PRESENTACION DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

RESEÑA HISTÓRICA

WorkForce S.A. nace el 23 de febrero del 2005 como una empresa de Intermediación y Tercerización debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo.

Pioneros en los cambios legales, en julio del 2006 la compañía decidió enrumbar su gestión a la tercerización de servicios complementarios iniciando una campaña de publicidad para ampliar nuestro mercado.

Desde su inicio WorkForce S.A. planteo como objetivo brindar servicios de calidad que constituyan un soporte empresarial para cada uno de sus clientes.

Fuimos la primera empresa en realizar los cambios requeridos en la obtención del permiso de funcionamiento, dándonos así el permiso número 001.

WorkForce S.A. es prestadora de servicios complementarios en las áreas de limpieza, alimentación y mensajería.

Tras cinco años hemos demostrado ser los líderes en nuestro ámbito dando así el mejor servicio y dejando a todos nuestros clientes satisfechos cumpliendo con el mandato 8 aprobado por la asamblea nacional.

Actualmente la demanda de nuevos servicios novedosos para satisfacer necesidades diarias de la sociedad ejecutiva se ha ido incrementando notablemente en los últimos tiempos.

Frente a este deseo de ofrecer al cliente un excelente servicio se ha realizado una investigación como un recurso conceptual metodológico que nos permita definir y cumplir principalmente los objetivos de mediano y largo plazo. Para lo que nuestro proyecto ha implementado estrategias de investigación de mercado de campo, técnico y administrativo

La competencia que al observar la introducción de nuestros servicios al mercado trata de hacer lo posible para mejorarlo u ofrecerlo a menos costo razón por la cual el hecho que la Empresa WorkForce S.A. sea nueva, nos conlleva una gran desventaja con relación a otras empresas antiguas que ya tienen experiencia.

Prestar nuestros servicios con calidad, innovación y sobre todo novedoso estas características convencerán al consumidor que prefiera comprar nuestro producto antes que el de la competencia. Mediante campañas de publicidad daremos a conocer nuestros servicios, sus beneficios, diseños y utilidades.

Las campañas publicitarias trataran sobre una impulsación de los servicios que vamos a prestar a la sociedad, mediante promociones u ofertas para lograr enganchar al consumidor.

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FICHA TECNICA DE LA EMPRESA WorkForce S.A.

NOMBRE DE LA EMPRESA: WorkForce S.A.

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: WorkForce S.A.

FECHA DE CREACION DE LA EMPRESA: 22 DE FEBRERO DEL 2005

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Av. de Los Shyris N41-130 e Isla Floreana.

PAGINA WEB DE LA EMPRESA: www.workforce.com.ec

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: María Catalina Carpio Bonifaz

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA: Limpieza y mantenimientos interiores y exteriores de edificios y campamentos (Servicios complementarios: alimentación y mensajería).

No DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA: 5 Directivos y 322 empleados.

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES:

FECHA DE LA INVESTIGACION:

Organización del Negocio (Organigrama actual, Clima organizacional, Cultura organizacional)

CULTURA ORGANIZACIONAL

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JUNTA DIRECTIVA Work Force S.A.

CLIMA LABORAL (GABRIELA OJEDA)

INNOVACIÓN (DIANA PILATASIG)

SOCIO ESTRATÉGICO(PAULINA NARVAÉZ)

CAMBIO ORGANIZACIONAL

(ELIZABETH TAMAYO)

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (CRISTIAN TITOAÑA)

NormasCapacitacion semestral de nuestro personal.Horario de ingresoRotacion del personal.

HabitoPuntualidad de parte del jefe y sus empleados.Ser respetuosos , cordiales con nustros clientes.Buena imagen por parte del personal.

ValorEl personal que labora en la Empresa WorkForce S.A. posee una serie de cualidades:RespetoEtica profesionalResponsablesHonestosEspiritu de trabajo

MISIÓN

Facilitar soluciones eficientes, ocasionales y permanentes en las áreas de Limpieza & Mantenimiento, Catering & Alimentación con la más alta calidad, profesionalismo y competitividad del mercado. Contamos con tecnología, experiencia y recurso humano calificado.

VISION

Ser líderes en las necesidades más exigentes y personalizadas de nuestros clientes a nivel nacional, alcanzando niveles de excelencia en nuestra gestión

OBJETIVOS

El objetivo principal de WorkForce S.A. es desarrollar nuestra actividad basándonos en una filosofía de calidad y competitividad que nos lleve a la satisfacción de nuestros clientes. Con ello tratamos de ser una de las empresas más modernas y eficaces del sector.

Ponemos especial interés en la utilización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados para la optimización de nuestros servicios, minimizando los costes innecesarios a nuestros clientes. En la actualidad cumplimos con la legislación y normativas vigentes dentro del marco legal español.

Un punto importante que tenemos muy en cuenta son los temas relacionados con el medioambiente WorkForce S.A. está especialmente sensibilizada con los temas medioambientales y por ello tenemos implementado un sistema de gestión interna proporcionado por una de nuestras empresas especializadas en estos temas. Con todo ello se potencia el reciclaje y la utilización de productos y procesos de bajo impacto ambiental.

POLÍTICAS

Ofrecemos servicios para nuestros clientes en un espíritu de provecho mutuo:

Ofrecemos soluciones completas y específicas de clientes con una relación rendimiento/precio adecuada.

Ofrecemos flexibilidad, fiabilidad y un servicio bueno. A través de un asesoramiento y un trabajo calificados, creamos la base de

confianza para una cooperación duradera. Siempre identificamos las exigencias de nuestros clientes. En la medida en que cambian las exigencias de nuestros clientes, nos

vamos perfeccionando nosotros.

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La imagen de nuestra empresa frente al cliente es determinada por la actuación de cada colaborador individual.

Consideramos las habilidades de nuestros colaboradores como la base de nuestro éxito:

Mediante una formación y un perfeccionamiento profesionales calificados establecemos la base para la asunción de responsabilidad.

Fomentamos y estimulamos la actuación y el razonamiento responsable de todos los colaboradores.

Con un entrenamiento continuo aguzamos la conciencia de los colaboradores por potenciales riesgos.

Son imprescindibles una comunicación abierta, objetivos claros y la persecución consecuente de éstos.

Cada colaborador tiene plena conciencia de sí mismo y de su función de modelo.

Nos tratamos con respeto mutuo, fomentamos el trabajo en equipo y nos consideramos también como prestador de servicios frente a nuestros compañeros.

Trabajamos por un medio ambiente limpio:

La protección del medio ambiente es parte integrante de nuestra actividad. Consideramos a los requerimientos legales para la protección del medio

ambiente como nuestras exigencias mínimas. Nuestras actividades se orientan hacia la reducción de los agentes

contaminantes en el suelo, el agua y el aire, siendo el uso económico de los recursos una exigencia natural para nosotros.

Fomentamos nuestra pericia ecológica mediante formaciones continuas y el intercambio activo de informaciones.

Gracias a un diálogo abierto creamos ante la opinión pública, las autoridades, clientes y colaboradores confianza en nuestra actuación.

Combinamos el éxito económico con calidad, seguridad, protección sanitaria y del medio ambiente:

El éxito económico, la calidad, la seguridad, la protección sanitaria y del medio ambiente son objetivos empresariales de prioridad idéntica. En caso de duda, la seguridad siempre tendrá prioridad.

La optimización constante de todos los procesos de trabajo asegura en forma duradera el éxito.

El sistema interno de propuestas fomenta un proceso continuo de optimización.

El tratamiento razonable de fallas es un elemento importante en la mejora continua de nuestros servicios.

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La calidad, la seguridad, la protección sanitaria y del medio ambiente son elementos integrantes de nuestro sistema de gestión que vamos perfeccionando continuamente.

En la planificación de nuestros proyectos tienen prioridad aspectos del medio ambiente y de seguridad, orientándonos por el nivel actual de la tecnología.

PRINCIPALES VALORES

Respeto

La organización respeta las creencias y derechos de los ciudadanos, de sus clientes y colaboradores de todos los niveles de su vida personal y familiar, sus creencias y principios, como también su vida profesional.

Rentabilidad

La empresa WorkForce busca alcanzar altos niveles de productividad que aseguren su rentabilidad, para asegurar su permanencia en el mercado y retribuir adecuadamente a sus accionistas.

Honestidad

La empresa se ha caracterizado por tener una personal con una ética profesional adecuada a nivel de nuestra sociedad.

Responsabilidad

Nos comprometemos a que la empresa del grupo se comporten como ciudadanos corporativos y por lo tanto contribuyen en las medidas de sus posibilidades al desarrollo del País y de la Sociedad en general.

Productividad

La productividad es condición para la permanencia y el crecimiento de nuestra empresa que si no logra estándares de eficiencia y eficacia, esta seriamente amenazada por la competencia.

Competitividad

La competitividad exige control de costos, altos estándares de calidad y el conocimiento y satisfacción oportuno de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

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MATRIZ AXIOLÓGICA

Grupo de

referencia

Principios

SociedadEstado Familia

Los

Clientes

Los

Proveedores

Los Colaboradores

Los Accionistas

Respeto X X X X X X

Rentabilidad X X X X

Honestidad X X X X X X X

Responsabilidad X X X X X X

Productividad X X X X

Competitividad X X X X

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ESTRATEGIAS

WorkForce siempre a la vanguardia, ha sido la empresa número 1 en realizar los cambios de objeto social para obtener el permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales cumpliendo lo establecido en el mandato 8.

Poseemos una amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional por la excelente calidad, cumplimiento y puntualidad en la prestación de nuestros servicios.

La experiencia adquirida a lo largo de cinco años nos ha permitido consolidarnos a nivel nacional como una de las empresas prestadoras de servicios más confiables y profesionales que cumple con todas las exigencias de la ley tributaria, laboral y seguridad social.

Con experiencia y tecnología hemos implementado procesos para optimizar los servicios y rutinas que ponemos a su disposición, optimizando personal, equipo y materiales en beneficio de nuestros clientes.

Estamos en capacidad de apoyar a nuestros clientes para brindarles servicios en otras ciudades directamente o con convenios en: Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Esmeraldas, Ibarra, Manta, Lago Agrio, Shushufindi.

WORKFORCE S.A., se encuentra registrada en el RUP (Registro único de proveedores del Estado), considerando el Portal de Compras Públicas como un medio adicional para mercadear nuestros servicios y obtener contratos en el sector público. En el segundo semestre seremos parte de la publicidad en medios de comunicación, Ejemplo Lideres, Revista Petroconstructora, Criterios, etc., para promocionar nuestros servicios en el sector privado.

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EMPRESA: WorkForce S.A. 3285298

MATRIZ F.O.D.A.

F O D A1.- Tiene el permiso del Ministerio de Relaciones Laborales.

1.- Presta servicio a toda clase de empresas públicas, privadas y mixtas en todas partes del Ecuador.

1.- No cuenta con reserva suficiente de dinero para financiar a sus clientes.

1.- Tienen mucha competencia.

2.- La empresa tiene una estructuración muy equitativa en cada departamento con su respectivo jefe de área.

2.- Mediante el mandato # 8 esta empresa esta regularizada.

2.- Falta de planificación estratégica.

2.- Por ofrecimientos políticos del Gobierno las empresas tercerizadoras desaparezcan.

3.- Cuentan con implementos completos para trabajar.

3.- Ampliación de la línea de servicios.

3.-Falta de políticas comerciales. 3.- Adquisición de productos a precios muy elevados.

4.- Compromiso laboral con sus clientes.

4.- Tecnología al alcance. 4.- El departamento de operaciones no tienen autonomía para realizar descuentos en los servicios que prestan.

4.- Da muchos créditos a sus clientes.

5.- Mejoramiento continúo de los servicios.

5.- Tienen credibilidad antes sus clientes por su excelente trabajo.

5.- Falta de procedimientos para controlar y evaluar a sus empleados y sus materiales.

5.- Perdida de contratos por falta de decisión.

6.- Tiene una buena iluminación para laborar.

6.- Tienen accesibilidad a préstamos en los bancos.

6.-No hay un sistema de inventario de insumos.

6.- Cambio inesperado del clima.

7.- Esta registrado en el INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas).

7.- La empresa está ubicada en un lugar estratégico, para agrado de nuestros clientes

7.- No cuentan con sistemas de alarmas para la empresa.

7.- Cambio de leyes en el sector laboral.

8.- Todos sus activos fijos están bajo una póliza de seguro (AIG).

8.- Utiliza un medio de comunicación para hacer saber a clientes de nuestros servicios.

8.- No tienen por escritos las funciones que cumple cada uno de los trabajadores.

8.- Incremento de salarios todos los años.

9.- Sus empleados cuenta con seguro de vida (Equivida).

9.- El servicio que presta esta empresa es muy bueno y rápido.

9.- No pronto pago de los clientes por los servicios prestados.

9.- Cambio de políticas estatales en cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional.

9

10.- Cuenta con los permisos de Seguridad y Salud Ocupacional.

10.- Es una fuente de trabajo muy activa para adultos.

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ANALISIS MATRIZ DOFA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS(F)

1.- Tiene el permiso del Ministerio de Relaciones Laborales.2.- La empresa tienen una estructuración muy equitativa en cada departamento con su respectivo jefe de área.3.- Cuentan con implementos completos para trabajar.4.- Compromiso laboral con sus clientes.5.- Mejoramiento continúo de los servicios.6.- Tiene una buena iluminación para laborar.7.- Esta registrado en el INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas).8.- Todos sus activos fijos están bajo una póliza de seguro (AIG).9.- Sus empleados cuenta con seguro de vida (Equivida).10.- Cuenta con los permisos de Seguridad y Salud Ocupacional.

DEBILIDADES (D)

1.- No cuenta con reserva suficiente de dinero para financiar a sus clientes.2.- Falta de planificación estratégica.3.-Falta de políticas comerciales.4.- El departamento de operaciones no tienen autonomía para realizar descuentos en los servicios que prestan.5.- Falta de procedimientos para controlar y evaluar a sus empleados y sus materiales.6.-No hay un sistema de inventario de insumos.7.- No cuentan con sistemas de alarmas para la empresa.8.- No tienen por escritos las funciones que cumple cada uno de los trabajadores.9.- No pronto pago de los clientes por los servicios prestados.

OPORTUNIDADES(O)

1.- Presta servicio a toda clase de empresas públicas, privadas y mixtas en todas partes del Ecuador.2.- Mediante el mandato #8 esta empresa esta regularizada.3.- Ampliación de la línea de servicios.4.- Tecnología al alcance.5.- Tienen credibilidad ante sus clientes por su excelente trabajo.

ESTRATEGIAS FO

1. Aprovechar la estructuración equitativa de cada departamento de la empresa para ampliar la línea de servicios de acuerdo a las necesidades de sus clientes.

2. Utilizar la publicidad y el prestigio con que cuenta la empresa para ampliar la prestación de sus servicios a nivel nacional.

ESTRATEGIAS DO

1. Utilizar la oportunidad de préstamos para financiar parte de los contratos con los clientes.

2. Recurrir a la tecnología para desarrollar sistemas de control de insumos.

3. Implementar manual de actividades para el personal aprovechando la eficiencia con que cuenta

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6.- Tienen accesibilidad a préstamos en los bancos.7.- La empresa está ubicada en un lugar estratégico, para agrado de nuestros clientes8.- Utiliza un medio de comunicación para hacer saber a clientes de nuestros servicios.9.- El servicio que presta esta empresa es muy bueno y rápido.10.- Es una fuente de trabajo muy activa para adultos.

3. Aprovechar que cuenta con el permiso del Ministerio de Relaciones Laborales cumpliendo con el mandato # 8 para aumentar su línea de servicios.

la empresa.

AMENAZAS (A)1.-Tienen mucha competencia.2.- Por ofrecimientos políticos del Gobierno las empresas tercerizadoras desaparezcan.3.- Adquisición de productos a precios muy elevados.4.- Da muchos créditos a sus clientes.5.- Perdida de contratos por falta de decisión.6.- Cambio inesperado del clima.7.- Cambio de leyes en el sector laboral.8.- Incremento de salarios todos los años.9.- Cambio de políticas estatales en cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional.

ESTRATEGIAS FA

1. Establecer un sistema de control de costos, para elegir productos de calidad a precios convenientes tomando en cuenta la propuesta de varios proveedores.

2. Establecer presupuestos al momento de ofrecer los servicios para evitar las indecisiones al recibir un contrato.

3. Aprovechar que se encuentra registrado en el Instituto Nacional de Compras Públicas como un medio adicional para mercadear sus servicios y obtener contratos en el sector público.

ESTRATEGIAS DA

1. Diseñar un programa de servicio al cliente para mantener su lealtad.

2. Implementar políticas de incentivos como descuentos para los clientes que paguen a tiempo o antes del vencimiento de sus deudas con la empresa.

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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN RESULTADO

1.- Presta servicio a toda clase de empresas públicas, privadas y mixtas en todas partes del Ecuador. 0,14 5 0,702.- Mediante el mandato #8 esta empresa esta regularizada. 0,12 4 0,483.- Ampliación de la línea de servicios. 0,09 4 0,364.- Tecnología al alcance. 0,10 3 0,305.- Tienen credibilidad antes sus clientes por su excelente trabajo. 0,11 4 0,446.- Tienen accesibilidad a préstamos en los bancos. 0,09 3 0,277.- La empresa está ubicada en un lugar estratégico, para agrado de nuestros clientes

0,09 4 0,36

8.- Utiliza un medio de comunicación para hacer saber a clientes de nuestros servicios.

0,11 5 0,55

9.- El servicio que presta esta empresa es muy bueno y rápido 0,10 4 0,4010.- Es una fuente de trabajo muy activa para adultos. 0,05 3 0,27

TOTAL 1,00 4,01AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN RESULTADO

1.- Tienen mucha competencia. 0,14 4 0,562.- Por ofrecimientos políticos del Gobierno las empresas tercerizadoras desaparezcan. 0,17 5 0,853.- Adquisición de productos a precios muy elevados. 0,10 3 0,304.- Da muchos créditos a sus clientes. 0,12 4 0,485.- Perdida de contratos por falta de decisión. 0,11 4 0,446.- Cambio inesperado del clima. 0,08 3 0,247.- Cambio de leyes en el sector laboral. 0,09 4 0,368.- Incremento de salarios todos los años. 0,09 4 0,369.- Cambio de políticas estatales en cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional. 0,10 3 0,30

TOTAL 1,00 3,89

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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS PESO CALIFICACION PROMEDIO

1.- Tiene el permiso del Ministerio de Relaciones Laborales.

0,15 4 0,602.- La empresa tienen una estructuración muy equitativa en cada departamento con su respectivo jefe de área. 0,10 2 0,203.- Cuentan con implementos completos para trabajar. 0,10 2 0,204.- Compromiso laboral con sus clientes. 0,10 2 0,205.- Mejoramiento continúo de los servicios. 0,07 1 0,076.- Tiene una buena iluminación para laborar. 0,12 3 0,367.- Esta registrado en el INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas). 0,07 1 0,078.- Todos sus activos fijos están bajo una póliza de seguro (AIG). 0,12 3 0,369.- Sus empleados cuenta con seguro de vida (Equivida).

0,102 0,20

10.- Cuenta con los permisos de Seguridad y Salud Ocupacional 0,07 1 0,07

TOTAL 1,00

DEBILIDADES PESO CALIFICACION PROMEDIO1.- No cuenta con reserva suficiente de dinero para financiar a sus clientes. 0,13

3 0,39

2.- Falta de planificación estratégica. 0,10 2 0,203.-Falta de políticas comerciales. 0,08 1 0,084.- El departamento de operaciones no tienen autonomía para realizar descuentos en los servicios que prestan. 0,10 2 0,205.- Falta de procedimientos para controlar y evaluar a sus empleados y sus materiales. 0,10 2 0,206.-No hay un sistema de inventario de insumos. 0,10 2 0,207.- No cuentan con sistemas de alarmas para la empresa.

0,133 0,39

8.- No tienen por escritos las funciones que cumple cada uno de los trabajadores.

0,10 2 0,20

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9.- No pronto pago de los clientes por los servicios prestados.

0,16 4 0,64

TOTAL 1,00 21 2,50

GRÁFICO POSICIONAMIENTO DE WorkForce S.A

VARIABLES EXÓGENAS = OPORTUNIDADES – AMENAZAS

0.12 = 4.01 – 3.89

VARIABLES ENDÓGENAS = FORTALEZAS – DEBILIDADES

-0.17 = 2.33 – 2.50

Al graficar el resultado obtenido de las variables, vemos que la empresa Workforce S.A. se ubica en el cuadrante Purgatorio.

Al tener un resultado negativo en las variables endógenas significa que el crecimiento de la empresa depende de las soluciones que se les vaya dando a los requerimientos identificados mediante el aprovechamiento de las oportunidades.

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Se obtiene un resultado positivo en las variables exógenas, por ende se considera que las oportunidades son mayores y mejores que las amenazas, es decir que las condiciones en las que la empresa se posicione como líder en el mercado ante su competencia dependen del aprovechamiento de las oportunidades.

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FACTORES DEL ÉXITO ESPERADO

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CLIENTE La empresa WorkForce S.A. tiene como necesidad mantener a sus clientes prestandoles un servicio de Catering eficiente, sano, nutritivo para que se sientan conformes con nuestros servicios.

ACCIONISTAS O DIRECTORES (FINANZAS)

Los dos accionistas principales de WorkForce S.A. buscan un retorno de su inversion con sus repectivas utilidades, pero de manera rapida,sino que se consolide la empresa y que se posicione como lider en el mercado ante su competencia.

PROCESOS Cuenta con un proceso eficaz y eficientemente óptimo capaz de actualizar e implementar con reducción de tiempo y costos en nuestro servicios.

PROVEEDORES Contar con una serie de proveedores eficientes que nos den facilidades de los productos que uitilzamos para el servicio de Catering, limpieza y mensajería a costos competitivos pero de calidad.

PERSONAL O TALENTO HUMANO Impartir cursos de capacitacion para nuestro personal cada semestre, para que se puedan

desenvolver en la atividad que estan cumpliendo en su momento.

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS

CADENA DE VALOR

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MISIÓN VISIÓNPRINCIPIOS Y VALORES. OBJETIVOS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

ATENCIÓN AL CLIENTE

Mostrar cordialidad y amabilidad hacia el cliente

Colaborar conocimientos sobre las bondades de nuestros productos

Cuidar los intereses y bienestar de nuestros clientes.

Dar un servicio de calidad.

Ampliar las técnicas y métodos

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Programación de campañas encaminadas a obtener mayor eficiencia al momento de prestar nuestros servicios

Utilizar los implementos adecuados y de calidad para prestar un servicio eficiente a los clientes.

Establecimiento de mecanismos de prevención del uso indebido y la comercialización de las sustancias, la investigación y presión de los delitos.

Supervisión de compañías de prevención que desarrollan las diversas instituciones y organismos

Registro de los empleados de Work Force Registro de las existencias que colaboran

con la institución Dep de Archivo

Presupuesto Contabilidad Colecturía

ENTREGA DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Cumplir con todas las actividades planteadas en cuanto a la prestación del servicio.

Conocer y obedecer las disposiciones y reglamentos de la institución.

Ser trabajadores responsables y honestos en su vida diaria.

Llevar un adecuado control en la prestación del servicio.

Los mecanismos que se utilizan para la prevención están acorde a las necesidades que demanda los bienes.

CADENA DE VALOR DE PROCESO DE CATERING

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DIAGRAMA IDEF-0

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CONTROLESTATUTO FUNCIONAL DE WORK FORCESUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASCONSTITUCIÓN NACIONAL DEL ECUADORREQUERIMIENTO DEL CLIENTE Y LEYES

ATENCIÓN AL CLIENTE

MECANISMOS-RECURSOSREQUERIMIENTOS ESPECIFICOSPROCESOS ESTABLECIDOSPERSONAL CAPACITADOPROCESOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONTROLESTATUTO FUNCIONAL DE WORK FORCESUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASCONSTITUCIÓN NACIONAL DEL ECUADORREQUERIMIENTO DEL CLIENTE Y LEYES

RECURSOSPERSONAL CAPACITADOÁREAS ENCARGADAS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOSCUMPLIMIENTO DEL PROCESO ENTREGA DEL SERVICIO

CATERING, MANTENIMIENTO Y

MENSAJERÍA

CUMPLIMIENTODE

INSTRUCCIONES

CLIENTESATISFECHO

CONTROL

ESTATUTO FUNCIONAL DE WORK FORCESUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASCONSTITUCIÓN NACIONAL DEL ECUADORREQUERIMIENTO DEL CLIENTE Y LEYES

SERVICIO SOLICITADO POR

EL CLIENTE

CLIENTE SOLICITA SERVICIO

MAPA DE PROCESOS

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INVENTARIO DE LOS PROCESOS

1. Gestión gerencial Control de presupuesto Asignación de recursos

2. Atención al cliente Prestación del Servicio Entrega del servicio

3. Gestión de recursos humanos Selección de personal Inducción de personal Capacitación y entrenamiento de personal Evaluación del personal

MA

CR

OPR

OC

ES PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES

GE

STI

ÓN

G

ER

E CONTROL DE PRESUPUESTO

Verificar el uso del dinero. Controlar el uso del dinero. Establecer aumentos de presupuestos.

ASIGNACIÓN DE Entregar recursos económicos a

22

Ó NCIAL

RECURSOS

distintas áreas. Financiar las actividades productivas de

la empresa. Establecer aumentos de las partidas de

presupuestarias de cada área.

MA

CR

OPR

OC

ESÓ

AT

EN

CIÓ

N A

L

CL

IEN

TE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS

Elaboración de los contratos de fideicomisos.

Administración de negocios fiduciarios Liquidación de negocios fiduciarios.

ENTREGA DEL SERVICIO

Brindar la ayuda suficiente. Entregar garantía del servicio.

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CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PRESEPCTIVA OBJETIVO AREAS CRITICAS FACTORES CLAVE

FINANCIERA -Aumentar la rentabilidad -Financiera -Precio- Resultados actividad- Control de costes

CLIENTES -Incrementar cuota de mercado.- Clientes satisfechos- Cumplir con los proceso de entrega establecidos.

-Clientes- Operaciones- Seguridad y salud ocupacional

-Marketing - Clientes satisfechos

PROCESOS INTERNOS -Calidad en servicios prestados.-Incremento en la productividad de los trabajadores.-Generar metodología de clasificación de los proveedores.

- Operaciones- Seguridad y salud ocupacional-Desarrollo y talento humano.

- Tiempos- Atención al cliente

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO - Desarrollo de la capacidad de trabajo estratégico.Evaluar factores de riesgoen temas de Seguridad y salud ocupacional en lasinstalaciones de la empresa y lugares de trabajo.

-Desarrollo y talento humano.

-Formación y capacidades- Incentivos- Motivación

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PLAN FINANCIERO

Hoja de costos del personal.

A continuación se procederá con el análisis de los costos de la Empresa WorkForce S.A., se

iniciará con la revisión de lo referente a las remuneraciones y costos vinculados al personal

de la empresa, la misma que es cancelada de acuerdo a lo determinado en el código de

trabajo y las políticas de la empresa es muy necesario tomarlos en cuenta para el logro de

los objetivos.

CARGO CANTIDADSUELDOS

TOTALTOTAL POR NÚMERO DE PERSONAS

Sueldomensual

SueldoAnual

Uniformes

PRESIDENTE EJECUTIVO

1 4000 48000 48000 48000

GERENTE GENERAL1 3500 42000 42000 42000

ASISTENTE DE GERENCIA 1 1000 12000 180 12180 12180AUDITOR INTERNO

1 3000 36000.00 180 36180 36180ABOGADO SOCIETARIO 1 1500 18000 180 18180 18180ABOGADO LABORAL

1 1500 18000 180 18200 18180JEFE DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

1 180021600 180 21780 21780

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

11800 21600 180 21780 21780

GERENTE DE PROYECTOS Y NEGOCIOS

1 2000 24000 180 24180 24180

GERENTE FINANCIEROS 1

2000 24000 180 24180 24180

TRABAJADORA SOCIAL

1 500 6000 180 6180 6180

JEFE DE OPERACIONES

1 900 10800 180

JEFE DE 1 1200 14400 180 14580 14580

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CONTABILIDAD Y CONTROLASISTENTE CONTABLE

1 400 4800 180 4980 4980

NOMINA 1 300 3600 180 3780 3780SUPERVISOR DE LIMPIEZA

1 320 3840 90 3930 3930

SUPERVISOR DE CATERING

1 320 3840 90 3930 3930

CHEF 1 800 9600 90 9690 9690SUB CHEF 1 500 6000 90 6090 6090COCINEROS 3 400 4800 50 4850 14550MESEROS 15 296 3552 50 3602 54030CAJERO 5 296 3552 50 3602 18010TOTALES 331.874 406.390

Total 331874

Mensual = Total/ 12 meses 27656.17

Diario = Mensual / 30 días 921.87

Hora = Diario / 24 horas 38.41

Minuto = Hora/ 60 segundos 0.64

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Hoja de gastos

En la hoja de costos de operaciones WorkFORCE se analizará los gastos incurridos en la operación de sus actividades administrativos

COSTO OPERATIVO MENSUALDIARIO = mensual /30 días

HORA = diario / 24 horas

MINUTO = hora / 60 minutos

Gastos legales y notariales 550.00 18.33 0.76 0.012

Publicidad y propaganda 600.00 20 0.83 0.013

Internet 500.00 16.66 0.69 0.01

Teléfono 1000.00 33.33 1.38 0.02

Gastos legales 300.00 10 4.16 0.069

Seguridad - Monitoreo 500.00 16.66 0.69 0.01

Celular 600.00 20 0.83 0.013

Luz y Agua 800.00 26.67 1.11 0.018

Auditoría Externa 800.00 26.67 1.11 0.018

Mantenimiento. y reparación edificios, muebles y enseres

650.00 21.66 0.90 0.015

Mantenimiento servicios de computación

50.00 1.66 0.69 1.15

Procesamiento de Nómina 160.00 5.33 0.22 0.023

Varios 6000.00 200 8.33 0.13

TOTAL 12510 236.91 21.7 1.386

COSTO TOTAL POR MINUTORemuneracionesy beneficios

Operación Total

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0.64 0.33 0.68

Recursos financieros

Para el año 2010 las fuentes de recursos financieros para el logro de los objetivos establecidos se determinan de la siguiente manera:

VENTAS PRESUPUESTADAS

2008 2009 2010VENTAS 1.567.890,00 1.648.385,00 1.116.451,16(-) GASTOS OPERATIVOS 369.701,80 422.130,36 481.994,00UTILIDAD NETA 1.198.188,20 1.226.254,64 634.457,16

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO

2008 2009 2010Activo corriente 474.632,00 458.494,51 442.905,70Activo fijo 399.454,00 385.872,56 372.752,90Total Activo 874.086,00 844.367,08 815.658,60Pasivo largo plazo 329.522,00 318.318,25 307.495,43Total Pasivo 329.522,00 318.318,25 307.495,43Patrimonio 544.564,00 526.048,82 508.163,16Total Pasivo y patrimonio 874.086,00 844.367,08 815.658,60

RAZONES FINANCIERAS

2008 2009 2010LIQUIDEZ Liquidez Corriente 1,44 1,44 1,44Capital de trabajo 145.110,00 140.176,26 135.410,27RENTALBILIDAD Margen neto 0,76 0,74 0,57

Esto determina que le empresa si cuenta con la liquidez necesaria para emprender los proyectos que se determinara en el plan estratégico que detallaremos a continuación.

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AREA OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR DE ÉXITO

RESPONSABLE

ÁREA DESARROLLO Y TALENTO HUMANO

-Desarrollo de la capacidad de trabajo estratégico.

-Desarrollo de un plan de trabajo estratégico.-Incentivos para el área que mejor se desarrolle el plan.

N° de servicios realizados con éxito.

Cristian Titoaña

- Implementar un manual de atención al cliente.

-Estudios de cada uno de los procesos que se realizan en los servicios.-Procesamiento de los datos. -Elaboración de un manual de atención al cliente.-Entrega del manual para su aprobación.

N° de clientes satisfechos

-Programas de capacitación al personal en su área de trabajo.

-Ejecución de un plan de capacitación. -Adquisición de enseres para la capacitación.-Registro de cumplimiento del plan de capacitación.

Empleados capacitados/ total de empleados

ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- Evaluar factores de riesgoen temas de Seguridad y salud ocupacional en lasinstalaciones de la empresa y lugares de trabajo.

-Determinación de mapa de riesgos deáreas y cargos.-Levantamiento de información.-Manual de riesgos de cargo.Adquisición de implementos para proteger la salud del empleado.

Disminución de accidentes y enfermedades laborales.

Gabriela Ojeda

Mejorar sistemas contra incendios.

-Determinar un plan de evacuación -Simulacros de incendios -Adquirir más extintorespara áreas de riesgo.

Efectividad de respuesta en un simulacro de incendios.

30

PLAN ESTRATEGICO 2010

-Instalación de escaleras de escape

ÁREA DE OPERACIONES -Incremento en la productividad de los trabajadores.

- Detectar posibles errores del servicio.- Eliminar errores-Optimización del servicio.

Disminución de errores en el proceso del servicio.

Elizabeth Tamayo

-Generar metodología de clasificación de los proveedores.

-Recibir propuestas de diferentes proveedores.-Revisar propuestas seleccionado productos de calidad, precios cómodos y que no atenten contra el ambiente.-Revisar el tiempo de crédito que otorgan.- Aprobación de la selección de proveedor

Entregas con retraso/ entrega totales

-Incrementar cuota de mercado.

- Promoción de nuestros servicios de calidad a través de medios de comunicación.

% de cuota de mercado

ÁREA FINANCIERA -Controlar la rentabilidad. - Realizar un análisis de los estados financieros cada trimestre. -Efectuar un informe determinando la evolución y si es favorable o no.

Utilidad neta/ recursos propios

Paulina Narváez

Cumplimiento de pago de nomina mensual.

-Una adecuada elaboración de roles de pago.-Pago de roles de pago

Motivación del personal.

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PROGRAMACIÓN DE AVANCE DE LOS

OBJETIVOSAREA OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR DE

ÉXITORECURSOS

NECESARIOS DÓLARES

I II III IV RESPONSABLE

ÁREA DE DESARROLLO Y TALENTO HUMANO

-Desarrollo de la capacidad de trabajo estratégico.

-Desarrollo de un plan de trabajo estratégico.-Incentivos para el área que mejor se desarrolle el plan.

N° de servicios realizados con éxito. 200,00

X X X

Cristian Titoaña

X

- Implementar un manual de atención al cliente.

-Estudios de cada uno de los procesos que se realizan en los servicios.-Procesamiento de los datos. -Elaboración de un manual de atención al cliente.-Entrega del manual para su aprobación.

N° de clientes satisfechos

0,00

X

X

X

X-Programas de capacitación al personal en su área de trabajo.

-Ejecución de un plan de capacitación. -Adquisición de enseres para la capacitación.-Registro de cumplimiento del plan de capacitación.

Empleados capacitados/ total de empleados

500,00

X X

X

X X

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- Evaluar factores de riesgoen temas de Seguridad y salud ocupacional en lasinstalaciones de la empresa y lugares de trabajo.

-Determinación de mapa de riesgos deáreas y cargos.-Levantamiento de información.-Manual de riesgos de cargo.Adquisición de implementos para proteger la salud del empleado.

Disminución de accidentes y enfermedades laborales.

1000,00

X

Gabriela Ojeda

X X

X

X X

Mejorar sistemas contra incendios.

-Determinar un plan de evacuación -Simulacros de incendios -Adquirir más extintorespara áreas de riesgo. -Instalación de escaleras de escape.

Efectividad de respuesta en un simulacro de incendios.

2500,00

X X

X X

X X

X X X X

ÁREA DE OPERACIONES

-Incremento en la productividad de los trabajadores.

- Detectar posibles errores del servicio.- Eliminar errores-Optimización del servicio.

Disminución de errores en el proceso del servicio.

500,00X

Elizabeth Tamayo

X

X X X

-Generar metodología de clasificación de los proveedores.

-Recibir propuestas de diferentes proveedores.-Revisar propuestas seleccionado productos de calidad, precios cómodos y que no atenten contra el ambiente.

Entregas con retraso/ entregas totales

500,00

X X X X

X X

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-Revisar el tiempo de crédito que otorgan.- Aprobación de la selección de proveedor

X

X

-Incrementar cuota de mercado.

- Promoción de nuestros servicios de calidad a través de medios de comunicación.

% de cuota de mercado

7200,00 X X X X

ÁREA FINANCIERA -Controlar la rentabilidad.

- Realizar un análisis de los estados financieros cada trimestre. -Efectuar un informe determinando la evolución y si es favorable o no.

Utilidad neta/ recursos propios

0,00

X X X X

Paulina Narváez

X X X X

Cumplimiento de pago de nomina mensual.

-Una adecuada elaboración de roles de pago.-Pago de roles de pago

Motivación del personal.

0,00

X X X X

X X X X

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CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

BIBLIOGRAFÍA:

WorkForce S.A

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