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RED DE SALUD ORIENTE
E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018
SANTIAGO DE CALI, ENERO 31 DE 2018
TABLA DE CONTENIDO
1. Presentación
2. Objetivo
3. Marco Legal
4. Alcance
4.1 Información General de la Entidad
4.2 Área Geográfica de Influencia de la ESE Oriente
5. Lineamientos Estratégicos de la Lucha Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en
la ESE Oriente
6. Componentes del Plan
6.1 Primer Componente: Estrategia de Identificación de Riesgos de Corrupción y
Acciones para su Manejo.
6.2 Segundo Componente: Estrategia Anti tramites.
6.3 Tercer Componente: Estrategia para la Rendición de Cuentas
6.4 Cuarto Componente: Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano.
6.5 Quinto Componente: Mecanismo para la transparencia y Acceso a la
información.
1. PRESENTACIÓN
La Red de Salud del Oriente siguiendo los lineamientos del artículo 73 de la Ley 1474 de 2001 donde establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.” pone a disposición de sus colaboradores, usuarios y población en general la estrategia institucional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.
La Red de Salud del Oriente implementa en sus diferentes dependencias el presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2018 teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y de la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación.
Para el presente ejercicio de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se contemplan cinco (5) componentes:
Primer Componente: Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción
y Acciones para su Manejo.
Segundo Componente: Estrategia anti trámites.
Tercer Componente: Rendición de Cuentas.
Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
Información.
La ESE Oriente está comprometida en prevenir, evitar y mitigar el riesgo de corrupción, posibilitando el fácil acceso a los trámites y servicios de la entidad, fijando estrategias institucionales encaminadas a la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública y transparente, que permiten y la generación de espacios de participación y diálogo para la ciudadanía; mejorando la gestión y generando un camino de normal funcionamiento de los procesos misionales y administrativos, en cumplimiento con el Plan de Desarrollo Institucional de la entidad, el cual será revisado y actualizado anualmente de acuerdo a los resultados de su seguimiento y evaluación, a cargo de la Oficina de control Interno según lo establecido por la normatividad vigente.
2. OBJETIVO
Dar cumplimiento a lo contemplado en los artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 del de 2012, para formulación de acciones y estrategias en el año 2018, tendientes a evitar actos de corrupción en el servicio a nuestros usuarios y a la ciudadanía en general, realizar seguimientos periódicos en el mejoramiento de la atención al ciudadano. 3. MARCO LEGAL
Constitución
Política de
Colombia
En el marco de la Constitución de 1991 se consagraron principios para
luchar contra la corrupción administrativa en el País. De la misma manera
facilitó la participación ciudadana en el control de la gestión pública y
establece la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. En los
artículos 23, 90, 122, 123, 124, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184,
209, 270 y demás concordantes.
Decreto – Ley
01 de 1984
Código Contencioso Administrativo. Consagra normas tendientes a
garantizar la imparcialidad de los servidores públicos y la obligación de
declararse impedidos cuando esta imparcialidad se ve afectada,
generando de esta forma transparencia, también establece en su
articulado, la responsabilidad de los funcionarios de los daños que causen
por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.
Ley 87 de 1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1876 de
1994
Reglamenta artículos de la Ley 100 de 1993 en relación a las Empresas
Sociales del Estado.
Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa.
Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el
marco legal para el ejercicio de la veeduría en el país, así como un
procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y
principios rectores.
Ley 489 de
1998
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones. Amplía el campo de acción del decreto ley 128 de
1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades,
incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliaros.
Ley 599 de
2000
Por la cual se expide el código penal
Ley 678 de
2000
Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción
de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
Ley 850 de
2003
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el
marco legal para el ejercicio de la veeduría en el país, así como un
procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y
principios rectores.
Ley 909 de
2004
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Ley 962 de
2005
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.
Decreto
1599 de 2005
Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano.
Decreto 19 de
2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública
Ley 1474 de
2011
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción a actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública.
Decreto 19 de
2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública
Decreto 734 de
2012
Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011. En lo que aplica a las
Empresas Sociales del Estado.
Decreto 2641
de 2012
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011,
en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención
al ciudadano, y de la otra, los estándares que deben cumplir las
entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos.
Decreto 1510
de
2013
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
Ley 1712 de
2014
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Decreto 943 de
2014
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno.
Ley 1757 de
2015
Estatuto de Participación Democrática en Colombia
4. ALCANCE
En cumplimiento de los requerimientos de la Ley 1474 de 2011 y conforme con el marco legal aplicable a la Gestión Pública, la Red de Salud Oriente construye el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. Este documento institucional, establece directrices encaminadas a mejorar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía y a fortalecer las estrategias de lucha contra la corrupción. La presente herramienta es fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupción, debe ser de carácter obligatorio y permanente en todos los ámbitos de la entidad. Los instrumentos utilizados en la administración pública de la Red de Salud del Oriente, pretenden mantener los estándares de calidad y transparencia, encaminadas a fortalecer la participación ciudadana, y al uso eficiente los recursos físicos, financieros, tecnológicos con que cuenta la institución.
Todos los funcionarios, del área administrativa y misional, darán estricto cumplimiento a lo dispuesto en el presente Plan y su No aplicación será considerada como causal de mala conducta al tenor de lo dispuesto por el artículo 34 y siguientes del Código Disciplinario Único. 4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
La Red de Salud del Oriente -Empresa Social del Estado fue constituida mediante el Acuerdo No. 106 de 2003 por el cual se descentralizo la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención del Municipio de Santiago de Cali. La Red de Salud Oriente es una entidad pública descentralizada, provista de personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio. Su propósito fundamental es la prestación de servicios de fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en el nivel de baja complejidad.
Nuestra Direccionamiento Estratégico es el siguiente: MISION
Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de baja
complejidad, caracterizada por una atención ética, humanizada y segura, con enfoque de
trabajo en red y en la mejora continua; apoyada por un talento humano idóneo y
competente, comprometidos socialmente con la comunidad y el medio ambiente, teniendo
el firme propósito de lograr satisfacción de las necesidades en salud de nuestros pacientes
y sus familias.
VISION
Ser reconocida como referente a nivel municipal en el liderazgo de la implementación de
un modelo de gestión integral, que permita la modernización de la empresa caracterizada
por la sostenibilidad económica, responsabilidad social, calidad y enfoque en la mejora
continua, logrando el reconocimiento de nuestros pacientes y demás partes interesadas.
Ejes Estratégicos:
1- Compromiso con la Humanización y la Seguridad del Paciente.
2- Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Asistenciales
3- Fortalecimiento de la Gestión de Salud Pública en el Territorio.
4- Sostenibilidad Financiera y Eficiencia Administrativa.
5- Fortalecimiento de la Participación Social en Salud.
Valores Corporativos La Visión, la Misión y los Objetivos Institucionales de la Red de Salud Oriente - Empresa Social del Estado- se soporta en los siguientes valores corporativos: Humanización: Humanizar la atención en salud significa la interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano para poder establecer una asistencia con calidad. Honestidad: A través de este principio procuramos coherencia entre nuestros pensamientos, palabras y acciones, aprendemos a reconocer lo que está bien y es apropiado para nosotros y la comunidad. Respeto: Nuestro desafío es desarrollar el valor del respeto en el propio ser y darle una expresión practica en nuestra vida laboral y cotidiana.
Equidad: Mediante el principio de la equidad se busca compensar las desigualdades que afectan a los individuos y colectividades, brindando mayores y mejores recursos y oportunidades a quienes más los necesitan. Solidaridad: Se fomentará la solidaridad entre el equipo humano que conforma la organización buscando brindar un excelente servicio bajo un ambiente de cooperación y fraternidad tanto con el cliente interno como con nuestros usuarios y sus familias. Compromiso: En el día a día procuramos ir más allá del simple deber, trascender la norma y la obligatoriedad e inspirarnos en el deber ser. 4.2 Área geográfica de Influencia de la ESE Oriente. La ciudad de Santiago de Cali ha sido desbordada en su capacidad de incorporar a su aparato productivo y a la provisión de servicios sociales a un gran porcentaje de la población que ha migrado en los últimos 50 años, por esta razón presenta serios problemas de pobreza y marginalidad que se concentran principalmente en el denominado Distrito de Agua blanca que cubre las comunas 13, 14, 15 y 21. La Red de Salud del Oriente – Empresa Social del Estado- es la entidad pública encargada de prestar servicios de salud en el nivel de baja y mediana complejidad a la población residente en el Distrito de Agua blanca, estimada en 614.736 habitantes. El área de influencia de la Red de Salud del Oriente consta de un área bruta de 1816,94 km, comprende las comunas 13, 14, 15 y 21 y está conformado por los siguientes barrios. Comuna 13: Ulpiano Lloreda, Lleras Restrepo, Rodrigo Lara Bonilla, El Diamante, El Vergel, Poblado I y II, Comuneros II, Ricardo Balcázar, Omar Torrijos, Los Robles, Sector Aspro social-Diamante, Yira Castro, Calipso, Sector Laguna del Pondaje, Charco Azul, Villa del lago, Marroquín III, Los Lagos, Quimbaya, Villa blanca, Lleras- Cinta Larga. Comuna 14: Alfonso Bonilla Aragón, Alirio Mora Beltrán, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, José Manuel Marroquín I y II, Puerta del Sol, Los Naranjos I y II, Promociones Populares, Comunero II.
Comuna 15: El Retiro, Comuneros I, Laureano Gómez, Vallado, Mojica, Ciudad Córdoba, Bajos de Ciudad Córdoba, y los asentamientos no constituidos legalmente, Brisas de las Palmas, Brisas de Comuneros, Valladito y el Encanto, entre otros.
Comuna 21: inversiones de desarrollo urbano Santiago de Cali, Calimio, Desepaz, Pízamos I, II, III, Las Dalias, Los Líderes, Comfandi, Urbanización Desepaz, Talanga, Compartir, Villa mercedes, Villa Luz- Las Garzas, Valle Grande, Potrero grande entre otros.
La población del área de influencia de la Red de Salud de Oriente ESE cuenta para su atención en salud con 25 instituciones de salud del primer nivel de atención; un (1) Hospital Básico, cinco (5) Centro de Salud y dieciocho (18) Puesto de Salud. 5. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ESE ORIENTE
En el Direccionamiento Estratégico de la Red de Salud Oriente, se visibiliza la alta prioridad que asume el tema de la lucha frontal contra la corrupción y la orientación de todos sus procesos hacia el mejoramiento de la atención a nuestros usuarios y sus familias, así como a la ciudadanía en general. En nuestra Líneas Estratégicas de Mejora Continua, en los procesos institucionales y de Fortalecimiento de los Servicios, se apunta a institucionalizar la mejora continua como una práctica y una filosofía que permee el quehacer institucional y que por consiguiente sea conducente a mejorar la oportunidad, la accesibilidad, la pertinencia y la continuidad, y por otra parte respondiendo efectivamente a las necesidades de la comunidad en salud y al perfil epidemiológico de nuestra población usuaria. En la línea estratégica de Sostenibilidad Financiera y Eficiencia Administrativa se plantean acciones conducentes al fortalecimiento de la gestión financiera y administrativa de la entidad, que garantice su crecimiento auto sostenido y el logro de la rentabilidad social para lo cual el tema de la eficiencia administrativa y operacional resulta decisivo para el logro de este cometido. Definitivamente, en la línea estratégica del Fortalecimiento de la Participación Social en Salud, la Red de Salud Oriente promueve el ejercicio de una ciudadanía activa y efectiva por la defensa del derecho a la salud de los habitantes del área de influencia de la entidad. De manera especial se fortalecerán diferentes espacios de participación social en salud tales como los sistemas de información y atención al usuario –SIAU-, las asociaciones de usuarios y el comité de ética hospitalaria. Igualmente el ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad (diálogo social) se constituye en un ejercicio de doble vía que permite generar aprendizajes institucionales y comunitarios y acciones de mejora continua en la entidad. Nuestro Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, más allá de un plan de gestión institucional se convierte en una herramienta de control social de nuestros usuarios, comunidad y ciudadanía en general, a los cuales invitamos a realizar un seguimiento especial a los compromisos aquí expuestos.
6. COMPONENTES DEL PLAN
6.1 PRIMER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO:
La estrategia de identificación de riesgos de corrupción y las acciones para su manejo obedecen a la necesidad de identificar controles para los riesgos identificados en los proceso de la entidad, en donde podrían ser más susceptibles de su materialización. La Red de Salud Oriente tiene formulado un Mapa de Riesgos para los procesos asistenciales y administrativas los cuales se han definido de acuerdo a la metodología expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Metodología AMFE (Análisis de modo, fallo y efecto) establecida en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad -SOGC- para la administración de riesgos de los procesos. De conformidad en lo previsto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y de acuerdo a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, la entidad construyo el mapa de riesgos de corrupción. A continuación se listan los riesgos de corrupción identificados y sus respectivos controles:
Estrategia, Mecanismo,
Medida
Proceso
Identificación de riesgos 2018
Controles
Mapa de Riesgos de Corrupción
Área jurídica
Contratos sin lleno de requisitos legales.
Implementar mecanismos de control, seguimiento y supervisión a los contratos.
Mapa de Riesgos de Corrupción
Área jurídica Favorecimiento en la elección de los contratistas.
Verificación de cumplimiento
del estatuto de contratación.
Mapa de Riesgos de Corrupción
Subgerencia asistencial y de Promoción y Prevención.
Perdida de equipos, insumos y/o medicamentos de programas de promoción y prevención.
Control de acceso a
consultorios y servicios.
Mapa de Riesgos de Corrupción
Subgerencia Administrativa
Perdida de insumos, medicamentos, equipos en el almacén
Control de acceso al área
física. Cámara de video.
Inventarios periódicos.
Mapa de Riesgos de Corrupción
Subgerencia Administrativa
Perdida de activos fijos Cierres mensuales. Backup
de base de datos. Inventaros
selectivos en los servicios.
Actualización de traslados de
manera periódica.
Mapa de Riesgos de Corrupción
Área de Tesorería
Perdida del efectivo durante su tenencia y custodia.
Garantizar una adecuada
disposición de los archivos
documentales y sus sistemas
de seguridad.
Mapa de riesgos de Corrupción
Área de Tesorería
Apropiación indebida para sí o un tercero en el proceso de custodia del efectivo.
Definir e implementar
procedimientos de
verificación en SIHOS.
Arqueos de caja periódicos.
Mapa de riesgos
de Corrupción
Área de sistemas
Acceso no autorizado a la información.
Aplicar procedimientos de
acceso interno a la
información
Definir protocolos de
seguridad en la información
Glosario sobre corrupción:
Riesgo de Corrupción: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por
acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información,
se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención
de un beneficio particular. (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)
Peculado: Se entiende por hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los
bienes del estado, empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos
parafiscales particulares, por parte de los funcionarios públicos que se encuentran
encargados de su administración o custodia.
Peculado por apropiación: La apropiación que en provecho propio o de tercero realiza
un servidor público, respecto de bienes del Estado, o de instituciones en que este tenga
parte, o de bienes parafiscales, o de particulares, en relación con los cuales tenga la
administración, tenencia o custodia, por razones funcionales.
Peculado por uso: Consistente en que el servidor público indebidamente use o permita
que otro use bienes del Estado, o de empresas o de instituciones en que este tenga parte,
o de bienes de particulares, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado
por razón de sus funciones.
Cohecho: Es entendido como el soborno o la aceptación de una “promesa
remuneratoria” por parte de un servidor público, para realizar actividades, retardar u omitir
un acto propio de su cargo o de otro funcionario público.
Concusión: Acción realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, para
inducir a otra persona a dar o a prometer el pago de dinero u otra utilidad de manera
indebida.
Prevaricato: Resolución, dictamen o concepto emitido por un funcionario público cuanto
este sea contrario a la ley, o la omisión de un acto propio de sus funciones.
Celebración Indebida de Contratos: Violación del régimen legal de inhabilidades e
incompatibilidades por parte de funcionarios públicos que participen en celebración de
contratos. Celebrar contratos sin cumplir con requisitos legales. Alterar ilícitamente
procedimiento contractual de licitaciones, subastas, selección o concurso.
Abuso de Autoridad: Acción arbitraria de un funcionario público excediendo su
autoridad.
Soborno transaccional: Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la
función pública y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
Acción de repetición: acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra
del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o
gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado,
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.
Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su
pronta resolución.
Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios
servidores públicos en desarrollo de sus funciones.
Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un
servicio o a la falta de atención de una solicitud
Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la
gestión de la entidad.
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal,
disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.
6.2 SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Con la expedición de la Ley 019 de 2012 conocida como Ley anti trámite y el Decreto 1450 por el cual se reglamente el Decreto ley 019 de 2012. La Red de Salud del Oriente, se compromete a dar cumplimiento a la Ley 019 de 2012, instituida como Ley anti trámite, y su Decreto 1450 reglamentario a organizar los trámites y procedimientos administrativos en aras de garantizar un acceso fácil y expedito de los usuarios a nuestros servicios de salud, así como garantizar un trato digno al ciudadano en todos sus requerimientos y de esta forma recuperar en la ciudadanía la confianza en lo público. La Red de Salud Oriente, también ha implementado tecnologías como el intranet, la página WEB, además de la implementación de la historia clínica digital en nuestros servicios hospitalarios, para obtener un mejor acceso a la información. Se establecen en el componente de la estrategia anti trámite las siguientes acciones: 6.2.1 Identificación y priorización de Trámites: En el proceso de identificación de trámites se establecen y priorizan los procedimientos misionales y administrativos orientados al mejoramiento y/o simplificación de trámites con base en criterios de pertinencia, importancia y valor agregado al usuario. Los siguientes trámites fueron analizados con base en el diagnóstico de factores internos y externos de la entidad, y fueron priorizados para generarles las acciones de racionalización a que haya lugar: A. Mejoramiento de la Historia Clínica Electrónica
Se han identificado oportunidades de mejora en la herramienta de la historia clínica digital, tales como:
Mejorar la presentación de la Historia Clínica Digital.
Mejorar sus funcionalidades con respecto al consentimiento informado.
Mejorar el manejo de las contingencias de la Historia Clínicas en caso de caída del sistema, lo que permitirá una mayor disponibilidad de la Historia Clínica tanto para el paciente como para el profesional tratante.
Igualmente para la vigencia 2018 se pretende fortalecer la unificación de la Historia Clínica Institucional con las de las otras ESE del municipio en el marco del “Proyecto Cali vive digital”
B. Asignación de citas médicas por página WEB
En el Carlos Holmes, gracias al desarrollo de la estrategia de asignación de citas por la página WEB se ha venido disminuyendo significativamente la asignación presencial de citas médicas por consulta externa, evitando filas, madrugadas, venta ilegal de cupos, etc. Para esta vigencia el reto lo constituye mejorar el índice de solicitud de citas médicas de primera vez y de odontología a través de la página WEB. C. Ventanilla de anexos
La estrategia de ventanilla de anexos ha permitido la reducción de tiempos de espera y ahorro de desplazamientos de los usuarios en sus trámites con las EPS para la autorización de servicios como exámenes, consultas, radiografías y medicamentos y con usuarios de otras EPS con los que no tenemos contratos. La entidad ha venido ofertando consultas de especialista como Gineco obstetricia, Pediatría y Medicina Interna y Familiar con el fin de dar continuidad en el manejo del riesgo en la gestante, en menor de 5 años y en paciente hipertenso. La ventanilla de anexos facilita el proceso de trámites y autorizaciones de los usuarios ante las EPS para el acceso de los usuarios a estos servicios.
Este trámite de ventanilla de anexos se priorizó con el fin de mejorar la accesibilidad y oportunidad en la atención de los usuarios, mejorando la infraestructura física de la ventanilla de anexos y su soporte tecnológico.
D. Imagenologia digitalizada: Permite que el usuario no tenga que cargar con las placas radiográficas y llevarlas a las consultas correspondientes, ya que la placa radiográfica podrá ser vista en cualquiera de las consultas de la Red, evitando igualmente el desplazamiento del usuario a las IPS de la Red para reclamar la placa.
6.3 TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS INSTITUCIONALES
Los ejercicios de la rendición de cuentas se constituyen en una excelente oportunidad para las entidades públicas mejoren sus actuaciones y evalúen sus procedimientos, productos o servicios respecto de la satisfacción de los ciudadanos. El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, reconoce la rendición de cuentas como una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. En este sentido la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Proceso Rendición de Cuentas ESE Oriente.
1. Normatividad
2. Temas Objeto Rendición de Cuentas
3. Definición de Clientes Internos y Externos a Convocar
4. Metodología
5. Cronograma
6.3.1 MARCO NORMATIVO:
NORMA ARTICULO ASUNTO
Ley 152/1994
30. y 43.
Plan de Desarrollo
Ley 489/1998
33. Audiencias Públicas 34. Ejercicio del control social 35. Ejercicio de Veeduría Ciudadana
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública
Ley 594/2000
11. Conformación archivos públicos 19. Soporte Documental 21. Programas de Gestión Documental 27. Acceso a consulta de documentos
Ley General de Archivos
Ley 734/2002 34. Deberes de todo Servidor Público
Código Disciplinario Único
Ley 850/2003
1. Definición Veeduría Ciudadana 4. al 6. Objeto, Ámbito, Ejercicio de las V.C. 7. al 14. Principios Veeduría Ciudadana 17. al 18. Deberes y Derechos de las V.C. 22. Red de Veedurías Ciudadanas
Veeduría Ciudadana
Ley 962/2005 8. Entrega de Información Racionalización Trámites y Procedimientos Administrativos
Ley 1437/2011
8. Deber de información al Público Código procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.
Ley 1474/2011
73. Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 74. Plan de Acción de las Entidades 78. Democratización de la Administración Pública
Estatuto Anticorrupción.
Ley 1551/2012 29. Relación con la Ciudadanía y Convocatorias
Nuevo Régimen Municipal
Ley 7212/2014 1 al 17. Disposiciones generales, publicidad y contenido de la información
Transparencia y derecho de acceso a la información Pública
Decreto3851/2006 1. Información Oficial Básica
Decreto 028/2008 18. Rendición de cuentas de Entidades públicas 19. Informe de resultados 20. Consulta Pública de Resultados
Rendición de Cuentas
Decreto 2482/2012
2.Modelo integrado de planeación y gestión 3. Políticas de desarrollo administrativo
Rendición de Cuentas
Decreto 2641/2012
1. Metodología Plan anticorrupción y
Atención al Ciudadano.
2. Estándares construcción Plan
Anticorrupción
Rendición de Cuentas
Decreto 2693/2012
6. Avances Masificación Estrategia GOBIERNO EN LINEA 7. MODELO GOBIERNO EN LINEA
Estrategia GEL
6.3.2 TEMAS A DESARROLLAR EN AUDIENCIA PUBLICA
TEMA CONTENIDO PRESUPUESTO
1. Ejecución
2. Estados Financieros
CUMPLIMIENTO DE METAS
1.Plan de Acción 2. Programas y Proyectos en Ejecución
GESTION
1. Informe de Gestión
2. Metas e Indicadores de Gestión
Metas e indicadores de Gestión y/o desempeño de acuerdo con su Planeación Estratégica
Informes de los Entes de control que vigilan la Entidad
CONTRATACION
1. Procesos Contractuales
2. Gestión Contractual
IMPACTOS DE LA GESTION
Cambios en el Sector o en la Población Beneficiaria
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Planes de Mejora producto de Informes Organismos de Control, Solicitudes y PQRS de la Ciudadanía, Usuarios y en Conversatorios con la Comunidad.
6.3.3 DEFINICION DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN
Todas las Organizaciones, Entidades o Empresas con que se tengan Relaciones Contractuales deben ser convocadas: -EPS Contributivo y Subsidiado -Secretarías de Salud -Empresas Aseguradoras -Organizaciones Sindicales y/o Agremiaciones -Proveedores -Empresas de Vigilancia -Empresas de Aseo -Asociaciones de Usuarios -Representantes Organizaciones Comunitarias del sector: JAL, JAC, Comités de Planeación, Directores o Coordinadores CALIs. -Funcionarios Nombrados y Contratistas de la Organización.
6.3.4 METODOLOGIA PARA PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS
I. Análisis estado de la Rendición de Cuentas Institucional (Dx, Identificación y
Caracterización de los Grupos de Interés, necesidades de información, capacidad
operativa y recursos)
II. El proceso de rendición de cuentas de conformidad con el nuevo modelo integral
de Planeación y Gestión se integra a la política de TRANSPARENCIA,
PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO.
Por lo tanto las entidades deben incluir dentro de su PLAN DE ACCIÓN ANUAL LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS incluyendo tres (3) Elementos:
Información (GEL) – Acciones divulgación Documental
Diálogo (Conversatorios con la Comunidad a lo largo del Año)- Acciones
para promover el diálogo con Actores Internos Externos de la Organización.
Incentivos- Acciones de Incentivos
Información: institucional por todos los medios
Publicaciones Virtuales y Físicas periódicamente
Uso de Redes Sociales
Utilización de espacios comunitarios y medios masivos locales
Carteleras avisos informativos salas comunes
Televisores Institucionales
Comunicados de Prensa
Desarrollo de canales multimedia
Implementación de modelo Apertura de Datos. (Datos primarios generados
empresa útil para los demás).
Dialogo: acciones para promover
Convocatoria 15 días Calendario previos al evento
Jerarquización de los temas de Interés
Limitación del tiempo de los participantes
Atención a Consultas Ciudadanas
Explicación de temas
Ampliación de Informes
La metodología del DIALOGO se puede acompañar de mecanismos TIC como Chat, foros virtuales, video Streaming, Redes sociales, Aplicaciones móviles. El proceso de rendición de cuentas establece en su metodología la necesidad de realizar varios encuentros- reuniones presenciales en diálogo con la comunidad. (Reuniones, Asambleas comunitarias, Audiencia Pública, Mesa de Trabajo Temática. Etc.) Incentivos: selección de acciones Promover comportamientos institucionales de RENDICIÓN y de PETICIÓN de Cuentas en ENTIDADES y CIUDADANIA
Capacitaciones a Servidores Públicos: Promueve formación idónea
Encuestas y difusión de resultados: Conocer percepción de las personas y
difundir resultados.
Funcionario Colaborador: Internamente promueven y verifican que se realicen
acciones de dialogo y de información y promueven o alertan el replanteamiento
de acciones. Los revisores deben generar informes de sus observaciones.
Participación y Colaboración abierta: Convocar ciudadanía para proponer ideas
y soluciones en temas concretos de gestión pública.
Concursos de conocimiento de la Entidad: Cuestionarios que fomenten la
consulta y navegación en información sobre la entidad con premios al de mayor
conocimiento.
6.3.5 CRONOGRAMA
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA Revisión y Organización temas
Gerencia Subgerencias Planeación Control Interno SIAU
Marzo /2018
Convocatorias y Envió Informe previo de Rendición de Cuentas
Gerencia Sub gerencias Talento Humano SIAU
Marzo 30/2018
Reporte a la Súper Intendencia Nacional de Salud al correo www.supersalud,gov.co Fecha y Lugar Programado de la Audiencia Pública
Gerencia
Marzo/2018 Por Ley : ANTES DEL 10 DE ABRIL
Publicación Convocatoria e Informe medios físicos y Nuevas Tic (Tecnología de información y Comunicaciones)
Gerencia Comité GEL Comunicaciones
Marzo/2018
Organización Logística del Evento Audiencia Pública
Gerencia Talento Humano SIAU
Marzo /2018
Informe Rendición de Cuentas de la Vigencia en Audiencia Pública
Gerencia
Marzo 2018
Evaluación del Proceso
Gerencia Planeación Control Interno SIAU
Abril / 2018
Emisión de Informe a La Súper Salud en formato Técnico Anexo de La Circular Única www.supersalud,gov.co
Control Interno Planeación
Abril /2018 Por Ley : Dentro de los 30 días Calendario Siguientes a la fecha de realizada la Audiencia Pública.
6.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO El objetivo de este componente es mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la entidad y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, sus familias y ciudadanía en general. 6.4.1. Desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano La Red de Salud Oriente ha definido las siguientes acciones para estimular la participación de sus usuarios y ciudadanía en general:
Portafolio de Servicios: La entidad ha actualizado su portafolio de servicios y lo ha publicado en su página WEB, identificando en su amplia red, horarios, servicios, programas, etc.
Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU: Oficinas para facilitar los mecanismos de participación social en la Red, encargadas de recepcionar y gestionar las peticiones, quejas y reclamos de nuestros usuarios, se encuentran dispuestas 7 Oficinas de SIAU en las 4 Comunas para atender 25 IPS. Se cuenta con un SIAU virtual en la página WEB de la ESE. Los SIAU realizan reuniones periódicas con las Asociaciones de Usuarios para asesorar, acompañar y fortalecerlas en el cumplimiento de sus roles.
Se actualizó el Manual del SIAU, el cual fue socializado a los líderes de proceso y Trabajadoras Sociales para su aplicación. Se establece en el manual el manejo que se debe agotar para la atención de las quejas y reclamos.
Responder los Derechos de petición: La ESE atenderá en los términos establecidos por la Ley los Derechos de Petición, cuando los ciudadanos reclamen sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado, o soliciten información que no tenga reserva legal.
Divulgación de deberes y derechos a los usuarios. Desde la Oficina de Calidad se está liderando esta divulgación, en las salas de espera de la RED, entregando a los usuarios un plegable explicativo de sus derechos y deberes.
Ventanilla de Atención preferencial: Se ha dispuesto en las cajas de las IPS la atención preferencial a la población más vulnerable que acude a nuestras instituciones de salud: embarazadas, niños menores de 5 años, discapacitados, adultos mayores.
Página Web www.redoriente.gov.co se actualizo, y se dará cumplimiento a las publicaciones que ordena la ley en esta página. Los usuarios podrán realizar consultas y presentar sus quejas y reclamos. Se manejara información de interés para el usuario y para la entidad. Se cuenta con un link para que los usuarios validen sus derechos.
Buzones de sugerencias: se cuenta con 36 buzones instalados en toda la Red de Salud Oriente. Permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones poner en conocimiento de la entidad las anomalías presentadas en la prestación del servicio, originadas en fallas del proceso o en la atención del funcionario. Igualmente presentar sugerencias para el mejoramiento de los procesos en la ESE.
Reuniones con las Asociaciones de Usuarios: Se hacen continuamente y al menos una vez al año, se llevara a cabo una gran reunión con todas las asociaciones, para atender las inquietudes de la comunidad relacionadas con la prestación del servicio.
Rendición de Cuentas. La Entidad rendirá cuenta de su gestión a los organismos de Control, especialmente a la Contraloría General de Santiago de Cali, organismos de vigilancia y control como la Superintendencia de Salud, Ministerio de la Protección Social, Secretarias de Salud Departamental y Municipal, y la Comunidad.
6.4.2 Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos La entidad establecerá en el plan de comunicación organizacional y en el plan de inducción y re inducción el desarrollo de una campaña pedagógica y de sensibilización con sus colaboradores orientados a desarrollar competencias y habilidades y fomentar una cultura del servicio al ciudadano y en temas de prevención de la corrupción en la administración pública. 6.4.3 Fortalecimiento de los canales de atención En la entidad ya existen canales de atención que facilitan la participación de la ciudadanía tales como:
En la Junta Directiva de la entidad tiene asiento un representante de las asociaciones de usuarios
En el comité de ética de la investigación y en el comité de ética hospitalaria tiene asiento representantes de la comunidad.
Existen buzones de sugerencias en cada una de las IPS que conforman nuestra red de servicios.
La entidad cuenta con un manual del Sistema de Atención al Usuario en donde se definen protocolos de atención al ciudadano.
La entidad se compromete a revisar y mejorar las condiciones de su infraestructura física en los sitios de atención para iniciar acciones de mejora, principalmente frente a la accesibilidad y señalización.
6.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 la Red de Salud del Oriente coloca
a disposición de la ciudadanía en un Link visible de su página WEB la siguiente
información:
1. MECANISMOS DE CONTACTO
1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano
a. Espacios físicos
b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax incluyendo el indicativo
nacional e internacional
c. Correo electrónico institucional
d. Correo físico o postal
e. Formulario electrónico de Peticiones, Solicitudes, Quejas, Reclamos y
Denuncias
1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al
público
1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales
1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos
personales
2. INFORMACIÓN DE INTERÉS
2.1 Publicación de datos abiertos
2.3 Convocatorias
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes
2.5 Glosario
2.6 Noticias
2.7 Calendario de actividades
2.8 Información para niños y niñas y adolescentes
2.9 Información adicional
2.9.1 Portafolio de servicios ESE Oriente
2.9.2 Caracterización de usuarios
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO
3.1 Misión y visión
3.2 Funciones y deberes
3.3 Procesos y procedimientos para la toma de decisiones
3.3.1 Caracterización de procesos
3.3.2 Procedimientos
3.4 Organigrama
3.5 Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas
3.5.1 Funcionarios principales
3.5.2 Directorio completo de funcionarios (SIGEP)
3.6 Directorio de entidades
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
3.8 Ofertas de empleo
4. NORMATIVA
4.1 Normativa que regula la Entidad
4.2 Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
5. PRESUPUESTO (INFORMES FINANCIEROS)
5.1 Presupuesto general
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual
5.3 Estados financieros
6. PLANEACIÓN
6.1 Políticas, lineamientos y manuales
a. Políticas y lineamientos sectoriales e instituciones
b. Manuales
c. Plan estratégico
d. Plan de Rendición de cuentas
e. Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
f. Plan Anti trámites
g. Plan servicio al ciudadano
6.2 Plan de Gasto público
6.3 Programas y proyectos en ejecución
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño (Acuerdos de
Gestión)
6.5 Participación en la formulación de políticas
7. CONTROL
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría
7.1.1 Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos
7.1.2 Informes de austeridad del gasto (Ejecución Presupuestal)
7.2 Reportes de Control Interno
7.3 Planes de Mejoramiento
7.4 Entes de control
7.5 Información para población vulnerable
7.6 Defensa judicial
8. CONTRATACIÓN
8.1 Información contractual
8.2 Informes de Ejecución de contratos
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de
adquisición y compras
8.4 Plan Anual de Adquisiciones
9. TRÁMITES Y SERVICIOS
9.1 Trámites y servicios
10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
10.1 Información mínima requerida a publicar artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712
de 2014
10.2 Registro de Activos de información
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada
10.4 Esquema de Publicación de Información
10.5 Programa de gestión Documental
10.6 Tablas de Retención Documental
10.7 Registro de Publicaciones
10.8 Costos de Reproducción
10.9 Mecanismos para presentar Quejas y reclamos en relación con omisiones o
acciones del sujeto obligado
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso
a la información
Durante la vigencia 2018 la entidad verificara la actualización permanente de la
información publicada y emprenderá acciones de mejora frente a algunos contenidos de
información que sean susceptibles de mejorarse.
Original firmado
JAVIER AREVALO TAMAYO
Gerente