anexo b flores

5/26/2018 Anexo b Flores

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ANEXO B

COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIALFORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO1

I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Programa PROMETE

Nombre del Proyecto Productivo HORTALIZAS

Estado VERACRUZNcleo Agrario SAN JOSE

Municipio VERACRUZ

Giro del Proyecto Productivo AGRICOLA

Producto Final HORTALIZAS DE FRUTO

Nombre del Grupo FLORES

Nmero de integrantes 6

Monto solicitado 240,000.00Nombre del Tcnico NEMESIO MARTINEZ MARTINEZ

CUHA T-VER-201208-0271

II. Diagnstico participativo.

II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes.

El grupo parte de un ncleo familiar integrado por seis mujeres, del ncleo agrario San Jos,Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz, con experiencia en la produccin agrcola, cultivandoHuertos Familiares y cultivos bsicos como maz y frijol principalmente. De las seis mujeres tres

d d t lt l l j t


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son casadas amas de casa y tres son solteras las cuales son jvenes que no cuentan con

agricultura y a la ubicacin estratgica de la localidad cercana a un centro importante de consumocomo es la ciudad de Veracruz, Ver.

II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.FORTALEZASExperiencia en la produccin agrcolaCuentan con herramientas y agua suficiente todo el ao.Grupo de trabajo, bien integrado.

DEBILIDADESFalta de recursos econmicos para capitalizar y consolidar la produccin de Chile Jalapeo bajo

cubierta y aprovechar el potencial productivo que poseen.Desconocimiento de las fuentes financieras y bajo nivel de gestin en la bsqueda de capital.

II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.

OPORTUNIDADESPoca competencia de productores de chile jalapeo y hortalizas en la localidad.

Vias de comunicacin adecuadas para operar el proyecto.

Condiciones climaticas y geograficas adecuadas

AMENAZAS

Probable presencia de plagas y enfermedades que disminuyan el rendimiento del cultivo.

No hay control en precios.

Inflacion, generando la reduccion del poder adquisitivo.

Aumento en el precio de las materias primas que se necesitan en el proyecto.


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p p q p y

III. Anlisis del mercado.

III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios

Caractersticas generales de la planta del Chile Jalapeo:Nombre Cientifico: Capcicum annum.

Familia: Solanaceae.Origen: Trpico de Amrica Central, del Sur, y Norte.Son plantas anuales, semiherbaceas, de hojas alternas y flores blancas, verdosas o violceas.Hay tambin algunas que son subarbustos y los frutos son muy variados en su forma, color ytamao.En el chile principalmente se ha encontrado una sustancia llamada capsicina; tambin contienevitaminas A,B Y C. El Chile Jalapeo es de color verde, de forma conica alargada, mide enpromedio 6 cm. De largo por 2.5 de ancho. Se le da este nombre porque se dice queantiguamente se cultivaba en Jalapa, Veracruz desde donde se comercializaba a otras partes.

Cuando llega a su estado de maduracin toma un color rojo intenso y ahumado se convierte enChilpotle que en sus versiones secas es de los chiles ms importantes. Existen gran cantidad devariedades con leves diferencias de forma y grado de picor. Ms del 60% por ciento de los chiles

jalapeos producidos se procesan como salsas de chile, chiles encurtidos y chiles secos.

El jalapeo es un chile picante; sus frutos son firmes, aromticos, de buen sabor y de aspectoatractivo por lo cual tienen muy buena aceptacin en el mercado, tanto en el nacional como en elextranjero. Se estima que el 60% de la produccin va a la industria de encurtidos, el 20% se

consume en fresco y otro 20% se utiliza en la elaboracin del chipotle para el cual son preferibleslos chiles con un alto grado de corchosidad, como lo son el meco y el tpico, tambin es utilizadodentro de la medicina para disminuir enfermedades como la diabetes y contenido graso yenergtico de la dieta dentro de la digestin. El consumo nacional de este producto es demasiadoalto y poco a poco se ha incrementado en los mercados externos. La industria agroalimentaria esun sector demasiado inestable pero esto no es una barrera para poder comercializar. En Mxicose siembran alrededor de 45 mil hectreas en todo el pas. Sin embargo las regiones msimportantes son: Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Quertaro, Sonora, Sinaloa y Puebla.Las caractersticas sociales y econmicas que hacen viable este proyecto son las siguientes: Lademanda en mercados externos es alta y rentable. El historial productivo del Estado.Los costos de produccin es menor al valor de la produccin, lo que permite un margen derentabilidad, solamente en casos extraordinarios de huracanes podra afectar a esta actividad anivel social La mano de obra es una inversin fuerte de los chileros que es recuperable a la


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III.2 Caractersticas del mercado local:

Como ya es del conocimiento general, el mercado del Chile Jalapeo en Mxico ha crecidoconsiderablemente en los ltimos aos, por lo que hemos sido y seguiremos siendo una fuenteimportante de produccin y distribucin a toda la repblica mexicana. Su distribucin geogrficanos otorga la posibilidad de realizar embarques a cualquier parte, sus climas y microclimas

otorgan posibilidades innumerables de producir casi cualquier producto, razn por la cual losinversionistas extranjeros estn tan interesados en nuestro pas para invertir, situacin bastantepositiva ya que por medio de estas inversiones hay acceso a tecnologa nueva y formasdiferentes de producir con un grado mayor al actual. Debido a lo anterior, el mercado que sepretende atender en un principio es el mercado regional principalmente con chile jalapeo frescoy a menor escala con chile seco. La localidad de Vargas cuenta con 277 habitantes y la forma deofrecer el producto seria en los tianguis que se realizan en la localidad. Por lo tanto el productotiene que cumplir con las normas de calidad, tamao y presentacin, bajo las cuales debe sercomercializado el chile jalapeo tanto en fresco, como seco. Actualmente existe una demandainsatisfecha, tanto a nivel regional como nacional, segn sondeos realizados en mercados ytianguis de la regin que han comprometido compras.

La comercializacin sigue constituyendo la forma ms comn de negociar dicho producto, de estaforma las centrales de abasto y las cadenas comerciales ya en aumento en las cabecerasmunicipales de los estados constituyen como uno de los puntos ms importante del sistema decomercializacin de nuestro pas. As mismo, en presentacin en cajas de cartn y de plsticopara el producto en fresco, de acuerdo a las exigencias del mercado; a pequeos compradores o

mayoristas en las centrales de basto, comercializadoras, distribuidores locales y tiendas deabarrotes estableciendo de acuerdo de acuerdo al volumen que requieran del producto.Las ciudades de Mxico, Xalapa, Veracruz y Puebla son las alternativas ms importantes decomercializacin al mayoreo de la Repblica Mexicana.

Temporada alta: abarca los meses de febrero a mayo, durante esta temporada los principalesestados proveedores de este producto son Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Michoacn.

Temporada media: seala los meses de junio a septiembre, periodo en el cual el estado de

Chiapas y Oaxaca pierde importancia, permaneciendo Veracruz con una produccin regular.Temporada baja: ubicada de octubre a enero, etapa en la que el estado de Morelos adquieremayor importancia como abastecedor de otras especies ornamentales, aunque en el estado deVeracruz Existe una disminucin del producto por los cambios climatolgicos (bajas


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No hay competencia debido a que no hay productores ni proveedores de chile jalapeo en laregin.

Mercados y tianguis Tambin en los mercados itinerantes (tianguis) se comercializa nuestroproducto aunque en menor escala

III.4 Anlisis y fijacin de precios:

Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta. Losprecios son de acuerdo al mercado. A clientes de compra constantes, se dar un precio demayoreo.Los precios que se presentan son precios promedio para establecer los resultados en la corridafinanciera. El precio promedio que se tomo fue el de $13 pesos por kilogramo en chile jalapeofresco, este precio se determino de acuerdo a los precios del 2013 y el primer trimestre del 2014

en las centrales de abasto del Distrito federal, Guadalajara, Jalisco y Monterrey Nuevo Len.ii. Anlisis de competitividad.Los invernaderos de produccin de Chile Jalapeo Capsicum annum es limitado en suproduccin en la regin y en la entidad veracruzana, dependiendo del mercado interestatal delcentro del pas para su adquisicin en los estados de Puebla, Mxico, Morelos, Hidalgo yMichoacn, particularmente. Situacin por lo cual las microempresas de la regin dependen de lacompra venta del producto para reventa, situacin que permite con la puesta del proyectoimpulsar el mercado comercializando de manera competitiva en la regin a travs de la

produccin de chile jalapeo bajo cubierta de malla sombra.

III.5 Estrategias de comercializacin:

1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o servicio(s).

La forma de dar a conocer la calidad del producto a ofrecer, se realizara mediante una muestrarepresentativa del producto para verificar que llene las exigencias del mercado. As como, exhibirel producto para conocimiento del pblico, antes de salir a la venta, existe una poltica de rentade espacios para la promocin de los productos.Se elabora una encuesta para la recopilacin de datos secundarios, estas variables estarnpredeterminadas en relacin a la funcionalidad del empaque en el gusto e inters de los clientes


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IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)

IV.1 Localizacin.

1. Macro localizacin

El proyecto se va a realizar en el municipio de Veracruz, estado del mismo nombre, el cual se localizaen el golfo de Mxico, entre los 22 28 y 17 09 de latitud norte y los 93 36 y 98 39 de longitudoeste. Las rutas de acceso es por la carretera federal Veracruz-Poza Rica.Los principales proveedores se encuentran en la cabecera municipal de Veracruz

2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

El proyecto se realizara en el ncleo agrario de Vargas, localidad del mismo nombre, perteneciente almunicipio de Veracruz, el cual se localiza en la porcin noroeste del Municipio. La poblacin cuenta

con acceso para vehculos y con fuentes de agua natural para con la capacidad de satisfacer lasnecesidades del proyecto.El terreno donde se llevara a cabo el proyecto, es dentro de la localidad de Vargas, sin embargo nocuenta con nombre de vialidades para el acceso al terreno, es por ello que se describe la colindanciadel terreno para una mejor ubicacin de l.Noreste: colinda con la BrechaNoroeste: colinda con la Parcela 20Suroeste: Colinda con la Parcela 30Oeste: con la parcela 19

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documentoy las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.

1. Condiciones climticas y servicios:

Las condiciones de clima no influye mucho, ya que las condiciones de cultivo bajo malla sombrapermitir es una alternativa para regular la temperatura, la radiacin solar y la proteccin contra


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2. Diagrama de distribucin de reas(indicar: superficie del terreno, de infraestructura,

dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjuntadirectamente al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto

Los componentes con los que cuentan el grupo Flores y con lo que participaran en el proyectoes con un terreno de 600 metros cuadrados y un kit de herramientas, el cuan consta de carretilla,pala, rastrillo, 8 cubetas y tres tijeras para podar.Por otra parte, lo que se pretende que apoye el programa es con la infraestructura delinvernadero con recubrimiento malla sombra, un sistema de riego por goteo el cual consta decabezal que lo integran bomba de agua, vlvula reguladora de presin, vlvula de presin de

aire, llave de paso, manmetro, filtro y Venturi; adems de lneas de conduccin y cintas de riego.As como los materiales para realizar las camas las cuales se utilizara cemento, arena, y block otabique. Se utilizara sustrato para la camas los cuales sern tepezil, palo podrido y hojarasca.

IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin?

Ingeniera (descripcin del proceso)

Ya teniendo la estructura instalada al 100%, al igual que el sistema de riego y la desinfeccin de lascamas; se realizara el trasplante de las plntulas en un primer periodo se har el trasplante de 2000plntulas y en un segundo periodo se trasplantarn 2500 plntulas.

Definicin y caractersticas del riego por goteo: Es el proceso mediante el cual se aplicauna cantidad de agua calculada, lenta y regularmente mantiene el agua en la zona radicular de laplanta. Este proceso mantiene la humedad en el suelo dentro de un rango ptimo para el crecimiento

l i d t El i t h ti di t l d ti id d


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el suelo y el agua (Codaha, 2000).

Los fertilizantes se localizan en las zonas donde se desarrollan las races, con la fertirrigacinpuede alcanzar una profundidad de 50-60 cm. Lo que facilita una mejor absorcin por las plantas.Los fertilizantes que se suministran a la planta conforme a sus necesidades en las distintas etapas desu desarrollo, con la fertirrigacin mejora el aprovechamiento de fertilizantes teniendo un ahorro que

puede alcanzar en 30% o ms, del producto.

Para emplear correctamente los fertilizantes hay que tener en cuenta aquellas caractersticasque pueden influir sobre el suelo, el cultivo o el manejo de la instalacin con las siguientescaractersticas.

Solubilidad: Todos los fertilizantes utilizados en fertirrigacin deben tener un grado desolubilidad que impida las obturaciones con partculas solidas sin disolver. Para incorporar un

fertilizante a un sistema de riego por goteo hay que preparar una disolucin previamente concentrada(solucin madre), que es la que inyecta en el sistema de riego. Interesa conocer el grado desolubilidad del fertilizante, con el fin de saber la cantidad mxima del mismo que se puede aadir auna determinada cantidad de agua. La solubilidad depende de la temperatura del agua; a mayortemperatura mayor solubilidad (Codaha, L. 2000).

Hay que tener en cuenta que al disolver un slido en agua se produce una reaccinendotrmica, con descenso de temperatura es muy acusado en algunas ocasiones, como en elnitrato de amonio y en la urea.

Salinidad: La concentracin de sales es uno de los criterios ms influyentes para juzgar lacalidad de las aguas de riego, puesto que la mayor o menor concentracin de la disolucin del sueloafecta al esfuerzo de succin que la planta tiene que ejercer para absorber el agua. Debemos detomar en cuenta que al disolver un fertilizante en el agua de riego se modifican algunascaractersticas qumicas de esta. As aumenta su contenido salino y, por tanto su conductividadelctrica empeorando su calidad desde el punto de vista de efecto osmtico. Por ello, en cadafertilizante hay que determinar la dosis mxima (en gramos/lt.) de fertilizante que se puede incorporar

el agua de riego.

Acidez: Otro aspecto a tener en cuenta en la fertirrigacin es la modificacin del pH del aguaal incorporar los fertilizantes es la modificacin del pH del agua al incorporar los fertilizantes. Al ser


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utiliza debido a que en la actualidad representa una gran importancia por su potencial, lo cual elproductor obtiene rendimientos considerables, este material gentico se utiliz ya que es una de lasvariedades ms utilizadas en el estado de Veracruz y en otras partes del pas, por presentarcaractersticas deseables para obtener una buena produccin.

Las mezclas de tepecil a 100% 75, 50, 25 y 0%, se realizan con un recipiente de 1lt, con lo

que se utiliza para cada una de las mezclas, como se muestra en el siguiente cuadro.

El tepecil se puede encontra en la regin de Perote y Villa Aldama, como en sus alrededoresen venta constante en un radio mayor en la ciudad de Mxico, Puebla y estados circunvecinos.

La preparacin de soluciones nutritivas: Las soluciones se preparan previamente haciendouna solucin a partir del fertilizante polyfeed 19-19-19, se prepara una solucin con 300 gr delfertilizante en 1 lt de agua para dar una solucin madre concentrada a 57,000 mg 1 -1 a partir de esta

se forman las soluciones usadas. Para hacer la solucin de 200 ppm se toman 350 ml. De la solucinmadre y se diluyen en 60 lt de agua (solucin mxima) y para formar la solucin de 50ppm se toman50 ml y se disuelven en 60 lt. De agua (solucin mnima).

Mtodo de trasplante

Es una prctica que requiere del establecimiento y manejo de las plntulas bajo invernadero o tnel,sin embargo presenta una serie de ventajas que es conveniente tomar en cuenta:

1. Ahorro de hasta un 95 por ciento en la cantidad de semilla.2. Disminucin de los riesgos de daos por:-Plagas y enfermedades (picudo, dampingoff, pulga saltona, trips, etc.).Heladas tardas.Actividades mecnico manuales3. Menos problemas con la maleza4. Hace posible el empleo de hbridos (cuya semilla cuesta hasta 36,000 el kilo), que tienen mayorpotencial de rendimiento que las variedades tradicionales.

5. Menos fallas en la densidad de poblacin.6. Permite adelantar la cosecha hasta en 22 das con lo que se escapa, en mayor medida al dao porpicudo y otros organismos dainos.Establecimiento del almcigo


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Distancias y densidad de plantas:

Las distancias que se deben utilizar entre los camellones, plantas y matas, dependeprincipalmente del porte de la variedad hbrido, tipo de suelo, de la maquinaria disponible, los costosde produccin y el mtodo de siembra empleado (siembra directa o trasplante).

La distancia entre surcos puede variar de 80 a 100 centmetros y entre matas de 30 a 40centmetros. Cabe indicar que, existe un incremento del rendimiento el cual es mayor con menoresdistanciamientos entre surcos y un poco menor cuando se acorta la separacin entre plantas. Depreferencia; utilizar las menores distancias con el trasplante, genotipos de porte bajo y terrenosligeros. Se dejan de tres a cinco plantas por punto o golpe de siembra en la siembra directa y una odos en el trasplante. En la siembra a chorrillo, la distancia entre plantas puede ser de alrededor de 8centmetros. Las distancias anteriores y nmeros de plantas por mata, se pueden combinar paralograr una poblacin de 120 a 160 mil plantas por hectrea, en la siembra directa y de 30 mil a 40

mil en el trasplante. En este ltimo mtodo, las altas poblaciones incrementan el rendimiento hastaen un 35 %. Para establecer altas poblaciones se sugiere acortar la distancia entre surcos o camas yplantas en hbridos y solo entre surcos y camas en variedades.

En suelos nivelados, de textura media a pesada, con buen drenaje y alta retencin dehumedad aprovechable, la siembra o trasplante tambin puede efectuarse en camas de 1.5 a 1.8metros de ancho, colocando dos hileras de plantas. En este sistema se tiene una menor y mslenta incidencia de la enfermedad marchitez o secadera, y se puede incrementar la poblacin deplantas para lograr mayores rendimientos.

i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).

Invernadero tipo arco cerrado Atrium 820 para superficie de 1000 mts., contenido en tresnaves, en un ancho de 30mts. por 21 mts. Altura de poste de 3.20 mts. Se utilizarn mallaantifidos. Cortinas enrollables en los cuatro lados. Antecmara de entrada y trampa sanitaria.

Necesidades de Obra civil e infraestructura requerida

Como se mencion con anterioridad, las intenciones del presente proyecto durante el primer


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IV.4 Programa de trabajo.

Concepto M e s (2014)

M A M J J A S O N D E FTramitacin delProyecto

X X X X X

Construccin deBioespacio

X X

Adquisicin de Equipos X XCapacitacin y

Asistencia TcnicaX X X X X

Puesta en Marcha X X X X

IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

Concepto Proveedor Ubicacin FrecuenciaAgroqumicos, Agrcola Marn Juan Enrquez 1301,

entre la Fragua y DazMirn, VeracruzCentro

Cada meses.

Invernadero Agrolider Col. Lomas de Cristo,Texcoco Estado deMxico

Al inicio del proyecto

Invernadero Asesores enConstruccin y

Extensin Agrcola,S.A. de C.V.

Rancho Santa Irene 6,Col. Ejidos Huexotla

Boyeros, Texcoco

Al inicio del proyecto.

Sustrato y Plntula Agrcola Marn Juan Enrquez 1301,entre la Fragua y Daz

Casa 6 meses


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PAREJAS AGROQUIMICOSMARIA DE LOURDESBOLAOS GARCIA

TRANSPLANTE YCOSECHA

20 100

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.

Temas Objetivos Duracin Nombre del Asesor

Control de plagas yenfermedades

Concientizar a losintegrantes a tenerbuenas prcticas demanejo de control deplagas y enfermedades

4 horas. Ing. Nemesio Martnez

Estudio de mercado Mostrar las diferentesalternativas paracolocar el producto

6 horas Ing. Nemesio Martnez

Contabilidad Enseas el correctomanejo financiero delproyecto


Canales de distribucin Mostrar los diferentesformas de distribucindel producto.


VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y accionespara solventarlos

No hay ningn factor que represente un riesgo en la ejecucin del proyecto ya que se encuentraen ubicado en una zona estratgica.

VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto


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En este caso el nico desecho que podra tener gran volumen seria la planta de chile al final deun periodo se picara en peos pedazos y se integrara al sustrato para que la materia orgnica sepodr y aporte nutrientes y sirva como fijador de la palnta

3. La fuente de abastecimiento de agua:De dnde y cmo se abastecer de agua alproyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas aplicables yadecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este recurso.

Es abastecimiento de agua se realizara mediante los pozos de la localidad de Vargas.

4. La conservacin y uso adecuado del suelo:

Este proyecto no representa peligro en la conservacin y uso adecuado de suelo ya que esteproyecto se desarrollara con tecnologa al 50% ecolgica y el sustrato es reutilizable para msde dos cosechas

5. Flora y/o fauna nociva:

Hay una gran variedad de animales silvestres, entre los que se encuentran principalmente lagarza, gaviota, conejo,tlacuache,ardilla y tuza entre otros, adems de una gran variedad deinsectos pero ninguno representa un peligro de afectacin para el proyecto.

Contado con gran variedad de flora y fauna en esta regin de Vargas municipio de Veracruz laflora y la fauna no representa peligro ni riesgo de afectacin al proyecto.

V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlacuachehttp://es.wikipedia.org/wiki/Tlacuache


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FORMATO DE ANLISIS FINANCIERO

VII.1 PRESUPUESTO DE INVERSI N: Diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.

HORTALIZAS

PRESUPUESTO DE INVERSIONCONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL

ACTIVO FIJO

Estructura de acero galvanizadoincluye mano de obra

obra 1.00 170,000.00$ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 170,000.00

Malla antiafidos de 40x20mrollo 10.00 3,440.00

$ 34,400.00 $ 34,400.00 $ 34,400.00Cubierta de malla sombra tipo

rashel 35%

rollo 9.00 3,673.00

$ 33,057.00 $ 33,057.00 $ 33,057.00Sistema de riego por goteo y

cabezal de inyeccion y 2 venturisequipo 1.00 2,543.00

$ 2,543.00 $ 2,543.00 $ 2,543.00

Sustrato: fibra de cocosaco 150.00 100.00

$ 15,000.00 $15,000.00 $ 15,000.00Contenedor para sustrato (bolsa

de 20 lts)pieza 6.00 6,250.00

$ 37,500.00 $ 37,500.00 $ 37,500.00Transporte del material al sitio de

obraservicio 5,500.00 1.00

$ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00

Instalacion de estructuras ycubiertas

servicio 25,000.00 1.00$ 25,000.00

$25,000.00 $ 25,000.00

Tinaco rotoplas de 1500 ltspieza 2.00 2,500.00

$ 5,000.00$

5,000.00 $ 5,000.00

Tuberia pvc 2" y accesoriospieza 2.00 5,000.00

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

Manguera negra industrial parariego 1/2"

pieza 1.00 300.00$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

$ -ACTIVO DIFERIDO

Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00


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$ -

CAPITAL DE TRABAJO

Capita del trabajo mensual presupuesto 1 $ 34,388.00$ 34,388.00 $ 34,388.00 $ 34,388.00

TOTAL $ 396,688.00 $ 264,000 $ 132,688.00 $ 396,688.00

VII.2 CLCULOS TCNICOS

VII.2.1 MEMORIAS DE CLCULO (COSTOS Y VENTAS)Concepto/Labor/Producto Unidad Cantidad P. Unitario Costo total Costo en 2 ciclos

Preparacion y nivelacion de terreno

Rastreo labor 2.00 500.00 1,000.00

Nivelacion labor 3.00 500.00 1,500.00

Limpieza jornal 10.00 100.00 1,000.00

Subtotal 3,500.00 7,000.00

Semilla libra 1.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00

Charolas pieza 180.00 50.00 9,000.00 18,000.00

Fertilizantes

Nitrato de potasio kg 280.00 27.60 7,728.00

Nitrato de calcio kg 250.00 24.00 6,000.00

Magnisal kg 250.00 24.00 6,000.00

Urea kg 250.00 10.00 2,500.00

Fosfonitrato kg 250.00 10.00 2,500.00


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Acido fosforico lt 80.00 35.00 2,800.00

Acido nitrico lt 90.00 12.00 1,080.00

Quelato de fierro kg 35.00 100.00 3,500.00

Subtotal 32,108.00 64,216.00

Insecticidas y Fungicidas

Rooting lt 3.00 230.00 690.00

Radifarm lt 2.00 310.00 620.00

Phc bereta kg 5.00 600.00 3,000.00

Phc milstop kg 5.00 350.00 1,750.00

Bea-sin kg 5.00 450.00 2,250.00

Pae-sin kg 5.00 550.00 2,750.00

Meta-sin kg 5.00 450.00 2,250.00

Phc bug balancer lt 5.00 360.00 1,800.00

Phc Neem lt 5.00 340.00 1,700.00

Phc biopack kg 3.00 350.00 1,050.00

Fitham trichodermas spp lt 8.00 400.00 3,200.00

Subtotal 21,060.00 42,120.00

Labores culturales

Transplante jornal 22.00 100.00 2,200.00

Subtotal 2,200.00 4,400.00

Solucion Nutritiva

Formulacion de solucion nutritiva jornal 365.00 50.00 18,250.00

Aplicacin de solucion nutritiva jornal 365.00 50.00 18,250.00

Aplicacin de fungicidas jornal 104.00 50.00 5,200.00

Aplicacin de fertilizante foliar jornal 104.00 50.00 5,200.00

Aplicacin de insecticida organico jornal 104.00 50.00 5,200.00

Subtotal 52,100.00 104,200.00


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Cosecha

Cosecha manual jornal 28.00 100.00 2,800.00

Subtotal 2,800.00 5,600.00

Seguro agricola 1.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00

Combustible para motobomba litro 2,920.00 8.00 23,360.00 46,720.00

TOTAL 175,128.00 350,256.00

Costos de Administracin, servicios y otros

Concepto CantidadCostoUnitario Frecuencia Costo total

Administrador 1.00 100.00 24.00 2,400.00

Pago de agua 1.00 100.00 1.00 100.00

Telefonia 1.00 300.00 1.00 300.00

Ventas 1.00 100.00 24.00 2,400.00

VII.3 PROYECCIN FINANCIERA

VII.3.1 CALCULO DE COSTOSCOSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO AO AO AO AO

CONCEPTO COSTO PROMED. MENSUAL 1 2 3 4 5

Preparacion y nivelacion deterreno

$583.33

$7,000.00

$7,350.00

$7,717.50

$8,103.38

$8,508.54

Semilla $666.67

$8,000.00

$8,400.00

$8,820.00

$9,261.00

$9,724.05

Charolas $ $ $ $ $ $


18/25

1,500.00 18,000.00 18,900.00 19,845.00 20,837.25 21,879.11

Fertilizantes $5,351.33

$64,216.00

$67,426.80

$70,798.14

$74,338.05

$78,054.95

Insecticidas y Fungicidas $

3,510.00

$

42,120.00

$

44,226.00

$

46,437.30

$

48,759.17

$

51,197.12Labores culturales $

366.67$4,400.00

$4,620.00

$4,851.00

$5,093.55

$5,348.23

Solucion Nutritiva $8,683.33

$104,200.00

$109,410.00

$114,880.50

$120,624.53

$126,655.75

Cosecha $466.67

$5,600.00

$5,880.00

$6,174.00

$6,482.70

$6,806.84

Seguro agricola $4,166.67

$50,000.00

$52,500.00

$55,125.00

$57,881.25

$60,775.31

Combustible para motobomba $

3,893.33

$

46,720.00

$

49,056.00

$

51,508.80

$

54,084.24

$

56,788.45Administrador $2,400.00

$28,800.00

$30,240.00

$31,752.00

$33,339.60

$35,006.58

Pago de agua $100.00

$1,200.00

$1,260.00

$1,323.00

$1,389.15

$1,458.61

Telefonia $300.00

$3,600.00

$3,780.00

$3,969.00

$4,167.45

$4,375.82

Ventas $2,400.00

$28,800.00

$30,240.00

$31,752.00

$33,339.60

$35,006.58

TOTAL $34,388.00 $412,656.00 $433,288.80 $454,953.24 $477,700.90 $501,585.95


19/25

VII.3.2 PROYECCIN DE COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5Administrador $ 28,800.00 $ 30,240.00 $ 31,752.00 $ 33,339.60 $ 35,006.58

Pago de agua $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00 $ 1,389.15 $ 1,458.61Telefonia $ 3,600.00 $ 3,780.00 $ 3,969.00 $ 4,167.45 $ 4,375.82

Ventas $ 28,800.00 $ 30,240.00 $ 31,752.00 $ 33,339.60 $ 35,006.58

TOTAL $ 62,400.00 $ 65,520.00 $ 68,796.00 $ 72,235.80 $ 75,847.59

COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5Preparacion y nivelacion deterreno $ 7,000.00 $ 7,350.00 $ 7,717.50 $ 8,103.38 $ 8,508.54

Semilla $ 8,000.00 $ 8,400.00 $ 8,820.00 $ 9,261.00 $ 9,724.05Charolas

$ 18,000.00 $ 18,900.00 $ 19,845.00 $ 20,837.25 $ 21,879.11Fertilizantes $ 64,216.00 $ 67,426.80 $ 70,798.14 $ 74,338.05 $ 78,054.95

Insecticidas y Fungicidas $ 42,120.00 $ 44,226.00 $ 46,437.30 $ 48,759.17 $ 51,197.12

Labores culturales $ 4,400.00 $ 4,620.00 $ 4,851.00 $ 5,093.55 $ 5,348.23

Solucion Nutritiva $ 104,200.00 $ 109,410.00 $ 114,880.50 $ 120,624.53 $ 126,655.75Cosecha $ 5,600.00 $ 5,880.00 $ 6,174.00 $ 6,482.70 $ 6,806.84Seguro agricola

$ 50,000.00 $ 52,500.00 $ 55,125.00 $ 57,881.25 $ 60,775.31Combustible para motobomba

$ 46,720.00 $ 49,056.00 $ 51,508.80 $ 54,084.24 $ 56,788.45

TOTAL $ 350,256.00 $ 367,768.80 $ 386,157.24 $ 405,465.10 $ 425,738.36


20/25

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

COSTOS FIJOS $ 62,400.00 $ 65,520.00 $ 68,796.00 $ 72,235.80 $ 75,847.59

COSTOS VARIABLES $ 350,256.00 $ 367,768.80 $ 386,157.24 $ 405,465.10 $ 425,738.36

COSTOS TOTALES $ 412,656.00 $ 433,288.80 $ 454,953.24 $ 477,700.90 $ 501,585.95

VII.3.3 PROYECCIN DE INGRESOS

Rendimiento (kg/m2) 20.00

Superficie de cultivo (m2) 1,000.00

Ciclos por ao 2.00

Produccion total (kg) 40,000.00

Precio de venta ($/kg)$

13.00

Produccion para venta (kg) 40,000.00


21/25

Desarrollo de produccion mensual para venta (kg)

Calidad de Producto Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Primera 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 28,800.00

Segunda (industrial) 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 11,200.00

Total 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 40,000.00

Ingresos mensuales

Calidad de Producto Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Chile Jalapeo primera calidad 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 374,400.00

Chile jalapeo segunda calidad (industrial) 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 145,600.00

Total 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 520,000.00

Esquema de cosecha en porcentajes

Calidad % Volumen (kg) Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Primera 72% 28,800.00 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Segunda (industrial) 28% 11,200.00 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Ingresos anuales por venta de chile jalapeoPresentacion/Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Chile Jalapeo primera calidad 374,400 393,120 412,776 433,415 455,086

Chile jalapeo segunda calidad (industrial) 145,600 152,880 160,524 168,550 176,978

Ingresos totales 520,000.0$ 546,000.0$ 573,300.0$ 601,965.0$ 632,063.3$


22/25

VII.3.4 ESTADO DE RESULTADOSCONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

( + ) VENTAS $ 520,000.00 $ 546,000.00 $ 573,300.00$

601,965.00 $ 632,063.25

COSTOS FIJOS $ 62,400.00 $ 65,520.00 $ 68,796.00$

72,235.80 $ 75,847.59

COSTOS VARIABLES $ 350,256.00 $ 367,768.80 $ 386,157.24$

405,465.10 $ 425,738.36

( - ) COSTOS TOTALES $ 412,656.00 $ 433,288.80 $ 454,953.24$

477,700.90 $ 501,585.95

( = ) UTILIDAD BRUTA $ 107,344.00 $ 112,711.20 $ 118,346.76$

124,264.10 $ 130,477.30

( - ) DEPRECIACION $ 38,089.28 $ 39,993.74 $ 41,993.43$

44,093.10 $ 46,297.75

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 69,254.73 $ 72,717.46 $ 76,353.33$

80,171.00 $ 84,179.55

( - ) IMPUESTOS $ 6,925.47 $ 7,271.75 $ 7,635.33$

8,017.10 $ 8,417.96

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 62,329.25 $ 65,445.72 $ 68,718.00$

72,153.90 $ 75,761.60


23/25

VII.3.5 FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AOS DEP ANUAL VALOR RESCATE

Estructura de acero galvanizado incluye mano

de obra

$ 170,000.00 10% 10.00

17,000.00$ 85,000.00$

Malla antiafidos de 40x20m $ 34,400.00 10% 5.00 6,880.00$ -$

Cubierta de mal la sombra tipo rashel 35% $ 33,057.00 10% 5.00 6,611.40$ -$

Sistema de riego por goteo y cabezal de

inyeccion y 2 venturis

$ 2,543.00 10% 8.00

317.88$ 953.63$

Contenedor para sustrato (bolsa de 20 lts) $ 37,500.00 10% 6.00 6,250.00$ 6,250.00$

Tinaco rotoplas de 1500 lts $ 5,000.00 10% 15.00 333.33$ 3,333.33$

Tuberia pvc 2" y accesorios $ 10,000.00 10% 15.00 666.67$ 6,666.67$

Manguera negra industrial para riego 1/2" $ 300.00 10% 10.00 30.00$ 150.00$

TOTAL 292,800.00$ 38,089.28$ 102,353.63$

COSTOS DE DEPRECIACIONES

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

( + ) VENTAS -$ 520,000.00$ 546,000.00$ 573,300.00$ 601,965.00$ 632,063.25$

( + ) VALOR DE RESCATE -$ -$ -$ -$ -$ 102,353.63$

( = ) INGRESOS TOTALES -$ 520,000.00$ 546,000.00$ 573,300.00$ 601,965.00$ 734,416.88$

COSTOS FIJOS -$ 62,400.00$ 65,520.00$ 68,796.00$ 72,235.80$ 75,847.59$

COSTOS VARIABLES -$ 350,256.00$ 367,768.80$ 386,157.24$ 405,465.10$ 425,738.36$

( = ) COSTOS TOTALES -$ 412,656.00$ 433,288.80$ 454,953.24$ 477,700.90$ 501,585.95$

COMPRA ACTIVO FIJO 338,300.00$ -$ -$ -$ -$ -$

COMPRA ACTIVO DIFERIDO 24,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO 34,388.00$ -$ -$ -$ -$ -$

( = ) SALDO FINAL 396,688.00-$ 107,344.00$ 112,711.20$ 118,346.76$ 124,264.10$ 232,830.93$


24/25

VII.4 ANLISIS DE RENTABILIDAD

VII.4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

INTERPRETACION

El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tenerpara cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimoque se debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

VENTAS 520,000.00$ 546,000.00$ 573,300.00$ 601,965.00$ 632,063.25$

COSTOS FIJOS 62,400.00$ 65,520.00$ 68,796.00$ 72,235.80$ 75,847.59$

COSTOS VARIABLES 350,256.00$ 367,768.80$ 386,157.24$ 405,465.10$ 425,738.36$

COSTOS TOTALES 412,656.00$ 433,288.80$ 454,953.24$ 477,700.90$ 501,585.95$

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 191,158.45$ 200,716.37$ 210,752.19$ 221,289.80$ 232,354.29$

PUNTO DE EQUILIBRIO % 37% 37% 37% 37% 37%


25/25

CRITERIO DE DECISIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, setiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, lasutilidades y ganancias, se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente dedinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo larelacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va arecuperar y se tendra un excedente de 05 pesos.

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

0 -$ 396,688.00$ 396,688.00-$ 1.000 -$ 396,688.000$

1 520,000.00$ 412,656.00$ 107,344.00$ 0.909 472,727.27$ 375,141.818$

2 546,000.00$ 433,288.80$ 112,711.20$ 0.826 451,239.67$ 358,089.917$

3 573,300.00$ 454,953.24$ 118,346.76$ 0.751 430,728.78$ 341,813.103$

4 601,965.00$ 477,700.90$ 124,264.10$ 0.683 411,150.19$ 326,276.144$

5 734,416.88$ 501,585.95$ 232,830.93$ 0.621 456,015.10$ 311,445.410$

TOTAL 2,975,681.88$ 2,676,872.89$ 298,808.99$ 2,221,861.01$ 2,109,454.39$

VAN 112,406.62$

TIR 19.29%

B/C 1.05$

anexo b flores

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