meci 1000-2005

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MONICA LEGUIZAMO BRAND ANA MILENA QUIMBAYO SUAREZ MARIA FERNANDA TORREJANO HADER FERNANDO TIERRADENTRO WILMER ARMANDO SALGADO ROJAS ASESORIA: FRANCY HOLLMIN SALAS

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El programa de enfermeria de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Colombia, ofrecen la siguiente guia sobre el Modelo Estandar de Control Interno (MECI), reglamentado para instituciones publicas en ColombiaAUTORESMonica Leguizamo BrandAna Milena Quimbayo SuarezMaria Fernanda TorrejanoHader Fernando TierradentroWilmer Armando Salgado

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Page 1: MECI 1000-2005

MONICA LEGUIZAMO BRAND

ANA MILENA QUIMBAYO SUAREZ

MARIA FERNANDA TORREJANO

HADER FERNANDO TIERRADENTRO

WILMER ARMANDO SALGADO ROJAS

ASESORIA: FRANCY HOLLMIN SALAS

Page 2: MECI 1000-2005

DEFINICIÓN

Es un sistema de administración que controla permanentemente y en tiempo real la función de la Unidad, cuyo propósito es

garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales que le corresponden.

Proporciona una estructura para controlar la planeación, la gestión y la evaluación; su propósito es orientar a la Unidad hacia el cumplimiento de los fines esenciales del estado para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Page 3: MECI 1000-2005

Permite el diseño,

desarrollo y

operación del

Sistema de Control Interno en

las Entidades

del Estado.

ODELO

STANDAR

CONTROL

NTERNO

Entidades publicas

Entidades: 90%

Estado

Page 4: MECI 1000-2005

MMEECCII

Decreto 1826 de 1994Creación de las oficinas de control interno y creación del comité de coordinación de control interno

Page 5: MECI 1000-2005

MMEECCII

Decreto 2621 de 2006

Page 6: MECI 1000-2005

Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales permitiendo establecer

las acciones, las políticas, los métodos, los

procedimientos y los mecanismos de

prevención, control, evaluación y de

mejoramiento continuo de la Entidad Pública.

Page 7: MECI 1000-2005

Autocontrol

Autogestión

Autorregulación

Page 8: MECI 1000-2005

OOBBJJEETTIIVVOOSS

Objetivos de control de Cumplimiento

Objetivos de Control Estratégico

Objetivos de Control de Ejecución

Objetivos de Control de Evaluación

Objetivos de Control de Información

Decreto 1599/05

Page 9: MECI 1000-2005
Page 10: MECI 1000-2005

Alta Alta GerenciaGerencia

Representante Legal

Resolución 0851/2008

Acta administrativa de adopción del MECI

Designar el Representante de la Dirección

Responsable de establecer, desarrollar y mantener el sistema de Control Interno

Organizar el equipo de trabajo institucional

Facilitar el MECI

Designación del representante de la dirección y el equipo MECI

Decreto 1599/05

Page 11: MECI 1000-2005

Representante Representante DirecciónDirección

““Oficina de Oficina de Garantía de Garantía de

Calidad Calidad (HUNHMP)”(HUNHMP)”

Formular, orientar, dirigir y coordinar.

Asegurar el desarrollo de cada etapa.Informar a la Alta Dirección.

Dirigir y coordinar las actividades delequipo MECI.

Coordinar las actividades condirectivos y jefes.

Hacer seguimiento a las actividades yaplicar correctivos.

Someter aprobación del CCCI laspropuestas de diseño eimplementación del MECI.

Decreto 1599/05

Page 12: MECI 1000-2005

Equipo Equipo MecíMecí

Adelantar el proceso de diseño e implementación

Capacitar a los servidores de la entidad sobre MECI

Asesorar a las áreas de la entidad en el diseño e implementación

Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del MECI

Trabajar en coordinación

Page 13: MECI 1000-2005

Asesor de la oficina de planeación, calidad y desarrollo institucional

Jefe Oficina de gestión humana Coordinador servicios Ambulatorios Jefe de apoyo financiero Jefe departamento de enfermería Coordinación del SIAU Profesional universitario oficina de mercadeo,

contabilidad y oficina de sistemas 2 profesionales especializados de la oficina de

Garantía de la Calidad

Page 14: MECI 1000-2005

Comité Comité Coordinación Coordinación

Control Control InternoInterno

Se reunirá por lo menos cada dos (2) meses.

Evaluación independiente del desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del MECI

Facilitar el desarrollo del MECI

Decreto 1599/05

Page 15: MECI 1000-2005

Servidores Servidores Públicos y/o Públicos y/o Particulares Particulares

•Responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo.

•La supervisión continua a la eficacia de los controles integrados.

•Asimismo, por desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia o unidad administrativa a la cual pertenecen.

Decreto 1599/05

Page 16: MECI 1000-2005

OficinaOficinaControlControlInternoInterno

Responsable para realizar evaluación independiente al Sistema de Control Interno y la Gestión de la entidad pública, así como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y asesorando a la alta dirección para su puesta en marcha.Decreto 1599/05

Page 17: MECI 1000-2005

4 ETAPAS

1. Planeación al diseño e implementación del SCI

2. Diseño e implementación del SCI3. Evaluación a la implementación

del MECI4. Normograma SCI.

Mejorar continuamente

la eficacia, eficiencia y

efectividad de la institución

Page 18: MECI 1000-2005

Establecer compromiso

de la alta dirección Definir la

organización del equipo de trabajo Niveles de

implementación o ajustes en términos

de MECI Plan de trabajo para el diseño y

la implementac

ión

Page 19: MECI 1000-2005
Page 20: MECI 1000-2005

Conjunto que permite el cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional de la entidad publica.

Garantizar la transparencia, la ética institucional y el buen servicio publico que se espera de las entidades

del Estado

Page 21: MECI 1000-2005

Producto HUHMP

Otorga una conciencia de control en la planificación,

gestión, operación y mejoramiento institucional

Tener en cuenta

Fines del estado, funciones, ética,

principios, expectativas del usuario,

representante legal.

Código de ética

Gestión del Talento Humano

Código de Buen Gobierno

Page 22: MECI 1000-2005

Orienta al cumplimiento de misión, objetivos globales y

al alcance de su visión

RUTA ORGANIZACIONAL

Producto HUHMP

Organigrama

Mapa Estratégico

Planes y programas

Mapa de Procesos

Page 23: MECI 1000-2005

Producto HUHMP

Evalúa eventos (externos e internos) que afectan + o – el

logro de los objetivos institucionales

AUTOCONTROL

Dx situacional

Valoración del Riesgo

Políticas de Adm. de Riesgo

Page 24: MECI 1000-2005

EJECUCION DE PROCESOS

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS MISIONALES

Page 25: MECI 1000-2005

Políticas de operación

Guía implementar estrategias (parámetros) para ejecutar tareas

Control ejecución de funciones, planes y programas

Procedimientos Ordenamiento de tareas (operativizacion) relaciona tareas

Indicadores

Controles Acciones para prevenir impacto riesgos (correctivos y prev.)

Mecan. Evaluar gestión, eficacia, eficiencia, efectividad (avance)

Materialización de forma de ejecutar procedimientos (estándar)

Page 26: MECI 1000-2005

INDICADORES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES DE CONTROL

Page 27: MECI 1000-2005

Información primaria

Datos fuentes externas, en contacto con Inst.. (proveedores,

contratistas, clientes, etc)

Datos ordenados procesados, vincula institución con entorno --

mejoramiento

Información secundaria

Datos internos (funcionamiento), es la info. 1ª. procesada

Sistema de información

Recurso humano y tecnológico, genera información, agiliza

Page 28: MECI 1000-2005

Oficina quejas y

reclamos, buzón de

sug.

INFORMACION

Sistemas de información

SIAU

Page 29: MECI 1000-2005

Comunicación organizacional

Difusión de políticas a servidores públicos, imagen

corporativa

Perfecciona relaciones humanas internas y externas

Comunicación informativa

Difusion a grupos de interés (publicidad)

PRODUCTO: PAGINA DE INTERNETBOLETIN

PRODUCTO: SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS

Medios de comunicación

Métodos que garanticen la divulagacion de la información.

PRODUCTO: RENDICION DE CUENTAS

Page 30: MECI 1000-2005

Evalúa efectividad del control interno

Mejoramiento continuo.

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Page 31: MECI 1000-2005

Autoevaluación de control

Determina calidad y efectividad de CI, por proceso y área

Mide efectividad por área y su capacidad para cumplir metas

Autoevaluación de gestión

Indicadores de gestión según planes y programas

Page 32: MECI 1000-2005

Evaluación del sistema de control int.

Verifica existencia, nivel de dllo, del CI

Examen autonomo realizado por oficina de CI

Auditoria internaEvalúa procesos, actividades,

operaciones y resultados

PRODUCTO: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

Page 33: MECI 1000-2005

P.M. InstitucionalA nivel de macroprocesos

institucionales (fortalecimiento institucional)

Consolida acciones de mejoramiento para corregir desviaciones

P.M. Por ProcesosA nivel de procesos por áreas

responsables

P.M. IndividualA nivel del servidor publico para

aumentar su desempeño (compromisos)

Page 34: MECI 1000-2005

Realizada por la OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

ETAPA 3: EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL

MECI

CADA 3 MESES POR DEPENDENCIA

1 VEZ AL AÑO A NIVEL INSTITUCIONAL

PLANES DE ACCION O MEJORAMIENTO

Page 35: MECI 1000-2005

ETAPA 4: NORMOGRAMA MECI

CONSTITUCIONALES LEGALESREGLAMENTARIAS AUTORREGULADORAS

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

SE REALIZA POR SERVICIO

EN BASE A UN MODELO UNICO INSTITUCIONAL

Page 36: MECI 1000-2005

UNIDAD FUNCINAL DEL SERVICIO:

PRESUPUESTO, COSTOS, CONTABILIDAD…

TIPO DE NORMA

QUE REGLAMENTA

QUIEN LA EXPIDE

FECHA DE EXPEDICION

ARTICULOS RELACIONADOS

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EXPIDEFECHA DE

EXPEDICIONARTICULOS

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Ley 83/89

Ley 1797/94

Los procesos y procedimientos a cargo del área de presupuesto.

Estatuto orgánico de presupuesto

Introduce modificaciones a la Ley83/89

H.U.H.M.P

Congreso de la república.

Congreso de la república.

Marzo del 2006

Abril 21/89

Dic 20/89

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento

Page 37: MECI 1000-2005

Contraloría general de la Nación

DAFP

Comité de coordinación de control interno

Oficina de control interno

Page 38: MECI 1000-2005

GRACIAS