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www.uladech.edu.pe SISTEMA DE GESTIÓN Boletín N° 16

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Boletin 16 del Programa de Difusión del Sistema de Gestión de Calidad

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Page 1: BOLETIN 16 SGC

www.uladech.edu.pe

SISTEMA DE

GESTIÓNBoletín N° 16

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PROMOCIÓN YCONCIENTIZACIÓN

El presente Boletín surge de la necesidad de difundir el Sistema de Gestión de Calidad(SGC) en las Carreras Profesionales de la Universidad.

El �Modelo de Calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias del CONEAU�, manda �evidenciar que la Unidad Académica cuenta con un SGC, eficaz de sus procesos: Gestión, Enseñanza-Aprendizaje, Investigación y Extensión Universitaria y Proyección Social�. El SGC de la carrera está integrado a sus homólogos de la Universidad, por lo que éste sistema se implementa para toda la Universidad.

El SGC ha sido diseñado aplicando un enfoque sistémico desarrollado con un enfoque de procesos y bajo el principio de la mejora continua, aplicando el Ciclo Deming: Planificar, hacer, verificar y actuar.

En la �Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias del CONEAU, 2009�, menciona como documento de referencia para el SGC la Norma Internacional ISO 9001-2008. En tal sentido, los requisitos de dicha Norma son utilizados como guía para formular el Proyecto de Implementación del SGC que evidenciará el cumplimiento del estándar del referido Modelo de Calidad.

�Mejorando continuamente para superar tus expectativas�

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PROCESOS DEL SGCLa ULADECH Católica ha determinado los procesos del SGC a nivel institucional, tal como se puede observar en el Gráfico N° 1, como sigue:

GRÁFICO N° 1:MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ULADECH CATÓLICA

Los procesos del SGC se aplican a nivel institucional y a nivel de las carreras profesionales tal como se puede observar en el Registro de Dueños de Proceso en el ERP University.

El Registro de Dueños de Proceso presenta la relación entre los procesos, los estándares y sub estándares que se adscriben a las unidades operativas de la estructura organizativa de la Universidad y el responsable designado por la Gerencia de Calidad.

La Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de Revisión programa auditorías internas para realizar la medición, seguimiento y control a los procesos del SGC.

La Gerencia de Calidad a través de los dueños de proceso y en base a los resultados de las auditorías internas implementa planes de mejora donde se incorporan las acc iones necesarias para alcanzar los resultados planificados en el plan operativo, asegurando la mejora continua de estos procesos.

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ESTRUCTURA DE LADOCUMENTACIÓN

La estructura documental del SGC se encuentra conformada por:

Política de Calidad Objetivos de Calidad Manual de Calidad Procedimientos documentados Documentos y Registros

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OBJETIVOS DECALIDADLos objetivos de calidad se despliegan en todos los niveles pertinentes de la Universidad; son medibles y coherentes con la Política de Calidad.

Los objetivos de calidad están vinculados a los estándares del Modelo de Calidad de cada una de las carreras profesionales y se encuentran descritos en el Manual de Calidad publicado en el MOCDR del ERP University.

CONTROL DEDOCUMENTOS

Los documentos del SGC: Instructivos, formatos y manuales son controlados a través del Módulo de Control de Documentos y Registros (MOCDR) del ERP University, disponibles para los docentes, estudiantes y personal administrativo.

Los registros son documentos que evidencian la conformidad con los requisitos y la operación eficaz de los procesos del SGC, son controlados a través de los módulos informáticos de cada proceso gestionado por el dueño de proceso asignado en el ERP University.

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. ISO 9000:2005

La norma ISO 9001:2008 solicita seis procedimientos documentados:

Control de documentos Control de registros Auditoría interna Control de no conformidad Acción correctiva Acción preventiva

DE LA GERENCIA CORPORATIVACOMPROMISO EFECTIVO

La alta Dirección de la Universidad representada por la Gerencia C o r p o r a t i v a e v i d e n c i a s u compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia, con el funcionamiento de la Gerencia de Calidad de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 104 del Estatuto Institucional.

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POR LA ALTA DIRECCIÓNAsí como, mejorar los procesos de autoeva luac ión de las car reras profesionales.

Los registros de las revisiones de la Gerencia Corporativa y de los Comités Internos se mantienen en el Módulo de Auditorías Internas de Calidad � MAIC del ERP University.

REVISIÓN DEL SGC

La Gerencia Corporativa anualmente revisa el SGC, tomando como base los criterios de aseguramiento, eficacia y mejora continua.

Como consecuencia de la revisión se implementan oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar los cambios en el SGC, incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad.

PARA LA REVISIÓNINFORMACIÓN DE ENTRADA

Las revisiones realizadas al SGC por la Gerencia Corporativa toman en cuenta la información, como sigue:

Los resultados de auditorías internas registradas en el MAIC.

La encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes, administrativos, egresados y/o grupos de interés en la ejecución de los procesos.

El desempeño de los procesos y las conformidades de los servicios.

El estado de las acciones correctivas y preventivas incluidas en los planes de mejora.

Las acciones de seguimiento de los planes de mejora.

Los cambios que podrían afectar al SGC. Las recomendaciones para la mejora registradas. Las quejas de los usuarios internos y externos. Las acciones de seguimiento de revisiones previas

por los responsables de los estándares sistémicos.

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RESULTADOS DE LA REVISIÓNLos resultados de la revisión del SGC por la Gerencia Corporativa incluyen decisiones y acciones relacionadas con:

La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.

La mejora de los servicios en relación a los requisitos de los docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés.

Las necesidades de recursos según procesos.

SEGUIMIENTO YMEDICIÓN

Satisfacción de los Usuarios

Como una de las medidas del desempeño del SGC se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés, con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la carrera profesional, utilizando encuestas en cuyo diseño se considera la aplicación de la Escala de Likert, y se utiliza el Módulo de Sistema Virtual de Autoevaluación (SVA) del ERP University.

Auditoría Interna

La Gerencia de Calidad a través de Comisiones de Revisión, lleva a cabo auditorías internas de acuerdo a lo planificado dentro del año por cada una de éstas. El propósito es determinar si el SGC:

Es conforme a las disposiciones planificadas por los dueños de proceso, y con los requisitos del Modelo de Calidad CONEAU, y otros requisitos del SGC establecidos por la Gerencia de Calidad.

Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.

Los resultados de las auditorías internas son registrados en el MAIC del ERP University.

Las directrices para la auditoría de Sistema de Gestión es la Norma Internacional ISO 19011:2011

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Seguimiento y mediciónde los procesos

Seguimiento y medición del servicio formativo

La Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de Revisión programan las auditorías internas que incluyen las mediciones de los procesos del SGC. Asimismo la Comisión de Supervisión realiza la revisión de las supervisiones a cargo de los Jefes de las unidades operativas de la Universidad, a través de auditorías i n t e r n a s p a r a v e r i f i c a r e l cumplimiento de sus funciones las que son registradas.

Las Comisiones de Revisión de Perfeccionamiento Pedagógico y Gabinete Pedagógico, realizan el seguimiento y medición del currículo y del SPA respectivamente en las carreras profesionales, verificando que se cumplan los requisitos de los procesos relacionados.

Control del servicio formativo no conformeLa ULADECH Católica asegura a través de la División de Registros Académicos que se cumplan los requisitos de prestación de servicios formativos :Matrícula por asignatura en determinado semestre académico, cumplimiento del plan de estudios para ser egresado y otros requisitos a través de procedimientos documentados.

Tales procedimientos incluyen las acciones para eliminación de la no conformidad detectada.

MEJORA DE LOSPROCESOSLa Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de Revis ión mejora continuamente la eficacia del SGC.

Las Comisiones de Revisión verifican que los dueños de procesos implementen acciones correctivas para eliminar las causas de no conformidades dentro de los procesos con el fin de que no vuelvan a ocurrir.

Las acciones correctivas se presentan a través de planes de mejora y son apropiadas a las no conformidades encontradas.

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. ISO 9000:2005.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. ISO 9000:2005.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. ISO 9000:2005.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable. ISO 9000:2005.

Page 9: BOLETIN 16 SGC

La alta Dirección de la Universidad representada por la Gerencia Corporativa evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia, con el funcionamiento de la Gerencia de Calidad de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 104 del Estatuto Institucional.

COMPROMISO EFECTIVODE LA GERENCIA CORPORATIVA

La Gerencia de Calidad mediante normas incluidas en el Estatuto Institucional, Reglamento General Institucional y acuerdos de Consejo Universitario es responsable y tiene autoridad para: Establecer, implementar y mantener

los procesos necesarios del SGC, i n c l u ye n d o l o s p r o c e s o s d e ac red i tac ión de l as ca r re ras profesionales.

Mantener informada a la Gerencia Corporativa sobre el desempeño del SGC al formar parte de la misma.

Asegurar la promoción de la toma de conciencia en docentes, estudiantes y administrativos en todos los niveles de la Universidad a través de talleres de capacitación, en los estándares y la cultura organizacional.

Y LA GESTIÓN DE LA CALIDADLA GERENCIA DE CALIDAD

La Gerencia de Calidad:

Comunica a través de diferentes medios del Sistema de Información y comunicación de la Universidad, la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupo de interés.

Ha establecido la Política de calidad y objetivos de calidad incluidos en el Manual de Calidad y el Plan Estratégico Institucional elaborados en forma participativa. Se revisan, publican y difunden periódicamente.

Realiza revisiones anuales del SGC.

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GESTIÓN DE RECURSOS

Recursos Financieros: La Gerencia Corporativa asigna los presupuestos al Plan de Funcionamiento y Desarrollo y los Planes Operativos de las Unidades Operativas que forman parte del SGC con el objetivo de aumentar la satisfacción de los usuarios y son gestionados a través del ERP University.

Recursos Humanos: El personal docente y administrativo vinculado a los procesos del SGC tiene sus legajos personales organizados de acuerdo a los perfiles de los cargos que ocupan según sus competencias en base a: educación (técnico, bachiller universitario, título profesional, maestría y doctorado), formación (capacitación especializada y gestión universitaria de acuerdo al puesto de trabajo), habilidades y experiencia.

Infraestructura: La infraestructura para la gestión de los procesos en las carreras profesionales tiene la c o m o d i d a d , s e g u r i d a d y e l equipamiento necesario. Además, tiene un programa implementado para su m a n t e n i m i e n t o , r e n ova c i ó n y ampliación.

�Actitud, capacidad y dedicación, es nuestro sello de calidad�

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MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA IMPLEMENTADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Gerencia Corporativa a través del Sistema de Información y Comunicación utilizando el ERP University, la red de telefonía, correo electrónico, mensajería interna digital, trámite documentario, campus virtual, boletines de calidad, establecen procesos de comunicación apropiados dentro de la Universidad considerando la eficacia del SGC.

La Universidad y la carrera profesional muestran una eficaz comunicación relativa a:

Servicio formativo: Las consultas y quejas en el Sistema de atención al usuario a través de:

Call center de la División de Sistemas: Centro de servicios TI: RPM #0408446

Mensajería interna: Spark

Reglamentos, Currículo, SPA (Silabo y planes de aprendizaje). MOF (Manual de organización y funciones) y MOP (Manual de procedimientos), publicados en la página Web de la Universidad: www.uladech.edu.pe

Página web: http://erp.uladech.edu.pe/sigec/reclamo/php/rec_login.php

Línea gratuita: 080010194

Formato de INDECOPI: Libro de reclamaciones

Correo electrónico: [email protected]