sgc implementacion.pdf

5/24/2018 SGC IMPLEMENTACION.pdf

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I

PLAN PARA LA

IMPLEMENTACION DE UNSISTEMA INTEGRADO DE GESTION

DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE YSEGURIDAD EN LA EMPRESAPARMALAT DEL ECUADOR S.A.,

PLANTA CUENCA


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II


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III

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADODE GESTION

DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA

PARMALAT DEL ECUADOR S.A., PLANTA CUENCA

AUTORAS:

Myriam Mancheno Crdenas

Doctora en QumicaEgresada de la Maestra en Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad, Ambiente ySeguridad

Mnica Moreno BarrigaIngeniera IndustrialTecnloga Qumica

Egresada de la Maestra en Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad, Ambiente ySeguridad

DIRECTOR:

Ivn Rodrigo CoronelIngeniero Qumico

Especialista en Gestin de la Produccin Calidad y TecnologaMster en Administracin de Empresas

Mster en Gerencia y Liderazgo Educacional

CUENCA - ECUADOR


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IV

Datos de catalogacin bibliogrfica.

MANCHENO CARDENAS MYRIAM Y MORENO BARRIGA MONICA.

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN LA EMPRESAPARMALAT DEL ECUADOR S.A., PLANTA CUENCAUniversidad Politcnica Salesiana, CuencaEcuador, 2013.

MAESTRA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN DE LA CALIDAD, AMBIENTEY SEGURIDAD.

FORMATO: 170 X 240 Pginas: 228.

Breve resea de los autores e informacin de contacto

MYRIAM MANCHENO CRDENASDoctora en QumicaEgresada de la Maestra en Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad,Ambiente y Seguridad

MNICA MORENO BARRIGAIngeniera IndustrialTecnloga QumicaEgresada de la Maestra en Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad,Ambiente y Seguridad

Dir igido por:

IVN RODRIGO CORONELIngeniero QumicoEspecialista en Gestin de la Produccin Calidad y TecnologaMster en Administracin de EmpresasMster en Gerencia y Liderazgo Educacional

Todos los derechos reservados.Queda prohibida, salvo excepcin prevista en la Ley, cualquier forma de reproduccin, distribucin,comunicacin pblica y transformacin de esta obra para fines comerciales, sin contar con la autorizacinde los titulares de propiedad intelectual. La infraccin de los derechos mencionados puede ser constitutiva

de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre difusin de este texto con fines acadmicos oinvestigativos por cualquier medio, con la debida notificacin a los autores.

DERECHOS RESERVADOS 2013 Universidad Politcnica SalesianaCUENCAECUADORMANCHENO CARDENAS MYRIAM Y MORENO BARRIGA MONICA.PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION D E CALIDAD,MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA PARMALAT DEL ECUADOR S.A., PLANTACUENCAIMPRESO EN ECUADORPRINTED IN ECUADOR.


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V

INDICE GENERALINDICE GENERAL .............................................................................................. VINDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................... IXINDICE DE TABLAS ............................................................................................ XINDICE DE IMAGENES ..................................................................................... XIDEDICATORIA ................................................................................................. XIIIPROLOGO .......................................................................................................... XVAGRADECIMIENTO ..................................................................................... XVIICAPITULO I ........................................................................................................... 3MARCO DE REFERENCIA ................................................................................. 3

1.1 Antecedentes del Plan Integrado. ....................................................................................... 31.2 Alcance del Plan Integrado............................. ................................. ................................. .. 31.3 Planteamiento del Plan Integrado. ..................................................................................... 41.4 Justificacin del Plan Integrado. ........................................................................................ 41.5 Objetivos General y Especficos del Plan Integrado. ............................ .............................. 7

1.5.1 Objetivo General del Plan................................................................................................. 71.5.2 Objetivos especficos del plan. ......................................................................................... 7

1.6 Anlisis de la empresa. ......................................................................................................................... 71.6.1 Historia de PARMALAT.................................................................................................. 71.6.2 Actividades de Parmalat del Ecuador. .............................................................................. 81.6.3 Cobertura del servicio....................................................................................................... 91.6.4 Fuentes de ingresos......................................................................................................... 101.6.5 Proyectos a corto y largo plazo....................................................................................... 101.6.6 Estructura y organizacin del capital humano................................................................ 11

1.7 Diagnstico de la situacin actual de la empresa respecto a las Normas ISO 9001: 2008 Calidad, ISO14001: 2004 Ambiente, OHSAS18001:2007 Seguridad................. ................ ................. ................ .............. 15

1.7.1 Gestin Autnoma de la Empresa. ................................................................................. 151.7.2 Procesos, Documentos, Procedimientos, Registros........................................................ 161.7.3 Evaluacin de Aspectos Ambientales y Peligros............................................................ 171.7.4 Impactos ambientales. .................................................................................................... 221.7.5 Normas, Leyes, Ordenanzas. .......................................................................................... 221.7.6 Sistema HACCP ............................................................................................................. 241.7.7 Misin, Visin, Poltica. ................................................................................................. 251.7.8 Comunicacin interna y externa. .................................................................................... 251.7.9 Competencia, formacin y capacitacin......................................................................... 261.7.10 Instalaciones, Equipos e Infraestructura.................................................................... 261.7.11 Entorno Laboral ........................................................................................................ 28

1.7.12 Satisfaccin y Fidelizacin del Cliente...................................................................... 29

1.7.13 Control de Procesos................................................................................................... 291.7.14 Indicadores de Gestin .............................................................................................. 301.7.15 Auditorias: Acciones preventivas y correctivas..................... ...................... .............. 321.7.16 Salud Ocupacional..................................................................................................... 321.7.17 Perfil Corporativo...................................................................................................... 321.7.18 Mantenimiento. ......................................................................................................... 33

1.8 Imgenes de las reas de la Planta Cuenca. ...................................................................................... 34

CAPITULO II ....................................................................................................... 43


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VI

ILUSTRACION DE LOS PROCESOS, ASPECTOS AMBIENTALES YRIESGOS EN PARMALAT DEL ECUADOR S.A. PLANTA CUENCA. ..... 432.1 Gestin de Procesos.................. ................ ................. ................ ................ ................. ................ ... 43

2.1.1 Definicin de Proceso............................................................ ........................... 432.1.2 Elementos del Proceso................................................ ...................................... 442.1.3 Anlisis de los clientes. .................................................................................................. 452.1.4 Determinacin de las necesidades del cliente................................................................. 462.1.5 Cadena de Valor ............................................................................................................. 502.1.6 Diagrama de Procesos .................................................................................................... 522.1.7 Denominacin, actividades, alcance y responsables de los procesos.................... .......... 532.1.8 Proceso de fabricacin de leche en polvo....................................................................... 572.1.9 Ciclo de produccin........................................................................................................ 622.1.10 Insumos y materiales del proceso.............................................................................. 63

2.1.11 Productos. ................................................................................................................................ 642.2 Aspectos Ambientales. .......................................................................................................662.2.1 Identificacin de las actividades que pueden causar impactos...................... .................. 662.2.2 Identificacin de Impactos Ambientales......................................................................... 672.2.3 Matriz de Interaccin e Importancia de los Impactos Ambientales................................ 722.2.4 Plan de manejo y vigilancia ambiental ........................................................................... 77

2.3 Riesgos Ocupacionales. ......................................................................................................802.3.1 Tipos de Riesgos en el Trabajo ....................................................................................... 812.3.2 Identificacin de los riesgos presentes en las actividades del trabajo............................. 822.3.3 Mapa de Riesgos............................................................................................................. 852.3.4 Matriz de valoracin de riesgos. ..................................................................................... 852.3.5 Anlisis de los riesgos y alternativas de gestin............................................................. 86

CAPITULO III ...................................................................................................... 89

ELABORACION DE LA DOCUMENTACION. .............................................. 893.1 Poltica Integrada de Gestin.............................................................................................89 3.2 Lineamientos del Sistema Integrado de Gestin................................................................903.3 Objetivos para el Sistema Integrado de Gestin................................................................903.4 Documentos necesarios para el Sistema Integrado de Gestin..........................................92

3.4.1 Manual Integrado de Gestin............................................................ ................ 933.4.2 Procedimientos Obligatorios .......................................................................................... 953.4.3 Diagramas y mapa de procesos..................................................................................... 1033.4.4 Procedimientos: ............................................................................................................ 1043.4.5 Instructivos: .................................................................................................................. 1053.4.6 EspecificacionesTcnicas: ........................................................................................... 1053.4.7 Registros: ...................................................................................................................... 105

CAPITULO IV .................................................................................................... 107

ANALISIS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADODE GESTIN. ..................................................................................................... 107CAPITULO IV .................................................................................................... 109ANALISIS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADODE GESTIN. ..................................................................................................... 1094.1 ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN............................. ................................ 1094.2 Provisin de los Recursos................................................................................................. 110

4.2.1 Recursos Humanos ....................................................................................................... 1114.2.2 Infraestructura. ........................................................................................................................... 111

4.3 Planificacin .................................................................................................................................... 111


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VII

4.4 Implementacin del sistema integrado de gestin. ........................................................................... 1134.4.1 Fase I: Diagnstico: ....................................................................................................................... 1134.4.2 Fase II: Elaboracin de la documentacin soporte ........................................................................ 1134.4.3 Fase III: Revisin de la Documentacin ........................................................................................ 1154.4.4 Fase IV: Formacin e Implementacin .......................................................................................... 1154.4.5 Fase V: Auditora Interna .............................................................................................................. 1164.4.6 Fase VI: Revisin por la Direccin ................................................................................................ 117

CAPITULO V...................................................................................................... 119PLAN DE TRABAJO ......................................................................................... 119CAPITULO V...................................................................................................... 121PLAN DE TRABAJO ......................................................................................... 1215.1 Seguimiento y medicin ................................................................................................................... 121

5.1.1 Indicadores de Gestin .................................................................................................................. 1215.1.2 Listas de verificacin ..................................................................................................................... 123

5.1.3 Revisiones ..................................................................................................................................... 1235.2 Revisin por la direccin.................................................................................................................. 1235.3 Mejora continua del SIG.................................................................................................................. 125

5.3.1. Proceso de Mejora Continua ................................................................................................................. 1255.3.2 Fuentes y criterios de mejora .................................................................................................................. 126

5.4 Certificacin .................................................................................................................................... 1265.4.1 Proceso de la certificacin ............................................................................................................. 1275.4.2 Costos de la certificacin ............................................................................................................... 127

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 130CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 1326.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 1326.2 RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 134

BIBLIOGRAFA................................................................................................. 136LINKOGRAFA. ................................................................................................ 137

ANEXO 1 ............................................................................................................. 140MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ................ 140ANEXO 2 ............................................................................................................. 143MAPA DE RIESGOS PLANTA CUENCA ...................................................... 143ANEXO 3 ............................................................................................................. 144MATRIZ FINE.................................................................................................... 144ANEXO 4 ............................................................................................................. 145GESTION PREVENTIVA DE RIESGOS ........................................................ 145ANEXO 5 ............................................................................................................. 149REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DEFABRICACION .................................................................................................. 149ANEXO 6 ............................................................................................................. 150MATRIZ DE DIAGNOSTICO ISO 9001 ......................................................... 150ANEXO 7 ............................................................................................................. 154MATRIZ DE DIAGNOSTICO ISO 14001 ....................................................... 154ANEXO 8 ............................................................................................................. 157MATRIZ DE DIAGNOSTICO OHSAS 18001 ................................................ 157ANEXO 9 ............................................................................................................. 161GRAFICAS DE RESULTADOS DE MATRICES .......................................... 161ANEXO 10 ........................................................................................................... 164


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VIII

PROGRAMA DE PRODUCTO NO CONFORME......................................... 164ANEXO 11 ........................................................................................................... 168REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME ........................................... 168ANEXO 12 ........................................................................................................... 169MATRIZ DE SUFICIENCIA DE DOCUMENTACION INTEGRADA ...... 169ANEXO 12 A ....................................................................................................... 171CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS .................................................... 171ANEXO 13 ........................................................................................................... 173PROGRAMA DE CAPACITACION................................................................ 173ANEXO 14 ........................................................................................................... 177CRONOGRAMA DE CAPACITACION ......................................................... 177ANEXO 15 ........................................................................................................... 179FICHAS CURRICULARES .............................................................................. 179ANEXO 16 ........................................................................................................... 187DETECCION DE NECESIDADES .................................................................. 187ANEXO 17 ........................................................................................................... 188REPORTE DE CAPACITACION .................................................................... 188ANEXO 18 ........................................................................................................... 189EVALUACION DE CAPACITACION ............................................................ 189ANEXO 19 ........................................................................................................... 192PROGRAMA DE VERIFICACION Y AUDITORIA ..................................... 192ANEXO 20 ........................................................................................................... 196CRONOGRAMA DE AUDITORIAANEXO 21 .............................................. 196

ANEXO 21 ........................................................................................................... 197PERFIL DE AUDITORES INTERNOS ........................................................... 197ANEXO 22 ........................................................................................................... 198REPORTE DE RESULTADOS DE AUDITORIA .......................................... 198ANEXO 23 ........................................................................................................... 199CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ISO 9001 ................................. 199ANEXO 24 ........................................................................................................... 201CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ISO 14001 ............................... 201ANEXO 25 ........................................................................................................... 203CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION OHSAS 18001 ......................... 203ANEXO 26 ........................................................................................................... 206REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ............... 206

ANEXO 27 ........................................................................................................... 210COTIZACION DE CERTIFICACION ISO 9001 ........................................... 210


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IX

INDICE DE ILUSTRACIONESIlustracin 1PRINCIPIO BASICO DEL SISTEMA INTEGRADO................ 6Ilustracin 2 CADENA DE DISTRIBUCIN PARMALAT............................ 9Ilustracin 3PAGINA DE PERFORMALAT............................................... 12Ilustracin 4 ORGANIGRAMA DE PARMALAT......................................... 14Ilustracin 5LISTADO DE PROGRAMAS PARMALAT............................. 16Ilustracin 6 USO DE SUELO DE PARMALAT.......................................... 18Ilustracin 7IMPACTOS AMBIENTALES.................................................. 22Ilustracin 8 SIGNIFICADO HACCP.......................................................... 24

Ilustracin 9DEFINICIN DE PROCESO................................................. 43Ilustracin 10GESTIN POR PROCESO................................................... 45Ilustracin 11ANLISIS DE CLIENTES..................................................... 46Ilustracin 12 CADENA DE VALOR........................................................... 51Ilustracin 13MAPA DE PROCESOS. ........................................................ 52Ilustracin 14PROCESOS DE DIRECCIN.............................................. 53Ilustracin 15PROCESOS OPERATIVOS.................................................. 55Ilustracin 16PROCESOS DE APOYO. }................................................... 56Ilustracin 17PROCESO DE PRODUCCION DE LECHE EN POLVO.... 61Ilustracin 18PROCESO DE ENVASADO DE LECHE EN POLVO......... 62Ilustracin 19 CICLO DE PRODUCCIN.................................................. 63

Ilustracin 20IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES-......... 67Ilustracin 21DESECHOS SOLIDOS......................................................... 68Ilustracin 22JERARQUIA TIPICA DE LOS DOCUMENTOS DELSISTEMA DE GESTION INTEGRADO....................................................... 93Ilustracin 23DESCRIPTIVO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.......... 96Ilustracin 24 CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO...................... 110


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X

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.DISTRIBUCIN DE PERSONAL POR REAS DE TRABAJO.... 13Tabla 2 OBJETO DE LAS NORMAS PARA EL SISTEMA DE GESTION.. 15Tabla 3 SECTORES DE PLANTA CUENCA............................................... 21Tabla 4IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES.... 21Tabla 5EQUIPOS DE PARMALAT............................................................ 28Tabla 6INDICADORES DE GESTION 2012.............................................. 31Tabla 7MATRIZ CLIENTE VS. NECESIDADES....................................... 47Tabla 8MATRIZ DE NECESIDADES VS. CARACTERISTICAS................ 48

Tabla 9MATRIZ DE NECESIDADES VS PROCESO................................. 49Tabla 10CAPACIDAD DE SILOS DE ALMACENAMIENTO.................... 57Tabla 11LISTADO DE PRODUCTOS PARMALAT................................... 65Tabla 12MEDIDAS DE RUIDO.................................................................. 69Tabla 13PARMETROS DE GASES EN CHIMENEA............................... 70Tabla 14 VALORES DE PARTICULAS SEDIMENTABLES....................... 71Tabla 15MATRIZ DE INTERACCION....................................................... 73Tabla 16IMPORTANCIA DEL IMPACTO.................................................. 74Tabla 17MATRIZ DE IMPORTANCIA....................................................... 76Tabla 18 COSTO DE ANALISIS AMBIENTALES. .................................. 79Tabla 19IDENTIFICACION DE RIESGOS................................................ 84

Tabla 20 CDIGO DE PROGRAMAS........................................................ 99Tabla 21ABREVIATURAS EMPLEADAS................................................... 99Tabla 22ELEMENTOS DE UN DOCUMENTO....................................... 100Tabla 23RESUMEN DE FASE I: DIAGNOSTICO................................... 113Tabla 24EJEMPLO DE INDICADOR DE GESTION INTEGRAL........... 122Tabla 25 OPCIONES DE REVISION POR LA DIRECCION.................... 124


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INDICE DE IMAGENESImagen 1 EDIFICIO PRINCIPAL Y PARQUEADERO.............................. 34Imagen 2REA ADMINISTRATIVA........................................................... 34Imagen 3RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO DE LECHE................... 35Imagen 4REA DE PASTEURIZACIN.................................................... 35Imagen 5LABORATORIOS DE RECEPCIN Y MICROBIOLOGA........ 36Imagen 6REA DE EVAPORACIN Y SECADO...................................... 36Imagen 7REA DE EMPAQUE FABRIMA................................................ 37Imagen 8BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

TERMINADO............................................................................................... 37Imagen 9 REA DE HORNO Y CALDERO................................................. 38Imagen 10REA DE COMPRESOR Y BANCO DE HIELO...................... 38Imagen 11REA DE CANCELES Y SSHH................................................. 39Imagen 12 VESTIDORES Y BAOS............................................................ 39Imagen 13REA COMEDOR..................................................................... 40Imagen 14PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y CISTERNA......... 40


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DEDICATORIA

A m querida familia: Franciscomi compaero de vida, por suamor, comprensin y apoyo; a mishijos David, Ale, Pablo y Gabriel

por su fortaleza, sacrificio yresponsabilidad durante mis horas

de ausencia, a mi Mami Mara deLourdes por las bendiciones ynimo en todo momento, a miquerido Papi que desde el cielo meacompaa siempre, a mishermanos: Susy, Ivn y Pato porsu respaldo y f en mi, y a miquerida Yaddy por su solidaridady cario.

Myriam

A mis padres:

Guido por sus enseanzas defortaleza, honestidad y valentade toda la vida.

Rossy por su amorincondicional, su confianza yapoyo de siempre,

Y a mis hermanos Patricio yFabin por su empuje y nimo

para cumplir esta meta.


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XIV

Mnica


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PROLOGO

En el siguiente trabajo se ha efectuado un Plan para la Implementacin de unSistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y SaludOcupacional en la planta de produccin de Leche en Polvo de la empresaPARMALAT DEL ECUADOR S.A., el mismo que se efectuar en la fbricaubicada en la ciudad de Cuenca, los resultados pueden proyectarse en el futuro

para las dems sedes de la compaa a nivel nacional.

La extensin del estudio est definida al nivel de Diseo de un plan deimplementacin, el mismo pretende abarcar los niveles administrativo yoperativo, mediante el diagnstico inicial de la situacin de la empresa ante lasNormas ISO 9001 y 14001 y OHSAS 18001; desarrollando la documentacinnecesaria para implementar el Sistema Integrado de Gestin, y el cronogramade actividades sugerido para conseguirlo, sin efectuar una aplicacin prcticani tampoco la demostracin de su eficacia perceptible fsicamente.

El estudio est basado en la relacin con la Gua del modelo de Gestin de lasNormas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001; las mismas que contienendirectrices y requisitos aplicables a los procesos del Sistema de Gestin, conlos que se busca asegurar el cumplimiento hacia las partes interesadas y lamejora en el logro de los objetivos, sin pretender la obtencin de unacertificacin internacional inmediata.


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XVII

AGRADECIMIENTO

A Dios Creador del universo por habernos concedido la inteligencia, ysabidura para plasmar nuestras ideas y conocimientos en la elaboracin deeste trabajo, fortaleciendo los lazos de amistad y otorgndonos lasatisfaccin de ver nuestro anhelo cumplido,

Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento al Ing. Ivn Coronel, Directorde Tesis por su invaluable colaboracin, transmitindonos sus conocimientos yexperiencia para concluir con xito el presente trabajo.

A Parmalat del Ecuador S.A en la persona del Ing. Pablo Herrera por la apertura ycolaboracin al facilitarnos el acceso requerido a la informacin de la empresa.

A la Universidad Politcnica Salesiana, en especial al Ing. Julio Verdugo Directorde la Maestra SIG y a su equipo de trabajo quienes, nos brindaron el soporteacadmico necesario para la obtencin de este ttulo de Postgrado.

A todas aquellas personas que directa o indirectamente nos prestaron su tiempo,conocimiento, y valiosas opiniones para la consecucin de este trabajo de grado.


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CAPITULO I

MARCO DE REFERENCIA


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CAPITULO I

MARCO DE REFERENCIA

1.1 Antecedentes del Plan Integrado.

La Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente, son disciplinas que a lo largo del

tiempo han ido evolucionando de forma independiente. Sin embargo, es evidenteque si bien poseen caractersticas propias, existen varios mtodos, tcnicas deanlisis, herramientas de resolucin de problemas, etc., que son aplicados de formasimilar en las tres ramas.

Durante los aos noventa fueron apareciendo las normas nacionales, europeas einternacionales para la calidad ISO 9000, la proteccin medio ambiental ISO14001ypara la seguridad e higiene en el trabajo OHSAS 18001.

Actualmente las empresas se hallan en un entorno cambiante en todos los mbitos,tanto a nivel tecnolgico como en lo referente a Sistemas de Gestin; por tal raznes necesario hacer un esfuerzo importante para adaptarse gilmente a las nuevas

situaciones con el fin de continuar siendo competitivas y eficientes en lossegmentos de mercado donde desarrollan sus actividades, inmersosinevitablemente al proceso de globalizacin. Estos factores generan importantesmodificaciones en la cultura empresarial. Es as como aparecen enfoques degestin sobre los que se centran estas nuevas tendencias empresariales tales comola mejora continua, el cuadro de mando integral, la gestin del conocimiento,gestin de la calidad, ambiente y seguridad, etc.

Los nuevos modelos de gestin que las empresas estn asumiendo buscanfinalmente alcanzar lo que se conoce como excelencia. Implementar la gestinIntegrada en la actividad de la empresa se ha convertido en una necesidad pararesponder a los requerimientos del cliente interno y externo.

1.2 Alcance del Plan Integrado.

La extensin del presente estudio est definida al nivel de Diseo de un Plan deImplementacin, para la Planta de Produccin de Leche en Polvo de Parmalat delEcuador S.A., Planta Cuenca, el mismo proyecta contener el nivel administrativo y


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operativo, sin generar una aplicacin prctica o la manifestacin de su eficaciaperceptible fsicamente.

El Plan Integrado est basado en relacin con las Normas ISO 9001, 14001 yOHSAS 18001; las mismas que contienen directrices y requisitos aplicables a losprocesos del Sistema de Gestin, con los que se busca asegurar el cumplimientohacia las partes interesadas y la mejora en el logro de los objetivos, sin aspirarobtener una certificacin internacional.

Una vez establecida la importancia, as como las ventajas, beneficiossocioeconmicos, tcnicos y ambientales de contar con un Sistema de GestinIntegrado se propone el desarrollo de un Plan de Implementacin para la Planta deLeche en Polvo de Parmalat del Ecuador S.A. Planta Cuenca para lo cual se prestanlas facilidades para acceder a la informacin y se muestra el inters de losdirectivos con la propuesta.

1.3 Planteamiento del Plan Integrado.

El presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar un plan Integrado de Gestin deCalidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en la planta deproduccin de Leche en Polvo de la empresa PARMALAT DEL ECUADOR S.A.,el mismo que se ejecutar en la fbrica ubicada en la ciudad de Cuenca, pudiendo

los resultados proyectarse en el futuro para las otras sedes de la empresa a nivel delpas, el mismo que se titula:

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMAINTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA PARMALATDEL ECUADOR S.A., PLANTA CUENCA.

1.4 Justificacin del Plan Integrado.

Actualmente, las empresas se desempean en el entorno de un mercadoglobalizado, en el cual su competitividad es medida ms all de la calidad y de laproductividad, transmitindose al desarrollo y seguridad ocupacional del personal,su infraestructura y activos operacionales sin afectar el medio ambiente, losrecursos naturales y las comunidades del entorno de la empresa.

En cualquier empresa coexisten diferentes sistemas de gestin relacionados condistintos aspectos de la poltica de la empresa: Calidad, Medio Ambiente,Prevencin de Riesgos Laborales, Financiero, Comercial, etc. Estos sistemas de


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gestin, en muchos casos se han definido cada uno de ellos de forma autnomadefendiendo estructuras, prcticas o recursos de forma independiente y ennumerosas ocasiones sin aprovechar las ventajas que puede suponer definir unsistema que tenga en consideracin los aspectos comunes a unos y otros, enaumento de la eficiencia, optimizacin de recursos, simplificacin de procesos,eliminacin de operaciones innecesarias, etc.

El esfuerzo de las empresas est enfocado a la implementacin conjunta de losrequerimientos normativos, a partir de los elementos comunes, tales como elcompromiso empresarial, la mejora continua, la administracin documental, losregistros, las auditoras internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas,la capacitacin al personal, las comunicaciones, entre otros.

La implementacin de un Sistema Integrado de Gestin permite a la organizacindemostrar su compromiso hacia todas las partes interesadas en la misma y no solohacia el cliente. Pues un Sistema Integrado de Gestin cubre todos los aspectos delnegocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta elmantenimiento de las operaciones dentro de las normativas ambientales y deseguridad y salud ocupacional.

Los principales beneficios que la implementacin de un Sistema Integrado deGestin generar en la empresa sern:

Mejorar la eficiencia y efectividad de la organizacin por la buenaadaptacin a las necesidades del mercado. Mejorar las relaciones con los proveedores, al hacerlos partcipes de la

filosofa de la calidad. Minimizar los ndices de errores, incrementar los beneficios econmicos y

reducir sustancialmente los costos de no calidad. Obtener una disminucin en los costos de garanta del servicio y en el

nmero e importancia de los reclamos del cliente. Incrementar el rendimiento, competencias y el entrenamiento de los

miembros de la organizacin, como individuos y equipo. Mejorar la tica y la motivacin del personal, por sentirse partcipes y

hacedores de la mejora continua de su organizacin.

Lograrla concientizacin sobre la preservacin del medio ambiente entodos los niveles y un entorno de trabajo ms seguro para todos los

miembros de la organizacin. Lograr un significativo ahorro de recursos en el desarrollo e

implementacin del Sistema Integrado de Gestin y una menor inversinque la necesaria para los procesos de certificacin de maneraindependiente.

Se facilita la integracin de las auditorias con el consiguiente ahorro detiempo y reduccin de interrupciones y costos.


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Mejorar la ejecucin operativa.

Mejorar el desarrollo y la transferencia tecnolgica. Mejorar los mtodos internos de gestin y en los equipos multifuncionales. Aumentar la confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad y

el mercado.

No es slo una cuestin de reduccin de esfuerzos y costos la que justifica laintegracin. La implementacin de la estrategia organizativa se beneficia de unenfoque nico, y no mltiple, hacia los objetivos de la empresa. El alineamientoorganizacional de la estrategia se potencia mediante la integracin real de lossistemas de gestin.

Aunque el proceso de preparacin del SIG se facilita gracias a la gran capacidadcombinatoria normativa y los enlaces previstos entre ISO 9001, ISO 14001 yOHSAS 18001, facilitan la integracin dado que mantienen una fuerte orientacina procesos y al ciclo de mejora continua de Deming: Planificar, Hacer, Verificar yActuar (PHVA).

Ilustracin 1 PRINCIPIO BASICO DEL SISTEMA I NTEGRADO.Fuente: (Moreno, 2004)

Finalmente se puede sealar que para disponer de un Sistema Integrado de GestinOptimo, es necesario:

El firme compromiso de la Direccin


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El seguimiento por parte de la estructura de mando de este compromiso

Un decidido involucramiento de los empleados.

El medio para lograr la utilidad del SIG, ser una adecuada poltica de mejoracontinua que aporte satisfacciones tanto a la estructura de mando como a lostrabajadores, y esto es lo que se pretende con el desarrollo del presente Plan deImplementacin de un Sistema Integrado de Gestin para la empresa Parmalat delEcuador S.A.

1.5 Objetivos General y Especficos del Plan Integrado.

1.5.1 Objetivo General del Plan.ELABORAR UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMAINTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDADEN LA EMPRESA PARMALAT DEL ECUADOR S.A. PLANTA CUENCA

1.5.2 Objetivos especficos del plan.

1. Realizar un estudio de diagnstico de la situacin actual de la empresafrente a las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

2. Definir los procesos e identificar los aspectos ambientales y riesgosinvolucrados en las tareas de Produccin de Parmalat Cuenca.3. Disear los formatos y la documentacin requerida para la implementacindel Sistema Integrado de Gestin.

4. Elaborar el estudio de la implementacin del Sistema Integrado de Gestin.5. Disear el plan de trabajo para la administracin del sistema.

1.6 Anlisis de la empresa.

1.6.1 Historia de PARMALAT.

En 1961, el joven Calisto Tanzi, de 22 aos, fund una pequea planta depasteurizacin en la ciudad de Parma, Italia. Cuarenta aos despus la empresacreci hasta convertirse en una compaa Multinacional, generando productoscomo: leche, bebidas lcteas, galletas, jugos y otros productos de consumo diario.

En Marzo de 1975 Tanzi era patrocinador de los eventos deportivos que sepresentaban desde el mundial de futbol hasta el campeonato mundial de


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automovilismo Frmula 1, siendo uno de los ms importantes patrocinadores enestos eventos deportivos.

PARMALAT buscaba posicionarse en el mercado, y para ello se dedic a fabricarproductos lcteos con diferentes caractersticas, y as consigui diversificar suportafolio de productos convirtindose en una gran empresa de alimentos, conmarcas fuertes como Santal Zymil, , Dietlat, , Pom, Parmalat Plus Mister Day yAqua Parmalat.

En 1974 ingresa al mercado brasileo, empezando el proceso deinternacionalizacin, luego a Francia y Alemania, entre otros. En 1990 ParmalatFinanziaria S.p.A., se negocia en la Bolsa de Miln, y empieza una intensaexpansin. Llegan as aos de grandes adquisiciones en varios pases,constituyndose en una empresa lder en el mundo.

Al final del 2003, se descubre una deuda de 15 millones de euros, y se presenta unode los mayores escndalos corporativos de toda la historia. Calisto Tanzi, fuedetenido al descubrir un documento fraudulento de euros.

La empresa se restablece en octubre del 2005 al aprobarse un convenio con losacreedores, siendo un ente legal diferente al que cay en el escndalo y con unanueva administracin.

Actualmente la compaa muestra los reportes de su gestin en la pgina web, detal forma que la informacin sobre las cuentas de la empresa es de acceso pblico.Esta informacin contable es verificada por empresas auditoras externas de muchoprestigio.

En el 2011 el 83% de sus acciones fue transferido mediante una oferta pblica deacciones a la empresa francesa LACTALIS, convirtindose desde entonces elgrupo lcteo ms grande del mundo, y comprador principal de leche global con unvolumen aproximado de cuarenta millones de litros diarios. Lactalis tieneoperaciones mayores en Australia, Norteamrica, Centroamrica, Sudamrica,Europa, y Sudfrica, especializndose en leche UHT, y derivados lcteos. Losproductos son distribuidos adems en marcas como Lactis, Mal, etc. Sus

operaciones mundiales incluyen ms de 140 centros de produccin. (Coronel, 2009)

1.6.2 Actividades de Parmalat del Ecuador.

PARMALAT DEL ECUADOR S.A especficamente se dedica al procesamientoy comercializacin de leche en diferentes presentaciones mediante lapasteurizacin, homogenizacin, pectonizacin o maternizacin de la leche, tienesu presencia en Ecuador con dos Plantas de Produccin: Planta Lasso que se dedica
http://es.wikipedia.org/wiki/Australiahttp://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9ricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9ricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9ricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Europahttp://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1fricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Lechehttp://es.wikipedia.org/wiki/Lechehttp://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1fricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Europahttp://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9ricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9ricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9ricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Australia


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a la fabricacin de leche UHT, est localizada en la Provincia de Cotopaxi, CantnLatacunga, Parroquia Lasso y Planta Cuenca dedicada a la produccin de Leche enPolvo, est ubicada en la Provincia del Azuay, Cantn Cuenca, Parroquia ElVecino..

1.6.3 Cobertura del servicio

La empresa como una institucin promotora de una poltica de calidad incluyente,equitativa y de respeto a la diversidad, presta una cobertura de servicio para todo elpas, cuenta con cuatro Centros de Distribucin ubicados en Quito, Guayaquil,Cuenca y Lasso, por medio de los cuales la distribucin se extiende a todas lasprovincias del Ecuador, ejecutando sus actividades de una manera responsable,preocupndose por desarrollar un producto de excelente calidad realizndolo demanera ambientalmente sustentable, siendo proveedora de trabajo estable yactivando la economa nacional

Ilustracin 2 CADENA DE DI STRIBUCIN PARMALAT.Fuente: Las autoras.


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En la Ilustracin 2 se puede apreciar las rutas de distribucin de cada uno de losCEDIs de Parmalat, es as como el CEDI Quito abastece de los productos a toda lazona norte y nororiental del pas, en tanto que el CEDI Guayaquil brinda servicio alas provincias de la costa, con el CEDI Laso ubicado a veinte minutos deLatacunga se distribuye a toda la zona central atendiendo al mercado de lasprovincias de la sierra central y una parte de la amazonia, y finalmente mediante elCEDI Cuenca se cubre toda la zona sur con las seis provincias del austro tantocosta, sierra y oriente.

1.6.4 Fuentes de ingresos.

La principal fuente de ingresos es obtenida mediante la produccin ycomercializacin tanto nacional como internacional de productos lcteos,considerando que se trata de una empresa transnacional se efectu una inversinextranjera en el ao 2006 con la reapertura de operaciones, adems hay un aportede ingresos menores por concepto de arrendamiento de bodegas y de unaenfriadora de leche.

1.6.5 Proyectos a corto y largo plazo.

Dentro del programa Bud Factory que maneja cada planta de produccin del grupo

Parmalat existe una opcin denominada Savings que contempla los proyectos demejora a corto y largo plazo. La planta de Cuenca al momento tiene dos proyectosa corto plazo que son los siguientes:

Disminucin de consumo energtico mediante la reduccin de bombeo del agua depozo a travs de la recuperacin del agua de enfriamiento de las bombas delevaporador.

Automatizacin del horno de aire caliente para el secado por medio de ladisminucin del tiempo de encendido previo a la utilizacin del equipo.

Los proyectos a largo plazo son: cambio de material de empaque laminado para las

presentaciones de 200 g y 400 g de leche en polvo, por una nueva estructura conBOPP laminado tricapa de menor precio y mejor calidad con un nuevo proveedor.Puesta en marcha de la implementacin del programa de seguridad alimentariamediante la aplicacin y capacitacin sobre las Buenas Prcticas de Manufactura ysiguiendo los procedimientos ya diseados y establecidos. Estudio y presupuestode una Planta de tratamiento de aguas residuales para el manejo de los riles(residuos lquidos industriales) de la planta de produccin Cuenca. Lanzamiento ydistribucin del nuevo producto leche en polvo LEN formulada para nios mayores


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de un ao. Reduccin del ndice de Frecuencia de accidentes de trabajo en laempresa mediante capacitaciones mensuales durante el ao 2013.

1.6.6 Estructura y organizacin del capital humano.

Respecto a la Gestin del Talento Humano todo el manejo de la nmina de laempresa lo lleva a cabo GLOBALPRO S.A., en coordinacin con el departamentode contabilidad, ha sido contratada para llevar a cabo una organizacin adecuadadel capital humano cumpliendo con todos los requerimientos legales emitidos porel Ministerio de Relaciones Laborales, bajo la supervisin de la Direccin deTalento Humano de Colombia.

La empresa cuenta con un software de Modelo de Gestin del Desempeodenominado PERFORMALAT. Su objetivo es procurar los medios necesarios paramejorar el desempeo, con este fin se han diseado mecanismos de anlisis para eldesarrollo de las competencias tcnicas y personales de los empleados,estructurando equipos de trabajo calificados que contribuyan al crecimiento ycompetitividad de la Empresa.

Los colaboradores tienen una cuenta de acceso con clave privada en la pgina delPerformalat, donde se registra: la hoja de vida, la evaluacin del desempeo, lainformacin de la empresa, archivos especficos del empleado, los objetivos y el

seguimiento de su cumplimiento en un perodo anual, se publica oportunidades devacantes, y los ascensos mensuales. En la siguiente ilustracin se puede observar lapgina del Performalat:


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Ilustracin 3 PAGINA DE PERFORMAL AT.Fuente: Software Performalat.

En cuanto a la estructura organizacional de la empresa est conformada por unDirector Industrial establecido en Colombia quien reporta al Director General,responsable de los pases de Colombia y Ecuador, el Director Industrial esresponsable de la direccin de las Gerencias, de Operaciones y Tcnico Industrial.La Gerencia de Operaciones tiene a su cargo las dos Jefaturas de Planta, tanto deLasso como Cuenca.


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La empresa cuenta con 140 empleados a nivel nacional, y la Planta Cuenca tiene 23colaboradores, distribuidos en las reas de la planta de la siguiente forma:

REA PERSONAS MUJERES HOMBRES

Produccin 11 0 11

Administracin 3 2 1

Calidad 1 1 0

Ventas 3 1 2

Mantenimiento 3 0 3

Bodegas 2 0 2

Tabla 1. DI STRIBUCIN DE PERSONAL POR REAS DE TRABAJO.Fuente: Las autoras.

Las gerencias de Operaciones e Industrial estn estrechamente relacionadas, pues

en conjunto manejan todas las operaciones de la planta, desde la compra de lechecruda hasta la distribucin del producto terminado, incluyendo toda la actividad deaseguramiento de la calidad y produccin, la distribucin de la estructuraorganizacional, se puede apreciar en el siguiente Organigrama de la Empresa:


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Ilustracin 4 ORGANIGRAMA DE PARMALAT.

DIRECTORINDUSTRIAL

GERENTE TECNICOINDUSTRIAL

JEFE DE HACCPJEFE DE POLITICA

LECHERA

COORDINADOR DEPOLITICA LECHERA

LASSO

COORDINADOR DEPOLITICA LECHERA

CUENCA

JEFE DE CALIDAD

ANALISTAS DELABORATORIO

MICROBIOLOGO

GERENTE DEOPERACIONES

ASISTENTE DECOMPRAS

JEFE DE SEGURIDADINUSTRIAL

JEFE DE PLANTALASSO

JEFE DE PLANTACUENCA

COORDINAOOR DEPRODUCCION

5 OPERADORES DEPRODUCCION

4 AUXILIARES DEPRODUCCION

COORDINADOR DEMANTENIMIENTO

3 MECANICOS DEPLANTA

COORDINADOR DEBODEGAS

AUXILIAR DEBODEGAS

ASISTENTEADMINISTRATIVA

VENDEDORES YMERCADERISTA

COORDINADOR DECALIDAD


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1.7 Diagnstico de la situacin actual de la empresa respecto a lasNormas ISO 9001: 2008 Calidad, ISO 14001: 2004 Ambiente,OHSAS18001:2007 Seguridad.

La necesidad de garantizar que el sistema de gestin logre sus objetivos y mejore deforma continua, dio paso a la creacin de normas tcnicas para sistemas de gestin;documentos creados por diferentes entidades (organismos de normalizacin), en losque se dan conceptos, directrices y requisitos para estructurar el sistema de gestin,asegurando el logro de los objetivos hacia las partes interesadas.(Lopez, 2008)

NORMASPARA EL

SISTEMA DEGESTION

PERSPECTIVADEL SISTEMA

OBJETO DE LAS NORMAS

ISO 9001 Calidad/ClienteCumplimiento de los requisitos delcliente/Aumentar la satisfaccin del

cliente

ISO 14001Social:

Ambiental

Prevencin de la contaminacinambiental en equilibrio con lasnecesidades socio-econmicos.

OHSAS 18001Social: SaludOcupacional y

Seguridad

Controlar los riesgos de SaludOcupacional y Seguridad y mejorar

el desempeo.Tabla 2OBJETO DE LAS NORMAS PARA EL SISTEMA DE GESTION.

Fuente: (Lopez, 2008)

Normas y referenciales como las mencionadas en la Tabla 2 contienen directrices yrequisitos aplicables a los procesos del sistema de gestin, con los que se buscaasegurar el cumplimiento hacia las partes interesadas y la mejora en el logro de losobjetivos.

1.7.1 Gestin Autnoma de la Empresa.


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En Parmalat, como empresa transnacional, se manejan estndares de calidad medianteun Plan de Pre-requisitos conformados por 28 programas relacionados a Calidad,Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, enfocndolos como reasindependientes, utilizados para el funcionamiento y desarrollo de las actividades decada departamento. A continuacin se detalla el listado de losProgramas:

Ilustracin 5 LI STADO DE PROGRAMAS PARMALAT.Fuente: Archivos planta

1.7.2 Procesos, Documentos, Procedimientos, Registros.

Los programas de prerrequisitos listados anteriormente an no han sido implementadosen su totalidad pues a pesar de haber sido diseados para toda la Empresa, se ha

decidido iniciar la implementacin en la planta de Lasso, donde la informacin esadministrada por el Jefe de HACCP, quien es el responsable a nivel nacional delmanejo as como de la revisin del cumplimiento de las normas establecidas por


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Parmalat tanto para el diseo como la actualizacin de la documentacin, generada porcada centro de trabajo y rea de la planta, de igual forma la codificacin de losdocumentos es controlada y emitida la numeracin en base al tipo de documento.Actualmente se manejan registros de control de procesos tanto en la recepcin de lechecruda, laboratorio de recepcin, microbiologa, produccin, en las reas demantenimiento y bodegas se utilizan registros bsicos, que no contemplan todas lasactividades desarrolladas en dicho puesto de trabajo.

Dentro del Programa 22 de Control de procesos que constituye la base fundamental delas actividades de produccin y mantenimiento, slo se ha redactado el procedimientogeneral y an estn por desarrollarse los protocolos de su uso y manejo de lasmquinas utilizadas para el proceso productivo.

Es importante anotar que la informacin ha sido desde su inicio encaminada alaseguramiento de la calidad e inocuidad alimentaria, por lo cual se trabajar en darle ala documentacin existente as como a la que se emita posteriormente un enfoqueintegrado relacionando la calidad, el medio ambiente y la seguridad industrial.

1.7.3 Evaluacin de Aspectos Ambientales y Peligros.

1.7.3.1 Descripcin del rea Circundante:

PARMALAT DEL ECUADOR S.A. Se encuentra ubicado en la calle Cornelio

Vintimilla 399 y Juan Eljuri Chica, Parque Industrial Cuenca. El sector deemplazamiento N12, en donde se encuentra la empresa ha sido asignado como unsector industrial, en el que se puede encontrar industrias y compaas de diversos tipos,tales como cermica, neumticos, papel y cajas de cartn, bebidas gaseosas,embutidos, construccin de carroceras metlicas, industrias textiles, de adhesivos,pinturas, velas, empresas de comercio de electrodomsticos, etc.


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Ilustracin 6 USO DE SUELO DE PARMALAT.Fuente: POT.

Suelos: De la investigacin bibliogrfica correspondiente al proyecto PRECUPA, queabrevia Prevencin-Ecuador-Cuenca-Paute, se desarroll en el marco de lacooperacin internacional a fin de apoyar a Ecuador para fortalecer su capacidad enel marco de la prevencin de desastres naturales, aplicando, desarrollando eimplementando metodologa y redes de monitoreo que permitan evaluar los diferentesfenmenos, su grado de peligrosidad y zonas de riesgo y la aplicacin de losresultados para reducir los impactos, con base en la transferencia de tecnologa quesirva para el pas y se proyecte a la regin(Basabe, 1999), de all se desprende que lafbrica est emplazada en un sector en donde la unidad litolgicapredominante son las


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terrazas aluviales conocidas como terrazas Qt2, compuestas por potentes capasconglomerticas de matriz areno-arcillosa.Son depsitos competentes, permeables, predominantemente friccionantes, aptos parala construccin y buen terreno de cimentacin.

Del anlisis del Mapa de Fenmenos de Inestabilidad desarrollado por el ProyectoPRECUPA, se establece que la zona en donde se ubica la fbrica no presentacondiciones de peligrosidad o inestabilidad debido a condiciones geolgicas(material), geomorfolgicas (pendiente), saturacin del material o cortes provocados.

Aguas: De la inspeccin del rea, se determina que dentro del predio no existenfuentes de aguas superficiales que pudieran verse afectadas por la actividad de la

fbrica. En cuanto a las aguas subterrneas, no se evidencia la existencia de estas en elsector. En las cercanas del parque industrial podemos localizar el ro Machngaracomo fuente de abastecimiento de agua de proceso para algunas industrias del sector.

Flora y fauna: En el predio que ocupa la fbrica, y en general en todo el ParqueIndustrial existe una ausencia de flora y fauna, debido a un sinnmero de actividadesindustriales que se realizan en esta rea

El rea posterior del Parque Industrial, corresponde a los predios del EjrcitoEcuatoriano, debido a la cercana del ro Machngara, esta rea est cubierta de hierbay maleza, con escasos bosques de eucalipto.

A pesar de esto, en la parte posterior de la empresa se pueden encontrar rboles deeucalipto y arbustos de varias especies, que actan como cerca o lindero entre lospredios de la empresa y el predio lindante en la parte posterior, as como una pequeacantidad de espacio verde alrededor de la nave industrial.En lo referente a la fauna del sector, podemos mencionar que se encuentran variedadesde insectos y alguna ave, pero los mismos se concentran en las reas verdescircundantes.

Paisaje: El paisaje del rea es por su naturaleza, es un paisaje puramente industrial, endonde se pueden encontrar naves industriales, galpones, bodegas, etc.; con escasacobertura vegetal, con excepcin de contadas empresas que se han preocupado pormantener un aspecto visual agradable.

La infraestructura civil de PARMALAT DEL ECUADOR S.A. mantiene una armonaa lo largo de todo el predio, con la que mantiene una similitud con los predios vecinos.


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Poblacin: En el rea delimitada como Parque Industrial, no existen edificacionesdestinadas a vivienda, a excepcin de las viviendas de los guardianes de algunasfbricas. Toda la poblacin que se ubica en la zona (Parque Industrial), es poblacinflotante, no reside en el sector.

En las cercanas del Parque Industrial Cuenca, existen algunas urbanizaciones yciudadelas como la Ciudadela Caldern, Ciudadela Catlica, Urbanizacin Uncova,Urbanizacin Los Trigales, etc.; estas proveen vivienda a una gran cantidad depersonas que laboran en las diferentes industrias emplazadas en este sector.

Adems de las urbanizaciones y viviendas, existen en los sectores aledaos al ParqueIndustrial, algunas parroquias rurales (Chiquintad, Checa, Ricaurte, etc.), que tambin

son el lugar de vivienda de parte del personal que labora en las empresas y plantasindustriales dentro del Parque Industrial Cuenca.

Transporte: La zona aledaa, se caracteriza por tener una adecuada red vial, El frentedel lote se encuentra hacia la calle Cornelio Vintimilla, va dotada de una capa derodadura de pavimento rgido en buen estado.

La zona se encuentra convenientemente servida con transporte pblico de pasajeros;por ella circulan varias lneas de autobuses, siendo las principales las lneas 6(MayancelaTuri), 7 (Los Trigales-Vista Linda.), y 8 (Los Trigales-San Joaqun,), 28(SidcayNarancay), 20 (Ciudadela KennedySan Pedro del Cebollar), etc.

Respecto a la identificacin de los riesgos inherentes a las actividades de la Plantadebemos entender que la empresa se encuentra distribuida y/o construida en 7secciones diferentes denominados sectores, los mismos que se definen como zonas deriesgo compartimentado y que cuentan con medios estructurales ms o menosretardadores de la propagacin de un incendio por medio de su interposicin o en sudefecto se encuentren alejadas unas de otras. Los sectores son:

Seccin Nmero deSector

Descripcin

A

1 Planta alta que corresponde al reaAdministrativa

2 Planta baja que corresponde al reaAdministrativa

3 rea de Produccin Pasteurizacin


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B 4 Bodega de Materias Primas5 rea de Mantenimiento6 rea de Lubricantes

C7 rea de Bancos de hielo8 Bodegas de Producto Terminado

D9 rea de Calderos10 Comedor11 Tanques de Almacenamiento de Bunker

E12 Guardiana13 Vestidores del personal14 Baos personal

F 15 rea de Produccin Evaporacin y Secado

G 16 rea de cisterna y bombas de agua potable

Tabla 3 SECTORES DE PLANTA CUENCA.Fuente: Las autoras.

En base a lo descrito y observando las caractersticas generales de la construccin setiene que esta se encuentra asentada en un rea de 800 m2aproximadamente, con untipo de construccin mixta (ladrillo, bloque, eternit, y estructura metlica.

En tales circunstancias y conforme a la disposicin de la construccin y sus respectivas

secciones, tomando en cuenta el informe emitido por el cuerpo de bomberos deCuenca, se considera que el riesgo de incendio en nuestras instalaciones es de categoramoderado.

AMENAZA VULNERABILIDAD ACCIONES RIESGOIncendio Personal, equipos,

instalaciones ,informacinBsqueda y rescate,evacuacin y primerosauxilios

Personal con riesgode asfixia yquemaduras

Terremoto Personal, equipos,instalaciones, informacin

Bsqueda y rescate,evacuacin y primerosauxilios

Personal con riesgode muerte poraplastamiento yasfixia

Derrame de

Qumicos

Personal, equipos,

instalaciones

Primeros auxilios,

evacuacin

Personal con riesgo

de asfixia yquemaduras

Tabla 4 IDENTIF ICACION DE AMENAZAS Y VULNERABIL IDADES.


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Fuente: Las autoras.

1.7.4 Impactos ambientales.

En base al anlisis de la empresa, se han identificado los impactos positivos ynegativos ms trascendentes generados por las actividades de la planta; en la tablaadjunta se detallan los impactos negativos ordenados en funcin de su grado deimportancia:

PRIORIDAD IMPACTO

1 RILES (Residuos industriales lquidos)

2 CONTAMINACION ATMOSFERICA ( Emisiones gaseosas NOx, SOx,material particulado )

3 RUIDO

4 RESIDUOS SOLIDOS

5 PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS

Ilustracin 7 IM PACTOS AMBI ENTALES.

Fuente: Las autoras

1.7.5 Normas, Leyes, Ordenanzas.

Para realizar el diseo de implementacin del sistema integrado de gestin se hatomado en consideracin los siguientes aspectos jurdicos:

Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador. R.O. 1 de 21 de Octubre de 2008

Ley de Gestin Ambiental. Registro Oficial. 245, 30 de julio de 1999.

Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental. Registro Oficial 97 del31 de mayo de 1976.


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Reglamento para el Manejo de los Desechos Slidos. R.O. 991 del 3 de agosto de1992.

Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental en loReferente al recurso Suelo. R.O. 989 del 30 de julio de 1992.

Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental originadapor la emisin de Ruidos. R.O. 560 del 12 de noviembre de 1990.

Reglamento que establece las normas de Calidad de Aire y sus mtodos de medicin.R.O. 726 del 15 de julio de 1991.

Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental en lorelativo al recurso agua. R.O. 204 del 5 de junio de 1989.

Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del MedioAmbiente de Trabajo No 2393. R.O. 565 del 17 de noviembre de 1986.

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. Resolucin 172, 29 de septiembre de1975.

Reglamento de la Ordenanza de Administracin, Regulacin y Tarifas para el uso delos Servicios de Alcantarillado del Cantn Cuenca, en lo relativo al Control de laContaminacin. Agosto de 1993

Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantn Cuenca.19 demayo del 2003.

Ordenanza que Establece los Criterios para la Determinacin y Recaudacin de lasTasas de Recoleccin de Basuras y Aseo Pblico.

Ordenanza de Administracin, Regulacin y Tarifas para el uso de los servicios dealcantarillado del Cantn Cuenca y su reglamento

Texto Unificado de la Legislacin Ambiental Secundaria. R.O. 725, 16 de diciembrede 2002, actualizado hasta las reformas de Enero de 2003

Normas tcnicas Ambientales para la prevencin y Control de la ContaminacinAmbiental.


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1.7.6 Sistema HACCPConsiderando que Parmalat del Ecuador es una empresa dedicada al procesamiento deleche, constituye parte de la industria alimenticia, donde la base fundamental esasegurar la inocuidad del alimento, garantizando que no causar dao al consumidor,cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso al que se destine. Lainocuidad es uno de los cuatro grupos bsicos de caractersticas que junto con lasnutricionales, organolpticas y comerciales componen la calidad de los alimentos. Esimportante puntualizar que la leche pasa por diversas etapas desde su origen hasta elconsumo final, durante las cuales se somete a la manipulacin de varias personas comoson los proveedores, transportistas, personal de planta, etc.

El HACCP es un Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligrossignificativos para la inocuidad de los alimentos. El sistema aporta confianza en quela inocuidad de los alimentos est siendo gestionada de forma eficaz.

Ilustracin 8 SIGNI FI CADO HACCP.Fuente: Las autoras.


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1.7.7 Misin, Visin, Poltica.

1.7.7.1 Misin

El grupo Parmalat es una multinacional que busca incrementar el bienestar de losconsumidores alrededor del mundo. La ltima propuesta es crear valor para susaccionistas con principios ticos de conducta empresarial y de funcin social tilmediante el fomento del desarrollo profesional de sus empleados y asociados, y servira las comunidades en las que opera, contribuyendo a su progreso econmico/social.Tenemos la intencin de que Parmalat sea uno de los mejores jugadores en el mercadomundial, que ofrece mejorar la nutricin y el bienestar de los consumidores, lograndoun claro liderazgo.

1.7.7.2 Visin

Parmalat del Ecuador ser reconocida como lder en el mercado de alimentos a travsde un eficiente sistema de calidad, capacitacin y procesos modernos, comercializarproductos innovadores orientados a satisfacer el bienestar nutricional de la familia; ascomo las expectativas de sus empleados y accionistas, respetando el medio ambiente.

1.7.7.3 Poltica Empresarial

PARMALAT DEL ECUADOR S.A. es una empresa dedicada a la produccin,pasteurizacin, homogenizacin, pectonizacin o maternizacin de la leche y envasado

bajo estndares de calidad de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes y entidadesde control. Las actividades que realizamos estn basadas en el trabajo seguro, lacapacitacin, el entrenamiento y la motivacin, destinando los recursos necesarios paraponer en prctica medidas preventivas de Seguridad y Salud en nuestros trabajadores.La proteccin del medio ambiente es tarea de todos, haciendo de nuestra produccinuna actividad ms limpia que no afecte al ambiente interno y al entorno de nuestraempresa. La identificacin, el control y la prevencin de los riesgos del trabajo esfundamental en las actividades de la empresa.

1.7.8 Comunicacin interna y externa.

Los procesos de comunicacin en la empresa se realizan: por escrito a travs decorreos mediante el uso de cuentas electrnicas corporativas asignadas a loscolaboradores, dependiendo de su cargo y puesto de trabajo, adems se utiliza la


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comunicacin va telefnica con el uso de mviles asignados a personas especficas ycuyos equipos son de pertenencia de Parmalat. La comunicacin tambin es verbalpues las instrucciones de trabajo se dan personalmente a los colaboradores, se usaadems la comunicacin visual mediante la publicacin de carteleras y sealtica.

La comunicacin externa se efecta de forma fluida a travs de entrevistas personales,va telefnica utilizando el nmero 1800727625 de servicio al consumidor y con lapgina web:www.parmalat.com.

1.7.9 Competencia, formacin y capacitacin

La empresa maneja un programa de capacitacin ms no de formacin ni competencia,el programa ha sido enfocado a consolidar los conocimientos sobre las BuenasPrcticas de Manufactura sensibilizando al personal manipulador de alimentos en todoslos aspectos que involucra la inocuidad alimentaria. Se establece a inicios de ao uncronograma de capacitaciones con una frecuencia mensual, donde los expositores sonlos Coordinadores de las reas, las capacitaciones son evaluadas tanto a los asistentescomo a los expositores.

Con este anlisis se considera que ser necesario realizar ajustes y cambios en ladinmica de la capacitacin incluyendo temas de seguridad industrial y gestinmedioambiental, as como establecer una planeacin semestral con reuniones para ladeteccin de las necesidades del personal en temas de capacitacin y formacin,

seleccin de expositores de acuerdo a la intensidad y profundidad del tema, eincorporar a expositores externos en el programa de capacitacin mediante invitacionespara temas especficos como por ejemplo trabajar con los proveedores, sin generarcosto para la empresa. Ser importante realizar el seguimiento por persona de losresultados de la capacitacin en funcin de las evaluaciones efectuadas, paradeterminar s es necesario reforzar temas concretos.

1.7.10 Instalaciones, Equipos e Infraestructura.

PARMALAT DEL ECUADOR S.A. cuenta con un emplazamiento industrial propio,construido en la dcada de los aos 1980, inicialmente funcionaba la empresaPROLACEM, dedicada tambin al procesamiento de productos lcteos, con ladiferencia que esta produca leche en fundas y productos adicionales como quesosfrescos, crema de leche, etc.
http://www.parmalat.com/http://www.parmalat.com/


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Las instalaciones se encuentran emplazadas en un rea total de 8000 m2

de terreno yaproximadamente 3600 m2de construccin, usando en la actualidad aproximadamenteun 65 % de la infraestructura construida, en donde podemos identificar las siguientesreas:

Nave principal Nave secundaria rea de parqueos y patios de maniobras, localizada en el exterior, con un

espacio para parquear y movilizar tanto vehculos livianos como pesados

Las construcciones, tanto del rea administrativa, como del resto de reas sonedificaciones construidas con cimentacin de piedra y cemento, paredes de ladrillo con

columnas de hierro y hormign, estructura metlica para la cubierta de galvalum, pisosde hormign pulido y cermica plana en las plantas bajas, y piso alfombrado en laplanta alta (zona administrativa).

Los Laboratorios ubicados junto a las reas de recepcin de leche y pasteurizacin,cuentan con el mismo tipo de construccin descrita anteriormente, adicionalmenteposeen mesas de trabajo recubiertas con cermica plana, tanto las reas de produccincomo empaque poseen estructuras de ladrillo cubiertas con cermica blanca plana ycubierta de galvalum, consta de los equipos de pasteurizacin, evaporacin y secado,en el empaque se cuenta adems con puertas metlicas corredizas que restringen laentrada nicamente a personal autorizado, las paredes tienen un recubrimientocermico en las paredes hasta una altura aproximada de 3 metros, se trata de un

ambiente delicado donde est ubicada la mquina envasadora Fabrima, el rea deAlmacenamiento de producto terminado consiste en una bodega cerrada, con un cercofrontal de malla electro soldada ubicada en la nave secundaria.

Respecto a los equipos de proceso como de la fuerza de planta, se detallan en elsiguiente cuadro:


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Equipos de Lnea Principal de Proceso / Equipos de Fuerza de Planta

Leche PasteurizadaAo de

Fabricacin1 Pasteurizador Alfa Laval 19931 Pasteurizador Tuchengagen 1993

Leche en Polvo1 Evaporador de Leche Anhidro SEI 19781 Secador de Leche por pulverizacin SEI 20081 Envasadora Fabrima Bolsa 20081 Equipo Aglomerador 2008

Equipos de Fuerza de Planta1 Caldera York Shipley 19791 Generador de agua helada Vilter 20091 Planta de tratamiento de agua AWT 19801 Compresor de aire Atlas Copto 19942 Generadores elctrico (Caterpillar / Cummins) 1978/19741 Transformadores elctricos cmara Ecuatran 2001

Tabla 5 EQUI POS DE PARMALAT.Fuente: Las autoras

1.7.11 Entorno Laboral

El entorno laboral es un tema muy importante hoy en da para las organizaciones, lascuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de trabajo, como es el caso deParmalat del Ecuador S.A, consiguiendo as un aumento de la productividad, sin omitirel recurso humano.

Un colaborador sujeto a trabajar en un ambiente hostil con presiones psicolgicas,econmicas, en condiciones desagradables, difcilmente va a ser productivo yproactivo, ni dar su mejor esfuerzo en las labores, es sta la apreciacin constante delDepartamento de Salud Ocupacional de la empresa, por lo cual su trabajo estfundamentado en el bienestar del empleado.

Para Parmalat la relacin con las visitas, proveedores y clientes puede ser un vnculo oun obstculo para el buen desempeo de la empresa, en la medida en que se manejen


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las relaciones cordialmente pues ello ser un factor de distincin e influencia en elcomportamiento de quienes integran la empresa.

1.7.12 Satisfaccin y Fidelizacin del Cliente

Conseguir clientes que estn satisfechos y sean fieles es uno de los objetivos msimportantes para la empresa, puesto que al dar una respuesta oportuna y clara a lasinquietudes, quejas o sugerencias de los consumidores o clientes se logra un buen nivelglobal de satisfaccin ante los productos y servicios. Es as que Parmalat se haplanteado los siguientes objetivos respecto a la satisfaccin del cliente:

Conocer un cliente o consumidor para crear mejores relacionesinterpersonales.

Fidelizacin de nuestros clientes y consumidores a travs de una medicinprecisa y adecuada de la satisfaccin del Consumidor/Cliente. (Es ms rentableretener que buscar nuevos clientes).

Obtener un comportamiento proactivo e interactivo con elConsumidor/Cliente.

Buen manejo de la base de datos de la empresa (monitoreo, control yseguimiento).

Seguir el procedimiento para el respectivo control y reporte de reclamos, deigual manera de los despachos de los mismos en cada ciudad con el manejoadecuado de toda la informacin, mediante la actividad de cada Cedi (Centrode Distribucin) ubicados en Quito, Lasso, Cuenca y Guayaquil.

1.7.13 Control de Procesos

El control de procesos que se lleva a cabo en Parmalat consiste en un procesocompuesto de cuatro pasos definidos que son:

Medicin del desempeo que es la determinacin del grado de capacidad de unequipo o proceso bien definido. Es til pensar en trminos de logros tangiblese intangibles.

Comparacin del desempeo con el estndar y comprobacin de lasdiferencias que existen.

Corregir las desviaciones desfavorables aplicando las medidas correctivasnecesarias para asegurar que las operaciones estn ajustadas y que se hacenesfuerzos para alcanzar los resultados inicialmente planteados.


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La accin remediadora es preferible a la accin correctiva, implica ms quebuscar dificultades y corregirlas, descubrir la verdadera causa y haceresfuerzos para eliminarla, en esta forma se obtiene una genuina ayuda ycooperacin y adems se logra una actitud favorable hacia el control.

1.7.14 Indicadores de Gestin

En la empresa se manejan indicadores de gestin desde el ao 2010, los mismos queson desarrollados y de responsabilidad de cada rea de la planta; al principio del ao serealiza una reunin de todas las reas, para establecer las nuevas metas de losindicadores y se definen nuevos.

La presentacin de los resultados de los indicadores de gestin se efectamensualmente con la presencia del personal responsable de las reas de la planta; acontinuacin se presentan ejemplos de los indicadores manejados en Parmalat:


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Tabla 6 IN DI CADORES DE GESTI ON 2012.Fuente: Archivos planta


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1.7.15 Auditorias: Acciones preventivas y correctivas.

Se est desarrollando un Programa de Auditoras internas cuyo objetivo es determinarel nivel de conformidad de los elementos del sistema de gestin de inocuidad deacuerdo con los pre-requisitos del HACCP, as como evaluar la necesidad deimplementar mejoras o acciones correctivas para cumplir dichos requisitos. Por talrazn ser necesario incluir la visin respecto a la seguridad industrial y gestinambiental para conseguir un programa integrado donde las acciones correctivas ypreventivas abarquen todos los procesos y mbitos de la empresa.

1.7.16 Salud OcupacionalEn lo que se refiere a la Vigilancia de la Salud la empresa cuenta un mdicoocupacional cuya funcin es establecer la manera para controlar los riesgos para lasalud de los empleados de la empresa, que pudieran derivarse a sobre-exposiciones aagentes fsicos, qumicos y biolgicos as como los aspectos relacionados a laergonoma y la psicosociologa laboral.

Determinar el tipo de exmenes a realizar en base a los requerimientos legalesnacionales y convenios internacionales ratificados.

Realizar una valoracin subclnica de patologas asociadas a factores de riesgos

laborales.Establecer exmenes de valoracin preventiva por puestos de trabajo y reasconsiderando la exposicin a los diferentes factores de riesgo laboral a todos lostrabajadores propios y aspirantes en la empresa.

Elaborar informes mdicos de perfiles epidemiolgicos e identificar los problemas msrelevantes para prevencin y salud de los trabajadores.

1.7.17 Perfil Corporativo.

Parmalat es una empresa lder dentro del sector lcteo gracias a la confianza einversiones que realizan sus socios, lo cual se ha traducido en un crecimiento paulatinopero sostenido en la diversidad de productos que cubren las necesidades del mercado.


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La calidad es una de sus caractersticas que la ha posicionado como una de lasempresas preferentes a nivel mundial. Es por ello que Parmalat es parte del nuevoliderazgo empresarial. Parmalat no es una empresa que trabaja en funcin de unaestrategia directiva exclusivamente, tambin ser rige por las necesidades y demandasde sus clientes. La empresa es una expresin paralela a la globalizacin de mercados,al intercambio cultural entre distintos pases y, sobre todo a un criterio de eficiencia.

Parmalat, cuya razn de ser es la de satisfacer las necesidades de los consumidores, yllegar a formar parte del eslabn cultural y econmico que definen la sociedad,produce y distribuye los mejores productos del sector lcteo para que las familias,nios y adultos con una variedad de gustos disfruten de nutricin y calidad a nivelmundial.

1.7.18 Mantenimiento.

Se han diseado tres programas donde se engloban los procedimientos necesarios paragarantizar un sistema de trabajo que permita administrar, controlar y monitorear elmantenimiento preventivo y predictivo de los equipos de las distintas reas de la plantade produccin, con el propsito de disminuir los mantenimientos correctivos y losparos de los equipos de la planta.

Mediante el manejo de rdenes de trabajo se proporciona toda la informacin necesariapara la planificacin y programacin detallada del trabajo (operaciones, mano de obra,

materiales y herramientas), generadas en la fecha que deben ser ejecutadas o deacuerdo a una condicin determinada.


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1.8 Imgenes de las reas de la Planta Cuenca.

Imagen 1 EDI FI CIO PRINCIPAL Y PARQUEADERO.Fuente: Las autoras.

Imagen 2REA ADM INI STRATIVA.Fuente: Las autoras.


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Imagen 3RECEPCIN Y ALMACENAM IENTO DE LECHE.Fuente: Las autoras

Imagen 4 REA DE PASTEURI ZACINFuente: Las autoras


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Imagen 5LABORATORI OS DE RECEPCIN Y MI CROBIOLOGAFuente: Las autoras

Imagen 6REA DE EVAPORACIN Y SECADO.Fuente: Las autoras


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Imagen 7REA DE EM PAQUE FABRIMA .Fuente: Las autoras

Imagen 8BODEGAS DE ALMACENAM IENTO DE PRODUCTO TERMI NADO.Fuente: Las autoras


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Imagen 9REA DE HORNO Y CALDERO.Fuente: Las autoras

Imagen 10 REA DE COMPRESOR Y BANCO DE HI ELO.Fuente: Las autoras


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Imagen 11 REA DE CANCELES Y SSHH .Fuente: Las autoras

Imagen 12VESTIDORES Y BAOSFuente: Las autoras


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Imagen 13REA COMEDORFuente: Las autoras

Imagen 14 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y CISTERNA.Fuente: Las autoras

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CAPITULO II

ILUSTRACIN DE LOS PROCESOS,ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS ENPARMALAT DEL ECUADOR S.A. PLANTA

CUENCA


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CAPITULO II

ILUSTRACION DE LOS PROCESOS,ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS ENPARMALAT DEL ECUADOR S.A. PLANTA

CUENCA.

2.1 Gestin de Procesos.

La Gestin con un enfoque basado en procesos, permite a las organizaciones establecerindicadores para poder evaluar el rendimiento de las actividades que se llevan a cabodentro de ellas, no slo considerando las actividades de forma aislada sino formandoparte de un conjunto estrechamente interrelacionado, lo que constituye la base hacia lamejora continua donde se requiere una adaptacin permanente para satisfacer lasnecesidades y expectativas de los clientes y conseguir el xito y permanencia delproducto o servicio en los mercados actuales. (Beltrn Sanz, 2002)

2.1.1 Definicin de Proceso

La norma UNE en ISO 9000: 2000, define un Proceso como el conjunto de las

actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transformanelementos de entrada en resultados.

Ilustracin 9 DEF INI CIN DE PROCESO.Fuente: (Beltrn Sanz, 2002)

El enfoque de Procesos conduce a la organizacin hacia una serie de acciones como:

Definir de manera sistemtica las actividades que componen el proceso. Identificar la interrelacin con otros procesos.


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Definir las responsabilidades respecto al proceso. Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso. Centrarse en los recursos y mtodos que permiten la mejora del proceso.

2.1.2 Elementos del Proceso

Los procesos se caracterizan por estar formados por los siguientes elementos:

2.1.2.1 Entradas o inputs:procedentes del proveedor del proceso, que son losque responden a los estndares o criterios de aceptacin previamente definidos por laempresa.

2.1.2.2 Medios y recursos: que se requieren para el desarrollo ptimo de lasactividades del proceso, pero que no se transforman durante el mismo, se puedenmencionar algunos como: personal calificado; hardware y software adecuados,documentos e informacin suficiente sobre qu procesar, cmo y cundo entregar elproducto o servicio al siguiente eslabn del proceso.

2.1.2.3 Las salidas o outputs:que son los productos o servicios generados por elproceso y que se ofrece al cliente de acuerdo a los requerimientos o expectativas queste requiere, y cuya calidad viene definida a travs de los atributos que generan valor.

2.1.2.4 Sistema de Control: es un conjunto de indicadores y medidas delrendimiento del proceso y del nivel de orientacin del mismo a la satisfaccin de las

necesidades y expectativas de los clientes (internos y externos).

2.1.2.5 Alcance o lmites del proceso:determinan el comienzo y la finalizacin delmismo. El proceso debe comenzar a partir de la identificacin de las necesidades yexpectativas del cliente, y terminar con su satisfaccin efectiva. (Santoro, 2004)


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Ilustracin 10GESTIN POR PROCESO.Fuente (Santoro, 2004)

2.1.3 Anlisis de los clientes.

Los clientes son los destinatarios del resultado del proceso o output, pueden ser:internos, si pertenecen a la organizacin y externos, si son ajenos a la misma. Elproceso debe estar orientado a satisfacer los requerimientos de los clientes con respectoal producto que se entrega.

Un Sistema de Gestin por Procesos (SGP) requiere incorporar en todas las actividadesde la organizacin una gestin sistemtica mediante el cumplimiento del principio demejora continua: Planear-Hacer-Monitorear-Aprender y Mejorar. La gestin porprocesos considera los aspectos de gran relevancia, y es necesario tomar en cuenta lasatisfaccin de los Stakeholders de la empresa dentro de los cuales encontramos a lospropietarios, empleados, vecinos, clientes y proveedores, cada uno de ellos condiferentes requerimientos y necesidades.

Considerando que la leche es un producto de primera necesidad, es importante indicarque los clientes potenciales para el consumo de la leche son los nios sin embargo es

un alimento ptimo en todas las etapas de la vida (infancia, adolescencia, adultez,madres en estado de gestacin, etc.). La ingesta de dos vasos diarios de leche es idealpara la salud, desarrollo y fortalecimiento del cuerpo, es el mejor aporte de calcio alsistema seo, ayuda a prevenir la desminera

sgc implementacion.pdf

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