informe trimestral sobre las finanzas públicas · 2020-01-31 · 7 i. informe sobre las finanzas...

Informe trimestral sobre las finanzas públicas Octubre – diciembre 2019

Introducción General ............................................................................................................ 5

I. Informe sobre las Finanzas Públicas ................................................................................ 7

I.1 Introducción .................................................................................................................. 7

I.2 Evolución de las Finanzas del Poder Ejecutivo ......................................................... 8

I.2.1 Consideraciones al cierre del 2019 ............................................................................. 8

I.2.2 Balance presupuestal ........................................................................................ 12

I.2.2 Ingresos presupuestarios del poder ejecutivo ................................................ 13

1.2.3 Gastos presupuestarios del poder ejecutivo ................................................... 14

I.3 Sector Paraestatal ..................................................................................................... 19

I.4 Poderes y Organismos Autónomos .......................................................................... 21

I.5 Adecuaciones Presupuestales Netas ...................................................................... 24

I.6 Fideicomisos y Fondos .............................................................................................. 25

II. Informe de la Deuda Pública .......................................................................................... 28

II.1 Deuda Pública Directa ............................................................................................... 28

II.2 Deuda Publica Indirecta (Avalada) ........................................................................... 30

II.3 Calificadoras ............................................................................................................. 30

III. Participaciones y asignaciones a municipios ............................................................. 31

IV. Informe de Avances de Indicadores de Desempeño .................................................. 31

V. Gasto en Clasificación Funcional Programática .......................................................... 31

VI. Procesos de Mejora de la información contable......................................................... 31

ANEXOS ............................................................................................................................... 35

Anexo 1. Ingresos recaudados del Poder Ejecutivo ..................................................... 35

Anexo 1a. Trimestre octubre – diciembre .................................................................... 35

Anexo 1b. Acumulado enero – diciembre .................................................................... 55

Anexo 2. Clasificación administrativa ........................................................................... 67

Anexo 3. Ingresos y gastos presupuestarios de las entidades paraestatales .......... 79

Anexo 4. Participaciones y aportaciones a municipios............................................... 94

Anexo 5 Ampliaciones netas totales ........................................................................... 104

Anexo 6 Estados financieros de fideicomisos y fondos ............................................ 109

Anexo 7 Gasto en clasificación funcional programática ........................................... 126

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NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos al 31 de diciembre de 2019 disponibles al cierre de esta edición. Las cifras son de carácter preliminar, resultado de un proceso de cierre previo. Las sumas en las tablas podrían no coincidir por cuestiones de redondeo. Los datos definitivos de las finanzas estatales serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2019.

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Introducción General El artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Yucatán establece la obligación para el Poder Ejecutivo del Estado de formular informes trimestrales sobre el avance de la gestión y el desempeño de la administración pública, así como de sus finanzas, los cuales sirven de base para la integración del informe anual del gobierno y de la cuenta pública a que se refieren los artículos 28 y 55 fracción XXIV de la misma Constitución.

Los informes Trimestrales tienen como propósito fundamental poner a disposición del poder legislativo y de la ciudadanía y los resultados de la administración y del manejo de los recursos públicos del Estado, así como proporcionar datos relevantes y suficientes que permitan evaluar la eficacia y eficiencia en la gestión pública y en el cumplimiento de los programas, proyectos y compromisos del gobierno en congruencia con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

Este informe se integró por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado con base en la información presupuestal, programática, contable y financiera suministrada por las dependencias y entidades de la administración pública, así como los órganos administrativos de los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos del estado.

La información proporcionada ha sido elaborada con fundamento en los artículos 150, 151 y 167 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y su Reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y otras disposiciones legales aplicables.

Dicho contenido permite dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en las diferentes disposiciones normativas, de las cuales destacan las siguientes:

• Situación económica del Estado. Se incluyen los principales indicadores sobre el empleo, los salarios, la industria manufacturera y de la construcción, el comercio, el turismo, las remesas y los precios, mismo que se presenta en un apartado específico y que forma parte de este informe.

• Situación de las finanzas. Con base en los principales indicadores de la postura fiscal, información sobre los balances fiscales, la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, y la situación respecto a las metas de recaudación, el monto de las participaciones federales y las aportaciones transferidas a los municipios, la evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable, así como su ejercicio conforme a las clasificaciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

• Seguimiento programático. Se incluye un tomo de los indicadores que informan el avance de las metas asociadas a los programas presupuestarios.

• Informe de evaluaciones. De los avances registrados por las dependencias y entidades en sus aspectos susceptibles de mejora.

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• Deuda pública. Se informa la evolución detallada de la misma y las obligaciones

contraídas en el trimestre, incluyendo el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados, el monto de las garantías otorgadas por el Gobierno del Estado, en su caso y el resultado de las evaluaciones de las calificadoras crediticias.

• Disponibilidades de recursos en fondos y fideicomisos.

Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos señalados en las diferentes disposiciones normativas, se presenta el informe trimestral del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas y se entrega dicho documento al H. Congreso del Estado, mismo que se encuentra disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán.

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I. Informe sobre las Finanzas Públicas

I.1 Introducción

El presente informe trimestral del ejercicio 2019 corresponde al cuarto presupuestado y ejercido totalmente por la actual administración.

La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 aprobada por el Congreso del Estado estimó un monto a recaudar por 40,586.5 mdp de ingresos totales del Estado, el cual se integra por 37,460.0 mdp por parte del Poder Ejecutivo y 3,126.5 mdp de las entidades paraestatales, correspondiendo 1,026.6 mdp por cuotas y aportaciones de seguridad social del ISSTEY e ingresos por venta de bienes y servicios por 2,099.9 de las cuales 1,844.9 mdp corresponden a entidades paraestatales y 255 mdp a los poderes Legislativo y Judicial así como Órganos Autónomos.

Para el cuarto trimestre de 2019 el gasto autorizado fue de 10,411.5 mdp que representan el 25.7% del total del ejercicio autorizado, y se integran por 9,500.1 mdp del Poder Ejecutivo y Ramos Generales y 911.4 mdp para los Poderes Legislativo y Judicial, así como Órganos Autónomos.

El Paquete Fiscal sometido a autorización del Congreso del Estado 2019 consideró ingresos por recaudar de $40,586.5 mdp, cifra equivalente al presupuesto autorizado para el 2019, lo que refleja un balance presupuestario igual a cero, por lo que se da cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Este presupuesto estimó ejercer en los ramos generales la cantidad de 7,859.1 mdp que representa el 19.4% del presupuesto, ramos autónomos la cantidad de $3,571.5 mdp, equivalente al 8.8% de total del gasto y ramos administrativos que incluye a las dependencias y entidades la cantidad de 29,155.9 mdp, es decir, el 71.8% del presupuesto autorizado.

La Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán prevé realizar adecuaciones al presupuesto de egresos cumpliendo con las disposiciones establecidas en la misma, incluyendo la obligación de informar al Congreso del Estado, la cual se cumple en este documento.

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I.2 Evolución de las Finanzas del Poder Ejecutivo

I.2.1 Consideraciones al cierre del 2019 Ingresos

Ingresos en línea con Ley de Ingresos 2019 (LIE). Los ingresos totales recibidos durante 2019 ascienden a 37,962 mdp y adicionalmente, se obtuvieron ingresos por financiamientos de 785 mdp (615 mdp por Yucatán Seguro, 169 mdp corto plazo). Destaca lo siguiente:

• Las participaciones del Fondo General de Participaciones disminuyeron 749 mdp

frente a la LIE, que fueron compensadas parcialmente el 18 de diciembre por el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por 614 mdp.

• El 20 de diciembre se recibieron 500 mdp adicionales a lo programado, para

totalizar 1,000 mdp del Fondo Educativo U080. • Debido a la compensación del FEIEF y los recursos del U080, los ingresos

resultaron 502 mdp por encima de lo previsto en la LIE.

• Menores ingresos que en 2018. Los ingresos de libre disposición disminuyen 13.2% sin considerar el FEIEF y 10.5% si se incluye, ambos en términos reales con respecto al 2018.

• Menores ingresos Federales. Los ingresos federales disminuyeron en -2,393 mdp reales con respecto a 2018 principalmente por concepto de convenios y apoyos extraordinarios. Cabe mencionar que, conforme se detalla más adelante, los egresos de 2019 fueron -3,742 mdp menores que en 2018 en términos reales.

• Ingresos propios. Los ingresos recaudados por impuestos y derechos crecieron 12.1%

real, lo anterior no alcanzó a compensar la caída por recursos derivados de ventas de terrenos que en 2018 representaron los 781 mdp.

• Ingresos de Yucatán Seguro. Se dispuso de 615 mdp del crédito para iniciar el proceso

de contratación para la ejecución del proyecto. Dichas cifras, se advierte en los reportes financieros en el momento contable y presupuestal “comprometido”.

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Concepto Recaudado 2018 LIE 2019 Recaudado

2019 ∆ Nom vs

2018 ∆ Real vs 2018**

( A ) ( B ) ( C ) C-A ( $ ) ( % ) Libre Disposición sin FEIEF 21,676.0 19,528.0 19,725.0 -1,951 -2,998.0 -13.2% Libre Disposición con FEIEF 21,676.0 19,528.0 20,339.0 -1,337 -2,384.0 -10.5%

Recaudado Ingresos Propios 4,016.0 3,781.0 3,797.0 -220 -414.0 -9.8%

Participaciones 14,748.0 15,238.0 15,542.0 794 82.0 0.5%

Fondo General 10,244 10,753 10,005 -240 -734 -6.8% Otros Fondos 4,504 4,484 4,924 420 202 4.3% Fondo de Estabilización (FEIEF) 614 614

Apoyos Extraordinarios (U080 y FF) 2,912.0 510.0 1,000.0 -1,912 -2,053.0 -67.2%

Etiquetado 17,217.0 17,932.0 17,623.0 406 -425.0 -2.4% Aportaciones 12,683 13,125 13,550 867 254 1.9% Convenios 2,618 2,902 2,068 -550 -677 -24.7% Subsidio UADY 1,915 1,906 2,005 90 -2 -0.1%

Total sin Financiamientos 38,893.0 37,460.0 37,962.0 -931 -2,809.0 -6.9%

Ingresos Derivados de Financiamientos -

- 784.0 784 784.0 100.0%

Total 38,893.0 37,460.0 38,746.0 -147 -2,025.0 -5.0%

Recursos Federales 32,962.0 31,774.0 32,160.0 -801 -2,393.0 -6.9%

*No se incluye venta de bienes y servicios. **Para el cálculo de la variación en términos reales se utilizó la inflación de 4.83% publicada por el INEGI.

Egresos

• Egresos en línea con lo programado. Las medidas de eficiencia y control aplicadas en la política de gasto público lograron contener y cumplir en todo momento con los techos presupuestales establecidos. De manera estricta se aplicaron oportunamente reducciones a las fuentes de financiamiento federales conocidas y ampliación presupuestal al ingreso adicional recibido. Los recursos adicionales recibidos durante diciembre se ejercieron prácticamente en su totalidad, lo que arrojó una diferencia de tan solo 0.02% (9.1 mdp), por lo que el gasto resultó consistente con el presupuesto, situación que no había sucedido desde que el CONAC obligó a presentar dicho control (5 años).

• Gastos con suficiencia de Ingresos. Los bienes y servicios del Sector Central ejercidos

en 2019 ya se pagaron o están en proceso de pago. Esta disciplina financiera no se había observado en muchos años.

• Efecto de Yucatán Seguro en Egresos. Conforme a lo señalado en los Ingresos, el presupuesto modificado se afectó, entre otros, por la disposición del financiamiento

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del proyecto Yucatán Seguro modificación que fue aprobada por el H. Congreso del Estado, reflejándose en los reportes financieros antes señalados.

• Menores egresos que en 2018. Los egresos de 2019 sumaron 37,980 mdp, cifra menor

a lo ejercido en 2018, que ascendió a 39,800 mdp. En términos reales, esta reducción fue de -9.0 por ciento. Si se considera sólo la libre disposición la reducción del gasto fue de -14 por ciento.

• Redistribución del gasto. La implementación del programa de austeridad ayudó a cubrir programas presupuestarios estratégicos que antes se cubrían con recursos federales. El recorte de los ingresos implicó ajustes al gasto administrativo y la redistribución de los recursos disponibles a programas prioritarios de salud, seguridad, educación, mujeres, obra pública e inversión tecnológica para una operación más eficiente.

• Los principales ajustes se resumen a continuación.

CAPÍTULO

2018 2019 Subejercicio Gasto Total

∆ Real ejercido 2018 VS 2019

Ejercido Modificado Ejercido Comprometido (B-C-D) ( $ ) ( % ) ( A ) ( B ) ( C ) ( D )

Libre Disposición 22,470.0 20,324.0 20,300.0 17 6.6 -3,254.7 -14%

Servicios Personales 9,009 9,337 9,335 - 1.9 -108.9 -1%

Materiales y Suministros 1,862 1,003 1,002 0.0 1 -950.6 -49%

Servicios Generales 3,822 3,165 3,148 17.0 0 -858 -21%

Apoyos y Subsidios 2,436 1,283 1,282 0.0 1 -1,272.50 -50%

Bienes Muebles e Inmuebles 151 101 98 - 2.8 -60.2 -38%

Inversión Pública 658 721 721 - 0.1 31 5%

Inversión Financiera 27 43 43 - 0 14.8 52%

Municipios 3,470 3,676 3,676 - 0 38 1%

Deuda Pública 295 231 231 - 0 -77.8 -25%

Jubilaciones y Pensiones 739 764 764 - 0 -10.4 -1%

Etiquetado 17,330 17,685 17,680 3 2.4 -487.8 -3%

Total sin considerar Yucatán Seguro

39,800 38,009 37,980 20 9.1 -3,742.5 -9%

Yucatán Seguro - 608 0 564 43.9 NA NA

Total 39,800 38,617 37,980 584 52.9 -3,742.3 -9%

*No se incluye venta de bienes y servicios

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Balance

• Conforme al objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 de mantener finanzas sanas, dos factores fueron fundamentales para lograrlo: 1) se aplicó un control estricto del gasto y 2) se lograron ingresos adicionales del fondo educativo U080 (pago de nómina del magisterio) obtenidos al final del ejercicio. Con lo anterior, al cierre del ejercicio se obtuvo un balance de -0.02 por ciento. A continuación, se muestra el Balance de Operación sin el efecto del Financiamiento Yucatán Seguro.

Balance 2019

A. Ingresos de Gestión (A = A1+A2)* 37,962.0

A1. Ingresos de Libre Disposición 19,339

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 18,623

B. Egresos de Gestión (B = B1+B2) 37,980.0

B1. Gasto No Etiquetado 19,304

B2. Gasto Etiquetado 18,676

Balance (B-A) -18.0 *Excluyendo Yucatán Seguro y Corto Plazo. Considera 199 mdp de recursos comprometidos en 2018 se ejercieron en 2019

• El Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto ni remanentes de Ejercicios

anteriores asciende a 273 mdp, esto si se consideran los 615 mdp que se dispusieron del crédito Yucatán Seguro.

• El resultado muestra un ejercicio balanceado en línea con el objetivo perseguido de finanzas sanas cumpliendo con las disposiciones legales establecidas en la Ley de Disciplina Financiera y Presupuestarias del Estado.

Programa de Austeridad

• Al inicio del ejercicio de la Administración se implementó el Programa de Austeridad con el objetivo de reducir el gasto en partidas administrativas.

• Se logró un ahorro en las partidas de austeridad por alrededor 1,300 mdp, este ajuste al gasto administrativo contribuyó a la reorientación del gasto a programas prioritarios.

La reducción del gasto en las partidas de austeridad se observa en la siguiente tabla:

Ejercido 2018 vs 2019

Partidas de Austeridad de Ahorro Real Materiales y Suministros -389.0

Servicios Generales -897.0

Bienes Muebles e Inmuebles -16.0

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Ahorro -1,301.0 *No se incluye venta de bienes y servicios Estimación realizada con información disponible al 13 de enero de 2020* La estimación se realizó utilizando los Conceptos que integran las partidas de austeridad para los casos en los que no se cuenta información a nivel "Partida Específica" El ajuste al gasto administrativo se tradujo en una redistribución de recursos a programas prioritarios de los sectores siguientes:

Tabla 1 Ejercido 2018 vs 2019 en Programas Sustantivos*

Acciones Reasignación Real

Salud 135

Seguridad 452

Educación 59

Económico 91

Social 211

Obra Pública 143

Turismo 157

Inversión Tecnológica 21

Medio Ambiente 32

Total general 1,301 *Gasto No Etiquetado excluyendo Venta de Bienes y Servicios

I.2.2 Balance presupuestal

El balance presupuestal del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán durante el cuarto trimestre de 2019 fue deficitario en -1,073.0 mdp, producto de haber obtenido ingresos presupuestarios por 11,052.3 mdp y realizado gastos por 12,128.7 mdp. El resultado acumulado al cierre de diciembre refleja un superávit presupuestario acumulado total de 272.9 mdp incluyendo remanentes de ejercicios anteriores por 199.1 mdp.

Tabla 1.2.1.1 Balance presupuestal del sector público

enero - diciembre 2019 (Millones de pesos)

CONCEPTO I Trim II Trim IIITrim IV Trim Total

Ingreso presupuestario 9,458.2 9,613.3 8,622.3 11,052.3 37,962.0

Gasto neto presupuestario 8,269.1 8,827.9 8,754.4 12,128.7 37,689.1

Financiamiento neto 493.0

Remanentes de ejercicios anteriores 132.9 56.3 6.4 3.5 199.1 Balance presupuestario del Poder Ejecutivo 1,322.0 841.7 -125.7 -1,073.0 272.9

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I.2.2 Ingresos presupuestarios del poder ejecutivo I.2.2.1 Trimestre octubre – diciembre 2019

Los ingresos totales presupuestados del gobierno del estado correspondientes al tercer trimestre por 11,052.3 mdp de los cuales 1,135 mdp corresponden a Ingresos Propios, 8,782 mdp a Participaciones y Aportaciones, 519.6 a Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas y el restante de 615.4 mdp corresponde a Ingresos derivados de financiamientos.

Tabla 1.2.2.1.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Informe de Recaudación

Trimestre octubre - diciembre 2019 (Millones de pesos)

Recaudado Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim

Recaudación Ingresos Propios 291.6 281.2 562.5 1,135.2

Impuestos 145.1 154.1 408.2 707.3

Contribuciones de mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0

Derechos 108.5 111.3 133.6 353.4

Productos 14.8 11.8 9.8 36.3

Aprovechamientos 23.2 4.1 10.9 38.2

Participaciones y Aportaciones 2,443.9 2,161.7 4,176.4 8,782.0

Participaciones 1,157.9 897.2 1,427.1 3,482.1

Aportaciones 1,124.5 896.0 1,651.5 3,672.0

Convenios 110.7 323.9 1,008.0 1,442.6

Incentivos Derivados de la colaboración fiscal 50.8 44.7 89.9 185.4

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 120.0 240.8 158.9 519.6

Ingresos derivados de financiamientos 0.0 0.0 615.4 615.4

Ingresos Poder Ejecutivo 2,855.4 2,683.7 5,513.2 11,052.3

Se presenta un estado analítico correspondiente al tercer trimestre de los ingresos del poder Ejecutivo del Estado que permite identificar las variaciones de cada concepto, en el cual se identifica el monto autorizado de acuerdo con el calendario y el realmente recaudado o recibido por tipo de ingreso, fondo o convenio (Anexo 1a).

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I.2.2.2 Acumulado enero – diciembre 2019

Tabla 1.2.2.2.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Informe de Recaudación

Acumulado enero - septiembre de 2019 (Millones de pesos)

Recaudado I Trim II Trim III Trim IV Trim Total

Recaudación Ingresos Propios 966.8 826.1 868.4 1,135.2 3,796.5

Impuestos 535.2 448.5 450.2 707.3 2,141.2

Contribuciones de mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Derechos 370.2 301.8 322.5 353.4 1,347.9

Productos 26.3 34.7 46.6 36.3 143.9

Aprovechamientos 35.1 41.1 49.2 38.2 163.6

Participaciones y Aportaciones 7,915.0 8,130.8 7,332.5 8,782.0 32,160.3

Participaciones 4,196.0 3,870.5 3,440.1 3,482.1 14,988.7

Aportaciones 3,308.6 3,373.8 3,195.2 3,672.0 13,549.6

Convenios 289.3 744.7 591.6 1,442.6 3,068.2

Incentivos Derivados de la colaboración fiscal 121.0 141.9 105.6 185.4 553.9

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 576.4 487.7 421.4 519.6 2,005.1

Ingresos derivados de financiamientos 0.0 168.7 0.0 615.4 784.1

Se presenta un estado analítico de los ingresos acumulado de enero a septiembre del poder Ejecutivo del Estado que permite identificar el avance en cada concepto, en el cual se identifica el monto autorizado de acuerdo con el calendario y el realmente recaudado o recibido por tipo de ingreso, fondo o convenio (Anexo 1b).

1.2.3 Gastos presupuestarios del poder ejecutivo I.2.3.1 Gastos presupuestarios trimestre octubre – diciembre 2019 El gasto total de octubre a diciembre fue de 12,128.7 mdp. En este periodo el gasto no programable que incluye las erogaciones por concepto de participaciones y aportaciones a municipios, jubilaciones y pensiones y el costo financiero de la deuda, representó un monto de 1,931.0 mdp, que representa el 15.9% del presupuesto total del gobierno del estado.

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TABLA 1.2.3.1.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Gasto Programable y No Programable

IV Trimestre 2019 (Millones de pesos)

Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim

Programable 2,431.1 2,798.6 4,968.0 10,197.7 No Programable 676.5 447.6 806.9 1,931.0 Gasto Total 3,107.6 3,246.2 5,774.9 12,128.7

I.2.3.2 Gastos presupuestarios acumulados enero – diciembre 2019 El gasto no programable acumulado hasta diciembre representa el 21.6% del gasto total.

TABLA 1.2.3.1.2

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Gasto Programable y No Programable Acumulado enero-diciembre de 2019

(Millones de pesos)

Concepto I Trim II Trim III Trim IV Trim Total 2019

Programable 6,118.0 6,749.9 6,702.8 10,197.7 29,768.3 No Programable 2,151.1 2,078.1 2,051.6 1,931.0 8,211.8 Gasto Total 8,269.1 8,827.9 8,754.4 12,128.7 37,980.1

I.2.3.3 Clasificación administrativa La clasificación administrativa del gasto identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y entidad que ejerce los recursos, el gasto ejercido según el Ramo o Entidad puede consultarse en el anexo 2.

TABLA 1.2.3.3.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Gasto por clasificación administrativa


Clasificación Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim

PODER EJECUTIVO 1,987.9 1,855.7 4,029.6 7,873.2 PODER LEGISLATIVO 24.8 24.8 20.3 69.9 PODER JUDICIAL 49.2 49.2 49.3 147.8 ORGANISMOS AUTONOMOS 172.7 305.4 206.5 684.6 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 871.5 1,009.4 1,467.1 3,348.0

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 1.4 1.7 2.2 5.3

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Gasto Total 3,107.6 3,246.2 5,774.9 12,128.7

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TABLA 1.2.3.3.2

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán

Gasto por clasificación administrativa

Acumulado enero - diciembre de 2019

(Millones de pesos) Clasificación I Trim II Trim III Trim IV Trim Total

PODER EJECUTIVO 5,458.3 5,959.9 5,747.1 7,873.2 25,038.5

PODER LEGISLATIVO 60.5 53.3 54.4 69.9 238.2

PODER JUDICIAL 147.8 147.7 147.7 147.8 590.9

ORGANISMOS AUTONOMOS 715.0 645.3 567.8 684.6 2,612.6

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 1,882.3 2,017.4 2,232.3 3,348.0 9,479.9

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 5.2 4.3 5.2 5.3 19.9

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gasto Total 8,269.1 8,827.9 8,754.4 12,128.7 37,980.1

I.2.3.4 Clasificación por tipo de gasto

TABLA 1.2.3.4.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Clasificación por Tipo de Gasto


Octubre Noviembre Diciembre Total Gasto Corriente 2,130.5 2,420.7 4,517.6 9,068.8 Gasto de Capital 301.4 377.9 461.1 1,140.4 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 39.7 36.6 223.6 299.9 Pensiones y Jubilaciones 56.5 76.8 104.9 238.2 Participaciones, aportaciones y transferencias a municipios 579.4 334.2 467.7 1,381.4

Gasto Total 3,107.6 3,246.2 5,774.9 12,128.7

Se ejerce un monto significativamente mayor en gasto de capital y amortización de la deuda en el cuarto trimestre, esto es, casi el doble de lo que se ejerció en trimestres anteriores. Incrementa el gasto corriente y disminuye el gasto por concepto de participaciones, aportaciones y transferencias a municipios.

17

TABLA 6

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Clasificación por Tipo de Gasto

Acumulado enero-diciembre de 2019 (Millones de pesos)

Clasificación I Trim II Trim III Trim IV Trim Total Gasto Corriente 6,000.3 6,538.6 6,085.5 9,068.8 27,693.1 Gasto de Capital 118.0 212.7 618.3 1,140.4 2,089.5 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 117.3 106.9 120.3 299.9 644.4 Pensiones y Jubilaciones 159.8 178.2 184.8 238.2 761.0 Participaciones, aportaciones y transferencias a municipios 1,873.7 1,791.5 1,745.5 1,381.4 6,792.2

Gasto Total 8,269.1 8,827.9 8,754.4 12,128.7 37,980.1

I.2.3.5 Clasificación funcional Es de destacar que el gasto en desarrollo social incluye entre otros, los gastos en educación, salud y programas de desarrollo social dirigido a grupos vulnerables.

TABLA 1.2.3.4.5.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Clasificación Funcional


Finalidad Octubre Noviembre Diciembre Total

GOBIERNO 558.8 624.7 949.0 2,132.4 DESARROLLO SOCIAL 1,758.9 2,016.4 3,723.6 7,498.9 DESARROLLO ECONOMICO 170.8 234.4 400.3 805.4

OTRAS 619.2 370.8 702.0 1,692.0 Gasto Total 3,107.6 3,246.2 5,774.9 12,128.7

El rubro de desarrollo Social representa la mayor parte del gasto total.

TABLA 1.2.3.4.5.2

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Clasificación Funcional


Finalidad I Trim II Trim III Trim IV Trim Total

GOBIERNO 1,188.7 1,417.7 1,441.0 2,132.4 6,179.8 DESARROLLO SOCIAL 4,757.3 5,078.2 4,943.0 7,498.9 22,277.4 DESARROLLO ECONOMICO 331.8 433.6 504.5 805.4 2,075.3 OTRAS 1,991.3 1,898.5 1,865.8 1,692.0 7,447.6 Gasto Total 8,269.1 8,827.9 8,754.4 12,128.7 37,980.1

I.2.3.6 Gasto por sector

18

Durante el ejercicio 2019, el Estado ha atendido el pago de obligaciones ineludibles correspondientes a Municipios, al Servicio de la Deuda y al pago de Jubilaciones y Pensiones, representando en total 8,211.8 mdp. Las transferencias a los poderes Legislativo, Judicial y a los organismos autónomos representa en este periodo un monto de 829.1 mdp y 2,612.6 mdp respectivamente. Las Dependencias y Entidades han ejercido de manera conjunta 26,326.6 mdp de los cuales 19,155.1 mdp se han asignado a la atención de los sectores Salud, Seguridad, Educación, representando el 72.8% del gasto en ambos sectores.

TABLA 1.2.3.6.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Presupuesto Ejercido por Sector


I Trim II Trim III Trim IV Trim Total

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 5,194.7 5,903.6 5,932.9 9,295.4 26,326.6

SALUD 1,129.4 1,054.7 1,060.1 1,306.1 4,550.3

SEGURIDAD 511.7 685.4 668.9 1,054.9 2,921.0

EDUCACION 2,497.6 2,798.0 2,407.7 3,980.5 11,683.8

RESTO DEL PODER EJECUTIVO 1,056.0 1,365.4 1,796.2 2,953.9 7,171.5

RAMOS GENERALES 2,151.1 2,078.1 2,051.6 1,931.0 8,211.8

MUNICIPIOS 1,874.1 1,791.5 1,745.5 1,381.4 6,792.5

DEUDA PÚBLICA 117.3 106.9 120.3 310.6 655.1

JUBILACIONES Y PENSIONES 159.8 179.6 185.8 239.1 764.2

RESTO DEL PODER EJECUTIVO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PODERES 208.3 201.0 202.1 217.7 829.1

AUTONOMOS 715.0 645.3 567.8 684.6 2,612.6

Gasto Total 8,269.1 8,827.9 8,754.4 12,128.7 37,980.1

I.2.3.7 Clasificación económica del gasto

TABLA 1.2.3.7.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Clasificación Económica


Octubre Noviembre Diciembre Total

GASTO OPERATIVO 1,981.4 2,278.0 4,426.7 8,686.1 SERVICIOS PERSONALES 1,467.9 1,765.0 3,063.4 6,296.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 140.9 147.8 278.2 566.8 SERVICIOS GENERALES 372.6 365.3 1,085.1 1,823.0

GASTO DE CAPITAL 295.1 373.7 439.6 1,108.5 GASTO DE CAPITAL 295.1 373.7 439.6 1,108.5

19

TABLA 1.2.3.7.1



Octubre Noviembre Diciembre Total

RESTO DEL GASTO 831.1 594.5 908.6 2,334.2 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 154.6 146.9 101.7 403.1 JUBILACIONES Y PENSIONES 57.3 76.8 104.9 239.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 579.4 334.2 467.7 1,381.4 DEUDA PÚBLICA 39.7 36.6 234.3 310.6

Gasto Total 3,107.6 3,246.2 5,774.9 12,128.7

TABLA 1.2.3.7.2



I Trim II Trim III Trim IV Trim Total 2019 GASTO OPERATIVO 5,735.1 6,085.0 5,532.1 8,686.1 26,038.3 SERVICIOS PERSONALES 4,681.5 4,815.4 4,276.1 6,296.2 20,069.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 321.0 488.5 401.6 566.8 1,778.0 SERVICIOS GENERALES 732.6 781.0 854.4 1,823.0 4,191.1

GASTO DE CAPITAL 120.9 199.0 623.0 1,108.5 2,051.4 GASTO DE CAPITAL 120.9 199.0 623.0 1,108.5 2,051.4

RESTO DEL GASTO 2,413.1 2,543.9 2,599.2 2,334.2 9,890.4 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 261.9 465.8 547.7 403.1 1,678.6 JUBILACIONES Y PENSIONES 159.8 179.6 185.8 239.1 764.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,874.1 1,791.5 1,745.5 1,381.4 6,792.5 DEUDA PÚBLICA 117.3 106.9 120.3 310.6 655.1

Gasto Total 8,269.1 8,827.9 8,754.4 12,128.7 37,980.1

I.3 Sector Paraestatal En el cuarto trimestre del 2019 el balance presupuestario de las entidades paraestatales es por un monto de -551.6 mdp derivado de ingresos totales por 5,032.3 mdp y un gasto ejercido por 5,583.9 mdp.

Tabla 1.3.1

Entidades Paraestatales Balance Presupuestario

Trimestre octubre – diciembre 2019 (Millones de pesos)

CONCEPTO Octubre Noviembre Diciembre IV Trim

Recursos totales 1,296.9 1,537.0 2,198.4 5,032.3

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

20

Tabla 1.3.1




Propios 224.7 362.5 532.4 1,119.6

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,072.2 1,174.5 1,666.0 3,912.7

Gasto ejercido 1,068.2 1,643.9 2,871.8 5,583.9

Servicios personales 387.1 741.2 768.8 1,897.1

Materiales y suministros 162.2 153.3 353.9 669.4

Servicios generales 136.0 161.7 393.1 690.8

Ayudas, Subsidios y Transferencias 193.0 301.1 538.6 1,032.7

Bienes Muebles e Inmuebles 14.3 9.1 43.4 66.8

Inversiones Públicas 158.1 249.8 769.1 1,177.0

Inversiones Financieras y Otras provisiones 17.8 27.7 5.8 51.3

Participaciones y Aportaciones -0.3 0.0 -0.9 -1.2

Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0

Balance presupuestario 228.7 -106.9 -673.4 -551.6

Tabla 1.3.3


Acumulado enero - diciembre 2019 (Millones de pesos)

CONCEPTO I Trim II Trim IIITrim IV Trim Total EJERCIDO Y COMPROMETIDO

RECURSOS TOTALES 2,513.9 2,865.1 3,444.3 5,032.3 13,855.6 13,855.6


Propios 723.7

695.9

1,003.8

1,119.6

3,543.0

3,543.0

Transferencias del Ejecutivo y otros entes

1,790.2

2,169.2

2,440.5

3,912.7

10,312.6

10,312.6

GASTO EJERCIDO 1,921.1 2,616.5 2,817.4 5,583.9 12,938.9 13,816.9

Balance presupuestario 592.8 248.6 626.9 -551.6 916.7 38.7

En el anexo 3 se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que integran este importante sector.

21

I.4 Poderes y Organismos Autónomos

Tabla 1.4.1

Poderes y Organismos Autónomos Balance Presupuestario



RECURSOS TOTALES 281.0 433.4 245.5 959.9


Propios 33.9 53.9 -30.5 57.3 Transferencias del Ejecutivo y otros entes 247.1 379.5 276.0 902.6

GASTO EJERCIDO 280.8 373.0 591.4 1,245.2

Servicios personales 216.3 267.4 484.2 967.9

Materiales y suministros 14.4 20.2 15.6 50.2

Servicios generales 35.1 61.5 43.7 140.3

Ayudas, Subsidios y Transferencias 10.4 11.8 8.9 31.1

Bienes Muebles e Inmuebles 3.3 7.3 21.8 32.4

Inversiones Públicas 1.3 4.8 17.2 23.3

Inversiones Financieras y Otras provisiones 0.0 0.0 0.0 0.0

Participaciones y Aportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0

Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0

Balance presupuestario 0.2 60.4 -345.9 -285.3

Tabla 1




RECURSOS TOTALES 1,017.8 926.8 869.6 959.9 3,774.1


Propios 94.6 80.4 99.8 57.3 332.1

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 923.2 846.4 769.8 902.6 3,442.0

GASTO EJERCIDO 811.4 865.5 936.3 1,245.2 3,858.4

Servicios personales 656.7 696.0 758.9 967.9 3,079.5

Materiales y suministros 25.1 29.4 33.7 50.2 138.4

Servicios generales 82.2 103.2 97.4 140.3 423.1

22

Tabla 1




Ayudas, Subsidios y Transferencias 34.7 30.1 26.5 31.1 122.4

Bienes Muebles e Inmuebles 12.7 6.8 12.4 32.4 64.3

Inversiones Públicas 0.0 0.0 7.4 23.3 30.7

Inversiones Financieras y Otras provisiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Participaciones y Aportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Balance presupuestario 206.4 61.3 -66.7 -285.3 -84.3

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que integran este sector:

Tabla 1.4.3

Poderes y Organismos Autónomos

Ingresos Presupuestario Trimestre octubre – diciembre

2019 (Millones de pesos)


INGRESOS OBSERVADOS 281.0 433.4 245.5 960.0

PODER LEGISLATIVO 24.8 25.0 20.3 70.1

CONGRESO DEL ESTADO 10.3 18.3 13.7 42.3

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 14.6 6.7 6.6 27.8

PODER JUDICIAL 48.7 58.5 48.6 155.7

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15.0 20.1 11.3 46.4 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2.1 2.3 1.8 6.2

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.1 2.3 5.6 10.9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 180.9 319.2 152.4 652.4

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.9 2.6 2.6 8.1 TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 0.9 0.9 1.0 2.9

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.7 2.6 2.0 7.2

23

Tabla 1.4.5

Poderes y Organismos Autónomos

Ingresos Presupuestario Acumulado enero - diciembre



INGRESOS OBSERVADOS 1,017.8 926.8 869.6 960.0 3,774.2


CONGRESO DEL ESTADO 31.8 32.9 33.2 42.3 140.2

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 28.8 20.9 21.3 27.8 98.8

PODER JUDICIAL 145.5 145.8 145.6 155.7 592.6

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 52.9 43.0 43.5 46.4 185.8 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 8.9 8.2 7.5 6.2 30.8

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.5 8.9 8.5 10.9 36.8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 722 649.3 590.4 652.4 2614.1

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.9 7.8 8.1 8.1 31.9 TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 2.8 2.9 2.9 2.9 11.5

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.7 7.1 8.7 7.2 31.8

Tabla 1.4.6

Poderes y Organismos Autónomos Egresos Presupuestario



GASTO EJERCIDO TOTAL 297.3 393.4 637.7 1,245.2

PODER LEGISLATIVO 16.7 20.3 46.2 83.1 CONGRESO DEL ESTADO 9.9 14.0 24.0 47.9 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.8 6.3 22.2 35.2 PODER JUDICIAL 46.2 58.5 65.1 169.8 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15.8 15.9 21.0 52.7 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2.9 3.0 2.8 8.7 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.0 2.4 5.6 10.9 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 189.2 266.6 436.8 892.7 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.9 2.9 6.1 11.9 TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 0.9 0.9 2.6 4.3 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.2 2.6 5.3 11.0

24

Tabla 1.4.7

Poderes y Organismos Autónomos Egresos Presupuestario



GASTO EJERCIDO TOTAL 811.4 865.5 936.4 1,245.2 3,858.5

PODER LEGISLATIVO 50.0 56.5 54.0 83.1 243.6 CONGRESO DEL ESTADO 31.2 35.1 33.6 47.9 147.9 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 18.8 21.4 20.4 35.2 95.8 PODER JUDICIAL 140.2 137.9 138.7 169.8 586.6 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 45.1 47.9 43.9 52.7 189.5 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 7.5 7.7 8.0 8.7 31.9 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.1 9.0 8.6 10.9 37.6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 543.8 588.2 665.0 892.7 2,689.6 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.0 8.0 8.5 11.9 36.4 TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.9 2.5 2.7 4.3 11.4 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.8 7.9 7.1 11.0 31.8

I.5 Adecuaciones Presupuestales Netas

Tabla 1.5.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Ampliaciones Netas Autorizadas con Recursos de Libre Disposición



AMPLIACIONES BRUTAS 46.3 3.9 328.8 378.9 COMPENSADAS CON INGRESOS 46.3 3.9 328.8 378.9

REDUCIONES 34.2 10.7 143.8 188.7 AMPLIACIONES NETAS 12.1 -6.8 185.0 190.3

Tabla 1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Ampliaciones Netas Autorizadas con Recursos de Libre Disposición

Trimestre enero – diciembre 2019 (Millones de pesos)


AMPLIACIONES BRUTAS 28.9 53.0 26.2 378.9 487.0 COMPENSADAS CON INGRESOS 28.9 53.0 26.2 378.9 487.0

REDUCIONES 0.0 0.0 0.0 188.7 188.7 AMPLIACIONES NETAS 28.9 53.0 26.2 190.3 298.3

En el anexo 5 se encuentra el desglose de las ampliaciones netas autorizadas clasificado por ejecutor del gasto.

25

I.6 Fideicomisos y Fondos

La información sobre Fideicomisos y fondos que se presenta en este informe incluye el resumen de los Estados financieros de los fideicomisos y la información del flujo de efectivo de cada uno de ellos para el periodo que se informa.

Tabla 1.6.1

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Fideicomisos y fondos por dependencia y entidad

Trimestre octubre – diciembre 2019

Poder Ejecutivo del Estado

Fideicomiso o Fondo

Entidad Administradora

Nombre del Fideicomiso o

Fondo

Fiduciario / Banco

No. de Contrato o

Cuenta

Saldo al 31 de diciembre 2019

Infraestructura Hospitalaria Fideicomiso SSY

Fideicomiso para la Construcción de la Infraestructura Hospitalaria del Estado de Yucatán

Banorte 73745-9 $151,079.68

Construcción HRAE Fideicomiso SSY

Fideicomiso para la Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad

Banorte 1929-7 -$941.81

PROCEDES Fideicomiso SSY

Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud

Banorte 73768-9 $1,875,900.38

Becas Educación Superior

Fideicomiso SEGEY

Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior de Manutención en Yucatán

Banorte 17891-6 $11,901,667.88

Vivienda Magisterio Fideicomiso SEGEY Vivienda Magisterio Santander F/2112177 $9,942,367.92

FAVID Fondo FGE Fondo de Apoyo a Victimas del Delito Banorte

No se cuenta con

información $6,935,375.29

Becas Repeto Milán Fideicomiso UADY Fondo de Becas

Repetto Milán Santander 2001393-1 $1,896,857.08

FARD Fideicomiso IDEY

Fideicomiso de Alto Rendimiento Deportivo de Yucatán

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información $193,605.98

FYDITRAC Fideicomiso SOP

Fideicomiso Yucateco para la Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción

Nacional Financiera 170875751100 $4,206,238.62

26

Tabla 1.6.1




Fideicomiso o Fondo



Fondo

Fiduciario / Banco

No. de Contrato o

Cuenta


FASP Fondo SSP Fondo de Aportación para la Seguridad Pública

Banorte 02636586367 0263586376 $51,213,585.81

FOMEY Fideicomiso COMDUTM Fondo Metropolitano de Yucatán

Banobras FID-2143 $4,873,629.18

FIAMBIYUC Fideicomiso SEDESU FIAMBIYUC

Finac. Nal de Desarrollo

Agrop., Rural, Forestal

y Pesquero

6231014144 $5,995,570.96

FIDEY Fideicomiso SEFOET

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán

Nacional Financiera 80159 $39,864,376.71

FOPROFEY Fondo SEFOET

Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado de Yucatán

Banamex

Acuerdo No. 34

del 22 de diciembre de

2003

$768,538.51

Empleo Permanente Fondo SEFOET

Fondo para la Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del Estado de Yucatán

Bancomer 2028439516 $12,436,980.95

FONDEY Fondo SIIES Fondo para Emprendedores de Yucatán

Scotia Bank 1708768039 $1,638,512.47

FOMIX Fondo SIIES

Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado

Nacional Financiera

1100/118/02 FONMIX29/08 $182,556,346.22

FEIY Fondo SIIES

Fondo para Emprendedores e Innovadores de Yucatán

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información $40,000.00

FIPROTUY Fideicomiso SEFOTUR

Fideicomiso para la Promción Turística del Estado de Yucatán

Banobras 73630-4 $16,283,258.30

FOFAY Fondo SEDER Fondo de Fomento Agropecuario de Yucatán

Grupo Financiero

Interacciones 2373 $85,249,854.58

FOCAPY Fondo SEDER

Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquera de Yucatán

Banco de Crédito

Rural Peninsular

633654690 $1,042,942.19

27

Tabla 1.6.1




Fideicomiso o Fondo



Fondo

Fiduciario / Banco

No. de Contrato o

Cuenta


FOMICY Fondo SEDER Fondo de Micro Créditos del Estado de Yucatán

HSBC-Banorte 282329369 $114,479.00

FOPROYUC Fondo SEDER

Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria en el Estado de Yucatán

Banco de Crédito

Rural Peninsular

738023064 $21,555,969.12

FASP Fondo SGG

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Banorte 0263586367 0263586376

FAED Fondo SGG

Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán

No se cuenta con

información $21,347,032.81

FEAARI Fondo SGG Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

$6,650,219.53

Protego F/0199 Fideicomiso SAF Protego F/0199 Escudo Yucatán

Evercore Casa de Bolsa SA de

CV Div. Fiduciaria

F/0199 $948,155.49

Fideicomiso Justicia Penal Fideicomiso SAF Protego F/0173

Justicia Penal


CV Div. Fiduciaria

F/0173 $5,091,452.18

Protego F/0002 Fideicomiso SAF Protego F/0002


CV Div. Fiduciaria

F/0002 $99,019,012.29



CV Div. Fiduciaria

F/0007 $44,899,218.83



CV Div. Fiduciaria

F/0019 $107,995,537.06

Protego F/0198 Fideicomiso SAF Protego 0198


CV Div. Fiduciaria

F/0198 $42,024,974.38

FIDESUR Fideicomiso SAF

Fideicomisopara el desarrollo Regional del Sur Sureste 2050

No se cuenta con

información

No se cuenta con

información

F/4109088 Fideicomiso SAF F/4109088 BBVA Bancomer F/4109088 $3,829,518.18

F/4109146 Fideicomiso SAF F/4109146 BBVA Bancomer F/4109146 $613,133,125.35

IEPAC Fideicomiso IEPAC Fideicomiso Fondo de HSBC 250309 $5,121,591.28

28

Tabla 1.6.1




Fideicomiso o Fondo



Fondo

Fiduciario / Banco

No. de Contrato o

Cuenta


Participación Ciudadana

TOTAL $1,410,796,032.40

Los estados financieros, así como la matriz de información concentrada se pueden consultar en el anexo 6.

II. Informe de la Deuda Pública

II.1 Deuda Pública Directa

La deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2019 presentó un saldo de 4 mil 115 millones 337 mil pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306 millones 932 mil pesos.

Tabla 2.1.1

Deuda Pública 2019

Al 31 de diciembre (Millones de pesos)

Institución bancaria Monto TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 4,115.3

BANOBRAS, S.N.C. 601.88 BANOBRAS, S.N.C. 1,340.05 BANORTE, S.A. 1,079.40 BANOBRAS, S.N.C. 478.62 BANAMEX, S.A. 1 615.38

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 306.9

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 2 306.93

Notas: 1. El saldo corresponde a la primera disposición del contrato de crédito simple

celebrado con el Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, por un monto total de hasta $2,620,000,000.00 pesos, autorizado mediante el Decreto 98/2019 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 31 de julio de 2019.

29

2. El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

II.1.1 Variación del saldo de la Deuda Pública

Durante el período que se reporta, se amortizaron los financiamientos que integran la deuda pública de conformidad al calendario de amortización pactado.

II.1.1.1 Financiamiento de Yucatán Seguro

Con fundamento en el Decreto 98/2019, se implementó un proceso competitivo para la contratación de un financiamiento por un monto total de hasta 2,620,000,000.00 pesos, a un plazo de 20 años, que se destinarán a inversiones públicas productivas cuyo objetivo será la implementación del Sistema Integral de Seguridad Electrónica denominado “Yucatán Seguro”.

El financiamiento fue adjudicado a Citibanamex, por lo que el día 6 noviembre de 2019 se celebró el contrato de crédito simple, por un monto total de hasta $2,620’000,000.00 pesos; la primera disposición de recursos se realizó el día 16 de diciembre de 2019 por la cantidad de $615,380,000.00 pesos, recursos que fueron aportados al Fideicomiso de Administración e Inversión, a través del cual se ejercerán los recursos del crédito, de conformidad a lo establecido en el Decreto de autorización.

II.1.2 Costo Financiero de la Deuda Pública

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el cuarto trimestre de 2019 por 32 millones 107 mil pesos; así mismo, los pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 78 millones 630 mil pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 8 millones 577 mil pesos.

Al cierre del período que se reporta, se encuentran devengados recursos correspondientes al pago de amortización e intereses del mes de enero 2020 del Financiamiento celebrado con Banorte, por un importe de 4 millones 704 mil pesos y 7 millones 091 mil pesos, respectivamente.

30

II.1.3 Garantías otorgadas a la deuda directa por el Gobierno Estatal De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se informa que el Gobierno del Estado de Yucatán, para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa, mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 36.4% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se afectó el 25% de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que corresponden al Estado de Yucatán, como garantía y fuente de pago de las obligaciones contraídas con motivo de la autorización realizada mediante el Decreto 377/16 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 20 de abril de 2016.

II.2 Deuda Publica Indirecta (Avalada)

El Estado, desde marzo 2014, no tiene obligaciones que correspondan a deuda pública indirecta.

II.3 Calificadoras

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings mantiene la calificación del Estado de Yucatán en A+(mex), con perspectiva estable. Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación HR AA- con perspectiva estable, la cual significa que el emisor con esta calificación se considera con alta calidad crediticia, ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos.

Así mismo, en octubre de 2019, Moody´s asignó al Estado de Yucatán la calificación de Ba1/A1.mx (Escala Global, moneda local/Escala Nacional de México), la cual refleja los niveles moderados tanto de deuda como de servicio de la deuda, ingresos propios, un elevado crecimiento del PIB estatal, moderados requerimientos de financiamiento, y una adecuada posición de liquidez.

Actualmente los cinco créditos bancarios que integran la Deuda Directa cuentan con una calificación crediticia, todos con la calificación más alta en la escala local. Por una parte HR Ratings asignó a los cinco créditos la calificación HR AAA (E) con perspectiva estable, en el mismo sentido, Fitch Ratings asignó la calificación AAA (mex), a los créditos contratados con Banobras y Banorte, mientras que Moody´s asignó la calificación A3/Aaa.mx al crédito contratado con Banamex, estas calificaciones significan que la estructura cuenta con la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda. Asimismo, mantiene mínimo riesgo crediticio ante escenarios

31

económicos y financieros adversos.

III. Participaciones y asignaciones a municipios

Conforme a lo establecido en el artículo 16, inciso I, fracción a.2 de la Ley del presupuesto y Contabilidad Gubernamental del estado de Yucatán, se presenta el monto de las participaciones federales y estatales, así como las aportaciones transferidas a los municipios durante el trimestre octubre – diciembre 2019 y acumuladas en el periodo enero – diciembre 2019 el desglose puede consultarse en el Anexo 4.

IV. Informe de Avances de Indicadores de Desempeño

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte de este.

V. Gasto en Clasificación Funcional Programática

En esta sección se presenta la clasificación funcional-programática del gasto para el trimestre octubre – diciembre de 2019, así como los reportes del cuarto trimestre y el acumulado anual, el detalle respecto a lo antes mencionado puede consultarse en el anexo 7.

Con respecto a este trimestre el ejercicio del gasto cierra por encima del presupuesto modificado, las áreas funcionales de desarrollo social son las que ejercen los montos más grandes. Entre estas: protección social, vivienda, salud, educación, etc.

VI. Procesos de Mejora de la información contable Proceso de Mejora

Se continúan A partir del cambio de administración se encuentran generando diversos

mecanismos de control a efecto de fortalecer los ya existentes o implementar en

aquellos casos que son necesarios, a continuación, se mencionan algunos:

RECONOCIMIENTO 1) En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, el sector central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán

32

ha reconocido y continúa actualizando, dentro del Informe de Pasivos Contingentes

los mismos.

2) En cuanto a la obligación establecida en el Fideicomiso Público para la administración

de la Reserva Territorial de Ucú, se realiza proyecto de Análisis para modificaciones de

las obligaciones de las partes.

DEPURACIÓN Y CONCILIACIONES

3) De los 5’061 mdp sin conciliar que datan del ejercicio 2009, recibidos en la pasada

entrega- recepción de la Administración se han conciliado y depurado los siguientes:

a. $4,671 mdp de partidas en tránsito de cuentas bancarias, que representan un

avance del 92%,

b. Avance del 60% de depuración de los saldos contables de las cuentas, en los

siguientes rubros:

Activo: Créditos Puente, Obras en Proceso, Inversiones financieras a Largo Plazo.

Pasivo: Retenciones, pagos extemporáneos de jubilados y pensionados, Fonacot,

Acreedores Diversos.

Hacienda Pública: Aportaciones.

4) Se concluyó satisfactoriamente el proceso de conciliación de los saldos contables por

familia de los bienes muebles de la Secretaría de la Cultura y las Artes y se ha solicitado

la inclusión en el sistema del módulo que permita el registro de los bienes de las

escuelas de la Secretaría de Educación en el patrimonio.

5) Se conoció que el criterio utilizado hasta septiembre de 2018, para determinar el valor

de los bienes inmuebles consistía en reconocer el valor total de los mismos a la cuenta

de Terrenos sin considerar las edificaciones y por ende la respectiva depreciación, a la

fecha se realizan acciones en Catastro para la emisión de las nuevas cédulas

Catastrales de los inmuebles a fin de obtener el valor integral y proceder al debido

registro.

6) Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública

como ejecutor del recurso del Fideicomiso Evercore Yucatán F/0199 al 31 de diciembre

33

de 2018, se realizó el análisis del plan de cuentas para identificar el rubro de los

proyectos que se llevan a cabo con dichos recursos: a) Proyecto integral plataforma

estatal de videovigilancia y b) Proyecto integral plataforma estatal de

radiocomunicaciones, del monto ejercido continúan registrados por un total de $

$1’329 mdp en la cuenta de Infraestructura de telecomunicaciones de la propia

Secretaría de Seguridad Pública, debido a que dichos proyectos fueron contratados

como obra pública a precio alzado, no existen elementos para su registro en la cuenta

de Patrimonio por lo que prevalece en la cuenta de activo fijo referida.

7) Con base en el decreto No. 405 Decreto de ”Autorización de afectación irrevocable de

las Participaciones Federales del Estado para la Constitución de un fideicomiso de

garantía y/o fuente de pago para los proyectos que se realicen a través del esquema

de proyectos para la prestación de servicios” publicado el 19 de abril de 2011 en el Diario

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y el Decreto 5/2018 por el que se modifica el

Código de la Administración Pública de Yucatán, en materia de reestructuración de la

administración pública estatal y con fundamento en los artículos art 47 Ter Fracción

XIII del Código de la Administración Pública de Yucatán y 576 del Reglamento del Código

de la Administración Pública de Yucatán, la Secretaría de la Cultura y las Artes y la

Secretaría de Administración y Finanzas, ha realizado las gestiones correspondientes

relativas a los pagos de Enero a Septiembre de 2019 por un total de $303 mdp. por

prestaciones de servicios ejecutados en el Gran Museo Maya de Mérida, con el fin de

dar cumplimiento al instrumento de origen.

8) Debido a que se observó que no se realizaban los registros de manera correcta relativo

a las aportaciones de capital realizadas a las empresas de participación mayoritaria

estatal, se procedió a la integración, depuración y conciliación de la totalidad del saldo

de la cuenta.

Resultado de la depuración se advirtió que en los casos del Aeropuerto de Chichen Itzá,

S.A. de C.V. y del Sistema Tele Yucatán de C.V., empresas de participación mayoritaria

estatal, las aportaciones realizadas en años anteriores, se encontraban registradas

parcialmente en Participaciones y Aportaciones de Capital, por lo que se realizaron

ajustes.

34

Relativo a los registros de baja realizados en el ejercicio 2018 de las aportaciones de la

Fábrica de Postes S.A. de C.V., procedente de la extinción de dicha empresa de

participación estatal; se realizó un ajuste de $7,994,760.00 debido a que las

aportaciones realizadas en años anteriores no se encontraban integrando la cuenta

correspondiente

9) Al 30 de septiembre de 2018, se registraron las bajas de 3 bienes inmuebles, a solicitud

de la Dirección General de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes, en atención

a la dación en pago a favor del ISSTEY para dar cumplimiento al convenio de

colaboración en materia de subrogación de obligaciones relativas al pago de cuotas

por concepto de Seguridad Social, celebrado entre el Gobierno del Estado de Yucatán

y diversas Entidades Paraestatales y Organismos Constitucionales Autónomos del

Estado de Yucatán, sin embargo dicha operación se contabilizo en el ejecutivo con

un registro a Resultado de Ejercicios Anteriores 2017, debiendo ser al propio ejercicio

2018 situación que ha sido corregida. Continua en análisis jurídico el reconocimiento

del pasivo de las entidades beneficiadas, una vez que recién se concluyó la conciliación

entre las Entidades y el ISSTEY de las cifras efectivamente aplicadas en abono a su

pasivo.

35

ANEXOS Anexo 1. Ingresos recaudados del Poder Ejecutivo

Anexo 1a. Trimestre octubre – diciembre

TABLA 1.1a Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán

Recaudación octubre - diciembre de 2019 (Millones de pesos)

Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim IMPUESTOS 145.1 154.1 408.2 707.3 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 22.5 25.2 24.7 72.4 SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS CON CRUCE DE APUESTAS LEGALMENTE PERMITIDOS

6.7 9.8 8.7 25.2

SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL 1.5 1.6 1.5 4.7 CEDULAR SOBRE LA OBTENCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES

5.4 6.0 5.4 16.8

CEDULAR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 8.9 7.7 9.1 25.7 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.2 0.4 0.1 0.6 SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0.2 0.4 0.1 0.6 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

33.2 36.5 38.5 108.2

IMPUESTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE 4.5 5.3 5.7 15.5 SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 1.2 1.0 1.1 3.3 ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL

11.2 10.2 11.5 32.9

IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS Y CONCURSOS 14.8 18.6 18.2 51.6

36



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim DEL IMPUESTO A CASAS DE EMPEÑO 0.0 0.2 0.0 0.2 A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 1.5 1.2 2.1 4.7 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 87.9 90.5 326.1 504.5 SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL

87.9 90.5 326.1 504.5

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0.0 0.0 0.0 0.0 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1.2 1.5 18.8 21.6 OTROS IMPUESTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPUESTOS COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.0 0.0 0.0 0.0

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 0.0 0.0 0.0 0.0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0.0 0.0 0.0 0.0 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0.0 0.0 0.0 0.0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.0 0.0 0.0 0.0 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 0.0 0.0

37



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.0 0.0 0.0 0.0

DERECHOS 108.5 111.3 133.6 353.4 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

0.0 0.1 0.0 0.1

POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO

0.0 0.1 0.0 0.1

POR EL USO DE CEMENTERIOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS

0.0 0.0 0.0 0.0

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 108.5 111.2 133.6 353.3 SERVICIOS QUE PRESTA LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN GENERAL

0.7 0.5 0.7 1.9

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

16.2 16.0 16.3 48.5

DOTACION, CANJE, REPOSICION Y BAJA DE PLACAS 5.9 6.7 5.0 17.6 TARJETAS DE CIRCULACION 1.5 1.7 1.4 4.7 EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE MANEJO 5.6 5.0 6.9 17.5 OTROS SERVICIOS 0.5 0.4 0.4 1.2 RELACIONADOS CON VIALIDAD DE VEHÍCULOS DE CARGA 2.3 2.1 2.1 6.6 RELACIONADOS CON LA POLICIA AUXILIAR Y LA POLICIA BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.3 0.1 0.4 0.7

38



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim SEGURIDAD EXTERNA EN LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN LOS QUE SE LLEVEN A CABO EXPOSICIONES, ASAMBLEAS, ESPECTACULOS PUBLICOS, EVENTOS ARTISTICOS Y DEMAS EVENTOS ANALOGOS EN GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL AFORO DE CADA UNO DE ELLOS

0.1 0.0 0.0 0.1

SEGURIDAD PRIVADA 0.0 0.0 0.0 0.1 DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CONSEJERIA JURIDICA

6.6 6.2 5.8 18.6

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 6.0 5.8 5.4 17.3 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.4 0.3 0.3 1.0 DIRECCIÓN DE CONTRATOS, LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS 0.2 0.1 0.1 0.4 SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN

22.2 19.0 24.7 65.9

DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

12.1 10.6 12.5 35.1

SERVICIOS QUE PRESTAN LOS FEDATARIOS A QUIENES EL ESTADO LES HAYA CONCEDIDO FE PÚBLICA

9.1 7.8 11.4 28.3

DIRECCIÓN DEL ARCHIVO NOTARIAL 0.3 0.2 0.3 0.8 DIRECCIÓN DE CATASTRO 0.7 0.5 0.5 1.7 SERVICIOS QUE PRESTA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.5 0.4 0.3 1.2 SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 0.5 1.1 1.2 2.8 SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

0.4 0.3 0.9 1.6

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE SALUD 8.4 6.4 5.3 20.1

39



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

0.1 0.0 0.1 0.2

SERVICIOS QUE PRESTA EL PATRONATO DE LA UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

50.2 58.1 74.1 182.4

SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL

0.5 0.4 0.2 1.1

ACCESO A LA INFORMACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

0.2 0.3 0.7 1.2

POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y REGISTRO DE MÁQUINAS DE JUEGOS Y APUESTAS

0.0 0.0 0.0 0.0

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

0.0 0.0 0.0 0.0

POR LOS SERVICIOS DE PERMISO, REGISTRO Y SUPERVICIÓN PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE CASAS DE EMPEÑO

0.2 0.1 0.0 0.3

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN (SIIES)

1.9 2.4 3.2 7.6

OTROS DERECHOS 0.0 0.0 0.0 0.0 ACCESORIOS DE DERECHOS 0.0 0.0 0.0 0.0 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.0 0.0 0.0 0.0

PRODUCTOS 14.8 11.8 9.8 36.3

40



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim PRODUCTOS 14.8 11.8 9.8 36.3 USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO

0.3 0.2 0.3 0.8

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

0.0 0.0 0.0 0.0

ACCESORIOS DE PRODUCTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 RENDIMIENTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL ESTADO 14.5 11.6 9.5 35.5 OTROS PRODUCTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.0 0.0 0.0 0.0

APROVECHAMIENTOS 23.2 4.1 10.9 38.2 APROVECHAMIENTOS 23.0 3.9 10.8 37.7 RECARGOS 0.0 0.0 0.0 0.0 INDEMNIZACIONES 0.0 0.0 0.0 0.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS Y MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES JUDICIALES

7.1 7.9 5.8 20.8

OTROS APROVECHAMIENTOS 15.9 -4.0 4.9 16.8 APROVECHAMIENOS PATRIMONIALE 0.0 0.0 0.0 0.0 HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES QUE SE HAGAN A FAVOR DEL ESTADO O DE INSTITUCIONES QUE DEPENDAN DE ÉL

0.0 0.0 0.0 0.0

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0.2 0.2 0.1 0.5 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓ

0.0 0.0 0.0 0.0

41



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

42



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 0.0 0.0 0.0 0.0 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

HOSPITAL GENERAL DE TEKAX 0.0 0.0 0.0 0.0 OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

43



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

HOSPITAL DE LA AMISTAD 0.0 0.0 0.0 0.0 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ

0.0 0.0 0.0 0.0

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 0.0 0.0 0.0 0.0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 0.0 0.0 0.0 0.0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 0.0 0.0 0.0 0.0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 0.0 0.0 0.0 0.0

44



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim UNIVERSIDAD DE ORIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 0.0 0.0 0.0 0.0 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

0.0 0.0 0.0 0.0

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE LA MÚSICA

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.0 0.0 0.0 0.0

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN (FAPOYUC) 0.0 0.0 0.0 0.0 SISTEMA TELE YUCATÁN S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DE YUCATÁN S. A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 EMPRESA PORTUARIA YUCATECA S. A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYOR

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MA

0.0 0.0 0.0 0.0

45



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

0.0 0.0 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

OTROS INGRESOS 0.0 0.0 0.0 0.0 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

2,443.9 2,161.7 4,176.4 8,782.0

PARTICIPACIONES 1,157.9 897.2 1,427.1 3,482.1 FONDO GENERAL 815.8 490.1 1,089.2 2,395.1 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 49.0 70.6 98.5 218.1 FONDO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 25.5 18.7 21.2 65.4 FONDO DE COMPENSACIÓN SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

2.9 2.9 2.9 8.7

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 131.6 68.7 97.5 297.8 FONDO DE COMPENSACIÓN (REPECOS E INTERMEDIOS) 0.9 2.1 1.2 4.2 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 50.9 43.5 45.9 140.2 FONDO ISR 81.3 200.6 70.8 352.7 APORTACIONES 1,124.5 896.0 1,651.5 3,672.0

46



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

467.9 391.0 1,156.7 2,015.6

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 192.2 234.8 221.5 648.4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

183.0 0.0 0.0 183.0

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALES

160.8 0.0 0.0 160.8

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

22.2 0.0 0.0 22.2

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

122.1 122.1 122.1 366.2

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 58.2 58.2 58.2 174.6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 36.2 36.2 36.2 108.7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 22.3 22.3 22.3 66.8 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 12.8 12.8 12.8 38.3 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 1.2 1.2 1.2 3.5 ASISTENCIA SOCIAL 22.0 22.0 22.0 65.9 FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGÍA Y DE ADULTOS

13.7 18.8 21.9 54.4

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 7.9 12.9 14.7 35.6 EDUCACIÓN DE ADULTOS 5.7 5.9 7.2 18.8 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS

16.4 0.0 0.0 16.4

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

71.1 71.1 71.1 213.4

47



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim CONVENIOS 110.7 323.9 1,008.0 1,442.6 SALUD 33.4 0.8 105.0 139.2 SEGURO POPULAR 30.5 0.0 100.4 130.8 CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA CONADIC CENADIC YUC 001 0.0 0.4 0.0 0.4 FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS CATASTRÓFICOS. 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA SEGURO MÉDICO XXI 1.8 0.0 4.6 6.4 ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS (AFASPE)

1.1 0.0 0.0 1.1

CARAVANAS 0.0 0.0 0.0 0.0 CONVENIO ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

0.0 0.0 0.0 0.0

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES 0.0 0.4 0.0 0.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL REPSSY

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA 0.0 0.0 0.0 0.0 OTROS CONVENIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 EDUCACIÓN 69.6 251.9 895.3 1,216.7 SISTEMA MEXICANO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0

48



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN (CONADE) 0.0 0.0 1.1 1.1 (U080) APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE YUCATÁN (CECYTEY)

4.5 4.5 15.8 24.8

COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN. (COBAY) 20.3 20.3 61.2 101.7 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE ATENCÍON A LA DEMANDA (IEAEY) 2.3 0.0 0.0 2.3 APOYOS FINANCIEROS A LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 0.9 1.8 1.0 3.8 APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

4.5 4.5 6.5 15.5

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

1.5 1.5 0.6 3.6

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO

0.9 0.9 2.7 4.5

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE

0.9 0.9 1.3 3.0

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB

1.0 1.0 1.7 3.6

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTUTAL INFANTIL 0.0 0.9 0.0 0.9 UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

49



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim CERTIFICADO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NACIONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0.0 1.4 0.0 1.4 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN LA EDUACACIÓN BÁSICA 0.0 0.0 1.1 1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)

0.0 0.0 0.0 0.0

APOYO FINANCIERO 0.0 0.0 0.0 0.0 FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (FADOE)

0.0 0.0 0.0 0.0

CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES)

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA LECTURA 0.0 0.0 0.2 0.2 PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO ARTISTICO

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMAS DE FONDO CONCURSABLE 0.0 0.0 0.0 0.0 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL ICATY

0.4 0.4 1.1 1.8

FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE LA GESTIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATIVA TIPO BÁSICO

0.0 0.0 0.0 0.0

50



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE)

0.0 0.0 0.0 0.0

CONACYT (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INVESTIGACIÓN DE DESARROLLOS)

0.0 0.0 0.0 0.0

BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL

0.0 0.0 0.0 0.0

C-291045.82/2016 FORMACIÓN TEMPRANA DE CIENTÍFICOS DE YUCATÁN

0.0 0.0 0.0 0.0

FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN FORDECYT

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PACTEN

0.0 0.0 0.0 0.0

APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.4 0.4 0.6 1.3

PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 0.0 1.5 0.0 1.5 CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 0.0 0.0 0.0 0.0 APOYO FINANCIERO DEL SERVICIOS EDUCATIVO DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

5.0 9.9 0.0 14.9

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

0.0 0.2 -0.2 0.0

PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENIA ESCOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0

51



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim OTROS CONVENIOS 27.1 201.9 800.7 1,029.7 ECONÓMICO 0.0 0.0 0.0 0.0 FONDO NACIONAL DEL EMPLEO 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DELA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)

0.0 0.0 0.0 0.0

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE APOYOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR

0.0 0.0 0.0 0.0

OTROS CONVENIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 SOCIAL Y HUMANO 7.0 5.0 0.0 12.0 PROAGUA AGUA LIMPIA 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES (PRODI)

1.9 0.9 0.0 2.7

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 0.0 0.0 0.0 0.0 PROG.INF. EN SU VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 0.0 0.0 0.0 0.0 FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES 0.0 0.0 0.0 0.0 ESPACIOS PODER JOVEN 0.0 0.0 0.0 0.0 RED NACIONAL DEL PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 0.0 0.0 0.0 0.0

52



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

0.0 0.0 0.0 0.0

OTROS CONVENIOS 5.2 4.1 0.0 9.2 SEGURIDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO. 0.0 0.0 0.0 0.0 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

0.0 0.0 0.0 0.0

FORTASEG 0.0 0.0 0.0 0.0 OTROS CONVENIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 BUEN GOBIERNO 0.7 0.0 0.7 1.3 ARMONIZACIÓN CONTABLE. 0.0 0.0 0.0 0.0 MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 0.0 0.0 0.0 0.0 MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DEL PADRÓN INMOBILIARIO

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS

0.0 0.0 0.0 0.0

AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 0.0 0.0 0.0 0.0 OTROS CONVENIOS 0.7 0.0 0.7 1.3 RAMO 23 0.0 65.8 7.1 72.8 FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0.0 3.8 0.0 3.8 ZONA METROPOLITANA DE YUCATÁN (COMEY) 0.0 62.0 0.0 62.0 5% MUSEOS O ZONAS ARQUEOLÓGICAS 0.0 0.0 7.1 7.1

53



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim SUBSIDIOS PARA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 0.0 0.0 0.0 0.0 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

0.0 0.0 0.0 0.0

PROGRAMA DE INFRESTRUCTURA EN SU VERTITENTE AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEDATU

0.0 0.0 0.0 0.0

OTROS CONVENIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 COMUNICACCIÓN Y TRANSPORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 CONSERVACIÓN Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES

0.0 0.0 0.0 0.0

OTROS CONVENIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

0.0 0.5 0.0 0.5

CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS 0.0 0.0 0.0 0.0 EXTENSIONISMO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 0.0 0.0 0.0 0.0 CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO (COUSSA) 0.0 0.0 0.0 0.0 PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) 0.0 0.0 0.0 0.0 SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPULSO A LA CAPITALIZACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA 0.0 0.0 0.0 0.0 COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA DE ACUACULTURA 0.0 0.0 0.0 0.0 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) 0.0 0.0 0.0 0.0 CONVENIO DE COORDINACIÓN SEMARNAT 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMA REHABILITACIÓN MODERNIZACIÓN TECNIFICADA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO

0.0 0.0 0.0 0.0

OTROS CONVENIOS 0.0 0.5 0.0 0.5

54



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 50.8 44.7 89.9 185.4 INCENTIVOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 50.8 44.7 89.9 185.4 IMPUESTOS FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL ESTADO 19.2 20.7 36.8 76.8 a) IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0.0 0.0 0.0 0.0 b) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 11.9 13.7 29.1 54.7 c) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LAS GASOLINAS Y DIESEL

0.0 0.0 0.0 0.0

d) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE QUIENES TRIBUTAN EN LOS TÉRMINOS DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESPECTO DE LA ENAJ

7.3 7.0 7.7 22.1

e) IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA ÚNICA, DE QUIENES TRIBUTAN EN LOS TÉRMINOS DE LA SECCIÓN III DEL

0.0 0.0 0.0 0.0

f) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE QUIENES TRIBUTAN EN LOS TÉRMINOS DE LA SECCIÓN II DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (R

0.0 0.0 0.0 0.0

INCENTIVOS Y MULTAS 31.6 23.9 53.0 108.6 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

120.0 240.8 158.9 519.6

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.0 0.0 0.0 0.0

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 120.0 240.8 158.9 519.6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 120.0 240.8 158.9 519.6 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

55



Concepto Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trim TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.0 0.0 615.4 615.4 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.0 0.0 615.4 615.4 EMPRÉSITOS CON FUENTE DE PAGO PARTICIPACIONES 0.0 0.0 615.4 615.4 EMPRÉSTITOS CON FUENTE DE PAGO APORTACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.0 0.0 0.0 0.0 FINANCIAMIENTO INTERNO 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL 2,855.4 2,683.7 5,513.2 11,052.3

Anexo 1b. Acumulado enero – diciembre

TABLA 1.1b Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Recaudación enero - diciembre de 2019

(Millones de pesos)

CONCEPTO I Trim II Trim III Trim IV Trim Total 2019

IMPUESTOS 535.2 448.5 450.2 707.3 2,141.2

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 60.1 64.6 65.6 72.4 262.8

SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS CON CRUCE DE APUESTAS LEGALMENTE PERMITIDOS

23.9 23.3 23.4 25.2 95.9

SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL 4.3 4.3 4.6 4.7 17.9

CEDULAR SOBRE LA OBTENCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES 17.0 17.4 17.3 16.8 68.5

56


(Millones de pesos)

CEDULAR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 15.0 19.7 20.2 25.7 80.6

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.8 0.7 0.7 0.6 2.9

SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0.8 0.7 0.7 0.6 2.9

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 84.1 111.3 110.7 108.2 414.3

IMPUESTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE 15.7 15.3 14.9 15.5 61.4

SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 4.0 3.6 3.4 3.3 14.3

ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL 29.7 28.9 29.6 32.9 121.1

IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS Y CONCURSOS 34.6 63.5 52.7 51.6 202.3

DEL IMPUESTO A CASAS DE EMPEÑO 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4

A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 0.0 0.0 10.1 4.7 14.8

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 387.4 267.3 268.4 504.5 1,427.6

SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL 387.4 267.3 268.4 504.5 1,427.6

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2.7 4.6 4.7 21.6 33.6

IMPUESTOS COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

57


(Millones de pesos)

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DERECHOS 370.2 301.8 322.5 353.4 1,347.9

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 370.2 301.8 322.4 353.3 1,347.7

SERVICIOS QUE PRESTA LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN GENERAL 2.1 1.8 2.5 1.9 8.3

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 51.7 47.1 48.0 48.5 195.2

DOTACION, CANJE, REPOSICION Y BAJA DE PLACAS 17.9 16.6 17.0 17.6 69.1

TARJETAS DE CIRCULACION 4.9 4.3 4.4 4.7 18.3

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE MANEJO 21.3 17.6 18.1 17.5 74.5

OTROS SERVICIOS 1.7 1.9 1.9 1.2 6.7

RELACIONADOS CON VIALIDAD DE VEHÍCULOS DE CARGA 5.3 5.6 5.7 6.6 23.2

RELACIONADOS CON LA POLICIA AUXILIAR Y LA POLICIA BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.5 0.9 0.6 0.7 2.7

58


(Millones de pesos)

SEGURIDAD EXTERNA EN LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN LOS QUE SE LLEVEN A CABO EXPOSICIONES, ASAMBLEAS, ESPECTACULOS PUBLICOS, EVENTOS ARTISTICOS Y DEMAS EVENTOS ANALOGOS EN GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL AFORO DE CADA UNO DE ELLOS

0.1 0.1 0.1 0.1 0.4

SEGURIDAD PRIVADA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CONSEJERIA JURIDICA 21.5 20.4 21.8 18.6 82.4

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 20.7 19.4 20.4 17.3 77.8

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.5 0.7 0.9 1.0 3.2

DIRECCIÓN DE CONTRATOS, LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS 0.3 0.2 0.5 0.4 1.4

SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 55.8 57.2 58.4 65.9 237.2

DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 32.2 31.5 32.0 35.1 131.0

SERVICIOS QUE PRESTAN LOS FEDATARIOS A QUIENES EL ESTADO LES HAYA CONCEDIDO FE PÚBLICA

21.6 23.3 24.2 28.3 97.4

DIRECCIÓN DEL ARCHIVO NOTARIAL 0.7 0.7 0.7 0.8 2.9

DIRECCIÓN DE CATASTRO 1.2 1.7 1.4 1.7 6.0

SERVICIOS QUE PRESTA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 1.6 1.4 1.6 1.2 5.8

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1.1 1.1 0.6 2.8 5.6

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 1.3 1.5 1.1 1.6 5.5

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE SALUD 14.4 16.8 17.3 20.1 68.6

59


(Millones de pesos)

SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 0.4 0.4 0.2 0.2 1.1

SERVICIOS QUE PRESTA EL PATRONATO DE LA UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

164.5 142.2 161.6 182.4 650.6

SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL 1.0 1.2 1.0 1.1 4.3

ACCESO A LA INFORMACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

0.6 0.3 0.3 1.2 2.4

POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y REGISTRO DE MÁQUINAS DE JUEGOS Y APUESTAS

48.3 7.1 4.7 0.0 60.0

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

POR LOS SERVICIOS DE PERMISO, REGISTRO Y SUPERVICIÓN PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE CASAS DE EMPEÑO

0.0 0.0 0.0 0.3 0.4

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN (SIIES) 6.0 3.2 3.5 7.6 20.2

ACCESORIOS DE DERECHOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRODUCTOS 26.3 34.7 46.6 36.3 143.9

PRODUCTOS 26.3 34.7 46.6 36.3 143.9

USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO 0.4 1.4 0.7 0.8 3.2

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACCESORIOS DE PRODUCTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60


(Millones de pesos)

RENDIMIENTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL ESTADO 25.9 33.3 45.9 35.5 140.6

OTROS PRODUCTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

APROVECHAMIENTOS 35.1 41.1 49.2 38.2 163.6

APROVECHAMIENTOS 34.9 40.8 48.9 37.7 162.3

RECARGOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INDEMNIZACIONES 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

MULTAS ADMINISTRATIVAS Y MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES JUDICIALES 17.4 20.7 22.7 20.8 81.6

OTROS APROVECHAMIENTOS 17.6 20.0 26.2 16.8 80.6

APROVECHAMIENOS PATRIMONIALE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES QUE SE HAGAN A FAVOR DEL ESTADO O DE INSTITUCIONES QUE DEPENDAN DE ÉL

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0.2 0.4 0.3 0.5 1.3

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

61


(Millones de pesos)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OTROS INGRESOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

7,915.0 8,130.8 7,332.5 8,782.0 32,160.3

PARTICIPACIONES 4,196.0 3,870.5 3,440.1 3,482.1 14,988.6

FONDO GENERAL 3,003.7 2,817.4 2,337.3 2,395.1 10,553.4

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 244.5 250.2 223.7 218.1 936.3

FONDO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 82.1 80.7 68.9 65.4 297.1

FONDO DE COMPENSACIÓN SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 8.7 8.7 8.7 8.7 34.7

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 264.5 295.3 294.5 297.8 1,152.0

FONDO DE COMPENSACIÓN (REPECOS E INTERMEDIOS) 6.3 3.7 5.0 4.2 19.3

VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 189.2 148.2 136.4 140.2 614.0

FONDO ISR 397.0 266.4 365.6 352.7 1,381.7

APORTACIONES 3,308.6 3,373.8 3,195.2 3,672.0 13,549.7

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 1,417.9 1,510.1 1,332.5 2,015.6 6,276.2

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 489.6 470.0 467.7 648.4 2,075.8

62


(Millones de pesos)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 549.1 549.1 549.1 183.0 1,830.2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALES 482.5 482.5 482.5 160.8 1,608.3

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 66.6 66.6 66.6 22.2 221.8

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 366.2 366.2 366.2 366.2 1,464.9

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 174.6 174.6 174.6 174.6 698.3

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 108.7 108.7 108.7 108.7 434.7

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 66.8 66.8 66.8 66.8 267.4

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 38.3 38.3 38.3 38.3 153.2

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 3.5 3.5 3.5 3.5 14.1

ASISTENCIA SOCIAL 65.9 65.9 65.9 65.9 263.6

FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGÍA Y DE ADULTOS 48.9 41.4 42.7 54.4 187.3

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 28.2 24.6 24.1 35.6 112.5

EDUCACIÓN DE ADULTOS 20.7 16.8 18.6 18.8 74.8

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS 49.1 49.1 49.1 16.4 163.6

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 213.4 213.4 213.4 213.4 853.5

CONVENIOS 289.3 744.7 591.6 1,442.6 3,068.2

SALUD 222.5 233.2 231.2 139.2 826.0

SEGURO POPULAR 149.6 202.5 127.6 130.8 610.6

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA CONADIC CENADIC YUC 001 0.0 0.0 1.5 0.4 1.9

PROGRAMA SEGURO MÉDICO XXI 0.0 8.6 0.4 6.4 15.5

63


(Millones de pesos)

ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS (AFASPE)

24.8 13.3 9.3 1.1 48.5

CARAVANAS 0.0 4.1 2.7 0.0 6.8

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES 0.0 4.7 3.1 0.4 8.1

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 0.0 0.0 13.5 0.0 13.5

OTROS CONVENIOS 48.1 0.0 70.0 0.0 118.0

EDUCACIÓN 43.8 378.2 303.1 1,216.7 1,941.9

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN (CONADE) 0.0 16.1 0.0 1.1 17.2

GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE YUCATÁN (CECYTEY)

0.0 30.6 16.3 24.8 71.7

COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN. (COBAY) 0.0 136.7 72.7 101.7 311.1

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7

PROGRAMA DE ATENCÍON A LA DEMANDA (IEAEY) 1.6 3.0 0.5 2.3 7.4

APOYOS FINANCIEROS A LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 0.0 8.0 3.2 3.8 15.0

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 12.6 12.8 13.5 15.5 54.4

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 4.1 4.2 4.5 3.6 16.4

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 2.5 2.6 2.7 4.5 12.3

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 2.5 2.5 2.7 3.0 10.7

64


(Millones de pesos)

APOYOS FINANCIEROS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 2.7 2.7 2.9 3.6 11.9

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTUTAL INFANTIL 0.9 0.9

UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0.0 103.8 103.8 1.4 209.1

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 0.0 5.6 3.7 1.1 10.4

CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 0.0 0.0 14.5 0.0 14.5

PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA LECTURA 0.0 0.0 0.5 0.2 0.7

PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL ICATY

0.0 2.4 1.3 1.8 5.4

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EDUCATIVA TIPO BÁSICO 0.0 1.4 0.9 0.0 2.3

FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN FORDECYT

0.0 0.0 3.0 0.0 3.0

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PACTEN 0.0 0.0 9.3 0.0 9.3

APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

1.0 1.0 1.1 1.3 4.3

PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 0.0 2.9 2.7 1.5 7.1

CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 0.0 0.0 7.3 0.0 7.3

65


(Millones de pesos)

PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8

APOYO FINANCIERO DEL SERVICIOS EDUCATIVO DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

0.0 29.8 14.9 14.9 59.5

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5

PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7

OTROS CONVENIOS 16.8 3.7 18.6 1,029.7 1,068.7

ECONÓMICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SOCIAL Y HUMANO 0.0 39.0 10.2 12.0 61.2

PROAGUA AGUA LIMPIA 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7

PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES (PRODI) 0.0 3.1 2.1 2.7 7.9

ESPACIOS PODER JOVEN 0.0 0.0

OTROS CONVENIOS 0.0 35.9 6.9 9.2 52.0

SEGURIDAD 0.0 51.1 21.9 0.0 73.0

FORTASEG 0.0 51.1 21.9 0.0 73.0

BUEN GOBIERNO 0.0 2.6 6.2 1.3 10.2

ARMONIZACIÓN CONTABLE. 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 0.0 1.6 0.0 0.0 1.6

MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DEL PADRÓN INMOBILIARIO 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2

OTROS CONVENIOS 0.0 0.0 4.0 1.3 5.3

RAMO 23 23.0 40.6 0.0 72.8 136.5

FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0.0 3.9 0.0 3.8 7.6

66


(Millones de pesos)

ZONA METROPOLITANA DE YUCATÁN (COMEY) 62.0 62.0

5% MUSEOS O ZONAS ARQUEOLÓGICAS 7.1 7.1

OTROS CONVENIOS 4.7 55.1 0.0 59.8

COMUNICACCIÓN Y TRANSPORTE 0.0 0.0 0.0 0.0

AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 0.0 0.0 18.9 0.5 19.4

COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 0.0 0.0 18.1 18.1

OTROS CONVENIOS 0.0 0.0 0.8 0.5 1.3

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 121.0 141.9 105.6 185.4 553.9

INCENTIVOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 121.0 141.9 105.6 185.4 553.9

IMPUESTOS FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL ESTADO 73.2 56.9 59.4 76.8 266.3

a) IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 60.8 40.1 40.6 54.7 196.2

c) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LAS GASOLINAS Y DIESEL 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6

d) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE QUIENES TRIBUTAN EN LOS TÉRMINOS DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESPECTO DE LA ENAJ

12.3 16.8 15.2 22.1 66.4

e) IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA ÚNICA, DE QUIENES TRIBUTAN EN LOS TÉRMINOS DE LA SECCIÓN III DEL

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INCENTIVOS Y MULTAS 47.9 84.9 46.2 108.6 287.6

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 576.4 487.7 421.4 519.6 2,005.2

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 576.4 487.7 421.4 519.6 2,005.2

67


(Millones de pesos)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 576.4 487.7 421.4 519.6 2,005.2

PENSIONES Y JUBILACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.0 168.7 0.0 615.4 784.1

ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.0 168.7 0.0 615.4 784.1

EMPRÉSITOS CON FUENTE DE PAGO PARTICIPACIONES 0.0 168.7 0.0 615.4 784.1

EMPRÉSTITOS CON FUENTE DE PAGO APORTACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FINANCIAMIENTO INTERNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTALES 9,458.3 9,613.3 8,622.3 11,052.3 38,746.1

Anexo 2. Clasificación administrativa

Tabla 2.1a

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Gasto en clasificación administrativa y por ramo



PODER EJECUTIVO 1,987.9 1,855.7 4,029.6 7,873.2

DESPACHO DEL GOBERNADOR 2.2 2.8 5.5 10.5

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 31.4 40.7 57.0 129.1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 1.2 1.6 2.4 5.3

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 226.8 231.2 439.9 897.9

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 711.7 680.2 2,101.0 3,492.9

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 34.1 42.5 80.4 157.0

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 22.1 23.2 46.8 92.2

68

Tabla 2.1a




SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO 31.9 10.3 17.3 59.5

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 7.8 10.9 17.9 36.6

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 4.4 6.7 12.0 23.1

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 7.2 8.7 15.1 30.9

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 20.4 66.5 58.9 145.7

SECRETARÍA DE SALUD 0.0 0.0 0.0 0.0

JUBILACIONES Y PENSIONES 57.3 76.8 104.9 239.1

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 579.4 334.2 467.7 1,381.4

DEUDA PÚBLICA 39.7 36.6 234.3 310.6

CONSEJERÍA JURÍDICA 9.5 13.6 20.0 43.2

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 43.3 48.2 83.4 174.9

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 129.0 167.8 210.0 506.9

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 19.2 5.6 23.9 48.6

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 6.5 10.3 11.1 27.9

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 2.7 37.3 19.9 59.8



PODER JUDICIAL 49.2 49.2 49.3 147.8

PODER JUDICIAL 49.2 49.2 49.3 147.8

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 172.7 305.4 206.5 684.6

69

Tabla 2.1a




TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.7 2.6 2.0 7.2

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN 14.8 20.1 11.2 46.1

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.1 2.3 5.6 10.9

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2.1 2.2 1.8 6.1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 147.2 275.6 183.4 606.2

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.9 2.6 2.5 8.1

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 871.5 1,009.4 1,467.1 3,348.0


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.1 1.4 3.0 5.5

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 1.8 2.1 2.3 6.3

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 286.8 257.6 401.1 945.4

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.1 5.5 1.6 12.1 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA DE YUCATÁN 33.8 38.0 94.3 166.1

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 57.7 52.6 63.7 174.0

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 30.2 68.5 9.8 108.4

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 65.8 30.3 197.6 293.7

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 94.2 62.8 34.1 191.1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 80.8 99.3 142.4 322.6

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 15.0 34.9 26.0 75.9

70

Tabla 2.1a




COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 22.9 32.9 70.9 126.7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.6 6.0 19.5 31.1

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.8 14.0 16.6 39.4

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.0 8.7 7.6 25.3

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 19.6 2.6 2.0 24.2


INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.2 1.9 2.2 6.4

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.7 0.7 1.5 2.8

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.6 0.6

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 22.6 101.6 177.0 301.1

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.5 2.3 2.6 7.4 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE

YUCATÁN 13.4 97.8 169.2 280.4

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN 6.7 1.5 5.2 13.4

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 30.2 29.1 61.3 120.5

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL 30.2 29.1 61.3 120.5

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 43.5 44.7 76.7 164.9

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 42.8 43.8 75.3 161.9

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.3 0.5 0.5 1.3 INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE

YUCATÁN 0.4 0.4 0.8 1.6

SECRETARÍA DE SALUD 364.1 413.4 528.6 1,306.1

71

Tabla 2.1a




OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 312.1 381.0 416.1 1,109.2 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE

YUCATÁN 0.1 0.1 0.1 0.4

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO 3.4 3.4 3.4 10.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 0.6 0.6 0.8 2.0

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN 0.4 0.5 0.6 1.5

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.2 0.1 0.2 0.5

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN 46.5 27.1 106.1 179.7

HOSPITAL GENERAL DE TEKAX 0.7 0.6 1.3 2.7

CONSEJERÍA JURÍDICA 4.9 6.2 9.1 20.2

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 4.9 6.2 9.1 20.2

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 3.0 4.5 6.1 13.6

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 2.0 3.6 4.7 10.3

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE LA MÚSICA 0.9 0.9 1.5 3.3


FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ 0.2 0.2 0.3 0.8

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 3.3 2.2 3.5 9.0

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 25.1 43.0 48.2 116.3

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 2.2 2.8 3.8 8.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 7.2 23.3 21.3 51.9

72

Tabla 2.1a




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 2.5 3.2 3.1 8.8

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3.6 2.7 2.0 8.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 0.8 0.8 2.8 4.4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 0.9 0.7 0.9 2.5

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 0.1 0.1 1.5 1.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.5 0.5 0.8 1.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE (MAXCANÚ) 1.3 1.7 1.8 4.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO (IZAMAL) 2.5 2.0 2.3 6.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) 1.6 2.6 3.0 7.2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 1.0 1.1 2.0 4.1

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN 0.7 0.5 0.9 2.2

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.2 1.0 1.9 3.1

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 1.4 1.4 3.2 6.0

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

MAYORITARIA 1.4 1.7 2.2 5.3


SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV 1.4 1.7 2.2 5.3


73

Tabla 2.1a




AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV 0.0 0.0 0.0 0.0

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabla 2.2b




PODER EJECUTIVO 5,458.3 5,959.9 5,747.1 7,873.2 25,038.5

DESPACHO DEL GOBERNADOR 6.8 6.8 6.6 10.5 30.7

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 88.0 105.1 100.5 129.1 422.8

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 3.4 3.6 3.6 5.3 15.9

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 413.3 586.8 572.7 897.9 2,470.7

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2,175.1 2,362.6 2,102.2 3,492.9 10,132.8

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 98.4 98.7 96.2 157.0 450.3

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 27.6 84.9 90.2 92.2 294.9

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO 47.6 34.9 46.5 59.5 188.5

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 21.0 40.9 40.6 36.6 139.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 10.9 9.9 15.9 23.1 59.7

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 19.4 20.5 20.0 30.9 90.9

74

Tabla 2.2b




SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 29.9 56.3 123.9 145.7 355.8

SECRETARÍA DE SALUD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JUBILACIONES Y PENSIONES 159.8 179.6 185.8 239.1 764.2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1,874.1 1,791.5 1,745.5 1,381.4 6,792.5

DEUDA PÚBLICA 117.3 106.9 120.3 310.6 655.1

CONSEJERÍA JURÍDICA 24.3 29.2 27.4 43.2 124.1

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 103.4 113.6 111.3 174.9 503.3

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 194.1 248.8 281.9 506.9 1,231.7

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 30.7 40.3 24.9 48.6 144.6

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 9.4 12.4 19.3 27.9 69.0

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 3.8 26.5 11.7 59.8 101.8



PODER JUDICIAL 147.8 147.7 147.7 147.8 590.9

PODER JUDICIAL 147.8 147.7 147.7 147.8 590.9

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 715.0 645.3 567.8 684.6 2,612.6

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.6 7.1 8.7 7.2 31.7

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN 52.9 42.4 43.2 46.1 184.6

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.5 8.9 8.5 10.9 36.8

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 9.0 8.2 7.4 6.1 30.7

75

Tabla 2.2b




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 628.1 570.9 491.9 606.2 2,297.1

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.9 7.8 8.1 8.1 31.8

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 1,882.3 2,017.4 2,232.3 3,348.0 9,479.9


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.7 4.2 3.5 5.5 16.8

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 5.0 3.9 9.3 6.3 24.5

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 143.0 204.9 433.5 945.4 1,726.8

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.9 1.8 10.9 12.1 26.7 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA DE YUCATÁN 20.2 49.6 82.7 166.1 318.7

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 66.7 96.1 59.0 174.0 395.7

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 71.9 108.4 180.3

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 54.2 57.1 145.2 293.7 550.2

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.4 63.8 191.1 255.2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 223.4 324.9 203.2 322.6 1,074.1

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 58.9 81.2 52.1 75.9 268.2

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 68.4 142.1 83.4 126.7 420.6

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 19.9 30.8 16.8 31.1 98.6

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 31.8 27.6 27.5 39.4 126.3

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.5 21.0 17.6 25.3 87.4

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.9 22.2 5.7 24.2 73.0

76

Tabla 2.2b





INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 5.1 7.1 11.9 6.4 30.5

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.1 2.1 2.0 2.8 9.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 0.0 0.4 0.1 0.6 1.0

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 60.3 65.6 164.1 301.1 591.1

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.1 7.9 7.3 7.4 30.6 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO

DE YUCATÁN 31.1 45.1 147.8 280.4 504.4

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN 21.2 12.6 9.0 13.4 56.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 90.9 89.5 89.1 120.5 389.9

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL 90.9 89.5 89.1 120.5 389.9

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 106.2 149.0 138.5 164.9 558.5

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 102.9 146.0 136.0 161.9 546.8

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.2 1.8 1.4 1.3 6.7 INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE

YUCATÁN 1.1 1.2 1.2 1.6 5.0

SECRETARÍA DE SALUD 1,129.4 1,054.7 1,060.1 1,306.1 4,550.3

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 859.0 820.5 871.1 1,109.2 3,659.8 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE

YUCATÁN 0.4 0.4 0.6 0.4 1.7

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO 10.2 10.2 10.2 10.2 40.7

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 1.8 1.7 1.7 2.0 7.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN 1.5 1.5 1.4 1.5 5.9

77

Tabla 2.2b




CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.6 1.1 0.6 0.5 2.8

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN 253.1 217.0 172.5 179.7 822.3

HOSPITAL GENERAL DE TEKAX 2.8 2.4 2.1 2.7 10.0

CONSEJERÍA JURÍDICA 20.5 16.6 17.3 20.2 74.6

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 20.5 16.6 17.3 20.2 74.6

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 9.9 9.7 9.3 13.6 42.5

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 7.3 6.6 6.5 10.3 30.7

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE LA MÚSICA 2.6 3.1 2.8 3.3 11.8

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10.3 9.7 8.7 9.7 38.4

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ 0.5 0.4 0.5 0.8 2.2

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 9.8 9.3 8.1 9.0 36.2

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 68.3 70.2 77.4 116.3 332.3

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 7.7 7.6 6.3 8.8 30.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 20.8 21.3 24.7 51.9 118.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 7.8 6.3 7.4 8.8 30.2

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 2.9 9.7 7.8 8.3 28.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 1.6 2.4 2.5 4.4 10.9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 2.8 1.9 1.9 2.5 9.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 4.3 2.1 1.6 1.8 9.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 2.1 1.5 1.8 6.9

78

Tabla 2.2b




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE (MAXCANÚ) 4.4 3.7 4.5 4.8 17.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO (IZAMAL) 4.3 4.0 4.7 6.8 19.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) 4.5 4.0 4.9 7.2 20.7

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 3.0 2.4 3.2 4.1 12.8

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN 1.8 1.8 1.8 2.2 7.6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.8 0.9 4.7 3.1 9.5

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 4.1 5.0 4.4 6.0 19.6

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

MAYORITARIA 5.2 4.3 5.2 5.3 19.9


SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV 5.2 4.3 5.2 5.3 19.9


AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

79

Anexo 3. Ingresos y gastos presupuestarios de las entidades paraestatales

Tabla 3.1a

Entidades Paraestatales Ingreso Presupuestario



INGRESOS OBSERVADOS 1,296.9 1,537.1 2,198.6 5,032.6

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.6 0.7 0.6 1.9

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV - - - -








EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV - - 0.4 0.4






HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN 3.3 6.0 2.0 11.3


HOSPITAL DE LA AMISTAD 4.8 11.5 4.4 20.7




80

Tabla 3.1a





INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 0.5 0.8 1.1 2.4




INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 92.8 116.0 137.2 345.9



INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN - 2.3 - - - 2.3


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

33.6 42.0 95.6 171.2


INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.4 0.4 0.8 1.5





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 4.4 4.3 6.0 14.7


JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.3 0.5 0.5 1.3


LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.1 5.5 1.6 12.2

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 16.0 102.1 172.3 290.4

81

Tabla 3.1a




PLANTA INDUSTRIALIZADORA 0.0 0.0 - 0.0

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN SA DE CV - - - -


OPD SERVICIOS DE SALUD 362.6 520.2 745.0 1,627.7


SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 3.3 2.2 3.5 9.0





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 1.6 2.1 2.3 5.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 1.8 2.8 3.2 7.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 1.3 1.8 1.9 5.0



82

Tabla 3.1b




INGRESOS OBSERVADOS 2,513.9 2,865.1 3,444.1 5,032.6 13,855.8

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.7 1.8 2.2 1.9 7.7

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV - 0.0 - - 0.0



22.5


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

80.4

146.0

99.6

129.7

455.7


38.5

28.7

34.3

41.5

143.0

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

34.2

18.3

17.9

31.5

102.0


24.3



36.0

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

12.5 9.5

11.5

12.5

46.1


28.3

24.0

20.0

25.2

97.5


FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE LA MÚSICA - 6.1 3.6 4.0

13.7

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN 5.3

12.9 9.0

11.3

38.5

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN

10.3 9.7

10.6

12.2

42.9

83

Tabla 3.1b




HOSPITAL DE LA AMISTAD

15.4

15.6

16.9

20.7

68.7


10.7


21.4

22.8 4.9

24.7

73.8


11.6

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

23.5

21.0

17.5

25.3

87.4

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN - - 7.3 2.4 9.7

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

67.3

96.6

71.2

192.2

427.4

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL 0.6

180.2

91.5

120.8

393.1

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN

20.5

16.6

17.3

20.2

74.6

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

444.8

372.3

368.5

345.9

1,531.5

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.4

16.2

359.3

562.0

942.9

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

61.6

83.6

55.5

78.3

279.1

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN 0.0 2.3 - -

2.3 0.0


16.9


15.8

61.3

87.2

171.2

335.4

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

54.2

67.1

254.0

439.8

815.1

84

Tabla 3.1b




INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.1 1.2 1.2 1.5 5.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 0.0 2.2 3.5

39.5

45.3


35.9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

14.9 9.8

10.8

12.2

47.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

10.8 9.7

10.6

12.6

43.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

11.3 9.9

11.8

14.7

47.6

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 1.3

11.0

16.7 7.5

36.4

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.3 1.8 1.3 1.3 6.7

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

95.2

100.7

182.7

225.9

604.5

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.8 1.8

11.1

12.2

26.8

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

84.5

74.2

142.6

290.4

591.7

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 0.4 0.5 0.1 0.0 1.1

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN SA DE CV - - - - -

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN

253.4

251.7

201.6

179.1

885.9

OPD SERVICIOS DE SALUD

879.9

890.2

1,014.9

1,627.7

4,412.7


19.7


36.1

85

Tabla 3.1b





106.0

150.6

138.6

168.4

563.7

SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV 9.1 9.8 9.3

10.8

39.0

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 9.3 8.6

10.3 7.9

36.1


16.4


20.7


22.8


18.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

13.7

40.2

30.9

53.4

138.2


32.4

Tabla 3.1c

Entidades Paraestatales Gasto Presupuestario



GASTO EJERCIDO TOTAL 1,068.2 1,643.8 2,871.8 5,583.8

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.7 0.6 1.1 2.3

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV 0.1 0.1 0.1 0.3

86

Tabla 3.1c











EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV 0.0 0.0 0.3 0.3






HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN 3.2 3.3 4.5 11.0


HOSPITAL DE LA AMISTAD 5.9 5.6 11.3 22.8





INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.6 0.6




87

Tabla 3.1c




INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 134.8 171.2 197.6 503.6



INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN -2.3 0.0 0.0 -2.3


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 27.7 37.6 116.2 181.6


INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.3 0.4 0.7 1.5





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 4.4 5.4 7.2 16.9


JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.3 0.5 1.2 2.1


LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.2 4.2 6.3 15.6

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 24.3 101.1 82.0 207.4

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 0.2 0.2 0.2 0.6

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN SA DE CV 0.0 0.0 0.0 0.0


OPD SERVICIOS DE SALUD 368.2 657.9 887.9 1,914.0



88

Tabla 3.1c













Tabla 3.1d




GASTO EJERCIDO TOTAL 1,921.1 2,616.7 2,817.3 5,583.8 12,938.9

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.0 1.8 2.2 2.3 8.3

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV 0.4 0.5 0.4 0.3 1.6


CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.8 5.6 6.6 7.6 24.7


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 92.7 105.2 95.2 159.2 452.4

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.8 28.9 31.6 50.1 136.5

89

Tabla 3.1d




COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.4 22.2 21.1 30.7 94.5

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 3.0 3.4 9.4 6.3 22.0


ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.7 7.6 7.6 13.1 35.0

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 8.6 11.4 8.9 15.6 44.6

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN 30.4 15.9 16.5 26.7 89.4


FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE LA MÚSICA 0.2 2.9 3.3 4.7 11.1

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN 8.0 9.1 9.6 11.0 37.8

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 9.5 10.1 10.2 13.3 43.1

HOSPITAL DE LA AMISTAD 13.8 16.6 17.1 22.8 70.3

HOSPITAL GENERAL DE TEKAX 0.9 3.2 3.4 4.1 11.5

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.7 26.5 6.6 21.1 66.8

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.1 1.7 2.7 4.0 10.5

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 17.5 19.3 21.8 28.8 87.4

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 0.0 0.0 1.3 0.6 1.9

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 87.5 111.4 73.0 210.8 482.7

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL 1.1 137.4 82.3 145.5 366.2

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 14.4 16.2 18.8 27.1 76.5

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 350.9 444.2 382.2 503.6 1,680.8

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.9 22.0 23.1 268.7 337.7

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 61.5 83.3 52.9 63.1 260.8

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN 0.2 2.3 0.0 -2.3 0.2

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 4.0 3.8 6.0 17.7

90

Tabla 3.1d




INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 78.8 32.0 65.4 181.6 357.8

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 70.7 26.5 52.9 366.2 516.3

INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.7 0.8 1.0 1.5 4.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.2 5.0 4.6 34.5 48.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 7.1 7.8 7.1 13.3 35.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 9.9 10.4 9.8 16.2 46.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.3 9.2 9.8 17.4 43.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 10.9 12.4 11.3 16.9 51.5

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.0 11.4 12.5 13.5 39.4

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.0 1.0 1.2 2.1 5.2

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 77.9 98.9 98.3 303.0 578.1

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.2 2.2 7.8 15.6 26.8

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 57.4 57.2 160.2 207.4 482.1

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.9 2.1 4.4 0.6 8.9

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN SA DE CV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN 17.2 95.7 164.8 528.7 806.4

OPD SERVICIOS DE SALUD 647.6 853.8 1,076.7 1,914.0 4,492.1

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 3.9 4.3 4.2 5.9 18.3

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 7.3 7.8 8.7 12.0 35.8

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 57.0 185.2 127.2 177.6 547.0

SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV 8.2 7.9 8.3 11.7 36.1

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.5 7.3 9.5 15.3 38.7

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 2.8 3.9 3.9 6.5 17.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 4.0 4.9 4.7 6.2 19.8

91

Tabla 3.1d




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 5.0 5.1 5.1 8.1 23.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 0.9 4.1 5.3 7.5 17.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 17.1 36.5 29.5 41.4 124.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 7.1 7.2 8.3 9.5 32.1

TABLA 3.1e



Concepto I Trim II Trim IIITrim IV Trim Total TOTAL COMPROMETIDO

EJERCIDO Y COMPROMETIDO

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

1.99 1.83 2.15 2.35 8.32 8.3

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV 0.44 0.48 0.43 0.30 1.65 1.6

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN 1.40 1.51 1.49 2.21 6.61 6.6

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.80 5.62 6.60 7.64 24.66 24.7

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.30 0.59 0.50 1.38 2.78 2.8

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 92.72 105.22 95.23 159.24 452.41 452.4


25.81 28.87 31.65 50.13 136.46 136.5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

20.43 22.21 21.11 30.73 94.48 94.5

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 2.97 3.36 9.44 6.27 22.03 22.0

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV 0.65 0.65 0.76 0.30 2.36 2.4

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.72 7.64 7.59 13.07 35.03 0.50 35.5

92

TABLA 3.1e





FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 8.61 11.38 8.95 15.63 44.57 44.6


30.37 15.88 16.48 26.72 89.44 89.4

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ

0.31 0.43 0.41 0.86 2.02 2.0

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE LA MÚSICA

0.20 2.89 3.35 4.67 11.11 11.1

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN 8.02 9.13 9.59 11.01 37.75 37.8

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 9.52 10.09 10.18 13.35 43.15 43.1

HOSPITAL DE LA AMISTAD 13.81 16.59 17.12 22.77 70.29 70.3

HOSPITAL GENERAL DE TEKAX 0.85 3.24 3.39 4.05 11.54 11.5


12.72 26.48 6.55 21.07 66.82 66.8

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN

2.11 1.72 2.72 3.96 10.51 10.5

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 17.47 19.34 21.79 28.76 87.36 87.4

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN - - 1.25 0.63 1.89 1.9

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 87.52 111.42 73.00 210.77 482.72 482.7

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL 1.05 137.38 82.30 145.51 366.24 23.70 389.9

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 14.37 16.21 18.83 27.10 76.51 76.5

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

350.87 444.18 382.16 503.57 1,680.78 1680.8

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.91 22.02 23.08 268.72 337.73 605.30 943.0

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 61.47 83.33 52.90 63.14 260.84 3.70 264.5

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN

0.23 2.29 0.00 - 2.27 0.24 0.2

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

3.88 4.02 3.80 6.03 17.73 17.7


78.79 32.01 65.39 181.56 357.75 357.8

93

TABLA 3.1e





INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

70.66 26.47 52.95 366.22 516.29 243.00 759.3

INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

0.71 0.84 1.01 1.47 4.04 4.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.16 5.03 4.62 34.48 48.30 48.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 7.10 7.81 7.07 13.27 35.26 35.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 9.88 10.35 9.79 16.23 46.25 1.40 47.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

7.34 9.22 9.82 17.39 43.78 43.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 10.94 12.36 11.30 16.94 51.54 51.5

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.03 11.38 12.53 13.46 39.40 39.4

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.00 0.98 1.18 2.06 5.21 5.2

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 77.90 98.90 98.27 303.02 578.09 578.1

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.17 2.19 7.84 15.64 26.83 26.8

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

57.39 57.17 160.17 207.41 482.14 482.1

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.87 2.07 4.35 0.60 8.89 8.9

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN SA DE CV - - - - - 0.0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN 17.20 95.68 164.79 528.73 806.39 806.4

OPD SERVICIOS DE SALUD 647.63 853.81 1,076.74 1,913.96 4,492.14 4492.1

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 3.86 4.34 4.20 5.91 18.32 18.3

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 7.28 7.84 8.66 12.04 35.82 0.40 36.2


57.00 185.20 127.25 177.59 547.04 547.0

SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV 8.18 7.93 8.26 11.70 36.06 36.1

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.54 7.30 9.51 15.31 38.65 38.7

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 2.83 3.90 3.87 6.50 17.11 17.1

94

TABLA 3.1e





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 3.95 4.95 4.70 6.18 19.79 19.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 5.04 5.12 5.11 8.06 23.32 23.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 0.89 4.14 5.33 7.53 17.89 17.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 17.10 36.46 29.52 41.37 124.45 124.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 7.08 7.25 8.28 9.51 32.11 32.1

Anexo 4. Participaciones y aportaciones a municipios

Tabla 4.1a

Gobierno del Estado de Yucatán Participaciones y Aportaciones a Municipios


MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES RAMO 33

PARTICIPACIONES + RAMO 33

1 ABALA 3.8 3.0 6.8 2 ACANCEH 6.3 5.5 11.9 3 AKIL 5.2 4.7 10.0 4 BACA 3.6 2.2 5.8 5 BOKOBA 2.7 1.1 3.8 6 BUCTZOTZ 4.5 4.1 8.6 7 CACALCHEN 4.0 2.4 6.5 8 CALOTMUL 3.2 2.8 6.0

95

Tabla 4.1a





9 CANSAHCAB 3.3 2.1 5.5 10 CANTAMAYEC 2.8 2.2 5.0 11 CELESTUN 4.2 3.2 7.4 12 CENOTILLO 3.1 2.3 5.4 13 CONKAL 5.2 3.3 8.4 14 CUNCUNUL 2.5 1.1 3.5 15 CUZAMA 3.5 2.3 5.8 16 CHACSINKIN 2.9 2.3 5.3 17 CHANKOM 3.4 4.2 7.6 18 CHAPAB 3.0 1.6 4.6 19 CHEMAX 12.7 25.5 38.2 20 CHICXULUB PUEBLO 3.3 1.6 4.9 21 CHICHIMILA 4.4 6.1 10.6 22 CHIKINDZONOT 3.2 4.7 7.9 23 CHOCHOLA 3.4 1.9 5.2 24 CHUMAYEL 3.0 2.3 5.3 25 DZAN 3.6 3.0 6.6 26 DZEMUL 3.2 1.5 4.6 27 DZIDZANTUN 4.4 2.9 7.3 28 DZILAM DE BRAVO 2.8 1.0 3.9 29 DZILAM GONZALEZ 3.8 2.6 6.3 30 DZITAS 3.1 2.7 5.8 31 DZONCAUICH 2.8 1.7 4.5

96

Tabla 4.1a





32 ESPITA 6.6 9.9 16.5 33 HALACHO 7.7 8.8 16.5 34 HOCABA 3.8 2.9 6.6 35 HOCTUN 3.7 3.1 6.8 36 HOMUN 4.2 4.8 9.0 37 HUHI 3.4 2.6 6.1 38 HUNUCMA 11.1 12.2 23.3 39 IXIL 3.2 1.4 4.6 40 IZAMAL 9.5 10.6 20.1 41 KANASIN 28.5 27.4 55.8 42 KANTUNIL 3.6 3.4 7.0 43 KAUA 2.9 2.3 5.1 44 KINCHIL 4.1 3.2 7.3 45 KOPOMA 2.8 1.2 4.0 46 MAMA 2.9 1.9 4.8 47 MANI 3.6 3.1 6.8 48 MAXCANU 8.5 8.8 17.2 49 MAYAPAN 3.1 2.8 6.0 50 MERIDA 296.0 256.4 552.3 51 MOCOCHA 2.9 1.1 4.0 52 MOTUL 12.1 12.9 25.1 53 MUNA 5.6 5.8 11.3 54 MUXUPIP 2.9 1.2 4.0

97

Tabla 4.1a





55 OPICHEN 3.9 3.6 7.4 56 OXKUTZCAB 10.6 14.6 25.2 57 PANABA 4.3 3.5 7.8 58 PETO 9.2 13.8 23.0 59 PROGRESO 20.9 18.6 39.5 60 QUINTANA ROO 2.3 1.0 3.3 61 RIO LAGARTOS 3.0 1.5 4.4 62 SACALUM 3.4 2.3 5.7 63 SAMAHIL 3.5 2.1 5.6 64 SANAHCAT 2.5 0.8 3.3 65 SAN FELIPE 2.5 1.0 3.6 66 SANTA ELENA 3.2 2.3 5.5 67 SEYE 4.6 3.9 8.5 68 SINANCHE 2.9 1.4 4.3 69 SOTUTA 4.6 6.1 10.7 70 SUCILA 3.2 1.8 5.0 71 SUDZAL 2.5 1.2 3.7 72 SUMA DE HIDALGO 2.5 0.8 3.4 73 TAHDZIU 3.5 5.1 8.6 74 TAHMEK 3.0 1.5 4.5 75 TEABO 3.9 4.5 8.4 76 TECOH 7.0 7.0 14.0 77 TEKAL DE VENEGAS 2.7 1.7 4.4

98

Tabla 4.1a





78 TEKANTO 3.1 1.7 4.8 79 TEKAX 13.8 23.5 37.3 80 TEKIT 4.9 4.2 9.1 81 TEKOM 3.0 2.6 5.6 82 TELCHAC PUEBLO 3.1 1.5 4.6 83 TELCHAC PUERTO 2.6 0.8 3.4 84 TEMAX 4.1 4.2 8.3 85 TEMOZON 6.5 10.2 16.6 86 TEPAKAN 2.7 1.0 3.7 87 TETIZ 3.5 2.4 5.9 88 TEYA 2.6 0.9 3.5 89 TICUL 13.2 14.2 27.3 90 TIMUCUY 4.1 3.1 7.3 91 TINUM 5.3 6.1 11.4 92 TIXCACALCUPUL 4.1 6.6 10.7 93 TIXKOKOB 6.7 5.5 12.2 94 TIXMEHUAC 3.4 4.1 7.5 95 TIXPEHUAL 3.6 1.9 5.4 96 TIZIMIN 24.4 34.5 58.9 97 TUNKAS 3.1 2.7 5.8 98 TZUCACAB 6.2 9.2 15.4 99 UAYMA 3.2 3.3 6.5 100 UCU 3.0 1.4 4.4

99

Tabla 4.1a





101 UMAN 18.2 17.0 35.1 102 VALLADOLID 25.8 35.6 61.5 103 XOCCHEL 3.0 1.7 4.7 104 YAXCABA 6.4 12.0 18.4 105 YAXKUKUL 2.9 1.2 4.1 106 YOBAIN 2.7 1.0 3.7 TOTALES 852.5 810.0 1,662.5

Tabla 4.1b





1 ABALA 16.2 11.8 28.0 2 ACANCEH 27.0 20.2 47.1 3 AKIL 22.6 18.4 41.0 4 BACA 15.4 8.3 23.7 5 BOKOBA 11.5 4.5 16.0 6 BUCTZOTZ 19.6 16.2 35.7 7 CACALCHEN 17.5 8.7 26.2 8 CALOTMUL 13.8 12.3 26.0

100

Tabla 4.1b





9 CANSAHCAB 14.4 8.6 23.0 10 CANTAMAYEC 12.0 9.8 21.8 11 CELESTUN 18.3 12.2 30.5 12 CENOTILLO 13.2 9.9 23.1 13 CONKAL 22.3 11.2 33.5 14 CUNCUNUL 10.4 4.6 15.0 15 CUZAMA 15.2 9.2 24.4 16 CHACSINKIN 12.6 10.3 22.9 17 CHANKOM 14.5 19.0 33.6 18 CHAPAB 12.7 6.7 19.4 19 CHEMAX 55.0 110.5 165.5 20 CHICXULUB PUEBLO 14.3 5.8 20.1 21 CHICHIMILA 19.2 26.8 46.0 22 CHIKINDZONOT 13.6 21.5 35.1 23 CHOCHOLA 14.5 7.1 21.6 24 CHUMAYEL 12.9 9.9 22.9 25 DZAN 15.3 12.7 28.1 26 DZEMUL 13.6 5.6 19.2 27 DZIDZANTUN 18.8 10.8 29.6 28 DZILAM DE BRAVO 12.1 4.0 16.1 29 DZILAM GONZALEZ 16.2 10.0 26.2 30 DZITAS 13.5 11.7 25.2 31 DZONCAUICH 12.1 7.3 19.4

101

Tabla 4.1b





32 ESPITA 28.6 42.0 70.6 33 HALACHO 33.4 34.8 68.1 34 HOCABA 16.3 11.4 27.8 35 HOCTUN 15.6 12.9 28.5 36 HOMUN 18.1 20.5 38.6 37 HUHI 14.7 10.7 25.3 38 HUNUCMA 48.1 45.7 93.8 39 IXIL 13.8 5.2 19.0 40 IZAMAL 41.2 40.3 81.5 41 KANASIN 123.5 92.0 215.5 42 KANTUNIL 15.5 14.4 29.9 43 KAUA 12.2 9.8 22.1 44 KINCHIL 17.6 12.6 30.2 45 KOPOMA 12.1 4.7 16.8 46 MAMA 12.3 8.1 20.4 47 MANI 15.7 13.1 28.8 48 MAXCANU 36.6 33.3 69.9 49 MAYAPAN 13.6 12.5 26.1 50 MERIDA 1,273.1 866.7 2,139.9 51 MOCOCHA 12.3 4.1 16.4 52 MOTUL 52.5 47.9 100.4 53 MUNA 24.1 22.9 47.0 54 MUXUPIP 12.3 4.7 17.0

102

Tabla 4.1b





55 OPICHEN 16.5 14.7 31.1 56 OXKUTZCAB 45.2 58.3 103.5 57 PANABA 18.4 14.1 32.4 58 PETO 39.8 57.4 97.2 59 PROGRESO 91.3 65.4 156.6 60 QUINTANA ROO 10.0 4.5 14.6 61 RIO LAGARTOS 12.6 5.7 18.3 62 SACALUM 14.7 9.0 23.7 63 SAMAHIL 15.0 8.1 23.1 64 SANAHCAT 10.9 3.3 14.2 65 SAN FELIPE 10.8 4.3 15.1 66 SANTA ELENA 13.8 9.8 23.6 67 SEYE 19.7 15.1 34.8 68 SINANCHE 12.2 5.8 17.9 69 SOTUTA 19.7 26.5 46.2 70 SUCILA 13.7 7.3 21.0 71 SUDZAL 10.9 5.2 16.2 72 SUMA DE HIDALGO 11.0 3.4 14.4 73 TAHDZIU 15.2 23.1 38.2 74 TAHMEK 12.8 5.6 18.4 75 TEABO 16.9 19.4 36.3 76 TECOH 30.2 26.9 57.1 77 TEKAL DE VENEGAS 11.6 7.3 19.0

103

Tabla 4.1b





78 TEKANTO 13.5 6.8 20.3 79 TEKAX 59.9 97.9 157.7 80 TEKIT 21.2 16.1 37.3 81 TEKOM 12.8 11.6 24.4 82 TELCHAC PUEBLO 13.3 6.0 19.3 83 TELCHAC PUERTO 11.1 2.9 14.0 84 TEMAX 17.6 17.7 35.3 85 TEMOZON 27.9 43.7 71.6 86 TEPAKAN 11.5 4.2 15.7 87 TETIZ 15.2 9.6 24.8 88 TEYA 11.2 3.6 14.8 89 TICUL 57.1 52.1 109.2 90 TIMUCUY 17.9 12.2 30.1 91 TINUM 22.6 25.1 47.7 92 TIXCACALCUPUL 17.8 29.7 47.5 93 TIXKOKOB 28.7 19.1 47.8 94 TIXMEHUAC 14.3 18.4 32.7 95 TIXPEHUAL 15.6 6.8 22.4 96 TIZIMIN 107.5 136.3 243.8 97 TUNKAS 13.2 12.1 25.2 98 TZUCACAB 26.8 39.0 65.8 99 UAYMA 13.9 14.5 28.4 100 UCU 12.9 5.2 18.1

104

Tabla 4.1b





101 UMAN 78.1 59.1 137.2 102 VALLADOLID 112.1 140.8 252.9 103 XOCCHEL 13.1 6.9 20.0 104 YAXCABA 27.7 52.9 80.6 105 YAXKUKUL 12.2 4.7 16.8 106 YOBAIN 11.6 3.8 15.4 TOTALES 3,674.7 3,074.7 6,749.4

Anexo 5 Ampliaciones netas totales

Tabla 5.1 Ampliaciones Netas Autorizadas



PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 10.0 0.0 -225.1 -215.0

1.LEGISLATIVO 8.0 0.0 0.0 8.0

2.JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

23.TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0

24.INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

34.COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0

47.INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0

105




53.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 2.0 0.0 -225.1 -223.0

57.TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO NO PROGRAMABLE 0.6 -9.5 251.5 242.6

20.JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 -0.1 -0.1

32.PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 0.6 -9.5 63.7 54.8

49.DEUDA PÚBLICA 0.0 0.0 187.9 187.9

PODER EJECUTIVO Y ENTIDADES 8.9 -274.0 -2,021.8 -2,286.8

3.DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.0 0.0 0.0

4.SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0.0 0.0 -14.5 -14.5

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 0.0 0.0 -14.5 -14.5

INDEMAYA 0.0 0.0 0.0 0.0

CEEAV 0.0 0.0 0.0 0.0

7.SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 -818.2 -818.2

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

JEDEY 0.0 0.0 -4.1 -4.1

IDEFEY 0.0 0.0 0.0 0.0

INCAY 0.0 0.0 0.3 0.3

JAPAY 0.0 0.0 -517.0 -517.0

INCCOPY 0.0 0.0 -21.0 -21.0

IVEY 0.0 0.0 -276.4 -276.4

8.SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 4.1 1.1 607.9 613.0

9.SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -0.9 10.7 914.8 924.6

106




RESTO -5.4 -2.9 908.9 900.6

IDEY 1.8 13.6 -7.4 8.0

COBAY 0.0 0.0 26.2 26.2

CECYTEY 0.0 0.0 5.1 5.1

CONALEP 1.9 0.0 -11.8 -9.9

IEAEY 0.8 0.0 -6.3 -5.4

IBECEY 0.0 0.0 0.0 0.0

10.FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 0.0 -0.1 -0.1

11.SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.0 -80.0 -0.3 -80.3

12.SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO 0.0 0.0 -123.2 -123.2

RESTO 0.0 0.0 -2.0 -2.0

IYEM 0.0 0.0 -3.5 -3.5

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.0 0.0 -11.9 -11.9

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.0 0.0 -87.6 -87.6

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA 0.0 0.0 -18.1 -18.1

13.SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.0 0.0 -95.5 -95.5

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

CULTUR 0.0 0.0 -26.8 -26.8

FIDETURE 0.0 0.0 -68.7 -68.7

14.SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 0.0 60.0 -0.3 59.7

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

IMDUT 0.0 60.0 -0.2 59.8

15.SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 0.0 0.0 0.0 0.0

17.SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 0.0 0.0 -14.5 -14.5

107




RESTO 0.0 0.0 -0.8 -0.8

DIF 0.0 0.0 -13.6 -13.6

JAPEY 0.0 0.0 0.0 0.0

IIDEPEY 0.0

18.SECRETARÍA DE SALUD 0.3 -159.0 -799.0 -957.7

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

OPD SERVICIOS DE SALUD 0.3 -159.0 -170.2 -328.9

APBPY 0.0 0.0 0.0 0.0

HOSPITAL DE LA AMISTAD 0.0 0.0 -24.2 -24.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 0.0 0.0 -35.6 -35.6

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN 0.0 0.0 -30.4 -30.4

CEETRY 0.0 0.0 0.0 0.0

OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 0.0 0.0 -538.7 -538.6

HOSPITAL DE TEKAX 0.0

50.CONSEJERÍA JURÍDICA 0.0 0.3 0.0 0.3

RESTO 0.0 0.3 0.0 0.3

INSEJUPY 0.0 0.0 0.0 0.0

54.SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 0.0 -0.3 -13.7 0.0

RESTO 0.0 -0.3 -1.0 -1.3

FIGAROSY 0.0 0.0 -12.7 -12.7

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DELA MÚSICA) 0.0 0.0 0.0 0.0

55.SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.0 0.1 -1605.5 -1605.4

RESTO 0.0 0.1 -1605.5 -1605.4

108




SEPLAN 0.0 0.0 0.0 0.0

FIDARTU 0.0 0.0 0.0 0.0

56.SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 2.7 -106.8 -59.7 -163.8

RESTO 1.6 2.8 -1.0 3.4

ESAY 0.0 0.0 -5.0 -5.0

UTM 0.0 0.0 -19.9 -19.9

UTSVALLADOLID 0.0 -28.4 -6.2 -34.6

UTC 0.0 0.0 0.1 0.1

UTMAYAB 0.0 0.0 -0.6 -0.6

UTPONIENTE 0.0 0.0 -3.7 -3.7

ITSSEY 0.0 -30.1 -3.5 -33.6

ITSMOTUL 0.0 -22.5 -5.6 -28.1

ITSPROGRESO 0.0 -28.7 -6.1 -34.8

UNO 0.8 0.0 -5.0 -4.2

UTRS 0.3 0.1 -0.5 0.0

UPY 0.0 0.0 -1.7 -1.7

ADY 0.0 0.0 0.0 0.0

ICATEY 0.0 0.0 -1.0 -1.0

58.SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0

59.SECRETARÍA DE MUJERES 2.7 0.0 0.2 2.9

60.SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 0.0 0.0 -0.2 -0.2

TOTAL 19.5 -283.5 -1,995.3 -2,259.3

109

Anexo 6 Estados financieros de fideicomisos y fondos

Tabla 6.1 Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán

Fideicomisos y fondos por dependencia y entidad Trimestre octubre – diciembre 2019

Siglas de Entidades Administradoras Nombre

Número de Fideicomisos

SSY Secretaría de Salud 3 SEGEY Secretaría de Educación Pública 2 FGE Fiscalía General del Estado 1 UADY Universidad Autónoma de Yucatán 1 IDEY Instituto del Deporte 1 SOP Secretaría de Obras Pública 1 SSP Secretaría de Seguridad Pública 1 COMDUTM Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad 1 SEDESU Secretaría de Desarrollo Sustentable 1 SEFOET Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 3 SIIES Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 3 SEFOTUR Secretaría de Fomento Turístico 1 SEDER Secretaría de Desarrollo Rural 4 SGG Secretaría General de Gobierno 2 SAF Secretaría de Administración y Finanzas 8

110

Tabla 6.1 Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán

Fideicomisos y fondos por dependencia y entidad Trimestre octubre – diciembre 2019

Siglas de Entidades Administradoras Nombre

Número de Fideicomisos

IEPAC Instituto Estatal de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 1

Total 34

111

FIDEICOMISOS Y FONDOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Millones de pesos)

Cuenta contable

SALUD

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

INFRAESTRUC. HOSPITALARIA

CONSTRUCCIÓN HRAE

PROCEDES

BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR

ALTO RENDIMIENTO

DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)

FOMIX FYDITRAC FOMEY FIAMBIYUC

ACTIVO Efectivo y Equivalentes 0.15 0.00 1.88 11.90 0.19 9.94 1.90 182.56 4.21 4.87 6.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112

Cuenta contable

SALUD




CONSTRUCCIÓN HRAE

PROCEDES


ALTO RENDIMIENTO

DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)


TOTAL ACTIVO 0.15 0.00 1.88 11.95 0.19 9.94 1.90 182.56 4.21 4.87 6.00

PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Largo y Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 118.84 0.00 0.00 0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL PASIVO 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 118.84 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones 0.30 0.12 1.96 0.00 0.70 0.00 0.00 -11.24 39.44 0.00 5.87 Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -0.02 -0.02 0.00 -0.14 -0.08 0.66 0.42 13.06 -0.23 0.15 0.11 Resultados de Ejercicios Anteriores -0.13 -0.10 -0.09 10.97 -0.43 9.28 1.48 61.90 -35.01 4.72 0.02 Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113

Cuenta contable

SALUD




CONSTRUCCIÓN HRAE

PROCEDES


ALTO RENDIMIENTO

DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)


Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL PATRIMONIO 0.15 0.00 1.88 10.83 0.19 9.94 1.90 63.72 4.21 4.87 6.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.15 0.00 1.88 11.95 0.19 9.94 1.90 182.56 4.21 4.87 6.00



Cuenta contable

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

FIDEY FOPROFEY FONDEY FEIY EMPLEO PERMANENTE

PROMOCIÓN TURÍSTICA FOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY

ACTIVO Efectivo y Equivalentes 39.86 0.77 1.64 0.04 12.44 16.28 85.25 21.56 1.04 0.11 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 110.54 26.84 0.00 5.31 37.10 0.00 0.00 66.11 13.19 0.10 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.29 20.53 10.01 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114

Cuenta contable


FIDEY FOPROFEY FONDEY FEIY EMPLEO PERMANENTE

PROMOCIÓN TURÍSTICA FOFAY FOPROYUC FOCAPY FOMICY

TOTAL ACTIVO 150.17 27.61 1.64 5.35 49.77 16.47 85.25 124.96 34.77 10.23

PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Largo y Corto Plazo 88.86 0.04 0.78 0.00 0.03 3.82 81.08 0.00 0.00 0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.16 0.00 TOTAL PASIVO 88.86 0.04 0.78 0.00 0.03 3.82 81.08 0.37 0.16 0.00

PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones 31.58 22.83 0.30 5.60 20.73 0.00 0.17 0.00 0.00 8.69 Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2.44 0.17 0.00 -

0.25 0.83 15.78 3.31 1.91 0.30 0.00 Resultados de Ejercicios Anteriores 27.29 4.57 0.57 0.00 27.84 -3.14 0.68 122.68 34.31 1.54 Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL PATRIMONIO 61.31 27.57 0.86 5.35 49.74 12.65 4.16 124.59 34.61 10.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 150.17 27.61 1.64 5.35 49.77 16.47 85.25 124.96 34.77 10.23

115



Cuenta contable

SEGURIDAD Y JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN DE DEUDA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL

FASP FAED FAVID FEAARI PROTEGO F/0199

PROTEGO

F/0173 JUSTICIA

PENAL

F/4109088 F/4109146 PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0007

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/198 IEPAC

ACTIVO Efectivo y Equivalentes 51.21 21.35 6.94 6.65 0.95 5.09 3.83 613.13 99.02 44.90 108.00 42.02 5.12 1,410.80 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,908.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,201.09 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.26 Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.84 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 40.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.02 Bienes Muebles 392.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.75 Activos Intangibles 63.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.90 Depreciación, Deterioro y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54

116

Cuenta contable




TOTAL


PROTEGO

F/0173 JUSTICIA

PENAL

F/4109088 F/4109146 PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0007

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/198 IEPAC

Amortización Acumulada de Bienes TOTAL ACTIVO 581.86 21.35 6.94 6.65 0.95 5.09 3.83 613.13 2,007.12 44.90 108.00 42.02 5.12 4,176.82

PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Largo y Corto Plazo 34.07 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.81 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 TOTAL PASIVO 34.07 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.34

PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones 0.00 10.30 -0.44 6.63 -69.37 4.46 0.00 0.00 1,969.15 4.26 77.87 37.31 0.00 2,167.24

117

Cuenta contable




TOTAL


PROTEGO

F/0173 JUSTICIA

PENAL

F/4109088 F/4109146 PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0007

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/198 IEPAC

Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 82.46 0.01 0.20 0.02 0.00 0.26 3.83 613.13 8.48 5.92 8.21 1.43 0.36 762.72 Resultados de Ejercicios Anteriores 465.33 5.79 7.00 0.00 70.31 0.37 0.00 0.00 29.50 34.72 21.91 3.28 4.76 911.93 Revalúos 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL PATRIMONIO 547.79 21.35 6.76 6.65 0.95 5.09 3.83 613.13 2,007.12 44.90 108.00 42.02 5.12 3,847.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 581.86 21.35 6.94 6.65 0.95 5.09 3.83 613.13 2,007.12 44.90 108.00 42.02 5.12 4,176.82

118

Gobierno del estado de Yucatán Acumulado enero – diciembre 2019

Flujos de Efectivo (Millones de pesos)

CONCEPTO / FIDEICOMISO O FONDO

SALUD




CONSTRUCCIÓN

HRAE

PROCEDES


ALTO RENDIMIENTO

DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)

FOMIX

FYDITRAC

FOMEY

FIAMBIYUC

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

-0.02 -0.02 -0.00

0.16 -0.08 0.66 0.42 11.38

2.74 0.15 5.21

Origen 0.00 0.00 0.05 0.35 0.01 0.75 1.70 13.99 3.19 0.57 0.24 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Productos 0.00 0.00 0.05 0.05 0.01 0.75 0.10 0.00 0.22 0.40 0.21 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.17 0.04

Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.60 0.00

0.00 0.00 0.00

Otros Origenes de Operación

0.00 0.00 0.00

0.30 0.00 0.00 0.00 13.99

2.97 0.00 0.00

Aplicación 0.02 0.02 0.05 0.19 0.09 0.09 1.28 2.62 0.45 0.41 -4.97 Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00

119


SALUD




CONSTRUCCIÓN

HRAE

PROCEDES


ALTO RENDIMIENTO

DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)

FOMIX

FYDITRAC

FOMEY

FIAMBIYUC

Servicios Generales 0.02 0.02 0.05 0.19 0.09 0.09 0.08 0.89 0.45 0.41 0.12 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Transferencias al Resto del Sector Público

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ayudas Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Operación

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.68

0.00 0.00 -5.09

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02

Origen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aplicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Inversión

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.02

120


SALUD




CONSTRUCCIÓN

HRAE

PROCEDES


ALTO RENDIMIENTO

DEPORTIVO

VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO

MILÁN (UADY)

FOMIX

FYDITRAC

FOMEY

FIAMBIYUC

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Origen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Aplicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-0.02 -0.02 -0.00 0.16 -0.08 0.66 0.42 11.38 2.74 0.15 5.19

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

0.17 0.02 1.88 11.74 0.27 9.28 1.48 171.18 1.46 4.72 0.80

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

0.15 -0.00 1.88 11.90 0.19 9.94 1.90 182.56 4.21 4.87 6.00

121

Gobierno del estado de Yucatán Acumulado enero – diciembre 2019

Flujos de Efectivo (Millones de pesos)



FIDEY

FOPROFEY

FONDEY

FEIY

EMPLEO PERMANENTE

PROMOCIÓN TURÍSTICA

FOFAY

FOPROYUC

FOCAPY

FOMICY

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación 3.41 -0.72 0.02 0.04 0.94 6.56 38.23 11.24 -0.48 0.05

Origen 3.87 0.17 0.10 0.30 0.94 30.32 39.00 11.26 0.30 0.05 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Productos 2.91 0.17 0.08 0.00 0.83 0.57 4.08 1.93 0.30 0.00 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros orígenes de Operación 0.96 0.00 0.02 0.29 0.11 1.39 34.92 9.33 0.00 0.05 Aplicación 0.46 0.89 0.08 0.26 0.00 23.76 0.77 0.01 0.78 0.00

Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicios Generales 0.45 0.00 0.08 0.26 0.00 13.06 0.77 0.01 0.00 0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ayudas Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122



FIDEY

FOPROFEY

FONDEY

FEIY

EMPLEO PERMANENTE

PROMOCIÓN TURÍSTICA

FOFAY

FOPROYUC

FOCAPY

FOMICY

Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Operación 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 0.00 0.78 0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Origen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aplicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Origen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aplicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.41 -0.72 0.02 0.04 0.94 6.56 38.23 11.24 -0.48 0.05

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 36.46 1.49 1.62 0.00 11.50 9.72 47.02 10.31 1.52 0.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 39.86 0.77 1.64 0.04 12.44 16.28 85.25 21.56 1.04 0.11

Gobierno del estado de Yucatán

123

Acumulado enero – diciembre 2019 Flujos de Efectivo

(Millones de pesos)





TOTAL

FASP

FAED

FAVID

FEAARI

PROTEGO F/0199

ESCUDO YUCATÁN

PROTEGO F/0173

JUSTICIA PENAL

F/4109088 F/4109146

PROTEGO

F/0002

PROTEGO

F/0007

PROTEGO

F/0019

PROTEGO

F/0198

IEPAC

CONCEPTO

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación 75.60 11.02 0.20 6.65 -0.00 0.26 3.83 613.13

8.48 5.92 8.21 1.43

0.36

814.99

Origen 220.28 11.06 0.38 6.78 14.68 0.68 96.79 617.62 2,769.40 648.11 918.42 222.33 0.36 5,634.06 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.36 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Productos 4.64 0.00 0.38 0.14 0.14 0.42 0.00 1.84 8.63 0.00 8.21 2.28 0.36 39.70 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 6.23 0.00 0.00

0.00

6.51


215.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

215.65


0.00 0.00 0.00 0.00 14.55 0.25 96.79 615.79

2,760.76 641.88 910.20 220.05

0.00

5,261.86

Otros orígenes de Operación 0.00 11.01 0.00 6.63 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.99 Aplicación 144.68 0.04 0.17 0.13 14.69 0.43 92.96 4.49 2,760.92 642.19 910.20 220.90 0.00 4,819.07

Servicios Personales 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.43 Materiales y Suministros 31.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.80 Servicios Generales 71.61 0.04 0.00 0.13 0.63 0.43 0.46 0.41 0.78 0.51 0.42 0.48 0.00 92.94 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

0.00 0.00 0.00 0.00 14.05 0.00 92.49 0.26

2,760.14 641.68 909.78 220.11

0.00

4,638.51

124





TOTAL

FASP

FAED

FAVID

FEAARI

PROTEGO F/0199

ESCUDO YUCATÁN

PROTEGO F/0173

JUSTICIA PENAL

F/4109088 F/4109146

PROTEGO

F/0002

PROTEGO

F/0007

PROTEGO

F/0019

PROTEGO

F/0198

IEPAC

CONCEPTO

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ayudas Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3.83

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Operación 21.89 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.32

0.00

31.36

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión -61.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -61.20

Origen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aplicación 61.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.20 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Bienes Muebles 52.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.36 Otras Aplicaciones de Inversión 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

8.84

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

125





TOTAL

FASP

FAED

FAVID

FEAARI

PROTEGO F/0199

ESCUDO YUCATÁN

PROTEGO F/0173

JUSTICIA PENAL

F/4109088 F/4109146

PROTEGO

F/0002

PROTEGO

F/0007

PROTEGO

F/0019

PROTEGO

F/0198

IEPAC

CONCEPTO

Origen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros orígenes de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Aplicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00


14.42 11.02 0.20 6.65 -0.00 0.26 3.83 613.13 8.48 5.92 8.21 1.43 0.36 753.79

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

36.79 10.33 6.73 0.00 0.95 4.83 0.00 0.00 90.54 38.98 99.78 40.60 4.76 657.01

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 51.21 21.35 6.94 6.65 0.95 5.09 3.83 613.13 99.02 44.90 108.00 42.02 5.12 1,410.80

126

Anexo 7 Gasto en clasificación funcional programática

Tabla 7.1a

Estructura Funcional Programática

Egresos Presupuestarios Trimestre octubre – diciembre


Concepto Ejercido 01- Gobierno 2,132.4

01.02.02- Justicia 9.2

Justicia Laboral 9.2

01.02.03- Coordinación de la Política de Gobierno 0.4

Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso 0.4

01.03.08- Otros Servicios Generales 2.2

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 2.2

01.05.02- Justicia 5.7

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 5.7

01.07.01- Legislación 41.3

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 8.7

Servicios Legislativos 32.6

01.07.02- Justicia 404.7

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 10.6

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 0.5

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 52.1

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa 1.6

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 1.2

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 41.3

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 7.2

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 0.9

127

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Atención Integral a las Víctimas del Delito 5.8

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 0.4

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 7.7

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 6.4

Impartición de Justicia Político Electoral 6.0

Justicia Civil, Mercantil y Familiar 88.5

Justicia para Adolescentes 0.1

Justicia Penal 0.9

Mediación 3.4

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 5.0

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 7.2

Programa Integral de Reinserción Social 52.3

Sistema de Justicia Penal 105.7


Actualización del Marco Jurídico Estatal 9.8

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 9.4

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 0.0

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 23.8

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 9.4

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 11.1

Educación Cívica 0.1

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Inderm 7.3

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 1.3

128

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Logística de Eventos y Giras 19.3

Oportunidades en el Ámbito Internacional 0.0

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 0.4

01.07.07- Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 900.2

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 187.9

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 473.8

Prevención Social del Delito 3.8

Prevención y Seguridad Vial 108.2

Profesionalización de los Elementos Policíacos del Estado 115.8

Protección Civil 10.8


Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4.4

Asegura tus Bienes 0.3

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 1.0

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 16.3

Comunicación Social e Información 128.0

Prestación de Servicios Registrales 13.1


Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 17.8


Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SESEAY 2.0

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 5.5

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 0.1

129

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Auditoría Superior del Estado 9.9

Auditorías a Programas Federales 4.8

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 5.7

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 3.7

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 2.4

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 0.0

Marco Jurídico Institucional 0.0

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1.8

Operación Administrativa de la Seplan 1.4

Operación y Administración del IEPAC 22.8

Participación Ciudadana 0.2

Planeación 6.8

Planeación Demográfica 0.8

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 4.0

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 5.1

Programa Institucional de Servicios Personales 22.9

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1.9

Responsabilidades de los Servidores Públicos 0.0

Seguimiento del Desempeño de la Gestión 0.5

Servicio Profesional Electoral Nacional 0.1

Sistema de Evaluación del Desempeño 0.1

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1.7

Vigilancia y Evaluación de la ASEY 0.9

130

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido 01.08.05- Asuntos Financieros y Hacendarios 299.8

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 1.7

Administración de Recursos Financieros 112.1

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 56.2

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 3.8

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 12.2

Atención de Contribuyentes 55.8

Formulación y Emisión de la Información Financiera 13.9

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 21.1

Mejora de la Gestión Pública 3.6

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 19.6


Acceso a la Información Pública Gubernamental 0.8

Acceso a la Información y Sistema de Administración de Archivos y Gestión Documental 0.0

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 6.0


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de IMDUT 4.1

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 11.6

01.09.05- Asuntos Financieros y Hacendarios 68.2

Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 2.3

Tecnologías de la Información 65.9

02- Desarrollo Social 7,498.9

02.01.06- Protección Social 45.7

131

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Protección Social a Pescadores y sus Familias 45.7

02.02.02- Vivienda y Servicios a la Comunidad 313.0

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 2.4

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 0.0

Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 98.4

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 120.7

Dotación de Agua Potable 81.7

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas 9.7

02.02.03- Salud 1,354.1

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY 0.1

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 78.9

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 0.1

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 0.9

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1.4

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 2.1

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital General de Tekax 0.4

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 2.4

Atención Médica 949.9

Calidad en el Servicio 3.2

Enfermedades Crónico Degenerativas 0.7

Envejecimiento 0.1

Fortalecimiento a la Atención Médica 0.0

Obesidad 4.8

132

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Prevención y Atención de Accidentes 1.4

Prevención y Control de Cólera 0.1

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector 8.5

Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas 0.5

Prevención y Control de la Micobacteriosis 0.2

Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 1.6

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 10.8

Programa Integral Protégete 0.7

Protección contra Riesgos Sanitarios 46.1

Salud de la Mujer 1.2

Salud Infantil 12.5

Salud Mental 18.5

Salud Reproductiva 24.7

Sangre Segura 0.9

Seguro Popular 177.2

Servicios de Salud a la Comunidad 2.1

Trasplante de Órganos 0.4

Vigilancia Epidemiológica 2.0

02.02.05- Educación 3,829.0

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del CECyTEY 0.5

Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 694.1

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 1.6

133

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la

Infraestructura Física Educativa de Yucatán 8.1

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 4.2

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 8.3

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 49.6

Cobertura con Equidad en Educación Básica 2,640.5

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/Conalep 37.8

Cobertura en Educación Media Superior 103.4

Eficiencia Terminal en Educación Básica 9.7

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 0.4

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECyTEY 31.6

Gestión Escolar 53.1

Gestión Pedagógica -4.1

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 4.5

Programa Administrativo del Cobay 120.0

Rezago Educativo 65.6


Atención al Desarrollo Infantil 10.4

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 0.4

Carencia por Acceso a la Alimentación 86.7

Medicina Tradicional Maya 0.5

Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 3.4

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 16.6

Programa Administrativo del Indemaya 4.8

134

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Programa Administrativo del ISSTEY 0.0

Programa de Infraestructura Indígena 0.0

Servicios Integrales y de Esparcimiento 0.0

Servicios y Prestaciones 0.0

02.03.04- Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 262.4

Activación Física 30.9

Administración de Figarosy 2.0

Alto Rendimiento 18.3

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 24.2

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 11.7

Eventos Recreativos -0.3

Fomento a la Educación Artística -0.9

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 154.5

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 0.8

Operación de Unidades Deportivas 14.8

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 6.5

02.03.05- Educación 8.8

Formación de Profesionales del Arte 6.4

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 2.4


Población Maya 0.1

02.04.01- Protección Ambiental 23.9

Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 7.9

135

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SDS 4.5

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 0.8

Calidad Ambiental 5.0

Conservación de los Recursos Naturales 5.4

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 0.2

Mitigación 0.0

Saneamiento de Aguas Residuales 0.0


Atención y Servicios a la Población 0.0


Atención a Personas con Discapacidad 11.3

Atención Integral al Menor en Desamparo 20.6

Cohesión Social 13.9

Línea Mínima de Bienestar 49.8

Mejoramiento de la Administración del DIF Yucatán 12.6

Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia 33.8

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 17.5

02.05.07- Otros Asuntos Sociales 12.7

Administración de la Secretaría de las Mujeres 3.9

Programa Institucional para la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas 8.7

02.06.05- Educación 820.3

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 0.9

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 0.1

136

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 1.1

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 0.2

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 0.5

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 0.1

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 206.5

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 4.2

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 5.8

Calidad de la Educación Superior 36.9

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 3.0

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 350.1

Cobertura en Educación Superior 92.7

Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 0.0

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 18.4

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 48.8

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 21.1

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 2.1

Eficiencia Terminal en Educación Superior 7.6

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 1.7

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 4.2

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 1.6

Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 4.5

Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 0.2

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 0.9

137

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 6.3

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 0.2

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 0.3

02.07.03- Salud 0.0

Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 0.0


Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 2.7

02.08.05- Educación 1.3

Gestión Institucional 1.3


Pago a Jubilados 239.1


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1.8

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 4.0

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 3.4

Programa Administrativo del Inccopy 7.0

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 287.3

03- Desarrollo Económico 805.4

03.01.01- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 65.4

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Económicos de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán 0.4

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 2.8

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 12.9

Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF 0.0

138

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 0.0

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 34.8

Fomento al Empleo 8.0

Inversiones para el Crecimiento Económico 2.8

Yucatán Emprende 3.6

03.01.02- Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 99.7

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 66.5

Extensión e Innovación Productiva 2.0

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 14.1

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 16.6

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 0.5

03.01.07- Turismo 337.7

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato Cultur 36.5

Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture) 1.6

Administración y Planeación Turística 19.2

Infraestructura Turística 0.0

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 0.0

Mantenimiento, Rehabilitación, y Funciones del Siglo XXI 135.8

Promoción y Comercialización Turística 139.7

Servicios Turísticos 4.8

03.01.08- Ciencia, Tecnología e Innovación 1.0

Fomento a la Innovación Empresarial 1.0


139

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Desarrollo Artesanal 3.1

03.04.05- Transporte 100.8

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 91.5

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 9.3


Capacitación para el trabajo 3.6


Ciencia, Tecnología e Innovación 6.4

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 0.0

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 4.2

Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 3.9

Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente 0.0

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 0.0

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 0.0

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 0.1

Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul 0.0

Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 0.0


Mejora Regulatoria 1.3


Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 4.9

03.09.05- Transporte 173.4

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la EPY 0.0

140

Tabla 7.1a




Concepto Ejercido Carreteras, Calles y Caminos 125.8

Gastos de Administración del Incay 47.6

04- Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 1,692.0

04.07.02- Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 852.5

Distribución de Participaciones 852.5

04.08.01- Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 310.6

Administración y Manejo de la Deuda 310.6


Transferencia de Recursos Federales en Convenio 1.8


Distribución de Aportaciones 527.1

Total 12,128.7

141

Tabla 7.1b

Estructura Funcional Programática Egresos Presupuestarios


Concepto Ejercido 01- Gobierno 6,179.8

01.02.02- Justicia 29.3

Justicia Laboral 29.3


Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso 1.0


Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 6.8

01.05.02- Justicia 14.4

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 14.4


Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 30.7

Servicios Legislativos 106.3

01.07.02- Justicia 1,410.0

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 35.2

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 3.3

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 208.3

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa 6.4

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 7.1

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 103.3

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 21.0

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 2.4

Atención Integral a las Víctimas del Delito 21.2

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1.6

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 23.1

142

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 25.3

Impartición de Justicia Político Electoral 24.6

Justicia Civil, Mercantil y Familiar 354.1

Justicia para Adolescentes 0.4

Justicia Penal 3.6

Mediación 13.5

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 31.4

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 22.1

Programa Integral de Reinserción Social 183.2

Sistema de Justicia Penal 318.9


Actualización del Marco Jurídico Estatal 27.1

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 21.4

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 0.1

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 66.1

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 29.2

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 32.2

Educación Cívica 0.6

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Inderm 23.4

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 3.8

Logística de Eventos y Giras 68.4

Oportunidades en el Ámbito Internacional 0.1

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 1.4

01.07.07- Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 2,478.3

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 473.8

143

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 1,407.4

Prevención Social del Delito 13.0

Prevención y Seguridad Vial 280.9

Profesionalización de los Elementos Policíacos del Estado 273.3

Protección Civil 29.9


Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 16.6

Asegura tus Bienes 2.1

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 3.5

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 57.5

Comunicación Social e Información 339.7

Prestación de Servicios Registrales 42.6


Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 56.5


Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SESEAY 7.1

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 15.2

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 0.4

Auditoría Superior del Estado 41.7

Auditorías a Programas Federales 13.7

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 17.8

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 10.4

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 6.7

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 0.1

Marco Jurídico Institucional 0.3

144

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 4.9

Operación Administrativa de la Seplan 5.7

Operación y Administración del IEPAC 97.5

Participación Ciudadana 1.1

Planeación 25.2

Planeación Demográfica 2.4

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 12.7

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 16.0

Programa Institucional de Servicios Personales 84.1

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 6.6

Responsabilidades de los Servidores Públicos -

Seguimiento del Desempeño de la Gestión 1.1

Servicio Profesional Electoral Nacional 0.7

Sistema de Evaluación del Desempeño 3.7

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 5.5

Vigilancia y Evaluación de la ASEY 3.0


Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 3.8

Administración de Recursos Financieros 208.1

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 149.7

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 12.1

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 43.2

Atención de Contribuyentes 149.1

Formulación y Emisión de la Información Financiera 29.3

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 54.9

145

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Mejora de la Gestión Pública 10.9

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 45.6


Acceso a la Información Pública Gubernamental 4.0

Acceso a la Información y Sistema de Administración de Archivos y Gestión Documental 0.2

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 28.9


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de IMDUT 11.4

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 30.9


Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 7.0

Tecnologías de la Información 138.1

02- Desarrollo Social 22,277.4


Protección Social a Pescadores y sus Familias 85.2


Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 8.1

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY -

Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 215.8

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 133.2

Dotación de Agua Potable 87.5

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas 18.6

02.02.03- Salud 4,620.0

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY 0.5

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 232.1

146

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 0.2

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 4.1

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 5.6

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 8.3

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital General de Tekax 2.6

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 9.9

Atención Médica 2,998.8

Calidad en el Servicio 11.2

Enfermedades Crónico Degenerativas 7.3

Envejecimiento 0.8

Fortalecimiento a la Atención Médica 6.9

Obesidad 30.0

Prevención y Atención de Accidentes 5.3

Prevención y Control de Cólera 0.4

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector 35.1

Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas 2.3

Prevención y Control de la Micobacteriosis 0.5

Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 8.6

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 49.7

Programa Integral Protégete 0.9

Protección contra Riesgos Sanitarios 142.8

Salud de la Mujer 9.2

Salud Infantil 50.7

Salud Mental 53.9

147

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Salud Reproductiva 107.1

Sangre Segura 2.6

Seguro Popular 812.4

Servicios de Salud a la Comunidad 8.4

Trasplante de Órganos 2.6

Vigilancia Epidemiológica 9.3

02.02.05- Educación 11,079.1

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del CECyTEY 2.2

Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 1,775.6

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 6.5

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán

24.2

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 13.1

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 34.0

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 172.7

Cobertura con Equidad en Educación Básica 7,585.8

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/Conalep 119.8

Cobertura en Educación Media Superior 253.6

Eficiencia Terminal en Educación Básica 54.9

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 5.9

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECyTEY 99.3

Gestión Escolar 295.0

Gestión Pedagógica 28.6

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 19.7

148

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Programa Administrativo del Cobay 391.1

Rezago Educativo 197.2


Atención al Desarrollo Infantil 34.0

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 2.0

Carencia por Acceso a la Alimentación 260.6

Medicina Tradicional Maya 0.5

Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 10.7

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 43.6

Programa Administrativo del Indemaya 15.3

Programa Administrativo del ISSTEY -

Programa de Infraestructura Indígena -

Servicios Integrales y de Esparcimiento -

Servicios y Prestaciones -


Activación Física 105.5

Administración de Figarosy 6.5

Alto Rendimiento 90.0

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 81.5

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 21.7

Eventos Recreativos 1.0

Fomento a la Educación Artística 4.3

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 446.7

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 1.9

Operación de Unidades Deportivas 51.0

149

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 13.0

02.03.05- Educación 30.4

Formación de Profesionales del Arte 21.8

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 8.6


Población Maya 0.4

02.04.01- Protección Ambiental 60.8

Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 12.5

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SDS 13.5

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 1.0

Calidad Ambiental 15.3

Conservación de los Recursos Naturales 18.1

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 0.5

Mitigación 0.0

Saneamiento de Aguas Residuales -

02.04.06- Protección Social -

Atención y Servicios a la Población -


Atención a Personas con Discapacidad 45.6

Atención Integral al Menor en Desamparo 51.7

Cohesión Social 45.1

Línea Mínima de Bienestar 148.1

Mejoramiento de la Administración del DIF Yucatán 53.2

Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia 112.3

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 112.4

150

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido 02.05.07- Otros Asuntos Sociales 23.4

Administración de la Secretaría de las Mujeres 8.0

Programa Institucional para la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas 15.4

02.06.05- Educación 2,803.3

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 1.5

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 1.2

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 2.7

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 0.8

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 1.3

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 1.5

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 872.2

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 15.9

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 16.4

Calidad de la Educación Superior 95.0

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 5.8

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 1,252.2

Cobertura en Educación Superior 242.9

Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán -

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 45.6

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 112.7

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 52.1

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 7.6

Eficiencia Terminal en Educación Superior 11.9

151

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 8.3

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 10.2

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 5.7

Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 14.9

Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 0.8

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 2.9

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 19.1

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 0.7

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 1.3

02.07.03- Salud -

Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán -


Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 7.9

02.08.05- Educación 4.1

Gestión Institucional 4.1


Pago a Jubilados 764.2


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 5.7

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 10.5

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 10.1

Programa Administrativo del Inccopy 27.6

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 523.2

03- Desarrollo Económico 2,075.3


152

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Económicos de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán 1.5

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 9.7

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 34.2

Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF -

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY -

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 110.8

Fomento al Empleo 33.1

Inversiones para el Crecimiento Económico 7.5

Yucatán Emprende 21.0


Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 188.1

Extensión e Innovación Productiva 6.0

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 16.5

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 45.8

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 35.4

03.01.07- Turismo 729.5

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato Cultur 129.1

Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture) 6.9

Administración y Planeación Turística 68.8

Infraestructura Turística 13.0

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán -

Mantenimiento, Rehabilitación, y Funciones del Siglo XXI 265.0

Promoción y Comercialización Turística 223.4

Servicios Turísticos 23.2


153

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Fomento a la Innovación Empresarial 2.9


Desarrollo Artesanal 9.3

03.04.05- Transporte 337.0

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 237.3

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 99.7


Capacitación para el trabajo 10.0


Ciencia, Tecnología e Innovación 31.7

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 0.2

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 13.4

Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 12.0

Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente 0.2

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 0.0

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso -

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 0.5

Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul -

Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 0.1


Mejora Regulatoria 8.4


Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 15.5

03.09.05- Transporte 395.1

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la EPY -

154

Tabla 7.1b



Concepto Ejercido Carreteras, Calles y Caminos 272.1

Gastos de Administración del Incay 123.0

04- Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 7,447.6

04.07.02- Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 3,675.5

Distribución de Participaciones 3,675.5

04.08.01- Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 655.1

Administración y Manejo de la Deuda 655.1


Transferencia de Recursos Federales en Convenio 42.3

04.09.02- Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 3,074.7

Distribución de Aportaciones 3,074.7

Total 37,980.1

informe trimestral sobre las finanzas públicas · 2020-01-31 · 7 i. informe sobre las finanzas...

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