proyecto de truchas

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL

FORMULACION Y EVALUACIONDE PROYECTOS DE INVERSION

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN

“PRODUCCIÓN Y FOMENTO PISCÍCOLAREGIONAL"

Cajamarca, Septiembre del 2007

ÍNDICE

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. Nombre del ProyectoI.2. Unidad Formuladora y EjecutoraI.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los BeneficiariosI.4. Marco de Referencia

II. IDENTIFICACION

II.1. Diagnóstico de la Situación ActualII.2. Definición del Problema y sus CausasII.3. Objetivos del ProyectoII.4. Alternativas de Solución

III. FORMULACION Y EVALUACION

III.1. Análisis de la DemandaIII.2. Análisis de la OfertaIII.3. Balance Oferta DemandaIII.4. Costos de Inversión

III.4.1. Costos de Producción Sin ProyectoIII.4.2. Costos con Proyecto III.4.3. Costos Incrementales

III.5. BeneficiosIII.6. Evaluación SocialIII.7. Análisis de SensibilidadIII.8. Plan de NegociosIII.9. SostenibilidadIII.10. Impacto AmbientalIII.11. Selección de AlternativasIII.12. Matriz del Marco Lógico

IV. CONCLUSIÓN

V. ANEXOS

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“PRODUCCION Y FOMENTO PISCICOLA REGIONAL"

I.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora

EL presente proyecto es formulado por la Dirección Regional de la Producción – Cajamarca, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, quienes tienen a su cargo el estudio de preinversión a nivel de perfil.

Unidad Ejecutora

La unidad ejecutora, también es la Dirección Regional de la Producción – Cajamarca, que asume la redacción del Expediente Técnico y ejecución de las actividades programadas en coordinación con el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Las competencias y funciones de la unidad ejecutora se enmarcan dentro de las acciones de fomento, ejecución, y supervisión de las actividades extractivas, productivas, y de transformación pesquera; además promueve la competitividad y el incremento de la producción, el uso racional de los recursos y la protección el medio ambiente, en busca de un desarrollo sostenible de nuestra Región, promoviendo la inversión privada y estatal según la Ley Orgánica Nº 27779.

La Dirección Regional de la Producción – Cajamarca, dispone de recursos humanos capacitados y con experiencia en la promoción y producción truchícola, así como de infraestructuras piscícolas ubicadas en los distritos de Namora y Baños del Inca escasamente implementada para cumplir acciones de producción y fomento acuícola en nuestra Región.

RESPOSANBLES :

Sr. FELIPE PITA GASTELUMENDI : Presidente del GobiernoRegional - Cajamarca

Ing. ANTERO SANCHEZ CABRERA : Director Regional de laProducción

Ing. IVAN MORALES ESPINAR : Gerente Regional deDesarrollo Económico

Ing. DENIS SILVA RODRIGUEZ: Formulador Perfil

Dirección : Jr. Wiracocha Nº 143 -Baños del Inca

Teléfono : (076) 83-8390

Correo Electrónico : [email protected].

I.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Entidades Involucradas

Gobierno Regional de Cajamarca .- Por intermedio de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, realizará la gestión de los recursos económicos, y la supervisión - evaluación de las actividades programadas en el Proyecto : Implementación, capacitación, etc.

Dirección Regional de la Producción – Cajamarca .-

Responsable de gestionar, coordinar, programar y ejecutar las actividades propuestas dentro del marco del proyecto, de acuerdo a especificaciones técnicas y tiempos previstos, en coordinación directa con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Beneficiarios

Participación activa en eventos de capacitación, desarrollados en el marco del proyecto.

Brindar facilidades a los encargados de prestar asistencia técnica especializada.

Difundir los conocimientos adquiridos en materia pesquera.

Participación en convocatorias, y organización de Asociaciones de Piscicultores, con fines de gestión, producción, y comercialización.

Promover el consumo de productos hidrobiológicos continentales.

Fomentar el turismo como actividad de recreación y sano esparcimiento.

I.4. MARCO DE REFERENCIA

En el ámbito de la Región Cajamarca, existen recursos hídricos continentales con características físico químicas y biológicas adecuadas para la actividad piscícola; sin embargo el bajo nivel tecnológico de personas interesadas en la actividad, no permite el uso racional de este importante potencial productivo. La Dirección Regional de la Producción –

Cajamarca, enmarcado dentro de sus lineamientos de producción y fomento acuícola, formula el presente proyecto, con la finalidad de aprovechar al 100% las unidades productivas : Centro Piscícola Namora, y Baños del Inca como entes prototipos de difusión pesquera, que permitan promover la producción y consumo de recursos hidrobiológicos a mayor escala fortaleciendo las Piscigranjas de Subsistencia.

En el marco de apoyo Interinstitucional, entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la Dirección Regional de la Producción, será posible ejecutar el Proyecto : “Producción y Fomento Piscícola Regional”, orientado a implementar con insumos necesarios los Centros Piscícolas Estatales de nuestra Región, acorde al potencial existente, para cumplir acciones de capacitación, asistencia técnica, organización y comercialización adecuadas, financiado por el Tesoro Público a través de nuestro Gobierno Regional.

A partir del año 1998, la actividad Truchícola en la Región Cajamarca, se viene incrementando, a través de pequeños inversionistas privados, debido a la importante aceptación en nuestros mercados, con demandas insatisfechas del 71.21% aproximadamente (DIREPE – Cajamarca); obligando a la Dirección Regional de Pesquería Cajamarca aprovechar con mayor eficiencia los recursos hídricos de la Región, en coordinación directa con piscicultores e interesados.

La escasa inversión en actividades piscícolas, limita el fomento acuícola Regional. El ente promotor de la función pesca, en la Región Cajamarca, está empeñado en orientar cultivos y crianzas de productos hidrobiológicos a través de sistemas y normas de ordenamiento pesquero, que aseguren la sostenibilidad productiva y optimizada de los beneficios económicos y sociales, en concordancia con las competencias del Ministerio de la Producción y las funciones en materia pesquera, del Gobierno Regional Ley Orgánica 27867 responsable de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de producción acuícola Regional, promoviendo además la inversión

privada con énfasis en las medianas PYMES y Unidades Productivas; así mismo el proyecto está enmarcado en los Lineamientos de Política del Plan Estratégico Sectorial para el período 2004 – 2006 (SNIP 11), que promueve el cultivo y crianza de productos hidrobiológicos, a través de la aplicación de sistemas y planes de ordenamiento pesquero, con el fin de incrementar el consumo per cápita de recursos hidrobiológicos con la participación del Estado y el Sector Privado, destacando las cualidades nutritivas de dichos recursos y sus diferentes formas de presentación, para lo cual es necesario desarrollar programas de capacitación y extensión.

II. IDENTIFICACION

II.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

II.1.1. Antecedentes

Motivos que Generaron la Propuesta :

Presencia de recursos suelo y agua de buena calidad para desarrollar la actividad pesquera en la Región Cajamarca.

Recursos humanos interesados en actividades piscícolas. Presencia de mercados para el consumo de productos hidrobiológicos continentales

(trucha).

La actividad piscícola genera trabajo y alimento de buena calidad. Diversificar la producción, como una alternativa que genera ingresos económicos

satisfactorios. Elevar el consumo per cápita de productos hidrobiológicos.

Características de la Situación Negativa

Bajo grado tecnológico de los piscicultores Escaso apoyo técnico – económico de entidades Públicas y Privadas. Centros de Producción y Fomento Piscícola Estatal no cumplen satisfactoriamente su

función en el ámbito Regional, por falta de equipamiento y apoyo logístico adecuado para la operatividad eficiente y eficaz de los Centros Piscícolas Namora y Baños del Inca.

Baja producción piscícola, en relación a los recursos agua, suelo y mano de obra existente para la actividad pesquera.

Reducidos márgenes de ganancia producto de la baja productividad piscícola.

CUADRO Nº 01PRODUCCION HIDROBIOLÓGICA CONTINENTAL, SEGÚN DEPARTAMENTO TM. –

AÑO 2002

REGIÓN PRODUCCIÓN

- Loreto 17,545.86- Ucayali 9,335.56- Amazonas 23.77- Ancash 38.85- Apurímac 285.43- Arequipa 415.21- Ayacucho 103.39- CAJAMARCA 36.83- Cuzco 183.57

- Junín 1,219.03- La Libertad 22.50- Madre de Dios 315.49- Moquegua 174.94- Puno 2,868.84- San Martín 168.04- Tacna 47.36- Ica 0.89

FUENTE : Anuario Estadístico 2002 – Ministerio de la Producción

GRÁFICO Nº 01

CUADRO Nº 02PRODUCCION DE TRUCHA SEGÚN DEPARTAMENTO TM. – AÑO 2002

REGION PRODUCCION/UTILIZACIONFRESCO CONGELADO

- Amazonas 5.25 -.-- Ancash 38.85 -.-- Apurímac 121.20 -.-- Cuzco 97.43 -.-- Arequipa 68.98 -.-- Ayacucho 103.39 -.-- CAJAMARCA 1.90 -.-- Huancavelica 49.11 -.-- Huanuco 68.33 -.-- Junín 708.83 510.20- La Libertad 22.50 -.-- Moquegua 165.27 -.-

- Piura 7.68 -.-- Puno 1,206.35 -.-

FUENTE : Anuario Estadístico 2002 – Ministerio de la Producción

Interés para la Comunidad en Ejecutar el Proyecto :

Para mejorar los ingresos económicos de los piscicultores, generar mayores fuentes de trabajo, y disponer de un recurso alimenticio de buena calidad.

Diversificar la producción, como alternativa económica que busca el bienestar social de los beneficiarios.

Asegurar el fortalecimiento continuo de las cadenas productivas pesqueras. Incrementar la afluencia turística a los Centros de Producción pesquera manejadas

técnicamente.

Intervención del Estado

La Ley General de Pesca 25977 y su Reglamento D.S. Nº 012-2001-PE, así como la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura 27460 con su Reglamento D.S. Nº 030-2001-PE, consideran como Rol Fundamental del Estado Regular y Promover la Actividad Acuícola como Fuente de Alimentación, Empleo e Ingresos, en Armonía con la Preservación del Medio Ambiente y la Biodiversidad, concordantes con las Competencias del Ministerio de la Producción Ley Orgánica 27779 y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867.

II.1.2. Zona y Población Afectada

Piscicultores y Población de la Región Cajamarca, especialmente de las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendín, San Miguel, y Cutervo vienen incrementando el cultivo intensivo de trucha arco iris, con técnicas de manejo que limitan su producción.

La población afectada, se caracteriza por disponer de recursos : agua, suelo, mano de obra. Su capacidad de inversión en nuevas actividades se limita por la falta de conocimiento y convencimiento de alternativas viables de ingresos económicos asentados en la acuicultura, sin embargo algunos piscicultores manejan sus crianzas con los pocos conocimientos adquiridos esporádicamente a través de nuestra Dirección Regional, generando limitados ingresos económicos. Actualmente se tiene registrada 24 Piscigranjas Particulares y una Concesión debidamente autorizada

Las personas involucradas en la cadena productiva de trucha, tienen un alto grado de interés por el mejoramiento de la productividad del Centro Piscícola Namora, y Piscigranjas de Subsistencia, por ser fuentes generadoras de trabajo, ubicadas estratégicamente en un importante corredor económico, que garantiza la comercialización, promoción y difusión piscícola.

La falta de Centros de Producción y Fomento Piscícola en nuestro medio, está perdiendo la oportunidad de masificar el uso del potencial productivo acuícola en la Región Cajamarca, corriendo el riesgo de abandonar las pocas unidades productivas ya instaladas, e incrementar la desocupación Regional, desperdiciando los recursos agua, suelo y mano de obra.

Durante los últimos 04 años, se han realizado constantes y oportunas gestiones ante Organismos Estatales, para conseguir financiamiento económico que permita fortalecer el Centro Piscícola Namora, como ente promotor de la acuicultura, pero por múltiples razones de índole económico nuestra petición fue postergada, dando lugar a bajos volúmenes de producción con infraestructura desocupada y mano de obra escasamente aprovechada.

II.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

II.2.1. Problema Central

“Baja Producción Piscícola en la Región Cajamarca”

ARBOL DE CAUSAS – PROBLEMAS – EFECTOS

EFECTO FINALBajos Niveles

Socio Económicos de la Población

EFECTO INDIRECTOPoblación con Bajos

Rendimientos Físicos e Intelectuales

EFECTO INDIRECTONiveles Nutricionales

de la Población Disminuidos

EFECTO INDIRECTOAumentan Precios de

Productos Hidrobiológicos Continentales

EFECTO INDIRECTOLimitado Consumo de

Productos hidrobiológicos Continentales

II.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

“Producción Piscícola en la Región – Cajamarca se Promueve e Incrementa Sosteniblemente”

ARBOL DE MEDIOS – OBJETIVOS -FINES

EFECTO DIRECTOEscasa Oferta de


EFECTO DIRECTODeficiente

Diversificación Alimenticia

BAJA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION - CAJAMARCA

CAUSA INDIRECTAInadecuada

Operatividad del C.P. Namora

CAUSA INDIRECTAInsuficiente

Disponibilidad de Agua para el C.P.

Baños del Inca

CAUSA INDIRECTA

EscasaCapacitación

CAUSA INDIRECTA

Limitada AsistenciaTécnica

CAUSA DIRECTADecientes Centros de

Promoción Piscícola Estatal

CAUSA DIRECTABajo Grado Tecnológico de

Los Piscicultores

EFECTO FINAL Mejores Niveles

Socio Económicos de la Población

EFECTO INDIRECTOMejores Rendimientos Físicos e Intelectuales

de los Beneficiarios

EFECTO INDIRECTOAumentan Niveles Nutricionales de la

Población Beneficiada

EFECTO INDIRECTOPrecios competitivos de


EFECTO DIRECTOOferta de Productos

Hidrobiológicos Continentales Incrementada

EFECTO DIRECTOMejor

Diversificación Alimenticia

EFECTO INDIRECTOIncrementa el Consumo

de Productos Hidrobiológicos Continentales

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

OBJETIVO CENTRALPRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION – CAJAMARCA SE PROMUEVE E INCFREMENTA

SOSTENIBLEMENTE

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada Operatividad

del C.P. Namora

MEDIO FUNDAMENTALSuficiente

Disponibilidad de Agua para el

C.P. Baños del Inca

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuados Programas de Capacitación

MEDIO FUNDAMENTAL

Oportuna AsistenciaTécnica

MEDIO DE PRIMER NIVELCentros de Producción y

Promoción Piscícola Estatal Funcionan Eficientemente

MEDIO DE PRIMER NIVELElevado Grado Tecnológico

de los Piscicultores Piscicultores

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 :

Adecuada Operatividad del Centro Piscícola

Namora

IMPRESCINDIBLE


Suficiente Disponibilidad de Agua para el C.P.

Baños del Inca

IMPRESCINDIBLE


Adecuados Programas de Capacitación y Asistencia

Técnica en Piscicultura

MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Acción 1 :Implementación

Del C..P. Namora

Acción 2a :Gestión del Servicio de

Agua para el C.P. Baños del

Inca

Acción 3 a :Desarrollar

Programas de Capacitación

en Piscicultura

Acción 2b :Construcción

de un Sistema para

Abastecimiento de Agua al C.P. Baños del Inca

Acción 3b :Brindar

Oportuna Asistencia

Técnica en Piscicultura

RELACION DECOMPLEMENTARIEDAD

2.4 Alternativas de Solución

2.4.1. Proyecto Alternativa 1 :

Implementación del C:P. Namora Capacitación y Asistencia Técnica en Piscicultura

2.4.2. Proyecto Alternativa 2 :

Gestión del Servicio de agua y construcción de sistemas de abastecimiento para el C:P. Baños del Inca.

Capacitación y Asistencia Técnica en Piscicultura.

PROYECTO ALTERNATIVO 1 :

a) Características

El Centro Piscícola Namora, administrado directamente por la Dirección Regional de la Producción – Cajamarca, se encuentra ubicado en el distrito Namora, a 30 km. de la ciudad de Cajamarca.

En 1983 se instaló el C.P. Namora, como un prototipo de producción y fomento acuícola en el departamento, destinado al cultivo de trucha arco iris.

La infraestructura del C.P. Namora, está construido a base de concreto, con un espejo de agua de 1,275 m2 aproximadamente, una Sala de Incubación, oficinas para labores administrativas, un ambiente para atender venta de platos preparados a base de trucha.

Las aguas que abastecen a este Centro Piscícola, son captadas del río Namora, a través de una infraestructura de concreto, en volúmenes que fluctúan entre 100 – 250 lt/seg.

Actualmente el C.P. Namora, opera al 12.5% de su capacidad instalada con 9,620 ejemplares de trucha en diferentes estadíos de crecimiento.

EL C:P. Namora, esta ubicado estratégicamente en el corredor económico Cajabamba – San Marcos – Cajamarca, junto a la longitudinal de la sierra en proceso de asfaltado.

Se dispone de personal técnico contratado, y profesionales nombrados para la conducción del Centro Piscícola.

La producción obtenida se comercializa principalmente en los restaurantes de Cajamarca y Baños del Inca, así como en el C.P. Namora, a través de platos preparados con la finalidad de promover el turismo y el consumo de este importante recurso pesquero.

Este Centro Piscícola, es visitado constantemente por personas interesadas en la crianza de trucha, además que el sistema productivo utilizado, facilita el desarrollo de eventos de capacitación y asistencia técnica, por ser un espacio estratégico para fomentar la piscicultura a nivel regional, como fuente de ingresos económicos y generación de empleo.

Las características físico químicas del agua que abastecen el C.P. Namora, han demostrado bondades de buena calidad, para el proceso de crecimiento y engorde de trucha, así como para incubación temporal de ovas embrionadas en su última fase.

b) Componentes :

Implementación con bienes e insumos productivos al C.P. Namora, para su fortalecimiento, dirigido a prestar servicios técnicos de producción y fomento acuícola en la Región Cajamarca, como unidad prototipo en su genero.

Programas de capacitación, a personal encargado de conducir el C.P. Namora, con la finalidad de brindar un servicio eficiente a personas interesadas en replicar la actividad piscícola.

Programas de capacitación, teórica prácticas en Piscicultura a interesados de la Región Cajamarca, a través del C.P. Namora.

Asistencia Técnica en Cultivo de Trucha a nivel Regional.

c) Metas :

Elaboración De Expediente Técnico

Implementar al Centro Piscícola Namora, con capacidad para producir en forma sostenida 8 T.M. anual de carne de trucha arco iris.

Desarrollar anualmente un programa de capacitación, para profesionales, piscicultores e interesados de la Región Cajamarca : 06 Cursos en relación al Cultivo, y Comercialización de Trucha en el C.P. Namora.

Asistencia Técnica oportuna a Piscicultores : 06 Visitas anuales al C.P. Namora.

Formar 02 Organizaciones de Productores de Trucha, de acuerdo a su relación social y cercanía geográfica.

Brindar facilidades en el C.P. Namora para desarrollar 02 Pasantías anuales a partir del año 2006, para estudiantes y/o piscicultores e interesados.

Producir 40,000 alevines de trucha anual, destinando 10,000 ejemplares a venta para satisfacer necesidades de piscicultores privados.

d) Niveles de Producción :

El C.P. Namora, como Unidad de Producción y Fomento Acuícola, tiene capacidad física para producir sosteniblemente 8 T.M. de carne de trucha anual, y demostrar a personas interesadas en piscicultura, la forma técnica de utilizar racionalmente nuestros potenciales productivos pesqueros, para generar trabajo e ingresos económicos.


a) Características :

El Centro Piscícola Baños del Inca, está ubicado en el distrito del mismo nombre, a 6 km. de distancia de la ciudad de Cajamarca, interconectadas a través de una carretera asfaltada en buenas condiciones de operatividad.

Este Centro de producción y Promoción Pesquera, se instala durante el año 1954, con el nombre de Estación de Piscicultura Baños del Inca, para cumplir funciones de fomento piscícola principalmente.

A partir del año 1983, el Centro Piscícola Baños del Inca, es trasladado funcionalmente al distrito de Namora, por desabastecimiento de agua para el cultivo de trucha.

Las aguas que abastecían a este Centro Productivo, eran captadas del canal Remonta I- Río Chonta, en volúmenes que fluctuaban entre 15 a 20 lt/seg.

La infraestructura del Centro Piscícola Baños del Inca, esta construida a base de concreto, con un espejo de agua de 420 m2 en promedio, y ambientes administrativos donde actualmente funciona la Sede Técnico Administrativa de la Dirección Regional de Pesquería.

Este Centro Piscícola está ubicado en una zona estratégica, para cumplir acciones de fomento acuícola, con frecuentes visitas diarias con fines turísticos y técnicos.

Se dispone de personal profesional capacitado para la conducción técnica de este Centro Piscícola, así como de personal para guardianía diurna y nocturna.

Actualmente, se encuentra inoperante, por falta de abastecimiento continuo de agua , y ausencia de un adecuado sistema de captación, conducción y distribución de agua para la actividad Truchícola

b) Componentes :

Gestionar ante la Comisión de Regantes del río Chonta, el servicio permanente de agua para el cultivo de trucha.

Construir un sistema de abastecimiento de agua, para el Centro Piscícola Baños del Inca, que permita el desarrollo de la actividad piscícola.

Desarrollar programas de capacitación, dirigido al personal que conduce el Centro Piscícola Baños del Inca, para garantizar un servicio eficiente a interesados en piscicultura.

Elaborar programas de capacitación, para piscicultores de la Región Cajamarca, desarrollados en el C.P. Baños del Inca.

Promover la asistencia técnica oportuna en cultivo de trucha a nivel regional, en base al modelo funcional de este Centro Productivo.

c) Metas :

Elaboración de Expediente Técnico

Abastecer al Centro Piscícola Baños del Inca, con una dotación permanente de agua de 20 lt/seg.

Instalación y funcionamiento de un sistema adecuado de abastecimiento de agua al Centro Piscícola Baños del Inca, para la producción y fomento de trucha arco iris.

Producir técnicamente 1,000 kg. de carne de trucha anual en las instalaciones de este Centro Piscícola.

Desarrollar anualmente un programa de capacitación para profesionales, piscicultores e interesados de la Región Cajamarca : 06 Cursos, en Manejo y Comercialización de Trucha dentro de las instalaciones del C.P. Baños del Inca.

Formular y desarrollar un programa de asistencia técnica a piscicultores : 06 Visitas anuales a este Centro Piscícola.

Desarrollar 02 pasantías anual, a partir del año 2006 al interior del Centro Piscícola Baños del Inca, brindando las facilidades del caso para una adecuada transferencia tecnológica.

Formar 02 organizaciones de Productores de Trucha.

Producir 5,000 alevines de trucha anual, para autosostenimieto del Centro Piscícola.

d) Niveles de Producción

La producción promedio anual que podría obtenerse del C.P. Baños del Inca, es 1,000 kg. de carne de trucha, con ejemplares de 250 gr. cada uno, siempre y cuando se disponga en forma permanente de 20 lt. de agua/seg., permitiendo convertirla a este Centro Piscícola en un prototipo de producción y fomento acuícola a nivel regional.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DEL CURSO OBJETIVOS PERFIL DEL PERFIL DE TEMARIO DURACION COSTO LUGAR DELDE CAPACITACION EXPOSITOR ASISTENTES S/. EVENTO

1. Desarrollo Acuícola Re -Uso Racional de los Re Biólogo Pes - - Piscicultores - Importancia de la Acui 02 Días 1,000 Centro Piscçi gional y Aspectos Lega cursos Hidrobiológicos quero Espe - - Estudiantes cultura cola Namora Les en la Región Cajamarca cialista en Ma - Interesados - Recursos Hídricos en

-Apoyar la Generación nejo de Tru - en Piscicultura la Región Cajamarca de Fuentes de Trabajo cha y Uso Racional en Piscía través de la Piscicul cultura.tura. - Ley General de Pesca y-Contribuir a Mejorar su Reglamentolos Ingresos Económi- - Ley de Promoción y Decos de los Piscicultores sarrollo de la Acuicultu-Piscicultores de la Re ra ,y su Reglamentogión Cajamarca Cono - Organización de Pisci-cen sus Derechos y cultoresObligaciones para Desarrollo Piscícola

2. Diseño y Construcción - -Participantes Ubican y Biólogo Pes - Personas Inte- - Captación y Conducción 01 Día 500.00 Centro Pisci de Infraestructuras Pis Diseñan Infraestructu quero y/o In- resadas en las de agua cola Namora cícolas ras Piscícolas Adecua - geniero Pes - Actividades - - Canales de Abasteci -

damente quero con Ex Piscícolas miento y Evacuaciónperiencia en de AguaPiscicultura - Diseño y Trazo de Es

tanque- Materiales de Construc ción.

3. Alimentación y Manejo Piscicultores de la Re- Biólogo Pes - Piscicultores e - Importancia de la Ali 01 Día 500.00 Centro Piscí de Peces (Trucha) gión Cajamarca Capaci quero con Ex Interesados mentación de Peces cola Namora

tados en Técnicas y periencia en - Almacenamiento de - Manejo de Alimento - Manejo de - Concentrado



en Piscicultura Piscigranjas - Manejo de Tablas Ali menticias- Formas de Alimenta - ción

4. Diagnóstico y Tratamien -Piscicultores Previe - Patólogo Acuí - Piscicultores - Factores que Afectan 02 Días 1,000 Centro Piscí- to de Enfermedades en nen y Controlan las En- cola e Interesados la Salud de los Peces cola Namora Peces (Trucha). fermedades que Poten- - Profesionales en Cultivo

cialmente Limitan la - - Enfermedades Comu -Producción de Trucha nes en Trucha.en las Piscigranjas - Métodos de Tratamien-Reducir las Pérdidas toEconómicas Causadas - - Diagnostico de Enfermepor Enfermedades en dadesPiscicultura

5. Aspectos Biológicos y -Piscicultores con Capa Biólogo Pes- - Piscicultores - Selección de Reproduc 02 Días 1,000 Centro Piscí Requerimientos Ambien- cidad de Seleccionar e quero con Ex y Profesiona - tores Trucha cola Namora tales para la Reproduc Identificar Reproducto periencia en les dedicados - Alimentación de Repro y CAT Porcón ción de Trucha res Trucha en Madurez Manejo de - al Cultivo de ductores

Sexual. Reproducto - Trucha - Captura y Desove de -Participantes a Curso res Trucha Reproductores Trucha.de Capacitación Reali- - Incubación de Ovaszan Satisfactoriamente - Limpieza y DesinfecDesoves e Incubación ción de Ovasde Huevos de Trucha. - Alimentación y Manejo

de Alevines

6. Preservación y Comercia -Mejorar el Manipuleo Biólogo Pes- -Piscicultores - - Problemática de la Co 01 Día 500.00 Centro Piscí lización de Productos Hi- y preservación de Pro- quero y/o In y Familiares - mercialización Pesquera cola Namora



drobiológicos ductos Hidrobiológicos- geniero Pes- que Manipulan - Costos de Producción-Fomentar la Comercia quero con Ex La Producción - - Prácticas Adecuadas -lización Directa de Pro - periencia en Hidrobiológica en el Manipuleo y Pre -ductos Pesqueros Preservación- servación de Trucha-Mejorar los Actuales y Comerciali - Necesidades de Bajas Sistemas de Comercia zación de Pro Temperaturaslización ductos Hidro - Cálculo de la Cantidad

biológicos de Hielo para Trans- Porte- Higiene y Sanidad

TABLA 1ª : CRONOGRAMA DE METAS FISICAS :

PROYECTO ALTERNATIVO 1 :1.1. Fase de Inversión :

CUADRO Nº 03

M E T A S UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD MESES AÑO 2004

1 2 3 4 5 6 7- Elaboración de Expediente Técnico Expediente 1 x - Producir Alevines de Trucha Millar 40 x x x - Producir Carne de Trucha en C.P. Namora T.M. 8 x x x x x x- Desarrollar Programas de Capacitación Cursos 6 x x x x x x- Asistencia Técnica a Piscicultores e Interesados Visitas 6 x x x x x x

1.2. Fase Operación y MantenimientoCUADRO Nº 04

M E T A S UNIDAD DE A Ñ O SMEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Producir Alevines de Trucha Millar 40 40 40 40 40 40 40 40 40

- Producir Carne de Trucha en el C.P. Namora T.M. 08 08 08 08 08 08 08 08 08

.- Desarrollar Programas de Capacitación Curso 06 06 06 06 06 06 06 06 06

- Asistencia Técnica a Piscicultores e Interesados Visitas 06 06 06 06 06 06 06 06 06

- Constituir Organizaciones de Productores de Trucha Asociación -- 01 -- 01 -- -- -- -- --

- Programar y Desarrollar Pasantías en el C.P. Namora Pasantía -- 02 02 02 02 02 02 02 02


2.1. Fase de Inversión :CUADRO Nº 05

M E T A S UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD MESES AÑO 2004 AVANC

1 2 3 4 5 6 7 %- Elaboración de Expediente Técnico Expediente 1 x 0

- Gestionar Abastecimiento de Agua al C.P. B. del Inca Lt/seg. 20 x x 0- Instalar Sistema de Abastec. De Agua C.P B. Del Inca Sistema 1 x X 0- Producir Carne de Trucha en C.P. Baños del Inca T.M. 1 x x x x 0.- Desarrollar Programas de Capacitación Cursos 6 x X x x x x 10- Asistencia Técnica a Piscicultores e Interesados Visitas 6 x X x x x x 10- Producir Alevines de Trucha Millar 5 x x 0

2.2. Fase Operación y MantenimientoCUADRO Nº 06

M E T A S UNIDAD DE A Ñ O SMEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Producir Carne de trucha en el C. P. Baños del Inca T.M. 01 01 01 01 01 01 01 01 01

- Desarrollar Programas de Capacitación Curso 06 06 06 06 06 06 06 06 06

- Asistencia Técnica a Piscicultores e Interesados Visitas 06 06 06 06 06 06 06 06 06

- Constituir Organización de Productores de Trucha Asociación -- 01 -- 01 -- -- -- -- --

- Programar y Desarrollar Pasantías Pasantías -- 02 02 02 02 02 02 02 02

- Producir Alevines de Trucha Millar 05 05 05 05 05 05 05 05 05

TABLA 1 b : CRONOGRAMA DE GASTOS SEGÚN METAS

PROYECTO ALTERNATIVO 1 :1.1. Fase de Inversión : Precios de Mercado

CUADRO Nº 07

M E T A S UNIDAD MESES – AÑO 2004MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7

- Elaboración de Expediente Técnico S/. 2,500.00 -.- -.- -.- -.- -.-- Producir 40,000 Alevines de Trucha S/. 3,500.00 700.00 -.- -.- -.- -.-- Producir 8 T.M. de Carne de Trucha en el C.P. Namora S/. 6,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 11,000.00 8,934.70.- Desarrollar Programas de Capacitación S/. 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00- Asistencia Técnica a Piscicultores e Interesados S/. 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 200.00

T O T A L S/. 2500 10,660 5,360 6,660 7,160 12,160 9,634

1.2. Fase Operación y Mantenimiento : Precios de MercadoCUADRO Nº 08

METAS A Ñ O S (S/.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63,879

5,775.004,950.001,100.001,100.00

--

- Producir 8 T.M. de Carne de Trucha 58,072 58,072 58,072 60,976 60,976 60,976 63,879 63,879 63,879

en C.P. Namora- Producción de 40,000 Alevines Trucha 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,512.50 5,512.50 5,512.50 5,775.00 5,775.00 5,775.00

- Desarrollar Programas de Capacitación 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00

- Asistencia Técnica a Piscicultores 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

- Programar y Desarrollar Pasantías en -.- 1,000.00 1,000.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Centro Piscícola Namora- Constituir Organizaciones de Producto -.- 500.00 -.- 525.00 -- -- -- -- --

res de Trucha.

T O T A L S/. : 68,822 70,322 69,822 73,838 73,313 73,313 76,804 76,804 76,804 76,804

1.3. Fase Operación y Mantenimiento : Precios Sociales

CUADRO Nº 09

METAS A Ñ O S (S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Producir 8 T.M. de Carne de Trucha en C.P. Namora 46,718 46,718 46,718 49,054 49,054 49,054 51,390 51,390 51,390 51,390- Producción de 40,000 Alevines Trucha 4,412 4,412 4,412 4,632 4,632 4,632 4,853 4,853 4,853 4,853- Desarrollar Programas de Capacitación 3,162 3,162 3,162 3,320 3,320 3,320 3,478 3,478 3,478 3,478- Asistencia Técnica a Piscicultores 893 893 893 938 938 938 982 982 982 982- Programar y Desarrollar Pasantías en -.- 840 840 882 882 882 924 924 924 924- Centro Piscícola Namora - Constituir Organizaciones de Productores de Trucha -.- 446 -.- 469 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

T O T A L S/. : 55,184 56,471 56,025 59,295 58,826 58,826 61,627 61,627 61,627 61,627

PROYECTO ALTERNATIVO 2

2.1. Fase de Inversión : Precios de MercadoCUADRO Nº 10

M E T A S UNIDAD MESES – AÑO 2004

MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7- Elaboración de Expediente Técnico S/. 3000 -.- -.- -.- -.-

- Gestionar Abastecimiento 20 lts de Agua C.P. B. Inca S/. 200 -.- -.- -.- -.- -.-- Instalar Sistema de Abastecimiento de Agua S/. 15000 10000 -.- -.- -.- -.-- Producir 1 T.M. de Carne de Trucha en el C.P. B. Inca S/. -.- 1500 1500 2000 4000 726.- Desarrollar Programas de Capacitación S/. 1000 500 500 1000 1000 500- Asistencia Técnica a Piscicultores e Interesados S/. 160 160 160 160 160 200- Producir 5,000 alevines de trucha S/. 490 -.- -.- -.- -.- -.-

T O T A L S/. 3000 16850 12160 2160 3160 5160 1426

2.2. Fase de Operación y Mantenimiento : Precios de Mercado

CUADRO Nº 11

METAS A Ñ O S (S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producir 1 T.M/Año Carne de Trucha en el C.P. Baños del Inca 16,065 16,065 16,065 16,869 16,869 16,869 17,672 17,672 17,672 17,672- Desarrollar Programas de Capacitac. 4,500 4,500 4,500 4,725 4,725 4,725 4,950 4,950 4,950 4,950- Brindar Asistencia Técnica 1,000 1,000 1,000 1,050 1,050 1,050 1,100 1,100 1,100 1,100

Programar y Desarrollar Pasantías en el Centro Piscícola Baños del Inca

-.- 1,000 1,000 1,050 1,050 1,050 1,100 1,100 1,100 1,100

Constituir Organizaciones de Productores de Truchaç -.- 500 -- 500 -- -- -- -- -- --- Producir 5,000 Alevines de Trucha 640 640 640 672 672 672 704 704 704 704

T O T A L : S/. 22,205 23,705 23,205 24,866 24,366 24,366 25,526 25,526 25,526 25,526

2.3. Fase Operación y Mantenimiento : Precios Sociales

CUADRO Nº 12

METAS A Ñ O S (S/.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producir 1 T.M. de Carne de Trucha en C.P. Baños del Inca 10896 10896 10896 11440 11440 11440 11985 11985 11985 11985- Producción de 5,000 Alevines Trucha 538 538 538 565 565 565 592 592 592 592- Desarrollar Programas de Capacitación 3162 3162 3162 3320 3320 3320 3478 3478 3478 3478- Asistencia Técnica a Piscicultores 893 893 893 938 938 938 982 982 982 982 Programar y Desarrollar Pasantías en C. P. Baños del Inca -.- 840 840 882 882 882 924 924 924 924

Constituir Organizaciones de Productores de Trucha -.- 446 -.- 469 -.- -.- -.- -.- -.- -.-T O T A L S/. : 15488 16775 16328 17614 17145 17145 17961 17961 17961 17961

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

EL Horizonte de evaluación del Proyecto, tendrá una duración de 10 años, que abarca la fase de inversión 07 meses durante el año 0, y post inversión 10 años, de acuerdo a los cronogramas de metas físicas e inversión : Tablas 1a, 1b.

La fase de operación y mantenimiento sostenible de los proyectos alternativos, se garantizan en base a la reinversión técnica y planificada de los recursos económicos generados, para estabilizar su producción a un costo promedio de 9.16 Nuevos Soles/kg.

III.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

CUADRO Nº 13

PISCIGRANJAS E INTERESADOS QUE DEMANDANCAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION PESQUERA A NIVEL

REGIONAL

Nº RESPONS. UBICACIONDESCRIPCION PISCIGR. MANEJO GEOGRAF.

E INTERES. PISCIGR.

- Piscigranjas Estatales 02 08 Cajamarca- Piscigranjas Autorizadas 24 48 Región-Cajam- Piscigranjas en Regularización 02 04 Región-Cajam- Piscigranjas Informarles 10 20 Región-Cajam- Interesados Potenciales 40 80 Región-Cajam- Profesionales y asesores 20 20 Región-Cajam

TO TAL : 98 180 Fuente : DIREPE CAJAMARCA – 2003

Las Piscigranjas Estatales son conducidas por personal obrero y técnico que labora para la Dirección Regional de la Producción – Pesquería Cajamarca, siendo necesario la actualización permanente de nuestros recursos humanos para garantizar un mejor servicio de capacitación, promoción, y asistencia técnica a los interesados en la actividad pesquera.

Las Unidades Productivas autorizadas resolutivamente en número de 24 son conducidas directamente por piscicultores y su entorno familiar, aplicando técnica productivas poco eficientes que originan bajos ingresos económicos. El interés por mejorar el nivel tecnológico, se manifiesta a través de peticiones verbales, reforzadas con documentos que transmiten el deseo de capacitarse, al igual que piscicultores informales y otros en vías de regularización, para mejorar su producción pesquera solicitando como base fundamental la capacitación, promoción, asistencia técnica, y venta de alevines que deben recibir de entidades creadas para cumplir esta función.

La Dirección Regional de la Producción – Pesquería Cajamarca, es objeto de visitas constantes por personas interesadas en la actividad piscícola, para recabar información técnica y tomar conocimiento de la importancia de esta actividad, dejando la clara sensación que representan un futuro potencial piscícola, disponible a capacitarse e implementarse para emprender la actividad pesquera.

En la Región Cajamarca existen Instituciones Estatales (Municipios, PRONAMACHCS) y Privadas (ONGs) interesadas en promocionar la actividad piscícola como parte de sus

políticas de desarrollo, sin embargo no están capacitados técnicamente para cumplir una labor piscícola satisfactoria, razón que visitan frecuentemente a la Dirección Regional de la Producción – Pesquería en busca de asesoramiento técnico para replicar la actividad pesquera en sus áreas de trabajo. Esta labor de transferencia tecnológica, debe fortalecerse continuamente con programas de capacitación, asistencia técnica, y promoción dirigida a profesionales y asesores de entidades interesadas en piscicultura.

CUADRO Nº 14

RESUMEN DE SERVICIOS DEMANDADOS POR PISCICULTORES, INTERESADOS Y CONSUMIDORES

DE TRUCHA:

DESCRIPCION A Ñ O S2004 2005 2006 2007 2008 2009 - 2013

- Carne de Trucha (T.M). 56.46 69.88 71.49 73.19 81.37 83.26 – 104.33

- Alevines Trucha (Unid.) 10,000 10,000 20,000 30,000 30,000 40,000

- Capacitación (Cursos) 06 06 06 08 08 10 - Asistencia Técnica (Vist) 06 06 06 08 08 10

- Pasantías -.- -.- 02 02 02 03

- Constituir Organización -.- -.- 01 -.- 01 01 de Productores

III.1.1. Diagnóstico de la Situación Actual de la Demanda

A partir del año 1954, la Estación de Piscicultura Baños del Inca, inicia sus funciones de producción y promoción pesquera y se convierte en la única entidad proveedora de carne de trucha y asistencia técnica a interesados, hasta el año 1983 que por serias deficiencias en el abastecimiento de agua se implementó la instalación y funcionamiento del Centro Piscícola Namora, convertido hasta 1997 como alternativa única de producción y

fomento piscícola en la Región Cajamarca. Durante los últimos seis años se viene incrementando en forma muy interesante la instalación de Piscigranjas Particulares de Subsistencia con bajos niveles productivos por falta de capacitación y asistencia técnica oportuna.

Los conductores directos de Piscigranjas, con su respectivo núcleo familiar y demás interesados en actividades pesqueras, representan inicialmente 180 personas que demandan programas de capacitación, promoción, asistencia técnica, y venta de alevines, para fortalecer sostenidamente el cultivo de sus Unidades Productivas (DIREPRO – Cajamarca 2003); además la cadena productiva de trucha con mayor incidencia en el corredor económico Cajabamba, San Marcos, y Cajamarca exige un abastecimiento continuo de carne fresca de trucha para establecer en forma permanente sus actividades comerciales, razones que ameritan tecnificar nuestra producción piscícola para garantizar el abastecimiento en cantidades suficientes y con la calidad requerida por los interesados.

El fortalecimiento del Centro Piscícola Namora y/o Baños del Inca, representaría la base fundamental para cumplir acciones de transferencia tecnológica a los piscicultores,

incorporando paulatinamente un mayor número de interesados dispuestos a recibir paquetes tecnológicos en bien de su producción.

La cobertura de la demanda actual por carne de trucha alcanza a satisfacer el 28.79% de las necesidades de los consumidores, y al 10% de interesados en capacitación y asistencia técnica (DIREPRO CAJAMARCA – 2003).

La producción y abastecimiento con carne de trucha en nuestro medio es intermitente, por los bajos volúmenes obtenidos en los Centros Productivos. Esto ha motivado que los demandantes sean atendidos bajo el sistema de pre-ventas, para su entrega directa en ferias, restaurantes y familias, según requerimiento. El acceso a los pocos Centros de Producción, resulta un tanto difícil por estar ubicados en zonas alejadas a las áreas de consumo, a pesar que en su mayoría tienen vías de comunicación vehicular en buen estado de conservación.. Organizacionalmente los Piscicultores de la Región Cajamarca, no han logrado organizarse por falta de coordinación y desconocimiento de las ventajas que traería trabajar en torno a intereses comunes de abastecimiento, capacitación y comercialización; sin embargo la Dirección Regional de Pesquería Cajamarca, ha logrado recientemente la financiación del Proyecto :

“Fortalecimiento Productivo de Piscigranjas”, ubicadas en el corredor económico Cajabamba, San marcos Y Cajamarca, a través de PRODELICA y el Gobierno Regional, en el cual existe un rubro específico para organizar y capacitar temporalmente a 09 piscicultores, como primera etapa de transferencia tecnológica, que termina en Julio del presente año, con fines de incrementar su producción y mejorar la comercialización.

Estadísticamente, la baja producción piscícola regional a nivel de subsistencia se demuestra en el cuadro siguiente :

CUADRO Nº 15

TEMPERAT. PESO PROMEDDESCRIPCIÓN Kg./m2 PROMEDIO POR ANIMAL FUENTE

DEL AGUA (Gr.)

- Crianza Intensiva - 20 - 25 10ºC. 200 - B. Cachafeiro - de Trucha 1984-La Trucha

10 – 14 12ºC. 154 - Universidad - del Altiplano .- La Trucha.

- Piscicultores de Sub 5 - 7 15ºC. 200 - DIREPE – Caja sistencia – Región - Marca - 2003 Cajamarca

III.1.2. Población de Referencia.

Para determinar la oferta y demanda de productos hidrobiológicos continentales en las provincias de mayor influencia de los proyectos alternativos.

Según tasas de crecimiento intercensal :

CUADRO Nº 16

POBLACION TASA DE POBLACIONPROVINCIA CENSADA CRECIMIENTO DE

1993 (%) REFER. 2004

- CAJAMARCA 230,049 2.6 305,100

- SAN MARCOS 48,632 1.5 57,286

- CAJABAMBA 69,236 0.9 76,407

TOTAL : 347,917 -.- 438,793

Fuente : INEI Censos Nacionales de Población 1993

III.1.3. Población de Referencia según Horizonte de Evaluación para las Tasas de Crecimiento Descritas

CUADRO Nº 17

PROVINCIA A Ñ O S2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- CAJAMARCA 313,033 321,172 329,522 338,090 346,880 355,899 365,152 374,646 384,387

- SAN MARCOS 58,145 59,017 59,902 60,801 61,713 62,639 63,579 64,533 65,501

- CAJABAMBA 77,095 77,789 78,849 79,559 80,275 80,997 81,726 82,462 83,204

TOTAL : 448,273 457,978 468,273 478,450 488,868 499,535 510,457 521,641 533,092

Fuente : - INEI – Censo Nacional de Población Proyectada. Elaboración Propia

III.1.3.1. Población Demandante sin Proyecto

El presente cuadro resume la información relacionada al 15%, 10% y 10% de la población en las diferentes provincias con estratos socio económicos medio y alto que perciben ingresos mensuales mayores a 1,920.67 Nuevos Soles con capacidad a pagar el precio establecido/kg. de trucha, según necesidad alimentaria.

CUADRO Nº 18

POBLACION % POBL. DE POBLACIONPROVINCIA PROYECT. REF. QUE DEMAN. DEMANDAN

2004 SERV. (TRUCHA) 2004

- CAJAMARCA 305,100 15 45,765

- SAN MARCOS 57,286 10 5,729

- CAJABAMBA 76,407 10 7,641

TOTAL : 59,135

Fuente : - DIREPE – CAJAMARCA“Encuesta Seguimiento al Consumo – Cajamarca INEI-2003”

EVOLUCIÓN DE LA POBLACION DEMANDANTE SIN PROYECTO

Teniendo en cuenta la población de referencia durante el Horizonte de Evaluación, con sus respectivas tasas de crecimiento, y los porcentajes de población que demandan carne de trucha :

CUADRO Nº 19

PROVINCIA A Ñ O S2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- CAJAMARCA 46,955 48,176 49,428 50,714 52,032 53,385 54,773 56,197 57,658

- SAN MARCOS 5,815 5,902 5,990 6,080 6,171 6,264 6,358 6,453 6,550

- CAJABAMBA 7,710 7,779 7,885 7,956 8,028 8,100 8,173 8,246 8,320

TOTAL : 60,480 61,857 63,303 64,750 62,231 67,749 69,304 70,896 72,528

III.1.3.2. Demanda de Trucha sin Proyecto TM/Año

CUADRO Nº 20

POBLACION DEMANDA SERVICIOSPROVINCIA DEMANDAN PROMEDIO KG/ DEMAN-2004

2004 TRUCHA/PERSON TM/TRUCHA

- CAJAMARCA 45,765 1.0 45.77

- SAN MARCOS 5,729 0.8 4.58

- CAJABAMBA 7,641 0.8 6.11

TOTAL : 56.46

Fuente : - DIREPE – Cajamarca 2003 - Elaboración Propia

CUADRO Nº 21

EVOLUCION DE TRUCHA DEMANDADA SIN PROYECTO TM/AÑO

PROVINCIA A Ñ O S2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- CAJAMARCA 46.96 48.18 49.43 50.71 52.03 53.39 54.77 56.20 57.66

- SAN MARCOS 4.65 4.72 4.79 4.86 4.94 5.01 5.09 5.16 5.24

- CAJABAMBA 6.17 6.22 6.31 6.36 6.42 6.48 6.54 6.60 6.66

TOTAL : 57.78 59.12 60.53 61.93 63.39 64.88 66.40 67.96 69.56

III.1.4. Demanda de Trucha con Proyecto TM/Año

Durante el horizonte de evaluación del Proyecto, se considera un incremento en la demanda de trucha por persona, debido a la generación de hábitos de consumo con respecto a la situación sin proyecto, dentro de una población demandante invariable.

CUADRO Nº 22

PROVINCIADEMANDA PROMEDIO

Kg/Trucha/Persona/Años

2005 - 2007 2008 - 2010 2011 - 2013

- CAJAMARCA 1.2 1.3 1.5

- SAN MARCOS 1.0 1.1 1.2

- CAJABAMBA 1.0 1.1 1.2

CUADRO Nº 23

PROVINCIA A Ñ O S2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- CAJAMARCA 56.35 57.81 59.31 65.93 67.64 69.40 82.16 84.30 86.49

- SAN MARCOS 5.82 5.90 5.99 6.69 6.79 6.89 7.63 7.74 7.86

- CAJABAMBA 7.71 7.78 7.89 8.75 8.83 8.91 9.81 9.90 9.98

TOTAL : 69.88 71.49 73.19 81.37 83.26 85.20 99.60 101.94 104.33

FUENTE : - DIREPE – Cajamarca - Elaboración Propia

El abastecimiento permanente con carne de trucha a los consumidores directos y Centros de Comercialización, origina un incremento per-cápita en el consumo de trucha, por la disponibilidad y calidad insustituible del producto

III.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

III.2.1. Oferta Actual Existente

CUADRO Nº 24

UNIDAD DE SERVICIOS OFERTADOS – AÑO 2004SERVCIOS TRUCHA ALEVINES CAPACIT. ASISTENC PROMOC. ORGANIZ

(T.M.) UNIDAD. TECNICA

- Piscigranja de Sub 6.50 -.- -.- -.- -.- -.- sistencia- Piscigranja Menor 40.20 * -.- -.- -.- -.- -.- Escala - Instituc. Públicas 0.95 -.- -.- -.- -.- -.- (DIREPRO)- Instituc. Privados -.- -.- -.- -.- -.- -.-

TOTAL : 47.65 -.- -.- -.- -.- -.-

(*) : Piscifactoría Peña SAC. Tiene proyectado vender el 50% de su producción truchícola a los mercados de Lima y Huaraz.

Fuente : - DIREPRO – Cajamarca 2004 - Elaboración Propia

Los Piscicultores de la Región Cajamarca, adolecen de un Centro de Producción y Fomento Acuícola, que permita la transferencia de tecnología en forma oportuna, manifestándose actualmente como una necesidad de primer orden la implementación de un Centro Piscícola Prototipo que oferte acciones de Capacitación, Asistencia Técnica, Promoción y Abastecimiento de Alevines. Actualmente la Dirección Regional de la Producción – Pesquería, es la única institución encargada de promover acciones dirigidas a mejorar el nivel tecnológico e implementar a los piscicultores de nuestra región, sin embargo por razones presupuestales estamos impedidos de cumplir con estas funciones,

además la escasa presencia de profesionales afines a la actividad, y falta de conocimiento de la importancia pesquera como medio de ingresos económicos, generación de empleo y nutrición de calidad, viene postergando el desarrollo piscícola en nuestra Región.

III.2.2. Oferta Optimizada

En relación al volumen de producción que es posible ofrecer con los actuales proveedores, mediante la utilización racional de sus recursos físicos y humanos disponibles año 2005 :

CUADRO Nº 25

DISPONIB. PRODUCC. OFERTAUNIDAD PRODUCTORA DE AGUA TRUCHA OPTIMIZADA

LT/SEG. TM/Lt/Seg. T.M.

CAJAMARCA- Piscigranja EL Puquío 4.00 0.067 0.268- Piscigranja Pez Inca 4.00 0.067 0.268- Piscigranja Los Manantiales 8.00 0.067 0.536- Piscigranja La Chilca 50.00 -.- 0.8- Piscigranja El Rescate 35.00 -.- 1.2- Piscigranja EL Rancho 10.00 -.- 0.5- Piscig. Integral El Palenque 12.00 0.067 0.804- Tambomayo 35 -.- 0.5- Piscifactoría Peña SAC 600 0.067 40.2 (*)- Piscigranja EL Cóndor 35 -.- 1.0- Piscigranja Porcón 45 -.- 2.5- Piscigranja Trucha de Oro 30 -.- 0.5- Centro Piscícola Namora 100 -.- 0.95

SAN MARCOS- Piscigranja Horizonte Verde 6 0.067 0.402- Unidad Productiva Huagal 6 0.067 0.402

SAN MIGUEL- Piscigranja EL Triunfo 30 -.- 1.0

TOTAL OFERTA OPTIMIZADA T.M. : 51.83

(*) : Piscifactoría Peña SAC. Tiene proyectado ofertar al mercado de Cajamarca el 50% de su producción (20.10 T.M.), es decir la oferta optimizada bajaría a 31.73 T.M./Año.

El factor determinante para optimizar la producción piscícola en una Granja, es el volumen de agua disponible, asociada a la infraestructura, capacidad técnica e inversión de los piscicultores, sin considerar la intervención del proyecto.

Los Centros de Producción descritos tienen influencia directa en los mercados de Cajabamba, San Marcos, y Cajamarca por la ubicación geográfica que se encuentran.

III.3. BALANCE OFERTA DEMANDA

III.3.1. Demanda Potencial : Servicios Técnicos

CUADRO Nº 26

DESCRIPCION A Ñ O S2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- Capacitación - Cursos 06 06 06 08 08 10 10 10 10 10- Asist. técnica - Visitas 06 06 06 08 08 10 10 10 10 10- Pasantías -.- -.- 02 02 02 03 03 03 03 03- Organizac.Productores -.- -.- 01 -.- 01 01 -.- 01 -.- -.-- Alevines Trucha -Millar 10 10 12 20 20 25 25 25 25 25

La demanda potencial en aspectos técnicos y semillas de alevines trucha, detallados en el cuadro, demuestran la imperiosa necesidad que el estado debe asumir a través de sus organismos descentralizados (Gobierno Regional), para desarrollar actividades necesarias en busca de satisfacer los requerimientos técnicos de piscicultores de nuestra Región, en concordancia a las competencias encomendadas en la Ley de Gobiernos Regionales 27867 y Ley General de Pesca 25977

III.3.2. Demanda Potencial - Producción de Trucha

a) Oferta optimizada considera el 100% de la producción Truchícola en Piscifactoría Peña SAC (40.20 T.M.).

Demanda Potencial = Demanda con proyecto – Oferta Optimizada

CUADRO Nº 27

DESCRIPCIONA Ñ O S

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- T.M./Trucha - Demanda 18.05 19.66 21.36 29.54 31.43 33.37 47.77 50.11 52.50 Potencial

b) Con una Oferta Optimizada de Piscifactoría Peña SAC del 50% de su Producción, por tener proyectado abastecer con el otro 50% a los mercados de Huaraz y Lima.

CUADRO Nº 28

DESCRIPCION A Ñ O S2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- T.M./Trucha - Demanda 38.15 39.76 41.46 49.64 51.53 53.47 67.87 70.21 72.60 Potencial

c) Déficit de Servicios Ofrecidos :

D.S.O = Cantidad Demandada sin Proyecto – Cantidad Optimizada sin Proyecto

Considerando a Piscifactoría Peña SAC que orienta el 100% de su producción al mercado Cajamarca, San Marcos y Cajabamba.

CUADRO Nº 29


- D.S:O./T.M. 5.95 7.29 8.70 10.10 11.56 13.05 14.57 16.13 17.73

Piscifactoría Peña SAC oferta el 50% de su producción en los mercados de nuestro proyecto

CUADRO Nº 30


- D.S.O. /T.M. 26.05 27.39 28.80 30.20 31.66 33.15 34.67 36.23 37.83

d) Incremento en la Demanda

I.D = Cantidad Demandada con Proyecto - Cantidad Demandada sin Proyecto

Piscifactoría Peña SAC 100% de su producción en nuestros mercados :

CUADRO Nº 31


- I.D. /T.M. 12.10 12.37 12.66 19.44 19.87 20.32 33.20 33.98 34.77

La demanda potencial por carne de trucha en las provincias de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba, varían durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto desde 18.05 T.M/Año 2005 hasta 52.50 T.M/Año 2013, pero si consideramos que Piscifactoría Peña

SAC, orienta a estos mercados solamente el 50% de su producción, tendríamos una demanda potencial para el año 2005 de 38.15 T.M. llegando hasta el año 2013 a 72.60 T.M. Esta valiosa información, producto del balance oferta demanda, nos indica claramente que el Proyecto : “Producción y Fomento Piscícola Regional”, tiene el espacio suficiente para incrementar la producción Truchícola, iniciando con 7.05 T.M. más en el Centro Piscícola Namora para los mercados descritos, que nos permitirá cubrir el 39.06 y 18.48% de la demanda potencial año 2005, según la intervención de Piscifactoría Peña SAC en los mercados previstos. Para los años posteriores el porcentaje de cobertura será cada vez menor debido al incremento de la demanda potencial, es decir el incremento de la producción a obtenerse en los proyectos alternativos y piscicultura de subsistencia está asegurada en forma sostenible, con dirección a un consumidor de condiciones socio económicas media y alta de las provincias referidas, así como al segmento turístico que visita continuamente nuestras áreas de influencia del Proyecto.

III.4. COSTOS DE INVERSION : ALTERNATIVA 1

A) Precios de Mercado

CUADRO Nº 32

DESCRIPCION UNID. CANTID PERIODO COSTO S/. TOTALMEDID UNITAR PARCIAL

1.0 ESTUDIOS 2,500.00- Expediente Técnico Exped. 01 02 Meses 2,500.00 2,500.00

2.0 INVERSIONES 46,270.002.1. Programas Capacitación 4,500.00 - Honorarios – Ponentes Curso 06 - - 2,600.00 - Materiales de Enseñanza Curso 06 - - 1,000.00 - Refrigerios Refrig. 180 - 5.00 900.00

2.2. Asistencia Técnica 1,000.00 - Honorarios Profesionales - - - - 1,000.00

2.3. Materiales e Insumos 40,770.00 - Ovas embrionadas trucha Millar 60 02 meses 70.00 4,200.00 - Alimento para Trucha . Inicio Kg. 350 2.5 meses 3.00 1,050.00 . Crecimiento I Kg. 1,200 02 meses 3.00 3,600.00 . Crecimiento II Kg. 2,100 02 meses 2.80 5,880.00 . Engorde Kg. 8,500 03 meses 2.70 22,950.00 - Malla metálica ¼” M2 50 02 meses 8.00 400.00 - Malla metálica ½” M2 50 02 meses 8.00 400.00 - Malla metálica ¾” M2 50 02 meses 7.00 350.00 - Malla mosquetera nylon M2 50 02 meses 5.00 250.00 - Grapas ½” Kg. 20 02 meses 9.00 180.00 - Marcos madera p/seines Unidad 100 02 meses 5.00 500.00 - Clavos de 2” Kg. 10 02 meses 3.00 30.00 - Balanza Corona t/reloj Unidad 02 02 meses 80.00 160.00 - Malla anchovetera Kg. 30 02 meses 22.00 660.00 - Tinas Rey 50 lt. Unidad 05 02 meses 20.00 100.00 - Baldes Rey x 20 lt. Unidad 05 02 meses 12.00 60.00

3. TOTAL COSTO DIRECTO 48,770.004. GASTOS GENERALES % 8 DEL COSTO DIRECTO 3,901.605. SUPERVISION % 3 DEL COSTO DIRECTO 1,463.10

TOTAL DE INVERSION : 54,134.70

B) Precios Sociales

Para obtener los costos de inversión a precios sociales, se han empleado los respectivos factores de conversión:

a) Para los insumos, materiales y equipo: 0.8403 (1/1.19)b) Para la mano de obra calificada: 0.8929 (1/1.12)

Todos los insumos de origen nacional. Sólo se emplea mano de obra calificada.

CUADRO Nº 33


1.0 ESTUDIOS 2,500.00- Expediente Técnico Exped. 01 02 Meses 2,500.00 2,500.00

2.0 INVERSIONES 39,071.932.1. Programas Capacitación 3,917.84 - Honorarios – Ponentes Curso 06 - - 2,321.54 - Materiales de Enseñanza Curso 06 - - 840.30 - Refrigerios Refrig. 180 - 4.20 756.00

2.2. Asistencia Técnica 892.90 - Honorarios Profesionales - - - - 892.90

2.3. Materiales e Insumos 34,261.19 - Ovas embrionadas trucha Millar 60 02 meses 58.82 3,529.20 - Alimento para Trucha . Inicio Kg. 350 2.5 meses 2.52 882.00 . Crecimiento I Kg. 1,200 02 meses 2.52 3,024.00 . Crecimiento II Kg. 2,100 02 meses 2.35 4,935.00 . Engorde Kg. 8,500 03 meses 2.27 19,295.00 - Malla metálica ¼” M2 50 02 meses 6.72 336.00 - Malla metálica ½” M2 50 02 meses 6.72 336.00 - Malla metálica ¾” M2 50 02 meses 5.88 294.00 - Malla mosquetera nylon M2 50 02 meses 4.20 210.00 - Grapas ½” Kg. 20 02 meses 7.56 151.20 - Marcos madera p/seines Unidad 100 02 meses 4.20 420.00 - Clavos de 2” Kg. 10 02 meses 2.52 25.20 - Balanza Corona t/reloj Unidad 02 02 meses 67.22 134.44 - Malla anchovetera Kg. 30 02 meses 18.49 554.70 - Tinas Rey 50 lt. Unidad 05 02 meses 16.81 84.05 - Baldes Rey x 20 lt. Unidad 05 02 meses 10.08 50.40

3. TOTAL COSTO DIRECTO 41,571.934. GASTOS GENERALES % 8 DEL COSTO DIRECTO 3.325.755. SUPERVISION % 3 DEL COSTO DIRECTO 1,247.16


ALTERNATIVA 2

A) Precios de Mercado :

CUADRO Nº 34


1.0. ESTUDIOS 3,000.00- Expediente Técnico Exped. 01 02 meses 3,000.00 3,000.00

2.0 INVERSIONES 36,564.002.1. Abastecimiento de Agua 200.00 - Gestión Junta de Regantes Gestión - 01 mes 200.00 200.00

2.2. Programas de Capacitac. 4,500.00 - Honorarios Profesionales Curso 06 - - 2,600.00 - Materiales de Enseñanza Curso 06 - - 1,000.00 - Refrigerios Refrig. 180 - 5.00 900.00

2.3. Asistencia Técnica 1,000.00 - Honorarios Profesionales - - - - 1,000.00

2.4. Materiales e Insumos 30,864.00 - Materiales Instal. de agua Sistema 01 02 meses 25,000.00 25,000.00 - Ovas Embrionadas trucha Millar 07 01 mes 70.00 490.00 - Alimento para trucha . Inicio Kg. 50 2.5 meses 3.00 150.00 . Crecimiento I Kg. 150 02 meses 3.00 450.00 . Crecimiento II Kg. 260 02 meses 2.80 728.00 . Engorde Kg. 1,100 03 meses 2.70 2,970.00 - Malla metálica ¼” M2 15 02 meses 8.00 120.00 - Malla metálica ½” M2 15 02 meses 8.00 120.00 - Malla metálica ¾” M2 15 02 meses 7.00 105.00 - Grapas ½” Kg. 10 02 meses 9.00 90.00 - Marcos de madera/seines Unidad. 30 01 mes 5.00 150.00 - Clavos de 2” Kg. 05 01 mes 3.00 15.00 - Balanza Corona t/reloj Unidad. 02 01 mes 80.00 160.00 - Malla anchovetera Kg. 10 01 mes 22.00 220.00 - Tinas REY de 50 lt. Unidad 03 01 mes 20.00 60.00 - Baldes plásticos REY x 20 lt Unidad 03 01 mes 12.00 36.00



B) Precios Sociales :

Para obtener los costos de inversión a precios sociales, se han empleado los respectivos factores de conversión:

c) Para los insumos, materiales y equipo: 0.8403 (1/1.19)d) Para la mano de obra calificada: 0.8929 (1/1.12)

Todos los insumos de origen nacional. Sólo se emplea mano de obra calificada.

CUADRO Nº 35


1.0. ESTUDIOS 3,000.00- Expediente Técnico Exped. 01 02 meses 3,000.00 3,000.00

2.0 INVERSIONES 30,914.052.1. Abastecimiento de Agua 168.06 - Gestión Junta de Regantes Gestión - 01 mes 168.06 168.06

2.2. Programas de Capacitac. 3,917.84 - Honorarios Profesionales Curso 06 - - 2.321.54 - Materiales de Enseñanza Curso 06 - - 840.30 - Refrigerios Refrig. 180 - 4.20 756.00

2.3. Asistencia Técnica 892.90 - Honorarios Profesionales - - - - 892.90

2.4. Materiales e Insumos 25,935.25 - Materiales Instal. de agua Sistema 01 02 meses 21,007.50 21,007.50 - Ovas Embrionadas trucha Millar 07 01 mes 58.82 411.74 - Alimento para trucha . Inicio Kg. 50 2.5 meses 2.52 126.00 . Crecimiento I Kg. 150 02 meses 2.52 378.00 . Crecimiento II Kg. 260 02 meses 2.35 611.00 . Engorde Kg. 1,100 03 meses 2.27 2,497.00 - Malla metálica ¼” M2 15 02 meses 6.72 100.80 - Malla metálica ½” M2 15 02 meses 6.72 100.80 - Malla metálica ¾” M2 15 02 meses 5.88 88.20 - Grapas ½” Kg. 10 02 meses 7.56 75.60 - Marcos de madera/seines Unidad. 30 01 mes 4.20 126.00 - Clavos de 2” Kg. 05 01 mes 2.52 12.60 - Balanza Corona t/reloj Unidad. 02 01 mes 67.22 134.44 - Malla anchovetera Kg. 10 01 mes 18.49 184.90 - Tinas REY de 50 lt. Unidad 03 01 mes 16.81 50.43 - Baldes plásticos REY x 20 lt Unidad 03 01 mes 10.08 30.24



III.4.1. Costos sin Proyecto :

A. COSTOS DE PRODUCCIÓN :

ALTERNATIVA 1

CUADRO Nº 36

UNIDAD COSTO S/. TOTALDESCRIPCION MEDIDA CANTID UNITAR. PARCIAL (S/.)

GASTOS ESPECIFICOSI. INSUMOS PRODUCTIVOS 4,547.50 - Ovas embrionadas de trucha Millar 7 100 700.00 - Alimento para trucha Kg. 1,425 2.70 3,847.50

II. MATERIALES Y EQUIPOS 200.00 - Desgaste Depreciación Estimado -.- 200.00

III. VESTUARIO 100.00 - Depreciación Estimado -.- 100.0

IV. RECURSOS HUMANOS 7,400.00 - Pago de Personal Obrero Mes 10 360.00 3,600.00 - Pago Personal Técnico Mes 10 360.00 3,600.00 - Seguimiento y Evaluación Seguim. 10 20.00 200.00

V. COMBUSTIBLES Y LUBRIC. 400.00 - Gasolina y aceites Galón Estimado -.- 400.00

VI. SERVICIOS 820.00 - Luz y agua Mes 10 82 820.00

T O T A L : 13,467.50

La producción Truchícola del C.P. Namora durante el año 2003 fue 950 kg. a un costo total de S/. 13,467.50 equivalente a S/. 14.18/kg.

Con respecto a la función de fomento piscícola, no cumple una labor satisfactoria por estar operando con muchas limitaciones.

ALTERNATIVA 2 :

El Centro Piscícola Baños del Inca, no tiene información relacionada a costos de producción Truchícola, por encontrarse inoperante.

III.4.2. Costos con Proyecto

A.1. COSTOS DE MERCADO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : ALTERNATIVA 1

CUADRO Nº 37

DESCRIPCION UNIDAD CANTID COSTOS (S/.) TOTALMEDIDA UNITARIO PARCIAL (S/.)

I. GASTOS ESPECIFICOS 64,320.00 1.1. Insumos Productivos 39,392.00 - Ovas de trucha Millar 60 70.00 4,200.00

- Alimento para trucha Kg. 12,150 2.88 34,992.00 - Medicamentos Estimado 200.00

1.2. Materiales y Equipos 2,349.00 - Material de Enseñanza Curso 06 - 1,000.00 - Depreciación : Herra % 25 - 245.00 Mientas, etc. - Mallas metálicas M2 100 8.00 800.00 - Grapas ½” Kg. 06 9.00 54.00 - Marcos madera/seines Unidad 50 5.00 250.00

1.3. Vestuario 480.00 - Botas musleras - jebe Par 02 90.00 180.00 - Batas canilleras - jebe Par 04 25.00 100.00 - Pantalón de marroquín Unidad 02 40.00 80.00 - Mameluco de algodón Unidad 02 60.00 120.00 1.4. Recursos Humanos 18,600.00 - Pago personal obrero Mes 12 6000.00 7,200.00 - Pago Personal Técnico Mes 12 650.00 7,800.00 - Honorarios Profesion. - - - 3.600.00 Capac. Asist. técnica.

1.5. Combustibles y Lubric. 1,775.00 - Gasolina Gln. 100 11.00 1,100.00 - Aceite para vehículo Gln. 15 45.00 675.00

1..6. Servicios 1,724.00 - Publicidad Estimado 500.00 - Luz Mes 12 80.00 960.00 - Agua Mes 12 7.00 84.00 - Teléfono Mes 12 15.00 180.00

II. GASTOS GENERALES % 05 3,216.00III. SUPERVISION % 02 1,286.40

COSTO TOTAL S/. 68,822.40

B.1. COSTOS SOCIALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA 1

CUADRO Nº 38


I. GASTOS ESPECIFICOS 51,574.27 1.1. Insumos Productivos 33,100.26 - Ovas de trucha Millar 60 58.82 3,529.20 - Alimento para trucha Kg. 12,150 2.42 29,403.00 - Medicamentos Estimado - 168.06

1.2. Materiales y Equipos 1,973.53 - Material de Enseñanza Curso 06 - 840.30 - Depreciación : Herra % 25 - 205.87

Mientas, etc. - Mallas metálicas M2 100 6.72 672.00 - Grapas ½” Kg. 06 7.56 45.36 - Marcos madera/seines Unidad 50 4.20 210.00

1.3. Vestuario 403.36 - Botas musleras - jebe Par 02 75.63 151.26 - Batas canilelras - jebe Par 04 21.01 84.04 - Pantalón de marroquín Unidad 02 33.61 67.22 - Mameluco de algodón Unidad 02 50.42 100.84

1.4. Recursos Humanos 13,131.12 - Pago personal obrero Mes 12 246.00 2,952.00 - Pago Personal Técnico Mes 12 580.39 6,964.68 - Honorarios Profesion. - - - 3,214.44 Capac. Asist. técnica.

1.5. Combustibles y Lubric. 1,491.15 - Gasolina Gln. 100 9.24 924.00 - Aceite para vehículo Gln. 15 37.81 567.15

1..6. Servicios 1,474.85 - Publicidad Estimado - 446.45 - Luz Mes 12 67.22 806.64 - Agua Mes 12 5.88 70.56 - Teléfono Mes 12 12.60 151.20

II. GASTOS GENERALES % 05 Gastos Específicos 2,578.71III. SUPERVISION % 02 Gastos Específicos 1,031.49


A.2. COSTOS DE MERCADO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA 2

CUADRO Nº 39


I. GASTOS ESPECIFICOS 20,186.80 1.1. Insumos Productivos 5,182.80 - Ovas de trucha Millar 07 70 490.00 - Alimento para trucha Kg. 1,560 2.88 4,492.80 - Medicamentos Estimado - - 200.00

1.2. Materiales y Equipos 1,464.00 - Material de Enseñanza Curso 06 - 1,000.00 - Depreciación : Herra % 25 - 119.00 Mientas, etc. - Mallas metálicas M2 25 8.00 200.00 - Grapas ½” Kg. 05 9.00 45.00 - Marcos madera/seines Unidad 20 5.00 100.00

1.3. Vestuario 340.00 - Botas musleras – jebe Par 01 90.00 90.00 - Batas canilelras – jebe Par 02 25.00 50.00 - Pantalón de marroquín Unidad 02 40.00 80.00 - Mameluco de algodón Unidad 02 60.00 120.00

1.4. Recursos Humanos 10,800.00 - Pago personal obrero Mes 12 600.00 7,200.000 - Honorarios Profesion. - - - 3,600.00 Capac. Asist. técnica.

1.5. Combustibles y Lubric. 640.00 - Gasolina Gln. 50 11.00 550.00 - Aceite para vehículo Gln. 02 45.00 90.00

1..6. Servicios 1,760.00 - Publicidad Estimado 500.00 - Luz Mes 12 60 720.00 - Agua Mes 12 15 180.00 - Teléfono Mes 12 30 360.00

II. GASTOS GENERALES % 8 GASTOS ESPECIFICOS 1,614.94III. SUPERVISION % 2 GASTOS ESPECIFICOS 403.74


B.2. COSTOS SOCIALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA 2

CUADRO Nº 40


I. GASTOS ESPECIFICOS 14,080.08 1.1. Insumos Productivos 4,355.00 - Ovas de trucha Millar 07 58.82 411.74 - Alimento para trucha Kg. 1,560 2.42 3,775.20 - Medicamentos Estimado - - 168.06 1.2. Materiales y Equipos 1,230.10 - Material de Enseñanza Curso 06 - 840.30 - Depreciación : Herra % 25 - 100.00 Mientas, etc. - Mallas metálicas M2 25 6.72 168.00 - Grapas ½” Kg. 05 7.56 37.80 - Marcos madera/seines Unidad 20 4.20 84.00 1.3. Vestuario 285.71 - Botas musleras – jebe Par 01 75.63 75.63 - Batas canilelras – jebe Par 02 21.01 42.02 - Pantalón de marroquín Unidad 02 33.61 67.22 - Mameluco de algodón Unidad 02 50.42 100.84 1.4. Recursos Humanos 6,166.44

- Pago personal obrero Mes 12 246.00 2,952.00 - Honorarios Profesion. - - - 3,214.44 Capac. Asist. técnica. 1.5. Combustibles y Lubric. 537.62 - Gasolina Gln. 50 9.24 462.00 - Aceite para vehículo Gln. 02 37.81 75.62

1..6. Servicios 1,505.21 - Publicidad Estimado - - 446.45 - Luz Mes 12 50.42 605.04 - Agua Mes 12 12.60 151.20 - Teléfono Mes 12 25.21 302.52

II. GASTOS GENERALES % 8 GASTOS ESPECIFICOS 1,126.41III. SUPERVISIÓN % 2 GASTOS ESPECIFICOS 281.60


El funcionamiento racional del C.P. Namora o Baños del Inca en función a su potencial productivo, según lo planteado en el presente proyecto, nos permitirá contar con un Centro de Capacitación y Fomento Acuícola a nivel Regional, así como obtener en forma sostenible una producción de 8,000.00 y 1,000.00 kg. de trucha anual respectivamente.

Los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación del proyecto serán cubiertos con los recursos económicos generados para cada proyecto alternativo, producto de la venta de trucha y alevines, a través de la reinversión, de tal forma que los Centros de Producción y Fomento Piscícola se autofinancien sosteniblemente en cumplimiento al objetivo propuesto.

III.4.3. Costos Incrementales :

En Relación a la Producción de Trucha del C.P. Namora :

CUADRO Nº 41

COSTOS CON COSTO SIN COSTOSPROYECTO PROYECTO (S/.) PROYECTO INCREMENTALES

S/. S/.

Alternativa I 68,822.40 13,467.50 55,354.90

Alternativa 2 22,205.48 Sin Produc. 22,205.48

III.5. BENEFICIOS

III.5.1. Beneficios con Proyecto

a) Producción Estatal :

CUADRO Nº 42

VALOR BRUTO DE CSTO TOTAL BENEFICIOPROYECTO LA PRODUCCION PRODUCC. (S/.)

(S/.) (s/.)

Alternativa I 84,000.00 68,822.40 15,177.60

Alternativa 2 10,000.00 22,205.48 -12,205.48

b) Producción Piscícola Particular :

La Implementación y ejecución del proyecto : “Producción y Fomento Piscícola Regional”, alcanzará un incremento de la producción Truchícola Particular del 80% aproximadamente al término del Horizonte de Evaluación, producto de la transferencia Tecnológica, apoyo con semillas, y organización funcional de los Piscicultores

CUADRO Nº 43


- Producción Trucha T.M 53.71 53.71 61.77 61.77 74.12 74.12 88.94 97.83 97.83- Incremento en % 15 15 20 20 10

III.5.2. Beneficios sin Proyecto

CUADRO Nº 44

VALOR BRUTO DE COSTO TOTAL BENEFICIOPROYECTO LA PRODUCCION PRODUCC. (S/.)

(S/.) (s/.)

Alternativa I 11,400.00 13,467.50 -2,067.50

Alternativa 2 Sin Producción -.- 00.00

III.5.3. Beneficios Incrementales

CUADRO Nº 45

BENEFICIOS CON BENEFICIOS BENEFICIOSPROYECTO PROYECTO SIN PROYECT INCREMENTAL.

(S/.) (S/.) (S/.)

Alternativa I 15,177.60 -2,067.50 13,110.10

Alternativa 2 -12,205.48 00.00 -12,205.48

En el caso de las Piscigranjas Particulares, es muy engorroso determinar los beneficios incrementales, por no tener información de sus costos operativos, con características muy peculiares de producción en realidades diferentes una de otra, sin embargo el incremento productivo del 80% proyectado representa una garantía en los beneficios esperados.

III.6. EVALUACIÓN SOCIALIII.6.1. Costo/Beneficio

A1.- ALTERNATIVA I : Precios de Mercado

CUADRO Nº 46

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingreso Incremental 75600 72600 72600 72600 72600 72600 72600 72600 72600 72600

Ingreso Bruto con Proyecto 87000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000

Ingreso Bruto sin Proyecto 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400

Costos Incrementales 54135 55355 56855 56355 60372 59847 59847 63338 63338 63338 63338

Costos de Producción con Proyecto 54135 68822 70322 69822 73839 73314 73314 76805 76805 76805 76805

Costos de Producción sin Proyecto 13468 13468 13468 13468 13468 13468 13468 13468 13468 13468

Ingreso Neto Incremental -54135 20246 15746 16246 12229 12754 12754 9263 9263 9263 9263

VALOR ACTUAL INGRESOS INC. S/. 381,322 1

VALOR ACTUAL COSTOS INC. S/. 362,646 68822 70322 69822 73839 73314 73314 76805 76805 76805 76805

VALOR ACTUAL NETO INC. S/. 18,675.245 #####

TIR 24% 72676

B/C S/. 1.05

A2.- ALTERNATIVA I : Precios Sociales

CUADRO Nº 47

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Ingreso Neto -46145 32121 27835 28281 24711 25480 25480 22679 22679 22679 22679

VALOR ACTUAL INGRESOS INC. S/. 381,322

VALOR ACTUAL COSTOS INC. S/. 289,206

VALOR ACTUAL NETO INC. S/. 92,116

TIR 62%

B/C S/. 1.32

B1 .- ALTERNATIVA 2 : Precios de Mercado

CUADRO Nº 48

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Ingreso Neto -43916 -12205 -13705 -13205 -14866 -14366 -14366 -15526 -15526 -15526 -15526



VALOR ACTUAL NETO INC. (S/. 117,500)

TIR N.A.

B/C S/. 0.31

B2 .- ALTERNATIVA 2 : Precios Sociales

CUADRO Nº 49

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Ingreso Neto -37645 -5488 -6775 -6328 -7614 -7145 -7145 -7961 -7961 -7961 -7961



VALOR ACTUAL NETO INC. (S/. 73,985)

TIR N.A.

B/C S/. 0.41

CUADRO Nº 50

RESUMEN DE INDICADORES

INDICADORPRECIOS MERCADO PRECIOS SOCIALES

ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2VALOR ACTUAL NETO INC. S/. 18,676 (S/. 117,500) S/. 92,116 (S/. 73,985)TIR 24% N.A. 62% N.A.B/C S/. 1.05 S/. 0.31 S/. 1.32 S/. 0.41

3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se realizará considerando como variables inciertas las siguientes variables:

a) Costos de Inversión b) Precios de ventac) Costos anuales de Producción

El análisis se realizó sólo para la primera alternativa, dado que los indicadores de la segunda alternativa son tan bajos que no podrán rivalizar con los indicadores de la primera.Por lo tanto, con ayuda del Programa Excel y la función “buscar objetivo” se ha determinado hasta que rangos de variación de las variables identificadas el proyecto alternativo 1, sigue siendo rentable. Los resultados se muestran a continuación:

CUADRO Nº 51

ANÁLISIS DE SENSIBILIDADPRIMERA ALTERNATIVA

PRECIOS PRIVADOS

VARIACIÓN EN: PORCENTAJE DE VARIACIÓN

VALOR QUE ADQUIERE

LA ALTERNATIVA 1 ARROJA VAN :

Costos de Inversión +34,50% S/. 72810 CeroPrecios de Venta (1) -4,42% S/. 9.56 CeroCostos Anuales de Producción

+4,93% S/ 72215 (2) Cero

(1) Carne de Trucha.(2) Para el primer año.

CUADRO Nº 52

ANÁLISIS DE SENSIBILIDADPRIMERA ALTERNATIVA

PRECIOS SOCIALES

VARIACIÓN EN: PORCENTAJE DE VARIACIÓN

LA ALTERNATIVA 1 ARROJA VAN :

Costos de Inversión +300,00% S/. 138261 CeroPrecios de Venta (1) -21,80% S/. 7.82 CeroCostos Anuales de Producción

+30,29% S/ 71899 (2) Cero

(1) Carne de Trucha.(2) Para el primer año.

Cuando la inversión se incrementa en un 300%, la alternativa elegida deja de ser rentable. Lo mismo sucede cuando se incrementan los costos de producción en un 30 % o se presenta una reducción en los precios de la carne de trucha en un 22%. (a precios sociales).

3.8. PLAN DE NEGOCIOS

La Región Cajamarca tiene aproximadamente el 88% de su población ubicada en niveles socio económicos bajos, limitados de acceder al consumo de trucha. Para nuestro proyecto, el público objetivo está representado por los niveles medio y alto, además del

turismo receptivo que se viene incrementando sistemáticamente, frente a la tranquilidad social y Centros Turísticos por excelencia que ofrecemos.

3.8.1. Transferencia Tecnológica con Proyectos Alternativos 1 y 2

CUADRO Nº 53

MERCADOS OFERTA DEMANDA COSTO2004 2004 - PERSONAS

Región 06 Cursos 30 Promoción PiscícolaCajamarca 06 Asistencia 30 Promoción Piscícola

Técnica

3.8.1.1. Estrategia de Marketing

Difundir por medios de comunicación radial más sintonizados en la Región, los eventos de capacitación a desarrollarse

Dirigir cartas y oficios de invitación a piscicultores, instituciones, e interesados Colocar avisos en la Dirección Regional de Pesquería Cajamarca y en el C.P. Namora Realizar invitaciones verbales a través de personas identificadas con la actividad

piscícola regional. Distribución de programas de capacitación: Trípticos. Desarrollar eventos teórico prácticos Contar con expertos piscícolas como capacitadores.

3.8.2. Venta de Alevines Trucha con Proyecto Alternativo 1

CUADRO Nº 54

MERCADOS OFERTA/MILLAR COSTO (S/.)AÑO 2004 MILLAR

- Cajamarca 4 300.00- San Marcos 1.5 300.00- Cajabamba 0.5 300.00- Celendín 1 300.00- San Miguel 1 300.00- Cutervo 2 300.00

TOTAL : 10 3,000.00

Proyecto Alternativo 2 no tiene capacidad para ofertar alevines trucha

3.8.2.1. Estrategia de Comercialización de Alevines

Ejemplares ofertados en granja, con 3 gr. de peso y 4 cm. de longitud en promedio. Apoyo con depósitos para el transporte Asesoramiento técnico en el transporte Difusión radial y escrita dando a conocer la oferta del producto. Asesoramiento en siembra y manejo inicial de alevines en nueva unidad productiva.

3.8.3. Oferta de Carne Fresca de Trucha con Proyecto Año 2005

CUADRO Nº 54

MERCADOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2T.M. S/. T.M. S/.

- Cajamarca 7- San Marcos 0.5 81,000.00 1 10,000.00- Cajabamba 0.5

TOTAL : 8 81,000.00 1 10,000.00

FLUJO COMERCIAL

Centros de Intermediario ConsumidorProducción

3.8.3.1. Estrategia de Comercialización

La producción de trucha en el C:P. Namora y Piscigranjas de Subsistencia forman parte de una cadena productiva, dentro del corredor económico Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, con mercados pre identificados que demandan el producto en estado fresco, bajo la estrategia de venta siguiente : Difusión Radial, dando a conocer el producto que ofertamos, zonas y formas de

comercialización. Distribución de volantes y trípticos. Preventas en establecimientos comerciales y restaurantes. Atención oportuna a pedidos coordinados, personalmente o vía teléfono. Oferta directa en los mercados pre identificados : Cajamarca, San Marcos,

Cajabamba. Venta directa al consumidor e intermediarios en el Centro Piscícola Namora y

Piscigranjas de Subsistencia. Venta de trucha en platos preparados en el C.P. Namora y Granjas Productivas. Abastecimiento continuo en los Centros de Comercialización. Comercializar ejemplares de 250 gr. de peso por unidad, en condiciones higiénicas y

buen estado sanitario.

3.8.4. Resumen : Valor Bruto Proyectado – Año 2005 con Proyecto, Centro Piscícola Namora

PROYECTO DESCRIPCION Kg. TRUCHA PRECIO INGRESOPRODUCIDA Kg. BRUTO

S/.) (S/.)

- Alternativa 1 - Venta de alevines - - 3,000.00- Venta trucha fresca 7,500.00 10.00 75,000.00- Platos Preparados 500.00 12.00 6,000.00

TOTAL : 84,000.00

- Alternativa 2 - Venta trucha fresca 1,000.00 10.00 10,000.00

TOTAL : 10,000.00

El precio de platos preparados no incluye costos de preparación, por ser un rubro manejado en forma especial, por personal que labora en el Centro Piscícola Namora, que incrementa S/. 2.00/kg. por derecho de uso de local

3.9. SOSTENIBILIDAD :

La Dirección Regional de Pesquería – Cajamarca, a través de sus técnicos y profesionales, tendrá a cargo la conducción directa del Centro Piscícola Namora o Centro Piscícola Baños del Inca, como Unidad de Producción y Promoción Truchícola, con capacidad de reinversión de los recursos económicos generados, realizando balances financieros reales y bien detallados para una planificación adecuada de las campañas futuras, de tal manera que se garantice la sostenibilidad económica, técnica y social del proyecto.

Los ingresos y beneficios generados en los Proyectos Alternativos 1 y 2, por la venta a precios de mercado : de alevines, carne fresca de trucha y/o platos preparados, son la fuente principal para autofinanciar los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación.

Nuestro análisis económico, a través del balance oferta – demanda, costos/beneficios, nos indican que la promoción y producción Truchícola en el C.P. Namora es rentable y puede autofinanciarse, garantizando su sostenibilidad en aras de difundir la actividad piscícola en la Región Cajamarca.

3.10. IMPACTO AMBIENTAL

El Centro Piscícola Namora, inicia sus actividades de producción y promoción Truchícola a partir del año 1983, no registrando a la fecha alteraciones o impactos significativos que perjudiquen el medio físico natural, biológico, ni social.

Medio Físico Natural :

Agua .- Presencia de turbidez por sedimentos, producida al momento de realizar limpieza de estanques con periodicidad mensual; sin embargo en forma general se incrementa la riqueza del agua para la actividad agrícola por la presencia de deshechos orgánicos.

Suelo .- Ninguna alteración

Aire .- Ausencia de alteración en la calidad

Medio Biológico .- Alteraciones no representativas en algunos elementos orgánicos inferiores de flora y fauna.

Medio Social.- Impactos positivos como centro de producción y promoción truchícola, facilitando la generación de puestos de trabajo, e incremento de la afluencia turística, y abastecimiento oportuno con carne de trucha y alevines a los interesados.

3.10.1 Caracterización del Impacto Ambiental

EFECTO TEMPORALID ESPACIAL MAGNITUD

PE

RM

AN

EN

T.

TRANSIT.

VARIABLE DE INCIDENCIA

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

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CA

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GIO

NA

L

NA

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NA

L

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S

MO

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TE

S

MEDIO FISICO NATURAL- Agua . Con Sedimentos x x x x . Sin Sedimentos x x x x

- Suelo x x x

- Aire x x x

MEDIO BIOLOGICO- Flora . Organismos Inferiores x x x x

- Fauna . Organismos x x x x

Usuario, 15/11/07,

MEDIO SOCIAL- Generación de Trabajo x x x x- Afluencia Turística x x x x- Abastecimiento con carne x x x x de trucha- Centro de Capacitación y x x x x Difusión

El cuadro de caracterización de Impacto Ambiental, nos demuestra que durante el desarrollo del proyecto, no existirá la presencia de variables críticas ambientales durante el Horizonte de Evaluación.

3.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La evaluación comparativa : Costo/Beneficio, VAN, TIR, y grado de sensibilidad de los Proyectos alternativos, nos indican que la mejor opción económica y social para cumplir con las funciones de promoción y producción piscícola en la Región Cajamarca, lo constituye el Proyecto Alternativo 1, con 100% de viabilidad en su operación y mantenimiento :

Implementación del Centro Piscícola Namora Capacitación y Asistencia Técnica en Piscicultura

3.12. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Proyecto : PRODUCCION Y FOMENTO PISCICOLA REGIONAL

RESUMEN DE INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOSOBJETIVOS/ACTIV VERIFICABLES VERIFICACION IMPORTANTES

OBJETIVAMENTE

OBJETIVO GLOBAL - Piscicultores de la - Registro de Produc- - Demanda de carnePiscicultores de la Re Región - Cajamarca ción y comercializa de trucha se incre -gión Cajamarca con Incrementan su - ción. menta paulatinamenMejores Niveles Socio producción e Ingre- - Facturas de compra te en los mercadosEconómicos. sos económicos a de Insumos de Cajabamba, San

partir de Marzo 2005 - Flujo de Caja Marcos y Cajamarca en un 10 % anual manteniendo la mis

- Programas de Capa - Productores de tru

ma calidad del pro citación, y Asisten- cha de la Región ducto. cia Técnica Cajamarca tienen

como Centro de Ca- El 90% de producto pacitación y Fomen res de trucha de la to Acuícola al C.P. Región Cajamarca, Namora. son capacitados téc nicamente en el C.P

Namora, entre Ju - lio del 2004 a Di - ciembre 2013.

OBJETIVO CENTRAL

Producción Piscícola - Dirección Regional- - Registro de Produc - Consumidores de -en la Región Caja - de la Producción Ca ción y Comercializa trucha demandanmarca se Promueve jamarca desarrolla ción. abastecimiento -e Incrementa sosteni eficientes progra - - Encuestas a Consu continuo en los merblemente. mas de capacita - midores de trucha cados.

ción a partir de julio e Intermediarios. - Condiciones climáti 2004, dirigido a téc - Estadísticas del cas favorece un - nicos, profesionales INEI abastecimiento con y piscicultores de la - Convocatorias y - tinuo y adecuado - Región Cajamarca, Fichas de Inscrip - de agua a los Cen-. utilizando como - ción. tros de Producción Centro de Capacita - Facturas por Hono- Piscícola. ción y Asistencia - rarios a Capacita- - Recursos Humanos Técnica el Centro dores. Interesados en Pis Piscícola Namora. - Certificados de Ca - cultura participan- Producción Piscícola pacitación Activamente en las Regional se incre - - Control de Asisten- cadenas productivas

menta sostenible- cia a Eventos. de comercialización mente a partir del Pesquera. año 2005, hasta al - Piscicultores de la canzar un 80% más Región Cajamarca - de su producción Valoran la crianza - Año 2013, con tru Piscícola tecnificada cha de buena cali dad.


OBJETIVAMENTE

OBJETIVOS ESPECI -FICOS O RESULTA -DOSR1.- Adecuada opera - El Gobierno Regio - - Desembolsos econó - Tesoro Público atividad del Centro - nal de Cajamarca, micos girados a - través del GobiernoPiscícola Namora, co asigna oportunamen nombre del proyecto Regional Cajamarcamo centro de Produc te a la Dirección Re - Flujo de Caja Asigna recursos ecoción y Promoción Pes gional de la Produc - Facturas de Compra Nómicos en forma - quera. ción – Pesquería - - Planilla de Haberes Racional para el -

54,134.70 Nuevos C.P. Namora Soles para incre - - C.P. Namora valora mentar la produc- do por Instituciones ción de trucha y de financieras, como - sarrollar transferen un potencial econó cia tecnológica efi mico técnico, y so- ciente en el C.P. cial para el cultivo Namora, durante - de trucha los meses Julio – Di - Piscicultores de la - ciembre 2004. Región Cajamarca -

Demandan capacita ción continua.- Consumidores de - Trucha necesitan - Abastecimiento con tinuo del producto.

R2.- Dirección Regio - La Dirección Regio- - Ficha de Inscripción - Entidades financie-nal de la Producción nal de la Producción - Programas de Tra ras exigen que losCajamarca, desarrolla Cajamarca, desarro bajo Ingresos económiAdecuados Progra - lla anualmente pro- - Control de Asisten- cos generados en elmas de Capacitación gramas de capacita cia C.P. Namora se re-y Asistencia Técnica ción asistencia téc - - Certificados de Par inviertan racional -para Piscicultores. nica y pasantías a ticipantes mente en el cultivo

Partir de Julio 2004 - Convocatorias y Fomento de Tru- dirigido a Pisciculto - Informes Técnicos cha. res de la Región. - Incremento sosteni

ble de piscicultores e interesados en re cibir tecnologías - Piscícolas

ACTIVIDADES O -ACCIONESR1 .- AcciónImplementación del - Existencia de Bie - - Documentos de - - Seguimiento y Su -Centro Piscícola Na nes, insumos, y ani Gestión pervisión de Entidamora males trucha en el - Facturas de Compra des financieras, per

Centro Piscícola Na - Flujo de Caja miten utilizar los re mora, a partir de - Pago de Haberes cursos económicos Julio 2004 - Cotizaciones Asignados al C.P.- Dirección Regional - Guías de Remisión Namora, en necesi-


OBJETIVAMENTE de la Producción dades específicas - Utiliza eficientemen del proyecto. te la infraestructura - Interesados Piscíco del C.P. Namora en las demandan de - acciones de produc un Centro de Pro - ción y Fomento Pîs- moción y Produc- cícola Regional, a ción Pesquera. partir de Julio 2004- Centro Piscícola Na mora implementada Adecuadamente con Registros de Producción y Promo ción Piscícola, a par tir de Julio 2004. Se

producen 8 TM. De trucha al año.

R2.- Acciones :Desarrollar Progra - - Dirección Regional - Programas de Capa - Organismos Públi -mas de Capacitación de la Producción Ca citación cos y privados soli-en Piscicultura jamarca, promueve - Relación de Partici- citan las isntalacio -

y desarrolla eventos pantes nes del C.P. Namo de capacitación pa - Fichas de Inscrip ra para eventos de

ra técnico, profesio ción Capacitación nales e interesados - Informes Técnicos - Medios de Comuni- piscícolas a partir - Certificados de Asis cación e Institucio- de Julio 2004, en tencia nes, f ortalecen las las instalaciones del - Convocatorias Convocatorias de - Centro Piscícola - - Fotografías Capacitación Piscí- Namora. 06 cursos

anuales- Documentos de In- colas

- Medios de Comuni vitación - Instituciones Inter- cación radial y es- regionales apoyan crita difunden even el desarrollo piscíco tos de capacitación la nacional a nivel Regional, se gún programación.

Brindar Oportuna - - Centro Piscícola - - Control de Visitas - Centro Piscícola NaAsistencia Técnica en Namora, registra - - Solicitudes mora considerado -Actividades Piscíco - Visitas constantes - - Informes Técnicos como Centro de las de Piscicultores e - Registros de Pro- Capacitación y Fo -

Interesados en - ducción. mento Piscícola Cultivo de Trucha, - Instituciones Públi a partir del mes de cas y Privadas coor Julio 2004, para - dinan el desarrollo solicitar asesora - de transferencias - miento Técnico per Tecnológicas en el manente para sus C.P. Namora Unidades de Produc ción Pesquera.06

visitas anuales.

IV. CONCLUSIÓN

En el ámbito de la Región Cajamarca, existen recursos hídricos de buena calidad para ser utilizados en actividades pesqueras, aprovechando los recursos humanos interesados en esta actividad, siendo necesario programar y ejecutar acciones de capacitación y asistencia técnica que permita capacitar a los piscicultores actuales e interesados potenciales, con la finalidad de utilizar racionalmente nuestros recursos productivos en busca de la generación de fuentes de trabajo, mejor alimentación y diversificar la producción piscícola regional.

La Dirección Regional de la Producción Cajamarca, debe gestionar el financiamiento del Proyecto Alternativo 1 : Implementación del Centro Piscícola Namora, como Centro de Producción y Promoción Piscícola Regional, al servicio de piscicultores e interesados en actividades pesqueras, por constituir alternativa satisfactoria con beneficios económicos y sociales en forma sostenible.

Los costos de inversión a precios de mercado para fortalecer al Centro Piscícola Namora, hacienden a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 70/100 NUEVOS SOLES (S/, 54,134.70).

El análisis económico de oferta demanda para los mercados de las provincias Cajabamba, San Marcos y Cajamarca, nos demuestra la presencia de una demanda potencial que varía desde 18.05 T.M. año 2005 hasta 52.50 T.M. año 2013, con la posibilidad de incrementarse sustancialmente, entre 38.15 T.M. año 2005 a 72.60 T.M. año 2013, en el caso que Piscifactoría Peña SAC. Oriente el 50% de su producción a los mercados de Lima, Huaraz, tal como lo tiene proyectado, dejando un importante espacio comercial que daría mayor margen de seguridad para mantener sosteniblemente la producción de 8 T.M. de trucha año en el C.P. Namora, así como el 80% de incremento productivo en Piscigranjas Particulares, durante el Horizonte de Evaluación del Proyecto.

Las variables económicas VAN, TIR, B/C, arrojan valores satisfactorios que indican buena rentabilidad económica y social del proyecto, con un análisis de sensibilidad confiable, para las variables inciertas o independientes, además las acciones de capacitación y promoción truchícola permitirán difundir técnicamente esta importante actividad en nuestra Región.

* * * * *

DSR/vqq.

V. ANEXOS

proyecto de truchas

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