PROYECTO CRIA Y ENGORDA DECERDOS

GRUPO SOCIAL

GRANJA OTRABANDA”

RANCHERIA OTRABANDA 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO

REPRESENTANTE SOCIAL : MAGNOLIA LOPEZ DOMINGUEZ

ELABORO: P.S.P. JUAN CARLOS LOPEZ PARDO

MARZO DEL 2013

CONTENIDO

N° CONCEPTO PAGINA

1 ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES

2 EMPRESA

3 PROYECTO PRODUCTIVO

3.1 OBJETIVOS Y METAS

3.2 LOCALIZACION (macro y micro)

3.3 INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y SUS SERVICIOS

3.4 PRODUCCION ACTUAL

3.5 SITUACION FINANCIERA ACTUAL

3.6 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.7 ASPECTOS DE MERCADO

3.8 ASPECTOS ORGANIZATIVOS

3.9 ASPECTOS FINANCIEROS

1

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto esta formulado o planteado para operar 8 años, produciendo lechones, cerdos de engorda como principales productos; los cerdos se vendaran en pie a puerta de corral siendo estos el 100% de total, incorporando a las cerdas al hato como productora. Lo lechones se venderá de forma en pie al público en general.

El presente proyecto operara según evaluación financiera (anexo) con una inversión inicial de $500,000.00de los cuales se les está solicitando un financiamiento al FONAES, por la cantidad de $300,000.00 que corresponde al 60% del monto total y el resto lo acortara el grupo por la cantidad de $200,000.00 que corresponde al 40% del monto total. Una vez entrando en operación el proyecto, se pretende obtener utilidades desde el primer año, la tasa interna de retorno la tenemos en 32.68 en 8años, también tenemos que la relación beneficio-costo es muy aceptable puesto que iniciamos en 1.10. Para más detalle de estos indicadores y otros consultar la corrida financiera (anexo)

1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES

a).ANTECEDENTES DEL GRUPO SOLICITANTE

La conformación del grupo nace de la inquietud de algunos productores de ganado porcino de la localidad Ranchería Otrabanda 1ra sección en el municipio de Huimanguillo, Tabasco por tanto en el año de 2012 empiezan a organizarse en un grupo de trabajo con la finalidad de solicitar recursos a los programas de FONAES, fue hasta el día 02 del mes de enero del 2012 cuando se forma con un grupo de trabajo denominado "GT. Granja Otrabanda" señalando como domicilio fiscal en Ranchería Otrabanda 1ra sección, Huimanguillo, Tabasco contando con una estructura organizativa facultado por sus estatus, mencionando la existencia de un consejo de administración.

La presente organización quedo constituida con un total de 06 personas cuya relación se presenta a continuación:

No. A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S) CURP1 LOPEZ DOMÍNGUEZ MAGNOLIA LODI921001MTCPMZ022 LOPEZ DOMÍNGUEZ ÍZAMAR LODM860821MTCPMG083 CORNELIO MORENO NICOLAS COMN421204HTCRRC044 DOMÍNGUEZ LOPEZ JOSE LUIS DOLL720525HTCMPS075 LAZARO FLORES HOMERO LAFH551214HTCZLM04

Uno de los puntos más importantes fue de tomar el acuerdo para solicitar recursos al FONAES, comprometiéndose a pertenecer como socio de una Grupo social de trabajo (anexo acta de asamblea). Por tanto desde ahora en adelante la organización queda integrada por los socios antes mencionados.

b)ORIGEN DE LA IDEA DE INVERSIÓN

La idea de continuar con la inversión es porque el grupo está convencido de que es rentable la producción del ganado porcino así como su exportación, debido a que ya han estado trabajando en esta actividad y porque tienes suficientes recursos económico

2

a falta de recursos para adquirir más vientres porcino con los cuales la producción de porcina crecería produciendo ganancias mucho mayores que las actuales.

c) EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES

El grupo como ya hemos mencionado tiene suficiente experiencia en la actividad puesto que no solo se han dedicado a la actividad porcicola desde que se forma el grupo si no desde mucho antes aproximadamente desde hace unos 15 años, claro que en poca escala y de manera individual. Por lo general cada quien viene produciendo tan solo de traspatio y luego los venden después del destete en el caso de los lechones por que las hembras las incorporan al hato de crías para utilizarlas como vientres una vez que están aptas para ello. Lo que se pretende con este proyecto es continuar con lo que ya saben hacer e incorporar técnicas de producción más adecuada para que en un futuro no muy lejano le agregue valor a sus productos.

d)DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O GRUPO

El presente proyecto se pretende llevar acabo en los terrenos de los integrantes del grupo que se encuentran ubicados casi todos en la misma localidad y muy cercano a la carretera principal que conduce a la Ranchería.

Para la correcta operación de este proyecto se requiere de los siguientes activos:

1. Terrenos (17,624. MTS2)

2. Infraestructura.

3. Especies pecuaria.

4. Equipos de trabajo

5. Herramientas de trabajo

6. Capital de trabajo.

1.- Terrenos: Lo principal de este proyecto es el terreno para la infraestructura este recurso lo aportara el grupo y es legítima propiedad.

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDA

D

COSTO

UNITARIO

MONTOS

PROGRAMA

SOCIOS

ACTIVO FIJO TERRENO

M2 17,624m2

$ 200,0

$ 200,0

$ 200,0

3

00.00 00.00 00.00

2.-Infraestructura: Se requiere de zahúrdas en buenas condiciones para su ejecución los cuales ya tiene el grupo algunas zahúrdas puesto que la mayoría de los terrenos se encuentran cercados en su totalidad.

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTALACTIVO FIJO Construcción de Instalaciones

pieza 1 $ 120,000.00

$ 120,000.00

$ 120,000.00

$ 120,000.00

Especies pecuaria: para este proyecto una de la materia prima son las especies porcinas que se pretende implantar para la producción de cerdas, lechones y carne , la piara estará conformado por las siguientes especies.

CONCEPTOSUNIDA

DCANTIDA

D COSTO

UNITARIO MONTOSPROGRAM

A SOCIOS TOTALACTIVO FIJO

Vientrespieza 45 $

2,000.00 $ 90,000.00

$ 90,000.00

$ 90,000.00

Sementalespieza 2 $

4,000.00 $ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

Como se puede observar gran parte de los vientres a adquirir se le está solicitando al programa y se está pretendiendo que sean cerdas aptas para la reproducción porcina lo se pretende adquirir la raza landrace ya es una de las mejores para la reproducción.

4.- herramientas de trabajo: la herramienta de trabajo es también muy dispensable por tanto el grupo cuenta con la mayoría de ellos y es el siguiente:

CONCEPTOSUNIDA

DCANTIDA

D COSTO

UNITARIO MONTOSPROGRAM

A SOCIOS TOTAL

Equipo principalpieza 1 $

4,000.00 $ 4,000.00

$ 4,000.00

$ 4,000.00

Equipo auxiliarpieza 1 $

3,000.00 $ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

5.- capital de trabajo: el capital de trabajo es todo el conjunto de gastos que se tiene durante la operación del proyecto, este capital de trabajo se irán cubriendo con los ingresos que obtendrán desde el primer año de operaciones.

Por el momento el grupo tiene programado aportar ¡inicialmente el siguiente capital de trabajo:

CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo mensual(alimento cerdos) lote 1 75,000.00 $ 75,000.00

4

En el anterior cuadro solo se presentó una parte de los costos y gastos que se generan durante la operación del proyecto a continuación en el cuadro de abajo se mencionara todos los conceptos de costos y gastos que se tendrá en el primer año de operaciones, ya en la corrida financiera se presentara resumido año con año.

COSTOS FIJOS AÑO 1Administrador general $ 79,200.00

Contabilidad $ 6,000.00 Papeleria $ 3,600.00

Pago de luz $ 5,400.00 Pago de agua $ 1,800.00

Mano de obra $ 129,600.00 Promocion y publicidad $ 14,400.00

Telefono $ 7,800.00 Veterinario $ 12,000.00

Ventas $ 72,000.00 Otros $ -

TOTAL $ 331,800.00

COSTOS VARIABLES AÑO 1Alimentacion adultos $ 203,202.22

Alimentacion lechones $ 461,658.72 Medicamentos preventivos $ 3,328.56

Vacunas $ 1,687.16 Botiquin veterinario y equipo zootecnico

$ 16,042.05 Fletes $ 5,540.51

TOTAL $ 691,459.22

AÑO 1COSTOS FIJOS $ 331,800.00

COSTOS VARIABLES $ 691,459.22 COSTOS TOTALES $ 1,023,259.22

Es necesario también los Servicios básicos puesto que sirven como apoyo para el mejor desarrollo del proyecto, dentro de estos servicios podemos mencionar que en la comunidad se cuenta con drenaje en el 50% de la población, la energía eléctrica llega con todo el voltaje en la mayoría de los hogares. La principal fuente de abastecimiento de agua proviene de agua de pozo con una calidad de 100% pura y cristalina. En el municipio de Huimanguillo se encuentran instituciones financieras (banco), tiendas agropecuarias, veterinarias, líneas telefónicas, internet, servicios de capacitación y asistencia técnica etc.

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2. EMPRESA

Podemos decir que la presente grupo de trabajo se ha consolidado como un grupo de trabajo dedicada a la producción de bienes y/o servicios. Dentro de esta organización se encuentran los órganos de dirección tales como los consejos de administración y de vigilancia así como las comisiones técnicas, este sistema de organización está bien especificado en su acta constitutiva y las funciones de cada una de ellas están plasmadas en las bases del grupo por tanto el grupo de trabajo se rige en primer lugar por los acuerdos de la asamblea, por la ley general de sociedades cooperativas y por sus bases constitutivas. El organigrama funcional de la organización es como a continuación se presenta:

El anterior organigrama muestra de manera general la estructura de la organización por tanto a continuación presentamos la forma en que están constituidos actualmente los órganos de dirección:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE(S) CARGO

MAGNOLIA LÓPEZ DOMÍNGUEZ PRESIDENTE

IZAMAR LÓPEZ DOMÍNGUEZ SECRETARIA

NICOLÁS CORNELIO MORENO TESORERO

De manera independiente el grupo ha creado para las actividades productivas los siguientes instrumentos operativos.

En primer lugar se nombra un gerente general para coordinar todas las acciones operativas, después de él está formado un comité de compra-venta tanto de los

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ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMISIONES CONSEJO DE

VIGILANCIA

productos que estén en condiciones de venta como la que se requiere comprar para la correcta operación del proyecto (insumos, alimentos, medicinas, etc.), se nombra también un coordinador de producción quien se encarga de coordinar todo el manejo productivo (manejo porcino, revisión, vacunación, detención de enfermedades etc.). Y por último se nombre un administrador quien llevara la contabilidad. A continuación presentamos el organigrama de producción que se ha creado:

3.-PROYECTO PRODUCTIVO

Debido a que las ganancias y los empleo generados no son lo que el grupo quisiera se han puesto de acuerdo para incrementar sus activos fijos por ello es que decidieron elaborar un proyecto de inversión al Programa el FONAES.

3.1 OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVOS:

Establecer una granja porcina para exportar. Mejorará los parámetros productivos e incrementar los índices de

producción, comparados con los que normalmente tiene la producción porcina tradicional

Crear una fuente de empleo e ingresos para los socios y así elevar el nivel de vida de los mismos y su familia.

Que los socios establezcan una verdadera empresa porcicola social, que genere beneficios económicos en la comunidad, propiciado por sus ventas.

Evitar que los productores emigren en busca de trabajo a otros estados y países.

METAS: En este proyecto se pretende alcanzar de manera gradual mediante la puesta en marcha del mismo las siguientes metas:

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GERENTE GENERAL

COMITE DE COMPRA - VENTA

COORDINADOR DE PRODUCCION

ADMINISTRADOR CONTABLE

A) PRODUCTIVAS: Las principales metas de este proyecto es el incremento de los índices productivos de los periodos Inter-parto de 2 meses, edad al primer parto de 70 días y peso al destete de 2 meses de edad es de 13 y 15 kilogramos respectivamente, por lo que nuestras metas productivas son las siguientes:

o La producción y ventas de 240 lechones destetados desde los 2 meses.

o Edad al primer parto de 70 días

o Peso al destete de 13 a 15 kilogramos en 60 días.

o Peso al año de edad de 260 kilogramos.

o Pariciones de hasta en un 70%.

o Periodos Inter-partos de hasta 76 días.

Además de las descritas presento las siguientes de los 8 años en este cuadro.

Datos de Produccion

Preñez 85%

Vientres que repiten (%) 15%

Desecho de vientres (5%/ciclo) (num.) 1

Desecho de verracos (5%/ciclo) (num) 0

Nacencia por parto (num) 10

Partos por hembra al año (num) 2

Edad al destete (dias) 35

Cabe señalar que estas metas productivas ya se está logrando con otro grupo de la región como es la granja keken, granja mosquitero, para ello tan solo utilizan las zahúrdas normales sin modificación en especial han hecho que se incremente la producción.

B) ECONÓMICAS: Se pretende que desde el 1er año se obtenga una producción de lechones que se venderán en pie a puerta de corral, además de obtener cerdos de engorda.

PROYECCION MENSUAL DE INGRESOSConcepto/Periodo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Volumen Cerdos finalizados de 110 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 111 111Cerdos no desarrollados 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0Vientres de desecho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Sementales de desecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Precio ($/cabeza)

Cerdos finalizados de 110 kg

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

Cerdos no

8

desarrollados 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00 1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Vientres de desecho

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Sementales de desecho

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

Ingresos por Ventas Cerdos finalizados de 110 kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

268,862.88

268,862.88

268,862.88

Cerdos no desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,954.89

8,954.89

8,954.89 0.00 0.00 0.00

Vientres de desecho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,728.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sementales de desecho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos Totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,728.7

3 8,954.8

9 8,954.8

9 8,954.8

9 268,862.8

8 268,862.8

8 268,862.8

8

En el siguiente cuadro se muestra los ingresos netos productos de la venta de los productos a vender.

Proyección Anual de Ingresos

CONCEPTO Venta/ciclo UNITARIO CICLO 1 2 3 4 5 Cerdos finalizados de 110 kg

333

2,420.00

$ 806,588.64

$ 806,588.64

$ 1,605,191.25

$ 1,685,450.81

$ 1,769,723.35

$ 1,858,209.52

Cerdos no desarrollados

18

1,500.00

$ 26,864.68

$ 26,864.68

$ 53,463.37

$ 56,136.53

$ 58,943.36

$ 61,890.53

Vientres de desecho 1

2,000.00

$ 1,728.73

$ 1,728.73

$ 1,746.02

$ 1,763.48

$ 1,781.11

$ 1,798.92

Sementales de desecho

-

3,500.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

TOTAL $ 835,182.04

$ 835,182.04

$ 1,660,400.63

$ 1,743,350.82

$ 1,830,447.82

$ 1,921,898.97

3.2. LOCALIZACIÓN

MACRO LOCALIZACION

ESTADO DE TABASCO

El estado de tabasco se encuentra en la región sureste de México; desde la planicie costera del golfo de México, hasta las montañas del norte de Chiapas, puede delimitarse geográficamente entre los 17°15'y 18°39'de altitud norte y los 91°07'de longitud oeste.

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Tabasco constituye, con los estados de Chiapas, Campeche; Quintana Roo y Yucatán, la región sureste de la república mexicana.

Los límites del estado de tabasco son naturales y artificiales, al norte limita con el golfo de México y Campeche; al sur con Chiapas y la república de Guatemala; al oeste con el estado de Veracruz y al este, con el estado de Campeche y la república de Guatemala.

Tabasco tiene una superficie de 24,661 km2 que representa el 1.3% de la superficie del país y en ella asientan los 17 municipios que integran la división política del estado.

En la entidad existen 36 centros con características urbanas y aproximadamente 3,00.00 pequeñas comunidades rurales que se encuentran organizadas en 185 centros de desarrollo integral regional (CDR) donde se llevan a cabo las principales actividades económicas y sociales.

Localización

Huimanguillo es un municipio localizado en la región del río Grijalva y en la subregión de la Chontalpa, es el municipio más grande del estado mexicano de Tabasco. Su cabecera municipal es la ciudad de Huimanguillo, y además está conformado por 3 villas, 18 poblados, 26 colonias agrícolas, 42 rancherías y 106 ejidos.

Extensión

Su extensión es de 3.757,59 km2, los cuales corresponden al 15,35% del total del estado. Esto coloca al municipio en el primer lugar en extensión territorial en el estado. Colinda al norte con el municipio de Cárdenas, al este limita con el estado de Chiapas, al sur con los estados de Chiapas y Veracruz, y al oeste con el estado de Veracruz. Se le conoce con el mote de: "el gigante de Tabasco", ya que es el municipio más extenso de Tabasco.

Orografía

Por su extensión, este municipio presenta tres formas diferentes de relieve; en la parte occidental presenta suelos característicos de zonas costeras, que cubren el 2% de su superficie; la parte meridional presenta un relieve montañoso, que abarca el 11% del territorio. El 87% restante de la superficie municipal está ocupado por la planicie tabasqueña, que es la forma de relieve dominante en el estado.

En el municipio de Huimanguillo se halla el cerro Mono Pelado, el cual, con 1000 msnm, constituye el punto de mayor elevación en el estado; sirve también como límite entre los estados de Chiapas y Tabasco. Otros cerros, de menor elevación, son los de La Pava, La Ventana, La Copa y Las Flores.

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Clima

Debido a su orografía, Huimanguillo presenta dos tipos de clima; el primero es el cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (Am), que es el clima dominante en Tabasco, con una temperatura media anual de 26.2°C, con una máxima media mensual de 30.6 °C en el mes de mayo y una máxima absoluta de 45 °C; la mínima absoluta alcanza los 14 °C. Este tipo de clima se presenta en las zonas bajas y planas del municipio.

En las zonas que presentan un relieve montañoso, se aprecia el clima cálido húmedo con lluvias todo el año (Af), que es el clima que presentan las selvas altas de Chiapas, Veracruz y la sierra tabasqueña; cuya temperatura media varía entre 25.4 °C y 26.9 °C. Se presenta poca variación de las precipitaciones a lo largo del año, aunque estas disminuyen en invierno, presentándose en esta estación, solamente un 14.4% del total anual.

La precipitación media anual es de 2 290.3 mm, con un promedio máximo mensual de 322 mm en septiembre y un mínimo de 0 mm en abril.

Los mayores vendavales ocurren en los meses de noviembre y diciembre con máximas de 30km/h, localizándose los mínimos en el mes de mayo, siendo del orden de los 18km/h.

MICROLOCALIZACION

La localidad de Otra Banda 1a. Sección está situado en el Municipio de Huimanguillo (en el Estado de Tabasco). Tiene 282 habitantes. Otra Banda 1a. Sección está a 20 metros de altitud.

Infraestructura de Servicios.

1).- Servicio médico:- la comunidad cuenta con servicio de un centro de Salud de manera directa.

2).- Transporte:- La localidad cuenta con varias líneas de transporte Público tales como MICROBUCES, etc. que viajan desde la ciudad de Huimanguillo a todas estas localidades, y Viceversa pasando la mayoría de estos por la comunidad donde habita el grupo.

3).- Carreteras y vías de Acceso:- La localidad se encuentra bien comunicada .

4).- Medios de Comunicación:- Otros de los medios son: el teléfono Celular, la radio y la televisión llegando la señal clara y precisa.

5).- Mercados Locales:- Por estas localidad existen gran variedad de productos que los habitantes tiene disponible para venta y consumo familiar, tales como el maíz, el fríjol, carne de pollo, cerdo, borrego, bovino entre otros, por tanto el mercado lo componen los mismos pobladores puesto que son productores y consumidores a la vez.

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Conocimientos Actualizados e instituciones de financiamientos:- El grupo puede apoyarse en instituciones del gobierno o privadas encargadas de la investigación en la actividad Avícola de manera profesional. En otros municipios como es el caso de Huimanguillo existe el Instituto nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

Para establecer este proyecto e iniciarlo existen instituciones o dependencias de carácter Federal entre ellos está el programa que oferta FONAES y es en esta dependencia donde se pretende solicitar el apoyo.

6.- Clima:-

Debido a su orografía, Huimanguillo presenta dos tipos de clima; el primero es el cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (Am), que es el clima dominante en Tabasco, con una temperatura media anual de 26.2°C, con una máxima media mensual de 30.6 °C en el mes de mayo y una máxima absoluta de 45 °C; la mínima absoluta alcanza los 14 °C. Este tipo de clima se presenta en las zonas bajas y planas del municipio.

En las zonas que presentan un relieve montañoso, se aprecia el clima cálido húmedo con lluvias todo el año (Af), que es el clima que presentan las selvas altas de Chiapas, Veracruz y la sierra tabasqueña; cuya temperatura media varía entre 25.4 °C y 26.9 °C. Se presenta poca variación de las precipitaciones a lo largo del año, aunque estas disminuyen eninvierno, presentándose en esta estación, solamente un 14.4% del total anual.

La precipitación media anual es de 2 290.3 mm, con un promedio máximo mensual de 322 mm en septiembre y un mínimo de 0 mm en abril.

Los mayores vendavales ocurren en los meses de noviembre y diciembre con máximas de 30km/h, localizándose los mínimos en el mes de mayo, siendo del orden de los 18km/h

1.- Estructura Familiar.

La estructura familiar está compuesta por padre, madre e hijos. El total de integrantes por unidad de Producción Rural Familiar está considerado de 4% personas en promedio.

2.- ingresos.

Loa ingresos de la familia es lo más sustentable para el consumo diario y oscilan entre los $80.00 pesos diarios por jornal. Esto es para los que están empleados.

3.- Alimentación Básica.

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Las alimentaciones básicas de los pobladores, está basada en el consumo de granos como son: el maíz, frijoles, arroz, etc. Y entre semanas carnes.

ASPECTOS ECOLÓGICOS

* Aspectos económicos productivos

1.-explotación agrícola (principales productos en la comunidad)

Los principales tipos de producción explotación agrícolas es la siembra de granos como son maíz, frijol y arroz, así también algunos cítricos y cacao. Se cultiva también algunas especies maderables tales como el cedro, caoba, y macuilis.

2.-Explotacion Pecuaria

Los principales tipos de producción de la zona se basan principalmente en explotación del ganado bovino, después de esto sigue el porcino y especies avícolas.

3.- aves

La explotación de las aves en la comunidad es de traspaso y es una de las actividades que tiene mayor importancia de la actividad agrícola y pecuaria.

4.-pesca

La actividad pesquera en la localidad es casi nula, debido a que no se le ha dado la debida importancia, por tanto muy pocas personas están dedicadas a la explotación de esta especie.

5.-otras fuentes de ocupación

Las otras fuentes de ocupación de la comunidad son el trabajo en el campo o trabajos por fuera de la localidad.

3.3 INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y SUS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD

1.- servicio medico

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Por esta localidad tan solo existe una casa de salud en la cual los servicios médicos asignados a este módulo llegan cada mes a brindar el servicio que es prácticamente de control natal y vacunación infantil.

2.-Transporte

La localidad cuenta con línea de transporte público (camiones) que sale de la cabecera municipal hacia las localidades.

3.- Carreteras y vías de acceso

La carretera que conduce a la localidad se encuentra en perfectas condiciones.

4.- Medios de comunicación

Otros de los medios son: el teléfono celular, la radio y la televisión llegando la señal clara y precisa por medio de plantas solares pues cabe señalar que no tienen luz eléctrica.

INFRAESTRUCTURA DE LOS SOCIOS

El grupo tan solo cuenta con zahúrdas de manejo y están así como posos y comedero, esta infraestructura están dentro de los predios que el grupo está poniendo a disposición de la sociedad para trabajar en común acreditándolo con certificados parcelario.

3.4 PRODUCCIÓN ACTUAL

Actualmente el grupo tiene en producción 4 cerdas y 1 semental, por tanto la producción anual es como a continuación se presenta: Esta producción como se puede observar es muy pequeña puesto que no se cuenta con los recursos necesarios para aumentar los vientre porcino

Como podemos ver de las zahúrdas que poseen los productores para la reproducción solo se está utilizando de 2 a 5, zahúrdas que viene siendo el 40% del total con que cuentan los integrantes de la organización. Por lo que respecta a los activos con lo que cuenta por el momento están operando su proyecto.

3.5. SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Actualmente el grupo no tiene compromisos financieros con bancos particulares ni dependencias de gobierno, los recursos con lo que cuentan y han estado operando son propios excepto los vientres porcinos y el semental que adquirieron con sus propios recursos económicos

3.7 ASPECTOS DEL MERCADOa) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIODESCRIPCIÓN

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1.-CERDAS DE DESECHO

Son todas aquellas que ya cumplieron su función reproductora y productiva de 4 a 5 partos, además de aquellas que presentan problemas reproductivos, traumáticos y problemas de mastitis, crónica que son irreversibles, además de ocasionar grandes pérdidas en la explotación. Cuando una cerda del hato presenta una o más de estas características se aparta para ser tratada médicamente y posteriormente para engordarla y ser vendida como desecho.

2.-SEMENTALES DE DESECHO

Al igual que las cerdas, se ha fijado criterios para el desecho de sementales, ya sea porque no emplean adecuadamente su función reproductora o bien por cambiar el programa genético. Generalmente un semental se reemplaza a los 3 años se reemplaza a los 3 años de servicio, preparándolo para su venta, con un peso promedio de 200 a 250 kilogramos de peso vivo.

3.- LECHONES DESTETADOS

Son aquellos animales, de peso promedio de 12 a 15 kilogramos de peso vivo en un tiempo no mayor de 2 meses, en un hato el 50% pueden ser hembras y el 50% machos, aunque puede haber variaciones en el porcentaje.

De esta manera los lechones pueden ser seleccionados para la engorda o pueden ser vendidos de un peso promedio de 100 kilogramos y de una edad aproximada de 8 a 9 meses según las necesidades del proyecto. Para este caso solo se venderán lechones destetados y los que queden se engordaran para venderlos más adelante.

Por lo que respecta a las hembras estas son seleccionadas para el reemplazo de vientres del hato y no podrá ser hasta que lleguen a dos meses para poder ser seleccionada para la selección que tenga una columna recta, que tenga 10 0 12 chiches para que sea una buena criandera.

b) PRECIOS

Los precios de los productos que se obtendrán de la producción una vez hecho el análisis de la región y localidad hemos deducido que tenemos la gran oportunidad de ofertarlos a precios inferiores al de la competencia que por ahí son pocos. Esto también lo decidimos debido a que el margen de utilidades que deja el proyecto es amplio y por tanto no afectara la operatividad del proyecto.

d) CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Para la venta de los lechones se tiene contemplado venderlos a criadores de lechones del lugar que se dedican a engordarlos para luego después de llegar a un peso aproximado de 100 kg. En pie los venden. La forma de venta de estos lechones es a puerta de corral en la misma localidad y localidades cercanas al proyecto. Cuando la productividad sea mayor, entonces se ofrecerán a negocios que se dediquen a transformar y comercializar en los mayores centros de población de la región. Por lo tanto los canales de comercialización que se utilizaran serán a como a continuación se presenta de manera local.

e) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

La promoción del grupo acerca de sus productos la realizan a través de la confederación nacional de propietarios rurales puesto que esta organización es bien conocida por esta región y los compradores conocen muy bien a los productores.

f) PRODUCTOS SUSTITUTOS

Para el caso de la carne se encuentra indirectamente productos como es carne de res, carne de pollo y pavo, sin embargo la carne de cerdos es la de mayor demanda y preferencia en el consumo humano, en la actualidad ya que las otros tipos de carnes presentan problemas por los tipos de enfermedades en la que se están enfrentando en la actualidad como la gripa aviar y la enfermedad de la vaca loca, por lo que no presenta riesgo alguno para el mercado de este producto ya hasta el momento no se ha presentado enfermad alguna que retenga la demanda de carne de cerdo..

g) NORMAS OFICIALES

Por el momento las normas oficiales que se manejan es que cada hato porcino que se encuentre en territorio tabasqueño así como los que provengan de otros estados o país estén libre de enfermedades tales como la tuberculina para lo cual tanto el hato que y se tiene como el que se va adquirir ya son hatos libres de enfermedades.

3.8 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

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PRODUCTOR

PRODUCTOR

CONSUMIDOR FINAL.

TRANSFORMADOR CONSUMIDOR

El presente proyecto se llevara a cabo en los terrenos ubicados dentro de la R/A miguel hidalgo 1ra, sección perteneciente a Centla tabasco El total de hectáreas que los socios están trabajando en el proyecto es de 26400 mts2, apto para mantener una granja porcina de 250 a 25 unidades animal considerando una carga de 1.5 unidades animales de manera permanente a intensivo. Sabemos que la cantidad de terreno que se utilizan para la producción porcina es muy poca para el hato inicial que se trabajara, pero a medida que crece el hato en los años siguientes se estarán utilizando prácticamente ya el total de las hectáreas disponibles para el proyecto.

A) PROCESO PRODUCTIVO

1) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Para el proyecto se compran vaquillas preñadas, que estén listas para el empadre.

Para este sistema de producción de ganado bovino, las principales actividades que se desarrollaran para llevar a cabo el proceso productivo serán las siguientes:

❖ Identificación numérica permanente de animales.❖ Inventario por grupo genético, edad, número de parto, sexo y etapa de producción.❖ Diagnóstico de gestión.❖ Diagnóstico y pruebas de brucelosis y tuberculosis.❖ Diagnóstico de mastitis.❖ Registro de producción láctea.❖ Suplementario mineral.❖ Desparasitaciones❖ Vacunaciones.❖ Apertura de tarjetas de registro productivo❖ Registro económico.

2) LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Por lo que respecta al manejo general del hato se realizara de la siguiente manera:

Los lechones al nacer permanecen con la madre todo el tiempo hasta su destete ingiriendo toda la leche e la madre como su alimentación principal.

Las cerdas se alimentarán con alimento para lactante ya que. Una semana antes del parto, las cerdas será alojadas en corrales especiales para parir para su fácil supervisión, a esta cerdas se les administrara un complemento compuesto de calcio, fosforo, selenio y vitamina E, para que lleguen al parto en buenas condiciones, produzca más leche, y en un periodo no mayor de 8 horas después del parto después 2 meses retorne al estro y después de la monta directa para que quede gestante.

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3) CAPACIDAD DE PROCESOS Y PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN. A) PROGRAMA SANITARIO.

PRACTICAS ZOOTÉCNICAS

Las actividades zootécnicas a desarrollar son las siguientes:

1) Atención de la cerda al momento del parto parto.

Se realiza con la finalidad de disminuir los riesgos de mortalidad en cerdas y lechones invariablemente se desarrollaran las siguientes actividades:

■ Limpiado de fosas nasales de crías.

■ Registro individual de crías (peso, no. De generación y padres).

■ Desinfección del cordón umbilical.LECHONES: Al momento del nacimiento del lechón se deberán vigilar, para realizar la limpieza de las fosas nasales, boca y todo el cuerpo de los líquidos amnióticos, para evitar la muerte por asfixia, se hará con un trapo limpio y seco, posterior a esto se cortará el cordón umbilical haciendo hematosis con ligadura y desinfectar con azul de metileno, cubriendo el ombligo a 2 cm. de largo, posteriormente se cortan los colmillos con alicates o cortaúñas evitando con esto que muerdan a la marrana, posteriormente a estas actividades se colocaran los lechones en las tetas de las marranas y que tengan acceso al calostro que es su fuente de alimento y anticuerpos, al tercer día de nacido al lecho se deberá aplicar 2 mi. de hierro, ya que la leche de las marranas no lo contienen en suficiencia. Por otra parte es importante vigilar los lechones pues a la segunda semana de lactación la marrana alcanza su mayor producción láctea ocasionando diarrea por el alto consumo de leche, la cual desaparece 2 o 3 días después y si persiste aplicar antibióticos que contengan sulfas y trimetropim.

DESTETE: El destete se efectúa a los 30 días después del nacimiento, llevando a cabo una desparasitación interna y aplicación de vitaminas iniciando con una alimentación que contenga 18% de proteínas con sabor y olor agradables para incitar a los animales a un alto consumo, esta etapa de iniciación dura del destete hasta (8-10 Kg.), que alcanzan 25 Kg. de peso promedio

2. DIAGNOSTICO DE GESTACIÓN Y PARTO

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El peso del animal es determinante para que entre en su ciclo estral , es decir, la etapa en que puede ser fecundado; esta se alcanza cuando las vaquillas tienen un peso de 300 a 350kg.

El diagnóstico de gestación está compuesto por la observación de los signos que presentan las cerdas gestantes los cuales son:

No presentan signo de calor

Se vuelven más tranquilas

Al mes ya se puede palpar para diagnosticar

A los 50 días se les nota el vientre caído

A los 2 meses se puede observar el movimiento de los lechones en el vientre de la cerda

La vulva se empieza a hinchar y a secretar.

La proximidad del parto se puede diagnosticar primeramente en base al control de fechas de monta y parición pero también los animales presentan algunos signos que lo permiten como son:

►Dejan de comer►Se inquietan y constantemente se echan y se levantan►La secreción se torna mas intensa►Aumentan las contracciones del útero►El cuello uterino se expande

Las crías pueden entre las 4 y 8 hrs después de haberse presentado estos signos.

3. PROGRAMA ZOOSANITARIO

Se mantendrá un programa sanitario que consistirá en la implementación de un calendario de vacunación para los pie de cria contra la Fiebre Porcina Clásica antes del empadre, desinfección de las zahúrdas en forma periódica, utilización de tapetes sanitarios para prevenir la entrada y/o salida de enfermedades de la granja.

En cuanto al manejo de los lechones se les brindarán los cuidados básicos como son: limpieza de mucosas al nacimiento, desinfección de ombligo, aplicación de Hierro dextran a los 3 y a los 8 días de edad, así como la identificación de la carnada y descolmillado. Durante la segunda semana de vida se procede a la castración de los machos vía inguinal.

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Respecto al manejo del Semental, este consistirá en que cada socio tendrá la responsabilidad de dar cuidado y la alimentación al semental durante su estancia en cada zahúrda, permaneciendo por periodos de rotación de un mes, sin embargo, si en el manejo diario se detecta una cerda en calor (estro), se estimará la conveniencia de trasladarla hasta el lugar donde se encuentra el semental para el empadre.

Para el caso de los reemplazos de las cerdas desechadas por término de su ciclo productivo, baja producción de lechones o infertilidad, serán reemplazadas por vientres adquiridos en granjas especializadas seleccionando animales que den la condición física y de 14 tetas o más y que estén distribuidas en forma simétrica.

Esta práctica se realiza para obtener un mejor desarrollo de crías, se realiza al séptimo día de vida del animal, utilizando A.D.E. Producto que contrarresta diferencias de las vitaminas A.D.E. Dependiendo de lo severo de la eficiencia la dosis puede repetirse por tres días.

B) APARATOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Los insumos necesarios y productos para complementar el proceso de producción como son: sales, minerales, vacunas, antibióticos, herbicidas se encuentran en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, disponibles todo el año los precios de este producto son los que se han cotizado y expresado en la corrida financiera (ver anexo). Los comercios que venden estos productos tienen la suficiente capacidad de venta y sus recursos económicos son de consideración regular.

C)SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPONo se necesita ninguna maquinaria y equipo para la operación del proyecto.D)OBRA CIVIL O ACONDICIONAMINETOS DE ESPACIOS

Se acondicionaran las zahúrdas necesarias par la manipulación de las cerdas. Estos espacios son: los corrales de manejo y estancia y comederos para lo cual se esta solicitando recursos económicos necesarios a FONAES.

E)TAMAÑO

El tamaño del proyecto está en función de la capacidad instalada que radica mas que nada en el numero zahúrdas y cerdas que posee el grupo. Para este proyecto la capacidad instalada se calcula por el número de unidades animales para ello se pretende instalar 25 zahúrdas con 5 parideras para poder desarrollar el proyecto así obtener una buenas ganancias y mejorar su calidad de vida de ellos.

F) REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS

La mano de obra la aportaran los socios del grupo en toda la etapa productiva del proyecto por tanto el costo de esta mano de obra y la forma de pago se especifican en el cuadro siguiente. Por lo que respecta a los servicios que requiere el proyecto se contratara a un asesor técnico y un contador para realizar algunas tareas más

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complejas en la operatividad. A continuación se presenta en la siguiente tabla los costos durante un año de operaciones.

Esta son la única actividad que se realizará para el mantenimiento de zahúrdas será puesto que todas las zahúrdas se encuentran rodeadas de malezas, por tanto solo se requerirá de quitarle las pocas malezas que puedan afectar la infraestructura de la granja. Por tanto esta actividad solo llevara 2 jornales por hectárea que pagándolo a $ 100 pesos nos dará un costo de $200 por zahúrdas.

G) IMPACTO AMBIENTAL

La operación del proyecto no genera ningún daño en el ambiente ya que no altera el medio

3.9. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

A) TIPO DE SOCIEDAD, ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

El grupo se ha constituido en un grupo social denominada "GT. Granja Otrabanda " en el año 2012, con el propósito de solicitar apoyos a FONAES Hasta el momento el grupo está integrado por 6 personas 5 mujeres y 1 hombre.

B) INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD:

No. A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S) CURP

1LOPEZ DOMINGUEZ MAGNOLIA

LODM860821MTCPMGO8

2 LOPEZ DOMINGUEZ IZAMAR LODI921001MTCPMG083 CORNELIO MORENO NICOLAS COMN421204HTCRRC044 DOMINGUEZ LOPEZ JOSE LUIS DOLL720525HTCMPS075 CORNELIO MADRIGAL JAVIER COMJ640407HTCRDV03

6ZAVALA CORNELIO

ROCIO DEL CARMEN ZACR750815MTCVRC08

C) DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS Y LAS COMISIONES

El Consejo de Administración de la Sociedad tendrá las siguientes funciones y facultades.

a) Representar legalmente a la Sociedad.b) Actuar con poderes amplios para pleitos y cobranzas realizar actos de

administración y de dominio con todas las facultades generales y las que requieran clausula especial conforme a la Ley Estatal y Federal con la sola limitación de que es para gravar o para ceder los bienes propiedad, en usufructo

21

o administración de la sociedad se requerirá la autorización de la Asamblea. Representará a la sociedad ante autoridades, administrativas y judiciales sean estas municipales, estatales o federales ante las juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo. Las anteriores facultades son enunciativas pero en ningún momento limitativo respecto a la actuación del Consejo de Administración.

c) Presentar a la Asamblea General los programas el presupuesto los balances y el informe anual de la Sociedad para su discusión y aprobación en su caso.

d) Suscribir títulos y operaciones de crédito a nombre y por cuenta de la sociedad así como efectuar cualquier tipo de contratos mercantiles o civiles tal es el caso en materia de presentación de servicios profesionales en virtud de los cuales se alleguen de recursos.

e) Presentar a consideración de la Asamblea General el plan de trabajo de la sociedad.

f) Someter a consideración de la Asamblea General los programas de trabajo de producción de transformación, de tipo financiero y comercial de la sociedad.

Nombrara las comisiones y asesores necesarios orientando su labor al cumplimiento de los planes y programas establecidos por la Asamblea General.

h) Convocar al as Asambleas Generales en los términos de las presentes BasesConstitutivas

i) Cumplir y hacer cumplir las presentes bases, los reglamentos del trabajo, losacuerdos de asamblea y las disposiciones de la ley general de sociedadescooperativas

j) Coordinar y ejecutar los acuerdos de la asamblea general

k) Presentar cada 3 meses el informe parcial del avance de sus actividades, así como de sus gestiones y resultado de las mismas I) El manejo de los recursos humanos técnicos, materiales y financieros de la sociedad

m) Proponer a la asamblea general de socios la constitución y reglamentación de los fondos necesarios para el funcionamiento adecuado de la sociedad,

n) Facilitar al consejo de vigilancia o cualquiera de los socios los libros y documentos que le sean requeridos para su versión, o) Hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes de actos ilícitos que algún(os) socio (s) cometa(n) en perjuicio de la sociedad, p) Realizar todo lo conducente cuando se haya de remover a algún(os) miembro(s) del mismo consejo o del de vigilancia así como en los casos de exclusión o muerte de algún socio.

q) Recibir y someter a consideración de la asamblea general las solicitudes de ingreso a la sociedad y los oficios de separación voluntaria de algún(os) socio (s) r) Las demás que establezca la asamblea general y los reglamentos de trabajo

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Las funciones y facultades del consejo de vigilancia serán las siguientes:

a) Vigilar el estricto cumplimiento de las bases constitutivas reglamento(s) de trabajo, los acuerdos de asamblea y las disposiciones de la ley general de sociedades cooperativas por parte del consejo de administración.

b) Revisar los libros administrativos, contables financieros o documentos de cualquier índole de la sociedad en cualquier momento.

c) Atender y esclarecer las inconformidades, problemas e inquietudes de los socios en relación a la administración y funcionamiento de la sociedad derivada de la actuación del consejo de administración.

d) Asistir a las reuniones periódicas del consejo de administración con voz pero sin voto.

e) Convocar por iniciativa propia a la asamblea general extraordinaria o cuando así se lo soliciten al menor el veinte por ciento de los socios. Siempre y cuando estos lo hayan solicitado previamente al consejo de administración y este se haya negado o bien que haya transcurrido el plazo fijado en estos estatutos para la realizar la asamblea respectiva

f) Proponer a la asamblea general a la persona que será responsable a la contabilidad de la sociedad

g) Cuidar que los actos del consejo de administración correspondan con los acuerdosde asamblea general y con las disposiciones contenidas con estas bases losreglamentos de trabajo y de la legislación vigente.

h) Cuidar que los recursos financieros de la sociedad sean aplicados y ejercidoseficientemente de acuerdo con lo que disponga la asamblea general.

i) Verificar que los informes contables que se presenten a la asamblea general desocios sean claros, precisos, fehacientes, veraces y oportunos.

j) Informar cada 3 meses a la asamblea los de los resultados de su trabajo, de las irregularidades detectadas y de las medidas y alternativas que propone para corregirlas.

k) Aprobar y vigilar el retiro y manejo de los fondos sociales de la sociedad.

Las funciones de las Comisiones Técnicas serán las siguientes:

a) Coadyuvar en la planeación de actividades económicas de la sociedad.

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b) Programar las actividades para cada una de las comisiones de apoyo.c) Proponer y en su caso operar nuevos sistemas de organización del trabajo.d) Evaluar al final de cada ciclo productivo las actividades programadase) Promover las medidas necesarias para la defensa de los intereses financieros,

productivos de la organización.f) Las demás que le confiera a la asamblea generalg) Generar productos relacionados con los servicios especificados en el inciso (f) del

objeto social de las bases constitutivas.

Cada acción o trabajo que realicen estos operadores del proyecto tendrán su puesto, para todo el resto de los socios lo mismo lo mismo se hará para la recepción de los recursos financieros

3.10. ASPECTOS FINANCIEROS

A) ESTRUCTURA FINANCIERA

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTALACTIVO FIJO

TERRENOM2 1 $

200,000.00 $ 200,000.00

$ 200,000.00

$ 200,000.00

Equipo principalpieza 1 $

4,000.00 $ 4,000.00

$ 4,000.00

$ 4,000.00

Equipo auxiliarpieza 1 $

3,000.00 $ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

Construccion de Instalaciones

pieza 1 $ 120,000.00

$ 120,000.00

$ 120,000.00

$ 120,000.00

Vientrespieza 45 $

2,000.00 $ 90,000.00

$ 90,000.00

$ 90,000.00

Sementalespieza 2 $

4,000.00 $ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

ACTIVO DIFERIDO CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo mensual(alimento cerdos)

lote 1 75,000.00 $ 75,000.00

$ 75,000.00

$ 75,000.00

24

TOTAL $ 500,000.00

$ 300,000.00

$ 200,000.00

$ 500,000.00

B) ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $ 1,043,977.55

$ 2,075,500.79

$ 2,179,188.53

$ 2,288,059.78

$ 2,402,373.71

COSTOS FIJOS $ 331,800.00

$ 335,118.00

$ 338,469.18

$ 341,853.87

$ 345,272.41

COSTOS VARIABLES $ 860,289.76

$ 1,427,054.98

$ 1,455,978.69

$ 1,485,513.34

$ 1,515,673.14

( - ) COSTOS TOTALES $ 1,192,089.76

$ 1,762,172.98

$ 1,794,447.87

$ 1,827,367.21

$ 1,860,945.55

( = ) UTILIDAD BRUTA-$ 148,112.21

$ 313,327.81

$ 384,740.65

$ 460,692.57

$ 541,428.16

( - ) DEPRECIACION $ 32,700.00

$ 34,335.00

$ 36,051.75

$ 37,854.34

$ 39,747.05

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-$ 180,812.21

$ 278,992.81

$ 348,688.90

$ 422,838.23

$ 501,681.11

( - ) IMPUESTOS $ 27,899.28

$ 34,868.89

$ 42,283.82

$ 50,168.11

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO-$ 180,812.21

$ 251,093.53

$ 313,820.01

$ 380,554.41

$ 451,513.00

C) FLUJO NETO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $ -

$ 1,043,977.55

$ 2,075,500.79

$ 2,179,188.53

$ 2,288,059.78

$ 2,402,373.71

( + ) VALOR DE RESCATE

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 163,500.00

( = ) INGRESOS TOTALES

$ -

$ 1,043,977.55

$ 2,075,500.79

$ 2,179,188.53

$ 2,288,059.78

$ 2,565,873.71

COSTOS FIJOS $ -

$ 331,800.00

$ 335,118.00

$ 338,469.18

$ 341,853.87

$ 345,272.41

COSTOS VARIABLES $ -

$ 860,289.76

$ 1,427,054.98

$ 1,455,978.69

$ 1,485,513.34

$ 1,515,673.14

( = ) COSTOS TOTALES

$ -

$ 1,192,089.76

$ 1,762,172.98

$ 1,794,447.87

$ 1,827,367.21

$ 1,860,945.55

COMPRA ACTIVO FIJO

$ 425,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

COMPRA ACTIVO $ $ $ $ $ $

25

DIFERIDO - - - - - - COMPRA CAPITAL DE TRABAJO

$ 75,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

( = ) SALDO FINAL

-$ 500,000.00

-$ 148,112.21

$ 313,327.81

$ 384,740.65

$ 460,692.57

$ 704,928.16

3.11. RENTABILIDAD Y OTROS IMPACTOS

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-nACTUALIZADO

S ACTUALIZADOS

0 $ -

$ 500,000.00

-$ 500,000.00 1.000

$ -

$ 500,000.000

1 $ 1,043,977.55

$ 1,192,089.76

-$ 148,112.21 0.909

$ 949,070.50

$ 1,083,717.964

2 $ 2,075,500.79

$ 1,762,172.98

$ 313,327.81 0.826

$ 1,715,289.91

$ 1,456,341.302

3 $ 2,179,188.53

$ 1,794,447.87

$ 384,740.65 0.751

$ 1,637,256.59

$ 1,348,195.246

4 $ 2,288,059.78

$ 1,827,367.21

$ 460,692.57 0.683

$ 1,562,775.62

$ 1,248,116.394

5 $ 2,565,873.71

$ 1,860,945.55

$ 704,928.16 0.621

$ 1,593,205.70

$ 1,155,500.773

TOTAL

$ 10,152,600.36

$ 8,937,023.37

$ 1,215,576.99  

$ 7,457,598.32

$ 6,791,871.68

VAN 665,726

.65 Se acepta

TIR 35.97% Se acepta

B/C

1.10 Se acepta

El siguiente cuadro muestra algunos indicadores financieros del presente proyecto tales como; valor actual neto, tasa interna de retorno, punto de equilibrio relación beneficios-costo entre otros.

CRITERIO DE DECISIÓN

El provecto es viable de acuerdo a la evaluación realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el provecto además de la recuperación, las utilidades y ganancias, se tendrá al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluación, lo que indica viabilidad. Y por último la relación Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendrá un excedente de .10 centavos.

26