procesos de seguridad automatizados
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− El módulo de seguridad permite realizar la administración de la seguridad del
sistema, permitiendo la gestión de los usuarios, grupos de usuarios, roles,
asimismo realiza la verificación del ingreso de usuarios al sistema, realiza la
habilitación e inhabilitación de los mismos, permite realizar auditorias sobre la
actividad del usuario en el sistema así como el control de cambios de contraseñas.
Definición
Código Proceso
SEG-01 Creación de Grupos de Usuarios
SEG-02 Creación de Roles
SEG-03 Creación de Usuarios
SEG-04 Verificación de Usuario
SEG-05 Habilitación de Usuarios
SEG-06 Auditoria de Formulario
SEG-07 Cambio de Contraseña
Inventario de Procesos
SEG-01 Creación de Grupos de Usuarios
Diagrama Conceptual Propuesto
Jefatura de Sistemas
3. Define los usuarios al grupo.
Jefatura de Sistemas
1. Verifica la existencia del
grupo.
Jefatura de Sistemas
2. Actualiza información del
grupo.
Jefatura de Sistemas
2. Registra el grupo.
<No existe>
<Existe>
Jefatura de Sistemas
4. Asigna los usuarios al grupo.
<Existe>
<No existe>
SEG-02 Creación de Roles
Diagrama Conceptual Propuesto
Jefatura de Sistemas
4. Define acceso a las opciones
del sistema.
Jefatura de Sistemas
5. Define acceso a las acciones
del sistema.
Jefatura de Sistemas
1. Define el sistema.
Jefatura de Sistemas
2. Verifica la existencia del rol.
Jefatura de Sistemas
3. Actualiza información del rol.
Jefatura de Sistemas
3. Registra el rol.
<No existe>
<Existe>
SEG-03 Creación de Usuarios
Diagrama Conceptual Propuesto
Área Solicitante
1. Solicita la creación de una
cuenta de usuario.
Jefatura de Sistemas
2. Recepciona la solicitud y
verifica datos del usuario.
Jefatura de Sistemas
3. Verifica la existencia del
usuario.
Jefatura de Sistemas
4. Registra al usuario.
Jefatura de Sistemas
4. Actualiza información del
usuario.
Área Solicitante
7. Recepciona la información de
creación de usuario.
Jefatura de Sistemas
5. Asigna local (sede), facultad
(unidad de negocio), roles y
grupos al usuario.
<Datos incompletos>
<Datos completos>
<Existe>
<No existe>
Jefatura de Sistemas
6. Envía información de creación
de usuario.
SEG-04 Verificación de Usuarios
Diagrama Conceptual Propuesto
Usuario
1. Ingresa cuenta de usuario y
contraseña.
4. Recupera configuración
del sistema.
Proceso
4. Inhabilita al
usuario.
Proceso
5. Recupera opciones del
rol asignado al usuario.
Proceso
6. Registra el inicio de
sesión.
Proceso
2. Verifica cuenta de
usuario.
Proceso
3. Verifica contraseña de
usuario.
Proceso
<No existe>
<Existe>
<Existe>
<No existe> <3 intentos fallidos>
<1 o 2 intentos fallidos>
Alerta
SEG-05 Habilitación de Usuarios
Diagrama Conceptual Propuesto
Jefatura de Sistemas
2. Recepciona la solicitud.
Usuario
1. Solicita la habilitación de su
cuenta de usuario.
Jefatura de Sistemas
3. Verifica el estado de la cuenta
de usuario.
Jefatura de Sistemas
4. Habilita la cuenta de usuario.
Jefatura de Sistemas
5. Asigna opciones a la cuenta
de usuario (Contraseña nunca
caduca o cambiar contraseña al
iniciar sesión).
Área Solicitante
7. Recepciona la información de
la habilitación de la cuenta de
usuario.
Jefatura de Sistemas
6. Envía información de
habilitación de la cuenta de
usuario.
SEG-06 Auditoria de Formulario
Diagrama Conceptual Propuesto
Usuario
1. Ingresa a una opción del
sistema.
2. Graba el ingreso a la
opción del sistema.
Proceso
Usuario
1. Realiza una acción en el
sistema.
2. Graba acción realizada al
sistema.
Proceso
SEG-07 Cambio de Contraseña
Diagrama Conceptual Propuesto
Usuario
1. Ingresa contraseña anterior y
la nueva.
2. Verifica contraseña
anterior.
Proceso
<No existe>
3. Verifica si la contraseña
ya ha sido utilizada en los
últimos 10 cambios.
Proceso
<Existe>
<Utilizado>
<No utilizado>
Alerta
4. Realiza el cambio de
contraseña del usuario y lo
graba en el historial.
Proceso
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