un balance presupuestario acumulado de -1,052.3 millones de pesos.

Los ingresos y egresos totales durante el cuarto trimestre registraron una diferencia de -497.9 millones de pesos, al considerar el servicio de la deuda el déficit total asciende a – 628.0 millones de pesos, correspondiente al balance primario del sector público. Si se agrega el resultado de las entidades paraestatales y Poderes y Autónomos, el déficit total para el periodo asciende a -1,985.9 millones de pesos.

BALANCE PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO

(Millones de pesos)

Concepto I Trim II Trim III Trim IV Trim Total

Anual

Ingreso presupuestario 9,081.9 9,941.6 10,505.4 8,362.1 37,891.1

Gasto neto presupuestario 8,298.6 10,059.6 10,783.6 8,860.0 38,001.9

Balance primario 783.3 -118.0 -278.2 -497.9 -110.8

Intereses de la Deuda 75.2 84.4 87.8 98.1 345.5

31


Amortización de la Deuda 172.5 128.1 24.9 32.0 357.4

Balance presupuestario 535.6 -330.5 -390.9 -628.0 -813.7

Balance de entidades paraestatales 747.2 -303.1 268.6 -892.1 -179.5

Balance de poderes y autónomos 215.6 70.6 120.5 -465.8 -59.1

Balance Público 1,498.4 -563.0 -1.8 -1,985.9 -1,052.3

Notas: 1. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

2. El Balance del primer trimestre de las Entidades se presenta con las cifras definitivas posteriores al informe.

3. Estas cifras incluyen recursos etiquetados y no etiquetados

Recursos de Libre Disposición

A finales de diciembre de 2018, a punto de cerrar el ejercicio, los recursos de libre disposición presentaban un déficit de 1,602.1 millones de pesos situación que obligó a reforzar gestiones para obtener recursos extraordinarios. Derivado de lo anterior, se obtuvo un ingreso adicional de 500 millones de pesos por parte del Gobierno Federal que ayudó a cerrar con un déficit menor al esperado. El déficit se integra conforme a la siguiente tabla:

Resultado del Ejercicio 2018 Libre Disposición (millones de pesos)

Ingresos Sector Central*** 18,273.2

Egresos Sector Central 19,459.1

Resultado Sector Central ‐1,185.9

Ingresos Sector Paraestatal 8,625.9

Egresos Sector Paraestatal 9,042.5

Resultado Sector Paraestatal ‐416.6

Resultado del Ejercicio Libre Disposición -1,602.1

Ingresos de Apoyo Recibidos 28 Dic 500.0

Egresos del Sector Paraestatal -1,102.1

*** Ingresos previos a la recepción de la aportación extraordinaria del Gobierno Federal para amortiguar déficit.

El ejercicio del gasto durante el último trimestre refleja el esfuerzo realizado del Plan de Austeridad, que de no haber sido implementado, dicho déficit habría sido mayor.

32


II.2 Evolución de las Finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos Presupuestarios

Durante el cuarto trimestre, octubre – diciembre, de 2018 el monto recaudado de los ingresos presupuestarios fue de 9,371.8 millones de pesos, de estos correspondieron al Poder Ejecutivo 8,362.1 millones de pesos y 1,009.7 millones de pesos, a las entidades paraestatales, los Poderes y organismos autónomos.

La distribución del total de los ingresos presupuestarios del trimestre, correspondió al Poder Ejecutivo del Estado el 89.8 % y 10.2 % a los Poderes, organismos autónomos, sector paraestatal y empresas.

Ingresos del Sector Público Presupuestarios

(Millones de pesos)

Concepto I Trim II Trim III Trim IV Trim Total

% Anual

Total 9,982.5 11,018.4 11,825.8 9,371.8 42,198.6 100.0%

Poder Ejecutivo 9,081.9 9,941.6 10,505.4 8,362.1 37,891.1 89.8%

Sector Paraestatal 797.6 996.6 1,206.3 963.6 3,964.1 10.2%

Poderes y Organismos Autónomos 103.0 80.2 114.2 46.1 343.5 0.8%

Notas: 1. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

2. Los ingresos del primer trimestre de las entidades se presenta con cifras definitivas posteriores al informe.

Destaca la diferencia que se observa en los ingresos del último trimestre previstos contra los recaudados. En este sentido, los ingresos recibidos fueron menores a los calendarizados en 3,321.9 millones de pesos. El principal rubro que explica la caída de los ingresos es el de Convenios con la federación en el que se dejaron de recibir 2,139.5 millones de pesos tan solo en el cuarto trimestre.

33


Secretaría de Administración y Finanzas

Tesorería General Del Estado Dirección De Ingresos

Variación de la Ley de Ingresos IV Trimestre de 2018

CUENTA CONCEPTO

Cuarto Trimestre Acumulado 2018

Ley de Ingresos Recaudación Variación Ley de

Ingresos Recaudación Variación

1 Impuestos 437.0 456.1 19.1

1,891.0 1,912.9 21.9

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

3 Contribuciones de mejoras 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

4 Derechos 221.2 247.2 26.1

913.8 1,015.7 101.9

5 Productos 93.0 114.1 21.1

220.4 894.8 674.4

6 Aprovechamientos 311.5 168.7 -142.8

845.6 658.8 -186.8

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios

781.6 0.0 -781.6

3,126.6 0.0 -3,126.6

8 Participaciones y Aportaciones 9,365.1 6,914.6 -2,450.5

31,917.1 31,493.8 -423.3

8.1 Participaciones 3,088.6 3,122.4 33.8 13,206.2 14,291.0 1,084.8

8.2 Aportaciones 3,172.4 2,827.6 -344.8 12,216.7 11,672.4 -544.3

8.3 Convenios 3,104.0 964.5 -2,139.5 6,494.2 5,530.4 -963.8

9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

474.7 461.5 -13.2

1,898.8 1,915.1 16.4

0 Ingresos derivados de financiamientos

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

TOTALES 11,684.0 8,362.1 -3,321.9 40,813.2 37,891.1 -2,922.1

Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos (Millones de Pesos)

CONCEPTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulada

Impuestos 505.5 459.4 491.9 456.1 1,912.9

Impuestos sobre los ingresos 57.5 58.9 58.6 56.5 231.5

Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos

22.3 20.3 20.4 19.3 82.4

Sobre el ejercicio profesional 4.0 4.2 4.3 4.2 16.7

Cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales

17.2 15.8 17.5 15.1 65.6

Cedular por la enajenación de bienes inmuebles

14.0 18.6 16.4 17.9 66.9

Impuestos sobre el patrimonio 3.5 1.1 1.3 1.7 7.6

Sobre tenencia o uso de vehículos 3.5 1.1 1.3 1.7 7.6

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 82.3 78.9 80.7 81.7 323.6

34



Impuesto por servicios de hospedaje 12.0 12.0 13.2 13.6 50.9

Sobre enajenación de vehículos usados 5.4 3.5 3.6 3.9 16.4

Adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social

27.7 26.7 27.4 29.6 111.4

Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos

37.1 36.7 36.4 34.6 144.7

Impuesto a casas de empeño 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2

Impuestos al comercio exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 358.1 316.0 338.5 312.9 1,325.6

Sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal

358.1 316.0 338.5 312.9 1,325.6

Impuestos ecológicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Accesorios 4.1 4.4 12.7 3.2 24.4

Otros Impuestos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Impuestos comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aportaciones para fondos de vivienda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuotas para el Seguro Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Accesorios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Contribuciones de mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Contribución de mejoras por obras públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Derechos 295.7 232.8 239.9 247.2 1,015.7

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 0.0 0.0 0.1 1.0 1.2

Por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público del Estado

0.0 0.0 0.1 1.0 1.2

Por el uso de cementerios y prestación de servicios conexos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Derechos a los hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Derechos por prestación de servicios 295.7 232.8 239.4 246.3 1,014.1

Servicios que presta la Administración Pública en general 1.5 1.1 1.1 1.7 5.4

Servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública 62.9 49.0 48.0 52.1 212.0

Dotación, canje, reposición y baja de placas 28.8 18.2 17.9 20.3 85.2

Tarjetas de circulación 8.9 5.4 5.1 5.6 24.9

35



Expedición de licencias de manejo 18.6 16.7 18.2 18.8 72.2

Otros servicios 1.3 1.2 1.1 1.3 4.9

Relacionados con vialidad de vehículos de carga

4.8 5.5 4.9 5.4 20.7

Relacionados con la policía auxiliar y la policía bancaria, industrial y comercial

0.3 1.9 0.8 0.5 3.5

Seguridad externa en las vialidades y espacios públicos adyacentes en los que se lleven a cabo exposiciones, asambleas, espectáculos públicos, eventos artísticos y demás eventos análogos en general, de conformidad con el aforo de cada uno de ellos

0.2 0.1 0.1 0.2 0.6

Derechos por los servicios que presta la consejería jurídica 20.7 16.5 21.3 17.1 75.6

Dirección del Registro Civil 19.9 15.6 19.4 16.3 71.2

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

0.6 0.6 0.8 0.5 2.5

Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos

0.3 0.3 1.0 0.3 1.9

Servicios que presta el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 40.0 46.7 47.1 52.3 186.1

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

22.0 24.8 25.3 28.0 100.1

Servicios que prestan los Fedatarios a quienes el Estado les haya concedido Fe Pública

15.6 19.3 18.7 22.3 76.0

Dirección del Archivo Notarial 0.6 0.6 0.7 0.8 2.7

Dirección de Catastro 1.7 1.9 2.4 1.1 7.2

Servicios que presta la Fiscalía General del Estado 1.5 1.3 1.4 1.4 5.6

Servicios que presta la Secretaría de Educación 0.9 1.0 0.8 2.3 4.9

Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 1.2 1.9 1.6 1.1 5.9

Servicios que presta la Secretaría de Salud 12.4 16.2 18.2 17.4 64.2

Servicios que presta la Unidad Estatal de Protección Civil 0.3 0.7 0.5 0.3 1.7

Servicios que presta el Patronato de la Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

105.8 84.8 91.8 92.1 374.4

Servicios que presta la Dirección de Transporte 1.0 0.8 2.8 0.7 5.2

Acceso a la información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Por los servicios de inspección, control y fiscalización que realiza la Secretaría de la Contraloría General

0.9 2.1 2.2 1.3 6.4

Por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de máquinas de juegos y apuestas 43.0 7.7 0.2 0.5 51.3

Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Por los servicios de permiso, registro y supervisión para la instalación y operación de casas de empeño

0.1 0.0 0.1 0.3 0.4

Por los Servicios que presta la Secretaria de Investigación (SIIES) 3.5 3.1 2.5 5.8 14.9

36



Otros derechos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Accesorios 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Productos 82.2 204.6 493.9 114.1 894.8

Productos de tipo corriente 58.3 177.3 457.3 88.5 781.4

Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado

58.3 177.2 457.3 88.5 781.3

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Accesorios de Productos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros productos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Productos de capital 23.9 27.4 36.6 25.5 113.4

Rendimientos de capitales y valores del Estado

23.9 27.4 36.6 25.5 113.4

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aprovechamientos 146.3 147.7 196.2 168.7 658.8

Aprovechamientos de tipo corriente 146.3 147.6 196.2 168.7 658.7

Incentivos por colaboración administrativa 112.3 110.6 123.4 110.9 457.2

Impuestos federales administrados por el Estado 60.9 62.8 47.6 68.1 239.3

Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Impuesto sobre automóviles nuevos 47.0 46.9 34.1 53.8 181.8

Impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel

0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de la enajenación de terrenos construcciones o terrenos y construcciones

13.7 15.9 13.5 14.3 57.4

Incentivos y multas 51.4 47.8 75.8 42.8 217.8

Recargos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indemnizaciones 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

Multas administrativas y multas impuestas por autoridades judiciales 26.1 17.2 17.0 16.2 76.6

Herencias, Legados y Donaciones que se hagan a Favor del Estado o de Instituciones que dependan de él

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Aprovechamientos 7.4 19.7 55.4 41.3 123.7

Accesorios de Aprovechamientos 0.4 0.2 0.4 0.2 1.2

Aprovechamientos de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

37



de liquidación o pago

Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial de tasa única, de quienes tributan en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Régimen Intermedio)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Participaciones y Aportaciones 7,522.2 8,385.7 8,671.3 6,914.6 31,493.8

Participaciones 3,741.9 3,928.9 3,497.7 3,122.4 14,291.0

Fondo General 2,824.5 2,820.8 2,503.0 2,096.1 10,244.4

Fondo de Fomento Municipal 235.1 237.8 229.6 202.1 904.6

Fondo Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

77.1 44.7 21.9 86.7 230.4

Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos (ISAN)

8.3 8.3 8.3 8.3 33.2

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 234.6 284.7 275.9 266.1 1,061.3

Fondo de Compensación (Repecos e Intermedios)

6.8 3.9 5.5 4.6 20.8

Venta final de gasolina y diesel 110.7 119.7 146.4 187.6 564.3

Fondo ISR 244.9 409.0 307.2 270.9 1,232.0

Aportaciones 2,718.5 3,197.8 2,928.4 2,827.6 11,672.4

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 994.1 1,476.6 1,213.6 1,298.3 4,982.6

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 459.0 462.5 456.0 623.7 2,001.3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 493.9 493.9 493.9 164.6 1,646.2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales

434.0 434.0 434.0 144.7 1,446.6

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

59.9 59.9 59.9 20.0 199.5

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 322.6 322.6 322.6 322.6 1,290.5

Fondo de Aportaciones Múltiples 157.9 157.9 157.9 157.9 631.6

Infraestructura Educativa 96.4 96.4 96.4 96.4 385.7

Infraestructura Educativa Básica 55.2 55.2 55.2 55.2 220.7

Infraestructura Educativa Superior 38.2 38.2 38.2 38.2 152.7

38



Infraestructura Educativa Media Superior 3.1 3.1 3.1 3.1 12.3

Asistencia Social 61.5 61.5 61.5 61.5 245.8

Fondo de Aportaciones para Educación Tecnología y de Adultos 47.1 40.5 40.6 53.8 182.0

Educación Tecnológica 27.5 24.0 24.0 34.0 109.5

Educación de Adultos 19.6 16.5 16.6 19.8 72.5

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 55.8 55.8 55.8 18.6 185.9

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

188.1 188.1 188.1 188.1 752.4

Convenios 1,061.8 1,258.9 2,245.1 964.5 5,530.4

Salud 279.7 208.7 190.7 192.5 871.7

Seguro Popular 171.8 125.7 157.5 207.9 662.9

Convenio específico Cresca CONADIC CENADICYUC001

0.0 0.0 1.7 0.0 1.7

Fondo de Protección Contra Riesgos Catastróficos.

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa Seguro Médico XXI 0.0 0.0 5.0 0.5 5.5

Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE)

47.5 3.4 3.2 0.0 54.1

Caravanas 0.0 1.5 1.5 3.7 6.7

Convenio acciones de Prospera Programa de Inclusión Social

1.0 57.7 21.5 -19.9 60.2

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

0.3 4.7 0.4 0.0 5.4

Programa de Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente

0.0 2.4 0.0 0.0 2.4

Programa de Apoyo a las Instancias de mujeres

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

0.0 13.3 0.0 0.0 13.3

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Convenio para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud a través del REPSSY

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa Calidad en la Atención Médica 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

Otros convenios 59.2 0.0 0.0 0.0 59.2

Educación 394.8 300.8 732.5 719.9 2,148.0

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

0.0 0.0 0.0 15.2 15.2

Convenio de Coordinación y Colaboración (CONADE)

0.0 0.0 1.6 0.5 2.1

Contingencias Económicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos de Operación para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos De Yucatán (CECYTEY)

15.8 18.7 18.7 14.3 67.6

Colegio de Bachilleres de Yucatán. (COBAY) 69.8 82.9 82.9 65.4 301.0

Programa nacional de becas 0.0 1.5 1.5 0.2 3.3

39



Programa de atención a la demanda (IEAEY) 0.0 7.6 9.6 0.9 18.2

Apoyos financieros a la Universidad de Oriente

2.7 4.9 3.2 3.6 14.4

Apoyos financieros para la Universidad Tecnológica Metropolitana

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Apoyos financieros para la Universidad Tecnológica Regional del Sur

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Apoyos financieros para la Universidad tecnológica del Centro

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Apoyos financieros para la Universidad Tecnológica del Poniente

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Apoyos financieros para la Universidad Tecnológica del MAYAB

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de los Institutos Tecnológicos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Cultura Física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Desarrollo Cultural Infantil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Unidad Regional de Culturas Populares del Estado de Yucatán

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Certificado de Infraestructura Educativa Nacional

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa Escuelas de Tiempo Completo 91.7 68.7 39.5 21.5 221.4

Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica

5.4 4.6 0.8 0.0 10.7

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Apoyo Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior (FADOE)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente

0.0 0.0 0.0 10.2 10.2

Programa de Expansión de la Oferta Educativa en la Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa Nacional de Fomento a la Lectura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

0.0 1.2 0.9 0.0 2.2

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC

0.0 0.0 0.0 1.5 1.5

Programa de Desarrollo Cultural Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Media Superior

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del ICATY

0.0 0.0 4.2 0.9 5.1

Fondo para Fortalecer la Autonomía de la Gestión

0.0 29.1 12.5 27.7 69.3

Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa tipo Básico

0.0 7.5 0.0 0.5 7.9

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa ( PFCE )

0.0 20.6 0.0 0.0 20.6

40



CONACYT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social

0.0 0.0 3.2 0.5 3.7

Formación Temprana de Científicos de Yucatán 2016 C-291045.82/2016

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT

0.0 0.0 4.0 0.0 4.0

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa PACTEN

0.0 0.0 11.8 0.0 11.8

Apoyo Solidario para la Operación de la Universidad Politécnica del Estado de Yucatán

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros convenios 209.4 53.5 538.0 557.1 1,358.0

Económico 0.0 0.0 2.0 11.7 13.8

Fondo nacional del empleo 0.0 0.0 0.1 11.7 11.8

Programa de Incubación de Empresas de Tecnología de la Información (INCUBATICS)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa para el Desarrollo dela Industria del Software (PROSOFT)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros convenios 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9

Social y humano 8.4 175.1 20.9 9.1 213.4

Proagua Agua Limpia 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7

Programa de Cultura del agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Desarrollo Integral para organismos operadores (PRODI)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas PCRU

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Apoyo a la Vivienda 0.0 34.0 -34.0 0.0 0.0

Prog.inf. En su vertiente de ampliación y el mejoramiento de la vivienda

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Infraestructura Indígena 0.0 22.6 16.8 7.6 47.0

Programa de Apoyo al empleo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fortalecimiento de Instancias Estatales de juventud

0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

Espacios Poder Joven 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2

Red Nacional del Programa de Radio y Televisión Poder Joven

0.0 0.0 0.0 0.4 0.4

Programa 3 x 1 para migrantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros convenios 8.4 118.4 37.9 0.0 164.7

Seguridad 53.8 16.5 29.2 0.0 99.6

Programa Nacional de Prevención al Delito. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fortaseg 53.8 16.5 29.2 0.0 99.6


Buen gobierno 0.3 4.8 20.0 0.0 25.1

41



Armonización contable. 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9

Modernización Integral del registro civil 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4

Modernización y Vinculación Registral y Catastral del Padrón Inmobiliario

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos mágicos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Agua Potable Drenaje y Tratamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros convenios 0.3 3.9 18.6 0.0 22.8

Ramo 23 324.8 518.6 1,217.1 30.1 2,090.7

Fondo de Accesibilidad para Personas con Discapacidad

0.0 5.0 5.0 0.1 10.0

Zona Metropolitana de Yucatán (COMEY) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo Regional. 0.0 142.8 30.5 30.0 203.3

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Proyectos de Desarrollo Regional (zona henequenera)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo de Cultura (Instituciones Estatales de Cultura)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Programa de Estímulos a la Inversión

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo de fortalecimiento de infraestructura estatal y municipal (fortalece)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Proyectos de cultura (PEF) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5% museos o zonas arqueológicas 3.8 0.0 4.4 0.0 8.2

Contingencias económicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso para la infraestructura de los Estados (FIES)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros convenios 321.0 370.8 1,177.3 0.0 1,869.1

Comunicación y transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Conservación y estudios y proyectos de caminos rurales

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación 0.0 34.4 32.6 1.1 68.1

Concurrencia con entidades federativas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Extensionismo e innovación productiva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Conservación y uso sustentable de suelo (COUSSA)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Proyecto estratégico de seguridad alimentaria (PESA)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sanidad e inocuidad alimentaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Impulso a la capitalización pesquera y acuícola

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Componente de atención a desastres naturales

0.0 31.9 0.0 0.0 31.9

Programa de acuacultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

42



Información estadística y estudios (SNIDRUS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Convenio de coordinación SEMARNAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros convenios 0.0 2.6 32.6 1.1 36.2

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 530.0 511.4 412.2 461.5 1,915.1

Transferencias internas y asignaciones al sector público

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias al resto del sector público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subsidios y subvenciones 530.0 511.4 412.2 461.5 1,915.1

Universidad Autónoma de Yucatán 530.0 511.4 412.2 461.5 1,915.1

Ayudas sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pensiones y jubilaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ingresos derivados de financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Endeudamiento interno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Emprésitos con fuente de pago participaciones

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Empréstitos con fuente de pago aportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Endeudamiento externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTALES 9,081.9 9,941.6 10,505.4 8,362.1 37,891.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo * Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.

2) No está considerado el Ingreso de paraestatales y autónomos, tanto en Ley de Ingresos como en los Ingresos Observados

43


II.2.2 Gasto Presupuestario

El gasto total de octubre a diciembre, fue de 8,990.1 millones de pesos, menor a lo ejercido en el tercer trimestre de este ejercicio a pesar de las mayores presiones de gasto derivadas de las obligaciones de pago de las prestaciones laborales de fin de año.

Durante el trimestre que se informa el gasto no programable, que incluye las erogaciones por concepto de participaciones y aportaciones a municipios, jubilaciones y pensiones y el costo financiero de la deuda, representó un monto de 1,677.1 millones de pesos.

En lo referente a los recursos ejercidos directamente por las dependencias del poder ejecutivo como gasto programable representa un monto de 7,309.3 millones de pesos, que incluyó además, las transferencias realizadas a las entidades y a los organismos públicos autónomos.

II.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto

La clasificación administrativa del gasto identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y entidad que ejerce los recursos.

El monto de las transferencias a los Poderes y organismos autónomos, en los meses de octubre a diciembre de 2018, fue de 815.3 millones de pesos, lo que representa un 8.7 por ciento sobre la base del gasto total y 11.3 % sobre la base del gasto programable; las transferencias al sector paraestatal fueron de 2,679.1 millones de pesos, 24.6 % sobre la base del gasto total y 32.1 % sobre la base del gasto programable.

El gasto programable ejercido por las dependencias del poder ejecutivo fue de 4,712.8 millones de pesos que representa el 43.2% del gasto total.

GASTO TOTAL DEL

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Concepto I Trimestre

II Timestre

III Trimestre

IV Timestre Acumulado %

Gasto Total 8,546.3 10,272.1 10,896.3 8,990.1 38,704.7 100%

Programable 6,459.5 8,667.8 8,345.2 7,313.0 30,785.5 80%

No programable 2,086.8 1,604.2 2,551.1 1,677.1 7,919.2 20%

Participaciones 1,700.0 1,238.3 2,233.7 1,302.8 6,474.8 82%

Jubilaciones y pensiones

136.5 153.4 204.7 244.2 738.8 9%

Costo financiero

250.3 212.5 112.7 130.1 705.6 9%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no codebido al redondeo. p_/ Cifras preliminares.

Fuente: SAF

44


Gasto por Clasificación Administrativa Y por Ramo

(Millones De Pesos)

RAMO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO

GASTO TOTAL 8,546.3 10,272.1 10,896.3 8,990.1 38,704.7

PODER EJECUTIVO 5,263.6 7,071.6 7,266.6 5,802.7 25,404.4

Despacho del Gobernador 6.9 8.7 8.2 9.5 33.3

Secretaría General de Gobierno 242.1 365.0 416.4 159.7 1,183.2

Secretaría de Obras Públicas 4.1 4.9 4.3 4.8 18.0

Secretaría de Seguridad Pública 355.1 519.2 592.9 633.8 2,100.9

Secretaría de Educación 1,686.8 3,045.6 2,150.0 2,522.3 9,404.8

Fiscalía General Del Estado 79.3 113.5 107.0 129.6 429.3

Secretaría de Desarrollo Rural 169.6 314.9 246.6 57.1 788.1

Secretaría de Fomento Económico 216.3 357.4 282.5 40.5 896.8

Secretaría de Fomento Turístico 29.0 89.9 98.0 56.2 273.0

Secretaría de Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente 9.6 15.2 35.4 14.1 74.3

Secretaría de La Contraloría General 22.5 29.4 25.7 31.5 109.1

Secretaría de Desarrollo Social 26.1 77.8 177.6 42.9 324.6

Jubilaciones y Pensiones 136.5 153.4 204.7 244.2 738.9

Participaciones, Aportaciones y Transferencias A Municipios

1,700.0 1,238.3 2,233.7 1,302.8 6,474.8

Deuda Pública 250.3 212.5 112.7 130.1 705.5

Consejería Jurídica 24.0 35.8 34.6 36.1 130.5

Secretaría de La Juventud 5.0 8.6 13.4 5.4 32.4

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 15.8 24.9 12.5 13.2 66.5

Secretaría de La Cultura y Las Artes 77.0 55.1 52.4 51.6 236.1

Secretaría de Administración y Finanzas 196.6 339.4 416.6 243.1 1,195.6

Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior

11.0 62.0 41.5 74.4 188.8

PODER LEGISLATIVO 53.6 50.1 81.5 81.3 266.5

Poder Legislativo 53.6 50.1 81.5 81.3 266.5

PODER JUDICIAL 135.3 135.0 214.1 106.5 590.9

Poder Judicial 135.3 135.0 214.1 106.5 590.9

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 736.9 704.6 650.4 627.5 2,719.5

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 8.5 7.3 10.0 6.8 32.6

Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Yucatán

110.7 127.4 49.6 35.2 323.0

Comisión de los Derechos Humanos Del Estado de Yucatán

8.6 8.9 8.9 10.4 36.8

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

9.4 7.6 7.2 7.4 31.6

45



Universidad Autónoma de Yucatán 591.5 545.5 552.6 543.8 2,233.5

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán

8.2 7.8 22.1 23.9 62.0

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 2,352.0 2,306.1 2,679.1 2,365.4 9,702.7

Secretaría General De Gobierno 25.0 29.2 12.4 17.6 84.1

Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Yucatán

17.0 17.7 8.2 8.7 51.5

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán

5.2 5.0 5.1 5.3 20.5

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 2.8 6.5 -0.9 3.6 12.1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 141.0 517.1 496.7 370.9 1,525.7

La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán

2.3 29.7 40.9 11.1 84.1

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán

6.1 35.8 89.3 95.5 226.7

Instituto de Infraestructura Carretera De Yucatán

36.8 228.6 65.9 137.0 468.4

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán

12.9 72.0 -0.6 7.4 91.7

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán

82.7 109.8 199.9 83.7 476.1

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 0.0 41.2 101.3 36.2 178.7

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 331.8 305.2 271.4 263.8 1,172.2

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 77.0 72.3 82.4 50.0 281.8

Colegio de Bachilleres del Estado De Yucatán 107.4 98.8 105.4 104.5 416.1

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán

16.0 31.0 21.0 31.4 99.4

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán

31.1 27.1 27.0 37.9 123.1

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán

18.7 28.6 27.9 22.4 97.7

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán

80.6 46.7 3.5 15.2 145.9

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán

0.9 0.8 4.1 2.3 8.1

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 28.0 27.5 23.7 8.1 87.4

Instituto Yucateco de Emprendedores 20.7 25.3 17.6 5.4 69.0

Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 2.2 2.2 6.1 2.7 13.2

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 5.2 0.0 0.0 0.0 5.2

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 40.5 115.3 145.6 40.7 342.1

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Yucatán

10.7 41.6 0.7 6.2 59.2

Patronato de Las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos Del Estado de Yucatán

29.9 59.4 125.3 29.6 244.2

Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán

0.0 14.4 19.6 4.8 38.8

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 4.9 4.8 3.9 4.8 18.4

Coordinación Metropolitana de Yucatán Comey 4.9 4.8 3.9 4.8 18.4

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 117.5 142.6 130.7 137.0 527.9

46



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

115.4 141.3 129.2 135.3 521.2

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán

2.2 1.3 1.5 1.7 6.7

SECRETARÍA DE SALUD 1,516.6 1,003.2 1,417.8 1,329.7 5,267.4

Opd Servicios de Salud de Yucatán 1,248.1 823.9 1,184.7 1,081.0 4,337.7

Administración Del Patrimonio De La Beneficencia Pública Del Estado De Yucatán

0.2 0.5 0.4 0.4 1.5

Hospital de la Amistad Corea-México 9.3 9.6 15.7 9.3 43.8

Hospital Comunitario de Ticul Yucatán 1.6 1.4 2.6 1.6 7.3

Hospital Comunitario de Peto Yucatán 1.6 1.6 1.3 1.4 5.9

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.8 0.7 0.7 0.7 2.8

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán

255.0 165.4 212.5 235.4 868.3

CONSEJERÍA JURÍDICA 20.9 25.9 9.9 21.6 78.3

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán

20.9 25.9 9.9 21.6 78.3

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 84.9 85.9 82.4 89.7 342.9

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

7.8 7.1 7.2 9.9 32.0

Instituto de Historia y Museos de Yucatán 77.1 78.8 75.2 79.8 310.8

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 7.0 7.9 11.8 15.0 41.8

Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial De Ucú

0.5 0.4 3.2 0.5 4.6

Secretaria Técnica De Planeación y Evaluación. 6.5 7.6 8.6 14.5 37.2

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 33.8 41.3 65.4 63.1 203.7

Escuela Superior de Artes de Yucatán 6.7 7.3 7.2 8.9 30.1

Universidad Tecnológica Metropolitana 2.1 3.1 18.2 25.3 48.8

Universidad Tecnológica Regional del Sur 2.6 3.6 1.8 2.8 10.9

Universidad De Oriente 6.1 6.8 7.3 7.3 27.6

Instituto Tecnológico Superior de Progreso 2.1 2.5 9.4 1.9 15.8

Instituto Tecnológico Superior de Motul 2.2 2.6 3.5 2.3 10.6

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 1.9 2.7 4.1 1.6 10.3

Instituto Tecnológico Superior del Sur Del Estado de Yucatán

1.6 2.8 0.3 1.8 6.5

Universidad Tecnológica del Poniente (Maxcanú) 1.7 1.4 1.6 2.0 6.8

Universidad Tecnológica del Centro (Izamal) 2.0 2.0 4.2 2.3 10.6

Universidad Tecnológica del Mayab (Peto) 1.2 2.5 2.9 2.6 9.2

Universidad Politécnica de Yucatán 2.0 2.0 2.1 2.4 8.4

Agencia para el Desarrollo de Yucatán 1.6 1.9 2.7 1.9 8.1

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 0.0 0.0 7.6 3.4 11.0

47



INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 4.9 4.7 4.6 6.6 20.7

Secretaría General De Gobierno 4.9 4.7 4.6 6.6 20.7

Sistema Tele Yucatán SA de CV 4.9 4.7 4.6 6.6 20.7

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aeropuerto de Chichén Itzá del Estado de Yucatán SA de CV

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Empresa Portuaria Yucateca SA de CV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nota: Se ajustaron los Trimestres con las cifras definitivas. Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Clasificación por Tipo de Gasto

(Millones de Pesos)

NOMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO

Gasto Corriente /1 6,257.4 7,985.6 7,592.3 6,901.9 28,737.3

Gasto de Capital 202.5 683.7 753.9 412.0 2,052.1

Amortización de la Deuda y Disminución De Pasivos

250.3 212.5 112.7 130.1 705.5

Pensiones y Jubilaciones 136.1 151.9 203.8 243.2 735.0

Participaciones y Aportaciones

1,700.0 1,238.3 2,233.7 1,302.8 6,474.8

GASTO TOTAL 8,546.3 10,272.1 10,896.3 8,990.1 38,704.7 /1 De acuerdo con la CONAC Gasto Corriente, son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

48


II.2.4 Clasificación Funcional del Gasto

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.

Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.

En el periodo octubre – diciembre se destinó a las funciones de gobierno 1,563.8 millones de pesos, a las de desarrollo social 5,624.9 millones de pesos, a las de desarrollo económico 368.7 millones de pesos y a otras funciones no clasificadas 1,432.9 millones de pesos que se desglosan en el siguiente cuadro:

GASTO PRESUPUESTARIO PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional (Millones de pesos)

Concepto I Trim II Trim III Trim IV Trim Total %

Total 8,546.3 10,271.9 10,896.3 8,990.3 38,704.8 100.0%

Gobierno 1,240.8 1,748.7 1,981.9 1,563.8 6,535.2 16.9%

Desarrollo social 4,777.3 5,911.1 5,555.8 5,624.9 21,869.1 56.5%

Desarrollo económico 577.9 1,161.3 1,012.2 368.7 3,120.1 8.1%

Otras 1,950.3 1,450.8 2,346.3 1,432.9 7,180.3 18.6%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.


49


II.2.5 Clasificación Económica del Gasto

El gasto corriente fue de tres mil 926.2 millones de pesos, mientras que la inversión en obra pública fue de 436.5 millones de pesos y el resto del gasto, que incluye las transferencias a entidades, poderes y organismos autónomos cuatro mil 627.4 millones de pesos, su desglose se presenta en la tabla siguiente.

Gasto Presupuestario. Poder Ejecutivo Clasificación Económica

(Millones de pesos)

CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACUMULADO

GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL 2,623.0 4,394.6 3,754.0 3,926.2 14,697.8

Servicios Personales 2,126.3 2,983.0 2,446.0 3,159.7 10,715.0

Materiales y Suministros 142.4 476.2 369.5 151.4 1,139.5

Servicios Generales 354.3 935.4 938.5 615.1 2,843.3

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 141.1 722.4 706.6 436.5 2,006.7

Transferencias para el Apoyo de Obras Públicas 124.6 512.9 578.7 399.1 1,615.2

Obras Públicas 16.5 209.5 128.0 37.4 391.4

RESTO DEL GASTO 5,782.1 5,155.1 6,435.6 4,627.4 22,000.2

Ayudas, Subsidios y Transferencias 3,788.1 3,759.8 4,117.8 3,253.7 14,919.5

Bienes Muebles e Inmuebles 65.0 25.2 37.7 29.1 156.9

Inversiones Financieras, Provisiones Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones

3.9 1.7 3.9 0.5 9.9

Participaciones Municipales en las Contribuciones Federales

1,674.9 1,155.9 2,163.6 1,214.1 6,208.4

Deuda Pública 250.3 212.5 112.7 130.1 705.5

GASTO TOTAL 8,546.3 10,272.1 10,896.3 8,990.1 38,704.7

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.


50


II.3 Sector Paraestatal

El balance presupuestario del sector paraestatal acumulado al 31 de diciembre fue de 67.8 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por trece mil 834.3 millones pesos y de un gasto ejercido de trece mil 766.5 millones de pesos.

CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE‐

DIC

RECURSOS TOTALES 3,169.0 3,227.0 4,182.5 3,283.2 13,861.7

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 772.3 996.6 1,206.3 963.6 3,964.1

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 2,396.6 2,303.1 2,778.9 2,399.2 9,877.8

GASTO EJERCIDO 2,421.8 3,530.1 3,913.9 4,175.4 14,041.2

SERVICIOS PERSONALES 1,050.2 1,092.7 1,174.2 1,647.7 4,964.8

MATERIALES Y SUMINISTROS 168.3 406.7 611.6 594.7 1,781.3

SERVICIOS GENERALES 314.7 944.6 733.0 648.6 2,640.9

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 457.9 688.8 738.8 696.9 2,582.4

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7.5 17.5 201.3 69.0 295.2

INVERSIÓN PÚBLICA 315.0 293.1 395.7 459.7 1,463.5

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 20.3 40.8 53.8 53.2 168.1

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1.0 1.2 1.9 1.9 6.0

DEUDA PÚBLICA 87.0 44.6 3.7 3.7 138.9

REMANENTE 747.2 ‐303.1 268.6 ‐892.1 ‐179.5

51


Balance Presupuestario de Entidades Paraestatales

(millones de pesos)

CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE‐DIC

RECURSOS TOTALES 3,160.7 3,328.0 3,982.6 3,363.0 13,834.3


Propios 797.6 996.6 1,206.3 963.6 3,964.1

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 2,363.1 2,331.4 2,776.3 2,399.4 9,870.2

GASTO EJERCIDO 2,032.2 3,231.0 4,132.3 4,371.0 13,766.5

Servicios personales 1,032.5 1,066.9 1,165.1 1,781.2 5,045.7

Materiales y suministros 149.6 371.8 594.4 550.4 1,666.2

Servicios generales 275.3 901.2 696.0 540.7 2,413.2

Ayudas, Subsidios y Transferencias 457.9 688.9 831.2 552.7 2,530.7

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.9 1.2 2.0 1.2 5.3

Otros Gastos Netos 116.0 201.0 843.6 944.8 2,105.4

REMANENTE 1,128.5 97.0 -149.7 -1,008.0 67.8

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Se refiere a convenios entre los Poderes y Organismos y los Municipios

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que integran este importante sector:

Ingresos de Entidades Paraestatales

(millones de pesos)

CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE-DIC

RECURSOS TOTALES

3,169

3,227

4,182

3,283

13,862


Instituto del Deporte Del Estado de Yucatán 79.2 75.2 84.7 54.5 293.5

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 118.1 146.9 130.8 141.8 537.5

Planta Industrializadora 0.6 1.3 0.4 2.0 4.3

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6.5 35.9 89.3 101.3 233.1

Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres en Yucatán 17.0 22.5 16.0 8.8 64.4


52



Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 5.2 5.0 5.1 5.4 20.7

Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 45.8 83.8 130.9 42.2 302.7

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 108.1 168.1 101.4 98.9 476.4


La Junta de Electrificación de Yucatán 2.3 29.7 41.1 11.1 84.3



Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 308.1 372.6 600.4 289.9 1,571.0

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 2.8 2.9 3.9 2.2 11.8

Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 7.2 7.3 7.7 8.5 30.7


Hospital de la Amistad 13.0 13.5 20.2 18.3 65.1

Servicios de Salud de Yucatán 1,294.5 1,008.0 1,618.9 1,303.6 5,225.0

Procesadora de Bebidas de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Coordinación Metropolitana de Yucatán 5.1 4.9 4.0 4.9 18.9

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 12.2 10.5 9.8 12.6 45.2

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 85.1 109.9 209.8 88.4 493.2

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 38.4 229.3 104.7 137.5 509.8

Hospital Comunitario de Peto 7.5 8.6 8.2 8.5 32.7

Hospital Comunitario de Ticul 6.7 10.0 15.4 11.7 43.7

Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 20.9 26.0 9.9 23.8 80.6

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 2.2 1.3 1.5 1.7 6.7



Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación. 6.5 7.6 8.6 14.5 37.2

Instituto De Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 1.1 1.7 5.3 2.5 10.7

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 254.2 228.4 153.4 288.5 924.5

53








Instituto Tecnológico Superior del sur del Estado de Yucatán 12.9 7.8 8.0 12.7 41.4

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 25.3 28.6 27.9 22.4 104.3

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 118.4 102.0 117.3 108.8 446.4

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 28.3 20.1 21.9 31.7 102.0

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 37.6 29.0 33.3 39.8 139.6

Universidad de Oriente 7.3 9.2 10.2 7.8 34.5

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 97.7 50.1 4.8 15.7 168.3

Universidad Tecnológica del Poniente 4.4 4.0 6.0 4.5 19.0

Universidad Tecnológica del Centro 4.6 4.6 8.4 5.0 22.5

Universidad Tecnológica del Mayab 4.1 6.1 7.1 7.5 24.9


Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 2.8 6.5 ‐0.9 3.6 12.1

Empresa Portuaria Yucateca S. A. de C.V. 2.2 1.5 3.4 0.0 7.2


Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán 0.0 18.7 33.7 25.8 78.2

Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú 0.5 0.4 3.2 0.5 4.6

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0.0 0.0 7.6 3.4 11.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

Gasto Ejercido de Entidades Paraestatales

(millones de pesos)


Gasto Ejercido Total

2,422

3,530

3,914

4,175

14,041

Instituto del Deporte Del Estado de Yucatán 47.9 96.1 90.0 90.0 324.1

54



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 68.0 166.9 153.0 153.0 540.8

Planta Industrializadora 2.5 3.5 3.5 2.4 11.9

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 56.0 42.5 63.6 63.6 225.7 Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres en Yucatán 14.8 14.8 22.0 22.0 73.5


Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 4.2 5.4 5.4 5.4 20.3 Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 35.5 80.2 132.3 132.3 380.3

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 69.2 102.2 91.7 91.7 354.8


La Junta de Electrificación de Yucatán 9.3 26.1 45.0 45.0 125.4



Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 4.8 2.3 0.2 0.2 7.4

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 309.3 421.4 530.5 433.4 1,694.6 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 2.3 2.9 4.3 4.3 13.9

Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 7.4 7.9 8.2 8.2 31.8


Hospital de la Amistad 12.5 14.5 15.6 15.6 58.2

Servicios de Salud de Yucatán 677.2 1,303.0 1,446.3 1,798.5 5,225.0

Procesadora de Bebidas de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Coordinación Metropolitana de Yucatán 4.3 4.8 5.0 4.8 18.8

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 9.4 12.9 9.5 12.9 44.7 Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 325.8 169.8 174.4 174.4 844.4

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 101.4 164.2 183.6 183.6 632.8

Hospital Comunitario de Peto 6.9 7.6 5.5 5.5 25.5

Hospital Comunitario de Ticul 7.3 12.4 9.8 9.8 39.4

Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 0.6 0.6 0.9 0.9 3.0

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 18.5 19.6 17.6 17.6 73.3

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 1.4 1.3 1.6 1.7 6.0


55




Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación. 5.2 7.4 8.2 13.3 34.0

Instituto De Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 1.8 2.6 3.1 3.1 10.5

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 122.5 251.0 251.0 186.2 810.6






Instituto Tecnológico Superior del sur del Estado de Yucatán 7.5 8.8 8.8 18.0 43.0 Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 21.3 28.7 26.2 26.2 102.4

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 99.6 97.6 108.6 108.6 414.3

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 22.4 24.5 22.6 22.6 92.0 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 27.9 31.4 31.0 31.0 121.2

Universidad de Oriente 7.3 7.5 7.5 11.2 33.6

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 51.4 63.2 35.4 35.4 185.4

Universidad Tecnológica del Poniente 3.7 3.8 3.8 6.4 17.6

Universidad Tecnológica del Centro 4.5 5.0 5.0 5.8 20.2

Universidad Tecnológica del Mayab 5.1 4.9 4.9 9.3 24.2


Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 2.4 2.8 2.8 3.8 11.8

Empresa Portuaria Yucateca S. A. de C.V. 2.2 2.1 2.1 1.5 7.8


Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán 0.0 5.2 5.2 21.8 32.2 Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú 0.1 0.3 0.3 0.4 1.1

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2


56


II.4 Poderes y Organismos Autónomos

El balance presupuestario de los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos en el cuarto trimestre fue negativo, teniendo en su conjunto 465.8 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por mil 861.3 millones de pesos y un gasto ejercido de 1,327.1 millones de pesos.

Al cierre del ejercicio el balance presupuestario acumulado negativo de 59.1 millones de pesos.

Balance Presupuestario de Poderes y Órganos Autónomos

(Millones de pesos)


RECURSOS TOTALES 1,028.9 969.9 1,060.9 861.3 3,921.0


Propios 103.0 80.2 114.2 46.1 343.5

Transferencias del Ejecutivo 925.9 889.7 946.7 815.2 3,577.5

GASTO EJERCIDO 813.3 899.3 940.4 1,327.1 3,980.1

Servicios personales 638.9 648.8 740.1 947.9 2,975.7

Materiales y suministros 27.5 37.8 34.5 60.1 159.9

Servicios generales 88.7 146.4 133.3 167.2 535.6

Ayudas, Subsidios y Transferencias 50.2 58.9 25.3 26.9 161.3

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 8.0 7.4 7.2 125.0 147.6

REMANENTE 215.6 70.6 120.5 -465.8 -59.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que integran este sector:

Ingresos Totales de Poderes y Órganos Autónomos

(Millones de pesos)


RECURSOS TOTALES 1,028.9 969.8 1,060.9 861.5 3,921.2


Congreso Del Estado 34.0 33.3 53.4 48.1 168.8

Auditoría Superior del Estado de Yucatán 19.7 16.9 28.8 33.3 98.6

57



Poder Judicial 133.1 133.4 212.2 112.2 590.8

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 111.3 128.2 50.5 35.8 325.9

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

9.4 7.6 7.3 7.6 31.9

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán

8.6 8.9 8.9 10.5 36.8

Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) 693.3 623.6 660.2 580.5 2,557.5

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán

8.2 7.8 27.1 23.9 67.0

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios

2.8 2.8 2.7 2.8 11.1

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 8.6 7.3 10.0 6.8 32.7


Gasto Ejercido de Poderes y Órganos Autónomos (Millones de pesos)


GASTO EJERCIDO TOTAL 813.3 899.3 940.5 1,327.2 3,980.2


Congreso Del Estado 31.1 34.5 41.9 45.3 152.8

Auditoría Superior Del Estado De Yucatán 16.4 19.3 21.5 30.0 87.2

Poder Judicial 130.4 131.2 143.6 157.3 562.5

Instituto Electoral Y De Participación Ciudadana 73.0 127.3 66.3 55.9 322.6

Instituto Estatal De Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Protección De Datos Personales

7.2 7.5 7.8 8.7 31.2

Comisión De Los Derechos Humanos Del Estado De Yucatán

8.1 8.0 8.4 11.5 36.0

Universidad Autónoma De Yucatán (Uady) 533.2 557.0 629.1 990.2 2,709.5

Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado De Yucatán

6.4 6.4 8.6 13.9 35.3

Tribunal De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado Y Los Municipios

1.9 2.2 2.5 4.6 11.1

Tribunal Electoral Del Estado De Yucatán 5.6 5.8 10.7 9.9 32.1


58


II.5 Adecuaciones Presupuestales Netas

Las adecuaciones presupuestales netas autorizadas ascendieron a -4,877.2 millones de pesos, en el trimestre. Las principales adecuaciones se deben a las transferencias del Poder Ejecutivo a las Entidades de los recursos propios que se ingresan por concepto de Ventas de Bienes y Servicios.

Ampliaciones Netas Totales Autorizadas por Ejecutor del Gasto Octubre - diciembre de 2018

(MILLONES DE PESOS)

RAMO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TRIM IV

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.0 0.0 ‐271.2 ‐271.2

1.LEGISLATIVO 0.0 0.0 0.0 0.0

2.JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

23.TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0

24.INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

34.COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0

47.INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0

53.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 0.0 ‐271.2 ‐271.2

57.TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO NO PROGRAMABLE 20.6 7.8 ‐137.3 ‐108.8

20.JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

32.PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 20.6 7.8 ‐143.5 ‐115.1

49.DEUDA PÚBLICA 0.0 0.0 6.2 6.2

PODER EJECUTIVO Y ENTIDADES 12.7 102.3 ‐4622.1 ‐4507.1

3.DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.0 0.0 0.0

4.SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0.0 0.0 ‐23.3 ‐23.3

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 0.0 0.0 ‐15.0 ‐15.0

IPIEMH 0.0 0.0 ‐8.3 ‐8.3

INDEMAYA 0.0 0.0 0.0 0.0

CEEAV 0.0 0.0 0.0 0.0

7.SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 8.6 19.8 ‐1068.4 ‐1040.0

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

JEDEY 3.3 0.0 ‐45.1 ‐41.8

IDEFEY 0.0 0.0 ‐0.3 ‐0.3

INCAY 4.5 19.2 ‐167.3 ‐143.6

JAPAY 0.0 0.0 ‐477.8 ‐477.8

59



INCCOPY 0.9 0.6 ‐45.9 ‐44.5

IVEY 0.0 0.0 ‐332.0 ‐332.0

8.SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.0 7.0 ‐75.7 ‐68.7

9.SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 0.4 17.3 96.5 114.2

RESTO 0.4 16.9 117.6 134.9

IDEY 0.0 0.3 ‐8.2 ‐7.9

COBAY 0.0 0.0 0.0 0.0

CECYTEY 0.0 0.0 ‐5.1 ‐5.1

CONALEP 0.0 0.0 ‐7.7 ‐7.6

IEAEY 0.0 0.0 1.7 1.7

IBECEY 0.0 0.0 0.0 0.0

ICATEY 0.0 0.0 ‐1.8 ‐1.8

10.FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 0.0 0.0 0.0

11.SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.0 0.0 ‐191.6 ‐191.6

12.SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0.0 0.0 ‐161.3 ‐161.3

RESTO 0.0 0.0 ‐41.0 ‐41.0

IYEM 0.0 0.0 0.0 0.0

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.0 0.0 ‐11.8 ‐11.8

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.0 0.0 ‐87.1 ‐87.1

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA 0.0 0.0 ‐21.5 ‐21.5

13.SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.0 0.0 ‐208.7 ‐208.7

RESTO 0.0 0.0 ‐42.3 ‐42.3

CULTUR 0.0 0.0 ‐130.6 ‐130.6

FIDETURE 0.0 0.0 ‐35.8 ‐35.8

14.SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.0 0.1 ‐27.5 ‐27.4

RESTO 0.0 0.1 0.0 0.1

COMEY 0.0 0.0 ‐27.5 ‐27.5

15.SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 1.5 2.2 3.7

17.SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 0.0 0.0 ‐165.1 ‐165.1

RESTO 0.0 0.0 ‐150.7 ‐150.7

DIF 0.0 0.0 ‐14.3 ‐14.3

JAPEY 0.0 0.0 0.0 0.0

18.SECRETARÍA DE SALUD 0.0 55.5 ‐868.1 ‐812.5

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

OPD SERVICIOS DE SALUD 0.0 0.0 ‐711.5 ‐711.4

APBPY 0.0 0.0 0.0 0.0

HOSPITAL DE LA AMISTAD 0.0 0.0 ‐24.2 ‐24.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 0.0 0.0 ‐33.6 ‐33.6

60



HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN 0.0 0.0 ‐28.7 ‐28.7

CEETRY 0.0 0.0 0.0 0.0

OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 0.0 55.5 ‐70.2 ‐14.6

50.CONSEJERÍA JURÍDICA 0.0 0.1 ‐1.1 ‐1.0

RESTO 0.0 0.1 ‐0.9 ‐0.8

INSEJUP 0.0 0.0 ‐0.2 ‐0.2

51.SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.0 ‐0.6 ‐0.6

52.SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.0 ‐24.7 ‐24.7

54.SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 0.6 1.0 ‐40.4 ‐38.8

RESTO 0.6 1.0 ‐12.4 ‐10.8

FIGAROSY 0.0 0.0 ‐11.2 ‐11.2

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 0.0 ‐16.8 ‐16.8

55.SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2.6 0.0 ‐1591.3 ‐1588.7

RESTO 2.6 0.0 ‐1591.3 ‐1588.7

SEPLAN 0.0 0.0 0.0 0.0

FIDARTU 0.0 0.0 0.0 0.0

56.SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 0.5 0.0 ‐273.1 ‐272.6

RESTO 0.0 0.0 42.6 42.6

ESAY 0.0 0.0 ‐4.1 ‐4.1

UTM 0.0 0.0 ‐101.3 ‐101.3

UTSVALLADOLID 0.0 0.0 ‐33.0 ‐33.0

UTC 0.0 0.0 ‐15.3 ‐15.3

UTMAYAB 0.0 0.0 ‐17.3 ‐17.3

UTPONIENTE 0.0 0.0 ‐21.5 ‐21.5

ITSSEY 0.0 0.0 ‐31.0 ‐31.0

ITSMOTUL 0.0 0.0 ‐28.3 ‐28.3

ITSPROGRESO 0.0 0.0 ‐32.2 ‐32.2

UNO 0.5 0.0 ‐1.7 ‐1.2

UTRS 0.0 0.0 ‐24.1 ‐24.1

UPY 0.0 0.0 ‐6.0 ‐6.0

ADY 0.0 0.0 0.0 0.0

58.SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL CUARTO TRIMESTRE 33.2 110.2 ‐5,030.6 ‐4,887.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las adecuaciones netas autorizadas, con recursos de libre disposición y

61


recursos etiquetados, en el periodo octubre - diciembre fue con saldo negativo de -4,887.2 millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 271.2 millones de pesos, para los Poderes y Organismos Autónomos, 108.8 millones de pesos, para los Ramos Generales y 4,507.1 millones de pesos, para la Administración Pública del Estado.

Las ampliaciones por 487.5 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Educación del Programa Presupuestario U080 fueron destinados para el apoyo a centros y organizaciones de educación.

Las ampliaciones por 55.5 millones de pesos asignadas al presupuesto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSSY) del recurso aportación solidaria estatal al Seguro Popular fueron destinados al Programa del Sistema de Protección Social en Salud.

Se disminuye por 3,103.4 millones de pesos el presupuesto distribuido en 2,849.9 de los recursos propios de las Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo y 253.5 millones de pesos de los organismos Autónomos correspondientes a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en virtud de que no se realiza la afectación al presupuesto del Poder Ejecutivo.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.

Con recursos de libre disposición, se aprobaron ampliaciones al gasto, que tuvieron como contrapartida ingresos adicionales por 58.2 millones de pesos, así como adecuaciones presupuestarias compensadas contra otras partidas de gasto de las propias dependencias y entidades.

Origen de las Ampliaciones Netas Autorizadas con Recursos de Libre Disposición

Octubre – diciembre de 2018 Poder Ejecutivo

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ENE‐DIC

AMPLIACIONES 855.9 828.3 490.9 58.2 2,233.3

No Compensadas 850.0 812.1 563.5 0.0 2,225.5

Compensadas con Ingresos 5.6 16.0 16.2 58.2 96.0

Impuesto S/Nóminas 0.4 0.3 ‐88.8 0.0 ‐88.2

REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES TOTALES 855.9 828.3 490.9 58.2 2,233.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

62


II.6 Fideicomisos

El fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho

La información sobre Fideicomisos que se presenta en este informe incluye el resumen de los Estados financieros de los fideicomisos y la información del flujo de efectivo de cada uno de ellos para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros ejercidos a través de los Fideicomisos Públicos constituidos por el Gobierno del Estado.

Respecto a los fideicomisos, se advirtió la falta de la información definitiva del cuarto trimestre de los fideicomisos Protego F/0002, Protego F/0007, Protego F/0019, Protego F/0198, Protego F/199, Justicia Penal, Fondo de Fomento Agropecuario de Yucatán, Fideicomiso para la Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad, Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud y Fideicomiso para la Construcción de la Infraestructura Hospitalaria del Estado de Yucatán así como del Fideicomiso 0173 Escudo Yucatán.

Al 30 de Septiembre de 2018, existe el registro de la disponibilidad de $1,200 mdp sin embargo no se han afectado los pagos realizados a través del Fideicomiso F/0199 ESCUDO YUCATÁN y F/0173 JUSTICIA PENAL no se encuentra registro alguno en el sistema de contabilidad, ya que no se cuenta con la información y documentación completa.

En el caso de las paraestatales, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán no presentó la información correspondiente al Cuarto Trimestre.

Nota a Fideicomisos

Al 31 de diciembre de 2018 se recabo información de 10 fideicomisos que no habían sido integrados en el tercer informe trimestral.

La información recibida en los Estados Financieros al 30 de septiembre reflejaban 1,230 millones de pesos disponibles en inversiones financieras a largo plazo es irreal ya que dichos recursos han sido ejercidos en su totalidad, mediante el fideicomiso de administración F/0199 con contrato que está siendo ejecutado en la modalidad de obra pública a precio alzado, misma que se encuentra como obra en proceso procediéndose a su debido registro y reconocimiento en la contabilidad del Poder Ejecutivo.

Respecto a los fideicomisos Justicia Penal Yucatán, Desarrollo Regional del Sur Sureste, Alto Rendimiento Deportivo Yucatán y el Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito, se encuentran en proceso de indagación a efecto de registrarlos en debido cumplimiento a la normatividad.

63


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN RELACIÓN DE FIDEICOMISOS Y

FONDOS Siglas o nombre

corto

Fideicomiso o Fondo

Entidad Administrador

a Nombre del Fideicomiso o Fondo Fiduciario /

Banco

No. de Contrato ó

Cuenta

Infraestructura Hospitalaria Fideicomiso SSY

Fideicomiso para la Construcción de la Infraestructura Hospitalaria del Estado de Yucatán

Banorte 73745-9

Contrucción HRAE Fideicomiso SSY

Fideicomiso para la Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad

Banorte 1929-7

PROCEDES Fideicomiso SSY Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud

Banorte 73768-8

Becas Educación

Superior Fideicomiso SEGEY

Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior de Manutención en Yucatán

Banamex 17891-6

Vivienda Magisterio Fideicomiso SEGEY Vivienda Magisterio Santander F/2112177

Becas Repeto Milán Fideicomiso UADY Fondo de Becas Repetto Milán Santander 2001393-1

FARD Fideicomiso IDEY Fideicomiso de Alto Rendimiento Deportivo de Yucatán

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información

FOMIX Fideicomiso SIIES Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado Nacional

Financiera

1100/118/02 FONMIX29/0

8

Fondo a la Innovación Fondo SIIES Fondo Yucateco a la Innovación

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información

FYDITRAC Fideicomiso SOP Fideicomiso Yucateco para la Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción

Nacional Financiera

170875751100

FOMEY Fideicomiso COMDUTM Fondo Metropolitano de Yucatán Banobras FID-2143

FIAMBIYUC Fideicomiso SEDESU FIAMBIYUC

Financiera Nacional de Desarrollo

Agropecuario Rural,

Forestal y Pesquero

6231014144

FIDEY Fideicomiso SEFOET Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán

Nacional Financiera

80159

FOPROFEY Fondo SEFOET Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado de Yucatán

Banamex

Acuerdo No. 34 del 22 de

diciembre de 2003

FONDEY Fondo SIIES Fondo para Emprendedores de Yucatán Scotia Bank 1708768039

Empleo Permanente Fondo SEFOET

Fondo para la Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del Estado de Yucatán

Bancomer 2028439516

64


Centro de Carga

Valladolid Fideicomiso SEFOET

Fideicomiso Proyecto Puesta en Marcha y Construcción de la Fase A de la Primera Etapa del Centro de Cargas Aeropuerto de Valladolid

Santander 2003626

Promoción Turística Fideicomiso SEFOTUR

Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico de Yucatán

Banobras 73630-4

FOFAY Fondo SEDER Fondo de Fomento Agropecuario de Yucatán

Grupo Financiero

Interacciones

2373

FOPROYUC Fondo SEDER Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria en el Estado de Yucatán

Banco de Crédito Rural

Peninsular 738023064

FOCAPY Fondo SEDER Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquera de Yucatán

Banco de Crédito Rural

Peninsular 633654690

FOMICY Fondo SEDER Fondo de Micro Créditos del Estado de Yucatán HSBC-

Banorte 282329369

FASP Fondo SGG Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Banorte 0263586367 0263586376

FAED Fondo SGG Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres

FAVID Fideicomiso SGG Fideicomiso para la Administración del Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito

Banorte No se cuenta

con información

Protego F/0199 Fideicomiso SAF Protego F/0199 Escudo Yucatán

Evercore Casa de

Bolsa F/0199

Fideicomiso Justicia Penal Fideicomiso SAF Protego F/0173 Justicia Penal

Evercore Casa de

Bolsa F/0173

Protego F/0002 Fideicomiso SAF Protego F/0002

Evercore Casa de

Bolsa F/0002


Evercore Casa de

Bolsa F/0007


Evercore Casa de

Bolsa F/0019

Protego F/0198 Fideicomiso SAF Protego 0198

Evercore Casa de

Bolsa F/0198

FIDESUR Fideicomiso SAF Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste 2050

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información

IEPAC Fideicomiso IEPAC Fideicomiso de Participación Ciudadana HSBC 250309

Siglas Entidades Administradoras Nombre

SSY Secretaría de Salud

SOP Secretaría de Obras Pública

SEFEOT Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

65


Siglas Entidades Administradoras Nombre

SEFOTUR Secretaría de Fomento Turístico

SGG Secretaría General de Gobierno

SEDESU Secretaría de Desarrollo Sustentable

SEGEY Secretaría de Educación Pública

IDEY Instituto del Deporte

SIIES Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior

SAF Secretaría de Administración y Finanzas

COMDUTM Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad

SEDER Secretaría de Desarrollo Rural

UADY Universidad Autónoma de Yucatán

IEPAC Instituto Estatal de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana

66


Resumen de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

INFRAESTRUC. HOSPITALARIA

CONSTRUCCIÓN

HRAE PROCEDES

BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR

VIVIENDA MAGISTERI

O

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)

FOMIX

FONDO A LA

INNOVACIÓN

FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC

ACTIVO Efectivo y Equivalentes 168,238 16,458 1,878,921

11,738,694 9,280,351 1,478,500 171,178,915 0

1,464,534 4,719,788 804,650

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 0 0

0 0 0 220 0

0 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

Bienes Muebles 0 0 0

47,667 0 0 0 0

0

0

Activos Intangibles 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

Estimaciones por pérdida y deterioro de activos

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

Otros Activos 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

TOTAL ACTIVO 168,238 16,458 1,878,921 11,786,361 9,280,351 1,478,500 171,179,135 0 1,464,534 4,719,788 804,650

PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0 0

0 0 0 8,030 0

0 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 0

0 0 0 127,698,061 0

0 0 0

TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 127,706,091 0 0 0 0

PATRIMONIO Aportaciones 300,715 118,747 1,964,008

0 0 0 (18,428,362) 0

36,470,882 0 745,205

Entregas Patrimoniales 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

Reservas 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

Resultados de Ejercicios Anteriores (86,583) (67,488) (71,327)

25,088,817 8,706,408 1,427,079 50,445,596 0

(29,890,668) 18,737,706 53,754

Resultado del Ejercicio (45,894) (34,800) (13,760)

(13,302,456) 573,943 51,422 11,455,810 0

(5,115,681) (14,017,917) 5,690

Revalúos 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 168,238 16,458 1,878,921 11,786,361 9,280,351 1,478,500 43,473,044 0 1,464,534 4,719,788 804,650

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168,238 16,458 1,878,921 11,786,361 9,280,351 1,478,500 171,179,135 0 1,464,534 4,719,788 804,650

67



FIDEY FOPROFEY FONDEY EMPLEO PERMANENTE

CENTRO DE CARGA

VALLADOLID

PROMOCIÓN TURÍSTICA FOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY

ACTIVO Efectivo y Equivalentes 36,455,448 1,488,884 1,621,674 11,498,531 0 9,724,203 47,018,018 10,312,615 1,521,639 64,733

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 111,789,250 29,561,421 0 37,208,612 0 0 0 27,067,669 4,347,000 100,000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bienes Muebles 37,590 0 0 0 0 184,881 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 85,686,485 28,329,190 10,060,556

Estimaciones por pérdida y deterioro de activos (264,828) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Activos 0 0 0 237,257 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 148,017,461 31,050,304 1,621,674 48,944,399 0 9,909,083 47,018,018 123,066,769 34,197,829 10,225,289

PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 88,861,901 3,850,362 781,367 27,479 0 13,046,610 8,729,026 0 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 389,954 60,000 0

TOTAL PASIVO 88,861,901 3,850,362 781,367 27,479 0 13,046,610 8,729,026 389,954 60,000 0

PATRIMONIO Aportaciones 31,868,586 22,832,700 275,236 20,734,767 0 0 34,798,984 0 0 1,500,000

Entregas Patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 345,626 0 0 0 0 0 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 25,000,972 4,160,588 533,407 27,054,763 0 5,285,567 18,613 122,274,530 33,786,876 8,725,206

Resultado del Ejercicio 2,286,002 206,655 31,665 781,765 0 (8,423,094) 3,471,394 402,284 350,953 83

Revalúos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 59,155,560 27,199,943 840,307 48,916,920 0 (3,137,527) 38,288,992 122,676,814 34,137,829 10,225,289

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 148,017,461 31,050,304 1,621,674 48,944,399 0 9,909,083 47,018,018 123,066,769 34,197,829 10,225,289

68



Fomento Económico, Fomento Turístico, Sector Salud y Medio Ambiente

CONCEPTO FASP FAED FAVID PROTEGO F/0199

JUSTICIA PENAL

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007 IEPAC PROTEGO

F/198 TOTAL

ACTIVO Efectivo y Equivalentes 36,793,363 10,328,502 0 0 0

90,542,952 99,782,070 38,981,594 4,762,358 40,599,158

644,224,790

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 34,320,434 0 0 0 0

1,975,549,143 0 0 0 0

2,219,943,748

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 40,018,636 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40,018,636

Bienes Muebles 332,474,245 0 0 0 0

0 0 0 0 0

332,744,383

Activos Intangibles 55,074,703 0 0 0 0

0 0 0 0 0

55,074,703

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

124,076,231

Estimaciones por pérdida y deterioro de activos 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

(264,828)

Otros Activos 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

237,257

TOTAL ACTIVO 498,681,381 10,328,502 0 0 0 2,066,092,095 99,782,070 38,981,594 4,762,358 40,599,158 3,416,054,921

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 15,280,187 0 0 0 0

0 0 0 0 0

130,584,961

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

128,148,015

TOTAL PASIVO 15,280,187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258,732,976

PATRIMONIO

Aportaciones 0 300,038 0 0 0

21,434,892,514 4,640,172,585 2,002,116,861 0 396,799,014

28,607,462,481

Entregas Patrimoniales 0 0 0 0 0

(19,398,298,631) (4,560,185,190) (1,969,750,898) 0 (359,003,947)

(26,287,238,666)

Reservas 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

345,626

Resultados de Ejercicios Anteriores 379,056,592 5,809,451 0 0 0

22,111,223 14,726,598 5,033,326 4,623,765 1,010,912

733,555,685

Resultado del Ejercicio 104,344,602 (24,251) 0 0 0

7,386,989 5,068,077 1,582,305 138,592 1,793,179

98,953,556

Reevalúos 0 4,243,263 0 0 0

0 0 0 0 0

4,243,263

0

TOTAL PATRIMONIO 483,401,194 10,328,502 0 0 0 2,066,092,095 99,782,070 38,981,594 4,762,358 40,599,158 3,157,321,945

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498,681,381 10,328,502 0 0 0 2,066,092,095 99,782,070 38,981,594 4,762,358 40,599,158 3,416,054,921

69


Secretaría de Administración y Finanzas Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.

Matriz de Información Concentrada Trimestre octubre – diciembre de 2018

CONCEPTO / FIDEICOMISO O

FONDO

SALUD EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO


CONSTRUCCIÓN

HRAE PROCEDES


VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)

FARD FOMIX FONDO A LA INNOVACIÓN FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC

SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

181,958 28,058 1,878,253 11,676,841 9,118,504 1,998,186 9,118,504 184,656,991 853,481 4,724,030 1,078,504

INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

- - - - - 266,118 - 138,798 694,996 - -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

2,520 - 36,581 130,210 177,853 9,795 177,853 3,672,014 25,631 95,570 19,048

OTROS INGRESOS

- - 1

TOTAL DE INGRESOS 2,520 - 36,581 130,210 177,853 275,913 177,853 3,810,812 720,626 95,571 19,048

EGRESOS SERVICIOS PERSONALES

- - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

- - - - - - - 39,506 - - -

SERVICIOS GENERALES

16,240 11,600 35,914 65,607 16,006 6,399 16,006 566,754 - 99,813 292,902

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

- - - - - - - 16,682,628 109,573 - -

70


CONCEPTO / FIDEICOMISO O

FONDO

SALUD EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO


CONSTRUCCIÓN

HRAE PROCEDES


VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)

FARD FOMIX FONDO A LA INNOVACIÓN FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC

OBRAS PÚBLICAS - - - - - - - - - - -

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

- - - 2,750 - 789,200 - - - - -

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

- - - - - - - - - - -

DEUDA PÚBLICA - - - - - - - -

- -

OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -

TOTAL EGRESOS 16,240 11,600 35,914 68,357 16,006 795,599 16,006 17,288,888 109,573 99,813 292,902

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

168,238 16,458 1,878,921 11,738,694 9,280,351 1,478,500 9,280,351 171,178,915 1,464,534 4,719,788 804,650

71


CONCEPTO / FIDEICOMISO O FONDO

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

FIDEY FOPROFEY FONDEY EMPLEO PERMANENTE

CENTRO DE CARGA

VALLADOLID

PROMOCIÓN TURÍSTICA FOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY


34,035,390 1,159,485 1,624,196 11,211,964 - 7,852,959 87,755,359 8,842,295 242,912 64,696

INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

- - - - - 6,239,823 123,610,367 2,378,467 1,136,459 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 387,429 65,787 17,370 196,451 - 55,351 1,252,387 149,372 164,267 37 OTROS INGRESOS 2,103,172 263,612 - 90,219 - - - - -

TOTAL DE INGRESOS 2,490,602 329,399 17,370 286,670 - 6,295,174 124,862,754 2,527,839 1,300,727 37

EGRESOS SERVICIOS PERSONALES - - - - MATERIALES Y SUMINISTROS - - - - - - - - - - SERVICIOS GENERALES 61,879 - 19,892 104 - 4,403,051 235,944 717 - -


- - - - - - 165,364,152 - - -

OBRAS PÚBLICAS - - - - - - - 1,056,802 22,000 - AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

- - - - - - - - - -

BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - OTROS GASTOS 8,664 - - - - 20,880 - - - -

TOTAL EGRESOS 70,543 - 19,892 104 - 4,423,931 165,600,096 1,057,519 22,000 -


36,455,448 1,488,884 1,621,674 11,498,531 - 9,724,203 47,018,018 10,312,615 1,521,639 64,733

72


CONCEPTO / FIDEICOMISO O FONDO

SEGURIDAD Y JUSTICIA ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL CONCEPTO

FASP FAED FAVID

PROTEGO F/0199

ESCUDO YUCATÁN

PROTEGO F/0173

JUSTICIA PENAL

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0007

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0198 IEPAC


13,953,881 10,128,956 - 88,551,562 27,974,584 97,878,780 39,912,140 4,680,398 661,182,869

-

INGRESOS -

RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

58,333,943 12,528,714

- 575,038,918 77,693,855 192,746,371 48,408,377 - 1,099,215,205

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 72,045 -

- 2,028,698 581,501 1,903,290 465,190 81,960 11,768,209

OTROS INGRESOS - -

-

- - 2,457,004

TOTAL DE INGRESOS 58,405,988 12,528,714 - 577,067,616 78,275,356 194,649,661 48,873,567 81,960 1,113,440,417

-

EGRESOS -

SERVICIOS PERSONALES 8,067,543

-

- 8,067,543

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,129,868 -

- - - - - - 4,169,374

SERVICIOS GENERALES 18,326,251 12,329,168

- 37,307 123,203 82,936 7 - 36,747,698


- -

- - - - - - 182,156,353

OBRAS PÚBLICAS - -

- - - - - - 1,078,802

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

- -

- - 67,145,143 - - - 67,937,093

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,781,683 -

- - - - - - 2,781,683

DEUDA PÚBLICA

-

- 72,286,629 - - 36,690,529 - 108,977,159

OTROS GASTOS 2,261,161 -

- 502,752,288 - 192,663,435 11,496,012 - 709,202,440

TOTAL EGRESOS 35,566,506 12,329,168 - 575,076,225 67,268,345 192,746,371 48,186,548 - 1,121,118,145

-


36,793,363 10,328,502 - 90,542,952 38,981,594 99,782,070 40,599,158 4,762,358 653,505,142

73


III. Informe de la Deuda Pública III. 1. Deuda Pública Directa

La deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2018 presentó un saldo de tres mil

621.44 millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo

para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.93 millones de pesos.

Deuda Pública 2018 (Millones de pesos)

Institución Bancaria 31 de Diciembre de 2018

Total Deuda Pública Directa 3,621.44

BANOBRAS, S.N.C. 613.38

BANOBRAS, S.N.C. 1,396.00

BANORTE, S.A. 1,128.82

BANOBRAS, S.N.C. 483.24

Total Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad

306.93

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.93

Notas: 1. El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se

cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013.

2. El saldo considera el importe de la amortización del mes de enero por un importe de $3,848,604.64,

mismos que al cierre del período que se reporta se encuentran devengados, sin embargo; no han sido

pagados al Acreedor.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

74


III. 1.1 Variación del Saldo de la Deuda Pública

El saldo de la Deuda Pública Directa mostró un saldo inferior al observado al final del tercer

trimestre de 2018, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a

capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 Costo Financiero de la Deuda Pública

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó

erogaciones durante el cuarto trimestre de 2018 por 28.11 millones de pesos; así mismo, los

pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 82.25 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 8.67 millones de pesos.

Al cierre del período que se reporta, se encuentran devengados recursos correspondientes al

pago de amortización e intereses del mes de enero 2019 del Financiamiento celebrado con

Banorte, por un importe de 3.84 millones de pesos y 7.21 millones de pesos, respectivamente.

Los intereses de la Deuda quedan integrados de la siguiente manera:

INTERÉS TRIMESTRE 4

Deuda directa 82.25

Deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 8.67

Financiamiento celebrado con Banorte 7.21

TOTAL 98.1

III.1.3 Garantías Otorgadas a la Deuda Directa por el Gobierno Estatal

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se informa que el Gobierno del Estado de Yucatán, para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa, mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 22.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Coordinación

75


Fiscal Federal, se afectó el 25% de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que corresponden al Estado de Yucatán, como garantía y fuente de pago de las obligaciones contraídas con motivo de la autorización realizada mediante el Decreto 377/16 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 20 de abril de 2016.

III.2 Deuda Pública Indirecta (Avalada)

La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.

El Estado, desde marzo 2014, no tiene obligaciones que correspondan a deuda pública indirecta.

III.3 Calificadoras

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de México subió la calificación del estado de Yucatán a A+(mex) desde A (mex), con perspectiva estable, el aumento de calificación se fundamenta en el endeudamiento bajo actual y prospectivo de largo plazo; mientras que HR Ratings de México mantiene la calificación HR AA- con perspectiva estable, ambas calificaciones asignadas significan que Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia a HR AAA (E) con perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 650 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra. Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México aumentó la calificación crediticia a HR AA + (E)de HR AA (E) con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 1,552 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

Así mismo, HR Ratings de México aumentó la calificación crediticia del crédito bancario estructurado contratado con Banorte por un monto dispuesto de 1,230 millones de pesos a HR AAA (E) de HR AA+ (E) con perspectiva estable; en el mismo sentido Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

Por otra parte, HR Ratings de México asignó la calificación crediticia de HR AAA (E) con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 487 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

76


IV. Consejo Consultivo de Presupuesto

El Consejo Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto (Consejo) se creó mediante decreto publicado el 1 de octubre de 2018 y tiene por objeto ser un medio para acercar las propuestas ciudadanas respecto al proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Yucatán y a su ejecución. El Consejo es presidido por el Gobernador del Estado y se integra por los siguientes representantes de las siguientes organizaciones: Cámaras empresariales

· Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Yucatán. · Consejo Coordinador Empresarial y de la Cámara Nacional de la Industria de la

Transformación, Delegación Yucatán. · Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida · Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C. · Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. Yucatán

Universidades

· Universidad Autónoma de Yucatán · Universidad Marista

Organizaciones de la sociedad civil

· Ing. Alberto Reyes Carrillo · C.P. Álvaro Garza R. de la Gala

Dependencias y entidades

· Secretaría General de Gobierno · Secretaría de Administración y Finanzas · Consejería Jurídica · Secretaría de la Contraloría General · Coordinación de Asesores · Agencia de Administración Fiscal · Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación

Las sesiones que se han celebrado son las siguientes: · Sesión de Instalación y primera sesión ordinaria, de fecha 2 de octubre de 2018 celebrada en el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno.

· Segunda sesión ordinaria celebrada el 9 de noviembre de 2018 celebrada en Salón Microsip de la Coparmex.

· Tercera sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018 celebrada en la sala de capacitación de la Seplan.

· Primera sesión extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2018 en el salón Consejo de Canaco-Servytur.

· Durante la segunda sesión ordinaria se aprobó el siguiente calendario de sesiones para 2019:

o 15 de febrero de 2019 o 9 de mayo de 2019 o 8 de agosto de 2019

77


V. Informe de Avances de Indicadores de Desempeño

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte del mismo.

V. Gasto en Clasificación Funcional Programática

En esta sección se presenta la clasificación funcional-programática del gasto para el trimestre octubre - diciembre de 2018, así como los reportes del segundo trimestre y el acumulado anual.

Estructura Funcional Programática

Gasto

1,563,845,328Finalidad: Gobierno

8,868,199Eje: Yucatán Competitivo

Función: Justicia 8,868,199

Subfunción: Impartición de Justicia 8,868,199

Justicia Laboral 8,868,199PP:

2,721,814Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 2,721,814

Subfunción: Territorio 2,721,814

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 2,721,814PP:

925,381,953Eje: Yucatán Seguro

Función: Legislación 34,301,768

Subfunción: Legislación 34,301,768

Servicios Legislativos 34,301,768PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 74,985,718PP:

Justicia Penal -5,973,964PP:

Justicia para Adolescentes 112,258PP:

Mediación 3,191,911PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 19,386,851PP:

Impartición de Justicia Político Electoral 5,435,864PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 114,935,026


Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 5,900,708PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 9,082,161PP:

Sistema de Justicia Penal 92,717,935PP:

Atención Integral a las Víctimas del Delito 3,503,906PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 3,730,317PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 54,986,208

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 6,086,378PP:

Programa Integral de Reinserción Social 48,050,868PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 848,962PP:

Subfunción: Derechos Humanos 4,831,207

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1,066,429PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 3,764,778PP:


Subfunción: Función Pública 427,964

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 427,964PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 19,060,864

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 9,276,925PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 8,844,223PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 939,717PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 19,921,590

Programa Institucional de Servicios Personales 19,876,090PP:

Proceso Electoral Ordinario 45,500PP:


Gasto

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 546,853,530

Subfunción: Policía 541,574,020

Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 55,237,552PP:

Prevención y Seguridad Vial 66,133,545PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 420,202,924PP:

Subfunción: Protección Civil 1,440,609

Protección Civil 1,440,609PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 3,838,902

Prevención Social del Delito 3,838,902PP:

Función: Otros Servicios Generales 32,925,158

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 31,006,678

Prestación de Servicios Registrales 12,654,927PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 17,105,635PP:

Patrimonio Seguro 83,700PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 1,162,416PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,918,480

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,918,480PP:

626,873,362Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Legislación 34,791,374

Subfunción: Legislación 34,791,374

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 10,419,308PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 24,372,066PP:


Gasto



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 31,385,600PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 1,330,789PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa 4,494,309PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 22,235,123

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 22,118,641PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 116,482PP:

Subfunción: Derechos Humanos 9,372,643

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 9,372,643PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 41,850,679

Oportunidades en el Ámbito Internacional 91,491PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 9,864,642PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 15,355,317PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 108,468PP:

Logística de Eventos y Giras 16,430,761PP:

Subfunción: Política Interior 6,949,906

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 6,949,906PP:

Subfunción: Función Pública 47,821,156

Sistema de Evaluación del Desempeño 9,255PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,576,240PP:


Gasto

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 4,858,861PP:

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 5,660,729PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 6,537,065PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 1,487,760PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 50,487PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 2,015PP:

Auditorías a Programas Federales 2,916,272PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,863,579PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1,685,205PP:

Responsabilidades de los Servidores Públicos 821PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 2,359,218PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 4,946,683PP:

Auditoría Superior del Estado 8,890,470PP:

Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SESEAY 1,657,513PP:

Vigilancia y Evaluación de la ASEY 3,318,980PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 5,319,124

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 5,319,124PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 15,324,811

Operación y Administración del IEPAC 15,324,811PP:

Subfunción: Población 682,102

Planeación Demográfica 682,102PP:

Subfunción: Territorio 2,472,979


Gasto

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 2,070,802PP:

Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso 402,177PP:

Subfunción: Otros 14,815,426

Planeación 12,926,138PP:

Operación Administrativa de la SEPLAN 1,623,404PP:

Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 265,884PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 229,460,570

Subfunción: Asuntos Hacendarios 229,460,570

Atención de Contribuyentes 35,309,062PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 7,298,443PP:

Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 1,869,200PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 5,696,404PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 2,955,721PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 18,509,472PP:

Mejora de la Gestión Pública 2,809,375PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 6,006,612PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 17,320PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 33,752,625PP:

Tecnologías de la Información 9,730,628PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 14,065,513PP:

Administración de Recursos Financieros 91,440,195PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 87,715,319


Gasto

Subfunción: Policía 87,715,319

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 87,715,319PP:

Función: Otros Servicios Generales 70,851,453

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,420,914

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4,420,914PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 58,148,998

Comunicación Social e Información 58,148,998PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 8,281,541

Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,488,457PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 6,793,084PP:

5,624,634,935Finalidad: Desarrollo Social

1,373,494,934Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 1,211,059,228

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 65,102,007

Servicios de Salud a la Comunidad 2,115,809PP:

Salud Mental 6,059,269PP:

Fortalecimiento a la Atención Médica 3,829,594PP:

Prevención y Atención de Accidentes 1,763,155PP:

Sangre Segura 1,485,855PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 27,264,162PP:

Vigilancia Epidemiológica 1,977,907PP:

Programa Integral Protégete 60,535PP:


Gasto

Prevención y Control de Cólera 99,446PP:

Prevención y Control de la Micobacteriosis 171,089PP:

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector 16,501,904PP:

Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 3,204,027PP:

Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas 569,255PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 912,220,909

Salud de la Mujer 1,333,584PP:

Salud Reproductiva 10,213,703PP:

Salud Infantil 12,281,717PP:

Enfermedades Crónico degenerativas 623,565PP:

Envejecimiento 117,082PP:

Trasplante de Órganos 592,812PP:

Calidad en el Servicio 2,602,143PP:

Obesidad 4,687,033PP:

Atención Médica 879,769,270PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 7,372,438

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 7,372,438PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 226,363,874

Seguro Popular 226,363,874PP:

Función: Protección Social 158,108,575

Subfunción: Alimentación y Nutrición 63,083,086

Carencia por Acceso a la Alimentación 63,083,086PP:


Gasto

Subfunción: Indígenas 5,478,800

Población Maya 376,525PP:

Medicina Tradicional Maya 29,400PP:

Programa de Infraestructura Indígena 5,072,875PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 78,888,580

Atención a Víctimas de Violencia 18,552,792PP:

Cohesión Social 14,428,906PP:

Línea Mínima de Bienestar 18,896,032PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 7,226,927PP:

Atención a Personas con Discapacidad 10,153,093PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 9,630,830PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 10,658,110

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 581,067PP:

Atención al Desarrollo Infantil 9,421,905PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 655,138PP:

Función: Otros Asuntos Sociales 4,327,131

Subfunción: Otros Asuntos Sociales 4,327,131

Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 4,327,131PP:

2,888,063,761Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 169,456,590

Subfunción: Deporte y Recreación 45,543,887

Activación Física 10,530,735PP:


Gasto

Alto Rendimiento 21,393,675PP:

Operación de Unidades Deportivas 13,619,477PP:

Subfunción: Cultura 123,912,703

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 47,223,979PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 87,610PP:

Fomento a la Educación Artística -386,164PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 2,175,823PP:

Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 74,811,455PP:

Función: Educación 2,718,607,172

Subfunción: Educación Básica 1,903,488,656

Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,884,610,944PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 10,109,853PP:

Gestión Escolar 8,767,859PP:

Subfunción: Educación Media Superior 234,570,859

Cobertura en Educación Media Superior 115,242,804PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 399,177PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 36,684,897PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 32,399,695PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 5,759,445PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 44,084,841PP:

Subfunción: Educación Superior 516,339,582

Cobertura en Educación Superior 64,718,136PP:


Gasto

Calidad de la Educación Superior 64,665,322PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 2,750,449PP:

Formación de Profesionales del Arte 6,327,810PP:

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 314,548,141PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 4,968,804PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 6,515,082PP:

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 1,955,922PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 1,782,704PP:

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,489,728PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 1,960,872PP:

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 1,354,215PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,894,869PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 13,815,245PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 27,592,284PP:

Subfunción: Educación para Adultos 61,211,283

Rezago Educativo 61,211,283PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 2,996,792

Gestión Institucional 416,490PP:

Gestión Pedagógica 2,580,302PP:


Función: Protección Ambiental 8,337,784

Subfunción: Ordenación de Desechos 12,363


Gasto

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 12,363PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 5,694,250

Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 1,332,247PP:

Calidad Ambiental 4,362,002PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 1,584,205

Conservación de los Recursos Naturales 1,584,205PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 1,046,967

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,046,967PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 128,424,129

Subfunción: Urbanización 81,446,743

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 2,029,506PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 76,071,982PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 3,345,255PP:

Subfunción: Alumbrado Público 3,401,696

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 3,401,696PP:

Subfunción: Vivienda 43,575,691

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 36,167,166PP:

Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 7,408,524PP:

2,184,647Eje: Yucatán Seguro

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2,184,647

Subfunción: Asuntos Religiosos u Otras Manifestaciones Sociales 2,184,647

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 2,184,647PP:


Gasto

1,224,129,679Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Protección Ambiental 3,705,326

Subfunción: Ordenación de Desechos 3,705,326

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 3,705,326PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 11,636,573

Subfunción: Urbanización 9,037,866

Programa Administrativo del INCCOPY 7,621,689PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,416,177PP:

Subfunción: Alumbrado Público 2,598,707

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 2,598,707PP:

Función: Salud 118,144,666

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 118,144,666

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 105,984,661PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 1,151,516PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 813,186PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,061,450PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY 46,746PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 61,410PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 9,025,697PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 22,371,272

Subfunción: Deporte y Recreación 4,159,911

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 4,159,911PP:


Gasto

Subfunción: Cultura 18,211,361

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 10,840,295PP:

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 5,032,410PP:

Administración de Figarosy 2,338,656PP:

Función: Educación 779,879,225

Subfunción: Educación Superior 187,737,034

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 185,137,403PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 2,599,631PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 592,142,191

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 355,334PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 1,245,883PP:

Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 452,929,590PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 205,897PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 308,238PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 280,119PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 3,935,250PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 3,460,609PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 7,836,603PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 389,189PP:

Programa Administrativo del COBAY 100,060,203PP:

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 80,749PP:

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 279,900PP:


Gasto

Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 17,438,136PP:

Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 3,336,491PP:

Función: Protección Social 285,711,130

Subfunción: Edad Avanzada 244,242,698

Pago a Jubilados 244,242,698PP:

Subfunción: Indígenas 4,624,929

Programa Administrativo del INDEMAYA 4,624,929PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 36,843,503

Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 3,139,513PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 7,015,447PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 24,641,526PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 2,047,016PP:

Función: Otros Asuntos Sociales 2,681,487

Subfunción: Otros Asuntos Sociales 2,681,487

Administración de IPIEMH 2,681,487PP:

368,686,494Finalidad: Desarrollo Económico

142,182,288Eje: Yucatán Competitivo

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 44,549,961

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 38,506,769

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 23,932,655PP:

Inversiones para el Crecimiento Económico 3,047,715PP:

Mejora Regulatoria 1,054PP:


Gasto

Fomento al Sector Logístico 6,248,896PP:

Desarrollo Artesanal 2,559,213PP:

Yucatán Emprende 2,717,235PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 6,043,192

Fomento al Empleo 1,457,006PP:

Fomento a la Productividad 2,255,936PP:

Capacitación para el trabajo 2,330,250PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 39,717,675

Subfunción: Agropecuaria 39,078,032

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 37,333,375PP:

Extensión e Innovación Productiva 1,744,656PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 639,644

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 639,644PP:

Función: Turismo 54,644,837

Subfunción: Turismo 54,644,837

Promoción y Comercialización Turística 23,994,655PP:

Servicios Turísticos 3,340,413PP:

Infraestructura Turística 26,889,769PP:

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 420,000PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 3,269,815

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 33,959

Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 33,959PP:


Gasto

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 2,480,317

Ciencia, Tecnología e Innovación -386,830PP:

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 18,045PP:

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 117,042PP:

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 132,237PP:

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 2,599,823PP:

Subfunción: Innovación 755,540

Fomento a la Innovación Empresarial 755,540PP:

6,893,669Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 6,893,669

Subfunción: Investigación Científica 6,893,669

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 4,655,476PP:

Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 2,238,193PP:


Función: Transporte 111,515,301

Subfunción: Transporte por Carretera 99,674,428

Carreteras, Calles y Caminos 99,674,428PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 11,840,873

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 11,840,873PP:

108,095,236Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 13,133,385

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 9,794,050


Gasto

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 177,780PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 6,484,914PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 3,131,356PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 3,339,336

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 3,339,336PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 15,501,141

Subfunción: Agropecuaria 15,501,141

Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 4,454,834PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 11,046,307PP:

Función: Transporte 37,331,594

Subfunción: Transporte por Carretera 37,331,594

Gastos de Administración del INCAY 37,331,594PP:

Función: Turismo 42,129,116

Subfunción: Turismo 42,129,116

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 29,134,000PP:

Administración y Planeación Turística 12,245,116PP:

Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) 750,000PP:

1,432,894,319Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

1,432,894,319Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 130,060,817

Subfunción: Deuda Pública Interna 130,060,817

Administración y Manejo de la Deuda 130,060,817PP:


Gasto

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,302,833,502

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 88,764,116

Transferencia de Recursos Federales en Convenio 88,764,116PP:

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 746,789,516

Distribución de Participaciones 746,789,516PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 467,279,869

Distribución de Aportaciones 467,279,869PP:

Total del presupuesto: 8,990,061,075

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