código: fpe0102006 proceso de planeaciÓn versión: 01 formato … · 2017. 4. 21. · formato...
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MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Desarrollo del
Direccionamiento
Estratégico
Revisión,
actualización y
socialización de
la plataforma
estratégica de
la Institución en
un 100%
Socialización de la
plataforma estratégica
% de
cumplimiento
Número de
funcionarios con
los que se
socializo / Total de
funcionarios
X 100% 50% 50% N/A N/A 0.0% N/A N/A N/A 100% N/A N/A 100% 0%
Se pospone la actividad
dado que no se ha
realizado actualización
de la plataforma
estrategica, se esta a la
espera del nuevo
Gerente
Adquisición del lector
para código de barras X 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 100%
Adquisición de vestier
para la sala de rayos x
número 1
X 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 100%
Adecuación de la oficina
de triajeX 100% 100% 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 0%
META
AÑO
2016
DIFERENCIA
FORMATO DEFINICIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016
PROCESO DE PLANEACIÓN
PROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
Código: FPE0102006
Versión: 01
Página 1 de 12
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Adquisición de duchas
lava ojos en áreas de
separación y
procesamiento de
muestras, organizacion
de la infraestructura
fisica del área de
microbiologia y
acondicionamiento de
barrera física para
poceta del area externa
del laboratorio
X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Adquisicion de dos sillas
de escritorio,
compresera, y todo lo
relacionado con muebles
y oficina, protección con
barrera interna en el
servicio de fisioterapia y
equipo de computo con
lector de CD
X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Mejorar las instalaciones
fisicas del servicio
farmaceutico
X 10.0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10% N/A N/A 10% -10%
Dotación de muebles y
estanterias para
adecuacion de archivos y
espacios fisicos de
patologia
X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Adecuaciópn del area de
microbiologia del
laboratorio clinico según
habilitación.
X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Adquirir dos duchas lava
ojos para el área de
preparacion y
X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Actualizar
permanentemente el
portafolio de servicios de
la institución
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Se dio inicio a la
actualización de los
codigos CUPS en el
sistema
Si o NoCumplimientoPL
AN
EA
CIÓ
N
PE
01
Desarrollo de
proyectos
la institución sistema
Enviar oportunamente
información a las
diferentes instituciones
sobre nuevos servicios o
situaciones que sean
relevantes de la
institución
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Se envian
oportunamente las
novedades de servicios
a las diferentes
aseguradoras
Número de
actividades
cumplidas / Total
de actividades
% de
cumplimientoMantener las
Fortalecer las
relaciones
interinstitucional
con los entes
externos en un
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Programar reuniones
informativas con las
diferentes empresas y
aseguradoras a fin de
dar a conocer portafolio
de servicios y socializar
entre las partes
inconvenientes o dudas
que se tengan frente a la
prestación del servicio
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Fortalecer las
comunicaciones
y relaciones con
los en entes
externos en un
100%
Comunicación a la
comunidad en general a
través de radio, televisión
y prensa
Oportunidad en
la comunicación
que se brinda a
los medios de
comunicación
Numero de
Reuniones
programadas/
Número total de
Reuniones
realizadas * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realización de
Reuniones trimestrales
“HABLEMOS CON EL
GERENTE” con
participación más
personalizada de los
funcionarios
% cumplimiento
en la
realizacion de
las reuniones
Núemro de
reuniónes
realizadas / Total
de reuniónes
programadas
X 100% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% N/A 25.0% N/A 0.0% NA 25% N/A 0.0% N/A 50% 50%
Se realizo reunión
hablemos con el gerente
para informar al
personal la situación
economica y las
estrategias de
contención. En
septiembre se realizo
semana de la cultural
por cumpleaños
institucional donde se
de actividades
programadas
Mantener las
relaciones
Interinstitucionale
s con los entes
externos
externos en un
100%M
ER
CA
DE
O Y
CO
MU
NIC
AC
ION
ES
P
E0
2
institucional donde se
dieron diferentes
espacios de
Actualización de la
página web
% de
cumplimiento en
la actualizaciòn
de la página
web
Núemro de
actividades
realizadas / Total
de actividades
programadas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Fomentar la cultura del
manejo de la intranet
para mejorar las
comunicaciones al
interior de la institución.
% de
cumplimiento en
el manejo de la
intranet
Núemro de
actividades
realizadas / Total
de actividades
programadas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Se realizo inducción al
personal nuevo sobre el
manejo de la intranet
Actualización de
carteleras
% de
cumplimiento en
la actualización
de carteleras
Número de
carteleras
actualizadas /
Total de carteleras
X 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% N/A 20% N/A 20.0% N/A 20.0% N/A 20% 100% 0%
Se compartiron las
carteleras realizadas en
el diplomado de
humanización
Realización de
reuniones informativas
con los jefes de cada una
de las áreas
% de
cumplimiento en
la realización de
las reuniones
informativas
Numero de
actividades
programadas/
numero de
actividades
ejecutadas * 100
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 0.0% N/A N/A 33.3% N/A N/A 33.3% N/A 67% 33%
Seguimiento a los
convenios con las
diferentes empresas y
aseguradoras
% de
seguimiento a
los convenios
Numero de
reunones de
seguimineto
realizadas / Total
de reuniones de
seguimiento
progrmadas
X 100% 25% N/A N/A N/A 25.0% NA N/A N/A N/A N/A 25% 75%
Envió oportuno de
propuestas,
renegociación y
seguimiento a cada una
de estas
Oportunidad en
el envío de la
información
Número de
propuestas
enviadas
oportunamente /
Total de
propuestas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 0% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 89% 11%
Se debe actualizar el
proceso de contratación
incluyendo las etapas
pre y pos contractuales.
PR
OC
ES
OS
ES
TR
AT
ÉG
ICO
S
CO
NT
RA
TA
CIÓ
N P
E0
3
Seguimiento a los
Cumplir con el
proceso de
contratación con
ME
RC
AD
EO
Y C
OM
UN
ICA
CIO
NE
S
PE
02
Evaluar y analizar los
contratos con las
diferentes empresas y
aseguradoras para
definir pautas para
próximas contrataciones
% de
cumplimiento en
la evaluación y
análisis de los
contratos
Número de
contratos
revisados /Total de
contratos
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 0% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 89% 11%
Se debe actualizar el
proceso de contratación
incluyendo las etapas
pre y pos contractuales.
En mayo se dio inicio a
la revisión del manual
de contratación.Presentar los
documentos necesarios
solicitados en cada
contratación
Oportunidad en
la presentación
de documentos
Número de
contratos con
documentacion
oportuna / Total de
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
CO
NT
RA
TA
CIÓ
N P
E0
3
Seguimiento a los
Procesos de
Contratación con
las diferentes
aseguradoras
contratación con
las empresas,
aseguradoras y
otras
entidades en un
100%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Socializar la contratación
existente entre usuarios
internos y externos
% de
cumplimiento en
la socialización
de contratos
Número de
actividades
realizadas / total
de actividades
programadas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% ##### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisión detallada de
expedientesX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Asistencial a audiencia
programadasX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Respuesta Oportuna a
demandas nuevasX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Respuesta oportuna a
derechos de petición, X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Garantizar la
representación
judicial en el
100% de los
procesos
instaurados en
contra del
hospital y en los
que se deba tutelas y requerimientos
Realizar presentación
oportuna de demandas o
reclamaciones
administrativas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Dar Respuesta de
requerimientos, tutelas,
derechos de petición y
demás comunicaciones
que se reciben en la
institución.
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar revisión, ajuste y
elaboración de las
minutas de los contratos
solicitados por las
áreas de la institución
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Presentar proyecto de
modificación al manual
de contratación cuando
se requieran ajustes
normativos
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Verificar el cumplimiento
de los requisitos de los
contratos mediante
confrontación con la lista
de chequeo
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisar y aprobar las
pólizas de cumplimiento
de los contratos
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo Cumplimiento Si o No X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 0.0% 100% N/A N/A N/A 100% 0%
Seguimiento a los
procesos de
Contratación y
generación de
políticas que
permitan reducir
el número de
actuar como
demandante
% de
cumplimiento
Fortalecer el
proceso de
contratación en
la institución en
un 100%
JU
RÍD
ICA
PE
04
Nº de actividades
ejecutadas / Nº de
actividades
programadas*100
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
Cumplimiento Si o No X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 0.0% 100% N/A N/A N/A 100% 0%
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
mejora
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Se recibio visita de
seguimiento de
coomeva con valoración
favorable
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Adoptar las guias del
ministerio de las
patologias principales del
servico de urgencias
teniendo en cuenta el
perfil epdemiologico de
% de
cumplimiento en
la adopción de
guías
Número de guias
adoptadas e
implementadas /
Total de guias a
adoptar
X 100% 25% N/A N/A N/A N/A NA NA 0.00% 0.0% 0.0% 0% 100%
Programar 4
capacitaciones al
personal que realiza
triage en temas
inherentes a su labor,
buscando mejorar dicho
proceso
% de
cumplimiento
en personal
capacitado
total de personas
que recibieron
capacitacion/
numero total del
personas
programadas *100
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 33.3% N/A N/A 0.0% N/A 0% 0% N/A 33% 67%
Se dio inicio a la
implementación de la
resolucion 5596 de 2015
Actualizar el instructivo
de triaje según la
resolución 5596 de 2015
% de
cumplimiento
Número de
actividades
realizadas / total
de actividades
programadas
X 100% 100% N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 0%
Realizar un evento
académico anualCumplimiento Si o No X 100% 25% N/A N/A N/A N/A NA NA N/A 25% N/A 25% 75%
Revisar y actualizar los
indicadores del area
correspondientes a los
atriutos de calidad
% de
cumplimiento
Número de
actividades
realizadas sobre
total de
actividades
programadas
X 100% 50.0% 50.0% N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Registrar y realizar
seguimiento al indicador
de oportunidad de
atención en el servicio de
urgencias de triage II
Oportunidad en
la atención
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 100%
El indicador quedo por
encima de 30 minutos
Registrar la oportunidad
en la iniciación del
protocolo del paciente
que ingresa con
diagnostico de infarto
agudo del miocardio por
el servicio de urgencias
Oportunidad en
la atención
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar y cumplir con el
cronograma de
capacitaciones para el
personal del servicio de
urgencias
% de
cumplimiento
Número de
capacitaciones
realizadas / Total
de capacitaciones
programadas
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 0.0% N/A N/A 0.0% 0% 0% 0% N/A 0% 100%
Realizar seguimiento al
indicador de reingreso en
el servicio de urgencias
% de
cumplimiento
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
UR
GE
NC
IAS
PM
01
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Llevar mensualmente los
indicadores propios del
servicio de urgencias
% de
cumplimiento en
el
mantenimiento y
seguimiento a
indicadores
Cumplimiento y
seguimiento de
todos los
indicadores del
área de urgencias
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Mantener la consulta de
especialidades básicas a
15 días HABILES de
asignación de citas en
un 100%
CumplimientoIndicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Mantener la oportunidad
de la asignación de citas
en la consulta de
medicina interna ≤15
CumplimientoIndicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Mantener la oportunidad
de la asignación de citas
en la consulta de
obstetricia ≤5
CumplimientoIndicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Mantener la oportunidad
de la asignación de citas
en la consulta de
pediatría ≤5
CumplimientoIndicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 0% 11.1% 11.1% 89% 11%
Actualización de
protocolos y guías
médicas del área de
consulta externa
% de
cumplimiento de
actualización de
documentación
Total de guias a
realizar en el
servicio/ total de
guias realizadas *
100%
X 30% 15% 15% N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30%
Realizar revision de % de
Numero total de
estandares Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
del programa
con escolares
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 0% 100% N/A N/A N/A 100% 0%
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
mejora
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar apoyo al area de
mercadeo y
comunicación para
ofrertar los servicios de
% de
cumplimiento
total de
actividades
realizadas/total de
actividades
X 100% 33.3% 33.3% #### N/A N/A 0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
No se a dado inicio a la
implementación de
estrategias para
fortalecer la prestación
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento a
los indicadores propios
del servicio
% de
cumplimiento
en el
seguimiento de
indicadores de
obligatorio
cumplimiento
Cumplimiento y
seguimiento a
todos los
indicadores
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Area de Salud Visual
Implementar las guias
adoptamas y hacer
seguimiento de las
mismas
% de
cumplimiento
Número de
actividades
realizadas / total
de actividades
programadas
X 100% 50.0% 50.0% N/A N/A 50% N/A NA NA NA 0% N/A 50% 50%
Se pospone la actividad
de adopción de las
guias que han salido.
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 100% N/A N/A 100% 0%AM
BU
LA
TO
RIO
PM
02
Mejorar la
calidad en la
prestación de
servicios con
relación
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
cumplimiento
del programa
con escolares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100
Revisar y actualizar los
indicadores del area
correspondientes a los
atriutos de calidad
% de
cumplimiento
Número de
actividades
realizadas sobre
total de
actividades
programadas
X 100% 25.0% N/A N/A N/A N/A NA 11.1% N/A N/A N/A 11% 89%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar gestiones ante
la subidrección
administrativa y
financiera para la
compra de equipos e
instrumentos requeridos
para dotacion de tercer
% de
cumplimiento en
dotacion de
consultorio
adicional
Dotacion completo
del consultorio X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
El proyecto fue
aprovado por el
municipio
Realizar apoyo al area de
mercadeo y
comunicación para
ofrertar los servicios de
% de
cumplimiento
total de
actividades
realizadas/total de
actividades
X 100% 33.3% 33.3% #### N/A N/A 0% N/A NA 0% 0% N/A 0 0% 100%
No se a dado inicio a la
implementación de
estrategias para
fortalecer la prestación
Realizar seguimiento a
los indicadores propios
del servicio de salud
visual
% de
cumplimiento
Cumplimiento y
seguimiento a
todos los
indicadores
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Area de Salud Oral
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
cumplimiento
del programa
con escolares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100 Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisar y actualizar los
indicadores del area
correspondientes a los
atriutos de calidad
% de
cumplimiento
Número de
actividades
realizadas sobre
total de
actividades
programadas
X 100% ##### N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Realizar apoyo al area de
mercadeo y
comunicación para
ofrertar los servicios de
% de
cumplimiento
total de
actividades
realizadas/total de
actividades
X 100% 33.3% 33.3% #### N/A N/A 0% N/A NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 100%
No se a dado inicio a la
implementación de
estrategias para
fortalecer la prestación
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
del programa
con escolares
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A NA 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Adoptar las guias del
ministerio que aplican a
los servicios de las
especialidades básicas
teniendo en cuenta el
% de
cumplimiento en
la actualización
de guías
Total de guías a
realizar en cada
uno de los
servicios / total de
guías realizadas *
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A 0% NA NA NA NA NA 0% 100%
teniendo en cuenta el
perfil epdemiologico de
la institución
de guías guías realizadas *
100%
Mantener el indicador de
infecciones
intrahospitalarias menor
o igual al 2%
Tasa de
infección
intrahospitalaria
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Impactar el Promedio día
estancia a < o igual a
4.5 días
% de
cumplimiento en
la auditoria
concurrente
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Revisar y actualizar los
indicadores del area
correspondientes a los
atriutos de calidad
% de
cumplimiento
Número de
actividades
realizadas sobre
total de
actividades
programadas
X 100% 50.0% 50.0% N/A N/A N/A 0% NA NA 0% 0% 0% 0% 100%
Realizar seguimiento a
los indicadores
hospitalarios
% de
cumplimiento en
el seguimiento
de indicadores
Cumplimiento y
seguimiento a
todos los
indicadores del
área de
hospitalización
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Mantener 23 egresos y
8500 egresos anuales
en el servicio de
hospitalización
% de
cumplimiento en
el seguimiento
de indicadores
Numero de
egresos totales del
area de
hospitalizacion
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Evaluar la adherencia a
la guía de manejo de
hemorragias del tercer
trimestre y trastornos
hipertensivos en la
gestación
% de
cumplimiento en
la adherencia a
la guía
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Evaluar la adherencia a
la guía de manejo de la
primera causa de egreso
% de
cumplimiento en
la adherencia a
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Generar 8172
egresos en
hospitalización
en un 100%
HO
SP
ITA
LIZ
AC
IÓN
PM
03
hospitalario la guía
Evaluar el número de
pacientes pediátricos con
neumonía
brocoaspirativa de origen
intrahospitalario
Número de
pacientes
evaluados con
este diagnóstico
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0% No se presentaron casos
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Evaluar y analizar el
indicador de mortalidad
intrahospitalaria
Tasa de
mortalidad
intrahospitalaria
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
del programa
con escolares
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A NA 0% 100% NA NA 100% 0%
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento al
proceso de programación
de cirugías
% de
cumplimiento
del proceso
establecido
Numero de
actividades del
procedimiento
cumplidas
mediante
interventoría
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisar y actualizar la
documentación de
cirugía
% de
cumplimiento
Documento
revisado y
actualizado
X 30% 15.0% #### N/A N/A N/A 0% NA NA NA NA NA 0% 30%
Realizar seguimiento al
indicador de Proporción
de cancelación de
cirugía programada por
consulta externa en un
Proporción de
cancelación de
cirugía
programada
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%Mejorar la
calidad en la
Fortalecer los
Servicios de
Salud según perfil
Epidemiológico
de la Región
CIR
UG
IA P
M0
4
consulta externa en un
% menor o igual al 5%
programada
Realizar seguimiento a
los motivos de
cancelación de
procedimientos
quirúrgicos
% de
cumplimiento en
le seguimiento
de cancelación
de
procedimientos
quirúrgicos
Evaluación de los
motivos de
cancelación por
causa e
intervenirlos en un
5%
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
calidad en la
prestación de
servicios con
relación
CIR
UG
IA P
M0
4
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Mantener y Realizar
seguimiento al Indicador
de infecciones
quirúrgicas por
especialidad en menor o
igual al 2%
Tasa de
infecciones
quirúrgicas
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento al
indicador del Promedio
de tiempo para la
realización de cirugía
general programada por
consulta externa
Oportunidad Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Garantizar la oportunidad
en la realización de
apendicetomía en un
tiempo menor o igual a 6
horas
Oportunidad en
la realización de
procedimiento
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 0% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 89% 11%
No se llego a la meta del
indicador
Area de rayos x e Imaginología
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A NA NA 0% 0% 0% 0% 100%de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
cumplimiento
del programa
con escolares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100 Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Cumplir con el
cronograma de
capacitaciones al
personal del servicio de
rayos x e imaginologia
% de
cumplimiento
Número de
capacitaciones
realizadas / Total
de capacitaciones
programadas
X 100% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% #### N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Actualizar la
documentación del area
% de
cumplimiento de
las actividades
Número de
actividades
realizadas / total
de actividades
programadas
X 50% 25.0% #### N/A N/A N/A N/A 0% N/A N/A N/A N/A 0% 50%
Realizar revision de
todos los formatos en
donde se registre
información para los
indicadores (excel)
% de
cumplimiento de
las actividades
Número de
actividades
realizadas / total
de actividades
programadas
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A N/A 0% N/A N/A N/A N/A 0% 100%
Cumplimiento y
mantenimiento de los
indicadores propios del
servicio de rayos x e
imaginología y los de ley
en un 100%
% de
cumplimiento en
el
mantenimiento y
seguimiento a
indicadores
Cumplimiento y
seguimiento de
todos los
indicadores de
rayos x e
imaginología
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Area de Patología
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Cumplimiento y
mantenimiento de los
indicadores propios del
% de
cumplimiento en
el Indicador dentro X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
PR
OC
ES
OS
MIS
ION
AL
ES
indicadores propios del
área de patología y
según los de ley en un
100%
el
mantenimiento y
seguimiento a
indicadores
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
PM
05
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
del programa
con escolares
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100
X 100% 100% 100.0% NA NA NA NA NA NA NA 0% N/A 0% 100%
Realizar medicion de
adherencia al manual de
patologia
Cumplimiento Si o No X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A N/A 50% NA NA NA NA 50% 50%
Area de Laboratorio Clínico
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
del programa
con escolares
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100
X 100% 100.0% N/A N/A N/A N/A NA NA NA 0% N/A 0% 100%
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
PM
05
100
Socializar y medir
adherencia al manual de
reactivovigilancia
% de
cumplimiento
Numero total de
funcionarios que
asistieron a la
capacitación/
numero total de
funcionarios
programados *100
X 50% 25.0% #### N/A N/A N/A 25% NA NA NA NA 25% 50% 0%
Documentar procesos
faltantes del área de
laboratorio clinico
% de
cumplimiento
Total de
documentos
revisados,
documentados y
actualizados/ total
de documentos del
área
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A N/A NA NA 50% NA 50% 100% 0%
Cumplir con las
capacitaciones
propuestas para el
servicio
% de
cumplimiento
Total de personas
que recibieron la
capacitacion/ total
de personas
programadas *
100%
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 33.3% N/A N/A 33% NA NA 33.3% N/A 100% 0%
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Gestionar la consecución
en comodato de equipos
backup para las áreas de
hematologia y gases
sanguineos
Cumplimiento Si o No X 100% 100% N/A N/A N/A N/A NA NA NA 100% N/A
Cumplir y mantener los
indicadores propios del
área de laboratorio
clínico según los de ley
% de
cumplimiento en
el
mantenimiento y
seguimiento a
indicadores
Cumplimiento y
seguimiento de
todos los
indicadores del
área de laboratorio
clinico
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Area de Banco de Sangre
Numero total de
estandares
Realizar
procedimientos
anuales con un
cumplimiento del
100%
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
del programa
con escolares
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 0% 0 100% N/A N/A 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Fortalecimiento de las
relaciones
interinstitucionales, con
las diferentes empresas
y Municipios del Oriente
Antioqueño
% de
cumplimiento
Total de
actividades
realizadas en el
año anterior/ total
de actividades
realizadas en el
año * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar diagnostico del
sistema de calidad ,
realizar revisión de guias
e indicadores
% de
cumplimiento
Total de
actividades
realizadas en el
año anterior/ total
de actividades
realizadas en el
año * 100
X 100% ##### N/A N/A N/A N/A NA 100% N/A N/A N/A 100% 0%
Mantener el
posicionamiento del
Banco de Sangre de la
región a través del
fortalecimiento de las
relaciones potenciales
% de
cumplimiento
Total de
actividades
realizadas en el
año anterior/ total
de actividades
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
relaciones potenciales
con las empresas de la
región
de actividades
realizadas en el
año * 101
Fortalecer el compromiso
institucional en forma
bidireccional entre el
recurso humano y la
administración
% de
cumplimiento
Total de
actividades
realizadas en el
año anterior/ total
de actividades
realizadas en el
año * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Mantener y mejorar la
satisfacción del cliente
interno y externo
% de
cumplimiento
Total de
actividades
realizadas en el
año anterior/ total
de actividades
realizadas en el
año * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Tener actualizado el
portafolio de servicios y
las tarifas competitivas
del mercado hacer
seguimiento a glosas y
plan de mejoras a éstas
% de
cumplimiento
Total de
actividades
realizadas en el
año anterior/ total
de actividades
realizadas en el
año * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Cumplir con las
capacitaciones
programadas y brindar
apoyo a las áreas que lo
necesiten
% de
cumplimiento
Total de
actividades
realizadas en el
año anterior/ total
de actividades
realizadas en el
año * 100
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 33.3% N/A N/A 33% N/A N/A 33% N/A 99% 1%
Tomar datos estadísticos
e información del área
del Banco de Sangre y
plantear proyectos de
investigación
% de
cumplimiento
Realizar 2
proyectos de
investigacion en el
2014
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Controlar el costo de la
AP
OY
O T
ER
AP
EU
TIC
O P
M0
6
Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento
constante a los contratos
que existen en el área
% de
cumplimiento
Evaluar el 100%
de los contratos
del area
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Area de Fisioterapia
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
del programa
con escolares
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
100
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Cumplir y mantener los
indicadores propios del
área de fisioterapia y los
de ley en un 100%
% de
cumplimiento en
el
mantenimiento y
seguimiento a
indicadores
Cumplimiento y
seguimiento de
todos los
indicadores del
área de
fisioterapia
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Cumplir con las
capacitaciones
programadas
% de
cumplimiento
Total de
capacitaciones
realizadas/total de
capacitaciones
programadas
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 33.3% N/A N/A 0% N/A N/A 33.3% N/A 67% 33%
Controlar el costo de la Controlar el costo de la
prestación de los
servicios
% de
cumplimiento Informe de costos X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
% de
cumplimiento
en el
cumplimiento
del programa
con escolares
Numero total de
estandares
cumplidos de
habilitación / total
de estandares
aplicables al
servicio de
consulta externa *
X 100% 100.0% N/A N/A N/A N/A NA NA NA 0% N/A 0% 100%
Realizar seguimiento al
contrato de
fraccionamiento y
reempaque de
medicamentos solidos no
esteriles y dosis unitaria
% de
seguimiento al
convenio
Numero de
actividades
programadas/
numero de
actividades
realizadas * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento
inventario y mantener
actualizado los
elementos del kit de
violencia sexual
% de
seguimiento X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Gestionar ante la
gerencia el mejoramiento
del proceso frente a la
entrega de
medicamentos por parte
del hospital a usuarios
de SAVIA SALUD
% de
cumplimiento
Numero de
actividades
programadas/
numero de
actividades
realizadas * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisar y actualizar la
documentación del
servcio
% de
cumplimiento en
la elaboración
del
procedimiento y
describir el
paquete para el
manejo de
derrames y
rupturas de
medicamentos.
Número de
actividades
realizadas / total
de actividades
programadas
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A 50% NA NA NA NA 50% 100% 0%
Implementar el Implementar el
procedimiento de
seguimiento
farmacoterapéutico y
atención farmacéutica al
100% de pacientes que
cumplan con 3 o más de
los parámetros
establecidos
% de
cumplimiento en
la
implementación
del
procedimiento
Número de
pacientes a los
que se les hizo la
farmacovigilancia
activa/número de
pacientes
reportados que
cumplen *100%
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Continuar con el
desarrollo del programa
de tecnovigilancia
% de
cumplimiento en
la ejecución del
programa
Numero de
actividades
programadas/
numero de
actividades
realizadas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Cumplir con el
cronograma de
reuniones del comité de
farmacia y terapéutica.
% cumplimiento
N° de reuniones
realizadas/número
de reuniones
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Cumplir con las
capacitaciones
programadas para el
servicio y apoyar las
áreas que lo requieran
% de
cumplimiento en
las
capacitaciones
programadas
Numero de
auxiliares
(farmacia y
enfermeria)
capacitados/
número total de
auxiliares
(farmacia y
enfermeria) x 100
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 33.3% N/A N/A 33.0% N/A N/A 33.3% N/A 100% 0%
Realizar revisión y
ejecución del
procedimiento de
inventarios hasta lograr
inventarios en cero.
Numero conteos
aleatorios
Numero conteos
aleatorios
realizados/numero
de conteos
aleatorios
programados x
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Fortalecimiento
del servicio
farmacéutico
dando
cumplimiento a 100
Realizar Plan de
seguimiento a la
administración correcta
de medicamentos.
% de
cumplimiento en
el plan de
seguimiento a
la
administración
de
medicamentos
Numero de errores
en administración
de medicamentos
detectados por
servicio/número
total de
medicamentos
administrados por
servicio x 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 0% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 89% 11%
No se ha dado inicio al
trabajo prupuesto con la
UCO
Numero de
antibióticos de uso
restricto prescritos
/número total de
antibióticos
prescritos x 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Numero de
interacciones
detectadas por
servicio/ número
total de
interacciones
detectadas x 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
% de eventos
adversos a
medicamentos
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
% de
intervención
eventos
adversos con
dispositivos
médicos
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar el procedimiento
de dispensación por
medio del código de
barras.
% de
cumplimiento en
la realización
del
procedimiento
Numero de
actividades
realizadas/
numero de
actividades
programadas x
100
X 100% N/A N/A N/A N/A NA NA NA NA NA 0% 100%
Numero de
Implementar el protocolo
de restricción de uso de
antibióticos y analizar los
casos de interacciones
medicamentosas.
% de
cumplimiento en
la
implementación
del protocolo
cumplimiento a
las actividades
prioritarias
exigidas por la
normatividad
vigente en un
100%
Mejoramiento del
servicio
farmacéutico y la
central de
esterilización
dando
cumplimiento a la
normativa legal
vigenteCumplir con los
indicadores de eventos
adversos
SE
RV
ICIO
FA
RM
AC
EU
TIC
O Y
CE
NT
RA
L D
E E
ST
ER
ILIZ
AC
IÓN
PM
07
Revisión, actualización y
adopción por acto
administrativo de guías y
protocolos del servicio
farmacéutico
% de
cumplimiento en
la revisión y
actualización
Numero de
actividades
realizadas/
numero de
actividades
programadas x
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar socialización de
todas las guías y
procedimientos del
servicio farmacéutico en
un 100%
% de
cumplimiento en
la socialización
de
documentación
del servicio
Total de
documentación en
el servicio/ total de
documentos
socializados*
100%
X 100% 50.0% 50% N/A N/A N/A N/A NA 50% NA NA 50% 100% 0%
Verificar la adherencia a
los procesos del personal
del servicio farmacéutico
en los cuatro años hasta
llegar a un 100%
% cumplimiento
en la
verificación de
adherencias
Total de
adherencia a
protocolos y guías/
total de
adherencias
aplicadas * 100%
X 100% 50.0% 50% N/A N/A N/A N/A NA 0% NA NA NA 0% 100%
Realizar control de
medicamentos LASA con
el fin de mejorar la
seguridad en su
administración
% riesgo
Numero de
medicamentos
identificados como
LASA/Total de
medicamentos
utilizados en la
institución
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Continuar con el
cumplimiento de los
requisitos de acuerdo a
la normativa para el
proceso de producción
de aire medicinal por
% de
cumplimiento
del proceso de
aire medicinal
Ejecución del
proceso X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
de aire medicinal por
compresor
aire medicinal
Central de Esterilizacion
Realizar revision de
estandares de
habilitacion con modelo
de autoevaluacion
teniendo en cuenta la
resolucion 2003 de 2014
y Resolución 2183 de
Cumplimiento Si o No X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 0% N/A 100% N/A N/A 100% 0%
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos y realizar los
respectivos planes de
% de incidentes
y eventos
reportados
Informes de
reportes y planes
de mejora
implementados
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Desarrollar la segunda
etapa del proyecto de
trazabilidad con área de
sistemas
% de
cumplimiento
Numero de
actividades
programadas/
numero de
actividades
realizadas * 100
X 100% 50.0% #### N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Implentar la metodologia
para hacer trazabilidad a
los dispositivos reusados
% de
cumplimiento
total de
actividades
realizadas/total de
actividades
programadas *
100
X 100% 50.0% #### N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Verificar el nivel de
satisfacción de los
clinetes internos y
externos mediante una
encuesta
% de
cumplimiento
total de
actividades
realizadas/total de
actividades
programadas *
100
X 100% 33.3% 33.3% #### N/A N/A 0% N/A NA 0% NA NA NA 0% 100%
Realizar capacitaciones
periodicamente al
personal de esterilización
% de
cumplimiento
Total de
capacitaciones
realizadas/total de
capacitaciones
programadas
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 33.3% N/A N/A 0% NA NA 0% N/A 33% 67%
Realizar socializacion y
Total de
procedimientos
evaluados,
Fortalecer el
proceso de
esterilización
dentro de la
institución
Realizar socializacion y
medicion de adherencia
de los protocolos de
central de esterilización
% de
cumplimiento
evaluados,
socializados y con
medicion de
adherencia/ total
de documentos
levantados
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A 50% NA NA NA NA 0% 50% 50%
Realizar procesos de
inducción al personal
que ingresa de manera
prioritaria y
% de Inducción
personal nuevo
Número de
personas con
inducción / total
ingresos * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Documentar la necesidad
de personal por cada
servicio habilitado
(capacidad instalada)
% de
cumplimiento
Numero total de
servicios a los
cuales se le hizo el
estudio de
capacidad
instalada /total de
servicios
habilitados en la
institucion *100
X 100% ##### N/A N/A N/A N/A NA 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Realizar propuesta de
planta minima de cargos
% de
cumplimiento
Propuesta
realizada 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Documentar procesos de
inducción especifico en
cada uno de las áreas de
la institución
Número total de
procesos de
inducción
documentados en
las áreas / total de
áreas de la
institución por 100
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 33.3% N/A N/A 0% 0% 0% 0% N/A 33% 67%
Realización de
Evaluación de
desempeño al personal
de carrera adminsitrativa
de la institución
Número de
personas con
evaluación de
desempeño/total
de personas de
carrera
administrativa
*100
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A 50% NA NA NA NA NA 50% 50%
% de
cumplimiento en
la
documentación
de procesos de
inducción en el
sitio de trabajo
*100
Elaborar y Ejecutar el
plan de capacitación del
año 2016
% de
capacitación
Número de
capacitaciones
realizadas / total
de capacitaciones
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 0.0% 0% 0% 0% 11.1% 0% 0% 0% 0% 11% 89%
No se ha hecho llegar el
cronograma de
capacitacion
institucional a calidad
Realizar las respectivas
investigaciones de los
casos reportados y
remitir al Comité
Disciplinario
% de quejas
resueltas
Número de
investigaciones /
número de quejas
*100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Conciliar con los
diferentes fondos el
Sistema General de
Participaciones 100%.
% de
conciliaciones
Número de
conciliaciones
realizadas sobre
total de EPS y
Fondos de
Pensiones y
Cesantías
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Actualizar el Manual
específico de funciones y
competencias laborales a
los empleados de planta
de la institución.
Manual
realizado
Manual realizado y
aprobado por
Resolución
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 67% N/A N/A N/A N/A N/A N/A #¡VALOR!
Realizar seguimiento a
los Convenios docencia
– servicios
%Convenios
evaluados
Convenio con
seguimiento /total
convenios * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Verificar requisitos de
ingreso del personal
vinculado, de las
agremiaciones,
empresas y demás
formas de contratación
de la institución.
% de
verificación de
documentos de
ingreso
Número de
ingresos
completos / total
de ingresos* 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento a la
ejecución de los
programas de salud
ocupacional. Y revisar y
actualizar el manual de
% de
cumplimiento
en el
seguimiento de Periódico X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
TA
LE
NT
O H
UM
AN
O P
A0
1
Fortalecimiento
del Talento
Humano
Fortalecer el
talento Humano
en la Institución
en un 100%
actualizar el manual de
bioseguridad, mapa de
riesgos y el manual de
seguridad en el trabajo)
seguimiento de
programas de
salud
ocupacional
Periódico X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Continuar con el
proyecto de
Concurrencia, Ingreso
de historias laborales
para firma del contrato
de concurrencia
%
concurrencias
Número de
historias laborales
aplicadas al
programa de
concurrencia
sobre total de
historias labores
parametrizadas en
la matriz de
concurrencia a
nivel nacional
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11,1,% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 89% 11%
Realizar seguimiento a
los programa de
Bienestar Social y
documentarlo
% de
cumplimento
bienestar social
Número de
actividades
realizadas sobre
total de
actividades
programadas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Cumplir con el plan de
mejoramiento de
habilitación del área de
talento humano
% de
cumplimiento
del plan
Numero de
actividades
cumplidas del plan
de mejoramiento/
total de
actividades
definidas en el
plan de
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 0.00% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 89% 11%
En mayo no se
presentaron evidencias
sobre el adelanto de las
tareas frente a
habilitaciónplan de
mejoramiento *
100
Cumplir con el
cronograma de
mantenimiento de
equipos de computo
Equipos a los
cuales se les
realiza
mantenimiento /
total de equipos
programados para
mantenimiento por
100
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A 100% 0%
Capacitación y
evaluacion al personal
del Hospital en las
nuevas funciones de la
intranet
Numero de
personas que
asistieron a
capacitación/total
de personas que
en la evaluación
obtuvieron un
puntaje de >=90%
X 100% ##### N/A N/A N/A N/A NA 0% NA NA NA 0% 100%
Implementación Nif Cumplimeinto X 100% 100.0% N/A N/A NA NA NA 100% N/A 100% 0%
Se hicieron
capacitaciones,
adecuaciones en el
sistema de manejo de
información y ese inicio
la fase de
parametrización
Diseñar el Banner de la
página principal de la
intranet cada tres
meses.
Numero de
actividades
programadas/
numero de
actividades
realizadas * 100
X (tres
meses)100% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% N/A N/A 33.3% NA NA 33.3% NA NA 100% 0%
Publicar la nueva pagina
web de la institución
Numero de
actividades
programadas/
numero de
actividades
realizadas * 100
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A NA NA 100% NA NA 100% 0%
Capacitación al
personal asistencial en el
Numero de
personas
SIS
TE
MA
DE
IN
FO
RM
AC
IÓN
Y G
ES
TIO
N D
OC
UM
EN
TA
L
personal asistencial en el
manejo de formatos en
plantilla institucionales
que se encuentran en la
intranet
capacitadas/
numero de
personas
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
SIS
TE
MA
DE
IN
FO
RM
AC
IÓN
Y G
ES
TIO
N D
OC
UM
EN
TA
L
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar cultura
informatica a través de la
intranet por medio de un
link del área de sistemas
Numero de
personas que
asistieron a
capacitación/total
de personas que
en la evaluación
obtuvieron un
puntaje de >=90%
X (tres
meses)100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Actualizar la página web
de la institución cada vez
que sea necesario
Numero de
actualizaciones
realizadas /
numero de
actualizaciones
*100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Apoyar procesos
de áreas
asistenciales en
esterlización y
otras áreas
Desarrollo del proyecto
de trazabilidad en el
proceso de esterilización
(para este año se
desarrollaran la primera
etapa del proyecto así:
1, parametrizacion de
las tablas tipo.
% de
cumplimiento
Numero de
actividades
programadas/
numero de
actividades
realizadas * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 78%
Organizar y controlar la
entrega de suministros,
papelería y útiles de
oficina a las diferentes
% de
cumplimiento en
el suministro de
Numero de
actividades
realizadas/
numero de
actividades
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%oficina a las diferentes
dependencias del
hospital en un 100%
el suministro de
materiales actividades
programadas x
100
Implementar procesos de
control al consumo de
energía, agua y telefonía
fija y móvil en un 100%
% de
cumplimiento en
el control de
servicios
públicos
Numero de
actividades
realizadas/
numero de
actividades
programadas x
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Controlar que los
cuadros de turnos del
personal de planta
cumplan con la política
gerencial de reducción
de festivos, recargos
nocturnos y horas extras
en un 100% según
convenio de
reestructuración CI003
% de control de
cuadros de
turno
Numero de
actividades
realizadas/
numero de
actividades
programadas x
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Controlar el rendimiento
y la productividad de la
mano de obra contratada
en un 100%
% de
cumplimiento en
el control de la
mano de obra
contratada
Numero de
actividades
realizadas/
numero de
actividades
programadas x
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar e implementar
Plan de mantenimiento
preventivo y correctivo a
Equipos y planta física
en un 100%
% de
cumplimiento en
el plan de
mantenimiento
de equipos y
planta física
Cumplimiento X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar y controlar
Ejecución de compras en
un 100%
% de
cumplimiento en
el plan de
compras
Valor de compras
/ Valor
presupuestado
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar un control
estricto de los costos en
un 100%
Seguimiento a
los costos
Consumo del
centro de
costos/consumo
total
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Estudiar la posibilidad
Desarrollar e
implementar un
plan de
Austeridad en la
institución en un
100%
Estudiar la posibilidad
de nuevas tecnologías
para el ahorro de energía
por medio de sensores
para apagado automático
de lámparas
% de
cumplimiento en
el estudio de
nuevas
tecnologías
Numero de
sensores
instalados/ numero
de áreas que la
requieren *100
X 100% ##### N/A N/A N/A 100% NA NA NA NA NA 100% 0%
Analizar propuestas de
nuevos planes
corporativos para
telefonía por paquetes
con el fin de disminuir
costos
% de
cumplimiento en
el análisis de
propuestas
Proyecto
ejecutadoX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% ##### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Implementar programa
de ahorro y uso eficiente
de papelería e insumos a
través del correo
institucional
% de
cumplimiento en
la
implementación
de programas
Implementación y
envío de
comunicaciones a
través del correo
institucional
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Razón corrienteIndicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
SolidezIndicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Capital de
trabajo
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Indice de
endeudamiento
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Endeudamiento
a corto plazo
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Patrimonio a
pasivos
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Rotación de
inventarios en
días
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Rotación de
cuentas por
pagar
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Margen
operacional
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Índice de Indicador dentro
Índice de
crecimiento en
ventas
Indicador dentro
de la metaX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Oportunidad en
el reporte de la
información del
2193
Indicador dentro
de la metaX 100% 50.0% #### N/A N/A N/A 50% NA NA NA NA 50% 100% 0%
Implementar el
manual de
politicas
financieras y
contables bajo
la normativa de
las NIIF
resolucion 414
de la contaduria
general de la
nacion
Total de
actividades
realizadas/
programadas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% NA 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 89% 11%
Realizar revisión
y ajustes de los
procesos de
contabilidad
bajo la
resolucion 414
(NIIF) en el año
de transicicion
en los diferentes
modulos
financieros que
afecten la
información
contable
Total de
actividades
realizadas/
programadas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Continuar con la
implementación de las
conciliaciones integrales
de auditoría médica y
cartera en un 100%
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Implementar técnicas de
negociación que nos
permitan obtener X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Sostener y
mantener la
rentabilidad
Social y
Económica de la
Institución
Reducir las
edades de la % Conciliación
Sostenibilidad
de la
rentabilidad
económica y
financiera en un
100%
# Conciliaciones/
Total Entidades
FIN
AN
CIE
RO
PA
03
Realizar seguimiento de
los indicadores
financieros y los de ley
en un 100%
permitan obtener
certificaciones de deuda
y acuerdos de pago.
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Clasificar la cartera de
modo que permita la
priorización de la gestión
de acuerdo al tipo y edad
del deudor.
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
cartera mayor a
360 días
% ConciliaciónContratadas
FIN
AN
CIE
RO
PA
03
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Mantener los
indicadores de
recaudo
promedio del
periodo anterior
en un 100%
Replantear las
estrategias para el cobro
y recuperación de cartera
incluyendo
negociaciones que
faciliten el pronto pago.
% Recaudo
Recaudo Mes/
Recaudo mes Año
anteriorX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Identificar mediante
procesos de conciliación
la cartera de difícil
recaudo, para proceder
al cobro jurídico que
permita su recuperación
o avale la depuración o
saneamiento de la
misma.
% Cartera Difícil
Recaudo.
Cartera
Difícil Recaudo/
Total Recaudo*
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Identificar mediante
auditorias de tipo
administrativo los
posibles errores y
subsanar los mismos
mediante depuraciones o
ajustes en el sistema,
que permitan tener una
cartera acorde a la
realidad financiera de la
institución.
% Depuración
Cartera
Depuraciones
realizada/
Cartera
Identificada para
Depuración * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Depuración y
Saneamiento de
la cartera de
difícil recaudo
en un 100%
Cumplir con el
cronograma de
reuniones del comité de
Sostenibilidad
Financiera.
Cumplir con el
cronograma de
reuniones del
comité de
Sostenibilidad
Financiera.
Numero de
Reuniones
realizadas/
Total de reuniones
programadas del
Cronograma
Comité
Sostenibilidad
financiera * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realización periódica de
Circularización de la
cartera.
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Gestionar
continuamente el cobro
de cartera por medio de
visitas presencial
escritos, correos
electrónicos y vía
telefónica con los
diferentes aseguradores
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Replantear las
estrategias de cobro y
financiación de la cartera
particular para evitar su
crecimiento.
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Fortalecer los procesos
de cobro coactivo con el
fin de incrementar los
ingresos por este rubro y
disminuir las edades y
montos de la misma
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Implementar el
sistema de
Costos de la
Institución
Implementar el
sistema de
costos de
activos en la
institución en un
50%
Desarrollo de tablas para
realizar el calculo de los
costos automáticamente
% de
cumplimiento
Numero de
actividades
realizadas/
numero de
actividades
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 89% 11%Se debe hacer revisión
del proceso
Brindar Capacitación Numero de
X
% Cartera
Particulares
#
Circularizaciones/
# Entidades
Pagadoras* 100
X
%
Circularización
#
Circularizaciones/
# Entidades
Pagadoras*100
Implementar
estrategias para
evitar el
crecimiento de
la cartera a
particulares con
respecto al
periodo anterior.
Realizar Control
de la Cartera en
un 100%
Brindar Capacitación
permanente sobre la
normativa vigente tanto
al personal de
facturación como al de
revisoría de cuentas.
% de Capacitación
Numero de
capacitaciones
realizadas/numero
de capacitaciones
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar auditorías
quincenales a los
puestos de facturación.
% de
Cumplimiento
en la realizacion
de auditorias
Numero de
auditorias internas
realizadas/numero
de auditorias
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar reuniones con el
Personal de Facturación,
Revisoría de Cuentas y
Envíos.
% de Gestión
Numero de
reuniones
realizadas/numero
de reuniones
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Rotar el personal de
facturación por las
diferentes áreas de
trabajo.
% de capacitación
Numero de
rotaciones
realizadas/numero
de rotaciones
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento a
las empresas contratista.
% de
cumplimiento en
el seguimiento
Total facturado por
contratos/Total
esperado del
contrato *100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisar y actualizar el
manual de procesos y
% Cumplimiento
en la
Total de
instructivos
realizados /Total X X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Mejoramiento de
los Procesos de
Facturación
Fortalecer los
procesos de
facturación en la
institución en un
100%
procedimientos del área
de facturación.
documentación
de procesos
realizados /Total
de instructivos
que faltan * 100
X X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar gestion ante la
agremiacion para que se
realice evaluacion de
desempeño a los
funcionarios del área de
facturacion y
seguimiento a planes de
mejoramiento
Resultado
Numero de
actividades
realizadas/total
actividades
programadas*100
X X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar el envío
oportuno de la
facturación
Oportunidad en
el envió
Valor total de
facturas enviadas /
total facturado
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisar y evaluar de
forma mensual la
legislación ambiental y
sanitaria aplicables a la
institución
% cumplimiento
Nº total de
legislaciones,
normas, decretos,
leyes ambientales
aplicadas en la
institución / total
de normas
aplicables
existentes * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Actualización del
normogramaCumplimiento Si o No X 100% ##### N/A N/A N/A 0% NA NA NA NA NA 0% 100%
Aplicación del registro de
generadores de residuos
especiales y de PCB
Cumplimiento Si o No X 100% ##### N/A N/A N/A 100% NA NA NA NA NA 100% 0%
Atender en un 100% los
requerimientos
establecidos por los
entes competentes.
% Cumplimiento
Numeró de
requerimientos
cumplidos / Total
de requerimientos
solicitados x 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% ##### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
En abril se diligencio y
envio la encuesta de
ACHC
Presentación de informes
a las autoridades
ambientales y sanitarias
competentes
% Cumplimiento
Nº de informes y
reportes
realizados/Nº de
reportes
requeridos por las
autoridades y la
legislaciòn *100
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A 50.0% NA NA NA NA 50.0% 100% 0%
Garantizar el
cumplimiento en
un 100% de la
normativa de
carácter
ambiental y
sanitaria que se
aplique a
nuestros
servicios.
legislaciòn *100
Cumplir con las
actividades planteadas
dentro de los objetivos de
eficiencia ambiental
suscrito con CORNARE
% Cumplimiento
Numero de
objetivos
propuestos
alcanzados /
numero total de
objetivos
propuestos *100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% ##### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%En abril no habian
actividadaes pendientes.
Actualizar la
documentación de
área en un 60%
100% 30% 70% N/A N/A N/A N/A 30% N/A N/A N/A 70% 100% 0%
PR
OC
ES
OS
DE
AP
OY
O
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar las reuniones
del comité de gestiòn
ambiental en
concondancia con el
cronograma establecido
%Cumplimiento
Nº de reuniones
programadas/Nº
de reuniones
realizadas *100
X 100% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% N/A 25% N/A 25% NA 0.0% 25% 25% NA 100% 0%
CumplimientoIndicadores con
gestión positiva100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
consumo per
cápita de la
institución
Consumo en m3
en el semestre / nº
de atenciones
X 100% 50.0% #### N/A N/A 50% N/A NA NA NA NA 50% 100% 0%
Hacer seguimiento al
cronograma de jardineria
para el aprovechamiento
de aguas lluvias
% de
cumplimiento
Numero de
actividades
cumplidas / Total
de actividades
programadas x
100
X X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Actuaización del plan de
ahorro y uso eficiente de
agua y energia
Cumplimiento Si o No X 100% ##### N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A 100% 0%
Mantenimiento del
programa de ahorro y %Cumplimiento
Número de
actividades
cumplidas / Total X 100% 50.0% #### N/A N/A 50% N/A NA NA NA NA 50% 100% 0%
PR
OC
ES
OS
DE
AP
OY
O
Realizar y analizar los
indicadores de gestión
ambiental, de residuos
hospitalarios y del
programa de ahorro y
uso eficiente de agua y
energía
Disminuir y
optimizar el
consumo de
recursos
naturales en la
prestación de
servicios de la
institución en
0.025% con
respecto al año
anterior.
uso eficiente de agua y
energía
%Cumplimiento cumplidas / Total
de actividades
programadas
X 100% 50.0% #### N/A N/A 50% N/A NA NA NA NA 50% 100% 0%
Cumplir con el
cronograma de
capacitaciones
establecidos por el área
ambiental.
Resultados
Número de
capacitaciones
realizadas/
número de
capacitaciones
Programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 5.6% 16.6% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
No se cumplio la
actividad de
capacitación ya que no
se realizaron las
reuniones
administrativas
Realizar evaluaciones de
las capacitaciones con el
fin de determinar el
grado de aprendizaje
Conocimiento
Número de
personas que
aprobaron la
evaluación / Total
de personas
capacitadas x100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Socializar las fechas del
calendario ambiental con
todo el personal de la
insitución
Proporción de
cumplimiento
Número de fechas
socializadas / total
de fechas
ambientales x 100
X 100% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% NA 14.3% 14.3% 14.3% NA 100% 0%
Realizar auditorías
internas cada seis meses
en todos los servicios de
la institución y cada tres
meses en puntos criticos
con el fin de verificar el
cumplimiento de los
procesos
% Cumplimiento
N° de auditorias
realizadas/
números de
auditorias
programadas *100
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% N/A 33.3% N/A N/A ##### N/A N/A 33.3% N/A 100% 0%
Socializar y evaluar el
plan de gestion integral
de residuos sólidos
hospitalarios y similares
% cumplimiento
Numero de
personas que
recibieron la
socializacion / total
de personas
programadas *100
X 100% ##### N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A 100% 0%
Hacer seguimiento el
cronograma de podas y
demás actividades de
mantenimiento de las
zonas verdes de la
% Cumplimiento
Numero de
actividades
realizadas/total
actividades
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Mantener el
Sistema de
Gestion
Ambiental en la
Institución
Dar
cumplimiento en
un 100% al
cronograma de
formación y
educación
ambiental
liderado por el
área.
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N A
MB
IEN
TA
L P
A0
5
Mantener un
cumplimiento
superior al 95%
de las zonas verdes de la
instituciónprogramadas*100
Mantener actualizada la
información del hospital y
generar informes
periódicos a la gerencia,
subdirección
administrativa y
financiera y a las
autoridades
Nº de informes
generados
Nº de informes
generadosX 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
actividades
planteadas en
los programas
liderados por el
área
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar auditorias
externas a las entidades
encargadas de la
recolecciòn, transporte y
disposiciòn final de los
residuos generados en la
instituciòn con el fin de
evaluar la prestaciòn del
servicio y el
cumplimiento de la
legislaciòn por parte de
% Cumplimiento
N° de auditorias
realizadas/
números de
auditorias
programadas *100
X 100% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20% N/A 20% N/A NA 20% 20% 20% N/A 100% 0%
Socializacion y realizar
evaluacion de la matriz
de impactos ambientales
a los funcionarios de la
institución
% Cumplimiento X 100% ##### N/A 100% N/A N/A NA NA NA NA NA 100% 0%
Establecer e implementar
acciones de prevención y
mitigación de los
impactos ambientales
Riesgo X 100% 50.0% #### N/A N/A 50% N/A NA NA NA NA 50% 100% 0%
Cumplimiento del
cronograma y
coordinación del proceso
de análisis de agua
potable y agua recidual
en los diferentes puntos
de la institución
Resultados
Nº de muestreos
realizados /Nº de
muestreos
programados por
100
X X 100% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% N/A 25% 25% N/A 25% N/A N/A 25% N/A 100% 0%
Nº de riesgos
mitigados y/o
controlados / Nº
total de riesgos
identificados en
matriz por 100
Identificar en un
100%, los
impactos y
riesgos
ambientales que
se puedan
generar con las
actividades del
hospital
de la institución
adecuados a la norma
100
Cumplimiento del
cronograma de las
actividades de limpieza y
desinfecciòn de los
tanques de
almacenamiento de agua
potable y aguas lluvias y
equipos de bombeo
Resultados
Numero de
actividades
realizadas/total
actividades
programadas*100
X 100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% #### 12.5% 12.50% ##### N/A ##### 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100% 0%
Cumplir con el
cronograma de limpieza
y mantenimiento y
cambio de filtros
Resultados
Numero de
actividades
realizadas/total
actividades
programadas*101
X 100% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% N/A 25% N/A 25% NA 25% NA 25% N/A 100% 0%
Cumplir con el
cronograma de
fumigación que se
adelantara al interior de
la institución; teniendo en
cuenta la periodicidad
con que se debe realizar
en cada servicio.
% Cumplimiento
Nº de
fumigaciones
realizadas/ Nº total
de fumigaciones
programadas*100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento
mensula del Plan
Operativo Anual en cada
una de las áreas
% de
cumplimiento en
el seguimiento
al plan operativo
anual
Numero de áreas
a las cuales se les
realiza
seguimiento al
plan de operativo
anual /total de
áreas a las cuales
se les debe
realizar
seguimiento * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Gestión de la ejecución
al plan de gestión
% de
cumplimiento
del plan de
gestión
Numero de metas
del plan operativo
anual cumplidas /
numero de metas
del plan operativo
anual
programadas
*100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### ##### 11.1% 11.1% 89% 11%
Se continuaron con las
actividades constantes
del plan operativo por
servicios mientras llega
nuevo gerente y monta
el plan de gestión
numero de ítems
Evaluación y
Seguimiento al
Plan de Gestión
Institucional
Cumplimiento
del plan de
gestión
institucional en
un 100%
Evaluación al plan de
gestión de la gerencia
% de
cumplimiento en
la evaluación
del plan de
gestión
numero de ítems
que se deben
cumplir en la
resolución / total
de ítems
cumplidos *100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Se ha enviado
mensualmente el
reporte de la circular
009
Institucional un 100%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Realizar los informes a la
junta directiva basada en
las actividades de
prestación de servicios
(RIPS)
Utilización de
información de
registro de
prestación
Número de
informes del
análisis de la
prestación de
servicios de la
ESE a la Junta
Directiva con base
en RIPS en la
vigencia.
X 100% 25% 25.0% 25.0% #### N/A N/A 25% N/A 25% N/A 25% N/A 25% 100% 0%
Realizar plan de
auditorías con carácter
preventivo a las
diferentes áreas de la
institución y socializar
informe de los hallazgos
encontrados
% de
cumplimiento en
la realización de
auditorias
Numero de
auditorias
realizadas/
numero de
auditorias
programadas
*100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Socializar los avances
de cada uno de los
compontes y elementos
del MECI
% de
cumplimiento en
la socialización
de elementos
del MECI
Avances del
sistema de control
interno MECI
1000:2005
/Avances
socializados *100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Cargar Informe en la
página web según ley
1474 de 2011
% de
cumplimiento en
el cargue de la
información
Fecha límite de
entrega del
informe
/Cumplimiento de
la entrega del
Trimest
ral100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%Continuar con la
implementación
CO
NT
RO
L I
NT
ER
NO
Y D
E G
ES
TIÓ
N E
C0
1
1474 de 2011información la entrega del
mismo*100
Realizar seguimiento a
los planes de
mejoramiento de la
institución
% de
cumplimiento en
el seguimiento
de planes de
mejoramiento
Numero de planes
de seguimiento
dejados en las
áreas/ total de
planes de
mejoramiento a los
cuales se les
realizó
seguimiento * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Evaluar el cumplimiento
de la implementación del
MECI en las diferentes
áreas de la institución
% de
cumplimiento en
la evaluación y
cumplimiento
del MECI
Auditorias de
evaluación
programadas /
auditorías
realizadas * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Presentar el Informe
ejecutivo anual del
modelo estándar de
control interno MECI
1000-2005
% de
cumplimiento en
la presentación
de informe
Fecha límite de
entrega del
informe
/Cumplimiento de
la entrega del
mismo*100
Cada
cuatro
meses
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Evaluar la Efectividad de
la auditoria para el
mejoramiento continuo
de la calidad en la
atención en salud.
Mayor del 90%
Proporción de
ejecución del
PAMEC
Número de
actividades
realizadas / total
de actividades
programadas x
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Promediar la calificación
de la autoevaluación
cuantitativa y cualitativa
en desarrollo del ciclo de
preparación para la
acreditación
Promedio de los
estándares de
acreditación
Documento
diligenciado del
promedio de los
estándares
X 50% #### N/A N/A N/A N/A NA NA NA NA NA 0% 50%
Realizar seguimiento y
reporte a las diferentes
instituciones y entes de
control sobre los
indicadores de calidad
% de
cumplimiento en
el reporte y
seguimiento a
los indicadores
Número total de
indicadores a los
cuales se les
realiza
seguimiento/total
de indicadores de
X 100% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% N/A N/A 33.3% NA NA 33.3% NA NA 100% 0%
Mantenimiento
del Control
Interno
Institucional
implementación
del Modelo
Estándar de
Control Interno
(MECI) en cada
una de las áreas
de la institución
en un 100%
indicadores de calidadlos indicadores
de calidad de indicadores de
calidad *100Realizar entrega
oportuna del reporte de
información en
cumplimiento de la
Circular Única expedida
por la Superintendencia
Nacional de Salud
Oportunidad en
la entrega del
reporte
Según los
términos de la
normatividad
X 50% 50% N/A N/A N/A 50% NA NA NA NA NA 50% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Construir el cuadro de
mando de indicadores
institucionales
% de
cumplimiento en
la construcción
del cuadro de
mando de
indicadores
Cuadro de mando
de indicadores
institucionales
X 100% 100% N/A N/A N/A N/A NA NA 100% NA NA 100% 0%
Realizar seguimiento a
comités institucionales.
% de
cumplimiento en
el seguimiento a
los comités
institucionales
Numero de
reuniones
programada según
comité/total de
reuniones
realizadas de los
comités * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Cumplir con el
cronograma de
reuniones del comité de
seguridad
% de
cumplimiento a
las reuniones
Total reuniones
realizadas/ total de
reuniones
programadas
según
cronograma*100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Socializacion y medicion
de adherencia del
programa del seguridad
del paciente
% de
cumplimiento
Número de
funcionarios de la
institución/ total de
funcionarios que
asistieron a
capacitación
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
capacitación
Realizar analisis y
gestion de las acciones
inseguras y eventos
adversos
Proporción de
vigilancia de
eventos
adversos
Número total de
eventos adversos
detectados y
gestionados/Nume
ro total de eventos
adversos del
periodo
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento a
los indicadores de tasa
de infecciones, indice de
eventos adversos,
caidas, UPP y proporcion
de gestion de eventos
adversos
% de
cumplimiento y
seguimiento
Reporte de
indicadores de
obligatorio
cumplimiento (
infecciones, indice
de eventso
adversos, caidas,
UPP, gestion de
eventos adversos)
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Definir planes de
mejoramiento y realizar
seguimiento
% de
cumplimiento de
los planes de
mejoramiento
Numero total de
planes de
mejoramiento a los
cuales se les hace
seguimiento/
numero total de
planes definidos
*100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% ##### ##### 11.1% 11.1% 100% 0%
Adoptar las guías del
ministerio de las
especialidades básicas
teniendo en cuenta el
perfil epidemiológico de
la institución
% de
cumplimiento en
la actualización
de guías
Total de guías a
realizar en cada
uno de los
servicios / total de
guías realizadas *
100%
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A N/A 50% N/A N/A N/A 0% 50% 50%
Implementar las guías
adoptadas de las
especialidades básicas
teniendo en cuenta el
perfil epidemiológico de
la institución
% de
implementacion
Total de guias del
miniesterio/ total
de guias
implementadas
X 50% 50.0% N/A N/A N/A N/A NA 0% NA NA NA 0% 50%
Cumplir con el
cronograma de Total de
Fortalecer y
Mantener el
Programa de
Seguridad del
Paciente
cronograma de
capacitaciones al
personal de toda la
institución teniendo en
cuenta los paquetes
instruccionales del
Ministerio
% de
cumplimiento de
las
capacitaciones
capacitaciones
realizadas en el
año/total de
capacitaciones
programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Tabular y analizar las
encuestas de
satisfacción de la
institución y dar a
conocer los resultados a
las jefes y coordinadores
de áreas.
% de
cumplimiento en
la tabulación y
análisis de las
encuestas
Número total de
informes
entregados/total
de áreas de la
institución. *100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Medir el porcentaje de
satisfacción de los
usuarios
% de
Satisfacción
Número total de
pacientes que se
consideran
satisfechos con los
servicios
recibidos/número
total de pacientes
encuestados *100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Dar Información y
educación a los usuarios
en todo lo referente al
SGSSS
% de
cumplimiento en
el cumplimiento
de cada una de
las actividades
Número total de
usuarios
informados con
necesidades e
inquietudes en lo
referente al
SGSSS
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Actualizar la enuesta de
satisfacción
% de
cumplimiento
Número de
actividades
realizadas / total
de actividades
X 100% ##### N/A 100% N/A N/A NA NA NA NA NA 100% 0%
CA
LID
AD
Y M
EJ
OR
A C
ON
TIN
UA
EC
02
de actividades
programadas
Socializar con todo el
personal de la institución
interno y externo los
derechos y deberes de
los usuarios
% de
cumplimiento en
el cumplimiento
de cada una de
las actividades
Evaluación de
ítem en la
encuesta de
satisfacción de
compresión de
derechos y
deberes
X 100% 50.0% #### N/A N/A N/A 50% NA NA NA NA 50% 100% 0%
Se publicaron los
derechos y deberes en
la pagina institucional
Recepcionar las quejas y
sugerencias de los
usuarios hasta su cierre
% de
cumplimiento en
el cumplimiento
de cada una de
las actividades
Número total de
quejas y
sugerencias
recepcionadas/nú
mero de quejas
gestionadas * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Evaluar y gestionar los
casos con problemas
sociofamiliares
especiales
% de
cumplimiento en
el cumplimiento
de cada una de
las actividades
Número de casos
solucionados /total
de casos
presentados *100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Cuantificar las
felicitaciones y
reconocimientos de las
diferentes áreas
Numero de
felicitaciones y
reconocimientos
Numero de
notificaciones
mensuales
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisión y actualización
de los procesos y
procedimiento del área
% de
cumplimiento en
el cumplimiento
de cada una de
las actividades
Número total de
procesos
revisados y
actualizados/ total
de procesos del
área
100% 50.0% #### N/A N/A N/A 0% NA NA NA N/A 0% 0% 100%
Realizacion de registros
de nacimientos en los
niños nacidos en la
institución
% de
cumplimiento en
el cumplimiento
de cada una de
las actividades
total de registros
realizados /total de
menores nacidos
en la institución
*100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Revisar y ajustar los
procesos de auditoría en
la institución y enfocarlos
a la auditoria
concurrente.
% Cumplimiento
de la auditoria
concurrente
Glosa Asistencial/
Glosa Total * 100X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
CA
LID
AD
Y M
EJ
OR
A C
ON
TIN
UA
EC
02
Fortalecer los
procesos de
Mantenimiento y
Seguimiento al
Sistema de
Información y
Atención al
Usuario (SIAU)
Fortalecer el
Sistema de
Información al
usuario (SIAU)
en un 100%
concurrente.concurrente
Realizar informes de
Área que permitan la
identificación de
falencias en los
diferentes procesos que
afectan la calidad del
% Cumplimiento
de la auditoria
concurrente
# Informes S.C
# Informes
Programados *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Optimizar los tiempos de
respuesta a glosa,
mediante la clasificación
y asignación de la misma
para trámite
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%Fortalecer el
proceso de
auditoría médica
procesos de
auditoría médica
concurrente en
la institución en
un100%
Ajustar los
tiempos de
respuesta y
Glosa Contestada
en tiempo de Ley/
MEN 6 M 12 M PERM OTRO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META
AÑO
2016
DIFERENCIAPROCESOSLINEA DE
ACCIÓNACTIVIDADESMETA
METAS
TOTAL
CUMPLIMIENTOOBSERVACIONESESTRATEGIA
INDICADOR
GESTION
PERIODICIDAD
COMO MEDIR
CUMPLIMIENTO
Implementar en los
procesos de auditoría la
utilización de los
recursos tecnológicos
para agilizar los proceso
de respuesta y
conciliación de glosas vía
electrónica.
100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Disminuir los
indicadores de
Devolución y
Glosas
Realizar plan de
capacitación continua al
personal que genera las
glosas y devoluciones
(área de facturación y
área asistencial)
% Capacitación
# Capacitaciones
realizadas/
Capacitaciones
Programadas *
100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar listado de
procesos y procedimiento
institucionales y verificar
los faltantes
% de
cumplimiento en
la realizacion de
listado y
verificacion de
faltantes
Numero de
procesos y
procedimientos
institucionales/
total de procesos y
procedimiento
levantados * 100%
X 100% 33.3% 33.3% #### N/A N/A 33.3% N/A NA 33.3% NA NA 0% 67% 33%
Documentar y actualizar
los procesos y
% de
cumplimiento de
actualización de
Total de
procedimientos
que faltan por
actualizar y
documentar/total X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
auditoría médicarespuesta y
tramite a glosa a
la normatividad
vigente en un
100%
% Glosa en
Tiempo de LeyX
en tiempo de Ley/
Total Glosa
Ingresada
los procesos y
procedimientos
actualización de
todos los
procedimientos
documentar/total
de procedimientos
existentes en cada
una de las áreas
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar seguimiento y
verificación de
cumplimiento de los
procesos y
procedimientos en cada
una de la áreas de la
institución
% de
cumplimiento
en el
seguimiento
Total de áreas con
procedimientos
documentados
/total de áreas a
las cuales se les
realiza
seguimiento * 100
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Seguridad del paciente
Cumplir con el
cronograma de visitas y
rondas a los servicios
para la búsqueda activa
de infecciones en un
100%
% de
cumplimiento en
el cronograma
de visitas y
rondas
Numero de
actividades
realizadas/
actividades
programadas *
100%
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar dos campañas
de lavado de manos
institucional anuales
% de
cumplimiento en
la realización de
las campañas
Total de
campañas
realizadas/
Campañas
programadas *
100%
X 100% 50.0% 50.0% N/A N/A N/A 50% NA NA 50% NA NA 100% 0%
Llevar indicador de
infecciones por
especialidad y
especialista realizando
los planes de mejora
pertinentes y el
seguimiento en un 100%
Tasa de
infecciones
Total de
infecciones
reportadas por
especialidad/total
reportadas en la
entidad
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Realizar dos jornadas de
cultivo de manos y de
áreas en cirugía anuales.
% de
cumplimiento en
la realización de
las jornadas
Total de jornadas y
cultivos de manos
realizadas/
jornadas y cultivos
de manos
programadas *
100%
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
Fortalecer la
cultura de
seguridad del
paciente
Fortalecer la
cultura de
seguridad del
paciente
Realizar plan de
capacitación a los
integrantes del comité
de vigilancia
epidemiológica de forma
bimensual
% de
cumplimiento
del plan de
capacitación
Total de
capitaciones
realizadas/ total de
capacitaciones
realizadas * 100%
X 100% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% #### 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100% 0%
TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO 2016 82%