trabajo t10 (1)

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PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE

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TITULO: PROCEDIMIENTO DE : PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADESTRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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TITULO: PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES: PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES


ÍNDICEÍNDICE

1.- Objeto

2.- Alcance

3.- Documentación de referencia

4.- Definiciones

5.- Descripción

5.1. Identificación, Documentación y Análisis de la No Conformidad

5.2. Acciones Correctivas/Preventivas

5.3. Implicaciones y Responsabilidades

6.-Normativa y Legislación Aplicable

7.-Registros

8.-Anexos

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1.- OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir las actividades a realizar para la identificación, tratamiento y solución de no conformidades, y para el establecimiento de las acciones preventivas y correctivas que de ellas se deriven, con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir en las actividades realizadas por TALLERES GEN.

2.- ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, procesos y productos relacionados con las actividades productivas de TALLERES GEN.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Manual de la Prevención de Riesgos Laborales. • Norma OHSAS 18001:2007

4.- DEFINICIONES

No-conformidad o Incidencia crítica: Desviación o falta de cumplimiento sistemática de cualquiera de los requisitos especificados, o hechos concretos que por su importancia puedan comprometer el cumplimiento de la misión de los procesos. Acción correctiva:

Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no-conformidad detectada u otra situación indeseable. Acción preventiva: Acción encaminada a identificar fuentes potenciales de no conformidades antes de que estas se produzcan.

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5.- DESCRIPCIÓN

5.1. IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD

Las no conformidades se pueden producir: • Durante la actividad diaria de los trabajos. • En el transcurso de las auditorías tanto internas como externas. • Cualquier persona podrá detectar posibles no conformidades.

Quién lo detecte deberá comunicarlo al Responsable de Taller quién decidirá la idoneidad de la apertura de una NC, AC y/o AP. Esta decisión será tomada con las supervisiones del Gestor Calidad y Gestor PRL. Como norma general, al detectar una no conformidad se deben ejecutar tres tipos de acciones como respuesta: 1. Corregir la no conformidad (tratamiento inmediato). 2. Analizar la/s causa/s. 3. Diseñar y ejecutar la acción correctiva y preventiva En todos los casos de detección de una no conformidad, deberá crearse una evidencia documental de que estos tres tipos de acciones se han realizado. El lugar donde se recogen las no conformidades y su tratamiento es “Informe de No Conformidad (Anexo I.) En el anexo se identificarán las personas que detectan, analizan, emprenden las acciones correctivas y realizan el seguimiento, control y verificación final de las acciones correctivas. 5.2. ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS La responsabilidad de que se documente y se decida la acción correctiva o preventiva es del Administrador que, en última instancia, será quien compruebe la acción de mejora a implantar. Una vez decidida la acción correctiva o preventiva, se designa a la persona responsable que, en un plazo definido, debe verificar la implantación de la misma y comprobar su efectividad. Las personas designadas anteriormente realizan una labor de coordinación y decisión de las acciones correctivas, para lo cual se asesorarán con el personal que se estime oportuno en cada caso. El Anexo I (Acciones Correctoras/Preventivas) será el modelo para controlar el estado de las mismas.

5.3. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

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TITULO: PROCEDIMIENTO DE TRA: PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADESTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES


ADMINISTRADOR: Responsable último de la decisión, documentación y comprobación de las acciones correctoras/preventivas. Gestor PRL: Supervisión no conformidades, adopción medidas correctoras/preventivas y seguimiento. Gestor CALIDAD: Supervisión no conformidades y verificación cumplimiento del presente procedimiento. PERSONAL DEL TALLER: responsables de comunicar cualquier no conformidad que detecten. 6. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Todas las relacionadas con el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales que sean de aplicación en la organización, conforme se refleja en el “Procedimiento de Identificación y Registro de Requisitos Legales” PPRL.01.

7. REGISTROS

Los registros relacionados con este procedimiento serán los siguientes:

• Hojas de No-conformidades e implantación de medidas correctivas

• Análisis de riesgos potenciales e implantación de medidas preventivas

• Actas de evaluación de la eficacia de medidas correctivas y preventivas

Los registros serán custodiados por el responsable del proceso o persona en quien este delegue. Se almacenarán, como mínimo, hasta la reunión de revisión del sistema por parte de la Dirección excepto en aquellos casos en los que queden no-conformidades y/o reclamaciones pendientes de cerrar en los que se mantendrán los registros hasta el cierre de todas ellas.

8. ANEXOS

• Anexo I: “Formato para el Informe de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.”

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ANEXO 1. FORMATO PARA EL INFORME DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS.

A. INFORME DE NO CONFORMIDAD Código No Conformidad: Código Proceso: No Conformidad detectada por: Auditoría

Interna Auditoría Externa

Otros: Indicar fuente:__________

Descripción de la No Conformidad Real o Potencial Rellenar en caso de Auditoría Interna o Externa Rellenar en caso de Otros Auditor: Nombre: Fecha: Fecha: Análisis de la/s causa/s (¿Cómo/Por qué sucedió?) Descripción de la Resolución Corrección Inmediata

Acción Correctiva

Acción Preventiva

Fecha de realización Fecha de realización

Fecha de realización:

B. INFORME DE ACCIÓN: CORRECTIVA/PREVENTIVA/CORRECIÓN INMEDIATA Acción Adoptada: Responsable (nombre, fecha y firma):

Responsable de la implantación Plazo para la implantación

Fecha para el control y seguimiento

C. SEGUIMIENTO Y CONTROL Comprobación de la implantación: Comprobación de la eficacia: Observaciones: Responsable: (nombre, fecha y firma)

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TITULO: PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE REVISIÓN DEL SISTEMA: PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE REVISIÓN DEL SISTEMA

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TITULO: PROCEDIMIEN: PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE REVISIÓN DEL SISTEMATO DE REALIZACIÓN DE REVISIÓN DEL SISTEMA


ÍNDICEÍNDICE

1.- Objeto

2.- Alcance


4.- Responsabilidades

5.- Descripción

5.1. Inicio

5.2. Asistentes

5.3. Finalidad

5.4. Revisión

5.5. Evaluación y Análisis de los resultados

5.6. Toma de Decisión de Acciones y Aprobación

6.-Registros

7.-Anexos

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1.- OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir la operativa para la realización de las revisiones del sistema por parte de la Dirección de TALLERES GEN.

2.- ALCANCE

Este procedimiento concernirá al Sistema en general de la organización en su conjunto, ya que se trata de una revisión global de los aspectos que son de interés para evaluar el funcionamiento del mismo. 3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Manual de la Prevención de Riesgos Laborales. • Norma OHSAS 18001:2007. Requisitos. 4.- RESPONSABILIDADES Administrador: es el encargado de efectuar la revisión, aunque puede delegar las funciones operativas de este proceso en otra/s persona/s. Aprueba las decisiones y acciones extraídas de este proceso.

Gestor de calidad: es la persona encargada de coordinar la revisión por la dirección, elabora las actas de las reuniones y distribuye, controla y archiva las actas de las reuniones. 5.- DESCRIPICIÓN 5.1. INICIO

Convocatoria por el Administrador de la Reunión para la Revisión una vez al año, durante el último mes del año.

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5.2. ASISTENTES Administrador, Gestor Calidad, Gestor PRL y Responsables de los Departamentos. El Administrador podrá convocar a cualquier persona a la reunión.

5.3. FINALIDAD

Asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del sistema, efectuando el análisis de:

• La eficacia de las políticas, recursos y medios obtenidos.

• De los resultados de las evaluaciones y auditorías internas y externas realizadas.

• Del estado de las No Conformidades detectadas y las Acciones correctivas y/o preventivas establecidas.

• De la necesidad de introducir cambios para poner al día el Sistema como consecuencia de dar respuesta a interacciones con el exterior, tales como nuevas tecnologías, condiciones legales, sociales, etc.

5.4. REVISIÓN

El primer paso es reunir información de entrada para dicha revisión, que como mínimo será la siguiente:

• Resultados de auditorías (internas y/o externas).

• Actas de Revisiones anteriores.

• Informes de las Evaluaciones.

• Estado de las acciones correctivas y preventivas (abiertas y cerradas).

• Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección previas.

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• Recomendaciones para la mejora.

A continuación, esta información se ordena en función de su repercusión sobre el Sistema, analizándose individualmente con el fin de detectar áreas, elementos, actividades o situaciones que pudieran afectar a la adecuación o la implantación efectiva y consistente del Sistema.

Los integrantes a la reunión de revisión proporcionarán la información que consideren valiosa para este proceso, así como su experiencia y conocimientos, con el fin de aportar ideas y propuestas de utilidad.

5.5. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez extraída toda la información posible, se analiza teniendo en cuenta los objetivos y la política de la organización, en busca de acciones correctivas y/o preventivas (si fuese necesario) y de oportunidades para la mejora del desempeño. Los resultados obtenidos pueden emplearse como elementos de entrada para nuevas estrategias o iniciativas de la organización.

5.6. TOMA DE DECISIÓN DE ACCIONES Y APROBACIÓN

El análisis realizado en la fase anterior puede concretarse en: observaciones, modificaciones y/o objetivos para el Sistema, así como comentarios generales sobre la evolución del mismo. Las conclusiones alcanzadas pueden dar lugar a acciones dirigidas a la mejora de la organización, en función de los recursos disponibles.

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6.- REGISTROS Actas de las Reuniones. 7.- ANEXOS Anexo I: “Registro de Revisión por la Dirección”. Anexo I: “Registro de Revisión por la Dirección”. Fecha

Hora

Lugar

Participantes:

Entradas Revisión Resultados ( Decisiones/Acciones

Propuestas)

Observaciones

Sí No

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TITULO: PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

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TITULO: PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN : PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASY RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

ÍNDICEÍNDICE

1.- Objeto

2.- Alcance


4.-Definiciones

5.- Descripción

5.1. Elaboración de Fichas de Emergencia

5.2. Implantación de Fichas de Emergencia

5.3. Revisión de la Eficacia de Actuaciones en caso de Emergencia

6.-Implicación y Responsabilidades

7.-Registros

8.-Anexos

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TITULO: PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y: PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASRESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1.- OBJETO

Proporcionar la información necesaria para que los trabajadores sepan cómo actuar frente a acontecimientos no deseados y de esta forma protegerlos a ellos y a los equipos, de daños mayores a lo que podrían tenerse al desconocer las pautas y procedimientos de cómo actuar frente a una emergencia.

2.- ALCANCE

Este Procedimiento es de aplicación a las instalaciones de TALLERES GEN.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Manual de la Prevención de Riesgos Laborales. • Norma OHSAS 18001:2007

4.- DEFINICIONES

Accidente o situación de emergencia:

Situación no habitual que afecta a una actividad por causas ajenas a la misma y que tiene un carácter temporal o secuencial marcadamente imprevisible en cuanto a su ocurrencia al no formar parte del desarrollo previsto de la misma. Dentro de este concepto se incluyen los accidentes.

5.- DESCRIPCIÓN

5.1 ELABORACIÓN DE FICHAS DE EMERGENCIA

Se elaborarán “Fichas de Actuación y prevención de accidentes potenciales y situaciones de emergencia” (Anexo II) que cubran todas las situaciones de emergencia o accidentes. En cada una de las fichas se definen las actuaciones que se deben

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llevar a cabo, y el responsable de las mismas. El responsable de la elaboración de los mismos será el Gestor de Calidad.

5.2. IMPLANTACIÓN DE FICHAS DE EMERGENCIA

Estas Fichas de Actuación se implantarán con la formación necesaria y los simulacros correspondientes o cualquier otro sistema que demuestre su eficacia.

En el momento en que un suceso haya derivado en Emergencia, se actuará de acuerdo a lo recogido en las Fichas de Actuación de modo que se actúe sobre las causas de la Emergencia y sobre sus consecuencias. Cualquier Trabajador puede detectar una posible emergencia, comunicándoselo al responsable de su departamento, quien tendrá la potestad de activar las actuaciones establecidas en la correspondiente Ficha de Actuación.

Una vez sofocada la situación de emergencia (total o parcialmente), el Gestor de Calidad investigará las causas que han originado la situación de emergencia. Dicha investigación se documentará de acuerdo a un informe de situación de Emergencia/Simulacro (Anexo III). Caso de que la causa-origen de la situación de emergencia no hubiese estado considerada en la Ficha de Actuación, una vez sofocada dicha situación, la consideración de la misma constituirá una ampliación de la Ficha de Actuación (Anexo II).

5.3. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA

Anualmente, durante la Revisión del sistema, se revisará la eficacia de las Fichas de Actuación. En caso necesario, el Gestor de Calidad introducirá las modificaciones oportunas.

6.- IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

• Administrador: Máximo responsable de que se cumpla lo preceptuado en este procedimiento.

• Gestor de Calidad: Responsable elaboración Fichas de Emergencia.

• Gestor PRL: Coordinación de las acciones a desarrollar una vez recibida la información sobre la Emergencia.

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TITULO: PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN: PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASY RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

7.- REGISTROS

El presente Procedimiento carece de Registros.

8.- ANEXOS

• Anexo I: “Esquema Explicativo”

• Anexo II: “Ficha de actuación y prevención de accidentes potenciales y situaciones de emergencia”

• Anexo III: “Informe de Situación de Emergencia/Simulacro”

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ANEXO I

ESQUEMA EXPLICATIVO

IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTES O SITUACIONES DE EMERGENCIA

ANÁLISIS DE POTENCIALES EFECTOS

DEFINICIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POTENCIALES

DEFINICIÓN DE COMPROBACIONES PERIÓDICAS

SEGUIMIENTO DE COMPROBACIONES PERIÓDICAS

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ANEXO II

FICHA DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

FICHA DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE

EMERGENCIA

FICHA Nº:

ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo y frecuencia de verificación de

eficacia

� Simulacros (periodicidad: ……..)

¨Otros:

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ø

ACTUACIONES EN CASO DE OCURRENCIA

Actuación Responsable

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ANEXO III

Informe de:

Ø Situación de emergencia

Ø Accidente

Nº Informe:

FECHA:

¨ Real

¨ simulacro

INFORMACIÓN GENERAL Y DESCRIPCIÓN

Fecha y hora de ocurrencia: Fecha de notificación:

Lugar de ocurrencia:

Descripción:

Medidas inmediatas adoptadas:

ANÁLISIS

¿Es la primera vez que ocurre? ¨Sí ¨ No (especificar):

Estudio de las causas:

¿Es necesario revisar algún procedimiento de respuesta (Plan de Emergencia, etc.)?:

o NO o SI Código doc.:

¿Procede la apertura de Acción Correctiva / Preventiva? o NO o SI nº de Informe:

CIERRE

Comprobaciones realizadas:

Fecha y firma

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