documentaciÓn del sgc [modo de compatibilidad]

7/24/2019 DOCUMENTACIN DEL SGC [Modo de Compatibilidad]

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CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE ENERGACON EL RESPLADO ACADEMICO

IUTA PUERTO LA CRUZ

DOCUMENTACIN DELSISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Facilitador: Geg. Amable Jos Prez


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IUTA PUERTO LA CRUZ

Desarrollar los lineamientos para la preparacin(elaboracin y actualizacin) de los documentos

obligatorios y/o necesarios del Sistema deGestin de laCalidad.

OBJETIVOGENERAL


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IUTA PUERTO LA CRUZ

Daraconocer laimportanciadecumplirconladocumentacinexigidaporelSGC.

OBJETIVOSESPECIFICOS

Definir laestructuraadecuadaparacumplir con losrequisitosdelSGC.

Establecer lametodologaautilizarparael desarrollodemapasdeprocesos, procedimientos, instrucciones, manual degestin,formularios y otros que se determinen para cumplir losrequisitosdelSGC.

Elaborar los modelos tpicos de los documentos clavesrequeridosporel SGC.


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IUTA PUERTO LA CRUZ

Documentarycumplir losrequisitosdel SGCpermitequelasorganizaciones:

INTRODUCCIN

MejorensignificativamentesusoperacionesPuedan responder oportunamente a lasexigenciasdesusclientes

Cumplan con las leyes y regulaciones

aplicablesAumentensusnivelesdeeficacia,eficienciaycompetitividad

Mejorensucapacidadycalidadderespuesta


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DOCUMENTACIN EN LA NORMA ISO9001:2008

4. Sistema de gestin de lacalidad4.1 Requisitos generales

La organizacin debe establecer,documentar, implementar ymantener un sistema de gestinde la calidad y mejorarcontinuamente su eficacia deacuerdo con los requisitos de estaNorma Internacional.


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La organizacin debe:

a) Determinar los procesos necesarios

para el sistema de gestin de la calidad

y su aplicacin a travs de la

organizacin (vase 1.2),

b) Determinar la secuencia e

interaccin de estos procesos,

c) Determinar los criterios y los

mtodos necesarios para asegurarse

de que tanto la operacin como elcontrol de estos procesos sean

eficaces.



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La organizacin debe:

a) Determinar los procesos necesarios

para el sistema de gestin de la calidad

y su aplicacin a travs de la

organizacin (vase 1.2),

b) Determinar la secuencia e

interaccin de estos procesos,

c) Determinar los criterios y los

mtodos necesarios para asegurarse

de que tanto la operacin como elcontrol de estos procesos sean

eficaces.



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d) Asegurarse de la

disponibilidad de recursos e

informacin necesarios para

apoyar la operacin y el

seguimiento de estos procesos,e) Realizar el seguimiento, la

medicin cuando sea aplicable y

el anlisis de estos procesos,

f) Implementar las acciones

necesarias para alcanzar los

resultados planificados y la

mejora continua de estos

procesos,


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La organizacin debe

gestionar estos procesosde acuerdo con los

requisitos de esta Norma

Internacional.


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En los casos en que laorganizacin opte porcontratar externamente

cualquier proceso queafecte a laconformidaddelproductocon losrequisitos,la organizacin debe

asegurarse de controlartalesprocesos.


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Mapa de ProcesosMapa de Procesos

(Nivel 2)(Nivel 2)Proceso Medular:Proceso Medular:

EjecuciEjecucin de Obras den de Obras de

ConstrucciConstruccinn

Responsable del Proceso:Responsable del Proceso:

Coord. ConstrucciCoord. Construcc inn

Planificacin del proyecto. Ejecucin de las actividades

definidas, segn la planificacin.

Control (plan de inspeccin y

ensayo)

Administracin del Contrato

(valuaciones). Cierre (informe final, cuadro de

cierre).

Entradas: Salidas:

Objetivos, Metas e Indicadores:Objetivos, Metas e Indicadores:

Ver Plan de Gestin Integral(ACROS-PL-SGI-001)

0

50

100

150

200

1er tr im. 2do tr im.3er tr im. 4to tr im.

Recursos:Recursos:

Humanos (verdescripciones de cargos y

perfiles de competencia)

Financieros (ver

presupuesto anual) Tecnolgicos (ambiente de

trabajo / infraestructura)

Naturales (Energa, Agua,otros)

Procesos de Apoyo

Documentos y Registros:Documentos y Registros:

Ver Lista Maestra de Contro l de

Documentos y Registros (ACROS-FO-SGI-001)

Personal ResponsablePersonal Responsable

Competente:Competente:

Coordinador de Construccin,

Ingenieros Residentes,

Supervisores de Obra

Procesos EstratProcesos Estratgicos o de Direccigicos o de Direccin:n:

Poltica Integral, Objetivos, Metas y Programas.

Planificacin

Roles y Responsabilidades

Seguimiento y Medicin.

Comunicaciones.

Medicin de la satisfaccin del cli ente.

Anlisis de Datos.

Revisin por la Direccin.

Mejora Continua.

Requisitos del producto /

servicio

Requisitos de clientes

Documentos / Planos

(Ingeniera)

Obra Construida

Documentacin generada en

obra (dossier)

ACROS-FJ-SGI-015 (REV.1; 02/08)

Proveedores CrProveedores Crticos:ticos:Transporte.

Servicios Especializados.

Materiales de Construccin .



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ISO 9001:20084 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

REQ

UISITOS

SAT

ISF

ACCION

CONSTRUCCINEJECUCIN DELPROYECTO PORDISCIPLINAS ENORDEN LGICO

PLANIF. Y GEST. /CONSTRUCCIN

CIERRE TCNICO -ADMINISTRATIVO DEL

PROYECTO

Requisitos del cliente

(tiempo estimado),

producto y/o servicio

Especificaciones

Tcnicas

Documentos /

Planos (Ingeniera)

Obra Construida

Documentacin

generada

(dossier)

COMPRAS/ALMACEN

SSAC ADMINISTRACIN RECURSOSHUMANOS

Requisiciones

Comunica-ciones

Lineamientos /Recomendaciones

Plan de Calidad /Integral

Matrices

Plan deInspeccin yEnsayo

Induccin,adiestramiento delS.G.I.

Solicitudes.

Comunicacio-nes

Relacin deGastos

Suministro dePersonal.

Adies tramien to

Nmina

Materiales deoficina,Materiales deConstruccin,Herramientasy Equipos.

Servicios

Transporte.

Mantenimiento de equipos yvehculos

Solicitudessobre el S.G.I.

Comunica-ciones.

Especifica-cionesTcnicas

Pagos.

Pagos aproveedores.

Caja chica.

Anti cipos /Prstamos

Prestaciones /Liquidaciones

Requisicin dePersonal.

Solicitud deAdies tramien to

DEFINICNDE POLTICAINTEGRAL,

OBJETIVOS,METAS Y

PROGRAMAS

PROCESOS ESTRATPROCESOS ESTRATGICOS O DE DIRECCIGICOS O DE DIRECCINNSEGUIMIENTOY MEDICIN

REVISIN PORLA DIRECCIN

MEJORACONTINUA

ANL ISIS DEDATOS

COMUNICACIONES

MEDICIN DE LASATISFACCINDEL CLIENTE

ASIGNACIN DERECURSOS

DEFINICIN ROLES YRESPONSABILIDADES

PLANIFICACIN

Mapa de Procesos (Nivel 3)Mapa de Procesos (Nivel 3)Proceso Medular: EjecuciProceso Medular: Ejecucin de Obras de Construccin de Obras de Construccinn

SEGURIDADFSICA

Normas deseguridad

Seguridad(Vigilancia).

Cumplimien-to de normasde seguridad

Lineamientos.

Comunicaciones

Informacin

UNIDADESPECIAL DE

NEGOCIOS

Relacionescomerciales parala captacin declientes existentesy potenciales

Medicin desatisfaccin yResultados de lasencuestas.

Eventosespeciales

Descripcinde lasactividadesdel Servicio

Avance d elosProyectos.

Listado deProyectosactivos

PLANIF. Y GEST.ADMINISTRACIN DEL

CONTRATO,VALUACIONES

PLANIF. Y GEST.ELABORACIN DE

REPORTES DEAVANCE FSICO -

FINACIERO

PLANIFICACINY GESTIN

Ofertas.

Informes deAvanc e.

Valuaciones.

Planificacin

Lista deProductos /Codificacin.

HorasHombre (H-H)

Hojas deTiempo.

Notas deEntrega

Comunica-ciones

PROCESOS DE APOYOPROCESOS DE APOYO

PLANIF. Y GEST.ELABORACIN DELA PLANIFICACIN

DEL PROYECTO

MANTENIMIENTOY TRANSP.

ACROS-FJ-SGI-020 (REV.0; 02/08)


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4.2 Requisitos de ladocumentacin

4.2.1 Generalidades

La documentacin del sistema de

gestin de la calidad debe incluir:

a) Declaraciones documentadas

de una poltica de la calidad y

de objetivos de la calidad,

b) Un manual de la calidad,


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c) Los procedimientos

documentados y los registros

requeridos por esta Norma

Internacional, y

d) Los documentos, incluidos los

registros que la organizacin

determina que son necesarios

para asegurarse de la eficaz

planificacin, operacin y control

de sus procesos.


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NOTA 1 Cuando aparece el trminoprocedimiento documentado dentro

de esta Norma Internacional, significa

que el procedimiento sea establecido,documentado, implementado y

mantenido. Un solo documento puede

incluir los requisitos para uno o ms

procedimientos. Un requisito relativo aun procedimiento documentado puede

cubrirse con ms de un documento.


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NOTA 2 La extensin de la documentacin delsistema de gestin de la calidad puede diferir de

una organizacin a otra debido a:

a) El tamao de la organizacin y el tipo de

actividades,

b) La complejidad de los procesos y sus

interacciones y

c) La competencia del personal.


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NOTA 3 La documentacin puede estar encualquier formato o tipo de medio.


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4.2.2 Manual de la calidadLa organizacin debe establecer y mantener

un manual de la calidad que incluya:

a) El alcance del sistema de gestin de la

calidad, incluyendo los detalles y lajustificacin de cualquier exclusin (vase

1.2),

b) Los procedimientos documentados

establecidos para el sistema de gestin de la

calidad, o referencia a los mismos, yc) Una descripcin de la interaccin entre los

procesos del sistema de gestin de la calidad

(Un mapa de procesos que proporcione unavisin global de las actividades)


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4.2.3 Control de documentos

Los documentos requeridos por el

sistema de gestin de la calidad deben

controlarse. Los registros son un tipo

especial de documento y deben

controlarse de acuerdo con los requisitos

citados en el apartado 4.2.4. debe

establecerse un procedimientodocumentado que defina los controles

necesarios para:


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a) Aprobar los documentos en cuanto a su

adecuacin antes de su emisin,

b) Revisar y actualizar los documentos

cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente,

c) Asegurarse de que se identifican los

cambios y el estado de la versin vigente de

los documentos,

d) Asegurarse de que las versionespertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de

uso,


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e) Asegurarse de que los documentos

permanecen legibles y fcilmente

identificables,

f) Asegurarse de que los documentos de

origen externo, que la organizacindetermina que son necesarios para la

planificacin y la operacin del sistema de

gestin de la calidad, se identifican y que se

controla su distribucin, y

g) Prevenir el uso no intencionado de

documentos obsoletos, y aplicarles una

identificacin adecuada en el caso de que se

mantengan por cualquier razn.


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4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS(RESUMEN)

Procedimientode Control deDocumentos

*Elaboracin deDocumentos.*Quien los elabora,revisa y aprueba.*Distribucin*Revisiones

*Estatus de loscambios

y revisiones

*Estar disponiblesen los sitios de

trabajo.*Deben ser legibles

y de fcilidentificacin*Identificacin de documentos

obsoletos / Eliminacin

*Control de documentosexternos (I dentificacin y

distribucin)



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4.2.4 Control de los registros

Los registros establecidos

para proporcionar evidencia

de la conformidad con los

requisitos as como de la

operacin eficaz del sistema

de gestin de la calidad debencontrolarse.


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La organizacin debe establecer

un procedimiento

documentado para definir los

controles necesarios para la

identificacin, el

almacenamiento, la proteccin,

la recuperacin, la retencin y

la disposicin de los registros.

Los registros deben permanecer

legibles, fcilmenteidentificables y recuperables.


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4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS (RESUMEN)

Procedimientode Control deRegistros

IdentificacinAlmacenamientoProteccinManejoDefinicin de tiempode retencin

LegiblesFcil Identificacin

Fcil Manejo



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4.2.3 Control de los documentos

4.2.4 Control de los registros

8.2.2 Auditora interna

8.3 Control del producto no conforme

8.5.2 Accin correctiva

8.5.3 Accin preventiva

Poltica de la calidad (apartado 4.2.1 a)Objetivos de la calidad (apartado 4.2.1 a)Manual de la calidad (apartado 4.2.1 b)


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MGC

ProcedimientosOperacionales

ProcedimientosGenerales

MGC



Instrucciones deTrabajo

Registros

Instrucciones de

Trabajo

Registros



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MGC



Instrucciones de

Trabajo

Registros

Qu se hace?Descripcin del Sistema, Poltica,Objetivos. Respuesta a RequisitosAplicables

Informacin Especificada sobre:Quin, Cmo, Cundo, Donde, Quy porque efectuar las actividades

Proporcionan detalles tcnicossobre como hacer el trabajo y

registrar los resultados.

Proporcionan detalles tcnicos sobre como

hacer el trabajo y registrar los resultados.



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5.3 Poltica de la calidad

La alta direccin debe asegurarse de que

la poltica de la calidad:

a) Es adecuada al propsito de la

organizacin,

b) Incluye un compromiso de cumplir

con los requisitos y de mejorarcontinuamente la eficacia del sistema de

gestin de la calidad,


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c) Proporciona un marco de

referencia para establecer y

revisar los objetivos de la

calidad,d) Es comunicada y

entendida dentro de la

organizacin, y

e) Es revisada para sucontinua adecuacin.


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ISO 9001:20085. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

POLITICA DE LA CALIDADCONSTRUCTORA CRD S.A. Es unaorganizacin dedicada al diseo y

construccin de edificaciones y obras civiles,especializada en instalaciones generales yespeciales, comprometidaconel cumplimientodelos requerimientos del clientey las normaslegales y/o reglamentarias vigentes,

trabajando para mejorar continuamente laeficacia del SistemadeGestindela Calidadytomando decisiones a travs de un equipocomprometido y altamente capacitado parabeneficiodelaempresay desusclientes.

Adecuada alpropsito de laorganizacin

Incluye uncompromiso decumplir con losrequisitos y de

mejorarcontinuamentela eficacia del

SGC

Marco dereferenciapara

establecer yrevisar

objetivos dela calidad


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NVF-ISO/TR 10013: 2002 IS0 10095: 2005

10013:2002DIRECTRICES PARA LADOCUMENTACIN DE SISTEMAS

DE GESTIN DE LA CALIDAD

1005:2002

DIRECTRICES PARA LOS PLANESDE CALIDAD


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PROPOSITOS Y BENEFICIOS DE TENERDOCUMENTADO UN SGC

Describir el sistema de gestin de la calidad de la organizacin

Proveer informacin para grupos de funciones relacionados, de

manera tal que puedan entender mejor las interrelaciones

Comunicar a los trabajadores el compromiso de la direccin con

la calidad

Ayudar a los trabajadores a comprender su funcin dentro de la

organizacin, dndoles as un mayor sentido del propsito e

importancia de su trabajo

Facilitar el entendimiento mutuo entre los trabajadores y la

direccin


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PROPOSITOS Y BENEFICIOS DE TENERDOCUMENTADO UN SGC

Proveer una base para las expectativas del desempeo del

trabajo

Declarar la forma en que se llevarn a cabo las actividades para

lograr los requisitos especificados

Proveer evidencia objetiva de que los requisitos especificados

han sido alcanzados

Proveer un marco de operacin claro y eficiente

Proveer una base para la formacin inicial de nuevos

trabajadores y la actualizacin peridica para los trabajadores

actuales

Proveer una base para el orden y el equilibrio dentro de la

organizacin


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Proveer una base para la mejora continua

Proveer confianza al cliente basada en los sistemas

documentados

Demostrar a las partes interesadas las capacidades dentro de la

organizacin

Proveer un marco de referencia claro de requisitos para los

proveedores

Proveer una base para auditar el sistema de gestin de la calidad

Proveer una base para evaluar la eficacia y adecuacin continua

del sistema de gestin de la calidad

PROPOSITOS Y BENEFICIOS DE TENERDOCUEMENTADO UN SGC


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TIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS

Documentos que proporcionan informacin

coherente, interna y externamente (Manuales de

Gestin)

Documentos que describen como se aplica el

sistema de gestin (Planes de la calidad)

Documentos que establecen requisitos(Especificaciones)

Documentos que establece recomendaciones o

sugerencias (Guas)


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TIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS

Documentos que proporcionan

informacin sobre cmo efectuar las

actividades y los procesos de manera

coherente (Procedimientos Documentadose Instrucciones de Trabajo)

Documentos que proporcionanevidencia objetiva de las actividades o

resultados obtenidos (Registros)


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DOCUMENTACIN Y EVALUACIN DELSGC

Para las auditoras, la documentacin constituye

la evidencia objetiva de que un proceso ha sido

definido adecuadamente.

La evaluacin de la documentacin permite

determinar con confianza como se hacen las cosas

realmente y medir el rendimiento actual.

Los documentos en las auditorias internas o externas, proporcionan

evidencias para definir los resultados sobre el grado de cumplimiento

o adecuacin del SGC.


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MAPAS DE PROCESOS: CONCEPTOS

Es una herramienta sugerida por la Norma ISO

9001 en su enfoque basado en procesos, la

cual facilita la redaccin de procedimientos y

el diseo de otros documentos. El conocer

bien los procesos permite la concordanciaentre los documentos.

Para su elaboracin es necesario conocer cuales son las

Entradas/Salidas, Proveedores/Clientes, Unidades de Apoyo o

Habilitadores, Soportes o Recursos Utilizados, as como lasactividades detalladas que se realizan.

Deben realizarse de lo macro a lo micro, es decir, de los ms complejo

y externo a lo ms sencillo y detallado.


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Los mapas de procesos al igual que los

conceptos de diagramas de flujo

cumplen con la misma funcin puesto

que permiten comunicar y comprenderde manera visual la informacin y reduce

las confusiones frecuentes en una

descripcin narrativa.

El lector puede entender un proceso o procedimiento que se ilustra

mediante mapas y diagramas de flujo y evaluar con facilidad,

precisin y rapidez su sistema de control.

Mapas de Procesos vs. Diagramas de Flujo


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El mapa de procesos al igual que el diagrama de flujo es la

representacin grfica de las operaciones o actividades que

integran un procedimiento parcial o completo y establece su

secuencia (quin hace qu, cundo, cmo, por qu y para qu).

Como conclusin


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MAPAS DE PROCESOS: METODOLOGA

La metodologa a seguir para elaborar un mapa diagrama consta

de tres etapas bsicas:

Metodologa de la Diagramacin

Obtencin de la informacin.

Preparacin y diseo del grafico (mapa o

diagrama).

Revisin del mapa diagrama.


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La informacin se obtiene mediante las tcnicas de investigacin,

para describir el proceso o procedimiento de manera detallada y

precisa.

Obtencin de la Informacin: Tcnicas de Investigacin

Cuando se analizan las tcnicas de investigacin se elige cul

servir de apoyo para recabar y recopilar los datos contenidos en

la informacin escrita y verbal proporcionada. Despus se

elaboran los papeles de trabajo.

Permiten conocer cada operacin del proceso o procedimiento, el

grado de participacin de la unidad organizacional y el nivel

jerrquico del personal que interviene.


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Tcnicas de Investigacin

Investigacin documental.

Entrevistas al personal responsable.

Observacin directa.


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Investigacin documental: Obtenerinformacin de toda la documentacin

relacionada con el proceso a diagramar,

desde el principio hasta el final del mismo.Por ejemplo: informes, reportes, facturas,

registros, memorando, etctera.


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Entrevistas al personal responsable:Obtener informacin medianteconversaciones con el personal responsable de las operaciones del

proceso o procedimiento (trabajadores, jefes, superiores,

inmediatos, etctera). Las entrevistas se aplican al personal deacuerdo al flujo de operaciones y/o documentacin conforme se

presente el proceso o procedimiento. Son muy tiles porque

complementan datos concretos, omisiones o dudas de informacin

cometidas en la investigacin documental.


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Preguntas bsicas para la entrevista

Quin?Persona que realiza la operacin.

Cmo? Mtodo y/o recursos que utiliza parallevar a cabo la operacin.

Dnde?Lugar o rea donde se realiza la operacin

Cundo? Oportunidad y/o tiempo en el que se realiza laoperacin.

Para qu?Objetivo por alcanzar.


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Observacin directa:Consiste en comprobar fsicamente cmo sellevan a cabo las operaciones, lo que proporciona una idea

genrica de la parte que se observa. Sirve para confirmar,

rectificar o complementar la informacin recopilada por otros

medios.


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Preguntas claves para elaborar los Mapas de ProcesosPara Identificar los procesos

Cules son los procesos necesarios para el

Sistema de Gestin de la organizacin?

Quines son los clientes de cada proceso?

Cules son los requisitos de estos clientes?

Quin es el dueo del proceso?

Se contrata externamente alguno de estos procesos?

Cules son los elementos de entrada y los resultados de cada

proceso?


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Preguntas claves para elaborar los Mapas de ProcesosPara determinar la secuencia e interaccin de estos

procesos

Cul es el flujo global de los procesos en laorganizacin?

Cmo podemos describirlo?

Cules son las interfaces entre los procesos?

Qu documentacin se necesita?


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Preparacin y Diseo del mapa o diagrama - Tipos deDiseo

Flujo del Programa Tipo de Programa Uso

1. Horizontal

De izquierda a derecha yviceversa

General o detallado En sistema

administrativos

2. VerticalDe arriba hacia abajo yviceversa

Detallado En programa decomputo (se elaborancon simbologasecuencial)

3.Combinacin:Horizontal y verticalDe izquierda a derecha yviceversa y de arribahacia abajo y viceversa

General o detallado En sistemasadministrativos


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Preparacin y Diseo del mapa o diagramaRecomendaciones

Describir el movimiento de las operaciones para identificar con

facilidad el flujo.

Distribuir en forma adecuada la simbologa de cada operacin o

actividad y evitar el cruce o exceso de lneas para que el flujo de

informacin sea claro y legible.

Utilizar conectores cuando el flujo de la operacin es muy complejo

y se debe mostrar en dos o ms partes del diagrama.

Utilizar notas aclaratorias en el diagrama para ampliar o aclarar

algn punto del mismo y evitar el exceso de informacin en las

operaciones.


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Negocio

INSUMO Macro procesos PROD. INSUMO Macro procesos PRODUCTO

INSUMO Procesos PROD. INSUMO Procesos PRODUCTO

INSUMO Subprocesos PROD. INSUMO Subprocesos PRODUCTO

Actividades Actividades

Tareas Tareas

Pasos Pasos

Macro

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4


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Preparacin y Diseo del mapa o diagrama: RevisinEl diagrama debe disearse con claridad para que su lectura,

interpretacin y comprensin sean simultneas. Adems, la

informacin que presenta debe ser confiable y apegada a la realidad.

Para cumplir con lo anterior, en la revisin debe verificarse que:La hoja de diagramacin contenga todos los datos del encabezado.

La informacin indicada en el diagrama est actualizada.

Refleje el procedimiento en su totalidad, desde su origen hasta su

destino, mediante el empleo de la simbologa adecuada.

Los flujos (fsico y operacional) e informacin tengan secuencia

lgica.

La informacin este simplificada sin alterar su precisin.


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Preparacin y Diseo del mapa o diagrama: Revisin

Al terminar el diagrama o mapa, ste se revisa con el personal

responsable de la operacin con el fin de comprobar la veracidad de la

informacin y, por ultimo, se entrega para su aprobacin.

Simbologa

Los smbolos son signos o figuras con determinado significado

(documento, decisin, inicio, etc.) que se interrelacionan para

representar operaciones manuales o de cmputo de un proceso oprocedimiento, Aunque se puede utilizar cualquier simbologa, es

necesario estandarizarla para facilitar la lectura e interpretacin de un

diagrama.


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Simbologa

Existen diferentes plantillas de smbolos; la que se utiliza para elaborar

los diagramas por ejemplo son la plantilla de International Bussines

Machine (IBM), as como los contenidos en las aplicacionesinformticas (Visto, Project, PowerPoint, etc.)

Producto Proceso Alterno Decisin DatosProductoDefinido

AlmacenamientoInterno

DocumentoMultidocumento

PreparacinOperacin

Manual


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SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA (SERTOCA S A )


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C

LIENTE

RE

QUISITO

S

PDVSA

CARTOGRAFIA

C

LIENTE

SAT

ISF

ACCI

ON

ESPECIFICACIONESTECNICAS (PLIEGODE LICITACIN)

CONTRATO

AARNR Y OTROSPERMISOS

EIA

RECEPCIN DEPEDIDOS

INSTALACIONESPRELIMINARES

LEVANTAMIENTO

REPLANTEO

NIVELECIN

RETIRO DE

INSTALACIONES YPERSONAL

SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA (SERTOCA, S.A.)

ASIGNACIN DE RECURSOS ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES DEFINICIN DEPOLITICAS

OBJ ETIVOS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

RECURSOS

HUMANOS

RELACIONESLABORALES

SSTPROCURA YLOGISTICA

RESTAURANT VENEZUELA


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C

LIENTE

RE

QUISITO

S

PARTICUALRES TRABAJADORES ZONA

INDUSTRIAL

ENTREGA DELPRODUCTO

CIERRE DECOMANDA YCUENTA POR

COBRAR

C

LIENTE

SAT

ISF

ACCI

ON

NECESIDADESDEL CLIENTE(ESTUDIO DE

MERCADO)

PERMISOSANITARIO

AUTORIZACIONESMUNICIPALES

RECEPCIN DELCLIENTE YREALIZACIN DECOMANDA (ORDEN)

REALIZACIN DELPRODUCTO ENCOCINA

ATENCIN EN LASALA COMEDOR

LIMPIEZA

RESTAURANT VENEZUELA

FINANZAS ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES DEFINICIN DEPOLITICAS

OBJ ETIVOS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO SGC

GESTION DE

COMPRAS

INVENTARIO TECNOLOGIAGESTION DEL

TALENTO

HUMANO

PLANIFICACIN

LEGAL Y REGLAMENTARIO CLIENTE MISTERIOSO

SST /AMBIENT

E

RON CARTAVIO


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C

LIENTE

RE

QUISITO

S

DISTRIBUIDORA DERON

RONC

LIENTE

SAT

ISF

ACCI

ON

CONTRATO OACUERDO

COMERCIAL

PERMISOSANITARIO

AUTORIZACIONESMUNICIPALES

MEZCLADO (LICOR,AGUA Y AZUCAR)

ENVASADO

ETIQUETADO

EMBALADO

RON CARTAVIO

FINANZAS ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADESDEFINICIN DEPOLITICAS

OBJ ETIVOS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO SGC

GESTION DE

COMPRAS

INVENTARIOADMINISTRACIN

DE PERSONAL

PLANIFICACIN

LEGAL Y REGLAMENTARIO CATADOR

CONTROL DECALIDAD

ASESORIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (MUJICA Y ASOCIADOS C A )


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C

LIENTE

RE

QUISITO

S

PyMES

ASESORIAS

PRESTADASCON MULTIPLESPRODUCTOS:

C

LIENTE

SAT

ISF

ACCI

ON

ESPECIFICACIONESTECNICA (PLIEGO)

CONTRATO

SUPERVISIN ENSST

FORMACIN

ELABORACIN DEPSST, PTTS YOTROSDOCUMENTOS

INSPECCIONES YAUDITORIAS EN SST

CONFORMACIN DECSSL

ASESORIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (MUJICA Y ASOCIADOS, C.A.)

ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES DEFINICIN DEPOLITICAS

ESTRATEGIAS DE MERCADEO SGC/SGSySO/SGA

GESTION DETALENTO HUMANO

TECNOLOGIALOGISTICA Y

PROCURA

PLANI FI CACIN Y FINANZAS

LEGAL ASESORES LI DERES

SIHO-AM


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Mapa de procesos del Club GestinCalidad

DESARROLLOPOLTICAEQUIPO

HUMANO

VOZ DELA CCIO NIS TA

DESARROLLODE ALIANZAS

ESTRATGICAS

VOZ DELCLIENTE

PLANIFICACINESTRATGICA

MARKETINGGOBIERNODEFINICINPOLTICAS

GENERALES

PLANIFICACINY CONTROLFINANCIERO

CONTROLDE GESTIN

DESARROLLOPOLTICA

DISTRIBUCINY PRECIOS

VOZ DELEQUIPO

HUMANO

RELACIONESINSTITUCIO-

NALES

DESARROLLODE

PRODUCTOSY SERVICIOS

AU TO -EVALUACIN

GESTIN DEIMAGEN Y

MMCC

GESTINAR QU ITE CTURA

DE PROCESOS

SOPORTE A LAPRESTACIN

DE SERVICIOS

SERVICIOSGENERALES

GESTINA LM AC N

PRODUCTOS

TESORERIA/PAGOS

GESTINFINANCIERA

CONTABILIDAD/FISCALIDAD

GESTINDOCUMENTAL

SISTEMAS DEINFORMACIN

GESTIN DESUBVENCIONES

COMPRASGESTIN DEL

CONOCIMIENTOGESTIN DE

PROVEEDORESGESTIN DEL

PERSONALAU DIT ORIA S

AS ES ORAJURDICA

A TE NCI N A LCLIENTE

CAPTACIN

VENTASGESTINPEDIDOS

INTEGRACIN PARTICIPACIN

ORIENTACIN

GESTINFACILITACIN

PRESTACINSERVICIO

ENTREGAPRODUCTO

FACTURACIN/COBRO

GESTINSATISFACCIN

CLIENTE

GESTINFIDELIZACIN

DEVOLUCIONES

Est ratg icos Clave SoporteMapa de proceso s. Versin 1.0, Julio 1999

Diseado con la colaboracin de Costa i Associats

CLIENTESATISFECHO

NE

CESIDADES/EXPECTATIVAS

CLIENT

E


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PROCESOSDE

GESTION

PROCESOS

OPERATIVOS

PROCESOS

DE

SOPORTE

CLI

ENTE

Implementacin yMantenimiento

del SGC1

AuditorasInternas

de Calidad2

Revisin porparte de

la Direccin3

AccionesCorrectivas yPreventivas

4

Toma y revisinde pedidos

5_

Programacin yControl de laProduccin

6_

Fabricacinde Hierro

7_

Fabricacinde Acero

8_

Laminacinde productos

No Planos9_

Laminacinde productos

Planos10_

Fabricacinde Tubos

11_

Fabricacinde productos

Viales12_

Almacenamientoy Distribucin

13_

Servicioal

Cliente14_

Gestin detecnologa de lainformacin 15

Control deEquipos demedicin 20

20

GestinLogstica16

Gestin deRRHH17

Control deCalidad18

Mantenimientode Planta19

MantenimientoRefractario

21

Fabricacin dePiezas y

repuestos 22

GestinFinanciera

23

Gestin deprocesos

auxiliares 24

CLI

ENTE

Empresa Siderrgica


69/94

MEJORAMIENTO

CONTINUO

PROCESOS

DE APOYO

PROCESOS

MISIONALES

PROCESOS

ESTRATEGICOS

VIGILANCIA INSPECCIN CONTROL

GESTIN DE INTERACCIN CIUDADANA

PROCESOS

PLANIFICACIN

GESTIN INFRAESTRUCTURA

CONTRATACIN

TALENTO HUMANO

RECURSOS FINANCIEROS

INVESTIGACIN Y

ANAL ISIS DE

INFORMACION

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GESTIN DOCUMENTAL

GESTIN ASESORA JURIDICA

GESTIN COMUNICACIONES

MEJORAMIENTO

CONTINUO

PROCESOS

DE APOYO

PROCESOS

MISIONALES

PROCESOS

ESTRATEGICOS

VIGILANCIA INSPECCIN CONTROL

GESTIN DE INTERACCIN CIUDADANA

PROCESOS

PLANIFICACIN

GESTIN INFRAESTRUCTURA

CONTRATACIN

TALENTO HUMANO

RECURSOS FINANCIEROS

INVESTIGACIN Y

ANAL ISIS DE

INFORMACION

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GESTIN DOCUMENTAL

GESTIN ASESORA JURIDICA

GESTIN COMUNICACIONES

Prestacin de servicios de vigilancia, inspeccin y controlde empresas de economa solidaria.


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MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DECALIDAD DE LA ESSA E.S.P

Fecha de aprobac in: Febrero 21 de 2006 Rev is in No.2 Aprobado por : Gerente General

CLIENTE

S

NECESIDADES

YR

EQUISITOS

GestinAmb iental

GestinBienes yServicios

GestinCalidad

GestinTalentoHumano

Gestin RecursoFinanciero

Procesos de Apoyo

SATISFACCIN

CLIE

NTES

SUMINISTRO

Procesos Misionales

Gestin Negociacin de Energa

Gestin Facturacin

Gestin Clientes

Gestin Cartera

GestinControlP

rdidas

GestinOperacin delSistema

GestinMantenimientodel Sistema

GestinExpansin

GestinNegociacinEnerga

GestinGeneracinTrmica

GestinGeneracinHidrulica

GestinMantenimiento

Gestin de Mercadeo

Gestin Alumbrado Pblico

Gestin Gerencial

Procesos de Direccin

Gestin de Planeacin

GestinControl Interno


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ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LADOCUMENTACIN

Clasificacin de los Documentos

Documentos de Alto Nivel:Sonpreparados por la Alta Gerencia

y son la base de laimplementacin del Sistema de

Gestin de la Calidad, entre

ellos tenemos: Misin, Visin,

los valores y los Principios, las

Polticas y los Objetivos de laorganizacin.


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Documentos Estratgicos:Definen lasestrategias, responsabilidades e

igualmente describen el Sistema deGestin requerido de acuerdo a los

elementos de la norma aplicable a una

organizacin en particular, Ejemplo:

Manual de Gestin de la Calidad (ISO

9001- 14001



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Documentos Procedimentales:Definen los Qu? Cundo?

Dnde? Y Quin?., hace unaactividad determinada en u proceso

individual; estos muestran como se

relacionan las actividades de los

subprocesos y como las actividades

se interrelacionan entre s.



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Documentacin de Procedimientos

Se han definido los procesos queforman parte del SGC?

Se han documentado esos procesos?

Se han identificado los responsables delos procesos?

Se sigue lo establecido en losprocedimientos?

Producen los procesos el resultadoesperado?



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Aspectos Fundamentales

Un Sistema de Gestin de la Calidad

documentado, fija dentro de un marco de

referencia formal, las bases para definir

los controles de las actividades que

afectan la calidad de los procesos de unaorganizacin.



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Qu se pretende comunicar a la Organizacin con un SGC biendocumentado?

Los objetivos del Sistema.

La Poltica y Principios de la organizacin.

Las orientaciones y lineamientos generales

definidas que responden a los requisitos de la

Norma ISO 9001 (Manual de Gestin de la

Calidad).

Los procedimientos generales, operaciones e

instrucciones de trabajo.

La autoridad y responsabilidad del personal,

etc.



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Manual de Gestin de la Calidad

Presenta una clara imagen de la empresa y

establece el punto de vista de la gerencia,

acerca de la visin para lograr el cumplimiento

de os requisitos de calidad.

Se encuentra en el vrtice de la pirmide de la

documentacin y engloba el SGC en un solo

documento.

Es un documento general y usualmente de

longitud moderada, su propsito es dar una

visin general del SGC.



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Elementos que deben estar contenidos en el Manual deGestin de la Calidad.

Una declaracin jurada de la Poltica de la Calidad

y sus principios u objetivos.

Un organigrama y la descripcin de lasresponsabilidades gerenciales claves.

Una descripcin de la estructura de la

documentacin del sistema.



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Respuestas de los requisitos exigidos por la Norma

ISO 9001, segn los procesos identificados por la

organizacin. Las exclusiones del SGC a que haya lugar de

acuerdo a la naturaleza y misin de la

organizacin.

Hacer referencia a procedimientos u otrosdocumentos que sealen como implementar la

polticas y el SGC en su globalidad.

Un mecanismo de control y revisin de dicho

manual.

Elementos que deben estar contenidos en el Manual deGestin de la Calidad.



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El manual debe dar respuestas o referirse a los

requerimientos relevantes de la norma ISO 9001.

El contenido del manual debe reflejar la forma

como trabaja la organizacin.

El manual debe ser escrito de forma sencilla y en

un lenguaje que sea entendible en todos los

niveles de la organizacin.

Todos los niveles de la organizacin deben tener

acceso al Manual.

Pautas a seguir para hacer un Manual de Gestin de laCalidad efectivo.



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Ttulo:Manual de Gestin de la Calidad.

Alcance y campo de aplicacin (Exclusiones).

Tabla de contenido.

Informacin Introductoria.

Estructura tpica de un Manual de Gestin de la Calidad.

Poltica y objetivos de la Calidad.

Descripcin de la organizacin, responsabilidad y

autoridades. Elementos del SGC y referencia de los

procedimientos.

Definiciones.

Apndices para soportar la informacin.



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OBJETIVODefinir y gerenciar procesos que aseguren conformidad

con requisitos del cliente.

ESTOS DEPENDERN DE:

Procedimientos

Tamao y tipo de organizacin.

Complejidad.

Deben:


Interaccin con otros procesos.

Mtodos.

Herramientas.

Describir actividades (Deben responder el Qu hace

Quin y Dnde)

Describir secuencias e interacciones.

Incluir instrucciones (cundo aplique)


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Una cartula (control, edicin, aprobacin, distribucin, revisin y

cambios).

Estructura Tpica de los Procedimientos


Medios para la identificacin y control de revisin de documentos

que siempre estn al da y reflejen la prctica actual (Puede ser en el

encabezado y pie de pgina).

Evidencias de que el documento ha sido revisado y aprobado por el

nivel responsable de la actividad, antes de ser editado.

El objetivo o propsito del documento.

El alcance de la seccin, que explique Dnde? Cundo? Y bajo que

condiciones su procedimiento ser aplicado.

Responsables de la aplicacin del procedimiento, de ejecutarlo y de

controlarlo.

S C S O O


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Descripcin de actividades, indicando Qu hace cada Quin, Dnde lo

hace.

Estructura Tpica de los Procedimientos


Documentacin de Referencia a utilizar: Manuales del fabricante,

procedimientos, leyes, regulaciones, decreto, normas, etc.

Registros asociados a la ejecucin de la actividad.

Anexos, los cuales pueden incluir entre otras cosas:

Trminos y definiciones que se utilizan en la

organizacin que no ser familiar a un nuevo usuariocalificado.

Lista de cualquier equipo y otros recursos que seutilizarn para llevar a cabo un proceso.

Planos, fotografas, etc.


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Cartula

Identificacin(cdigo/nombre)Control de edicin

Control derevisin

Evidenciasde revisin yaprobacin

ESTRUCTURAYDESARROLLODELA


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Objetivo:Instrucciones de Trabajo


Indicar el paso a paso que se debe seguir a fin de conseguir una

tarea de forma tal que se satisfagan los requisitos establecidos.

Responden claramente a Cmo se hacen las cosas.

Los siguientes documentos deben proveer instrucciones especificas

para llevar a cabo una tarea actividad:

Tablas de contenido operacional, Hojas de

especificaciones tcnicas, Recetas para

fabricacin de productos, Horarios de

actividades, protocolos de pruebas.



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Formularios y Registros


Los formularios constituyen plantillas para llenar con informacin de

las actividades ejecutadas o de datos arrojados durante la ejecucin

de un proceso.

Estos documentos no tienen un patrn a seguir, sin embargo sondiseados por los responsables de los procesos de tal forma que

faciliten el registro de los resultados de las observaciones,

proporcionando una evidencia objetiva de las revisiones o

actividades realizadas.

Nota:

Todos los registros debern llevar: Logotipo de laempresa, Nombre del Registro, No. de hojas cuando seamas de una entre otros que elementos que sedeterminen.



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Formularios y Registros


Los registros constituyen la evidencia de lo que se ha hecho o ha

sucedido en la organizacin.

Entre los documentos que pueden ser

considerados en este nivel estn por ejemplo:

Libros de registros, Hojas de procesos,

Inspecciones, listas de cotejo y/o verificacin,

hojas electrnicas y base de datos, formulariosestndares utilizados en reportes, etiquetas

estndares que se utilizan para identificar

procesos o productos.



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Cmo escribir los Procedimientos e Instrucciones


Disponer de una persona o equipo entrenado para establecer el

formulario y esquemas de los procedimientos, instrucciones de

trabajo y dems documentos.

Establecer un bosquejo de los procedimientos e instrucciones entiempo presente.

Elaborar los procedimientos e

instrucciones en forma de diagrama de

flujo en donde sea prctico hacerlo. Estoaclara mucho y reduce el fraseo. Cree el

diagrama de flujo asegurndose que est

completo y luego escriba el

procedimientos e instruccin.



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Equipos para la documentacin


Comenzar en la parte inferior de la pirmide con equipos de

documentacin compuestos por las personas que realizan el trabajo y

se efecta un anlisis del trabajo utilizando diagramas de flujo y otras

herramientas, tomando as en con sideracin a todos las personas

involucradas.

Definir las interfaces y los diferentes pasos

por los cuales las personas atraviesan.

A partir de un diagrama de flujo resulta

muy fcil documentar un procedimiento o

instruccin, o el flujo general del trabajo,

incluso, se puede utilizar el diagrama de

flujo como parte de la documentacin.



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Preguntas claves para generar documentacin


Quin debe redactar la documentacin

del SGC?

Qu se requiere para hacer el trabajo?

Cul es la brecha que hay entre la documentacin existente y la

requerida?

documentaciÓn del sgc [modo de compatibilidad]

Documents