red de salud del sur oriente e.s.e caracterizaciÓn …cumplimiento del plan de mantenimiento de...

PROCESO: APOYO

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

Cronograma de mantenimiento

preventivo de equipos,

servidores, redes y bases de

datos

Ejecutar el plan de

mantenimiento preventido de

equipos, servidores, redes y

bases de datos

Detectar necesidades de

inversión tecnológica y realizar la

ejecución presupuestal en

tecnología

Plan Insitucional de Archivos

(PINAR)

Ejecutar el Plan Institucional de

Archivos (PINAR)

Detectar necesidades de las

áreas internas y desarrollar

soluciones tecnológicas

Plan Estratégico de Sistemas

de Información (PESI)

Ejecutar el PESI de acuerdo a

las necesidades y priorizar la

infromación tecnológica de

software y hardware

Implementar el cronograma de

actividades de comunicación

INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS

Cumplimiento oportuno del plan

mantenimiento preventivo

Ejecución de la inversión sobre

las necesidades críticas

Cumplimiento del PINAR

Garantizar que los desarrollos

sean acordes a la necesidad

detectada

Cumplimiento del PESI

teniendo en cuenta la

normatividad y necesidades de

partes interesadas

Cumplimiento del cronograma

de actividades de comunicación

REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

VERSIÓN

K-GI-001 V:04 GD - 309 MARZO 2018

FECHA VIGENCIA

Actualizacion del documento y del funcionamiento del proceso

INDICADORESRIESGOS DEL PROCESO

Ver Listado Maestro de Documentos

Recurso Humano: Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Industrial,

Auxiliar Técnico de Sistemas, Auxiliar de Comunicaciones, Auxiliar

Administrativo

CONTROL DE CAMBIOS

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RECURSOS

Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica

REQUISITOS DE CALIDAD

NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo: Oficina dotada

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Cumplimiento actividades de soporte correctivo y preventivo

Ver Riesgos de Gestión de la Información en la Matriz de

Riesgos InstitucionalRecurso Tecnológico: Redes, equipos de cómputo, servidores de

datos

EPS

Aseguradoras

Entes de Control

Todos los procesosTodos los procesos

EPS

Aseguradoras

Entes de Control

Diligenciar PQRSFRegistrar las fallas y tomar

acciones

Estandarizar el proceso

Bases de datos de empresas contratantes

Necesidades de informacion interna y externa

Información de usuarios que ingresan

PROVEEDORES

Infraestructura tecnológica disponible para la operación

de los procesos

Oportunidad, veracidad, confiabilidad y seguridad de la

información

ACTUAR VERIFICAR

Planear implementación de

nuevos desarrollos de acuerdo a

las necesidades

Cronograma de actividades de

comunicación

Planeación de distribución

presupuestal en tecnología

Fallas informáticas

RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

PLANEAR HACER RESULTADO

Gestión de la información. TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTES Sistemas, Gestion Documental y Comunicaciones.

Recopilar, procesar, analizar y custodiar la informacion de la Red de Salud Suroriente ESE y garantizar la disponibilidad de la

insfraestructura tecnológica para que sea usada en la toma de deciones y entregada a los entes externos que la requiera

Líder de Gestión de la Información

CLIENTES

PROCESO: APOYO

OBJETIVO:

RESPONSABLE:


REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

VERSIÓN

K-CM-001 V:06 GD - 150 MARZO 2018

% Satisfacción del Cliente

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: Asesor de control interno,Lider de calidad,

Lider de planeación, Auditor medico.

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

% Cumplimiento al Plan de Auditoría Interna


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo: Oficina dotada.


Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de RiesgosRecurso Tecnológico: equipos, Sofwar PQRF, MOODLE,

repositorio documental.

usuarios

entes territorialesTodos los procesos Todos los procesos entes territoriales

Verificar actividades del plan de auditorias

Seguimiento a las oportunidades de mejora

Seguimiento y actualización del mapa de riesgo

Reporte de no conforme Planes de mejora

Oportunidad de Respuesta a PQRS

Ejecución de plan de auditorias

Elaboración de mapa de riesgo

Elaboración de acciones de trabajo para el cumplimiento de las

nuevas normatividades

CLIENTES

Resultados de la evaluación del sistema de control interno

de vigencias anteriores .

Informe de Auditorias .

Normatividad vigente.

Plan integral de auditorias

Mapa de riesgo

Planes de trabajo de acuerdo a las normas vigentes.

PROVEEDORES

Informe de evaluación de control interno.

Propuesta de mejora continua de los procesos.

ACTUAR VERIFICAR


CARACTERIZACIÓN CONTROL Y MEJORA


Control y mejora TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTESLider de planeación, Lider de calidad, Auditor médico,

regente de farmacia, asesor de control interno.

Establecer mecanismos de medición, evaluación y verificación que permita la valoración permanente de la eficiencia, eficacia y

efectividad de los proceso obtniendo información para la toma de acciones que mejoren el desempeño institucional.

Lider de control y mejora.

PROCESO: Direccionamiento

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

Formulación de planes

institucionales Definir la revisión por la direción. Gestión de planes y proyectos. Ejecutar la revisión por la dirección.

Plan de gestión gerencial Plan anual de inversión Actividades del plan gerencial

Directrices Gerenciales Ejecutar planes de inversión

(aprobación de ingresos y gastos)


Cumplimiento del plan de gerentes Seguimiento de planes de inversión.

Cumplimiento de metas

establecidas

cumplimiento de cronograma de

revisión por la dirección

REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

VERSIÓN

K-GA-001 V:06 GD - 100 MARZO 2018

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: Gerente, subgerencia cientifica, junta directiva,

líderes de proceso, comites institucionales, secretaria gerencia.

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

% cumplimiento del plan estratégico


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo: oficina con su respectiva dotación.


% cumplimiento del plan gerencial.Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos Recurso Tecnológico: Equipo de computo, plataforma para reporte

de la información

Conratantes

UsuriosPersonal de la E.S.E.Todos los procesos

Entes territoriales.

Asesores

Toma de acciones para la mejora

continua.

CLIENTES

Lineamientos del plan de desarro (Municipal)

PROVEEDORES

Cumplimiento de lineamientos de entes territoriales

Actividades ejecutadas.

ACTUAR VERIFICAR


CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA


Direccionamiento y gerencia TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTESSubgerencia cientifica, Gestión finanaciera, Gestión de

control y mejora.

Establecer y hacer seguimiento a las directrices, politicas y estrategias institucionales que garanticen el cumplimiento de los grandes

propositos de la empresa.

Gerente

PROCESO: APOYO

RESPONSABLE:

Plan de Gestión Integral de

Residuos hospitalarios PGIRHSPlan operativo (POA)

Plan de tecnovigilancia Plan de aseo y desinfección

Realizar reportes de

tecnovigilancia al Invima

Ejecutar las activades del plan de

aseo y desinfección.


Cumpliento de los requisitos del

PGIRHS

Cumplimeitno de informes de los

entes de control

REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

cumplimiento del plan de

mantenimiento preventivo Equipos

Biomedicos

Gestión de no conforme

VERSIÓN

K-GA-001 V:07 GD - 310 MARZO 2018


CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO


Gestión del ambiente físico TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTESGestión financiera, Procesos misionales, Servicios

generales.

Desarollar todas la actividades de mantenimiento, calibraciòn de equipos, esterilizaciòn de dispositivos medicos, lavanderia, aseo,

seguridad, transporte, gases medicinales y manejo de residuos que garantice las condiciones fisicas y ambientales para la adecuada y

segura prestaciòn de servicios asistenciales y administrativos

Lider de ambiente fisico.

Ejecutar las actividades del plan de mantenimieto anual

Realizar las actividades del PGIRHS

CLIENTES

Planificación de las actividades

Cronograma de plan de mantenimiento anual P-GA-MT-003

PROVEEDORES

Un ambiente fisico seguro para la prestacion de servicios.

ACTUAR VERIFICAR

Recurso Tecnológico: Equipos bimedicos, computadores.

Usuarios, clientes.

Entes de control

Personal administrativo y

asistencial.Todos los proceso Entes de control.

Verificar las actividades ejecutadas del plan de mantenimiento anual.

Verificar reportes de tecnovigilancia

Diligenciar PQRS

Estandarizar el proceso

Registrar las No Conformidades y

tomar acciones

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: Ingeniero Ambiental, ingeniero biomedico

colaboradores operativo, Porteros , servicios generales,

central de materiales.

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura.


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo:Todas las instalaciones.


Oportunidad de respuesta en el mantenimiento correctivo de

la InfraestructuraVer Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos

PROCESO: APOYO

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

Gestión de Cartera Análisis e información de costos

Plan de presupuesto por áreas Ejecución presupuestalEjecución contable e informes

financieros

Programación de pagos Pagos a proveedoresEntrega de informes a los Entes de

Control


Que el recaudo corresponda a lo

radicado y a la norma

Distribución adecuada de los

costos

Balance entre ingresos y costos

Que se realice la ejecución

presupuestal conforme a lo

planeado

Cumplimiento de la norma y

estados financieros

Estado de las cuentas por pagar

Cumplimiento de los

requerimientos

Rendición oportuna de informes

REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

VERSIÓN

K-GF-001 V:06 GD - 300 MARZO 2018


Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de RiesgosRecurso Tecnológico: Software R-FAST, equipos de cómputo.

Plan de acción

Acción correctivaReporte de fallas

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: Jefe Administrativo y Financiero, Auxiliar

Administrativo, Contador, Auxiliar Contable.

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

Rentabilidad


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo: Oficinas dotadas.

Recaudo de carteraEquilibrio presupuestal

CLIENTES

Directrices gerenciales frente aspectos financieros

Necesidades de adquisición de los procesos

Necesidades de proyectos en salud pública

Información financiera y contable cumpliendo requisitos

Politica y lineamientos de gestión financiera

PROVEEDORES

INFORMACIÓN ANALIZADA

ACTUAR VERIFICAR

Planeación de entrega de informes

a Entes de Control

Realización de informes de costos

Entes de Control

EPSTodos los procesosTodos los procesos

Entes de Control

EPS


CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA


GESTIÓN FINANCIERA TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTESGerencia, Subgerencia Científica, Subgerencia

Administrativa, Facturación.

Procesar, analizar y controlar información financiera a fin de brindar asesoría a la Gerencia para la toma de decisiones

Lider de Gestión Financiera

PROCESO: APOYO

OBJETIVO:

RESPONSABLE:


REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

CODIGO

K-GH-001 V:07 GD - 312 MARZO 2018

Lider de Talento Humano

PROVEEDORES

Personal motivado , competente e idoneo en cada proceso

ACTUAR VERIFICAR


CARACTERIZACIÓN TALENTO HUMANO


Talento Humano. TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTESPersonal talento humano, sistema de seguridad y salud en

el trabajo, contratistas.

Proveer a la institucion el talento humano necesario e idoneo para llevar a cabo el cumplimiento de la mision, vision y objetivos

estrategicos de la empresa para prestar una atenciòn humanizada.

Requisición del personal

Planear las actividades a desarrollar del talento humano

programación de induccion y reinducción

Plan capacitaciòn

Planear las actividades a desarrollar del SG-SST

Programación de bienestar

Cumplimiento al plan de bienestar

Desarrollo de selecciòn, incorporaciòn e inducciòn del talento humano.

Desarrollo de capacidades del personal, Evaluaciòn y desempeño de

los coloboradores

Ejecutar los sistemas de vigelancia epidemiologica de los diferentes

riesgos identificados.

CLIENTES

Recurso Tecnológico: equipo de pc, paginas de consultas de

datos, impresoras, MODDLE

Entes gubernamentalesPersonal de la E.S.E

Personal de la E.S.E

Agremiación.

Contratistas

Entes gubernamentales.

verificar los requisitos de ingreso del personal a la entidad

Verificar los registros de asistencia y evaluaciones de las

capacitaciones.

Seguimiento de la evaluaciòn de desempeño

Seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente de SG-SST

Diligenciar PQRSRegistrar las No Conformidades y

tomar acciones

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: Profesional, Auxiliar administrativo

Profesional Universitario-juridico,Psicólogo, profesional en SG-

SST.

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

Cumplimiento del plan de capacitaciòn


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo:Ofinina de talento humano


% de accidentes de trabajoVer Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos

PROCESO: APOYO

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

Horarios de atencion oficina de

SIAU y Cajas de facturacion.

Cronograma de reuniones.

Rendicion de cuentas y

Participacion social.

Contratacion vigente con las EpsBases de datos de usuarios

actualizada.

Gestion de autorizaciones ante las

EPS


Verificacion de la satisfacción del

usuario y PQRS. CUMPLIMIENTO

DE CITAS. INASISTENCIAS

Verificar reporte de actividades

realizadas por la parte asistencial.

REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

No conformes

VERSIÓN

K-GU-001 V:08 GD - 313 MARZO 2018


CARACTERIZACIÓN GESTION AL USUARIO


Gestión del usuario TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTES Todos los procesos

Brindar asesoria y orientacion a los usuarios que requieren atencion en salud para suplir sus necesidades y lograr su satisfaccion.

Lider de Gestion al Usuario.

Usuario con expectativas de servicio

Ingreso y validacion del usuario al sistema de información

PROVEEDORES

Usuarios Satisfecho.

ACTUAR VERIFICAR

Auditoria y Radicacion de cuentas

de servicios de salud.

Satisfacción de clientes

Medicion de la satisfaccion del usuario.

Gestion de PQRSF

Optima facturacion de servicios de Salud

Radicacion oportuna de las cuentas y porcentaje bajo de glosas.

CLIENTES

Recurso Tecnológico: equipos con software e internet,

programa para facturación R-FAST

UsuariosIntervención Social y

Comunitaria

SIAU

Gestión de la Información

Base de datos población

objetivo.

Servicios asistenciales

Entes de Control

Contratantes

Eps

VALIDACION DE DERECHOS- Contrato

Validaciòn DE RIPS- RADICACION

Diligenciar PQRSRegistrar las No Conformidades y

tomar acciones

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: profesional universitario, auxiliar de

salud,gestores de servicios de salud, trabajador social,

Auxiliar administrativo: autorizaciones.

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

Valor mensual facturado por Eps, Regimen y modalidad de

contratacion.


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo:sala de espera, Cajas de facturación,

cuentas medicas.


% PQRS resueltas antes de 15 días. Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos

PROCESO: Apoyo

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

Elaboraciòn y legalizaciòn de

contratos Socilalizar cambios en el contrato.


REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

VERSIÓN

K-JU-001 V:06 GD - 130 MARZO 2018

Oportunidad de liquidaciòn de contratos.


CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURIDICA


Gestiòn Juridica TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTESGestiòn financiera, Gestiòn de talento humano, Gestiòn de

la informaciòn, gerencia y subgerencia cientifica.

Realizar la contratación necesaria para dar soporte al funcionamiento de la E.S.E y brindar la asesoria a la Gerencia y diferentes áreas de

la empresa para evitar acciones legales en contra de la entidad.

Lider de Gestiòn juridica

Gestionar respuesta conforme a las acciones juridicas requeridas.

Emitir conceptos

CLIENTES

Solicitud de apoyo juridico

Planificar la entrega oportuna de conceptos juridicos, y derechos de

peticiòn

Planificar procesos judiciales, prejudiciales, administrativos

Revisiòn de Contratos adquiridos por la E.S.E

PROVEEDORES

Asesoria Juridica adecuada.

ACTUAR VERIFICAR

Recurso Tecnológico: Equipos de computo.

entes gubernamentalesTodos los procesosDireccionamiento estrategico

Entes gubernamentales

Verificar respuesta emtida conforme a la jurisprudencia.

Verificar que la respuesta se realice en los tiempos establecidas

Seguimiento a la legalización de contratos

Plan de acción. Manejo de no conformes

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: Asesor juridico, Abogado, Auxiliar

administrativo.

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

Oportunidad a la soluciòn de Procesos juridicos


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo: Oficina de trabajo dotada.


% de legalización de contratosVer Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos

PROCESO: MISIONAL

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

Asignación de cita de control

Seguimiento a usuarios de

acuerdo a la necesidad o riesgo

identificado.


REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

Gestion de No conformesReporte Oportuno de Res.

4505

VERSIÓN FECHA VIGENCIA

K-PP-001 V:07 GD - 204 MARZO 2018


CARACTERIZACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN


Promoción y Prevención. TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTES Todos los procesos

Brindar atenciòn en promoción y prevención a través actividades de proteccion especifica y detección temprana , evaluando el riesgo de la

poblacioón objeto para contribuir al bienestar de la comunidad en salud.

Líder del Programa de Promociòn y Prevenciòn

Recepción del usuario en el servicio

Prestación de los servicios de acuerdo a las Rutas Integrales de

Atención (RIAS), guias, protocolos y procedimientos instucionales

CLIENTES

La captación o solicitud del servicio por el usuario

Demanda inducida extramural o intramural

Capacidad instalada de profesionales y sus agendas

Disponibilidad de consultorios y su dotaciòn

Establecer las metas de la población objetivo para sensibilzación y

participación de las actividades programadas por la E.S.E

Realizar el material para actividades de promocion de la salud.

PROVEEDORES

Poblacion atendida sana

ACTUAR VERIFICAR

Usuarios

Contratantes

(EAPB,Entidades

administradoras de planes de

beneficios y SSPM) )

Todos los procesos Todos los procesos

Contratantes

(EAPB,Entidades

administradoras de planes de

beneficios y SSPM) )

Adherencia a RIAS, protocolos y guias clinicas

Listados de inspección y No conformes

Cumplimiento de las actividades programadas según cada contratante.

Cumplimiento del procedimiento de diligenciamiento de RIPS de

acuerdo al cronograma establecido por el responsable asignado

Registrar Eventos adversos

Planes de mejoramiento


tomar acciones




Recurso Humano: Promotoras, auxiliares de enfermeria,

enfermeras, medicos generales,epidemiologa, trabajo social,

gerontología,

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

Cumplimiento de metas por cada programa


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo: consultarios.


% Adherencia a las RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÒN A

SALUD (RIAS)

Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de RiesgosRecurso Tecnológico: Oficinas y consultorios dotados.

PROCESO: MISIONAL

OBJETIVO:

RESPONSABLE:


REQUISITOS LEGALES

Ver normogramaOportunidad en la Asignación

de CitasAdherencia a Guias

Proporcion de tratamientos

odontologicos terminadosGestion de No conformes

VERSIÓN

K-AA-001 V:06 GD - 201 MARZO 2018

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: auxiliares de enfermeria y de salud oral,

odontologos, médicos, psicologos, especialistas, terapeutas.

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOSREQUISITOS DE CALIDAD

NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo:áreas de admisión, sala de espera, consultorios y

estación de enfermería.


Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos Recurso Tecnológico: Dotación básica de consultorios, Software de

Historia Clinica.

Porcentaje de mejora funcional en Rehabilitacion

Usuarios

Contratantes (EAPB)

Atención Hospitalaria

Promoción y Prevención

Intervención Social y

Comunitaria.

SIAU


Gestión del Usuario

Atención Hospitalaria

Promoción y Prevención

Intervención Social y

Comunitaria.

Entes de Control

Contratantes (EAPB)

Identificación del usuario.

Aplicación de protocolos y guias de manejo

Diligenciamiento de la historia clinica de acuerdo a los requisitos de la

resolución 1995 de 1999 y registos correctamente diligenciados

Adherencia a protocolos y guias clinicas

Seguimiento al paciente en la próxima consulta


Pertinencia de la remisión.

Planes de Mejoramiento

Tomar acciones

Registrar las No Conformidades

Registro de eventos Adversos

Definir plan de Tratamiento y/o realizar seguimiento al plan

Remisión de pacientes a los diferentes programas de Promoción y Prevención

Entregar orden de medicamentos, ayudas diagnosticas y citas de control

Remisión de pacientes a otro nivel de atención o a una especilidad

CLIENTES

Usuario con necesidades de atención del servicio

Demanda inducida extramural o intramural

Documentos aplicables al proceso

Disponibilidad de consultorios y su dotaciòn

Capacidad instalada de profesionales y sus agendas

PROVEEDORES

Paciente con tratamiento definido incluido en programas o

proyectos para seguimiento.

ACTUAR VERIFICAR

Ingreso del paciente a los servicios que requiera

Atención del paciente por profesional asignado

Diligenciamiento correcto de la historia clinica y entrega de registros al paciente


CARACTERIZACIÓN ATENCIÓN AMBULATORIA


Atención ambulatoria. TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTESPersonal Asistencial, Sistema de Información y Atención al

Usuario.

Brindar servicios ambulatorios de salud con calidad que contribuyan a la recuperación del estado de salud y al bienestar de los usuarios

Líder de Atención Ambulatoria

PROCESO: MISIONAL

OBJETIVO:

RESPONSABLE:


REQUISITOS LEGALES

Ver normograma Oportunidad en la atenciòn Gestion de No conformes

VERSIÓN FECHA VIGENCIA

K-AD-001 V:07 GD - 202 MARZO 2018


CARACTERIZACIÓN DE DIAGNOSTICO


APOYO DIAGNOSTICO TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTES Procesos misionales

Brindar apoyo con pruebas diagnosticas a los procesos de PyP, Atención ambulatoria y Atención Hospitalaria garantizando resultados con

calidad y confiabilidad.

Lider de Apoyo Diagnóstico

Atención a usuarios según agenda

CLIENTES

Solicitud del servicio por el usuario.

Usuarios de Atención ambulatoria, PYP y Atención

Hospitalaria.

Agendas (usuarios y colaboradores)

Documentos aplicables al proceso

Disponibilidad de equipos e insumos

PROVEEDORES

Entrega de resultados de las pruebas de laboratorio clinico e

imágenes Diagnosticas

ACTUAR VERIFICAR

Programa de control de calidad externo Realizar control de calidad externo

Toma de exámenes

Usuarios

Contratantes (EAPB y SSPM)


Todos los misionales

SIAU


Todos los misionales

Usuarios

Entes de control

Contratantes (EAPB y SSPM)

Verificar control de calidad externo

Verificar calidad de la muestra

Verificar la oportunidad de todos los servicios


Planes de acciòn


tomar acciones

Registro de eventos Adversos




Recurso Humano: Bacteriologas, auxiliares de salud con

enfasis en laboratorio clinico, tecnico de Rx, radiologo,

ecografista, auxiliar de enfermeria, secretaria

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOSREQUISITOS DE CALIDAD

NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo: Areas dotadas.


control de calidad externaVer Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos

Recurso Tecnológico: Equipos biomedicos.

% Calidad de las muestras

RESPONSABLE:

OBJETIVO:

DESDE:

HASTA:

INCLUYE:

ENTRADA: RESULTADO:

K-AH-001,V: 6 ; JULIO 2015

CARACTERIZACION

ATENCION HOSPITALARIA

Salida de pacientesVerificacion de ordenes medicas, hoja de gastos, epicrisis, remision (si la tiene) para proceder a la

facturacion con cada pacienteManejar como no conforme

POLITICA DE OPERACIÓN:

1-Cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clinica y adherencia a protocolos y guias de manejo (pertinencia , continuidad y diligenciemiento de H.C)

2-Brindar servicios con buen trato, calidez.

Diligenciamiento y entrega de registros por el profesional

Cumplimiento de diligenciamiento de registros Manejar como no conforme

Verificación carro de paro

Verificación carro de paro en cada entrega de turno por parte de los medicos y personal de

enferemeria

Ver punto de control

Manejar como no conforme

Listado de turnos, entrega de

pacientes y carro de paro

Realización del Triage

Ver: procedimiento de TriageVerificar la eficacia del triage

Identificar y manejar como un no

conforme

Recepción del usuario en el servicioEl Profesional recepciona al usuario y verifica los datos de identificacion del usuario, y prioridad

asignada.

Replantear estrategias que

permitan lograr el cumplimiento

de actividades

Atención por el profesional y diligenciamiento de historia clínica

Cumplimiento de procedimientos en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y

guias de manejo de acuerdo a cronogramas de auditoria medica o responsable asignado en las fechas

establecidas.

Ver: Punto control

Manejar como no conforme

Recepción usuario en el servicio

Salida del paciente

Remisiones

Solicitud del servicio por el usuario Paciente con tratamiento definido

PLANEAR ACTIVIDADES VERIFICAR ACTUAR

Responsable de Atención Hospitalaria

Brindar servicios hospitalarios con calidad que contribuyan a mejorar el estado de salud de los usuarios

ALCANCE:

Pág. 21

CARACTERIZACION

ATENCION HOSPITALARIA

K-AH-001,V: 6 ; JULIO 2015

Ley 1122 de 2007

Ley 100 de 1993

Decreto 1011 de 2006






Resolucion 1995 de 1999


Circular 047 de 2007



Decreto 4747

Requisitos aplicables de la Norma ISO 9001:2000

INFORMACION SECUNDARIA - TIPO I Y II

QUE INFORMA A QUIEN INFORMA

Gerencia Medio físico y magnetico

COMO SE INFORMA

Eventos adversos y seguimiento a indicadores centinelas

Elaboró:

Responsable Atencion Hospitalaria

Aprobó:

Sub Gerente Cientifica

Gestión de quejas y satisfacción Comunidad y/o EPS subsidiadas Medio fisico

Informes de evaluación y gestión

Entes territoriales Medio fisico y magnético

Normatividad Ministerio de la protección Página web

Requerimientos de quejas Comunidad y/o EPS subsidiadas Medio físico

Remisiones CRUE Medio físico

INFORMACION PRIMARIA

QUE INFORMA QUIEN INFORMA COMO SE INFORMA

Requerimientos de información de indicadores de la C.030 Supersalud Medio físico y magnetico

Documentos Internos y Externos Registros

Recursos

1. Recursos humanos: auxiliares de enfermeria, enfermeras, auxiliares en salud oral,

odontologos, medicos, psicologa, fisioterapia, especialistas, auxiliareas de archivo

2. Recursos fisicos: lo de habilitacion

3. Equipos biomedicos: de habilitacion

4. Insumo: Lo que se requira para cumplimiento de normas tecnicas

5. Medicamentos Los del POS-S

6. Informacion: Archivo de historias clinicas

4.2.3. Control de documentos

4.2.4. Control de registros

6.4. Ambiente de trabajo

7.1. Planificación de la realización del producto

7.5. Producción y prestación del servicio

8.2.3. Seguimiento y medición del proceso

8.3. Control del producto no conforme

8.4. Análisis de datos

8.5. Mejora

Requisitos Legales a Cumplir

EFICACIA:

1. Oportunidad en la atención de la consulta médica de urgencias Triage

II.

2. Gestion del No conforme

3. Porcentaje ocupacional Hospitalizacion

4. Porcentaje ocupacional partos

5. Reingreso de Urgencias

Indicadores

EFICIENCIA:

1. Productividad del personal médico.

2. Productividad del personal Enfermeria

Ver Listado Maestro de Documentos del procesoVer Tabla de Retencion

Documental

Pág. 21

PROCESO: APOYO

OBJETIVO:

RESPONSABLE:


Ajuste de inventario.

Cumplimiento de selección,

evaluación y reevaluación de

proveedores.

REQUISITOS LEGALES

Ver normograma

oportunidad en la entregacumplimiento al cronograma

de inventario ciclico

suficiencia de la entrega Gestión de No Conformes

VERSIÓN

K-BS-001 V:02 GD - 305 MARZO 2018


CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.


Gestión de bienes y servicios TIPO DE PROCESO

ENTRADA

PARTICIPANTESPLANEACION INSTITUCIONAL, GESTIÓN FINANCIERA,

GESTION LOGISTICA Y MANTENIMIENTO.

Garantizarla disponibilidad de los bienes, insumos y dispositivos médicos requeridos por la entidad.

Lider de Gestion de bienes y servicios.

Ejecutar plan de adquisiciones

Realizar ingreso al almacen de los bienes.

Realizar evalluación de proveedores.

CLIENTES

Solicitud de ( pedido)

Plan de inventario de activos.

plan anual de adquisiciones (PAA)

Plan de inventario (semestral)

PROVEEDORES

Bien, insumos, dispositivos medicos entregado a satisfacción

del solicitante.

ACTUAR VERIFICAR

Entes control Personal asistencial y

administrativo

Personal asistencial y

administrativoProveedores

Cumpimiento del plan de adquisiciones.

Verificar Registo de control de ingresos y salidas de los bienes.propuestas de mejora Se registra como un no conforme.

FECHA VIGENCIA




Recurso Humano: Profesional,

CONTROL DE CAMBIOS


RECURSOS

ejecuciión del plan de compras


NTC ISO 9001:2015

Ambiente de Trabajo:Oficina dotada, Almancen.


Ver Riesgos Asistenciales en la Matriz de Riesgos Recurso Tecnológico: sofftware control de ingresos y egreso de

equipos, base de datos de activos fijos en excel.

red de salud del sur oriente e.s.e caracterizaciÓn …cumplimiento del plan de mantenimiento de...

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