informe rendiciÓn de cuentas vigencia 2015 · decreto 943 de 2014: por el cual se actualiza el...

Mayor General (RA)

Luís Eduardo Pérez Arango

Director Hospital Militar Central

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015

“Salud – Calidad - Humanización”

Marzo de 2016

2 “Salud – Calidad - Humanización” Transversal3 No. 49-00 Conmutador 3486868 Ext 3001 Bogotá D.C. – Colombia

www.hospitalmilitarcentral.gov.co

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….3

1. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS………………………………………………….4

2. MARCO LEGAL………………………………………………………………………………………. 4

3. DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA…………………………………………………………. 5

4. GENERALIDADES HOSPITAL MILITAR CENTRAL…………………………………………..… 6

5. RENDICIÓN DE CUENTAS ………………………………………………………………………. 8

5.1. Diálogo……………………………………………………………………………………………….... 8

5.2. Incentivos……………………………………………………………………………………………...11

5.3. Información - Resultado Plan de Acción ………………………………………………………. 11

5.3.1. Descripción de la Ejecución Plan de Acción 2015….………………………………… 13

Objetivo N° 1. Asegurar la prestación de los servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización…………………………………………………………………......13 Objetivo N° 2. Ser líder en educación e investigación científica del País………………...25

Objetivo N° 3. Asegurar la sostenibilidad financiera…..…………………………………….28

Objetivo N°4. Optimizar la capacidad Instalada………………………………………………. 31

Objetivo N°5. Consolidar la transparencia cultural y organizacional………………….. 49

6. TEMAS DE INTERÉS GENERAL.………………………………………………………………….. 51

http://www.hospitalmilitarcentral.gov.co/



INTRODUCCIÓN

Atendiendo a los lineamientos normativos que establecen la aplicación del proceso de rendición de cuentas, el Hospital Militar Central ha adoptado esta práctica mediante la cual se ha venido presentando la gestión realizada durante la vigencia 2015 acorde a los aportes que desde las diferentes dependencias, disciplinas y competencias coadyuvan al cumplimiento de lineamientos y parámetros contenidos en el Direccionamiento Estratégico 2015 – 2018, que de acuerdo a un planeamiento integral hacen posible el fortalecimiento institucional, al igual que se describen los resultados establecidos cada uno de los cinco objetivos estratégicos en los cuales se enmarca la estrategia del Hospital Militar, en la búsqueda constante del mejoramiento de los servicios de salud de la entidad hospitalaria más importante de las Fuerzas Militares de Colombia. La Institución se ha comprometido día a día mediante acciones positivas y transparentes a presentar y entregar

información clara y oportuna sobre su gestión y avances a los diferentes entes gubernamentales, asociaciones,

hospitales y clínicas, unidades que conforman las Fuerzas Armadas, entidades del GSED y público en general

para fortalecer la comunicación entre la entidad y los usuarios.

Para la Institución es fundamental el fortalecimiento de divulgación de información al ciudadano a través de diferentes canales: atención personalizada a todos los usuarios que así lo requieran, encuestas de percepción, buzones de servicio, página web, intranet, correos electrónicos institucionales, chat, redes sociales en alianza con el Ministerio de Defensa:, artículos periodísticos, noticias de interés y comunicados de prensa.

Durante los últimos tiempos se han generado espacios de diálogo con el usuario y grupos de interés, la

administración se ha preocupado por propiciar reuniones con los usuarios, con el fin de escuchar sus opiniones

y concertar acuerdos que mejoren la atención en salud para ellos y sus familias. Al igual, durante el año se

invitan a participar de los diferentes eventos realizados por la institución como congresos, simposios jornadas

etc. que promueven la prevención y buenas prácticas de salud, con el propósito impactar en la calidad de vida

de cada uno de ellos.

Como parte del componente de incentivos, la Institución promueve actividades de capacitación y actualización

a los usuarios internos, en temas administrativos y asistenciales con el fin de actualizar conocimientos y lograr

una mejor respuesta en la atención hospitalaria. A su vez premia a los funcionarios que se destacan por su

excelente desempeño laboral y que son ejemplo de responsabilidad y compromiso laboral.

Están cordialmente invitados a participar de este importante evento de Rendición de Cuentas 2015, donde

usted podrá conocer la gestión y avances del Hospital Militar Central durante este periodo. Acompáñenos.




1. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Fortalecer la divulgación de la información actualizada y oportuna que se entrega a los usuarios ciudadanos y grupos de interés, a través de diferentes canales.

Promover el diálogo y la interacción con el ciudadano y a su vez con actores internos y externos, para

brindar explicaciones y responder las inquietudes presentadas sobre la gestión y generar buenas prácticas de rendición de cuentas.

Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la entidad, fortaleciendo la cultura de rendición de cuentas.

Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Presentar a la comunidad los resultados obtenidos dentro de la vigencia 2015 de la rendición de

cuentas.

Entregar a los ciudadanos información clara, precisa, actualizada y completa sobre la forma como el Hospital Militar Central ejecuta sus recursos y alcanza las metas propuestas.

2. MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia, Art. 270 el cual menciona “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.

Ley 352 de 1997 define la naturaleza jurídica de la Unidad Prestadora de Servicios Hospital Militar Central, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa e integrante del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Ley 489 de 1998 capítulo VIII Democratización y control social de la administración pública artículo 32. Democratización de la Administración Pública y Art 33. Audiencias Públicas. Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.

Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos: - Art. 8. Entrega de información.

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción: .Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Art. 74. Plan de acción de las entidades, Art. 78. Democratización de la administración pública.




Decreto 2482 de 2012: Art. 2. Objeto Modelo integrado de planeación y gestión, Art. 3. Políticas de desarrollo administrativo numeral b. Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano.

Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública: - Artículos 1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información.

Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y

siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI.

Manual Técnico MECI, que en uno de sus componentes evalúa la realización de procesos de rendición de cuentas a través de audiencias públicas.

Decreto 2573 de 2014: En el cual se establecen los Lineamientos generales de la Estrategia de

Gobierno en línea.

Documento CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos del 12 de abril de 2010.

Manual Único de Rendición de Cuentas Departamento Administrativo de la Función Pública, en el

cual se unifican orientaciones y se establecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

3. DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La Audiencia Pública fue difundida a través de:

Invitaciones personalizadas a diferentes grupos y entidades del sector

Publicación en diario de mayor circulación DIARIO OFICIAL

Publicación de la Audiencia Pública en la página web del Hospital

Publicación de Afiches en carteleras en diferentes puntos del HOMIC

Transmisión en vivo a usuarios y funcionarios de la Institución

Convocatoria a través de correos electrónicos institucionales, redes sociales a usuarios, a entidades del Ministerio de Defensa, Asociaciones y ciudadanos en general.

Invitación Convocatoria

catoria




Afiche Página Web

4. GENERALIDADES HOSPITAL MILITAR CENTRAL




Valores Institucionales:

El personal del Hospital Militar debe realizar su trabajo aplicando los siguientes valores:

Compromiso: Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos de la organización a la cual pertenece.

Respeto: Mostrar aprecio y cuidado a las demás personas, reconociendo su dignidad, creencias,

tradiciones y derechos.

Lealtad: Fidelidad en el trato o en el desempeño de su cargo.

Transparencia: Claridad y honestidad en el cumplimiento de las funciones Institucionales

Humanización: Brindar trato cálido, comprensivo, respetuoso y oportuno, así como atención rápida y accesible a los usuarios del Hospital.

Trabajo en Equipo: Coordinación e integración de esfuerzos para brindar atención que logre el bienestar

integral del Usuario.

Austeridad: Optimización y control de los recursos económicos con los que cuenta el Hospital Militar Central.

Organigrama Hospital Militar Central




5. RENDICIÓN DE CUENTAS 5.1 DIÁLOGO

ESPACIOS DE DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN.

Diálogo participativo de vía doble entre la entidad y el ciudadano.




PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y CAMPAÑAS DONDE SE REALIZA CONTACTO DIRECTO Y SE FORTALECE LA INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá certifica al Hospital Militar Central como Institución Amiga de la Inclusión (IAMI).




PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ESPACIO DE DIÁLOGO CON USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN ASUSALUD

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR PARTE DEL HOSPITAL

A través de correo institucional, artículos periodísticos, Intranet, página web, carteleras, participación en eventos y mediante medios masivos y uso del chat y redes sociales Facebook y twitter.

Correo Institucional Artículos Periodísticos Intranet

Carteleras Página Web Chat y Redes Sociales

Medios de Comunicación




5.2 INCENTIVOS

INCENTIVAMOS LA PRÁCTICA DE LOS VALORES El personal del Hospital Militar realiza su trabajo aplicando los valores institucionales y se propende por reforzar las buenas prácticas, el aprendizaje y las conductas que aportan a mejorar la cultura Organizacional.

Como incentivos se realizaron capacitaciones a los funcionarios como:

Capacitación “Seminario Gestión Financiera Pública y Presupuestal”

De igual forma se generaron incentivos al personal de la Institución en la celebración del Aniversario 78 del Hospital Militar Central.

5.3. INFORMACIÓN - RESULTADO PLAN DE ACCIÓN

Para la evaluación de la gestión el Hospital Militar, realiza seguimiento, medición y control al plan de acción, a

través de la metodología de Tablero de Control – Balanced Score Card; a continuación se presenta el resultado

de la vigencia 2015.

La Dirección del Hospital Militar Central y la Unidad de Talento Humano, área de Bienestar y Capacitación, invitaron a los funcionarios a participar de la capacitación “Seminario Gestión Financiera Pública y Presupuestal” realizada en la ESAP Escuela Superior de Administración Pública, del 25 de Junio/15 al 6 de Julio/15.




RESULTADO POR OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015: CUMPLIMIENTO 91,43 %

1.4 Lograr la habilitación y acreditación en

salud.

4.4 Mejorar procesos de soporte

logístico.

79,00% 99,60%

1.3 Ser un hospital más humano. 4.3 Fortalecer y promover el desarrollo

tecnológico.

5.3 Fomentar el plan de salud

ocupacional

97,26% 88,24% 86,00%

1.2 Ofrecer un servicio seguro. 2.2 Ser un hospital universitario

acreditado. 3. 2 .Optimizar los ingresos.

4.2 Fortalecer y mantener la

infraestructura y equipo.

5.2 Implementar un modelo de gestión

por competencias.

100,00% 99,00% 99,60% 64,65% 99,00%

1.1 Brindar un servicio oportuno. 2.1 Ser centro de investigación. 3.1 Optimizar la cadena presupuestal 4.1 Fortalecer la gestión ambiental 5.1 Mejorar la imagen corporativa.

99,00% 75,00% 93,75% 100% 90,75%

1. Asegurar la prestación de los

servicios con seguridad, oportunidad

y humanización.

2. Ser líder en investigación y

educación científica del País.

3. Asegurar la sostenibilidad

financiera.4. Optimizar la capacidad instalada.

5. Generar confianza institucional

en nuestro colaboradores y aliados

estratégicos.

93,81% 87,00% 96,67% 88,12% 91,53%

VISION

Para el 2018 el Hospital Militar Central sera reconocido como lider en el

manejo integral de trauma y patologias de alta complejidad, estara acreditado

en salud y como Hospital Universitario

Avance IV trimestre 2015 91,43%

Paciente Financiera Procesos Talento Humano




Resultado Objetivos Específicos

Es satisfactorio mencionar que con corte a diciembre 31 de 2015, las acciones emprendidas desde el ámbito

asistencial y administrativo enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2015-2018 han presentado

resultados de mejora constante en los procesos y en el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y

crecimiento financiero de la Entidad.

5.3.1 Descripción de la Ejecución Plan de Acción vigencia 2015

Objetivo N° 1. Asegurar la prestación de los servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización.

Hospitalización vigencia 2015

Se encuentra una distribución importante en los mayores de 66 años, motivo por el cual se reforzó el servicio de Medicina Interna con Médico Geriatra, Médico familiar y con especialista en Medicina Paliativa.




Capacidad Instalada - Salas de Cirugía Años 2013 – 2014 – 2015

• Recuperación de la cantidad de procedimientos, realizados en el 2013.

• Aumento en la cantidad de procedimientos realizados del año 2014 al 2015.

• Promedio de ocupación en salas de cirugía: 89 %.

Oportunidad en la realización de la cirugía programada, desde el momento de autorizado el procedimiento

quirúrgico hasta el día de realización del mismo, se tiene un cumplimiento de oportunidad de 28.29 días, dando

cumplimiento con la meta prevista de 30 días.

11,23 11,86 11,30 13,78

10,25

22,87

33,46 32,71 35,25 37,49 35,61

28,29

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Valor Meta




Comportamiento Tasa Global de Infecciones

Dada la vigilancia activa en el comportamiento de las infecciones en el HMC se observó en el año 2015

aumento de la tasa de IACS (0,17) en relación al 2014. Tasa por debajo del estándar establecido por la SDS

para hospitales de esta complejidad. (Tasa 2.5).




SIVIGILA

Mortalidad General




Consulta Externa Promedio mes vigencia 2015: 16.328 pacientes atendidos

Con respecto a la Oportunidad en la asignación de citas especializadas en general estamos en un rango de 3.22 días con respecto a la meta 30 días presentando una optimización del proceso respecto a los resultados del trimestre anterior, vale la pena señalar que este indicador consolida los resultados de la mayoría de especialidades básicas señaladas en la circular 056, ya que existen algunas subespecialidades que superan esta meta y se encuentra hoy en día cercanas a los 35-40 días, situaciones especiales que ha venido siendo objeto de estudio y de acciones de mejoramiento para mitigar la problemática que no es de solo el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares , sino del Sistema General de Salud en Colombia.

El indicador arrojó un comportamiento de acuerdo a la meta planeada, llegando al 100% de cumplimiento. Dentro de los logros identificados podemos resaltar, el fortalecimiento del recurso humano: 14 Agentes para atención de central de citas y Call center y 1 Auditor Consulta, el inicio de asignación de Citas Especializadas en la página Web del Hospital Militar Central para las especialidades Cirugía Cardiovascular, Cirugía de Tórax, Nefrología y Medicina Interna, la dotación 64 equipos de cómputo para los consultorios, la homologación de códigos para asignación de citas en supra especialidades, Mantenimiento y Remodelación área de Coloproctología , Disminución número de servicios con demanda insatisfecha y la estructuración del proceso de atención integral de consulta externa. Se creó en la página Web el link Agendas Médicas para brindar información a los usuarios de las fechas en que se habilitan las especialidades.

Urgencias

Promedio mes vigencia 2015: 5.632 pacientes atendidos Entre las acciones de mejoramiento se enmarcaron las siguientes:

6,09 5,60 5,82 5,38 4,17 4,90 5,47 5,03 3,65 4,07 3,17 3,22

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00


Valor Meta




En relación al Triage II se presenta un resumen de los resultados del año 2015.

El tiempo de atención para el Triage II, se encontró prolongado en el primer trimestre del año, sin embargo para los trimestres siguientes se encuentra dentro de la meta planeada obteniendo al final de la vigencia el 100% de cumplimiento.

46,01

40,11 44,00

40,60

24,90 22,50

26,00 27,00 26,00 26,00 26,00 26,99

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00


Valor Meta




Laboratorio Clínico Promedio mes vigencia 2015: 66.511 Exámenes Dentro de los logros se destacan: Ahorro 16% en Subasta Inversa, Actualización Tecnológica, Avance de 88,7% en PROMELA. Exámenes Realizados a Pacientes Atendidos en Consulta Externa, Hospitalizados y Urgencias.

Imágenes Diagnósticas Promedio mes vigencia 2015: 8.229 Exámenes




Fortaleciendo al interior del Hospital los servicios de: Resonancia, Tomografía, Ecografía y Radiología intervencionista, se observa que el indicador de oportunidad se encuentra dentro de la meta.

Estudios realizados en Imágenes Diagnósticas 2014 – 2015




Banco de Sangre

Implementación proceso de aféresis certificado por INVIMA




En el 2015 el número total de exámenes aumento un 7% respecto al año anterior debido a:

• Mayor número de donantes voluntarios de sangre captados

• Desde Octubre se inició el programa de aféresis para la obtención de plaquetas realizándose 32

procedimientos en el 2015.

• Aumento el número de transfusiones en 13%. • Incremento en 8% el número de componentes sanguíneos preparados. • Aumento número de donantes debido a que se cuenta con la Unidad Móvil que permite

desplazarnos a unidades militares fuera de Bogotá, como Tolemaida, Nilo, Facatativá y Madrid así como colectas en empresas privadas y otras instituciones militares como INDUMIL.




Patología Estudios por hibridación In Situ (FISH). Estudios de prueba coctel para determinar HER-2 DISH Estudios realizados a pacientes atendidos en Consulta Externa, Hospitalizados y Urgencias

En comparación a los años anteriores se observa un incremento del 9 al 12 %, debido a que de acuerdo al

contrato los proveedores vienen trayendo los equipos y se vienen adquiriendo el insumo logrando la

realización de estudios para pacientes con VIH (positivo) linfocitos T. y estudios de prueba coctel para

determinar HER-2 DISH (DUAL ISH DNA).

Farmacia

Dentro los logros se resaltan los siguientes:




Dispensación de Medicamentos

Fuente: D.G.Net Fuente: Unidad Farmacia




Objetivo N° 2. Ser líder en Educación e Investigación Científica del País.

Formación y Docencia – Eventos Realizados vigencia 2015

Convenios Docencia Servicio

Se dirige y coordina la realización de convenios con entes universitarios y hospitalarios, con el fin de apoyar y desarrollar programas de investigación científica y educación continuada. Se orienta el diseño de proyectos, planes y programas de educación continuada en los niveles de pre y postgrado y de formación técnica profesional, en las diversas especialidades médicas, quirúrgicas y paramédicas del hospital.




Indicadores Académicos vigencia 2015 Escuela de Auxiliares de Enfermería ( Egresados)

Investigación Científica - Eventos realizados vigencia 2015

Desarrollo e Investigación

Líneas Prioritarias de Investigación En la Unidad de Investigación Científica se dirigen y orientan procesos requeridos para la selección de investigaciones y programas académicos y el reconocimiento de los mismos, de igual forma para los procesos, así mismo se definen los planes y programas de la Investigación Científica acorde a los




lineamientos y políticas que determinen en el Consejo Superior de Salud Militar y de Policía, el Consejo Directivo y la Dirección General de la Entidad.

Objetivo 3. Asegurar la sostenibilidad financiera

Es satisfactorio mencionar que ya con corte a diciembre 31 de 2015, las acciones emprendidas desde el ámbito asistencial y administrativo enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2011-2014 y ahora 2015 -2018 han presentado resultados de mejora constante en los procesos y en el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y crecimiento social, de servicio y financiero de la Entidad. El Hospital Militar Central ha realizado una prestación de servicios y su correspondiente cobro de manera eficiente, evitando la llamada “subfacturación” y disminuyendo constantemente los niveles de glosa, nuestro propio compromiso interno enfocado al éxito y al mejoramiento continuo, nos ha permitido no solo no poner en riesgo las finanzas del hospital, sino mejorar tajantemente sus resultados comparados con años anteriores, basado en su gran mayoría con las mismas tarifas, pero ganando eficiencias operacionales que permiten aumentar sus márgenes de utilidad y tomar decisiones que si bien disminuyen esta utilidad económica, brindan una mayor utilidad social, de servicio y compromiso con nuestro mayor aliado estratégico que es la Dirección General de Sanidad Militar, estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta los resultados obtenidos y que han permitido al Hospital Militar Central generar la trasferencia de eficiencias operacionales y administrativas a algunas tarifas del convenio DGSM-HOMIC, esta disminución de tarifas viene haciéndose ya por 3 años consecutivos y en exacto para el 2015 tuvo una representación de valor cercano a los $2.160 millones, aunado a lo anterior se ha logrado un mejoramiento de Honorarios del personal asistencial con una participación de $785 millones, nombramiento y reclasificaciones por valor de $1.100 millones, además de resistir el impactos del crecimiento del Dólar en insumos paquetizados a tarifas ya pactadas y la expedición de resolución de control de precios de medicamentos de alto costo que nos limitan márgenes de utilidad alguna en estas moléculas por valor cercano a los $1.800 millones. Todo lo anterior con el fin de mantener la prestación de servicio en una mezcla optima entre el mejoramiento económico y su correspondiente liquidez, convirtiéndose esto en un reto de gran envergadura dada la cartera de la DGSM, que como se ha comentado no depende de la oferta que el Hospital genere, sino de la demanda de servicios que autoriza la Dirección General de Sanidad Militar para su prestación en esta Institución




hospitalaria. Para revisar en concreto lo anterior y de la mano de valores históricos, se presenta el comparativo de ventas de servicios de salud y su respectiva glosa definitiva, es válido aclarar que aun esta en conciliación final el convenio DGSM- HOMIC 2015, pero la glosa fina en proyección no superar el 1.35%.

Como se mencionaba las eficiencias operacionales del HOMIC han impactado directamente algunas tarifas en su

disminución, así mismo han otorgado la posibilidad de asumir el financiamiento de los proyectos de inversión, por

tanto la cuota que le correspondía al Hospital de recurso nación ($8.574 millones para 2014 y $13.600 millones para

2015), pudo ser redistribuida en el Ministerio de Defensa a otras necesidades, en igual sentido para 2015

disminuimos el porcentaje de intermediación de dispensación de medicamentos hospitalarios y ambulatorios y

disminuimos tarifas en los servicios de imágenes diagnósticas, esto con base en la eficiencia lograda y las medidas

adoptadas por el Direccionamiento en este cuatrienio. En un futuro y al consolidar el Hospital como se espera y se

tiene proyectado, se podrán realizar más aportes al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, ya sea en el

mejoramiento de calidad o ampliación de servicios, siempre y cuando exista de la otra parte los recursos necesarios

para generar pagos completos y oportunos sobre la prestación de los servicios.

Con respecto al estado de resultados, continua una mejora en términos reales comparado con la vigencia 2010 y

anteriores, donde se inició la implementación del plan estratégico 2011-2014 y ahora 2015-2018, y aunque las

diferentes políticas contables o normativas de la Contaduría General de la Nación y el hecho propio de la

operatividad afectan los resultados consolidados, siempre los análisis se hacen de tal forma que esas

externalidades que no dependen netamente de la misión de la entidad tal como se detallan en las Notas a los

Estados Financieros, no sean obstáculo para un correcto análisis y una conclusión certera de la parte financiera, con

el fin de concretar nuevos derroteros para las vigencias subsiguientes y mantener en la parte operativa las

rentabilidades que se necesitan para una mezcla perfecta entre sostenibilidad económica, crecimiento financiero y

calidad del servicio.

A continuación se presenta el consolidado del estado de resultados desde la vigencia 2008 a la vigencia 2015,

ordenado de acuerdo a la utilidades brutas, misionales y netas que ha generado la entidad, donde queda claro lo

referenciado en los modelos financieros construidos por el Hospital, que evidencian la afectación de la utilidad neta

por varias externalidades sobre las cuales la capacidad de acción del Hospital es limitada y así mismo reafirma que

las acciones descritas en el Direccionamiento Estratégico han generado el impacto esperado, manteniendo

resultados positivos de la utilidad bruta y misional, ya absorbiendo financieramente las decisiones que se tomaron

116.278 130.497 129.932

155.921 169.986

177.252

215.938 221.957 210.805

231.625

263.413

10.967 21.413

10.939 5.251 11.447 6.912 6.694 5.164 3.246 3.097 3.424

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Facturación DGSM Glosa

Facturación Vs Glosa DGSMMillones de $

16.41%3.10% 2.3% 1.5%

22%3%

-5%

8%

1.35%

14%




inicialmente como fue el incremento del personal de enfermería, la disminución de algunas tarifas, el incremento de

honorarios asistenciales en algunas especialidades, el establecimiento del Call center y la rebaja de la

intermediación de medicamentos hospitalizados entre otros, decisiones que se toman con base en los resultados y

que pretenden mantener una sinergia absoluta entre el crecimiento institucional, misional y económico de la entidad.

Para un mejor análisis y conclusión de lo sucedido en los últimos años, debido a la implementación de

acciones estratégicas del Direccionamiento y un apalancamiento presupuestal oportuno y eficaz, a

continuación se presentan por separado análisis desde las cuentas contables, que permiten evidenciar el

progreso en términos reales del cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 3 “Asegurar la sostenibilidad

financiera”.

Para completar este análisis es pertinente visualizar la variación en las cuentas del balance General, que de

igual forma reafirma el crecimiento, recuperación de valor empresarial y progreso que ha tenido esta entidad

13.412

25.402 25.053

31.628 28.329

35.401 34.220

29.783

(1.324)

9.542 8.655

13.963

9.432

16.754 13.756

7.791

(16.464)

(3.260)

(10.988)

11.100

1.549

23.395

7.367

13.619

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utilidad bruta Utilidad misional Utilidad neta

Millones de $

Resultados Financieros Hospital Militar

13.412

25.402 25.053

31.628

28.329

35.401 34.220

29.783

(1.324)

9.542 8.655

13.963

9.432

16.754

13.756

7.791

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utilidad bruta Utilidad misional

Millones de $

Estado de Resultados Hospital Militar

Trabajamos al limite para

invertir, NO para generar

utilidades

No buscamos ser

rentables, necesitamos

SER auto-sostenibles

Mejoramiento Honorarios ($785)

Nombramiento y reclasificación de Personal ($1,100)

Disminución Tarifaria ($1,205)

Disminución % de intermediación($955)

Ampliación de servicios – Curva de Aprendizaje –Dólar en paquetes pactados




hospitalaria con la planeación, implementación y evaluación del Direccionamiento Estratégico 2011-2014 y

ahora 2015-2018.

Ejecución Presupuestal

Millones de $

Balance General

189.906

223.902 231.292

278.600

311.698

331.420 355.380

372.224

152.982

188.441

210.494

250.025 264.171 261.737

279.213

189.797

36.923 35.461 20.798 28.575

47.527 69.683 76.166

182.427

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activo Total Pasivo Total Patrimonio

VALOR APROPIADOVALOR

COMPROMETIDO

VALOR

DISPONIBLETOTAL DISPONIBLE % AVANCE

INVERSIÓN ORDINARIO 13.600.000.000,00 7.394.272.131,68 6.205.727.868 6.205.727.868 54,37%

GASTOS DE PERSONAL 49.736.000.000,00 48.453.210.173,00 1.282.789.827 97,42%

GASTOS GENERALES 13.282.000.000,00 12.034.907.299,00 1.247.092.701 90,61%

TRANSFERENCIAS 27.277.000.000,00 20.036.008.674,54 7.240.991.325 73,45%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 160.648.000.000,00 151.836.740.189,59 8.811.259.810 94,52%

264.543.000.000,00 239.755.138.467,81 24.787.861.532 24.787.861.532 90,63%

18.582.133.664

TOTAL

ANALISIS DE APROPIACIÓN Y COMPROMISO

ORIGEN DEL RECURSO

FUNCIONAMIENTO

VALOR

COMPROMETIDOVALOR OBLIGADO VALOR PAGADO

% A VA N C E D E

OB LIGA C ION ES SOB R E

C OM P R OM ISOS

% AVANCE DE PAGOS

SOBRE OBLIGACIONES

INVERSIÓN ORDINARIO 7.394.272.132 3.912.467.968,96 2.123.484.971,42 52,91% 54,27%

GASTOS DE PERSONAL 48.453.210.173 48.432.431.346 48.354.006.871 99,96% 99,84%

GASTOS GENERALES 12.034.907.299 11.150.315.354 10.158.307.751 92,65% 91,10%

TRANSFERENCIAS 20.036.008.675 20.036.008.675 19.818.586.240 100,00% 98,91%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 151.836.740.190 140.519.675.610 124.571.779.737 92,55% 88,65%

239.755.138.468 224.050.898.953,90 205.026.165.569,76 93,45% 91,51%

ANALISIS DE AVANCE DE OBLIGACIONES Y PAGOS DE RECURSOS COMPROMETIDOS

ORIGEN DEL RECURSO

FUNCIONAMIENTO

TOTAL




Objetivo 4. Optimizar la capacidad Instalada

Proyectos de Inversión vigencia 2015

El Hospital Militar Central durante la vigencia 2015, desarrollo cuatro proyectos de inversión con una apropiación total de $ 13.600 millones. De ésta apropiación el 44,33% estuvo orientado a la realización de obras de remodelación y mantenimiento mayor de infraestructura del Hospital, el 12,5% se enfocaron principalmente al mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos biomédicos y en menor proporción a equipos industriales, el 14.7% se destinó para la adquisición de equipos biomédicos de los diferentes servicios asistenciales y el 25.73% restante de la apropiación total se orientó al mejoramiento del sistema de información, mediante adquisición y mantenimiento del software y hardware para la Institución. Todo lo anterior, con el firme propósito de brindar un mejoramiento en la prestación y oportunidad de los servicios de salud a los usuarios del Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares. En el siguiente gráfico se detalla las apropiaciones por proyecto de inversión: La información histórica de apropiaciones por proyecto y los productos definidos en la ejecución de cada uno

de ellos en la vigencia 2015 se detalla a continuación:

Descripción General de los Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO BPIN CODIGO PRESUPUESTAL

Adquisición Dotación y Adecuación Equipo Médico para el HOMIC Nivel III y IV

1100000050000 213 100 2 21

DESCRIPCIÓN

El Hospital Militar Central se encuentra en proceso de adquisición y/o renovación tecnológica con el fin de atender efectiva y eficientemente las patologías o enfermedades de II y IV nivel de atención de los apiliados y




beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Esta actualización y dotación de equipos conlleva al mejoramiento de la atención de los pacientes y la implementación de tecnologías que permiten una alta eficiencia en el diagnóstico, sin embargo es importante tener en cuenta que el continuo desarrollo tecnológico denota la necesidad de generar adquisición continua y permanente de equipos médico-hospitalarios, de manera que la Institución se mantenga actualizada para brindar la prestación de servicios en salud con calidad y humanización.

PROYECTO DE INVERSIÓN

PRODUCTO VALOR

APROPIADO 2015

CONTRATOS 2015

Adquisición, Dotación y

Adecuación de Equipo Médico para

el HOSMIL

Adquisición Equipo

Biomédico

$ 2.000

o OS.A5OC0000000070: Adquisición, instalación y

puesta en funcionamiento de monitores de signos

vitales con presión invasiva para el servicio de

recuperación de salas de cirugía.

o OP.A5OC0000000073: Adquisición de accesorios

para equipos médicos para la realización de

procedimientos endoscópicos de diagnóstico y

terapéutico del tracto urinario inferior.

o CONT.188/2015: Adquisición, instalación y puesta

en funcionamiento de camas hospitalarias, camillas

de transporte y camas de cuidado intensivo para los

servicios de hospitalización, urgencias, ucis del

Hospital Militar Central.

o CONT.246/2015: SA-062-2015 Adquisición de dos

equipos de rx portátiles, para el servicio de

radiología.

o CONT.258/2015: Adquisición e instalación, puesta

en funcionamiento y mantenimiento con los

repuestos que requiera durante el tiempo de

garantía de una cámara hiperbárica monoplaza

para el servicio de medicina hiperbárica del Hospital

Militar Central.


en funcionamiento de equipos biomédicos con




destino a los diferentes servicios del Hospital Militar

Central.

o CONT.311/2015: Adquisición e instalación y puesta



Central.




Central.




Central.

TOTAL $ 2.000 TOTAL CONTRATOS = $ 1.406

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO BPIN CÓDIGO PRESUPUESTAL

Mantenimiento Mayor de Equipos Hospital Militar Central

1100000960000 213 100 1 21

DESCRIPCIÓN

El proyecto de mantenimiento mayor de equipos del Hospital Militar Central está orientado al sostenimiento y correcto funcionamiento de los equipos médicos de cada uno de los servicios asistenciales prestados a los usuarios de la Institución. Éste proyecto propende en minimizar el deterioro y desgaste al que se ven expuestos los equipos médicos e industriales del Hospital por el uso diario que se demanda el cumplimiento de su misionalidad, mediante el mantenimiento oportuno y seguro de los equipos.





PRODUCTO VALOR

APROPIADO 2015

CONTRATOS 2015

Mantenimiento Mayor de Equipos

HOSMIL

Equipos Biomédicos

$ 1.700

o OS.SEOS0000001042: Mantenimiento preventivo y

correctivo necesarios a los autoclaves marca ohio de

los diferentes servicios del HOMIC.

o CONT.072/2015: Mantenimiento preventivo y los

correctivos necesarios incluyendo repuestos

originales nuevos de los equipos de patologia thermo

scientific del Hospital Militar Central.

o OS.SEOS0000001113: Mantenimiento preventivo

(afilado, ajuste, lubricacion y desmanchado para 5500

unidades de instrumental quirurgico basico y

especializado para salas de cirugia).

o CONT.116/2015: Mantenimiento preventivo y

correctivo incluyendo repuestos de las gamacamaras

e.cam gantry single head-ecam gantry dual head-

syngo mi workplace de siemens para el servicio

medicina nuclear del Hospital Militar Central.


correctivo incluyendo repuestos nuevos para la

maquina de circulacion extracorporea terumo del

servicio de cirugia de corazon del Hospital Militar

Central.


correctivo necesarios incluyendo repuestos nuevos de

los equipos de referencia carl zeiss y matachana del

servicio de oftalmologia,neurocirugia, otorrino y

cirugia del Hospital Militar Central.

o CONT.No.125/2015: Mantenimiento preventivo y

correctivo incluido repuestos nuevos del equipo de

electromiografia del servicio de fisiatria del Hospital

Militar Central.

o CONT.No.126/2015: Mantenimiento preventivo y los

correctivos necesarios incluyendo repuestos nuevos

de los equipos de referencia storz del servicio de

gastro, otorrino, neumologia y cirugia del Hospital

Militar Central.


correctivo incluido repuestos nuevos para equipos de

referencia level one del servicio de salas de cirugia

del Hospital Militar Central.


correctivo incluyendo repuestos nuevos de los

equipos de referencia olympus de los servicios de

gastroenterologia y coloproctologia del Hospital Militar

Central.





correctivo incluido repuestos nuevos para los equipos

de laboratorio clinico,banco de sangre y patologia del



correctivos necesarios incluyendo repuestos nuevos

de los equipos de referencia richard wolf del servicio

de salas de cirugia del Hospital Militar Central.


correctivo incluido repuestos nuevos para ventiladores

marca aveo,electrocardiografo y prueba de esfuerzo



correctivo necesario incluido repuestos nuevos de los

equipos de referencia olympus del servicio de salas

de cirugia del Hospital Militar Central.

o CONT.186/2015: prestación de servicios de

calibración de equipos biomedicos de los servicios

asistenciales del Hospital Militar Central.


correctivo incluyendo repuestos nuevos para los

motores synthes del servicio de ortopedia del Hospital

Militar Central.


correctivo incluyendo repuestos nuevos para equipos

biomedicos del Hospital Militar Central.


correctivo incluido repuestos nuevos de los monitores

fetales del servicio de salas de maternidad del



correctivo incluido repuestos nuevos para los equipos

de referencia drager de los servicios de cirugia,

anestesia, recuperacion y hospitalizacion del Hospital

Militar Central.

o OS.A5OC0000000079: Mantenimiento preventivo

para ventiladores pediatricos y neonatales de la

unidad de cuidado intensivo pedriatica y neonatal del



correctivos necesarios incluido repuestos de los

equipos de imagenes de rayos del servicio de

imagenes diagnosticas y urgencias del Hospital Militar

Central.




NOMBRE DEL PROYECTO


Mejoramiento Sistema de Información del Hospital Militar Central Bogotá

1100001440000 122 300 1 21

DESCRIPCIÓN

El Hospital Militar Central se encuentra fortaleciendo su infraestructura tecnologica en hardware y software con el propósito de lograr la optimización de los procesos asistenciales, administrativos y financieros que se desarrollen en un ambiente tecnológico, asi como la integración de las diferentes áreas del Hospital para estandarizar sus procesos y permitir el aumento de la productividad en el desarrollo de las actividades institucionales. Éste fortalecimiento esta alineado con las políticas en sistemas de información del Ministerio de Defensa Nacional y las Sanidades Militares, guardando estrecha relación en el marco de funcionamiento y comunicación entre las entidades del sector salud militar, brindando asi la oportunidad de obtener información, estadisticas y resultados de manera oportuna, segura y confiable como soporte para la toma de decisiones.

Equipos Industriales

$ 370

o OS.SEOS0000001202: Servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo para los cilindros de oxigeno

tipo H,D,E, mm para suministro de oxigeno en las

instalaciones del Hospital Militar Central.

o CONT.264/2015: mantenimiento preventivo y

correctivo incluyendo repuestos al sistema llamado de

enfermeras de los pisos 12 al 4, (no incluye

mantenimiento preventivo en el piso septimo con

repuestos en caso de ser necesario).


correctivo incluyendo repuestos al sistema de vapor



correctivo general con repuestos al sistema de agua

potable y sistema de calentadores y demás

reparaciones que se presenten.






PRODUCTO VALOR APROPIADO

2015 CONTRATOS

2015

Mejoramiento Sistema de

Información del HOSMIL

Adquisición de Hardware

$ 1.605

o OS.SEOS0000001119: Adquisición a travez del

acuerdo marco de precio el suministro de los servicios

de conectividad de un canal dedicado de 64mb y un

canal dedicado de 6mb.

o CONT.177/2015: SA-051/2015, Adquisición,

instalación y configuracion de hardware para la fase II

del proyecto de contingencia del datacenter que

incluye la integracion de servidores oracle via fc (fiber

channel ) al storage netapp existente.

o CONT.195/2015: Adquisición de estaciones de

trabajo tipo todo en uno (computador), como parte de

la estanderizacion de tecnologia de equipos de

computo del Hospital Militar Central.

o CONT.275/2015: Suministro, instalacion y soporte

tecnico de fabrica para productos de control y

monitoreo a la red de datos del Hospital Militar

Central como parte de la fase I del proyecto de

seguridad.

o CONT.180/2015: Suministro instalacion y

configuracion de equipos acces point,contraladora y

soporte para la fase Ii del proyecto de fortalecimiento

de la red inalambrica del Hospital Militar Central.

o CONT. 256/2015: Suministro, instalacion y

configuracion de equipos para la fase Ii del proyecto

de contigencia de los centros de cableado ubicados

dentro del Hospital Militar Central.

o CONT.271/2015: Pago por servicio de diseño,

desarrollo, implementacion y soporte de la intranet

corporativa y comunidad virtual del Hospital Militar

Central.

o CONT.304/2015: Servicio de inplantacion,

parametrizacion y soporte de una solucion

tecnologica para el proceso de gestion documental

(ventanilla inica) primera fase para el Hospital Militar

Central.




o CONT.332/2015: Mantenimiento para las tecnologias

de tramites y servicios en anbiemte webcon los

nuevos estandares del gobierno en linea incluido el

servicio de hosting.

Adquisición de Software

$ 710

o CONT.102/2015: Adquisicion de dos licencias de

exchgsvrstd licsapk olp nl gov y 620 exchgstdcal

licsapk olp nl gov dvcca.

o CONT.149/2015: Pago por renovacion de 602

licencias de endpoint protection advance, una licencia

de consola de administracion y su respectivo

mantenimiento.

Mantenimiento de Hardware

$ 550

o CONT.103/2015: Mantenimiento a los equipos de

impresión, incluyendo repuestos, accesorios e

insumos para los diferentes servicios del Hospital

Militar Central.

o CONT.115/2015: Pago por renovación del soporte

técnico de la arquitectura Oracle.

o CONT.175/2015: Suministro e instalación y puesta en

funcionamiento de salidas lógicas y salidas eléctricas

reguladas.

Mantenimiento de Software

$ 635

o CONT.035/2015: Actualización y soporte para el

sistema de informacion dinamica gerencial

hospitalaria net. webservices 2015 para el oracle.

o CONT.163/2015: Suministro de licencias de software

microsoft y adobe para el Hospital Militar Central.

o OS.SEOS0000001264: Soporte actualización y

mantenimiento del software suite vision empresarial







PRODUCTO VALOR

APROPIADO 2015

CONTRATOS 2015

Mantenimiento y Adecuación de

Instalaciones HOSMIL

Sistema Eléctrico $ 4.403

o OS.SEOS0000001186: Realización de los diseños

eléctricos en media y baja tensión para la

modernización de la subestación eléctrica, y los

estudios de carga para la diferentes áreas del

servicio del edificio principal del Hospital Militar

Central.

Infraestructura con adecuación

$ 1.627

o CONT.463/2012: ADICION No.05/2015 Por

interventoría técnica, administrativa, financiera,

ambiental, jurídica y contable al contrato de obra

No.438/2012.

o OP.A5OC0000000065: Suministro, instalación,

puesta en funcionamiento y recibido a satisfacción

de un transformador de 400 kva 440/208 v. tipo

seco conexión dy 5 en celda normal tipo interior

para los diferentes servicios ubicados en el Hospital

Militar Central.

NOMBRE DEL PROYECTO


Mantenimiento y Adecución Instalaciones HOMIC Región Bogotá D.C

0013062290000 111 104 1 21

DESCRIPCIÓN

El Hospital Militar Central cuenta con una infraestructura de más de 50 años en continuo funcionamiento al servicio de los usuarios del Subsistema de las Fuerzas Militares, por tal razón es necesario contar con el respaldo presupuestal para realizar obras de mantenimiento civiles, dotación e instalación de redes que aporten al adecuado funcionamiento de la planta física, necesaria para la prestación de los diferentes servicios asistenciales del Hospital, dando cumplimeinto a los estandares definidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en cuanto a infraestructura e instalaciones.




o CONT.195/2014: Adición NO.01/2015, por

mantenimiento del área de Coloproctología, piso

primero del Hospital Militar Central.

o OS.SEOS0000001094: Mantenimiento, instalación

y puesta en funcionamiento del sistema de

automatización y control de luces y sonido de

bitcino para la sala no.2.


y puesta en funcionamiento de las unidades

manejadores de los aires acondicionados de las

áreas de maternidad y esterilización, para

integración de las umas que atienden estas áreas

con el sistema general del Hospital Militar Central.


y puesta en funcionamiento de las unidades

manejadores de los aires acondicionados de las

áreas de maternidad y esterilización, para

integración de las umas que atienden estas áreas

con el sistema general del Hospital Militar Central.

o OSSC N°SEOS000001183: Oferta de la mínima

cuantía 090-2015 cuyo objeto es: mantenimiento y

adecuación de la fachada del acceso principal del


o OS.SEOS0000001289: Mantenimiento y

adecuación de batería de baños para el área de

autorizaciones nivel III y IV del Hospital Militar

Central.


correctivo de ocho ascensores de pasajeros y

nueve ascensores de carga del Hospital Militar

Central incluido repuestos nuevos.

o OS.SEOS0000001302: Adición No.01/2015 a la

orden de servicio No.SEOS0000001183/2015, por

mantenimiento y adecuación de la fachada del

acceso principal del Hospital Militar Central.

o CONT.255/2015: Mantenimiento de las áreas de

baños públicos acceso principal, área de

facturación, área de agendamiento y

Coloproctología, unidad de gestión - coordinación

generales, área de dermatología, consulta externa,

jefatura área de cirugía y área de cámaras

hiperbáricas.

o CONT.196/2015: Adición no.01/2015, por

mantenimiento preventivo y correctivo de los (8)

ascensores de pasajeros y (9) ascensores de carga





o OS.SEOS0000001459: Adición orden compra

no.164/2015, por mantenimiento y adecuación de

batería de baños para el área de autorizaciones.

o CONT.255/2015: Mantenimiento de las áreas de

baños públicos acceso principal, área de

facturación y otras áreas de acuerdo al anexo del

contrato.


Compromisos, Obligaciones y Pagos Proyectos de Inversión 2015

CÓDIGO

PRESUPUESTAL NOMBRE DEL RUBRO APROPIACIÓN COMPROMETIDO OBLIGADO PAGO

111 104 1 21 MTTO ADECUACION INSTALACIONES HOSMIL

6.030.000.000

1.066.565.624

564.820.674

564.820.674

122 300 1 21 MEJORAMIENTO SISTEMA DE INFORMACION

3.500.000.000

3.065.603.605

2.602.647.490

982.767.355

213 100 2 21 ADQ.DOTACION Y ADECUACION EQUIPO MEDICO

2.000.000.000

1.406.206.966

48.696.800

48.696.800

213 100 1 21 MTTO MAYOR DE EQUIPOS HOSPITAL MILITAR

2.070.000.000

1.855.895.937

696.303.005

527.200.143

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2015 Nuevas Salas de Cirugía




Nuevo Resonador

Nuevas Unidades de Cuidados Intensivos UCIS

Neonatología- Piso 4

Áreas Comunes

Esterilización




Oncología




Club Médico

Área Autorizaciones

Antes Después




Obras de Infraestructura

Antes Después

Antes Después

PROYECTO RECUPERACIÓN ILUMINACIÓN TODOS LOS PISOS

RECURSOS PROPIOS TÉCNICO Y HUMANO HOMIC MATERIALES CONTRATO FERRETERIA




Antes Después

Área Administrativa Antes Después

Nuevas tecnologías en el Área de Patología Antes Después




Área Coloproctología Antes Después

CONTRATOS CELEBRADOS SEGÚN SU MODALIDAD En la vigencia 2015, la optimización de la capacidad instalada se desarrolló mediante la celebración de los siguientes contratos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la atención en salud.

TALENTO HUMANO




Objetivo 5. Consolidar la Transformación Cultural y Organizacional

Plan de Capacitaciones Vigencia 2015

La capacitación de la fuerza laboral busca desarrollar en los servicios competencias que le permitan un mejor desempeño en el área de trabajo, mejora en los procesos de gestión pública y crecimiento a nivel personal. En el Hospital Militar Central se realizan capacitaciones que favorecen el cumplimiento de los

objetivos del plan Nacional y ayudan a resolver necesidades inmediatas de grupos específicos de trabajo.

1. Capacitaciones

N° de capacitaciones realizadas 47

Capacitaciones Internas 43

Capacitaciones Externas 4

Presupuesto invertido en las capacitaciones $ 84.014.364




Personal capacitado por función

PERSONAL CAPACITADO

N° DE PERSONAL CAPACITADO

Administrativo 92

Asistencial 980

Actividades Área de Bienestar Social

Como parte del Plan de Bienestar Social de la vigencia 2015, se Actividad de Bienestar Social e

integración familiar, el Comité de Bienestar Social y Cultural desarrolló actividades para fortalecer la

integración y el bienestar del personal de la Institución así:

Actividad artística y cultural, plasmando en el escenario la obra BELLA Y BESTIA, en el evento Día

dulce de los Niños, realizado el 18 de octubre de 2015.

Campeonato Deportivo Departamento Administrativo de la Función Pública – Ligas Deportivas Hospital Militar Central – inició el 02 de octubre de 2015

Día del Médico del Hospital Militar Central – 03 de Diciembre de 2015.

2. Personal capacitado por nivel

PERSONAL CAPACITADO N° DE PERSONAL CAPACITADO

Personal de Nivel Profesional 92

Personal de Nivel Técnico 54

Personal de Nivel Asistencial 980




Plan Seguridad y Salud en el Trabajo

En cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se desarrollaron actividades

durante la vigencia 2015, como se refleja en la gráfica.

6. TEMAS DE INTERÉS GENERAL

Estado de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional

Informe Plan Mejoramiento - Contraloría General de la República

El Plan de Mejoramiento fue inscrito en el Sistema de Información de Rendición de Cuentas de la Contraloría

General de la República (SIRECI), el 27 de julio de 2015, presenta un total de 82 hallazgos, de los cuales 66

corresponden a la vigencia 2014 y 16 de la vigencia 2013, para lo cual se propusieron 104 acciones de

mejoramiento y 144 metas, con plazo máximo de cumplimiento el 31 de diciembre de 2016, con excepción de

las acciones de los Hallazgos 11 y 12 que corresponden al suministro y dispensación de medicamentos que

van hasta junio de 2018, plazo de ejecución del contrato.




Al 31 de diciembre de 2015 presenta un cumplimiento del 100% y un avance del 60%, con 101 metas

desarrolladas en un 100%, quedando en ejecución 43.

Acciones Preventivas

Control y Gestión de Resultados Acompañamiento Control Interno Disciplinario La Gestión en materia de la función disciplinaria al interior del Hospital Militar Central, se orientó principalmente a tres (3) aspectos fundamentales relacionados con acciones preventivas, correctivas, de rediseño y fortalecimiento en la organización y funcionamiento de la Oficina; destacándose como logro positivo las acciones preventivas adelantadas en el marco de las funciones establecidas en el artículo 7º del Decreto 4780 de 2008, las cuales se alinearon con la plataforma estratégica del Hospital, al buscar coadyuvar principalmente en la sensibilización de la política de humanización en el trato a los usuarios externos e internos y, a incrementar la satisfacción de los mismos. La institución adelanta charlas orientadas a la prevención de conductas irregulares, las cuales se enfocaron a sensibilizar, concientizar y socializar en este sentido a 104 integrantes de diferentes dependencias del Hospital Militar Central, en relación con la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y la Ley 1010 de 2006 (Acoso Laboral), como se indica en la siguiente gráfica:

Avance Políticas de Desarrollo Administrativo Acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 2482 de 2012 el Hospital Militar Central adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante el Plan Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, el cual se publica en la página web de la Institución y se reporta al Ministerio de Defensa Nacional, este plan comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo, las cuales han sido desarrolladas al interior de la Institución, por lo cual se describen algunas actividades de mayor relevancia ejecutadas en la vigencia 2015 así:




Políticas de Desarrollo Administrativo

1. Gestión Misional y de Gobierno: La Institución ha realizado seguimiento acorde a Indicadores y metas de gobierno.

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Acorde a la Guía establecida para la

construcción del Plan, se elaboró el documento en mención que comprende los componentes: Riesgos de corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Servicio al Ciudadano con su estrategia correspondiente, el cual se publicó en la página web en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública con los respectivos seguimientos.

Rendición de Cuentas: El día 27 de marzo de 2015, se realizó Audiencia Pública de la vigencia anterior y durante la vigencia 2015, se realizaron reuniones y eventos en donde se brindó información y se generaron espacios de diálogo con los usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general

Servicio al Ciudadano: Se elaboró el Informe de Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, el cual se publicó en la página web al igual que se fortalecieron los esquemas de atención por múltiples canales de atención.

3. Gestión del Talento Humano: Se elaboraron y se publicaron en el sitio web los siguientes planes:

Plan Estratégico de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes Plan de Formación y Capacitación Plan de Bienestar e Incentivos.




4. Eficiencia Administrativa:

Gestión de la Calidad: En cuanto a la Implementación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno, se adelantaron acciones para la actualización de los riesgos, en donde la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento a los diferentes procesos del Hospital Militar en cuanto a la identificación de los riesgos y la Oficina de Control Interno realizó las asesorías para la valoración y plan de mitigación.

Eficiencia Administrativa y Cero Papel: Realización de campañas de buenas prácticas para reducir consumo de papel y Se realizó la gestión para la legalización del proceso de contratación orientado la radicación y digitalización de correspondencia entrante y saliente con lo que se busca reducir el consumo de papel con la realización del trámite por parte de los gestores a través de la solución tecnológica contratada para tal fin.

Racionalización de Trámites: El Hospital Militar Central adoptó la Estrategia de Racionalización del Hospital Militar Central en donde se han venido actualizando los trámites y/o servicios, quedando parametrizados como trámites en el aplicativo SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, los cuales son visibles en la página web de la Institución www.hospitalmilitar.gov.co Atención al Ciudadano en el enlace Transparencia y Acceso a la Información pública Trámites y Servicios y en el portal www.sivirtual.gov.co así:

1. Admisión del Paciente a los Servicios de Salud Ambulatorios y Hospitalarios 2. Asignación de cita médica para la prestación de servicios en salud 3. Atención Inicial de Urgencias 4. Donación voluntaria de Sangre 5. Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 6. Exámenes de Laboratorio Clínico 7. Exámenes anatomopatológicos y/o citología 8. Certificado de Defunción 9. Certificado nacido vivo 10. Historia Clínica

Gestión de Tecnologías de Información: En cuanto a la revisión del plan de ajuste tecnológico A 31 de diciembre de 2015 se da por cumplido el cronograma de Plan Tecnológico de la Unidad de Informática establecido para la vigencia 2015, así mismo La Unidad de Informatica adquirió, instaló y configuró equipos tecnológicos que soportan el protocolo IPV6.

5. Gestión Financiera: Se adelantaron acciones en cuanto a :

Programación y Ejecución Presupuestal: Se reportó el avance de 89,03% con corte a 21 de diciembre de 2015.

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Se reportó el avance de 72,37% con corte a 21 de diciembre de 2015.

Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión: Los proyectos de inversión se encuentran actualizados con base a las necesidades y modificaciones expresadas por los Gerentes de proyecto y que son requeridas para asegurar la adecuada ejecución de los mismos. En cuanto al seguimiento a la ejecución de los proyectos, se ha llevado el control presupuestal asociado a la ejecución de las actividades definidas para cada uno de ellos y el reporte de avance en términos de producto, gestión y financiero de los proyectos en el aplicativo SPI (https://spi.dnp.gov.co/) del DNP

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Se mantuvo el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, a partir de la expedición de los certificados (CPA) para los estudios previos y solicitudes de adición presentados por las diferentes áreas del Hospital, validando que los requerimientos se encuentren incluidos en el Plan.


http://www.hospitalmilitar.gov.co/

http://www.sivirtual.gov.co/

informe rendiciÓn de cuentas vigencia 2015 · decreto 943 de 2014: por el cual se actualiza el...

Documents