presentación 1° cuatrimestre 2014 bsc pabellón central

Presentación 1° Cuatrimestre 2014

BSC Pabellón Central

Mapa Estratégico 2013Pabellón Central - Hospital Clínico Mutual

Fin

an

cie

raA

pre

nd

izaje

y

Desarr

ollo

Clien

tes

Pro

cesos

Disminuir el costo de las prestaciones Médicas por paciente

Aumentar Margen Operacional del Hospital Clínico Mutual

F1

F3

Satisfacer a nuestro cliente Interno

C1

Entregar un servicio Oportuno , Confiable y Afectuoso a nuestros Pacientes

C3

Contar con Centros de Atención eficientes y de calidadP2

Optimizar el uso de la infraestructura física y médica del Hospital Clínico Mutual

P4

Lograr que Hospital Clínico sea un referente en gestión de Personas

A2


Objetivo Estratégico N4 2013 Indicador N4 2013 ResponsablePonderación

Indicador sobre el objetivo

Fórmula Period. de Cálculo Unidad MetaReal 1 Cuatrimestre

2014

Resultado Operacional Unidad de Estudios 34% Mensual $ 183.374$ 369.087$

Porductivdad del recurso humano Subg. Pabellon 33%gasto en recurso humano/ cirugía realizadas

Mensual 210.585 $ 183.964

Horas Extras Unidad de Estudios 33% Gasto mensual en HHEE Mensual $ 38.407.093 $ 33.714.984

F2Disminuir el Costo de las Prestaciones Médicas por Paciente

Costo Variable por Cirugía. Unidad de Estudios 100% GMH/ N°Cirugías Mensual $ 773.384 901.172$

Clie

ntes

C1Satisfacción a Nuestro Cliente Interno

Nivel de Satisfacción Equipos Quirúrgicos Médico Jefe 100% Anual 60% Respuesta Pendiente

Producción Subg. Pabellon 100%Número de cirugías promedio mensuales en Pabellón cenral

MensualUnidad

600 586

Tasa de Suspensiones Quirúrgicas Médico Jefe 20%Cirugías Suspendidas/Total de Cirugías Programadas

Mensual % 9% 6%

Tasa de Infecciones de herida operatoria en cirugías trazadoras herida limpia

Comité de IIH 30%

N° de IAAS en cirugías trazadoras herida limpia / total de cirugias trazadoras de heridas limpias en el periodo

Semestral tasa 0,6 por 1000 pacientes operados en el periodo

0

10% % Características Obligatorias cumplidas 100 100%

10%100% egresos con consentimiento informado

100 100%

100% egresos conevaluacion pre anestesica

94%

100% egresos con Protocolo operatorio 84%100% egresos con epicrisis 99%

10%% Cumplimiento de la pauta general de Acreditación. (Al mes de enero 2014).

90 100%

Tasa de AusentismoEnfermera Coordinadora

20%Días perdidos/(días trabajados*dotación)

Mensual < 8% Sin datos

P4Optimizar el Uso de la

Infraestructura Física y Médica del Hospital Clínico Mutual

uso de pabellón Subg. Pabellon 50%n° de cirugias horario habil *2,5/total horas disponibles horario habil

Mensual % 75% 67%

Trimestral Personal 2,06? 6,6125% Trimestral Médico 2,06? 013% Trimestral Personal 7? 19,012% Trimestral Médico 12 0

% Participación GPTW Gerencia Hospital 25% Anual % 60 58,0Resultado GPTW Gerencia Hospital 25% Anual Puntos 70 61

F1Aumentar Margen Operacional del Hospital Clinico Mutual

SERVICIO DE PABELLONES HOSPITAL CLÍNICO MUTUAL 2014BALANCED SCORECARD

Trimestral

SSO Interno

SSO Interno

Apre

ndiza

je y

A1

Lograr que la Gerencia Hospital Clínico Mutual sea un

Referente en Gestión de Personas y SSO Interno

Tasa de Accidentabilidad Pabellón

Tasa de Siniestralidad Pabellón

Proc

esos

P2Contar con una Atención Eficiente y de Calidad

% Características CumplidasUnidad de Calidad y Acreditación

Fina

ncie

ra

-12%

-13% en

$ rrhh/cir


Compras directa paciente a paciente x SAP de prótesis e implantes originadas en pabellón. Registro asegurado por presión de pago por parte del proveedor.

Incluye SI

Año 01 02 03 04 Total general N° Pctes Gasto Unitario2013 199 154 187 237 777 6.218 124.960 2014 283 225 225 184 917 6.933 132.266 Diferencia 42% 46% 20% -22% 18% 11% 6%

Protesis a Implantes adquiridas por Pabellón(A Abril de cada año)

Gastos de Insumos y Farmacia. 1.289.308.015-$ 1.522.278.007-$ 232.969.992-$ Fármacos.. 87.817.226-$ 105.872.195-$ 18.054.969-$ Insumos Clínicos.. 551.328.945-$ 774.686.628-$ 223.357.683-$ 1.177-$ 1.379-$ 17%Implantes AO.. 581.452.573-$ 523.315.853-$ 58.136.720$ Prótesis y Ortesis.. 43.770.360-$ 81.318.354-$ 37.547.994-$ Gases Clinicos 10.965.116-$ 11.725.821-$ 760.705-$ Instrumental Quirurgico 13.973.795-$ 24.493.636-$ 10.519.841-$ Equipos no Medicos -$ 865.520-$ 865.520-$

Fuente : Contabilidad.

En millones de $

Mes

Gasto Prótesis, implantes e insumos.

BSC Pabellón

mm$ 700 Total

Mm$ 160 DP

Referencia C. Dávila

mm$ 1.531TotalA FNS1 x 3,5

Fuente códigos cirugías en protocolo x tarifa FNS1 x 1,6 = FNS3

BSC Pabellón

1. Producción Mensual.

+ 18,73%

BSC Pabellón

1. Producción Derechos de Pabellón.

Aumento 19% 1er cuatrimestre 24 vs 2013

Refleja complejidad

BSC Pabellón

6%

14%

BSC Pabellón

1. Ocupación de la capacidad disponible > 75%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 52013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

% Ocupación Capacidad Pabellones Disponibles

Reforma Turnos

BSC Pabellón

Cap. Cesante AñoMes 2012 2013 2014

1 0,41 0,91 0,142 1,71 1,85 1,153 1,00 0,30 0,194 0,37 0,05 0,295 0,67 0,20 0,14

Total general 0,84 0,65 0,37Mes de abri l 2014 incluye fa l ta de programación de ci rugías a causa de congresos médicos .

Capacidad Perdida a Causa de Ausentismo(Pabellones HCMS)

-43%

BSC Pabellón

Accidentabilidad.

UNIDAD PABELLONCLASE TRABAJOESTADO ACEPTADO

Año Valores2013 2014

Mes Casos Días Perdidos Casos Días Perdidos1 4 0 2 12 2 43 2 0

4 5 0 2 95 4 0

Total general 17 4 4 10Tasas 5,13 12,82

Variación Casos -76%Variación Días Perdidos 150%Dias 2014

8 Esguince de tobillo al subir escalera1 Atrapamiento dedos en puerta.

Accidentabilidad Pabellón HCMSAccidentes del Trabajo Aceptados - Excluye Trayectos

Causas ambientales que requieren mejores tiempos de respuesta desde la detección.

Presentación 1° TrimestreBSC Pabellón Central

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