socializaciÓn meci 1000:2005

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SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN MECI 1000:2005 MECI 1000:2005

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SOCIALIZACIÓN MECI 1000:2005. ORDEN DE PRESENTACIÓN. 1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. 2. Propuesta para la planeación del Sistema de Control Interno UIS. 3. Actividades de Socialización. SISTEMA DE CONTROL INTERNO. OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN MECI 1000:2005MECI 1000:2005

Page 2: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

ORDEN DE PRESENTACIÓNORDEN DE PRESENTACIÓN

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:20051000:2005

2. Propuesta para la planeación del Sistema de 2. Propuesta para la planeación del Sistema de Control Interno UISControl Interno UIS

3. Actividades de Socialización3. Actividades de Socialización

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Page 4: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA

CONTROLDISCIPLINARIO

CONTROLFISCAL

CONTROLINTERNO

CONTROLCONTABLE

SINERGIA

Art. 377 Art. 267 Art. 268 Art. 209 Art. 269 Art. 189 Art. 354 Art. 343

Ley 734de 2002

Ley 42 de 1993 Ley 87 de 1993Ley 489de 1998

Ley 298de 1996

Ley 152de 1994

ResolucionesOrgánicas

Decreto2145 de

1999

Decreto1826 de

1994

Decreto1537 de

2001

Res. 048 de 2004

CONPES3294 de

2004

Artículo 34:Deberesdel Func.Público

MECIMECIDecreto 1599 Decreto 1599

de 2005de 2005NTCGPNTCGP Decreto 4110 Decreto 4110

de 2004de 2004

LEY 30

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ACUERDO N° 057Septiembre 7 de 1994

Evaluará y controlará el programa de gestión de la Dirección de la Universidad y las funciones administrativas y académicas de la institución. Asesorará a la Rectoría en el estudio relacionado con el desarrollo de políticas institucionales y su impacto económico, administrativo y fiscal. Propenderá por la ambientación de una actitud favorable al auto examen y a la crítica constructiva. Asesorará en el diseño de los Sistemas de Autocontrol a todas las dependencias de la Universidad y realizará los procesos de control selectivo.

Page 6: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

Conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generandole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender. (Ley 87 de 1993)

Page 7: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

Entonces... el Control Interno con sus principios...Entonces... el Control Interno con sus principios...

CONTROL INTERNO

OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO

ALTA DIRECCIÓN

METAS

Responsabilidad

Transparencia

Moralidad

Igualdad

Imparcialidad

Eficiencia

Economía

Celeridad

Publicidad

Preservación del Medio Ambiente

…es un SISTEMA INTEGRALSISTEMA INTEGRAL.

Page 8: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

Capacidad que tiene la UNIVERSIDAD para reglamentar, con base en la Constitución y en las leyes, los asuntos propios de su función definiendo normas, políticas y procedimientos.

AUTOREGULACIÓN

AUTOCONTROL

AUTOGESTIÓN

Capacidad que tiene cada funcionario de la UNIVERSIDAD, cualquiera que sea su nivel, para asumir como propio el Control Interno

Capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la Constitución y la Ley.

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1. De Control de Cumplimiento (Legalidad)(Legalidad)

2. De Control Estratégico (Ideas Rectoras)(Ideas Rectoras)

3. De Control de Ejecución (Operación y Funcionamiento)(Operación y Funcionamiento)

4. De Control de Evaluación (Mejoramiento)(Mejoramiento)

5. De Control de Información (Transparencia)(Transparencia)

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3

SUBSISTEMAS

9

COMPONENTES

29

ELEMENTOS

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Por sus principios, sus fundamentos, su definición y su interrelación

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2. SUBSISTEMA DE 2. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

DE GESTIÓNDE GESTIÓN

Actividades de ControlActividades de Control

InformaciónInformación

Comunicación PúblicaComunicación Pública

•Políticas de OperaciónPolíticas de Operación•ProcedimientoProcedimiento•ControlesControles•IndicadoresIndicadores•Manual de ProcedimientosManual de Procedimientos

•Información PrimariaInformación Primaria•Información SecundariaInformación Secundaria•Sistemas de InformaciónSistemas de Información

•Comunicación OrganizacionalComunicación Organizacional•Comunicación InformativaComunicación Informativa•Medios de ComunicaciónMedios de Comunicación

3. SUBSISTEMA DE 3. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

DE EVALUACIÓNDE EVALUACIÓN

AutoevaluaciónAutoevaluación

EvaluaciónEvaluaciónIndependienteIndependiente

Planes de Planes de MejoramientoMejoramiento

•Autoevaluación de ControlAutoevaluación de Control•Autoevaluación de GestiónAutoevaluación de Gestión

•Evaluación del Sistema de Control InternoEvaluación del Sistema de Control Interno•Auditoría InternaAuditoría Interna

•Plan de Mejoramiento InstitucionalPlan de Mejoramiento Institucional•Plan de Mejoramiento por ProcesosPlan de Mejoramiento por Procesos•Plan de Mejoramiento IndividualPlan de Mejoramiento Individual

1. SUBSISTEMA DE 1. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

ESTRATÉGICOESTRATÉGICO

Ambiente de ControlAmbiente de Control

Direccionamiento Direccionamiento EstratégicoEstratégico

Administración Administración de Riesgode Riesgo

•Acuerdos, compromisos o protocolos éticos•Desarrollo del Talento HumanoDesarrollo del Talento Humano•Estilo de DirecciónEstilo de Dirección

•Planes y ProgramasPlanes y Programas•Modelo de Operación por ProcesosModelo de Operación por Procesos•Estructura OrganizacionalEstructura Organizacional

•Contexto EstratégicoContexto Estratégico•Identificación de RiesgosIdentificación de Riesgos•Análisis de RiesgosAnálisis de Riesgos•Valoración de RiesgosValoración de Riesgos•Políticas de Administración de RiesgosPolíticas de Administración de Riesgos

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Permite el Control al cumplimiento de la orientación EstratégicaEstratégica y OrganizacionalOrganizacional de la UNIVERSIDAD

Permite controlar la PlanificaciónPlanificación y su acción, hacia la consecución de sus objetivos en forma eficiente y eficaz.

Sus tres componentes son:.

Ambiente de Control

Direccionamiento Estratégico

Administración de Riesgos

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Page 13: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

1.1. Ambiente de ControlFines Esenciales

del Estado

Asignación de Competencias

Constitucionales y legales

Cultura de la Ciudadanía

Necesidad de las Comunidades o

Grupos de Interés

Principios morales y éticos de la

Sociedad y del Servidor Público

Principios y Valores del

Gobernante y sus Directivos

Autorregulación del Comportamiento

ético de los servidores públicos

Desarrollo del Talento Humano

Acuerdos, compromiso

s o protocolos

éticos

Estilo de Dirección

Caracterización del estilo de dirección

favorable al control y la transparencia de la gestión pública

Políticas y prácticas de desarrollo del talento humano

Page 14: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

A. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

• Define el estándar de conducta de la Universidad.

• Imperativo y mandato constitucional

• Mantiene la coherencia de la gestión de la educación pública con los fines consagrados en la Constitución, la Ley y la finalidad social del estado dentro de un marco de Gestión Ética.

• Permite cumplir con los principios de Responsabilidad, Responsabilidad, Transparencia, Moralidad.Transparencia, Moralidad.

Page 15: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

B. Desarrollo del Talento Humano

• Define el compromiso de la Universidad con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público.

• Determina las políticas y prácticas a aplicar por la Universidad.

• Fortalece la capacidad institucional para responder las necesidades de la comunidad en el entorno actual.

•Permite cumplir con los principios de Transparencia, Transparencia, Igualdad e Imparcialidad.Igualdad e Imparcialidad.

Page 16: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

C. Estilo de Dirección

Define la filosofía y el modo de Administrar del Rector de la Universidad.

Debe Garantizar la concientización de una función Administrativa orientada al Servicio Público.

Se soporta y nutre de: Los Objetivos Misionales, del Modelo de Gobernabilidad y los Administradores.

Promueve los principios de Responsabilidad y Responsabilidad y Transparencia, Moralidad, Economía, Eficiencia y Transparencia, Moralidad, Economía, Eficiencia y Eficacia.Eficacia.

Page 17: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

1.2. Direccionamiento EstratégicoAutorregulación del

Comportamiento ético de los servidores

públicos

Caracterización del estilo de dirección

favorable al control y la transparencia de la

gestión Pública

Políticas y Prácticas del Desarrollo del Talento Humano

Fines esenciales del Estado

Competencias Constitucionales y

Legales

Necesidades y expectativas de las

comunidades o públicos

Marco de referencial para coordinación y

ejecución de las actuaciones

institucionales

Modelo de Operación

por Procesos

Planes y Programas

Estructura Organizaciona

l

Cargos, funciones, relaciones y niveles

de autoridad y responsabilidad

Patrón organizacional que

coordina la asignación de

recursos, el diseño de flujos de

información y relaciones de trabajo

Servicios complementarios de las demás entidades

del estado

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A. Planes y Programas

Permite modelar la proyección de la Universidad corto mediano y largo plazo

Impulsa y guía las actividades hacia las metas y los resultados.

Constituye la base del control estratégico, organizacional, operativo y evolutivo.

Facilita el cumplimiento de los principios de Imparcialidad, Economía, Eficiencia, eficacia, Imparcialidad, Economía, Eficiencia, eficacia, Publicidad, y Preservación del Medio Ambiente.Publicidad, y Preservación del Medio Ambiente.

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B. Modelo de Operación por Procesos

Permite conformar el estándar Organizacional que soporta la operación de la Universidad.

Armoniza con enfoque sistémico la Misión y Visión Institucional.

Permite administrar la Universidad como un todo, definiendo las actividades que agregan valor, trabajar en equipo y disponer de los recursos necesarios.

Favorece los principios de Responsabilidad, Responsabilidad, Economía, Eficiencia y EficaciaEconomía, Eficiencia y Eficacia..

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C. Estructura Organizacional

Configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad de conformidad con su función Constitucional y Legal.

Se construye a partir del Modelo de Operación definiendo las unidades organizacionales, los flujos de información y comunicación.

Facilita los principios de Economía, Eficiencia, Economía, Eficiencia, Eficacia y Celeridad.Eficacia y Celeridad.

Page 21: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

1.3. Administración de Riesgo

Diagnóstico estratégico para la

función de la Universidad

Planes y programas que regulen y

orienten el desarrollo de la función

constitucional

Modelo de Operación que garantice una gestión efectiva

Estructura Organizacional

Flexible y eficiente

Ambiente de Control

Análisis de los Aspectos Externos e

internos que explican exposición

al riesgo

Identificación de Riesgos

Contexto Estratégic

o

Valoración de

Riesgos

Políticas de Administración de Riesgos Indicados

Medidas de respuesta ante los Riesgos Indicados

Análisis de Riesgos

Políticas de Administración

de Riesgos

Estimación del grado de exposición

de la Universidad ante los riesgos

Reconocimiento de Situaciones de Riesgo o los riesgos que

afectan el cumplimiento de los objetivos de la Universidad

Page 22: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

A. Contexto Estratégico

Permite establecer los lineamientos estratégicos que orientan las desiciones de la Universidad frente a los riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos.

Su definición permite controlar el primer nivel de exposición al riesgo causado por la falta de conocimiento.

Propicia el principio de ResponsabilidadResponsabilidad

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B. Identificación de Riesgos

Posibilita conocer los eventos potenciales, bajo control o no, que ponen en peligro el logro de la misión de la Universidad.

Establece los agentes generadores, las causas y los efectos de ocurrencia.

Cumple los principios Eficiencia y EficaciaEficiencia y Eficacia..

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C. Análisis de Riesgos

Permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolas y evaluándolas, determinando su aceptación o manejo.

Permite y facilita el cumplimiento de TODOS TODOS LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOINTERNO

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D. Valoración de Riesgos

Determina el nivel o grado de exposición de la Universidad a los impactos del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento.

Propicia en especial el principio de la EficaciaEficacia, sin embargo facilita el cumplimiento de TODOS TODOS LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOINTERNO

Page 26: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

E. Políticas de Administración de Riesgos

Estructura los criterios orientadores en la toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la Universidad.

Establece guías de acción para coordinar y administrar los eventos que inhiben el logro de los objetivos.

Favorece TODOS LOS PRINCIPIOS DEL TODOS LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNO, con incidencia en los de Economía, Eficiencia y Economía, Eficiencia y Eficacia.Eficacia.

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2. SUBSISTEMA DE 2. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

DE GESTIÓNDE GESTIÓN

Actividades de ControlActividades de Control

InformaciónInformación

Comunicación PúblicaComunicación Pública

•Políticas de OperaciónPolíticas de Operación•ProcedimientoProcedimiento•ControlesControles•IndicadoresIndicadores•Manual de ProcedimientosManual de Procedimientos

•Información PrimariaInformación Primaria•Información SecundariaInformación Secundaria•Sistemas de InformaciónSistemas de Información

•Comunicación OrganizacionalComunicación Organizacional•Comunicación InformativaComunicación Informativa•Medios de ComunicaciónMedios de Comunicación

3. SUBSISTEMA DE 3. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

DE EVALUACIÓNDE EVALUACIÓN

AutoevaluaciónAutoevaluación

EvaluaciónEvaluaciónIndependienteIndependiente

Planes de Planes de MejoramientoMejoramiento

•Autoevaluación de ControlAutoevaluación de Control•Autoevaluación de GestiónAutoevaluación de Gestión

•Evaluación del Sistema de Control InternoEvaluación del Sistema de Control Interno•Auditoría InternaAuditoría Interna

•Plan de Mejoramiento InstitucionalPlan de Mejoramiento Institucional•Plan de Mejoramiento por ProcesosPlan de Mejoramiento por Procesos•Plan de Mejoramiento IndividualPlan de Mejoramiento Individual

1. SUBSISTEMA DE 1. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

ESTRATÉGICOESTRATÉGICO

Ambiente de ControlAmbiente de Control

Direccionamiento Direccionamiento EstratégicoEstratégico

Administración Administración de Riesgode Riesgo

•Acuerdos, compromisos o protocolos éticos•Desarrollo del Talento HumanoDesarrollo del Talento Humano•Estilo de DirecciónEstilo de Dirección

•Planes y ProgramasPlanes y Programas•Modelo de Operación por ProcesosModelo de Operación por Procesos•Estructura OrganizacionalEstructura Organizacional

•Contexto EstratégicoContexto Estratégico•Identificación de RiesgosIdentificación de Riesgos•Análisis de RiesgosAnálisis de Riesgos•Valoración de RiesgosValoración de Riesgos•Políticas de Administración de RiesgosPolíticas de Administración de Riesgos

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Bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, asegura el control a la gestión de

operaciones de la Universidad, sobre el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Sus tres componentes son:.

Actividades de Control

Información

Comunicación Pública

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

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2.1. Actividades de Control

Ambiente de Control

Direccionamiento Estratégico

Administración de Riesgos

Lineamientos para la acción y el desempeño

Procedimientos

Políticas de Operación

Indicadores

Instrumento General Integrador de la Regulación de Operaciones

Mecanismos de Monitoreo a la

Operación

Controles

Manual de Operación

Controles inmersos en los procesos

Métodos de ejecución Responsables,

Asignación de cargos

Page 30: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

A. Políticas de Operación

Establece las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la Universidad.

Define límites y parámetros para ejecutar los procesos y actividades de la función, los planes, los programas y proyectos definidos.

Facilita el cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Celeridad y Economía, Eficiencia, Eficacia, Celeridad y Preservación del Medio Ambiente.Preservación del Medio Ambiente.

Page 31: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

B. Procedimientos

Especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas para cumplir con las actividades de un proceso.

Establece los métodos para realizar las tareas, la definición de los perfiles para su realización, la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución.

Garantiza el cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Celeridad y Economía, Eficiencia, Eficacia, Celeridad y Preservación del Medio Ambiente.Preservación del Medio Ambiente.

Page 32: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

C. Controles

Acciones o mecanismos que previenen o reducen el impacto de los eventos que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos.

Deben ser: Preventivos, Detectivos, de Protección y Correctivos.

Permite el cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.Economía, Eficiencia y Eficacia.

Page 33: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

D. Indicadores

Instrumentos de control necesarios para la evaluación de la gestión de toda la Universidad.

Variables cuantitativas y/o cualitativas que me permiten valorar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Permiten observar las tendencias de cambio generadas en la Universidad.

Page 34: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

E. Manual de Procedimientos

Elemento de Control, que regula las operaciones en la Universidad, convertida en una guia para su uso individual y colectivo.

Orienta y concentra la asignación de recursos.

Consolida los criterios y lineamientos de los Planes y Programas con los del Modelo de Operación por Procesos, definiendo su interacción e interrelación.

Promueve los principios de Economía, Economía, Eficiencia, Eficacia y Celeridad.Eficiencia, Eficacia y Celeridad.

Page 35: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

2.2. Información

Ambiente de Control

Direccionamiento Estratégico

Administración de Riesgos

Flujos de Información Interna

y Externa requeridos en la Operación

Información Primaria

Sistemas de

Información

Mecanismos para Registro y

Generación de la Información

Información Secundaria Parámetros y

necesidades de Información a

Grupos de Interés y Rendición de cuentas a la comunidad

Parámetros y Requerimientos de Información al Gobierno

Nacional o Local y Organos de Control

Actividades de Control

Page 36: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

A. Información Primaria

Datos provenientes de fuentes externas que se procesan al interior de la Universidad:

Entorno InmediatoEntorno Inmediato: : Circunstancias en que la organización esta en permanente contacto.

Entorno LejanoEntorno Lejano: : No estan en relación directa ni constante con la Universidad pero afectan su desempeño.

Garantiza la Responsabilidad.Responsabilidad.

Page 37: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

B. Información Secundaria

Datos originados al interior de la Universidad. provienen de Políticas, ejecución de Procesos y sus actividades, obtenidos de los sistemas de información.

Debe garantizarse su registro oportuno, exacto y confiable y debe fluir sin ningún obstáculo para establecerlo como un Elemento de Control.

Favorece los principios de Celeridad, Celeridad, Transaparencia y Publicidad.Transaparencia y Publicidad.

Page 38: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

C. Sistemas de Información

Recursos humanos y tecnológicos utilizados para la producción de Información, orientados a soportar la toma de decisiones.

Se ocupan del tratamiento de la información en forma oportuna eficaz y eficiente.

Permite cumplir con los principios de Economía, Economía, Eficiencia, Eficacia y Celeridad.Eficiencia, Eficacia y Celeridad.

Page 39: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

2.3. Comunicación Pública

Ambiente de Control

Direccionamiento Estratégico

Administración de Riesgos

Flujos de Comunicación

requeridos para la Operación

Comunicación Organizaciona

l

Medios de Comunicación

Estrategias para el manejo de los

Medios de Comunicación hacia

los Grupos de Interés y la Comunidad

Comunicación Informativa

Mecanismos Eficientes de

Socialización de Información Institucional

Actividades de Control

Información

Page 40: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

A. Comunicación Organizacional

Orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la Universidad.

Promueve una imagen corporativa con gestión ética, eficiente y eficaz de compromiso con la rectitud y transparencia, como gestores y ejecutores de lo público.

Sus flujos de comunicación deben ser Descendiente, Ascendente y CruzadaDescendiente, Ascendente y Cruzada

Favorece los principios de Economía, Eficiencia, Economía, Eficiencia, Eficacia y Publicidad.Eficacia y Publicidad.

Page 41: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

B. Comunicación Informativa

Constituye la información generada al interior de la Universidad (los objetivos y resultados de su gestión) hacia los grupos externos.

Contribuye a la entrega de información al interés general (Rendición de Cuenta) y a las entidades de control (Rendición de la Cuenta) esta última debidamente normatizada.

Permite el cumplimiento en los principios de Transparencia y Publicidad.Transparencia y Publicidad.

Page 42: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

C. Medios de Comunicación

Conjunto de mecanismos que garantizan la divulgación y circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido hacia los grupos de interés.

Deben ser permanentes y eficaces a fin de que todos los grupos de interés conozcan lo que se planea y se ejecuta.

Debe permitir la necesaria retroalimentación.

Promueve los principios de Transparencia, Transparencia, Economía, Eficiencia y Eficacia.Economía, Eficiencia y Eficacia.

Page 43: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

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2. SUBSISTEMA DE 2. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

DE GESTIÓNDE GESTIÓN

Actividades de ControlActividades de Control

InformaciónInformación

Comunicación PúblicaComunicación Pública

•Políticas de OperaciónPolíticas de Operación•ProcedimientoProcedimiento•ControlesControles•IndicadoresIndicadores•Manual de ProcedimientosManual de Procedimientos

•Información PrimariaInformación Primaria•Información SecundariaInformación Secundaria•Sistemas de InformaciónSistemas de Información

•Comunicación OrganizacionalComunicación Organizacional•Comunicación InformativaComunicación Informativa•Medios de ComunicaciónMedios de Comunicación

3. SUBSISTEMA DE 3. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

DE EVALUACIÓNDE EVALUACIÓN

AutoevaluaciónAutoevaluación

EvaluaciónEvaluaciónIndependienteIndependiente

Planes de Planes de MejoramientoMejoramiento

•Autoevaluación de ControlAutoevaluación de Control•Autoevaluación de GestiónAutoevaluación de Gestión

•Evaluación del Sistema de Control InternoEvaluación del Sistema de Control Interno•Auditoría InternaAuditoría Interna

•Plan de Mejoramiento InstitucionalPlan de Mejoramiento Institucional•Plan de Mejoramiento por ProcesosPlan de Mejoramiento por Procesos•Plan de Mejoramiento IndividualPlan de Mejoramiento Individual

1. SUBSISTEMA DE 1. SUBSISTEMA DE CONTROL CONTROL

ESTRATÉGICOESTRATÉGICO

Ambiente de ControlAmbiente de Control

Direccionamiento Direccionamiento EstratégicoEstratégico

Administración Administración de Riesgode Riesgo

•Acuerdos, compromisos o protocolos éticos•Desarrollo del Talento HumanoDesarrollo del Talento Humano•Estilo de DirecciónEstilo de Dirección

•Planes y ProgramasPlanes y Programas•Modelo de Operación por ProcesosModelo de Operación por Procesos•Estructura OrganizacionalEstructura Organizacional

•Contexto EstratégicoContexto Estratégico•Identificación de RiesgosIdentificación de Riesgos•Análisis de RiesgosAnálisis de Riesgos•Valoración de RiesgosValoración de Riesgos•Políticas de Administración de RiesgosPolíticas de Administración de Riesgos

Page 44: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

Permite valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno en la Universidad; la eficiencia, eficacia y

efectividad de los procesos y actividades, evaluar los resultados, detectar desviaciones, establecer tendencias y

generar recomendaciones para el mejoramiento.

Sus tres componentes son:.

AutoevaluaciónEvaluación

Independiente

Planes de Mejoramiento

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Page 45: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

3.1. AutoevaluaciónAmbiente de

Control

Direccionamiento Estratégico

Administración de Riesgos

Informe de Auto Análisis para el Mejoramiento del Sistema

de Control Interno del Proceso y la Universidad

Autoevaluación de Control

Medios de Comunicación

Acciones de Mejoramiento para el Sistema de Control

Interno del Proceso y la Universidad

Acciones de Mejoramiento de la Gestión del Proceso y

la Universidad

Actividades de Control

Información

Informe de Auto Análisis de la Gestión Realizada del Proceso y la Universidad

Comunicación Pública

Page 46: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

A. Autoevaluación de Control

Permiten a la Universidad Autodiagnosticar su situación de Control; establecer si éste funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación.

Permite emprender acciones de mejoramiento requeridas.

Permite promover los principios de Responsabilidad, Autoevaluación, Imparcialidad Responsabilidad, Autoevaluación, Imparcialidad y Eficacia.y Eficacia.

Page 47: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

B. Autoevaluación de Gestión

Con base en Indicadores de Gestión, permite una visión clara e integral de su comportamiento, su cumplimiento e identifica desviaciones sobre las que se deben tomar correctivos

Permite el monitoreo de factores críticos de éxito de los procesos, detectando desviaciones por fuera del rango de tolerancia y estableciendo medias correctivas.

Ejercita los principios de Responsabilidad, Responsabilidad, Imparcialidad, Celeridad, Economía, Eficiencia y Imparcialidad, Celeridad, Economía, Eficiencia y Eficacia.Eficacia.

Page 48: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

3.2. Evaluación IndependienteAmbiente de

Control

Direccionamiento Estratégico

Administración de Riesgos

Informe de Recomendaciones para el Mejoramiento del Sistema de control Interno para su

MejoramientoEvaluación del Sistema de

Control Interno

Auditoría Interna

Acciones de Mejoramiento para el Sistema de Control Interno del Proceso de la

Universidad

Acciones de Mejoramiento de la gestión del Proceso y

de la Universidad

Actividades de Control

Información

Informes de Recomendación de la

Operación para la toma de decisiones y/o para el

mejoramiento de la gestiónComunicación

Pública

Autoevaluación de la Gestión

Page 49: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

A. Evaluación del Sistema de Control Interno

Su objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del Control Interno.

Posee independencia frente a la operación y la autonomía para realizar los procesos de evaluación independiente.

Cumple el principio de Responsabilidad.Responsabilidad.

Page 50: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

B. Auditoría Interna

Permite llevar a cabo el examen sistemático de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la Universidad.

Su objetivo es emitir juicios sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos, irregularidades o errores de las operaciones de la Universidad.

Cumple los principios de Imparcialidad, Imparcialidad, Economía, Eficiencia y Eficacia.Economía, Eficiencia y Eficacia.

Page 51: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

3.3. Planes de MejoramientoCompetencias

Constitucionales o Legales y Normatividad

Vigente

Ambiente de Control

Direccionamiento Estratégico

Mecanismos de Seguimiento y Vigilancia al

cumplimiento de los planesPlan de

Mejoramiento Institucional

Planes de Mejoramiento Funcionales

Acciones de Mejoramiento Corporativo

Acciones de Mejoramiento en el hacer individual de los Servidores Públicos

Administración de Riesgos

InformaciónAcciones de Mejoramiento

para los Procesos o dependencias

Autoevaluación

Autoevaluación

Planes de Mejoramiento Individuales

Evaluación de los Diferentes Organos de

Control del Estado

Actividades de Control

Comunicación

Page 52: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

A. Plan de Mejoramiento Institucional

Constituye el Plan de orden corporativo que integra las acciones de mejoramiento de la Universidad en su conjunto.

Presenta el análisis de las variaciones presentadas entre las metas esperadas y los resultados obtenidos, analizando causas y consecuencias.

Facilita los principios de Economía, Eficiencia, Economía, Eficiencia, Eficacia, Celeridad, Preservación del Medio Eficacia, Celeridad, Preservación del Medio Ambiente y ResponsabilidadAmbiente y Responsabilidad

Page 53: SOCIALIZACIÓN  MECI 1000:2005

B. Plan de Mejoramiento Funcional

Constituye los Planes Administrativos que contienen las acciones de mejoramiento a nivel de los procesos y las áreas responsables dentro de la Organización, para fortalecer su desempeño y funcionamiento.

Facilita el cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Celeridad y Economía, Eficiencia, Eficacia, Celeridad y Preservación del Medio Ambiente.Preservación del Medio Ambiente.

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C. Plan de Mejoramiento Individual

Define las acciones que dentro del Plan de Mejoramiento Funcional debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos en un tiempo y espacio definido.

Su orientación específica es al mejoramiento del servicio público y su incidencia en el desempeño de los procesos.

Facilita el cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia y Responsabilidad.Economía, Eficiencia, Eficacia y Responsabilidad.

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Define los niveles de responsabilidad con relación a su existencia y efectividad para desempeñar roles específicos en el diseño, implementación, ejecución y evaluación del mismo.

La Alta Dirección - El Rector

Representante de la Dirección

Servidores Públicos UIS

Comité Coordinador de Control Interno

Dirección de Evaluación y Control de Gestión

MENÚ

Dirección de Planeación

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RESPONSABILIDAD DE LA ALTA RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN - EL RECTORDIRECCIÓN - EL RECTOR

Debe asegurarse de que los diferentes niveles de responsabilidad y la Dirección de Evaluación y Control de Gestión, estén definidas y comunicadas dentro de la Universidad.

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REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓNREPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Delegado de la Alta Dirección para la operación de las acciones necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

Actuará bajo las políticas establecidas por el Comité Coordinador

A su vez, el Director de Evaluación y Control de Gestión realizará una evaluación independiente y objetiva del desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento del MECI.

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SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDADUNIVERSIDAD

Son responsables por la operatividad eficiente de los procesos; Desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia o unidad administrativa a la cual pertenecen.

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COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNOINTERNO

Se reunirá por lo menos cada dos meses.

Adoptará el reglamento interno que defina y las funciones establecidas en los decretos 1826 de 1994 y 2145 de 1999

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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓN

Es responsable por realizar la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno y la Gestión de la Universidad y el seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional

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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

La Dirección de Planeación, realizara un acompañamiento de asesoría dentro de los procesos de planeación, diseño e implementación del Sistema de Control Interno de la Universidad, propendiendo por una difusión integral y participativa del Modelo.

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SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLARREALDirección de Evaluación y Control de Gestión

[email protected]

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CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Art. 189: Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común.

Art. 209: Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el

adecuado cumplimiento de los fines del estado. La administración pública, en

todos sus ordenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que

señale la ley.

Art. 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están

obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y

procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley.Art. 354: Habrá un Contador General, quien llevará la contabilidad general de la naciónCorresponde al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.

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CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Art. 267: El control fiscal será ejercido por La Contraloría General de la Republica, en

forma posterior y selectiva conforme lo establecido por la Ley.

Art. 268: El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: …

“6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno de las entidades y

organismos del Estado.

Art. 343: La entidad nacional de planeación que señale la Ley tendrá a su cargo el

diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la

administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como en proyectos de

inversión, en las condiciones que ella determine.

Art. 377: Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por

el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II

y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo

solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un

cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se

entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que

en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

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LEY 30 DE 1992

Art. 95: Autonomía

Universitaria

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LEY 87 DE 1993

Conceptos básicos (Art. 1)

Objetivos, elementos y Características (Art. 2,3 y4)

Roles y responsabilidades (Art. 6)

Obligatoriedad de crear un Sistema de Evaluación a la Gestión

(Art. 8)

Obligatoriedad de crear una función de evaluación independiente - Oficina de CI (Art. 9)

Crea la figura del Auditor Interno, Jefe de la Oficina de CI y/o Asesor de la Dirección en las entidades públicas (Art. 11)

Función de los Auditores Internos (Art. 12)

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LEY 489 DE 1998

Por medio de la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, ... Esta ley en el Capítulo VI, trata sobre el Sistema Nacional de Control Interno así:

Art. 27: Creación del SNCI. Conformado por el conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas, normas, procedimientos, recursos, planes programas, proyectos, metodologías, sistemas de información, y tecnología aplicable.

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DECRETOS

DECRETO 1826 DE 1994: Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. Desarrolla el artículo 9° mediante el cual se define que la Unidad u Oficina de Coordinación del Control Interno está en el nivel gerencial o directivo de las entidades.

DECRETO 2145 DE 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, es responsable de mantener el control de la gestión global sobre las políticas públicas.

DECRETO 1537 DE 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado, enmarcados en cinco tópicos a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos

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LEY 152 DE 1994

Por la cual se Establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

CONPES 3294 DE 2004

Renovación de la Administración Pública, gestión por resultados y reforma del sistema nacional de evaluación.

Este documento pone a consideración del CONPES los lineamientos generales, el alcance y los instrumentos con los cuales se reforma el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados en el marco del programa de renovación de la Administración Pública. Incluye además los resultados del plan nacional de desarrollo para la vigencia 2003 en cumplimiento de la Ley 152 de 1994.

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LEY 42 DE 1993

Determina la competencia de la Contraloría General de la República para evaluar el CI en las entidades del estado:

Art. 9: Para el ejercicio del Control Fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del CI, de acuerdo con lo previsto por la administración.

Art. 18: La evaluación del CI es el análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.

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LEY 298 DE 1996

Desarrolla el artículo 354 de la C.P. y crea la CGN.

Esta Ley establece entre las funciones del Contador General de la Nación artículo 3 numeral k) “Diseñar, implantar y establecer políticas de Control Interno, conforme a la Ley”.

RESOLUCIÓN 048 DE 2004

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable

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LEY 734 DE 2002

Art. 34: Deberes: Son deberes de todo servidor público:(…)

“31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoria Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen”.

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETO 1599 (Mayo 20 – 2005)

Art. 1: Adoptase el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETO 4110 (Diciembre 9 – 2004)

Art. 1: Adoptase la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, la cual determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme el artículo 2 de la Ley 872 de 2003.

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PRESENTACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA LA PROPUESTA PARA LA

PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOCONTROL INTERNO

2. ETAPA 2: Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno.

3. ETAPA 3: Evaluación a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

4. ETAPA 4: Normograma Sistema de Control Interno.

1. ETAPA 1: Planeación al Diseño e Implementación del 1. ETAPA 1: Planeación al Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno.Sistema de Control Interno.

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PLANECIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANECIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDERUNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

1.1. ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO DE ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓNLA ALTA DIRECCIÓN

El señor Rector como máxima autoridad ejecutiva y representante legal:

Acta de CompromisoActa de CompromisoResolución que crea Resolución que crea el Sistema de Control el Sistema de Control

Interno en la UISInterno en la UIS

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DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE EQUIPO DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJODE TRABAJO

Grupo Directivo

Grupo Operativo

Equipo MECI

RECTOR

COMITÉ COORDINADORDE CONTROL INTERNO

REPRESENTANTE DE LADIRECCIÓN

PROFESIONALCOORDINADOR SISTEMADE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DECONTROL

ESTRATÉGICO

SUBSISTEMA DECONTROL DE

GESTIÓN

SUBSISTEMACONTROL DEEVALUACIÓN

AUXILIARADMINSTRATIVOESTUDIANTILES

AUXILIARADMINSTRATIVOESTUDIANTILES

AUXILIARADMINSTRATIVOESTUDIANTILES

AUXILIARADMINSTRATIVOESTUDIANTILES

AUXILIARADMINSTRATIVOESTUDIANTILES

AUXILIARADMINSTRATIVOESTUDIANTILES

DIRECCIÓN DEEVALUACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓN

DIRECCIÓN DEP´LANEACIÓN

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DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN

PRIMER NIVEL DE PRIMER NIVEL DE IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN

Nivel de Dirección Académica (Vicerrectoría Académica)

Nivel de Dirección Administrativa (Vicerrectoría Administrativa)

Nivel Asesor

Dirección de Regionalización

SEGUNDO NIVEL DE SEGUNDO NIVEL DE IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN

Decanaturas de Facultad y Escuelas

Dependencias y Personal Administrativo

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ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓNDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

• Definir normas de funcionamiento

• Definición de Actividades de Desarrollo de Implementación

• Establecer los recursos que garanticen el Desarrollo de la Implementación

• Capacitación Grupo de Trabajo

MENÚ

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PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PREVIAS A LA SOCIALIZACIÓN PREVIAS A LA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOCONTROL INTERNO

Consejo Académico

Consejos de Facultad

Consejos de Escuela

Plenaria de Cargos Administrativos

Dependencias de Vicerrectoría Académica

Dependencias de Vicerrectoría Administrativa

Comunidad Universitaria - Trabajadores UIS