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GLOBAL ISO s.a.s.Tecnologías para la Gestión de Calidad y Proyectos.
ARMONIZACIÓN MECI Y CALIDAD1000:2005 - NTCGP1000:2004
ACTUALIZADA
Gestión por procesos
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Fortalecer el conocimiento y forma de evaluar la implementación del MECI.
Generar plan de acción.
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QUE ES EL MECI?
Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BELLO
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADNTCGP 1000:2004 – Versión 2008
DEFINICIÓN: Norma Técnica de Calidad para
la Gestión Pública.
Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades.
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BELLO
BASES NORMATIVAS MECI - SGC
LEY 872 DE 2003
Decreto 2913 de 2007
SGC
MECI 1000:2005 NTCGP 1000: 2004
MECI
SGCLEY 87 DE
1993
Ultima versión
MECI 2009.
LEY 872 DE 2003
Decreto 4110 de 2004
Ultima versiónSGP 2009.
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MECI
orienta
Satisfacción deobjetivos
por medio de
3 Subsistemas
desagregado en
9 Componentes
y éstos en
29 Elementos
orientados a desarrollar
Procedimientos
Recursos
Información
Medios deComunicación
Planes
Programas
Procesos
Actividades
Metas
Visión
Misión
Objetivos
Principios
Políticas
que tienen
Control deevaluación
para garantizar
Valoraciónpermanente del
resultado
a través de
Mecanismos deevaluación
Mecanismos deverificación
orientados a cumplir
y
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Decisión directiva Asignar responsabilidades Elaborar diagnóstico situacional Contar con un diseño Disponer de un cronograma Disponer de recursos Ejecución Medición Evaluación Mejoramiento Continuo
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SECRETARIA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BELLO
3 SUBSISTEMAS
9 COMPONENTES
29 ELEMENTOS
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•PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACIÓN •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
•CONTEXTO ESTRAT•IDENTIFICACI• ANÁLisis de riesgos
•VALORACI
COMPONENTES•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS. •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.•ESTILO DE DIRECCIÓN.
ELEMENTOSMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – a nivel NacionalS
ISTEM
A D
E C
ON
TR
OL I
NTER
NO
SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATEGICO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE
GESTIÓN
SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE
CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDADES DE CONTROL
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PÚBLICA
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PLANES DE MEJORAMIENTO
•PLANES Y PROGRAMAS. •MODELO DE OPERACIÓN. •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
•CONTEXTO ESTRATÉGICO.•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. •ANÁLISIS DE RIESGOS.•VALORACIÓN DE RIESGOS.•POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
l•POLÍTICAS DE OPERACIÓN. •PROCEDIMIENTOS. •CONTROLES.•INDICADORES.•MANUAL DE OPERACIÓN.
•INFORMACIÓN PRIMARIA. •INFORMACIÓN SECUNDARIA. •SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
•COMUNICACIÓN ORGANIZATIVA. •COMUNICACIÓN INFORMATIVA.•MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL•AUTOEVALUACION DE LA GESTION.
•EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. •AUDITORIA INTERNA (AI).
•INSTITUCIONAL. •FUNCIONAL.•INDIVIDUAL.
AUTOEVALUACIÓN
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NUMERO PARA NO OLVIDAR
3929 3929
MenúCORRESPONDENCIA ENTRE MECI 1000: 2005
Y LA NORMA DE CALIDAD NTC GP 1000:2004
MECISGC
SISTEMA
COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN
MECI
DesarrolloAdministrativo Evaluación deDesempeño
Gestión deCalidad
NTCGP 1000:2004
ESTOS SISTEMAS AHORA SE JUNTAN EN UNO SOLO Y SE DENOMINA:
“SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN”
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¿POR QUÉ SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION?.
ESTABLECE COHERENCIA EN EL QUEHACER ESTANDARIZA PROCESOS MANTIENE LA MEMORIA INSTITUCIONAL FORTALECE MECANISMOS DE CONTROL PREPARA LA ENTIDAD A LOS CAMBIOS GENERA CONFIANZA POSICIONA A LA ENTIDADGARANTIZA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO
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¿Para qué la Gestión por Procesos?
• Mejora continua de las actividades desarrolladas
• Reducir la variabilidad innecesaria
• Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de
las actividades
• Optimizar el empleo de los recursos
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PROCESOS DE LA ORGANIZACION
• Procesos estratégicos:
– Procesos que orientan y dirigen los procesos clave y de soporte
• Procesos Misionales:
– La razón de ser de nuestra empresa o unidad, el objetivo principal de actividad
• Procesos de soporte o de apoyo:
– Los que apoyan a uno o más de nuestros procesos clave
– Procesos de Evaluación
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4. Descripción de un proceso
PROCESORequisitos, necesidades
Recursos: humanos y materiales
Métodos/Procedimientos
Salida: resultados
CLIENTE SATISFECH
O
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Pasos para la Gestión por procesos
1. Identificar clientes y sus necesidades
2. Definir servicios/productos
3. Desarrollar el mapa de procesos
4. Describir procesos
5. Diagramar procesos
6. Análisis de datos y mejora del proceso
Responsabilidad Alta Dirección.
Comité de Coordinación.
Equipo MECI- Calidad
Representante por la Dirección.
Principios.
Gestión por procesos.
ELEMENTOS COMUNES
Capacitación Equipos y servidores.
Administración del Riesgo.
Controles.
Información.
Comunicación.
Satisfacción usuarios clientes.
Necesidades grupos de interés.
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PROCESOS ACTUALES .
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PERSONAL
CLIENTE/USUARIO
ENTIDAD
BEN
EFIC
IOS
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Planeación al diseño eimplementacióndel SCI
Diseño eimplementacióndel SCI
Evaluación a laimplementacióndel MECI
NormogramaSCI
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