meci 1000-2005
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El programa de enfermeria de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Colombia, ofrecen la siguiente guia sobre el Modelo Estandar de Control Interno (MECI), reglamentado para instituciones publicas en ColombiaAUTORESMonica Leguizamo BrandAna Milena Quimbayo SuarezMaria Fernanda TorrejanoHader Fernando TierradentroWilmer Armando SalgadoTRANSCRIPT
MONICA LEGUIZAMO BRAND
ANA MILENA QUIMBAYO SUAREZ
MARIA FERNANDA TORREJANO
HADER FERNANDO TIERRADENTRO
WILMER ARMANDO SALGADO ROJAS
ASESORIA: FRANCY HOLLMIN SALAS
DEFINICIÓN
Es un sistema de administración que controla permanentemente y en tiempo real la función de la Unidad, cuyo propósito es
garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales que le corresponden.
Proporciona una estructura para controlar la planeación, la gestión y la evaluación; su propósito es orientar a la Unidad hacia el cumplimiento de los fines esenciales del estado para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Permite el diseño,
desarrollo y
operación del
Sistema de Control Interno en
las Entidades
del Estado.
ODELO
STANDAR
CONTROL
NTERNO
Entidades publicas
Entidades: 90%
Estado
MMEECCII
Decreto 1826 de 1994Creación de las oficinas de control interno y creación del comité de coordinación de control interno
MMEECCII
Decreto 2621 de 2006
Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales permitiendo establecer
las acciones, las políticas, los métodos, los
procedimientos y los mecanismos de
prevención, control, evaluación y de
mejoramiento continuo de la Entidad Pública.
Autocontrol
Autogestión
Autorregulación
OOBBJJEETTIIVVOOSS
Objetivos de control de Cumplimiento
Objetivos de Control Estratégico
Objetivos de Control de Ejecución
Objetivos de Control de Evaluación
Objetivos de Control de Información
Decreto 1599/05
Alta Alta GerenciaGerencia
Representante Legal
Resolución 0851/2008
Acta administrativa de adopción del MECI
Designar el Representante de la Dirección
Responsable de establecer, desarrollar y mantener el sistema de Control Interno
Organizar el equipo de trabajo institucional
Facilitar el MECI
Designación del representante de la dirección y el equipo MECI
Decreto 1599/05
Representante Representante DirecciónDirección
““Oficina de Oficina de Garantía de Garantía de
Calidad Calidad (HUNHMP)”(HUNHMP)”
Formular, orientar, dirigir y coordinar.
Asegurar el desarrollo de cada etapa.Informar a la Alta Dirección.
Dirigir y coordinar las actividades delequipo MECI.
Coordinar las actividades condirectivos y jefes.
Hacer seguimiento a las actividades yaplicar correctivos.
Someter aprobación del CCCI laspropuestas de diseño eimplementación del MECI.
Decreto 1599/05
Equipo Equipo MecíMecí
Adelantar el proceso de diseño e implementación
Capacitar a los servidores de la entidad sobre MECI
Asesorar a las áreas de la entidad en el diseño e implementación
Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del MECI
Trabajar en coordinación
Asesor de la oficina de planeación, calidad y desarrollo institucional
Jefe Oficina de gestión humana Coordinador servicios Ambulatorios Jefe de apoyo financiero Jefe departamento de enfermería Coordinación del SIAU Profesional universitario oficina de mercadeo,
contabilidad y oficina de sistemas 2 profesionales especializados de la oficina de
Garantía de la Calidad
Comité Comité Coordinación Coordinación
Control Control InternoInterno
Se reunirá por lo menos cada dos (2) meses.
Evaluación independiente del desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del MECI
Facilitar el desarrollo del MECI
Decreto 1599/05
Servidores Servidores Públicos y/o Públicos y/o Particulares Particulares
•Responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo.
•La supervisión continua a la eficacia de los controles integrados.
•Asimismo, por desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia o unidad administrativa a la cual pertenecen.
Decreto 1599/05
OficinaOficinaControlControlInternoInterno
Responsable para realizar evaluación independiente al Sistema de Control Interno y la Gestión de la entidad pública, así como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y asesorando a la alta dirección para su puesta en marcha.Decreto 1599/05
4 ETAPAS
1. Planeación al diseño e implementación del SCI
2. Diseño e implementación del SCI3. Evaluación a la implementación
del MECI4. Normograma SCI.
Mejorar continuamente
la eficacia, eficiencia y
efectividad de la institución
Establecer compromiso
de la alta dirección Definir la
organización del equipo de trabajo Niveles de
implementación o ajustes en términos
de MECI Plan de trabajo para el diseño y
la implementac
ión
Conjunto que permite el cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional de la entidad publica.
Garantizar la transparencia, la ética institucional y el buen servicio publico que se espera de las entidades
del Estado
Producto HUHMP
Otorga una conciencia de control en la planificación,
gestión, operación y mejoramiento institucional
Tener en cuenta
Fines del estado, funciones, ética,
principios, expectativas del usuario,
representante legal.
Código de ética
Gestión del Talento Humano
Código de Buen Gobierno
Orienta al cumplimiento de misión, objetivos globales y
al alcance de su visión
RUTA ORGANIZACIONAL
Producto HUHMP
Organigrama
Mapa Estratégico
Planes y programas
Mapa de Procesos
Producto HUHMP
Evalúa eventos (externos e internos) que afectan + o – el
logro de los objetivos institucionales
AUTOCONTROL
Dx situacional
Valoración del Riesgo
Políticas de Adm. de Riesgo
EJECUCION DE PROCESOS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS MISIONALES
Políticas de operación
Guía implementar estrategias (parámetros) para ejecutar tareas
Control ejecución de funciones, planes y programas
Procedimientos Ordenamiento de tareas (operativizacion) relaciona tareas
Indicadores
Controles Acciones para prevenir impacto riesgos (correctivos y prev.)
Mecan. Evaluar gestión, eficacia, eficiencia, efectividad (avance)
Materialización de forma de ejecutar procedimientos (estándar)
INDICADORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES DE CONTROL
Información primaria
Datos fuentes externas, en contacto con Inst.. (proveedores,
contratistas, clientes, etc)
Datos ordenados procesados, vincula institución con entorno --
mejoramiento
Información secundaria
Datos internos (funcionamiento), es la info. 1ª. procesada
Sistema de información
Recurso humano y tecnológico, genera información, agiliza
Oficina quejas y
reclamos, buzón de
sug.
INFORMACION
Sistemas de información
SIAU
Comunicación organizacional
Difusión de políticas a servidores públicos, imagen
corporativa
Perfecciona relaciones humanas internas y externas
Comunicación informativa
Difusion a grupos de interés (publicidad)
PRODUCTO: PAGINA DE INTERNETBOLETIN
PRODUCTO: SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS
Medios de comunicación
Métodos que garanticen la divulagacion de la información.
PRODUCTO: RENDICION DE CUENTAS
Evalúa efectividad del control interno
Mejoramiento continuo.
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Autoevaluación de control
Determina calidad y efectividad de CI, por proceso y área
Mide efectividad por área y su capacidad para cumplir metas
Autoevaluación de gestión
Indicadores de gestión según planes y programas
Evaluación del sistema de control int.
Verifica existencia, nivel de dllo, del CI
Examen autonomo realizado por oficina de CI
Auditoria internaEvalúa procesos, actividades,
operaciones y resultados
PRODUCTO: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
P.M. InstitucionalA nivel de macroprocesos
institucionales (fortalecimiento institucional)
Consolida acciones de mejoramiento para corregir desviaciones
P.M. Por ProcesosA nivel de procesos por áreas
responsables
P.M. IndividualA nivel del servidor publico para
aumentar su desempeño (compromisos)
Realizada por la OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD
ETAPA 3: EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL
MECI
CADA 3 MESES POR DEPENDENCIA
1 VEZ AL AÑO A NIVEL INSTITUCIONAL
PLANES DE ACCION O MEJORAMIENTO
ETAPA 4: NORMOGRAMA MECI
CONSTITUCIONALES LEGALESREGLAMENTARIAS AUTORREGULADORAS
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
SE REALIZA POR SERVICIO
EN BASE A UN MODELO UNICO INSTITUCIONAL
UNIDAD FUNCINAL DEL SERVICIO:
PRESUPUESTO, COSTOS, CONTABILIDAD…
TIPO DE NORMA
QUE REGLAMENTA
QUIEN LA EXPIDE
FECHA DE EXPEDICION
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H.U.H.M.P
Congreso de la república.
Congreso de la república.
Marzo del 2006
Abril 21/89
Dic 20/89
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Contraloría general de la Nación
DAFP
Comité de coordinación de control interno
Oficina de control interno
GRACIAS