truchas molin

5/7/2018 TRUCHAS MOLIN - slidepdf.com

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“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA”

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PRONAMACHCS - AMAZONAS

INICIATIVAS EMPRESARIALES DE MUJERES

PROYECTO: “INSTALACION DE UN MODULO DE PISCIGRANJA DETRUCHAS

UBICACIÓN:

AGENCIA :PRONAMACHCS – CHACHAPOYASREGIÓN :AMAZONASDEPARTAMENTO :AMAZONASPROVINCIA :CHACHAPOYASDISTRITO :MOLINOPAMPALOCALIDAD :MOLINOPAMPAMICROCUENCA :VENTILLA

PRESUPUESTO :S/.17,466.00FINANCIAMIENTO B.I.R.F : S/.15,719.40R.O. (CONTRAPARTIDA) : S/. 1,746.60

Chachapoyas, Marzo del Año 2,000



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INDICE

RESUMEN

I INTRODUCCION

1.1 Antecedentes1.2 Síntesis del Proyecto1.3 Objetivos del Proyecto

II SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

2.1 Características Físicas2.1.1 Ubicación geográfica, hidrográfica y política del proyecto

III ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Definición del producto a ofertar3.2 Estudio de la Oferta3.2.1 De los insumos3.2.2 Del producto a Ofertar3.3. Estudio de la Demanda3.3.1 Demanda Aparente3.3.2 Demanda Potencial

3.3.3 Demanda Insatisfecha3.3.4 Demanda Efectiva Neta3.4 Análisis de la Comercialización.

IV TAMAÑO Y LOCALIZACION

4.1 Tamaño4.2 Localización

V INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 La Trucha “ Arco Iris “

5.2 Equipos e Instalaciones5.2.1 Instalaciones Requeridas5.3 Evaluación de Proveedores5.4 Mano de Obra



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VI INVERSIONES

6.1 Inversión Fija6.2 Capital de Trabajo6.3 Inversión Total6.4 Calendario de Implementaciones e Inversiones

VII FINANCIAMIENTO

7.1 Estructura del Financiamiento

VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

8.1 Análisis de los Ingresos8.2 Análisis de los Costos

IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

9.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

X EVALUACION DEL PROYECTO

10.1 Flujo de Caja10.2 Valor Actualizado Neto ( VAN )10.3 Tasa Interna de Retorno ( TIR )10.4 Relación Beneficio- Costo

XI ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

XII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

XIII ANEXO

13.1 Alimentación de Truchas13.2 Croquis ( Módulo de Piscigranja de Truchas )13.3 Planificación Participativa en la Comunidad de Molinopampa



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RESUMEN



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I INTRODUCCION

El presente proyecto demuestra la factibilidad de invertir en un módulo agroindustrial queconsta en una Piscigranja de Truchas para el comité conservacionista de Molinopampa, con elobjetivo de que los socios del comité conservacionista puedan ir mejorando el nivel de vida,usando tecnología apropiada.Debido a que el comité conservacionista de Molinopampa que está constituído por socioshombres y socias mujeres, muestran gran interés en mejorar su situación económica, ademásel Distrito de Molinopampa, reúne condiciones apropiadas para la crianza de truchas, en talsentido es que se ha seleccionado para instalar un Módulo de Piscigranja de Truchas en elmarco del Proyecto “ Manejo de los Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en laSierra “.



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1.1 Antecedentes

El distrito de Molinopampa y distritos contiguos que forman las tres micro cuencas (OliaVentilla y San Antonio). Zonas con grandes posibilidades de una explotación ganadera,piscícola, y otras actividades auto sostenidas, siempre se han venido postergando sudesarrollo, debido a la falta de desprendimiento empresarial. En el año 1996 se notó unanueva etapa en Molinopampa. En ese año se forma un comité de productores de Leche,en 1997 se constituye una Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios con fines decomercializar e industrializar la leche, se formaron otras empresas de comercio yservicios como alojamiento, agencias de transporte, los cuales hace que exista unmovimiento económico considerable, debido que el producto que más venden es la lechefresca a los programas de asistencia alimentaria como: PRONAA, PROG. VASO DELECHE, etc. Y también tienen un mercadillo sabatino. Es cuando se inició una carreracompetitiva de mejorar el nivel de vida en toda la población en primer lugar se dio el

valor y se despertó a una actividad pecuaria con grandes posibilidades, estas actividadescomo la piscicultura y la ganadería fueron poco a poco mejorando de manera promisoria,dado a que las actividades antes mencionadas fueron evaluadas y aprobadas por loslugareños, dejándose notar su rentabilidad. Hoy en día existen criadores artesanales detruchas.

1.2 Síntesis del Proyecto

Ayudarle a mejorar el nivel de vida del poblador, sustentado con un desarrollo sostenidoy armónico de nuestra región, y con una actividad productiva inicial. Instalando unapiscigranja, aprovechando la mano de obra de los socios y considerando el mercado

importante para el producto a Chachapoyas. También tiene la finalidad socioeconómicade proporcionar trabajo y producir alimentos en cantidades suficientes para atender lasnecesidades en su área de influencia y tener capacidad de proporcionar en forma continualos bienes de uso y consumo que solicitan los mercados más grandes, ayudando acontrarrestar los efectos de la contaminación y evitando la degradación de los recursosacuáticos. También de capacitar a los socios en manejo y prácticas de crianza e introducirconciencia empresarial para un manejo sostenido y equilibrado teniendo en cuenta lasnuevas mega tendencias de la humanidad que es la Globalización Calidad, etc.

1.3OBJETIVOSGENERALMejorar el nivel de vida del poblador alto andino

ESPECIFICOSDar valor agregado a nuestros recursos naturales

1.4METASPRODUCTIVAS Producir 2,389 kilos de trucha por cada campaña de 9 mesesECONOM ICASObtener una utilidad neta de S/.2,559.00 por cada campaña.



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1.5 JUSTIFICACIONEN LO SOCIALSe generará autoempleo con capacitación permanente a los socios empresariosAyudar a mejorar el nivel de vida del poblador alto andinoEvitar la caza indiscriminada utilizando productos tóxicosEN LO TECNICOSe aprovechará los recursos humanos y la tecnología al alcanceEN LO FINANCIEROSe cuenta con el financiamiento del PRONAMACHCS-BANCO MUNDIAL.

II SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

2.1 Características Físicas

2.1.1 Ubicación Geográfica, Hidrográfica y Política del Proyecto

LOCALIDAD : MOLINOPAMPADISTRITO : MOLINOPAMPAPROVINCIA : CHACHAPOYASDEPARTAMENTO : AMAZONAS

SUPERFICIE Y POBLACIÓN. Molinopampa, es un distrito, que cuenta con 333.86km2, es una zona típica de sierra, con una topografía accidentada e irregular, tiene 09anexos y una población total estimada a 1997 de 2669 habitantes. (FUENTE: INEIestadísticas del distrito de Molinopampa 1997)

HIDROGRAFÍA Y CLIMA. En toda la micro cuenca recorre el río ventilla y varias

afluentes que lo forman a la misma. También el río Olia que recorre la micro cuencaOlia y el río San Antonio que baña la micro cuenca del mismo nombre. El clima oscilaentre los 12 y 18 °C con precipitaciones promedios anuales de los 1200 mm y a unaaltura de 2350 m.s.n.m.

ACCESIBILIDAD. El distrito se ubica al oeste de la Provincia de Chachapoyas en elKm. 552 carretera Chachapoyas a Rodríguez de Mendoza, es la única vía de acceso,de Chachapoyas, a Molinopampa se llega en 2 horas usando medios de transporteterrestre y depende del estado de la carretera, tiene otras trochas que unen otros anexosy otras cuencas como Huamazan, Huacapampa, etc. Con caminos de herradura comoel Alto Imaza.

BASE ECONÓMICA. Aquí predomina la actividad pecuaria extensiva y laagricultura de subsistencia en esta área la población se dedica a la agricultura,ganadería, crianza de animales menores, y otras labores de subsistencia y la extracciónforestal en poca escala. Producen para el mercado aproximadamente 50 cabezas deganado vacuno por semana y 6,000 litros de leche diariamente, la carne de trucha noaparece como una fuente de ingreso por que está en comienzos. Pero que si se puedeencontrar pequeños criadores de Truchas de manera artesanal (fuente: gobernación ).



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ORGANIZACIÓN POLÍTICA E INTEGRACIÓN. El área del proyecto estápolíticamente regida por la ley de comunidad campesina, abarca el distrito deMolinopampa, y sus 9 anexos, es un distrito que cuenta con los principales serviciosde saneamiento, pero que no está bien implementado ni terminado, actualmente elPRONAMACHCS, está mejorando el servicio de agua potable en el mismoMolinopampa, cuenta con instituciones publicas y privadas, tales como: ADE,Municipio distrital, centro de salud, comisaría, sede agraria, Club de Madres,Asociación de Ganaderos, ECOMUSA, y otras microempresas dedicadas al comercioy a brindar servicios, esto es aparte de la actividad agrícola y pecuaria de subsistencia.

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA NOMBRE. Comité Conservacionista Molinopampa, NUMERO DE SOCIOS. 21 socios ACTIVIDADES PRINCIPALES. Los socios y socias del Comité

Conservacionista realizan actividades de conservación de suelos,producción agropecuaria, desarrollo forestal, infraestructura rural y

pastos alto andinos con asesoramiento del PRONAMAMCHCSAmazonas.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El mal manejo de los recursos naturales, hace que el poblador rural esté siemprepostergado y a expensas de un asistencialismo, su actividad económica no estádiversificada. Trayendo como consecuencia la pobreza masiva de su gente.

III. ESTUDIO DE MERCADO

Conceptos básicosDemanda. Generalmente el término demanda se utiliza para dar a entender elconcepto de “ cantidad demanda”, que está referido a aquella cantidad que losconsumidores o usuarios adquirirán a un determinado precio. En un determinadomomento y en un espacio geográfico establecido.Consumo. Indirectamente se lo representa mediante el uso de la relación siguiente.

C = P + M + X

Donde:

C consumo: referido a la carne de pescado, en Chachapoyas.

P = Producción local: lo que se pesca en nuestros ríos de Chachapoyas,

M = importaciones: lo que se trae de otros lugares

X = exportaciones: lo que posiblemente se lleva a vender en otros lugares.

Oferta. Es la cantidad ofrecida de un bien o servicio que el proyecto o productor está

dispuesto a vender a un precio establecido, en un tiempo y un espacio geográfico

determinado.



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3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A OFERTAR

Nuestro proyecto ofertará carne fresca de TRUCHA

3.2 ESTUDIO DE LA OFERTA

3.2.1 DE LOS INSUMOSa) ALIMENTOS BALANCEADOS. En el mercado existen alimentosespecíficos para las truchas en sus diversas etapas de crecimiento, losalimentos para las truchas se tiene que hacer pedir o comprarlo enChachapoyas, los cuales puestos en el centro piscícola cuestan S/ 3.16 por kilogramo pero produciéndolo en el mismo centro piscícolael costo es de S/. 2.00 por kilogramo

b) SUPLEMENTOS. Los suplementos, que también pueden sermaterial biológico, también se encuentra en la misma zona o enChachapoyas, que es un lugar cercano a nuestro centro deproducción tal como se describió.

c) ARTÍCULOS VETERINARIOS. En Chachapoyas también seencuentra estos artículos por tanto la oferta de estos y los anterioresestán asegurados para todo el tiempo de vida útil del proyecto.

d) CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE OFERTA DEINSUMOS. Existe oferta que puede asegurar la continuidad delproyecto, asimismo se recomienda ir abaratando los costos con lapreparación de los alimentos en la misma zona.

3.2.2 DEL PRODUCTO A OFERTAR. En el área del proyecto, nocontamos con una oferta seria y dedicada a este rubro, solo existen vendedoresque pescan en forma clandestina en los diferentes ríos los cuales son mínimos,pero que se conoce que existen varias iniciativas en otros lugares apropiadoscomo. Cheto, Olto, Soloco, Recta, etc. Que se han dado cuenta de utilizar esterubro como lucrativo y beneficioso, los cuales competirán con nosotros. (fueteMINAG, MIP, INEI)

CUADRO N° 01 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE PESCADOAño Población

hab.Consumo

Aparente Kg.Consumo Per

Cápita Kg.1999 74,520 37,260 0.5

2000 75,600 37,800 0.52001 76,696 38,348 0.52002 77,808 38,904 0.52003 78,937 39,468 0.52004 80,081 80,081 0.5

Nota. Estos datos representan solo un 19.2% de la población de

Amazonas, debido a que nuestro proyecto abarcará solo las provincias

de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.



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3.3 ESTUDIO DE LA DEMANDASegún el estudio exploratorio de consumo de carnes de TRUCHA en el áreadel proyecto, se consumen en promedio 1,000 kilogramos por mes (fuenteestudio propio del proyectista), el resto de pescado que se consume es traído dela costa. Quedando una demanda insatisfecha considerable, el cual ni nuestroproyecto lograra satisfacerlo todo. Dejando así espacio para otros proyectospara vender su producto.

3.3.1 DEMANDA APARENTE . Es el consumo actual aparente de carne detrucha en el área del proyecto, el mismo que se aprecia en el cuadro N° 01, aesta demanda aparente también se lo conoce como oferta actual o comoconsumo aparente.

3.3.2 DEMANDA POTENCIAL Es el consumo máximo que la población está dispuesta a consumirla a

un precio de S/. 6.00 el kilogramo / persona en el área del proyecto. CUADRO Nº 02 PROYECCIÓN DE LA DEMANDAPOTENCIAL

AÑO POBLACIÓNHab.

CONSUMOPotencial Kg.

Consumo per.Cápita Kg.

1999 74,520 186,300 2.52000 75,600 189,000 2.52001 76,696 191,740 2.52002 77,808 194,520 2.52003 78,937 197,342 2.52004 80,081 200,202 2.5

Nota, la demanda potencial de pescado es atractiva para cualquier

inversionista, ya que en el estudio exploratorio de consumo, se notó quelo puede desplazar a las carnes rojas y blancas en un 30%,

dependiendo del precio de venta .

3.3.3 DEMANDA INSATISFECHAEs la diferencia entre la demanda potencial y la demanda aparente semuestra en el siguiente cuadro.Cuadro n° 03 demanda insatisfecha

AÑO DEM.POTENCIAL

Kg

DEM.APARENTE

Kg

DEM.INSATISFECHA

Kg1999 186,300 37,260 149,040

2000 189,000 37,800 151,2002001 191,740 38,348 153,3922002 194,520 38,904 155,6162003 197,342 39,468 157,8742004 200,202 80,081 120,121



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3.3.4 DEMANDA EFECTIVA NETA Es la suma de los porcentajes prudentes de la demanda aparente y la demandainsatisfecha. Es la cantidad de carne de Trucha, que esperamos vender, paraesto tenemos que desplazar a la competencia (pescadores furtivos que es lademanda actual o aparente y los traídos de la costa) en un 2%; y captar a un7% a la demanda insatisfecha

CUADRO NO 04 DEMANDA EFECTIVA NETA

AÑOSCAPTACIÓN

DEDEM.

APARENTE2%

CAPTACIÓN DEDEM.

INSATISFECHA

7%

DEMANDAEFECTIVANETA KG

1999 745.2 13,041.00 13,786.20

2000 756 13,230.00 13,986.002001 766.96 13,421.80 14,188.762002 778.08 13,616.40 14,394.482003 789.36 13,813.94 14,603.302004 1,601.62 14,014.14 15,615.76

Nota: pero nuestro proyecto por ser pequeño abarcará solamente unmínimo de dicha oferta, dejando espacio para otras iniciativas

empresariales que deseen incursionar en este rubro.

3.4 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓNLa carne de Trucha se comercializará directamente al público y también aminoristas en el centro de producción, y al contado, también se atenderápedidos para diversas actividades, se dará a crédito sólo a personas einstituciones serias, se aprovechara los mercados cercanos como Pipus y elmismo Molinopampa.

PRODUCT OR

CONSUMIDOR

MINORISTA



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Figura N° 01 canales de comercialización de nuestro producto.

IV TAMAÑO Y LOCALIZACION

4.1 TAMAÑOComo referencia tomó al programa TOMASINO, en la cual nos recomienda un caudalde 500 metros cúbicos por día para producir una tonelada métrica de producto carne detrucha, esto en condiciones naturales de aireación, doblando la producción con sistemasforzados de oxigenación de agua. Para nuestro caso la aireación será natural y el caudales de 3,500 metros cúbicos por día de agua fresca y apropiada para la actividadpiscícola. Pero nuestro proyecto esta limitada por la parte financiera, Entonces haremossolo 4 estanques con un volumen total de 60 metros cúbicos (cada estanque de 15 m3 deagua disponible para la actividad con suficiente oxigenación). En la cual teóricamentese puede producir hasta 600 kg de carne de trucha por campaña de 9 meses sembrando

18,000 alevines de la especie trucha arco iris. Considerando una tasa de mortalidad de1.50% mensual

Nota. La cantidad final (producto) con la cantidad inicial (siembra) no coincide debido

a que la tasa de mortalidad puede ser superior a 1.50%, o la densidad de siembra

puede se menor a 391 alevines por m3. Estas constantes pueden ser modificadas de

acuerdo al conocimiento y comportamiento de las truchas en un estanque. Para nuestro

caso en la primera siembra solamente sembraremos 300 alevines por metro cúbico.

4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOPara la localización del proyecto se tuvo en cuenta dos factores importantes, el primeroque es la calidad del agua y el otro es el grado de organización del comité, el aspecto de

mercado se tomó en cuenta con un puntaje menos porque en la zona existe una demandainsatisfecha que se deja notar a simple vista. Para nuestro caso nuestra organizaciónbeneficiaria está cada ves más fortalecida, y consideramos lo puntos críticos laresponsabilidad y el manejo adecuado de los estanques. Pero luego de haber hecho todaslas evaluaciones respectivas se deja notar el grado de desprendimiento de los socios queconsideramos es necesario su implementación.



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V INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1. LA TRUCHA “ARCO IRIS” Oncorhynchus mykiis.Es una especie acuática que pertenece a la familia de los salmónidos, se adapta muy

fácilmente a la alimentación artificial, lo cual facilita su crianza en cautiverio. La trucha“arco iris” se constituye en la especie más difundida e importante de la pisciculturacontinental peruana; Presenta el cuerpo de forma verde azulada oscuro y más claro enlos flancos, el vientre es de color blanco. Las truchas en épocas de reproducciónpresentan dimorfismo sexual, es decir que los machos se diferencian de las hembras,especialmente en las siguientes características: en los machos el color iridisado de lalínea lateral se hace más pronunciado, el poro genital es más pálido. En las hembras elabdomen es más abultado y el poro genital se hace más turgente (hinchado) y de colorrosáceo.

1. Alimentación.- las exigencias fisiológicas del pez gobiernan su metabolismo ysus necesidades de alimentación; la trucha arco iris es un pez carnívoro eictiófag

o, depredador voraz que se alimenta de peces menores una vez pasa la

fase de alevín. Aunque en la etapa juvenil se alimenta de insectos, cuando llega aadulto se puede considerar ictiófago estricto, por hallarse peces de otras especiesen su contenido estomacal. Los salmónidos en general, y la trucha en particular,aunque considerados carnívoros, se adaptan fácilmente a las raciones artificiales,alimentándose con dietas suministradas entre 3.2 y el 1.5% del peso vivo dos aocho veces al día, según la edad del animal. La trucha engulle las presas enterasy presenta prolongaciones cartilaginosas en los branquiales que facilitan laretención de las presas capturadas. Su estómago es elástico y con gran númerode apéndices o ciegos pilóricos en donde ocurre la secreción de enzimasproteolítico que actúan directamente en la digestión de la proteína muscular, lasescamas y los huesos de las presas capturadas. El intestino de la trucha es muycorto en comparación con el de los omnívoros.

2. Temperatura del agua. Al igual que los anfibios y los reptiles, los peces sonectodérmicos, es decir, reciben dosis efectivas de calor principalmente defuentes externas. Además, son poiquilotermos, cuya temperatura no estácontrolada sino que la iguala a la del agua que los rodea, y cuyos sistemasenzimáticos, que intervienen en el ritmo de reacciones corporales, funcionanóptimamente a temperatura específica que fluctúan de 8 a 17 °F, a continuaciónen el siguiente cuadro se nota las especificaciones técnicas del agua para laactividad piscícola en truchas arco iris, asimismo el agua de Molinopampa estadentro los rangos exigidos, ver anexo N°01



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CUADRO N° 05 CONDICIONES DEL AGUA PARA LA CRIANZA DETRUCHA

Características Rango Óptimo Rango Permisible1.- Ph 7 – 8 7 – 92.- Alcalinidad total (ppm) 160 – 170 150 – 1803.- Dureza total 50 – 250 50 – 225

Carbonato de calcio (ppm) 150 100 –250Cloro (mg/litro) Menor a 0.1 ....Zinc (ppm) Menor a 0.04 .....

4.- Temperatura °F 13 – 17 60 –20Huevos y alevines 11Truchas 15

5.- Oxigeno disuelto (ppm) 7 – 8 6 – 106.- Anhídrido carbónico 0 – 4 0 –2

3. Dinámica De Población. Mortalidad total: 10% Fase larvaria: 32 días Fase alevines: de 6 a 8 semanas hasta 02 meses Fase juveniles1: 8 semanas a 4 meses Fase juveniles2: de 4 a 8 meses Fase adulta: de 8 a más. Densidad de siembra 250 a 391 alevines por m3 Densidad de producto 10 kg de carne trucha por m3

Nota: no olvidar que la dinámica de población es solo referencial, y depende de

la optimización de los recursos y el manejo adecuado para obtener mejores

resultados.

4. Manejo y Labores Principales. Para el caso de las truchas es necesario, seguirlas siguientes recomendaciones como labores de rutina,1) Mantener agua fresca y corriente en el estanque2) Ser puntuales en su alimentación3) Ser minucioso para observar algún síntoma de enfermedad4) Limpiar el estanque periódicamente5) Guardianía permanente6) Buscar ayuda en caso de encontrar algún percance

5. Nutrición Y Alimentación. Por ser una animal omnívoro con gran poder

digestivo y de asimilación, sus necesidades alimenticias deben ser satisfechascon alimentos concentrados. Proteínas. La proteína disminuye paulatinamente desde 50% hasta el 37% en

el engorde o finalización. Energía. Las grasas son indispensables para asegurar la buena nutrición de

los peces, el porcentaje que se recomienda es de hasta un 20% del total delalimento. mientras que carbohidratos 50 á 60% y fibra 6%

Minerales. Varía según la especie siendo el más indispensable la vitamina A



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Técnicas Alimenticias. Se realiza tirando los alimentos al estanque, de dos aocho veces al día y a establecidas para mayor aprovechamiento, de sernecesario se pondrá una lámpara en las noches para que los insectossiguiendo la luz, choquen en la lámpara y caigan en la poza y los peces sealimenten de los insectos, es una buena técnica económica y práctica.

6. Reproducción. No hablaremos más de este tema porque nuestro proyecto selimita solamente sacará carne de trucha, el cual para una segunda etapa seríamuy prudente incrementar su producción también de alevines.

7. Sanidad.

a) Profilaxis. Cuando se observa que las truchas nadan en forma desesperada opresentan manchas algodonosas en la piel, se debe disolver 200 gramos de sal

yodada en 10 litros de agua, sumergir a la trucha por lapso de un minuto.b) Cambios de conducta. por lo general, los trastornos solo aparecen en fasesavanzadas de una enfermedad. Sin embargo, son los primeros signos deanuncio. Por el contrario, pueden advertirse precozmente infestaciones porectoparásitos al observar al pez frotando sus regiones afectadas contra elsuelo o piedras. Si además de frotarse y rasgarse, el pez degulle, sacudiendola boca hacia delante, existe la posibilidad de infección parasitaria de lasbranquias. La retracción de las aletas puede representar alteración general delestado de salud, pero generalmente es la reacción por la presencia deectoparásitos en ellas o en las zonas cutáneas próximas a las mismas. Losdesplazamientos desordenados de los peces son signo de profundasalteraciones de su bienestar. Presencia de parásitos o irritación de las mucosas

por substancias químicas, calentamiento intenso del agua o carencia deoxígeno. La disminución de la actividad dinámica durante varios días es unsíntoma de enfermedad. Los peces que hacen parte de bancos presentan apatíahacia sus congéneres. Rehusar el alimento es señal de alteración del tractodigestivo. Se pueden presentar también sobresaltos, oscurecimiento de lasuperficie corporal y aglutinación de las aletas. Los movimientos natatoriosen círculo o haciendo eses y la coloración oscura en la porción de la cola,indican la existencia de la enfermedad producida por el mixosporidio Myxosoma cerebralis. Del mismo modo una forma de nadar alterada, pero sinmovimientos inconvexos de la cola, se advierte en la septicemia viricainfecciosa de la trucha.

c) Comprobación de reflejos. En el pez enfermo faltan o están atenuados

algunos de estos reflejos, los cuales se recomienda detectar a tiempo paraevitar posibles enfermedades que ataquen a todo el cardumen.c.1.- De fuga.- muy desarrollado en el pez sano. El animal huye ante

movimientos bruscos, luces, sombras, etc. el reflejo aparece atenuadoen peces enfermos.

c.2.- Del giro de los ojos.- sacando al pez del agua y colocándolo de ladosobre una superficie plan, el animal sano gira siempre los ojos en la



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posición natural que adopta para nadar. En peces enfermos puede faltareste movimiento.

c.3.- De la cola.- el pez sano se esfuerza por mantener la aleta caudalvertical, aunque el animal se sujete sólo por la parte anterior. En el pezcon trastornos, la aleta caudal aparece relajada, cuelga hacia abajo oadopta posición transversal al cuerpo.

5.2 Equipos e instalaciones. los equipos describimos en el cuadro n°06

5.2.1 Instalaciones Requeridas. Para nuestro proyecto, lo esencial es contar con: pozaspara las truchas, un almacén que servirá como guardianía. Descritos de la siguientemanera. 4 pozas de truchas juveniles y adultas de 15m3 cada una. Los estanques(pozas) serán de mampostería de piedra, con taludes laterales descritos en el anexo N°02 (plano de ubicación), así como también el almacén guardián será de adobes. Para

nuestra actividad piscícola necesitamos un área total de 250.00 metros cuadrados.



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CUADRO N°06 PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES COMPLETAS. Item DESCRIPCION UNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADUTILIZADA

PRECIOUNITARIO

PRECIOTOTAL S/.

Estanques1 Cemento Bolsas 70 22.50 1575,00

Hormigón m3 26 35.00 910,00

Piedra m3 60 30.00 1800,00Madera aserrada pie2 26 1.00 26,00Alambre de amarre 8 Kg 3 3.50 10,50Alambre de amarre 16 Kg 3 3.50 10,50mano de obra calif. Honorario 1 700.00 700,00mano de obra no calif. Jornal 50 15.00 750,00mov. Y Excab. De tierra m3 295 2.50 737,50Sub total 6,519.50

7 Almacén guardianíaAdobes Unidades 555 0.35 195.00Piedras M3 8 30.00 240.00Madera aserrada Pies2 250 1.00 250.00

Alambres de amarre Kg 5 3.50 17.50Clavos Kg. 7 3.50 24.50Calaminas Planchas 25 11.00 275.00Puerta y ventana Unid. 1 150.00 150.00Mano de obra 250.00sub total 1,402.00

8 InstalacionesTubería PVC 12” Unid 12 120 1,440.00Tubería PVC 6” Unid 6 45 270.00sub total 1,710.00

9 Equipos

Balanza reloj Unid 60.00 60.00Balanza gramera Unidad 50.00 50.00Termómetro acuatico Unidad 30.00 30.00Carretilla bugui Unidad 200.00 200.00Malla galvanizada ½” M2 5.00 50.00Escobillas de plástico Unidades 9.50 28.00Linterna Unid. 20.00 20.00Lámpara a kerosén Unid. 100.00 100.00Balde plástico calibrado Unid 25.00 50.00Malla anchovetera M2 2.00 20.00Tinas de plástico Unid. 25.00 50.00Molino de mano para

carne peletizador

500.00

sub total 1,158.00Total general 10,789.50



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5.3 EVALUACIÓN DE PROVEEDORESLos proveedores para este caso serán con alimentación balanceada para las truchas, sepreferirá en una primera etapa darles de comer puro alimento balanceado, hasta que losmismos socios se adiestren a la preparación de los alimentos respectivos, se compraráen UNALM, y/o en TOMASINO o también en Chachapoyas, dependiendo de la calidady precio.Nota: en caso de elaborar los alimentos balanceados los mismos beneficiarios será de

acuerdo a las necesidades nutricionales que los peces requieren para esto

necesariamente el PRONAMACHCS será decisivo e intenso con su asesoramiento.

5.4 MANO DE OBRALa mano de obra directa e indirecta lo constituye solamente (01) persona. Los sociosdel Comité Conservacionista serán capacitados en forma permanente por elPRONAMACHCS para que hagan la labor productiva y administrativa de la actividad.

VI INVERSIONES

6.1. INVERSIÓN FIJA. Son activos que no son materia de transacción y que tienen vida útilduradera, a su vez se dividen en Tangibles e Intangibles, tal como detallamos en elsiguiente cuadro: se calculó al tipo de cambio de 12/03/00 donde $1.00=S/.3.50

CUADRO N° 07 INVERSIÓN FIJA

OBJETO DE INVERSIÓN MONEDAS/. $

TANGIBLE

Terreno 2,000.00Edificación 9,631.50

Equipos y accesorios 1,158.00Alevines 5,400.00

Total tangible 18,189.50

INTANGIBLE

Elaboración del proyecto 500.00Ing. Organizac. Y Tramites 200.00Puesta en marcha 00.00Gastos financieros * 0.00Entrenamiento de Personal 750.00Total Intangible 1,450.00

Inversión fija 19,639.50Imprevistos de la I.F. 5% 982.00

Total de Inversión fija 20,621.50

* es cero porque el financiamiento, no es un préstamo.



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6.2 CAPITAL DE TRABAJO. El capital de trabajo se ha calculado basándose en los 9meses de alimentación de las truchas el cual se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 08 CAPITAL DE TRABAJO

RUBROS MONEDAS/ $

Alimento balanceado 7,280.00Medicinas y /Insumos30 kilos de cal viva (desinfecciónestanque)

21.00

5 kilos de permanganato de potasio 50.005 kilos de sulfato cuprico 35.002.5 kilos de terramicina 25.002.5 kilos de amoniaco cuaternario 30.00Mano de Obra 2,800

Imprevistos 5% 513.00TOTAL 10,753.00

6.3 INVERSIÓN TOTAL. Es el total de la inversión que se debe hacer para poner enfuncionamiento la piscigranja asciende a:

CUADRO N°09 INVERSION TOTAL

OBJETO DE INVERSION MONEDAS/ $

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 18,189.50INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 1,450.00IMPREVISTOS DE I.F. 05% 982.00CAPITAL DE TRABAJO 10,753.00TOTAL 31,374,5



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6.4 CALENDARIO DE IMPLEMENTACIONES E INVERSIONES Cuadro n° 10

Objeto DeImplementacion

Meses 2000Feb Marz. Abr. May Jun Ag.

Elaboracion del expediente X X250.0 250.0

Ing. Organizac. Y Trám. X200.0

Adquisicion del terreno X2,000.0 X

Edificaciones 9,631.5

Compra de equipos X

1,158.0Entrenamiento delpersonal

X

750.0Capital de trabajo X

10,753.0Compra de alevines X

5,400.0Imprevistos X X X X X X

163.66 163.66 163.66 163.66 163.66 163.66TOTAL 413.66 613.66 2163.66 10953.2 913.66 16316.66



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VII FINANCIAMIENTOEl proyecto tendrá dos fuentes de financiamiento, uno es el aporte del ComitéConservacionista Molinopampa y el otro es el aporte del PRONAMACHCS -

BANCO MUNDIAL.

7.1. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOCuadro N° 11 Estructura del Financiamiento

APORTE

PRONAMACHCS COMITÉAlevines 5,400.00 0.00Terrenos 0.00 2,000.00Edificación e instalaciones 7,183.00 2,448.50Equipos y accesorios 1,158.00 0.00Estudios 500.00 00.00

Ing. Org. Y tramites 0.00 200.00Entrenamiento de personal 0.00 750.00Capital de trabajo 5,376.50 5,376.50Imprevistos 0.00 982.00

TOTAL 19,617.50 11,757.00

PORCENTAJE 62.53 37.47Nota: el presupuesto del PRONAMACHCS es de S/. 17,466.00, pero se recomienda que se le ajuste alpresupuesto indicado en el cuadro.

VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

Es la planificación detallada, cuantificada y valorada de los costos y gastos que incurreel proyecto para su funcionamiento normal durante su vida útil.

8.1 PRESUPUESTO DE INGRESO VENTARepresentado por el ingreso obtenido de las ventas del producto, ysubproducto (en el caso que lo hubiera),

CUADRO N° 12 PRESUPUESTO E INGRESO VENTA

CampañaPrograma

Producción.Kg.

VentasBrutas

S/.

Impuestos0%

Ingreso Neto

S/.

1 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.002 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.003 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.004 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.005 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00

* No se paga impuestos por estar considerados como zona de selva.* Una campaña tiene 9meses



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8.2. ANALISIS DE LOS COSTOS

PRESUPUESTO DE MANUFACTURAReferido a todos los costos referidos para obtener la cantidad de carne detrucha lista para ser vendida tal como lo muestra el programa deproducción: Comprende los rubros de: materiales directos, mano de obradirecta y gastos de fabricación.

8.2.1 PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS

CUADRO N° 13 PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS, PARAPRODUCIR 1 KG DE CARNE DE TRUCHA.

MATERIALES DIRECTOSCOSTO

UNITARIOS/

CANTIDADUTILIZADAKg. y/o lt.

COSTOTOTAL

S/.ALIMENTO BALANCEADO 2.00 1.50 3.00

TOTAL 3.00

8.2.2 MANO DE OBRA DIRECTALa mano de obra directa e indirecta será solo de una persona, valedecir que una sola persona hará las labores administrativa y deproducción que la piscigranja necesita. De preferencia socio (a), delcomité cuyo salario será de S/ 350.00 Nuevos Soles al mes.Asimismo vale la aclaración que en una primera etapa no se pagaráseguros ni otros beneficios sociales a los que tiene derecho untrabajador debido a que significaría castigarlo mucho al proyecto.

8.2.3 GASTOS DE FABRICACIÓNEsto se refiere a todos los gastos indirectos que se requieren en laactividad se dividen en: materiales indirectos, mano de obraindirecta, y otros gastos indirectos

8.2.3.1 MATERIALES INDIRECTOS. Son aquellosmateriales los cuales no entran directamente en el procesoproductivo de las truchas, pero si son necesarios demanera indirecta, en este caso por ejemplo es necesariocomprar algunos desinfectante, algunas medicinas y/o

insumos alimenticios menores, y asciende a S/.200.00 porcampaña, más la compra de los alevines que asciende aS/.5400.00



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8.2.3.2MANO DE OBRA INDIRECTA. La mano de obraindirecta está constituida por la labor que desempeña el (la)administrador(a), de la piscigranja, el cual ya le ha dicho quepara nuestro caso no habrá otra persona debido a que nuestroproyecto es pequeño, y una sola persona lo puede hacer la laborproductiva y administrativa a la vez.

8.2.3.3OTROS GASTOS INDIRECTOS. Se considera losgastos de depreciación de los equipos, edificios de planta,montaje de equipos, gastos de repuestos e insumos. Son lasdepreciaciones mensualmente asciende a S/. 3,234.38 porcampaña, también se considera el costo de alevines que lo hemosconsiderado como costo indirecto.

CUADRO N° 14 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNOBJETO COSTO DEPREC.

AMORT.AÑOS

COSTOANUAL

VALORRESIDUALAL 5° AÑO

Edificaciones e instalaciones 9631,50 20,00 481,58 7223,63

Equipos y accesorios 1158,00 10,00 115,80 579,00Estudios 500,00 5,00 100,00 0,00Entrenamiento de personal 750,00 5,00 150,00 0,00Ing. Org. Trámites 200,00 5,00 40,00 0,00Capital de trabajo 10753,00 5,00 2150,60 0,00Imprevistos 982,00 5,00 196,40 0,00Total 23974,50 3234,38 7802,63 Los terrenos no se deprecian mas bien se capitalizan. Los intangibles se amortizan El precio de los alevines se debe recuperar al cabo de 9 meses, por tanto se

debe sumar a las depreciaciones de toda la campaña.

CUADRO N° 15 RESUMEN DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓNCampaña Prog. De

ProduccKg. Trucha

Material.Indirectos S/.

Mano DeObra

Indirecta

OtrosGastos

Indirectos

Total

1 2,389.00 5,600.00 0.00 2,425.00 8,025.002 2,389.00 5,600.00 0.00 2,425.00 8,025.003 2,389.00 5,600.00 0.00 2,425.00 8,025.00

4 2,389.00 5,600.00 0.00 2,425.00 8,025.005 2,389.00 5,600.00 0.00 2,425.00 8,025.00*Una campaña tiene 9 meses calendarios



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CUADRO N°16 RESUMEN DE LOS GASTOS DE

MANUFACTURACampaña Mano De

ObraDirecta

Material.Directos

Costo DeFabricación

TotalS/

1 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00

2 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.003 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.003 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.005 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00

Una campaña tiene 9 meses calendarios

8.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS. Para nuestro proyecto solo se necesitaS/200.00 por campaña

8.4 GASTOS FINANCIEROS. Comprende los intereses por deuda

contraídos para financiar activos fijos y capital de trabajo asciende a 0.00 pormes ya que el proyecto tiene financiamiento no retornable

8.5 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN. Son los gastos que incurren parala comercialización del producto como fletes, etc. Asciende a S/400.00Nuevos Soles, por campaña.

8.6.ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIONCUADRO N°17 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

RUBROS Campaña1 2 3 4 5

Materiales Directos 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00Mano De Obra Directa 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00Costo De Fabricación 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00Costo Total S/ 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00Producción' kg 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00Costo Unitario 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

8.7 COSTOS FIJOS Y VARIABLES. Los costos fijos son aquellos que nodependen de la producción. Mientras que los costos variables son los quedependen directamente de la producción, en el siguiente cuadro

describimos dichos costos.



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CUADRO Nº 18 ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

DESCRIPCIÓNCampaña

1 2 3 4 5COSTOS FIJOS

Depreciaciones Y Amortiza 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00Compra de alevines 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00Mano De Obra Indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS FIJOS 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00COSTOS VARIABLESMateriales directos 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00Costos de fabricación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00Mano De Obra Direct. 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00Gastos De Venta. 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00Gastos Administrat 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

TOTAL COSTOS VARIAB. 11,117.00 11,117.00 11,117.00 11,117.00 11,117.00

PRODUCCIÓN Kg. 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00Costo Variab. Unit.S/. 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65PUNTO DE EQUILIBRIO Kg. 2,338.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00En este cuadro se puede notar que el punto de equilibrio es de 2338 kilogramos porcampaña ligeramente alto, cabe mencionar que el rubro que lo eleva los costos son losmateriales indirectos, como las depreciaciones, compra de alevines, es por eso queque económicamente no justifica hacer pequeños criaderos ya que la utilidad está enhacer inversiones de mayor envergadura.



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IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

9.1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CUADRO N°18 ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

DESCRIPCIONCampaña

1 2 3 4 5INGRESOS 21,501.00 21,501.00 21,501.00 21,501.00 21,501.00COSTOS DE PRODUCCIÓN 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00UTILIDAD BRUTA 5,584.00 5,584.00 5,584.00 5,584.00 5,584.00GASTOS ADMINISTRAT. 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00GASTOS DE VENTA 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00DEPRECIACIONES 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00IMPUESTO 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD NETA 2,559.00 2,559.00 2,559.00 2,559.00 2,559.00

X EVALUACIÓN DEL PROYECTO

10.1 FLUJO DE CAJAEl flujo de caja lo proyectaremos a 5 años es en promedio de vida útil delproyecto.

CUADRO NO 19 FLUJO DE CAJA ECONÓMICOCONCEPTO AÑO

0 1 2 3 4 51. INGRESOS

a.- ventas 0.00 28,668.00 28,668.00 28,668.00 28,668.00 28,668.00b.- valor residual a/f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,802.63

Ingreso total 0.00 28,668.00 28,668.00 28,668.00 28,668.00 38,470.632. EGRESOS

a.- Inversión fija 20,621.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c.- capital de trabajo 10,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d.- costo producción 0.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00 e.- gastos administ. 0.00 266.00 266.00 266.00 266.00 266.00f.- gastos de venta 0.00 533.00 533.00 533.00 533.00 533.00

Egreso total 31,374.50 22,021.00 22,021.00 22,021.00 22,021.00 22,021.00Flujo Neto Económico -31,374.50 6,647.00 6,647.00 6,647.00 6,647.00 16,449.63



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10.2 VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN)

CUADRO N° 20 VALOR ACTUALIZADO NETOAños F.C.E Costo De

Oportunidad9%

(Factor)

ValorActualizado

Anual

0 -31,374.50 1 -31374.51 6,647.00 0.91743119 6098.165142 6,647.00 0.84167999 5594.646923 6,647.00 0.77218348 5132.703594 6,647.00 0.70842521 4708.902385 16,449.63 0.64993139 10691.1308

EL VALOR ACTUALIZADO NETO LUEGO DE LOS 5 AÑOS ES S/. 851.04 EL CUALRATIFICA LAS BONDADES DE NUESTRO PROYECTO.



28

10.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)Año F.C.E Factor1

09%Van1 Factor2

100%Van2

0 -31,374.50 1 -31374.50 1 -31374.501 6,647.00 0.91743119 6098.17

5594.655132.70

0.90909091 6042.732 6,647.00 0.84167999 0.82644628 5493.393 6,647.00 0.77218348 0.7513148 4993.99

4 6,647.00 0.70842521 4708.90 0.68301346 4539.995 16,449.63 0.64993139 10691.13 0.62092132 10213.93

851.05 -90.48

INTERPOLANDO SE OBTIENE TIRE = 9.9%

10.4 RELACION BENEFICIO COSTO

BENEFICIOS 31,374.5+851.04 = 1.02COSTOS 31,374.5



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XI ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

La empresa estará organizada de acuerdo al siguiente organigrama1) Asamblea de conservacionistas. Es el órgano máximo el que ve la buena marcha del

comité y de la piscigranja, lo conforman todos los socios del comité conservacionista.2) PRONAMACHCS. Es el ente asesor que debe siempre estar vigilante ante cualquier

percance durante el desarrollo del proyecto.3) Consejo directivo. Es la directiva del comité conservacionista, lo conforman el

presidente, el secretario, el tesorero, y un vocal,4) Jefe de la piscigranja. Es la persona elegida por la asamblea de conservacionistas para

dirigir, y responsabilizarse de la iniciativa empresarial

XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1) Se recomienda que este proyecto sea reactivado en una segunda etapa, con un módulo parhacer alimentos balanceados y también una incubadora, ya que la alimentación de lospeces represeta bastante caro cuando se compra.

2) La actividad piscicola debe difundirse y apoyada decididamente en otros lugares dondecuenten recursos hídricos aceptables.

3) El PRONAMACHCS, debe estar vigilante en todos sus fases de este proyecto, con la

ayuda de sus especialistas.4) Se recomienda que se solicite autorización al Ministerio de pesquería para elfuncionamiento de esta piscigranja, asimismo sería conveniente firmar convenios coninstituciones que apoyen la actividad piscícola, ya que nuestros nuevos empresarios sonnovatos en este rubro, y requieren asesoramiento especializado permanente.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PISCIGRANJA

PRONAMACHCS

Son asesores y consultores

JEFE DE LA PISCIGRANJAencargado de la piscigranja

CONSEJO DIRECTIVO

Es la directiva del comité

ASAMBLEA DE CONSERVACIONISTASOrgano maximo



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XII ANEXOS.1) Programa de alimentación de truchas2) Croquis3) Planificación participativa para el Manejo de Recursos Naturales de la Comunidad de

Molinopampa.



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IX. BIBLIOGRAFIA

1) Compendio estadístico de población y vivienda INEI 19932) Enciclopedia agropecuaria TERRANOVA 1995, tomo 4 “PRODUCCIÓN PECUARIA”,

Bogotá Colombia. Pg. 300 al 334.3) SANCHEZ YGREDA Luís 1997, “FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN”, editorial San Marcos Pg. 122 al 1544) Folleteria programa. TOMASINO, Para una mejor alimentación de truchas. Producido y

difundido por TOMASINO S.A. abril 1999.

truchas molin

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