informe de finanzas públicas - senado - república de chile

Informe de Finanzas PúblicasTercer trimestre 2020

Ignacio BrionesMinistro de Hacienda

Matías AcevedoDirector de Presupuestos

2 de octubre de 2020

Comisión Especial Mixta de Presupuestos

• Actualización Fiscal últimos 12 meses

• Avances ejecución de planes de emergencia y fondo extraordinario

• Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2021

• Elaboración Presupuesto 2021 – Ministro de Hacienda

• Énfasis Presupuestarios 2021

• Proyección de Mediano Plazo 2022-2025

• Responsabilidad Fiscal de mediano y largo plazo

AGENDA

2

ACTUALIZACIÓN FISCAL ÚLTIMOS 12 MESES

3

Agenda de reactivación

económica por $5.500

millones de dólares

Crecimiento PIB:

3,0 – 3,5 (3,3)

Balance efectivo:

-2,0%

Balance estructural:

-1,4%

Deuda Bruta

27,8%

IFP TERCER

TRIMESTRE 2019

02.10.2019

1

07.02.2020

3

Crecimiento PIB

1,3%

Balance efectivo

-4,5%

Balance estructural

-3,2%

Deuda Bruta

29,3%

IFP 4 TRIMESTRE

2019

Crecimiento PIB

-2,0%

Balance efectivo

-8,0%

Balance estructural

-3,5%

Deuda Bruta

32,7%

IFP 1 TRIMESTRE

2020

Crecimiento PIB

-6,5%

Balance efectivo

-9,6%

Balance estructural

-3,5%

Deuda Bruta

34,8%

IFP 2 TRIMESTRE

2020

EVOLUCIÓN DE INFORME DE LAS FINANZAS PÚBLICAS SEP 2019- SEP 2020

17.04.2020

5

22.06.2020

7

Agenda de reactivación

económica por 17 mil

millones de dólares (12,1 mil

millones)

02 diciembre 2019 17 mayo 2020

Marco de entendimiento

por 12 mil millones de

dólares para los

próximos 24 meses

14 junio 2020

Proyecto ley

ppto. 2020

2 4 6

• La economía retrocedió a niveles de ingresos per capita del año 2013….ese año el gasto

público era USD 23.000 millones inferior al gasto proyectado para el año 2021

3,3

-5,5

Crecimiento %PIB

Sep 2019 Sep 2020

EN EL ÚLTIMO AÑO LAS CUENTAS FISCALES SE HAN DETERIORADO…

Ingresos efectivos (MM USD)

Gastos totales (MM USD)

67.344 73.220

+8,7%

61.55951.831

-15,8%

IMPACTO

FISCAL:

US 15.604 MM

• El impacto fiscal de los últimos 12 meses entre menores ingresos y mayores gastos equivale

a cerca de 1/4 del presupuesto total del año 2020, equivalente al presupuesto completo del

Ministerio de Educación

27,8%33,7%

Sep 2019 Sep 2020

-2,0%

-8,2%

-1,4%

-3,2%

Balance efectivo

Balance estructural

4,1 x

2,3 x

1,2 x

EN LOS ULTIMOS 12 MESES LAS FINANZAS PÚBLICAS HAN EXPERIEMENTADO EN UN DETERIORO SIGNIFICATIVO

Deuda (%PIB)

Fuente: Ministerio de Hacienda.

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2020 (COMPARACIONES PROYECCIONES JUNIO Y SEPTIEMBRE)

2019

2020

Proyección a

junio

Proyección a

septiembre

PIB1,1 -6,5 -5,5

(var. anual, %)

Demanda Interna1,0 -9,8 -7,7

(var. anual, %)

IPC2,3 2,8 2,8

(var. anual, % promedio)

Tipo de cambio703 792 796

($/US$, promedio, valor nominal)

Precio del cobre272 248 270

(USc$/lb, promedio, BML)

7

INGRESOS GOBIERNO CENTRAL TOTAL(% DE VARIACIÓN REAL ANUAL)

8

e: estimadoFuente: Dipres.

-20,7

28,3

-10,6

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

19

91

19

92

19

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19

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01

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19

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20

e

BALANCE ESTRUCTURAL 2001-2020E

(% DEL PIB)

9


-3,1 -3,2

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,02

00

1

20

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10

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13

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20

20

e

BALANCE EFECTIVO GOBIERNO CENTRAL TOTAL

1991-2020E (% DEL PIB)

10


7,8

-4,3

-8,2

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,01

99

1

19

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01

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19

20

20

e

POSICIÓN FINANCIERA NETA GOBIERNO CENTRAL, CIERRE ESTIMADO 2020(MILLONES DE US$ AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y % DEL PIB)

11

Fuente: Dipres.

Proyección

septiembre

(MMUS$) (% del PIB)

Total Activos del Tesoro Público 18.253 7,4

Total Deuda Bruta 82.852 33,7

Posición financiera neta -64.599 -26,3

RESUMEN FINANZAS PÚBLICAS ULTIMOS 12 MESES

• La caída de la actividad económica ha sido muy superior a la ocurrida en las últimas

crisis de los años 1999 y 2009.

• En ingreso per cápita hemos retrocedido a los niveles del año 2013, cuando el gasto

público era USD 23.000 millones inferior al proyectado para el año 2020.

• En el 2020 se espera una caída de 5% del producto.

• La desocupación alcanzó 13,1%, y se destruyeron más de 1,8 millones de empleos.

• El impacto fiscal de los últimos 12 meses entre menores ingresos y mayores gastos

proyectados equivale a cerca de 1/4 del presupuesto total del año 2020 (USD

23.000 millones) o bien el presupuesto completo del Ministerio de Educación

• Con todo, el balance efectivo alcanzará un -8,2% del PIB, el mayor déficit desde el

año 1973

• Finalmente la deuda pública llegará a un 33,7% del producto, el nivel mas alto

desde principios de la década del ´90

AVANCES EJECUCIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y FONDO EXTRAORDINARIO

13

Dimensión PolíticaTotal Anunciado

(USD millones)2020 2021

Reforzar el presupuesto del sistema de

salud.

• Fortalecer sistema de salud $ 1.400 $ 437 $ -

• Fondo especial de insumos médicos $ 260 $ 260 $ -

Proteger los empleos y los ingresos

familiares

• Uso del seguro de cesantía en circunstancias excepcionales $ 2.000 $ - $ 2.000

• Bono Covid apoyo ingresos familiares $ 167 $ 176 $ -

• Fondo solidario municipal $ 100 $ 102 $ -

Inyección de Liquidez

• Suspensión PPM $ 2.400 $ 1.408 $ -

• Postergación IVA $ 1.500 $ 815 $ -

• Devolución anticipada del impuesto a la renta $ 770 $ 770 $ -

• Postergación del plazo de pago impuesto de 1ra categoría $ 600 $ 600 $ -

• Prórroga del pago de 1ra cuota de contribuciones $ 670 s/i $ -

• Acelerar devolución de impuesto a la renta de trabajadores

independientes$ 200

$ 200 $ -

• Devolución de retención de impuesto a la renta de los meses de

enero y febrero 2020 a trabajadores independientes$ 118 $ 118 $ -

• Reducción de impuesto timbres y estampillas $ 420 $ 294 $ -

• Aceleración de pago a proveedores del Estado $ 1.000 $ 1.000 $ -

• Nueva capitalización al Banco del Estado $ 500 $ - $ 500

Subtotal $ 12.105 $ 6.181 $ 2.500

Plan para proteger la actividad

económica• Capitalización a FOGAPE $ 3.000 $ 850 $ 2.150

Plan para proteger los ingresos • IFE 1.0, Beneficio para Independientes, otros. $ 833 $ 833 $ -

Subtotal $ 3.833 $ 1.633 $ 2.000

TOTAL $ 15.938 $ 7.864 $ 4.650

AVANCES DE LOS PLANES DE EMERGENCIA I Y IICifras en millones de dólares

Nota: El monto total de los planes de emergencia fueron 17.100 millones. Se ajusta fondo USD 2.000 para IFE ya que una parte se cargará al Fondo Covid

Nº Medida Gasto

Comprometido

Ejecutado

2020Estatus

1 Ley 21.230 y sus modificaciones – IFE $2.208 $ 1.920 Legislación

aprobada

2 Recursos para apoyo a Municipalidades $120 $ 121 Implementado

3 Segunda fase del Fondo para la salud COVID-19 $555 $ 484 Implementado

4Ley 21.247 que establece beneficios para padres,

madres y cuidadores de niños o niñas – Postnatal$32 $ -

Legislación

aprobada

5

Boletín 13615-05 que Establece Medidas

Tributarias – Baja del impuesto de 1a Categoría

para Pymes en régimen pro pyme

$538 $ -Legislación

aprobada

6

Boletín 13615-05 que Establece Medidas

Tributarias – Depreciación instantánea de los

activos fijos depreciables

$994 $ -Legislación

aprobada

7

Ley 21.252 que Establece un financiamiento con

aporte fiscal para la protección de los ingresos de la

Clase Media – Financiamiento Bono y préstamos

$1.008 $ 1.913Legislación

aprobada

8 Plan de inversión pública 2020 – 2021 $2.972 $ - Anunciado

9Medidas para mantener e incentivar la contratación

de trabajadores – Subsidio empleo $1.507 $ - Implementado

TOTAL $10.034 $3.314

EL ~84% DEL FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO

Cifras en millones de dólares

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021

16

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2021(COMPARACIONES CON PROYECCIONES IFP II T E IFP III T)

29


IFP junio IFP septiembre

PIB5,5 5,0

(var. anual, %)

Demanda Interna7,3 6,5

(var. anual, %)

IPC2,0 2,3

(var. anual, % promedio)

Tipo de cambio766 766

($/US$, valor nominal)

Precio del cobre260 288

(US$c/lb, promedio, BML)

PROYECCIÓN DE INGRESOS GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2021(MILLONES DE PESOS 2021, % DEL PIB Y % DE VAR. REAL)

Millones de

pesos de 2021

Porcentaje del

PIB

% de var. proy.

2021/proy.

2020

INGRESOS POR TRANSACCIONES QUE AFECTAN

EL PATRIMONIO NETO46.973.265 22,3 18,4

Ingresos tributarios netos 38.394.547 18,2 22,3

Tributación minería privada 1.273.358 0,6 -0,7

Tributación resto contribuyentes 37.121.190 17,6 23,2

Cobre bruto 1.272.862 0,6 20,5

Imposiciones previsionales 3.336.822 1,6 4,0

Resto de ingresos(1) 3.987.937 1,9 -0,8

TOTAL INGRESOS 46.992.168 22,3 18,4

30

(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos y venta de activos físicos.

Fuente: Dipres.

EFECTOS DE LAS MEDIDAS DEL PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA Y

ACUERDO COVID EN LOS INGRESOS 2021(MILLONES DE PESOS 2021 Y % DEL PIB)

31

(1) La estimación fue actualizada con la información de uso observada en la ejecución hasta el mes de julio de 2020.

2) Las MTTRA corresponde a las Medidas Tributarias Transitorias de Reversión Automática implementadas en el año 2020 con

efectos en el año 2021.

Fuente: Dipres.

MM$2021 % del PIB

Postergación PPM (PEE y Acuerdo Covid - MTTRA) 1.741.734 0,8

Postergación IVA (PEE y Acuerdo Covid - MTTRA) 561.359 0,3

Devolución retenciones de independientes (PEE) 101.228 0,0

Reducción de IDPC y PPM del Régimen Pro-Pyme General (Acuerdo

Covid) -292.088 -0,1

Devolución de remanentes de crédito fiscal IVA a Pymes (Acuerdo Covid -

MTTRA) 30.935 0,0

Depreciación 100% instantánea (Acuerdo Covid) -667.567 -0,3

Postergación entrada en vigencia de la boleta electrónica (Acuerdo Covid) -50.039 0,0

Mayores créditos por uso APV - Régimen -174.568 -0,1

Efecto total en los Ingresos 2021 1.250.992 0,6

INGRESOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO CENTRAL(VARIACIÓN REAL ANUAL)

32

e: Estimado.Fuente: Dipres.

-20,7

28,3

-10,6

18,4

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

19

91

19

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19

93

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19

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20

e

20

21

e

PARÁMETROS DE REFERENCIA DEL BALANCE CÍCLICAMENTE AJUSTADO 2020-2021

33

2020 2021

PIB

PIB Tendencial (% de variación real) 2,8 1,5

Brecha PIB (%) 11,9 3,7

Cobre

Precio de referencia (US$c2018/lb) 286 288

Nota: Para el caso del Precio de Referencia del Cobre 2020 corresponde al obtenido del Comité Consultivo reunido con ocasión de la

elaboración del Presupuesto del año respectivo y para el caso del PIB Tendencial corresponde a lo obtenido a partir de la consulta de

noviembre de 2019. Los parámetros 2021 corresponden a los Comités reunidos con ocasión de la elaboración del Presupuesto del

año 2021.

Fuente: Dipres.

PROYECCIÓN DE INGRESOS CÍCLICAMENTE AJUSTADOS GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2021(MILLONES DE PESOS 2021, % DEL PIB Y % DE VAR. REAL)

34

Millones de

pesos de 2021

Porcentaje del

PIB

% var. 2021/

proy. 2020

Total Ingresos 46.157.704 21,9 -7,2

Ingresos Tributarios Netos 37.258.711 17,7 -7,6

Tributación Minería Privada 1.457.601 0,7 -11,6

Tributación Resto de Contribuyentes 35.801.110 17,0 -7,4

Cobre bruto 1.457.716 0,7 -19,8

Imposiciones Previsionales Salud 2.792.503 1,3 -8,6

Resto de Ingresos(1) 4.648.774 2,2 2,1

(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos, venta de activos físicos e

imposiciones previsionales (trabajo).

Fuente: Dipres.

CRECIMIENTO DEL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 1991-2021E(VAR. REAL ANUAL)

35


16,0

11,4

0,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

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19

20

20

e

20

21

e

EJES DE TRABAJO PARA SU ELABORACIÓN

36

37

Mejor gasto

público

Impulso social

Descripción

• El corazón del Presupuesto, incorporando recursos que van

directamente a programas de apoyo al empleo, a las PYMES e

incentivos a la inversión pública (Inversión y gasto en reactivación:

Inversión pública, apoyo a las PYMES, inversión regional, viviendas,

infraestructura deportiva, entre otros)

Recuperación del

trabajo

• Se inyectan importantes recursos para aumentar la cobertura y

mejorar los beneficios sociales del Pilar Solidario, Ingreso Mínimo

Garantizado, Subsidio al Transporte del Adulto Mayor, entre otros.

3

1

2

EJES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL

PRESUPUESTO 2021

• El motivo de esta innovación es en aras de un mejor gasto público, y

también de la necesaria priorización que la situación fiscal, económica,

social y sanitaria.

Ejes

PROYECTO PRESUPUESTO 2021 + FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO(MILLONES DE PESOS DE 2021 Y VAR. REAL ANUAL)

38

(1) Dif. Reajuste + Leyes Especiales + Ajuste.

(2) El Gasto Primario 2019 no considera el Bono electrónico Fonasa para hacer una variación comparable entre

ambas cifras.

Fuente: Dipres.

Ley ajustada

2020(1)

Proyecto

Presupuesto 2021

Gobierno Central Total 51.231.659 56.075.589

Var. % Ley ajustada 9,5

Gasto Primario GCT 54.026.015

Var. % Ejecución Gasto Primario 2019 (2) 11,6

• Se mantiene vigente para el año 2021, el instructivo de austeridad

EL GASTO COMPATIBLE CON LA META DE BALANCE ESTRUCTURAL PARA EL 2021 (IFP I TRIMESTRE 2020) PARA EL 2021 ERA DE USD $67.503 MILLONES

65.533

67.503

5.731

IFP Primer Trimestre

2020

Proyecto de Ley presupuesto 2021

73.234

• A pesar del

deterioro de las

finanzas

públicas en los

últimos 12

meses, el

impulso fiscal

para el 2021 será

de USD 5.731

millones

5.731

BALANCE DEVENGADO Y CÍCLICAMENTE AJUSTADO DEL GOBIERNO CENTRAL 2021(% DEL PIB ESTIMADO PARA CADA AÑO)

2021

(MM$) (% del PIB)

(1) Total Ingresos Efectivos 46.992.168 22,3

(2) Total Ingresos Cíclicamente Ajustados 46.157.714 21,9

(3) Total Gastos 56.075.589 26,6

(1)-(3) Balance Efectivo -9.083.422 -4,3

(2)-(3) Balance Cíclicamente Ajustado -9.917.885 -4,7

40

Fuente: Dipres.

BALANCE EFECTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 1991-2021E(% DEL PIB)

Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos41


7,8

-4,3

-8,2

-4,3

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,01

99

1

19

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19

99

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20

e

20

21

e

EFECTO DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DE REVERSIÓN AUTOMÁTICA EN EL BALANCE EFECTIVO 2019-2020(% DEL PIB)

42


-2,8

-8,2

-4,3

-2,8

-7,0

-5,5

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

2019 2020 2021

Balance Efectivo Balance Efectivo sin MTTRA

BALANCE ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2001-2021E (% DEL PIB)

43

*Cifras entre 2011 y 2015 utilizan Cuentas Nacionales 2008 y en los años 2016 -2021 se realiza con las Cuentas Nacionales 2013.Fuente: Dipres.

-3,1 -3,2

-4,7-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,02

00

1

20

02

20

03

20

04

20

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20

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20

19

20

20

e

20

21

e

DEUDA BRUTA DEL GOBIERNO CENTRAL, CIERRE ESTIMADO 2021(MILLONES DE PESOS 2021)

44

2021p

Deuda Bruta saldo ejercicio anterior 67.450.675

Déficit Fiscal GC Presupuestario 9.083.422

Transacciones en activos financieros 119.181

Deuda Bruta saldo final 76.653.277

% PIB 36,4

Fuente: Dipres.

COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN ESTIMADA DE LA ACTIVOS DEL TESORO PÚBLICO Y DEUDA BRUTA 2019 Y 2021(MILLONES DE DÓLARES Y % DEL PIB*)

45

Año 2019 2021

Diferencias

fecha proyecciónProyección IFP III T 2019 Proyección IFP III T 2020

MMUS$ % PIB MMUS$ % PIB MMUS$

Activos Tesoro Público 26.500 9,0 15.339 5,6 -11.161

Deuda Bruta 79.645 27,2 100.070 36,4 20.424

Posición Financiera Neta -53.145 -18,2 -84.731 -30,8 -31.585

* Supuestos de Tipo de cambio y PIB proyectados en cada Informe.

Fuente: Dipres.

46

PROYECTO PRESUPUESTO 2021FONDOS ESPECIALES Y ÁREAS PROGRAMÁTICAS

RESUMEN DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS

N° Área programática Ley ajustada 2020Proyecto de Ley

presupuestos 2021Var. %

1Protección de Ingresos, Capacitación y

Empleo437.321 2.258.180 416,4%

2 Agua y Riego 453.161 730.738 61,3%

3 Pyme 1.292.276 1.932.371 49,5%

4 Mujer 105.238 142.646 35,5%

5 Reactivación Económica 7.875.628 9.439.921 19,9%

6 Gasto de Capital 8.219.783 9.444.810 14,9%

7 Protección Social 21.195.871 24.338.801 14,8%

8 Salud 9.215.774 10.032.719 8,9%

9 Adulto Mayor 4.245.865 4.549.531 7,2%

10 Infancia 2.123.537 2.192.624 3,3%

11 Seguridad 1.723.623 1.767.439 2,5%

12 Ciencia y Tecnología 722.476 728.369 0,8%

Cifras en millones de pesos

437.321

2.258.180

Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021

416,4%

PROTECCIÓN DE LOS INGRESOS, CAPACITACIÓN Y EMPLEOEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN MÁS DE 5 VECES (MM$1.820.859)

• Se incorporan recursos

para: el Subsidio al

Empleo, el

fortalecimiento de los

programas de apoyo al

empleo a y se

consideran los recursos

para la rebaja tarifa del

adulto mayor en

Santiago y Regiones,

principalmente.

1


Fuente: Dipres

48

453.161

730.738


61,3%

AGUA Y RIEGOEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 61,3% (MM$277.577)

2


Fuente: Dipres

49

• Se incrementan los

programas de la

comisión nacional

de riesgo y del

INDAP,

principalmente.

• También se

incrementan

recursos en el MOP

para los programas:

Sistemas de agua

potable rural (APR),

Obras Hidráulicas y

Dirección General

de Aguas.

105.238

142.646


35,5%

MUJEREL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~35,5% (MM$37.408)

• Se fortalecen

programas de

Ministerio de la Mujer

(Ej: de 4 a 7, mujeres

jefas de hogar,

Atención, Protección y

Reparación Integral de

Violencia contra las

Mujeres), programas

del Ministerio de

Economía (Mujer y

Trabajo - Capital Abeja

Emprende) y Trabajo

(Subsidio empleo a la

mujer y Subsidio

único transitorio al

empleo).

3


Fuente: Dipres

50

1.292.276

153.375

1.778.996

1.932.371


+49,5%

PYMESEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~49,5% (MM$640.095)

4


Fuente: Dipres

51

• Se incorporan

recursos para

programas de

apoyo a la Pymes

como por ejemplo;

Reactívate.

• Adicionalmente se

incorpora fondo

pymes por $153 mil

millones (tesoro

público). Fondo de contingencia

PYMES

7.875.628

9.439.921


19,9%

RECUPERACIÓN ECONÓMICAEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 19,9% (MM$1.564.292)

5


Fuente: Dipres

52

Se fortalecen

principalmente los

programas:

• Infraestructura del

Ministerio de Obras

Públicas; Vivienda y

Gobiernos

regionales.

• Fortalecimiento de los

programas de

mejoramiento de

vivienda y barrios;

ingreso ético familiar;

subsidio ingreso

mínimo garantizado y

pensiones pilar

solidario,

principalmente.

Fuente: Dipres

21.195.871

24.338.801


14,8%


PROTECCIÓN SOCIALEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~14,8% (MM$3.142.930)

53

6

• Se fortalece el sistema

de pensiones solidaria

(Ministerio del Trabajo y

Previsión Social) y el

subsidio a la tarifa del

transporte público del

adulto mayor (Ministerio

de Transporte y

Telecomunicaciones),

principalmente.

Fuente: Dipres

ADULTO MAYOREL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 7,2% (MM$303.666)

4.245.8654.549.531


+7,2%


54

7

• Gastos principalmente

asociados a una mayor

producción en la red

hospitalaria, así como

también en los

programas de apoyo a la

salud mental del

Ministerio de Desarrollo

Social y programas de

salud escolar del

Ministerio de Educación.

• Fondo para vacunas

Covid y para acelerar

atención de listas de

espera.

SALUDEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN 8,9% (MM$816.945)

9.215.774

10.032.719


+8,9%


55

8

Fuente: Dipres

2.123.5372.192.624


+3,3%

INFANCIAEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN 3,3% (MM$69.087)


Fuente: Dipres

56

• Avanzar con el cierre

de los Centros

Residenciales de

Administración Directa

(CREAD) pasando a un

nuevo modelo de

cuidado residencial o

familiar.

• Implementación del

Servicio de Protección

a la Niñez.

9

• Se considera fondo

de Pymes e

innovación por

MM$43.000.

• Transferir recursos

de institutos

(sinergias).

722.476 728.369

Proyecto presupuesto 2021

Ley ajustada 2020

+0,8%


CIENCIA Y TECNOLOGÍAEL PRESUPUESTO CRECE EN 0,8% (MM$5.893)

57

10

Fuente: Dipres

• Se fortalece

equipamiento e

infraestructuras de

Carabineros de

Chile y Policía de

Investigaciones.

• Se consideran los

recursos para la

inversión en

cuarteles.

Fuente: Dipres

1.723.623 1.767.439

Proyecto presupuesto 2021

Ley ajustada 2020

+2,5%


SEGURIDADEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN 2,5% (MM$43.815)

58

11

• Crecimiento de más de

40% de recursos

transferidos a

Municipios a través de

la Subsecretaría de

Desarrollo Regional,

para financiar obras en

el marco de los

programas de

mejoramiento urbano y

de barrios.

Fuente: Dipres

RECUPERACIÓN DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES (MUNICIPIOS)EL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 5,5% (MM$46.059)

837.435883.494


+5,5%


59

12

1.145.0501.202.302


+5,0%

INVERSIÓN REGIONALEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 5% (MM$57.252)


Fuente: Dipres

60

• Se fortalecen los

programas de

inversión regional.

13

61

INFORMACIÓN POR REGIÓNEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~5% (MM$55.993)

GORES/Reg. Ley 2020

ajustada

Proyecto

Presupuesto 2021

(Sin FET)

Variación

(%)

Fondo de

Emergencia

Transitorio

Proyecto

Presupuesto

2021

Variación

(%)

Arica y P. 34.267 35.490 3,6 652 36.142 5,5

Tarapacá 44.738 46.187 3,2 860 47.047 5,2

Antofagasta 80.317 82.072 2,2 1.690 83.762 4,3

Atacama 66.426 67.863 2,2 1.227 69.090 4,0

Coquimbo 65.387 67.213 2,8 1.741 68.954 5,5

Valparaíso 77.814 79.865 2,6 2.301 82.166 5,6

Metropolitana 123.588 127.190 2,9 2.122 129.312 4,6

O'Higgins 69.228 70.786 2,3 1.813 72.599 4,9

Maule 80.738 82.795 2,5 2.115 84.911 5,2

Ñuble 50.347 51.921 3,1 734 52.655 4,6

Bio Bio 81.300 84.404 3,8 1.447 85.851 5,6

Araucanía 125.859 130.991 4,1 2.454 133.445 6,0

Los Ríos 50.150 51.484 2,7 920 52.404 4,5

Los Lagos 78.804 80.903 2,7 2.045 82.948 5,3

Aysén 56.382 58.142 3,1 470 58.613 4,0

Magallanes (1) 59.704 61.688 3,3 716 62.404 4,5

Total 1.145.050 1.178.996 3,0 23.306 1.202.302 5,0


(1) Incluye Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA)

13

• Mas de 14 mil millones

para fortalecer

programas de turismos,

y programa reactívate,

• Más de $289 mil

millones para

Infraestructura en áreas

turísticas.

Fuente: Dipres

TURISMOEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 7,8% (MM$24.888)

319.071

343.959


+7,8%


62

14

FONDOS ESPECIALES

Este fondo de hasta $15.320 mil millones (USD 20 millones), tiene la

finalidad de aumentar el presupuesto de cultura distribuyendo fondos a

líneas concursables.

Fondo para Pymes e

innovación

I Este fondo tiene la finalidad de financiar programas de apoyo y

fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, adicionalmente se

financiarán programas de innovación. Considera hasta USD $195

millones.

Fondo para vacunas

Covid

IIEste fondo tiene por objetivo provisionar recursos para el

financiamiento de vacunas para el Covid 19 que eventualmente

puedan desarrollarse en 2021. El monto estimado de este fondo

alcanza a USD 200 millones.

Fondo para acelerar

resolución de Listas

de Espera

IIISe contemplan recursos para hacerse cargo de las necesidades más

urgentes de las listas de espera acumuladas producto de la emergencia

del COVID 19. Para esto se contemplan recursos extraordinarios al

presupuesto de salud por USD 150 millones.

Fondo cultura

IV

Fondo programa de

salud mental

V El programa “Saludable -Mente” tiene como objetivo ayudar a la

ciudadanía y entregar información para mejorar la salud mental y el

bienestar psicosocial de las personas, mediante acciones inmediatas y

responder a las necesidades de las personas en materia de salud mental).Este fondo considera hasta 10 mil millones (USD 13 millones)

PropósitoFondo

En resumen, este presupuesto con un impulso fiscal extraordinario

permitirá:

• La protección de los ingresos, la capacitación y la creación/recuperación

de empleos perdidos.

• Cuidar la salud de los chilenos contra el coronavirus, acelerar atención de

listas de espera y con un especial énfasis en la salud mental.

• La recuperación de Chile desde los gobiernos locales y con fondos

especiales transitorios para su desarrollo.

• Seguir avanzando en la agenda social en las áreas la infancia, los adultos

mayores, la familia y las mujeres.

• Acompañar a las pequeñas y medianas empresas en su recuperación ,

con un énfasis especial en el apoyo al turismo y la innovación.

• Avanzar en fortalecer la seguridad ciudadana

EL PRESUPUESTO DEL TRABAJO Y LA RECUPERACIÓN

DE CHILE

65

PROYECCIÓN 2022 - 2025

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2022-2025

2022 2023 2024 2025

IFP junioIFP

septiembre

IFP

junio

IFP

septiembre

IFP

junio

IFP

septiembre

IFP

junio

IFP

septiembre

PIB3,5 3,3 3,5 2,9 3,5 2,8 - 2,7

(var. anual, %)

Demanda Interna4,6 3,7 4,2 3,3 3,7 3,0 - 2,7

(var. anual, %)

IPC

2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 - 3,0(var. anual, %

promedio)

Tipo de cambio

766 748 769 750 772 752 - 754($/US$, promedio,

valor nominal)

Precio del cobre

275 289 285 290 295 295 - 300(US$c/lb, promedio,

BML)

66


PROYECCIÓN BALANCES GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2022-2025

ACTUALIZAR

(MILLONES DE PESOS 2021 Y % DEL PIB)

67

Fuente: Dipres.

2021

Proyecto

de Ley de

Pptos.

2022

Proyección

2023

Proyección

2024

Proyección

2025

Proyección

(1) Total Ingresos Efectivos 46.992.168 45.608.644 48.792.349 53.151.654 56.221.496

(2) Total Gastos Comprometidos 56.075.589 54.754.611 54.738.575 55.027.196 55.793.585

(3) Ingresos Cíclicamente Ajustados 46.157.704 46.303.499 49.154.152 52.969.921 55.391.791

(4) Meta BCA (% del PIB) -4,7 -3,9 -2,9 -1,9 -0,9

(5) Nivel de gasto compatible con meta 56.075.589 54.754.611 55.606.077 57.297.408 57.470.309

(6) Diferencia Gasto / Holgura (5)-(2) 0 0 867.502 2.270.212 1.676.724

(7) Diferencia Gasto Millones de US$ 0 0 1.226 3.295 2.498

(8) Balance efectivo compatible con

meta (1)-(5.1) (% del PIB) -4,3 -4,2 -3,0 -1,8 -0,5

DEUDA BRUTA DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL

2022-2025(MILLONES DE PESOS DE 2021)

68

2022 2023 2024 2025

Deuda Bruta saldo ejercicio anterior 76.653.277 87.217.529 96.846.590 102.707.560

Déficit Fiscal Gobierno Central Total 9.145.967 5.946.226 1.875.542 -427.911

Transacciones en activos financieros 1.418.285 3.682.835 3.985.429 2.082.076

Deuda Bruta saldo final 87.217.529 96.846.590 102.707.560 104.361.725

% PIB 40,0 43,2 44,6 44,1

Fuente: Dipres.

DEUDA BRUTA GOBIERNO CENTRAL TOTAL

(% DEL PIB ESTIMADO PARA EL PERÍODO, CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO)

69

Fuente: Dipres.

44,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

20

20e

20

21e

20

22e

20

23e

20

24e

20

25e

70

RESPONSABILIDAD FISCAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

• Informe CFA del 14 de Septiembre en su presentación a la Comisión Especial Mixta

de Presupuestos:

• “En caso de no iniciarse una pronta senda de convergencia, las estimaciones tanto de

Dipres como del CFA muestran que la deuda pública podría llegar, en plazos muy

acotados, a niveles que afectarían negativamente el crecimiento y comprometerían el

desarrollo futuro del país. Si ello ocurriera, podrían gatillarse una serie de

consecuencias indeseadas”.

• “La experiencia internacional muestra que un mayor riesgo soberano generaría un

aumento en el costo de financiamiento para el Estado, las empresas y las familias;

habría un deterioro de la capacidad de acceso al crédito de las empresas y los hogares,

junto con menor liquidez, inversión y una reducción de la efectividad de la política fiscal.

Adicionalmente, tratándose de países emergentes, como es el caso de Chile, las

implicancias de un aumento en el riesgo soberano pueden ser significativamente más

adversas que para países desarrollados”.

ÚLTIMO INFORME DEL CONSEJO FISCAL AUTÓNOMO DESTACA LA IMPORTANCIA DE AVANZAR HACIA UNA SENDA DE CONVERGENCIA

• Fitch mantiene clasificación de riesgo de Chile en “A” con perspectiva “estable”

• Moody´s ratifica clasificación de Chile, pero cambia a "negativa" la perspectiva ad portas

de la presentación del Presupuesto 2021 (agosto 2020).

• La clasificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) redujo la perspectiva de la nota

soberana de Chile desde "estable" a "negativa".

Agencia Nota Perspectiva

Fitch A Negativa

S&P A+ Negativa

Moody´s A1 Negativa

CLASIFICADORAS DE RIESGO

Agosto 2020

Datos de las agencias clasificadoras

CONVERGENCIA DE LA DEUDA BRUTA

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

%Deuda bruta

De continuar con la senda de crecimiento del gasto de los últimos años, el gasto por intereses

podría llegar a elevarse en más de 2 mil millones de dólares anuales, llegando a niveles de

deuda de 70% del PIB.

Así, en el periodo 2025/2030 se llegaría a pagar más de USD 6 mil millones adicionales en gasto

por intereses.

Mantener crecimiento del gasto de los últimos años

Compromiso de convergencia

• La política de responsabilidad fiscal ha sido una política de Estado, promovida

transversalmente por los distintos sectores. Sólo aseguraremos nuestra responsabilidad

fiscal si hacemos un esfuerzo significativo en el mediano plazo de retomar una senda

sostenible.

• De no respetar el camino trazado de convergencia, las estimaciones muestran que la

deuda pública podría llegar, en plazos muy acotados, a niveles que afectarían

negativamente el crecimiento, a las familias, a las empresas y postergarían políticas

públicas de gasto social para avanzar en las prioridades ciudadanas

• La regla de oro de toda autoridad responsable de las finanzas públicas es asegurar el

financiamiento de los programas sociales actuales y futuros con ingresos permanentes. -

La responsabilidad fiscal y social, no compiten, van de la mano.

RESUMEN COMPROMISO DE CONVERGENCIA

Informe de Finanzas PúblicasTercer trimestre 2020

Ignacio BrionesMinistro de Hacienda

Matías AcevedoDirector de Presupuestos

2 de octubre de 2020

Comisión Especial Mixta de Presupuestos

informe de finanzas públicas - senado - república de chile

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