direccion general de contrataciones publicas tabla de ... · evidencia de capacitaciones. encuesta...
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2015 2016 2017 2018 2019
1. Porcentaje de
cobertura de
instituciones
usando el SNCP
bajo la
herramienta
SIGEF.
56% 90%
Registro de
proveedores y
beneficiarios,
Unidades de
compras
creadas,
Dirección
Ejecutiva
PNP, TIC,
DAIE, AT.
RPE
60% 65% 80% 85% 90%
Equipamiento,
vehículos,
mobiliario,
adquisición de
personal técnico,
capacitación al
personal.
Acuerdo y
convenios
interinstitucionale
s con órganos
rectores del
sistema
financiero.
Se han
aprobado las
modificaciones o
adecuaciones al
marco normativo
del SNCP.
2. Porcentaje
del presupuesto
en SIGEF
destinado a
adquisiciones
ejecutado en el
SNCP.
58% 100%
Informe de
cumplimiento de
las unidades de
compras.
(ranking)
Dirección
Ejecutiva
PNP, TIC,
DAIE, AT.
RPE
68% 78% 88% 98% 100%
Equipamiento,
vehículos,
mobiliario,
adquisición de
personal técnico,
capacitación al
personal.
Acuerdo y
convenios
interinstitucionale
s con órganos
rectores del
sistema
financiero.
Las instituciones
publicas se han
acogido al marco
normativo del
SNCP.
3. Total de
Contratos
Publicados en el
SNCP.
65.980
10% de
incremento
porcentual
por año
Informe de
cumplimiento de
las unidades de
compras.
(ranking)
Dirección
Ejecutiva
PNP, TIC,
DAIE, AT.
RPE
79.176 87.094 92.108 101.319 111.451
Equipamiento,
vehículos,
mobiliario,
adquisición de
personal técnico,
capacitación al
personal.
Acuerdo y
convenios
interinstitucionale
s con órganos
rectores del
sistema
financiero.
Las instituciones
publicas se han
acogido al marco
normativo del
SNCP.
4. Total de
Procesos
Publicados en
el SNCP.
69.197
10% de
incremento
porcentual
por año
Informe de
cumplimiento de
las unidades de
compras.
(ranking)
Dirección
Ejecutiva
PNP, TIC,
DAIE, AT.
RPE
76.117 83.735 92.101 101.311 111.442
Equipamiento,
vehículos,
mobiliario,
adquisición de
personal técnico,
capacitación al
personal.
Acuerdo y
convenios
interinstitucionale
s con órganos
rectores del
sistema
financiero.
Las instituciones
publicas se han
acogido al marco
normativo del
SNCP.
9
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
TABLA DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS
( 2015-2019)
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
Requerimientos
no FinancierosSupuestosAños
Estrategia
Derivada
Resultados
EsperadosIndicador(s)
Línea
baseMeta
Medios de
VerificaciónResponsable Involucrados
CronogramaRequerimientos
Financieros
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado el
gasto en las compras
públicas.
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2015 2016 2017 2018 2019
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1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
Requerimientos
no FinancierosSupuestosAños
Estrategia
Derivada
Resultados
EsperadosIndicador(s)
Línea
baseMeta
Medios de
VerificaciónResponsable Involucrados
CronogramaRequerimientos
Financieros
5. % de
incremento en la
Cantidad de
Proveedores
Adjudicados
6.317
10% de
incremento
porcentual
por año
Informe de
cumplimiento de
las unidades de
compras.
(ranking)
Dirección
Ejecutiva
PNP, TIC,
DAIE, AT.
RPE
6.949 7.643 8.407 9.247 10.171
Equipamiento,
vehículos,
mobiliario,
adquisición de
personal técnico,
capacitación al
personal.
Acuerdo y
convenios
interinstitucionale
s con órganos
rectores del
sistema
financiero.
Las instituciones
publicas se han
acogido al marco
normativo del
SNCP.
Informe encuesta
de satisfacción
Listado Talleres
Analistas de DO
para DPyD.
Material DocenteAdecuación del
Área DPyD.
Evidencia de
Capacitaciones.
Encuesta externa
de validación
satisfacción de
Servicios.
98% 98%
Realizar estudio
de línea base,
Mejorar buzón de
sugerencia,
instalación de
programa de
procesamiento
de datos.
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado el
gasto en las compras
públicas.
2. Mejorada la
satisfacción de los
usuarios con los
servicios de la
DGCP
6. Porcentaje de
Satisfacción de
los Servicios de
la Institución
comprometidos
con el
Ciudadano
94%Aprobada la
Estructura.
Unidad de
Servicio
Planificación y
Desarrollo95% 96% 97% 98%
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7. Porcentaje del
presupuesto de
compras
adjudicado a las
MIPYMES.
17% 20% Informe del SNCPDirección
GeneralMonitoreo. 28% 20% 20% 20% 20%
Implementación de
programa de
promoción,
capacitación y
asistencia técnica a
las MIPYMES
Se han aprobado la
nueva Ley de
MIPYMES y de
contrataciones
publicas. Se han
flexibilizado los
mecanismos de
formalización y
tributación a las
MIPYMES.
8. Porcentaje del
presupuesto de
compras
adjudicado a las
MIPYMES mujeres.
0% 5%Informes del
SNCP
Dirección
GeneralMonitoreo. 1% 2% 3% 4% 5%
4. Incorporados los
Gobiernos Locales
en el Sistema de
Compras Públicas
9. Cantidad de
unidades de
compras de
gobiernos Locales
reportando en el
Sistema
3 50Informes del
SNCPPASCAL Monitoreo. 50 75 100 125 150
Implementación del
SNCP, Seguimiento
indicadores
PASCAL,
promoción,
capacitación y
asistencia técnica a
los Gobiernos
Locales
5. Incorporados los
sectores productivos
minoritarios al
mercado de
compras
gubernamental.
( discapacitados,
pequeños
productores)
10. Porcentaje de
incremento en los
Rubros del RPE
por sectores
productivos
minoritarios del
total de los
registrados.
12% del
100% de
RPE
15%Certificaciónes de
RPEUnidad de RPE
Dirección
General, Unidad
de
Capacitación,
Unidad de
Comunicación,
Unidad de
Fomento y
Desarrollo al
Mercado
12% 13% 14% 15% 15%
Implementación de
programa de
promoción,
capacitación y
asistencia técnica a
los sectores
productivos
minoritarios
Se han creado
políticas inclusivas
que apoyen a estos
sectores.
9
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
TABLA DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS
( 2015-2019)
2. Eje Estratégico: Promoción del acceso inclusivo al mercado de Compras Públicas Sostenibles.
2. Objetivo Estratégico: Aumentar la participación de todos los Sectores Productivos en un Sistema de Adquisiciones Públicas Sostenibles .
Requerimientos no
Financieros
Supuestos
AñosEstrategia
Derivada
Resultados
Esperados
Indicador(s) Línea
base
Meta Medios de
Verificación
2. Fomento y
desarrollo del
mercado de
compras públicas
sostenibles desde
la perspectiva
económica, social
y medioambiental
Responsable Involucrados Cronograma Requerimientos
Financieros
3. Incorporadas las
MIPYMES al
mercado de compra
gubernamental con
énfasis en las
MIPYMES mujeres
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2015 2016 2017 2018 2019
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2. Eje Estratégico: Promoción del acceso inclusivo al mercado de Compras Públicas Sostenibles.
2. Objetivo Estratégico: Aumentar la participación de todos los Sectores Productivos en un Sistema de Adquisiciones Públicas Sostenibles .
Requerimientos no
Financieros
Supuestos
AñosEstrategia
Derivada
Resultados
Esperados
Indicador(s) Línea
base
Meta Medios de
Verificación
Responsable Involucrados Cronograma Requerimientos
Financieros
6. Incorporada la
sostenibilidad
ambiental en la
gestión
gubernamental, a
través de compras
públicas que
incorporen prácticas
de consumo y
aprovechamiento
sostenibles.
11. Porcentaje del
presupuesto de
compras dedicado
a compras verdes.
0 1%Informes del
SNCP
Dirección
General
Dirección
General, Unidad
de
Capacitación,
Unidad de
Comunicación,
Unidad de
Fomento y
Desarrollo al
Mercado
0 0 0 1% 1%
Implementación de
políticas
medioambientales
que promuevan las
compras verdes
Contratación de
Experto en temas
medioambientales.
Técnico
Medioambiental.
Aprobada la Política
de Compras
Medioambientales
3. Incrementar la
Transparencia del
Sistema Nacional
de Compras
Publicas
7. Incrementada la
credibilidad en la
sociedad
dominicana del
SNCP
12. Porcentaje de
los actores del
SNCP que
manifiestan una
valoración positiva
de los procesos de
compra.
0
Encuestas, Informes
de Veedurías,
Asistencias Técnicas
Emitidas
Dirección
General
Todas las
unidades de la
DGCP, Las
unidades de
Compras
Implementación de
Encuestas
periódicas de
percepción
Ha aumentado la
confianza en el
SNCP.
2. Fomento y
desarrollo del
mercado de
compras públicas
sostenibles desde
la perspectiva
económica, social
y medioambiental
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2015 2016 2017 2018 2019
13. Porcentaje del
desempeño
institucional
0% 90%Informe de
desempeño
Dirección
Ejecutiva
Todas la
Unidades de
la DGCP
80% 85% 88% 90% 90%
14. Porcentaje de
procesos
normados.
0% 100%
Manual de
procesos y
procedimientos,
Informe de la
evaluación CAF,
Manual de
organización y
funciones.
Unidad
Planificación y
Desarrollo
Todas la
Unidades de
la DGCP
20% 40% 60% 80% 100%
Requerimientos
de
Automatización
Pruebas
Reportes del
Sistema
5. Fortalecimiento
de gestión
administrativa y
financiera.
10. Eficientizados los
recursos
administrativos y
financieros.
16. Porcentaje del
presupuesto
Ejecutado
80% 90%
Informe de
ejecución
presupuestaria
Unidad
administrativa y
financiera
90% 90% 95% 95% 95%
capacitaciones,
equipamiento y
mobiliario
17. Porcentaje del
personal que
tienen un
desempeño por
encima de la
Media de
Rendimiento.
0 95
Recursos
Humanos , y
todas las áreas
de la DGCP
Todas la
Unidades de
la DGCP
90 92 93 95 95
Plantilla completa del
Personal del area de
PyD
Se ha
aprobado la
estructura
organizacional.
Contratación de
consultoría,
Contratación de
personal,
capacitaciones,
equipamiento y
mobiliario
Plantilla completa del
Personal del area de
RRHH
9
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
TABLA DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS
( 2015-2019)
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la misión y visión de la DGCP.
Supuestos
Años
Estrategia
Derivada
Resultados
Esperados
Indicador(s) Línea base Meta Medios de
Verificación
Responsable Involucrados Cronograma Requerimientos
Financieros
Requerimientos no
Financieros
Todas la
Unidades de
la DGCP
Se ha
aprobado la
estructura
organizacional.
6. Fortalecimiento
de la gestión
humana
11. Mejorado el
desempeño del
personal
Se ha
aprobado la
estructura
organizacional.
6 0 0 0Contratación de
consultoría,
4. Plan de
desarrollo
organizacional
5
8. Mejorado el
desempeño de la
gestión institucional.
Contratación de
consultoría,
Contratación de
personal,
capacitaciones,
equipamiento y
mobiliario
15. Porcentaje de
proceso
automatizables
automatizado
9 TIC9.Fortalecimiento de
los Sistemas TIC
Todos los
demandados
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2015 2016 2017 2018 2019
9
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la misión y visión de la DGCP.
Supuestos
Años
Estrategia
Derivada
Resultados
Esperados
Indicador(s) Línea base Meta Medios de
Verificación
Responsable Involucrados Cronograma Requerimientos
Financieros
Requerimientos no
Financieros
18. Porcentaje de
personal
capacitado,
acorde al perfil del
puesto.
0% 90%
Recursos
Humanos , y
todas las áreas
de la DGCP
Todas la
Unidades de
la DGCP
80% 82% 85% 90% 95%
19. Porcentaje de
personal reclutado
por concurso,
acorde a la ley de
función pública.
0% a definir
Recursos
Humanos , y
todas las áreas
de la DGCP
Todas la
Unidades de
la DGCP
20. Porcentaje de
Percepción
Positiva en el
público externo
a definir % Encuestas Comunicación
Todas la
Unidades de
la DGCP
21. Porcentaje de
Percepción
Positiva en el
público interno.
a definir % Encuestas UPyD, RRHH
Todas la
Unidades de
la DGCP
Contratación de
consultoría,
Contratación de
personal,
capacitaciones,
equipamiento y
mobiliario
Contratación de
consultoría,
Contratación de
personal,
capacitaciones,
equipamiento y
mobiliario
Plantilla completa del
Personal del area de
RRHH
7. Posicionamiento
de la imagen
institucional
12. Posicionada la
Imagen de la DGCP
en el público externo
e interno.
6. Fortalecimiento
de la gestión
humana
11. Mejorado el
desempeño del
personal
Se ha
aprobado la
estructura
organizacional.
PEI Eje 3 Página 6 de 48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Recibir la solicitud de
impugnación, investigación,
medida cautelar e inhabilitación
x x x x x x x x x x x x
2 Asignar al analista legal para que
conozca de la solicitud
x x x x x x x x x x x x
3 Iniciar la instrucción o
conformación del expediente
del caso
x x x x x x x x x x x x
4 Elaborar propuesta de
resolución sobre recurso de
impugnación, solicitud de
investigación, medida
cautelar o inhabilitación
x x x x x x x x x x x x
5 Revisar propuesta de
resolución por Encargada de
Área
x x x x x x x x x x x x
6 Recibir las observaciones,
correcciones y aprobaciones
de la DG a las propuestas de
resolución
Dirección General x x x x x x x x x x x x
7 Recibir las observaciones,
correcciones y aprobaciones de
la DG a las propuestas de
resolución
Dirección General x x x x x x x x x x x x
8Corregir resolución para fines de
firma por la DG
Dirección General x x x x x x x x x x x x
9 Recibir las resolución aprobada y
firmada para fines de
certificación y notificación
Área x x x x x x x x x x x x
10 Remitir para publicación en el
portal de compras de la
resolución y documentos de
soporte
Área x x x x x x x x x x x x
11 Agrupar documentos que
sustentan la resolución y
clasificarlos
x x x x x x x x x x x x
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
POA Eje 1 Página 7 de 48
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1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
12 Remitir documentos que
sustentan la resolución para
ser gestionados por Archivo y
correspondencia para su
posterior cargado en el portal
x x x x x x x x x x x x
13 Identificar el precedente
administrativo más relevante
de la resolución aprobado y
publicada
14 Representación en la
jurisdicción contenciosa, y
seguimiento a casos
x x x x x x x x x x x x
1 Realizar inventario de
normativas y determinar
brechas a cubrir
x x x x x x x x x x x x
2 Determinar alcance e
implicaciones de la normativa
requerida, para evaluar
factibilidad e impacto.
x x x x x x x x x x x x
3 Formular propuesta de
resolución normativa
requerida.
x x x x x x x x x x x x
4 Remitir a encargado del área
para revisión y remisión a la
DG para aprobación
x x x x x x x x x x x x
5 Publicar en el portal norma de
manera preliminar para vistas
publicas.
x x x x x x x x x x x x
6 Socializar las normativas a lo
interno de la DGCP con
Asistencia técnica y
Capacitación
x x x x x x x x x x x x
7 Aprobar por la DG normativa
luego de incorporadas las
sugerencias en vistas
publicas
x x x x x x x x x x x x
8 Publicar la normativa en el
SNCP.
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90 Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
2. Emisión de
Resoluciones
Normativas de
Procedimientos de
Compras de Bienes,
Servicios y Obras.
2. Cantidad de
Resoluciones
emitidas para
normar los
procesos de
compra
5
1. Estudio comparado de
normas. (Temas a regular:
1. Umbrales
2. Homologación Rubros
3. Producción Nacional
4. Participación de
empresas extranjeras en
procesos nacionales
5. Plazos razonables
urgencia
6. Consulta online
Proveedores
7. Vigencia RPE
8. Código de Ética de
Compras Públicas
9. Otros a ser identificados)
Minutas de Reuniones
Borradores
Resoluciones
Aprobatorias
Unidad de
política,
Normas y
Procedimientos
(PNP)
POA Eje 1 Página 8 de 48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
1 Incorporacion Grupos 2 y 3 un
total de 100 instituciones
INDRA Y
Capacitación
x x x x x x x x x x x x Equipo de
Proyecto
"Portal
Transaccio
nal"
2
Certificación y Migración de
Nueva Plataforma a 130
instituciones
INDRA, Equipo de
Capacitación
x x x x x x x x x Infraestruct
ura TI,
Funcionale
s,
Implement
adores3 Recepcion formal (de Indra) del
Software para iniciar la revisión
de Calidad por parte de la
DGCPVersion SCCC
DG, Compras,
Comité de
Compras
x x x x x x x x x Compras
4
Control de Calidad Version SCCC
DG, Compras,
Comité de
Compras
X Compras,
Infraestruct
ura TI
5
Capacitacion Usuarios SCCC
DG, Compras,
Comité de
Compras
X Equipo de
Calidad
6Salida a Produccion SCCC
INDRA X x x x x Infraestruct
ura TI
7
Formacion de Proveedores
Equipo de
Capacitación
DGCP/ Técnicos
/ Funcionales /
INDRA
x x x x x x x x
1 Monitorear los procesos de
LPN, Procesos de Urgencia y
Sorteo de Obras
x x x x x x x x x x x x
2 Certificacion de procesos de
compras
x x x x x x x x x x x x Implement
adores
3 Monitorear los procesos de
LPN, Procesos de Urgencia y
Sorteos de Obras.
x x x x x x x x x x x x Implement
adores
4 Remitir plantilla diaria de los
procesos monitoreados,
x x x x x x x x x x x x
5 Dar seguimiento a los
procesos vigentes reportados
en la plantilla
Equipo de
Capacitación
x x x x x x x x x x x x
3. Habilitación del
nuevo portal
transaccional de
Compras.
3. Porcentaje
de avance de
la fase 1 del
proyecto
92% 100% TIC
Capacitaciones.
Reuniones, Actas,
Piloto Corriendo 1ra
fase, Implementación
plataforma de
funcionamiento,
Especificaciones
técnicas del servicio
de localización de
infraestructura
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
4. Monitoreo y
supervisión a los
procesos de compra
en cumplimiento de
la Normativa de las
Instituciones
Públicas.
4. Cantidad de
Monitoreo 2917 3500
POA Eje 1 Página 9 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
6 Realizar levantamiento de
información de los procesos
vigentes en el SNCP en los
plazos definidos según
Modalidad : Compras
Menores, Comparación de
Precios, Compra por Debajo
del Umbral.
x x x x x x x x x x x x
7 Distribuir los procesos de
compra a los analistas del
área.
x x x x x x x x x x x x
8 Analizar los procesos de
compra , remitir correos
electrónicos a las Unidades
de compra informando
irregularidades , y alimentar
plantilla informativa con
evidencias
x x x x x x x x x x x x
9 Remitir plantilla diaria de los
procesos monitoreados a la
Dirección General para su
conocimiento
x x x x x x x x x x x x
9 Generar Data del SNCP las
informaciones requeridas
para evaluar el
comportamiento de las UC,
acorde a requerimiento
x x x x x x x x x x x x Analista
Legal
10 Analizar el comportamiento
de los procesos de la UC
acorde a los criterios
establecidos
x x x x x x x x x x x x
11 Elaborar informe de los
resultados obtenidos
x x x x x x x x x x x x
12 Remitir informa a la DG para
su conocimiento
x x x x x x x x x x x x Analistas
Monitoreo
13 Generar la información del
conglomerado del SIGEF
correspondiente Al
comportamiento de las UC
por el tiempo establecido
x x x x x x x x x x x x Analistas
Monitoreo
14 Elaborar los informes de los
monitoreos Evaluativos para
remision a las instituciones
x x x Analistas
Monitoreo
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
4. Monitoreo y
supervisión a los
procesos de compra
en cumplimiento de
la Normativa de las
Instituciones
Públicas.
4. Cantidad de
Monitoreo 2917 3500
POA Eje 1 Página 10 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
15 Presentar los monitoreos a la
DG, y Remitir de manera
física y digital
x x x Analista de
Datos
16 Seguimiento a los procesos
inconclusos
x x x x x x x x x x x x Analista de
Datos
17 Preparar los oficios de
remision de los monitoreos de
manera continua
x x x Analista de
Datos
18 Actualizar Ranking de
instituciones y presentar a la
DG
x x x Analista de
Datos
1 Remitir la comunicación de
inicio de la publicación del
PACC en el SNCP
DG x x x x Analista de
Datos
2 Canalizar asistencia técnica o
capacitación a las entidades
según requerimiento
Asistencia
Técnica
Capacitación
x x x x x x x x x x x x Analista de
Datos
3 Emitir Estadísticas de las
instituciones que han
publicado
TIC x x x x Analista de
Datos
4 Enviar comunicación a las
entidades que no han
publicado su PACC
TIC x x x x Analista de
Datos
5 Dar Seguimiento a la
publicación de los PACC en
el SNCP
DG, DAEI, calidad x x x x Analista de
Datos
6 Analizar la desviación de los
PACC publicados (diferencia
entre lo planificado y la
ejecutado)
TIC, Calidad
6 Preparar informe de
publicación y desviación de
los PACC
Calidad , DG x x
7 Monitorear el seguimiento a la
remisión del cumplimiento al
Decreto No. 164-13.
TIC, DAIE x x Analista de
Datos
8 Analizar el Cumplimiento del
20% a MIPYMES, y el 5% a
mujeres en las compras
realizadas en el SNCP.
TIC, DAEI,
Calidad
x x x
9 Preparar informe de
cumplimiento del Decreto No.
164-13
Calidad , DG x x x
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
5. Integración de la
planificación de
compras en la
cadena de valor del
sector público.
5. Cantidad de
unidades de
compra en el
SIGEF que
han cargado el
PACC
114 120 Informes del Sistema
4. Monitoreo y
supervisión a los
procesos de compra
en cumplimiento de
la Normativa de las
Instituciones
Públicas.
4. Cantidad de
Monitoreo 2917 3500
POA Eje 1 Página 11 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
1 Actualizar la basa de dato
para generar estadísticas
mensuales y trimestrales .
x x x x Analista de
Datos
2 Actualizar en la carpeta
compartida de la DG para uso
interno en presentaciones,
boletines u otros datos a
realizar.
x x x x Analista de
Datos
3 Remitir a la OAI
informaciones
correspondientes de manera
trimestral
OAI
3 Remitir a la Máxima Autoridad
el BOLETIN para aprobación
y publicación.
x x x x Analista de
Datos
4 Publicar en el Portal Boletín
luego de aprobado DG.
x x x x Encargada
DAIE
1 Iniciar el Proceso de
Contratación Consultores
para la adecuacion de las
carpetas docentes del area de
capacitacion.
Cooperación
Internacional
x x x x x x x
2 Definir el alcance inicial y
plan de trabajo.
DG x x x x x x x
3 Revisar los términos de
referencia para proceso de
contratación consultores.
DG x x x x x x x
4 Elaborar contrato de
Consultores.
DG/Cooperación x x x x x x x
5 Recibir informe de trabajos
de consultores.
DG x x x x x x x
6 Elaborar y consensuar con
las áreas de técnicas de la
institución, los resultados de
la Carpeta Docente que
permitirá el primer curso
práctico de Compras y
Contrataciones
x x x x x x x
7. Diseño del
Sistema de
Acreditación y
Certificación en
Adquisiciones
públicas. /
Adecuación e
implementacion de
las Carpetas
docentes por actores
del SNCP
7. Porcentaje
de avance del
proyecto
0
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
6. Emisión de
Boletines y
Estadísticas del
Sistema de Compras
y Contrataciones
Públicas (SNCP).
6. Cantidad de
boletines4 4
Registro de
distribución, portal de
transparencia
Unidad de
información y
estadística
10%
Términos de referencia,
Contratado de
consultores, propuesta de
diseñoa. Detección de
necesidades por actores
del Sistema.
b. Esquema gráfico global
del contenido.
c. Estructura de
contenidos.
d. Matriz de Planificación.
e. Material para
participantes:
1) Texto de consulta.
2) Apuntes de clase.
3) Material de
ejercitación.
f. Material para
facilitadores:
1) Texto de consulta.
2) Material didáctico y
práctico.
3) Relación de la
bibliografía consultada.
4) Instrucciones para el
material de ejercitación.
5) Dinámicas e
instrucciones para su
ejecución.
g. Evaluaciones.
h. Evaluaciones de los
facilitadores y del curso.
Unidad de
capacitación
POA Eje 1 Página 12 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
7 Desarrollo logístico e
impartición del Taller en
coordinación con la Dirección
General.
x x x x x x x
8 Preparar un Informe Final y
Recomendaciones sobre el
Curso práctico de Compras y
Contrataciones por actores.
x x x x x x x
9 Presentación a las personas
designadas por la Dirección
sobre los resultados
alcanzados.
x x x x x x x
1 Diseñar infraestructura física
de los centros regionales
DG
2 identificar locales, o puntos
donde se puedan establecer
la regional
DG, Servicios
Generales
x x x
3 Formalizar legalmente la
adquisición o alquiler del local
comercial
DG, ADM-FIN-
Consultor Jurídico
x x x
4 Adecuar la regional con el
equipamiento físico necesario
Servicios
Generales,
Compras, ADM-
x x x
5 Contratar personal técnico de
la zona para laborar en
regional
RRHH, DG x x x
6 Entrenar el personal en los
servicios a brindar
Capacitación x x x Analista de
Asistencia
Técnica (2)7 Definir indicadores claves de
desempeño para los procesos
de las áreas de servicios.
Calidad , DG x x x
8 Formalizar lanzamiento oficial
de la Regional
Comunicaciones,
DG.
x x x
9 Evaluar el comportamiento de
los indicadores definidos para
las regionales
PYD, DG, Calidad x x x
10 Incorporacion de la DGCP en
las vias de servicio de la
OPTIC.
PYD, DG, Calidad x x x
7. Diseño del
Sistema de
Acreditación y
Certificación en
Adquisiciones
públicas. /
Adecuación e
implementacion de
las Carpetas
docentes por actores
del SNCP
7. Porcentaje
de avance del
proyecto
0
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
10%
Términos de referencia,
Contratado de
consultores, propuesta de
diseñoa. Detección de
necesidades por actores
del Sistema.
b. Esquema gráfico global
del contenido.
c. Estructura de
contenidos.
d. Matriz de Planificación.
e. Material para
participantes:
1) Texto de consulta.
2) Apuntes de clase.
3) Material de
ejercitación.
f. Material para
facilitadores:
1) Texto de consulta.
2) Material didáctico y
práctico.
3) Relación de la
bibliografía consultada.
4) Instrucciones para el
material de ejercitación.
5) Dinámicas e
instrucciones para su
ejecución.
g. Evaluaciones.
h. Evaluaciones de los
facilitadores y del curso.
Unidad de
capacitación
2. Mejorada la
satisfacción de los
usuarios con los
servicios de la
DGCP
8. Expansión de los
servicios de la
DGCP a nivel
nacional.
8. Cantidad de
Puntos de
Servicio en
Operación.
0 1Área de
proyectos
Planos de modelo de
regional, Estructura
orgánica , descripción
de puestos,
indicadores de
medición ,
presupuesto base
POA Eje 1 Página 13 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
1 Recibir solicitudes de
opiniones legal.
Área x x x x x x x x x x x x
2 Elaborar propuesta de
respuesta a la consulta
Área x x x x x x x x x x x x
3 Remitir a la aprobación de la
DG
Área x x x x x x x x x x x x
4 Remitir vía Correspondencia
respuesta al solicitante
Área x x x x x x x x x x x x
5 Mantener un registro de las
consultas recibidas y
realizadas para emitir informe
sobre las debilidades más
frecuentes de las entidades.
Área x x x x x x x x x x x x
1 Recibir solicitudes de
asistencia del SIGEF y el
portal compras dominicana.
x x x x x x x x x x x x
2 Asistencia a .Reclamaciones
y denuncias con relación al
pago de proveedores de
sectores productivos
3 Asistir al solicitante y dar
respuesta acorde a los
criterios establecidos.
x x x x x x x x x x x x
4 Llevar control de las
asistencias diarias en
formulario FAT-03, y controles
internos e-flow.
x x x x x x x x x x x x
5 Realizar consultas in-situ en
las instituciones a
requerimiento.
DG x x x x x x x x x x x x
6 Remitir al Área de Políticas y
Normas las consultas legales
de procesos en curso
PNyP x x x x x x x x x x x x
7 Mantener un registro de las
consultas recibidas y
realizadas para emitir informe
sobre las debilidades más
frecuentes reportadas por las
entidades.
x x x x x x x x x x x x
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
10. Asistencia
Técnica a los
actores del Sistema
Nacional de
Contrataciones
Públicas.
10. Porcentaje
de asistencia
técnica
atendidas
96% un
total de
34,485
95% de las demandasAsistencia
Técnica
2. Mejorada la
satisfacción de los
usuarios con los
servicios de la
DGCP
9. Opiniones Legales
del SNCP a todos
los actores
9. Cantidad de
opiniones
legales
emitidas
198 95% de las demandas
A) Consultas
recibidas. B)
Encuestas para medir
el nivel de
satisfacción y tiempo
de respuesta a los
usuarios. C) Reportes
de llamadas
(recibidas,
contestadas, perdidas,
tiempo entre llamadas,
tiempo de respuesta,
tiempo de
disponibilidad de los
agentes). D)
Asistencia WEB
(correos electrónicos).
Todas las
demandadas
Unidad de
política,
Normas y
Procedimientos
(PNP)
POA Eje 1 Página 14 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
8 Remisión al area de
tecnologia de los casos
relacionados a problemas con
el SIGEF y el Portal para
solución
TIC x x x x x x x x x x x x
9 Remision de Casos
especiales a la Dirección para
su asignación al area
correspondiente.
x x x x x x x x x x x x
10 Adecuación de la metodología
y los procesos internos de
brindar asistencia acorde a
las nuevas funcionalidades
del proyecto portal en
cordinación con Tecnología
de la Información
x x x x x x x x x x x x
1 Planificar las Capacitaciones
por trimestre.
x x x x
2 Divulgar el Plan de
Capacitaciones
Trimestralmente en el Portal
Comprasdominicana.
x x x x x x x x x x x x
3 Recibir y coordinar las
capacitaciones.
x x x x x x x x x x x x
4 Preparar el material docente. x x x x x x x x x x x x
5 Realizar las capacitaciones. x x x x x x x x x x x x
6 Evaluar las capacitaciones. x x x x x x x x x x x x
7 Elaborar los informes del
área.
x x x x x x x x x x x x
1 Recibir los expedientes por
tipo: Nuevo o actualización
x x x x x x x x x x x x
2 Validar el expediente
depositado por el solicitante,
comprobando la
documentación y los
requerimientos.
x x x x x x x x x x x x
3 Recibir el expediente y emitir
el número de solicitud de
registro.
x x x x x x x x x x x x
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
100% de lo solicitado que
cumplan de los requisitos
Registro de
Proveedores
10. Asistencia
Técnica a los
actores del Sistema
Nacional de
Contrataciones
Públicas.
10. Porcentaje
de asistencia
técnica
atendidas
96% un
total de
34,485
95% de las demandasAsistencia
Técnica
2. Mejorada la
satisfacción de los
usuarios con los
servicios de la
DGCP
A) Consultas
recibidas. B)
Encuestas para medir
el nivel de
satisfacción y tiempo
de respuesta a los
usuarios. C) Reportes
de llamadas
(recibidas,
contestadas, perdidas,
tiempo entre llamadas,
tiempo de respuesta,
tiempo de
disponibilidad de los
agentes). D)
Asistencia WEB
(correos electrónicos).
• Listado de
asistencias. •
Certificados emitidos. •
Evaluaciones de las
capacitaciones. •
Estadísticas de las
capacitaciones.
Expedientes de
Proveedores.
Certificado de
Proveedores
11. Capacitaciones
del Sistema Nacional
de Compras y
Contrataciones.
11. Cantidad
de
Capacitacione
s del SNCP
5855 5000 Capacitación
12. Registro de
Proveedores del
Estado.
12. Porcentaje
de nuevos
proveedores
registrados
8233
POA Eje 1 Página 15 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
4 Tramitar el número de
solicitud en gestión
documental para que el
expediente sea analizado y se
registre la solicitud en el
SIGEF.
x x x x x x x x x x x x
5 Aprobar las solicitudes de
registro y asignar No. de
RPE.
x x x x x x x x x x x x
6 Actualización de ocupación
de las personas físicas dentro
del registro de proveedores
del Estado.
x x x x x x x x x x x x
1 Determinación y actualización
de inconsistencias de los
proveedores inactivos con el
objetivo de ser migrados al
Portal Transaccional.
x x x x x x x x x x x x
2 “Homologación de Rubros
SIGEF / Catalogo UNSPSC.
Etapa final de aprobación de
resolución al respecto.
x x x x x x x x x x x x
1 Recibir los expedientes de
solicitudes de Registro de
Beneficiario.
x x x x x x x x x x x x
2 Validar el expediente
depositado por el solicitante,
comprobando la
x x x x x x x x x x x x
3 Recibir el expediente y emitir
el número de solicitud de
registro.
x x x x x x x x x x x x
4 Tramitar el número de
solicitud en gestión
documental para que el
x x x x x x x x x x x x
5 Aprobar las solicitudes de
registro y cargar en el SIGEF
x x x x x x x x x x x x
1 Diseño del protocolo del
Servicio de Atención a
Reclamos y Denuncias del
Ciudadano
13.Readecuacion
data Registro de
Proveedores para
Portal Transaccional
de Compras
Publicas
13. Porcentaje
de avance del
proyecto
Expedientes de
Proveedores.
Certificado de
Proveedores
14. Registro de
Beneficiarios del
Estado.
14. Cantidad
de nuevos
Beneficiarios
registrados
2901100% de lo solicitado que
cumplan de los requisitos
Expedientes de
Proveedores.
Certificado de
Proveedores
Registro de
Proveedores
15. Esquema de
Atención a
Reclamos y
Denuncias del
Ciudadano del
Sistema Nacional de
Compras Públicas
Implementado
15. Cantidad
de denuncias
asistidas que
cumple con el
Protocolo
0100% de lo solicitado que
cumplan con el protocolo Expedientes Servicio
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
100% de lo solicitado que
cumplan de los requisitos
Registro de
Proveedores
2. Mejorada la
satisfacción de los
usuarios con los
servicios de la
DGCP
Expedientes de
Proveedores.
Certificado de
Proveedores
12. Registro de
Proveedores del
Estado.
12. Porcentaje
de nuevos
proveedores
registrados
8233
POA Eje 1 Página 16 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Eje Estratégico: Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.
1. Objetivo Estratégico: Incrementar el alcance, la integración y efectividad de los servicios asociados al sistema de adquisiciones público.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
Cronograma
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
1. Transparentado
el gasto en las
compras públicas.
1. Dictámenes
Jurídicos-
Resolutivos de
procesos de
adquisiciones
basados en
Resolución de
Conflictos.
1. Cantidad de
dictámenes
emitidos
90
Medio de
VerificaciónResponsable No. Actividades Estrategia
Resultado
EsperadoProducto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
Total de la demanda
Dictámenes emitidos,
, expedientes,
Resoluciones
recurridas al TSA,
Suprema Corte de
Justicia
Unidad de
Resolución de
Conflictos.
(RC)
2 Implementación del nuevo
servicio en la institución
3 Asistir al ciudadano sobre su
denuncia y dar respuesta
acorde a los criterios
establecidos.
x x x x x x x x x x x x
4 Llevar control de las
asistencias diarias en
formulario FAT-03, y controles
internos e-flow.
x x x x x x x x x x x x
5 Realizar consultas a lo
interno en lo relativo a la
denuncia si aplica
x x x x x x x x x x x x
6 Documentar la Denuncia y
tramitar al area de politicas
para su investigación
x x x x x x x x x x x x
7 Recibir respuesta de PNyP , y
dar respuesta al ciudadano de
su solicitud
8 Mantener un registro de las
consultas recibidas y
realizadas para emitir informe
sobre las debilidades más
frecuentes reportadas por las
entidades.
x x x x x x x x x x x x
15. Esquema de
Atención a
Reclamos y
Denuncias del
Ciudadano del
Sistema Nacional de
Compras Públicas
Implementado
15. Cantidad
de denuncias
asistidas que
cumple con el
Protocolo
0100% de lo solicitado que
cumplan con el protocolo Expedientes Servicio
1. Desarrollo y
fortalecimiento
del Sistema de
Adquisiciones
Único.
2. Mejorada la
satisfacción de los
usuarios con los
servicios de la
DGCP
POA Eje 1 Página 17 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Completar Catálogo de
Proveedores Comunicaciones x x x x x
2Realizar solicitud de servicios a
los departamentos involucrados. TIC x x x x x
3
Coordinar el Lanzamiento del
catálogo y remitir a las unidades
de compras (incluyendo
publicación en el portal)
DG, Protocolo, ADM x x
4
Publicar el Catalogo en los
portales institucionales, y realizar
publicidad del mismo en los
medios de manera masiva
DG, Protocolo, ADM x x
5
Dar seguimiento para la
actualización del Catálogo acorde
a requerimientos solicitados por
MIPYMES
TIC x x
1
Formalizar acuerdo
interinstitucional con los diferentes
acuerdos involucrados
DG, Unidades de
Compras x x x x x x
2Definir las Unidades de Compras
a participar en el evento DG x x x x x x
3Realizar convocatoria a todos los
involucradosComunicaciones x x x x x x
4Coordinar a lo interno la logistica
del Evento
ADM-Compras-
Cooperación x x x x x x
5Recibir confirmación de
participación de los involucrados x x x x x x
6 Ejecutar Rueda de NegociosADM-Compras-
Cooperación x x x x x x
7Elaborar informe de resultados
obtenidos en el evento.x x x x x x
8
Dar seguimiento a los
participantes sobre los acuerdos
suscritos en la rueda de negocios
x x x x x x
9
Elaborar informe de impacto de la
iniciativa que permita corregir
desviaciones del proceso.
x x x x x x
2. Fomento y
desarrollo del
mercado de
compras públicas
sostenibles desde
la perspectiva
económica, social
y
medioambiental.
3. Incorporadas las
MIPYMES al mercado
de compra
gubernamental con
énfasis en las
MIPYMES mujeres
17.. Rueda de
Negocios a
MIPYMES y/o
Sectores Productivos
17. Cantidad de Ruedas de Negocios
16. Diseño e
implantación de
catálogo de
productos MIPYME
para promover en el
mercado público
(cumplimiento del
Decreto 164-13)
16. Cantidad de MIPYMES
promocionando sus productos en el
CATALOGO
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) IndicadorLínea
base
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
2. Eje Estratégico: Promoción del acceso inclusivo al mercado de Compras Públicas Sostenibles desde la perspectiva económica, social y medioambiental.
2. Objetivo Estratégico: Aumentar la participación de todos los Sectores Productivos en un Sistema de Adquisiciones Públicas Sostenibles .
9 11
Unidad de
Proyectos
Catalogo,
Productos
1 2Unidad de
Proyectos
Convocatoria,
Listado de
Asistencias,
Entrevistas
135 100
RecursosT-I T-II T-III T-IV
Cronograma
InvolucradosMetaMedio de
VerificaciónResponsable
No
.Actividades
POA Eje 2 Página 18 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) IndicadorLínea
base
2. Eje Estratégico: Promoción del acceso inclusivo al mercado de Compras Públicas Sostenibles desde la perspectiva económica, social y medioambiental.
2. Objetivo Estratégico: Aumentar la participación de todos los Sectores Productivos en un Sistema de Adquisiciones Públicas Sostenibles .
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IV
Cronograma
InvolucradosMetaMedio de
VerificaciónResponsable
No
.Actividades
1
Presentar Propuesta de Consultor
Experto del Anteproyecto de Ley
No.340-06., y su reglamento.
x x x x x
2
Socializar con Involucrados del
SNCC ( Ciudadanos, Entidades ,
Veedores, Sociedad Civil,
MIPYMES ) del Anteproyecto de
Ley No.340-06.
x x x x x
3Preparar Propuesta de
Anteproyecto para aprobación. x x x x x
4Socializar propuesta de
anteproyecto con involucradosx x x
5Preparar propuesta con cambios
surgidos.x x x
6Remitir al MH vía DG para
trámites correspondientes x x x
7
Dar seguimiento y apoyo al
proceso de aprobación en las
diferentes escalas de gobierno (
MH-Presidencia- Congreso)
x x x
1 Recibir solicitud de asistencia x x x x x x x x x x x x
2
Canalizarlas a lo interno para
identificar las necesidades de
asistencias
x x x x x x x x x x x x
3Organizar el proceso de
asistencia con los involucrados x x x x x x x x x x x x
4Realizar las asistencias : talleres,
reuniones, desgustaciones. x x x x x x x x x x x x
5
Elaborar informes de las
asistencias o programas
realizados
x x x x x x x x x x x x
2. Fomento y
desarrollo del
mercado de
compras públicas
sostenibles desde
la perspectiva
económica, social
y
medioambiental.
19.Programas
focalizados para
eliminar la barrera de
acceso de las
mujeres al mercado
de las compras
públicas.
3. Incorporadas las
MIPYMES al mercado
de compra
gubernamental con
énfasis en las
MIPYMES mujeres
18. Propuesta de
Modificación del
marco normativo del
SNCP (Ley 340-06 y
su reglamento de
aplicación, Ley de
concesiones).
Informes de
gestion ,
asistencias ,
estadisticas
del Sistema.
18. Cantidad de normativas
modificadas1 4
Políticas,
Normativas y
Procedimientos
Informes de
Consultores.
Documentos
de
propuestas
de
modificación
del marco
normativo
19.Cantidad de mujeres participando
en los programas
19.1. % de Mujeres adjudicadas,
tomando como linea de base el 2015.
765
POA Eje 2 Página 19 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) IndicadorLínea
base
2. Eje Estratégico: Promoción del acceso inclusivo al mercado de Compras Públicas Sostenibles desde la perspectiva económica, social y medioambiental.
2. Objetivo Estratégico: Aumentar la participación de todos los Sectores Productivos en un Sistema de Adquisiciones Públicas Sostenibles .
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IV
Cronograma
InvolucradosMetaMedio de
VerificaciónResponsable
No
.Actividades
6
Desarrollo de Campaña
publicitaria para fomentar la
inclusion del genero femenino en
las compras publicas
x x x x x x x
1
Identificar el responsable de
unidad de compras y
contrataciones en los
ayuntamientos
Ayuntamiento x x x x x x x x Analista
2
Coordinar las Capacitaciones de
los funcionarios identificados en
los GL
Capacitación x x x x x x x x Analista
3
Brindar Asistencia técnica y
seguimiento para que los
gobiernos locales elaboren el plan
anual de compras (PAC),
Publiquen sus procesos, Y
adjudicar a MIPYMES el 20% de
sus compras
Capacitación,
Asistencia Técnica,
Registro de
Proveedores,
Políticas
x x x x x x x x Analista
4
Dar Seguimiento al Cumplimiento
de los indicadores establecidos
en el SISMAP municipal
MAP x x x x x x x x Analista
5
Validar las informaciones y cargar
las evidencias en el SISMAP
municipal
MAP x x x x x x x x Analista
6
Elaborar informe trimestral del
avance del piloto para medir
resultados
x x x x x x x x Analista
1 Recibir solicitud de asistencia
2Canalizarlas a lo interno para
identificar las necesidades
3Organizar el proceso de
asistencia con los involucrados
4 Realizar la Asistencia
5 Elaborar informes de Asistencia
2. Fomento y
desarrollo del
mercado de
compras públicas
sostenibles desde
la perspectiva
económica, social
y
medioambiental.
19.Programas
focalizados para
eliminar la barrera de
acceso de las
mujeres al mercado
de las compras
públicas.
21. Programa de
Asistencia Técnica
focalizado a sectores
productivos
minoritarios al
mercado de compras
gubernamental.
( discapacitados,
pequeños
productores)
21. Cantidad de Asistencias Técnicas
a Sectores Productivos
3. Incorporadas las
MIPYMES al mercado
de compra
gubernamental con
énfasis en las
MIPYMES mujeres
5. Incorporada la
sostenibilidad
ambiental en la
gestión
gubernamental, a
través de compras
públicas que
incorporen prácticas
de consumo y
aprovechamiento
sostenibles.
4. Incorporados los
Gobiernos Locales en
el Sistema de
Compras Públicas
20. Implementación
del SNCP en los
gobiernos locales
20. Cantidad de Gobiernos Locales
usando el SNCP. 13% ( 49
municipios de un universo de 387 )
Informes de
gestion ,
asistencias ,
estadisticas
del Sistema.
Unidad de
Proyectos
Reportes del
Sistema,
Asistencias
Técnicas.
Capacitacion
es
19.1. % de Mujeres adjudicadas,
tomando como linea de base el 2015.
0todas las
demandadas
50
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) IndicadorLínea
base
2. Eje Estratégico: Promoción del acceso inclusivo al mercado de Compras Públicas Sostenibles desde la perspectiva económica, social y medioambiental.
2. Objetivo Estratégico: Aumentar la participación de todos los Sectores Productivos en un Sistema de Adquisiciones Públicas Sostenibles .
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IV
Cronograma
InvolucradosMetaMedio de
VerificaciónResponsable
No
.Actividades
1
Definicipon de los bienes y
servicios sostenibles que el
estado compra, (que compra
puede ser sostenible)
x
2Visitas a Instituciones con buenas
practicas sosteniblesx
3
Definición de línea base o punto
de partida para medición futura
del programa
x
4 Documentacion del Piloto de CPS x x
5Aprobacion del Plan de Trabajo
para implementar el Piloto
6
Informe interno tomando como
modelo la DGCP de Cuanto se
podría ahorrar el estado aplicando
políticas sostenibles (linea de
base en energía, agua, papel,
desechables) Evidenciar
resultados estadísticos de la
implementación 3Rs
7
Creación de contenido en
Compras Públicas sostenibles
para unidades de compras
8
Taller de sensibilización sobre las
oportunidades en el Mercado
Público con criterios sostenibles
1Elaborar TDR para la contratación
de una empresa publicitaria.
2 Iniciar el Proceso de Contratación.
2. Fomento y
desarrollo del
mercado de
compras públicas
sostenibles desde
la perspectiva
económica, social
y
medioambiental.
22. Cantidad de programas para
incorporar las compras sostenibles
22. Fomento e
incorporación de
Compras Públicas
Sostenibles en el
Sistema Nacional de
Compras Públicas.
5. Incorporada la
sostenibilidad
ambiental en la
gestión
gubernamental, a
través de compras
públicas que
incorporen prácticas
de consumo y
aprovechamiento
sostenibles.
Unidad de
Proyectos
TDRS,
Contrato
Asistencia,
Informes,
Estudios
3. Incrementar la
Transparencia del
Sistema Nacional
de Compras
Públicas
6. Incrementada la
credibilidad en la
sociedad dominicana
del SNCP
Informes de
Asistencias,
Listado de
Asistencia
Listado de
Asistencia
23. Campaña
informativa del
SNCP.
23. Numero de campañas 0Comunicación ,
Dirección General 1
a definir con
Estudio 0
POA Eje 2 Página 21 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) IndicadorLínea
base
2. Eje Estratégico: Promoción del acceso inclusivo al mercado de Compras Públicas Sostenibles desde la perspectiva económica, social y medioambiental.
2. Objetivo Estratégico: Aumentar la participación de todos los Sectores Productivos en un Sistema de Adquisiciones Públicas Sostenibles .
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IV
Cronograma
InvolucradosMetaMedio de
VerificaciónResponsable
No
.Actividades
3 Firmar Contrato.
4Dar seguimiento a la campaña de
acuerdo al contrato establecido.
1 Recibir solicitud de asistencia x x x x x x x x
2Canalizarlas a lo interno para
identificar las necesidades x x x x x x x x x x x x
3Organizar el proceso de
asistencia con los involucrados x x x x x x x x x x x x
4 Realizar la Asistencia x x x x x x x x x x x x
5 Elaborar informes de Asistencia x x x x x x x x x x x x
6
Coordinar reuniones de
seguimiento de las Comisiones de
Veeduria
x x x x x x x x x x x x
7
Coordinar capacitaciones
puntuales con las comisiones de
Veedurias, y la Sociedad Civil
x x
8
Elaborar informe sobre los
avances de las comisiones de
veedurias, recomendaciones, plan
de accion, debilidades y
fortalezas.
x x
3. Incrementar la
Transparencia del
Sistema Nacional
de Compras
Públicas
6. Incrementada la
credibilidad en la
sociedad dominicana
del SNCP
256todas las
demandadas
Informes de
Asistencias,
Listado de
Asistencia
Listado de
Asistencia
Direccion General
OAI
24. Asistencia
Técnica Focalizada a
las comisiones de
Veeduría y el
Observatorio de
Compras de la Rep.
Dom.
24. Cantidad de asistencias
Informes de
Asistencias,
Listado de
Asistencia
Listado de
Asistencia
23. Campaña
informativa del
SNCP.
23. Numero de campañas 0Comunicación ,
Dirección General 1
POA Eje 2 Página 22 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Analista de
Desarrollo
Organizacional
(2).
Adecuación del
área Física
2
Realizar un levantamiento
de prioridades de politicas, y
normas a elaborar.
x x x x x x
3
Iniciar levantamiento y
análisis de información de
los procedimientos
seleccionados a levantar por
área : Administrativo. :
Parqueos, Flota Celular :
Almacén y Suministro . /
Continuar con RRHH.
Todas las áreas de
la DGCP x x x x x x
4
Identificar y Documentar
procesos y procedimientos,
para socialización con los
involucrados
x x x x x x
5
Validar con los dueños de
los servicios para
aprobación
x x x x x x
6
Dar seguimiento a la firma
de los documentos
pendientes remitidos al
Despacho (Manual de
Inducción, Política Control
Interno, Código de Ética
Interno, etc.).
6
Integrar los manuales por
áreas, para la aprobación de
la dirección
x x x x x x
4. Plan de
desarrollo
organizacional
7. Mejorado el
desempeño de la
gestión institucional.
25. Elaboración e
Implementación de
los Manuales de
Políticas y
Procedimientos por
áreas de la DGCP.
25. Cantidad de
Servicios
documentados
7
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
x x xx
10% del total
de servicios
identificados ,
documentados
UPyD
1
Actualizar el mapa de procesos
institucional alineado al plan
estratégico institucional , y al
marco normativo
DG
Procedimientos,
Manuales, Políticas
x x
POA Eje 3 Página 23 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
7Remitir para la aprobación a
la DG los Manuales DG x x x x x x
8
Socializar y publicar los
manuales en el link
TRANSPARENCIA
TIC, OAI x x x x x x
1
Elaborar informe semestral
de actualización para el
cumplimiento a los
productos del Plan Nacional
Plurianual sector público que
impactan a la DGCP ,
PYD x x
2
Socializar lineamientos para
la elaboración de las
memorias acorde a lo
establecido por Presidencia
y el MH
PYD x x
3 Recopilar informaciones
para la MemoriaPYD x x
4Consolidar informaciones
para iniciar armado PYD x x
5
Elaborar primer borrador de
la memoria para revisión de
la DG ,
PYD x x
6Remitir a la aprobación de la
Memoria a la DG,.PYD x x
7
Publicar la Memoria en la
página web y el enlace de
transparencia.
PYD x x
8
Remitir a empastar
Memoria Anual de la DGCP
para remisión oficial
PyD/DAF x x
9
Elaborar Comunicación para
remisión a presidencia de la
Memoria Anual
PYD x x
1Analizar comportamiento de
compras del año finalizadoDAF/ COMPRAS x x
2
Remitir a las áreas solicitud
de sus necesidades de
insumos
Todas las áreas de
la DGCP x x x x
4. Plan de
desarrollo
organizacional
7. Mejorado el
desempeño de la
gestión institucional.
25. Elaboración e
Implementación de
los Manuales de
Políticas y
Procedimientos por
áreas de la DGCP.
25. Cantidad de
Servicios
documentados
7
27. Elaboración
Plan de Compras
año 2015.
27. Cantidad 1 1 UPyD
Requerimientos,
Publicaciones,
Reportes del
Sistema,
Resoluciones del
Comité
26. Elaboración
Memoria anual de la
DGCP 2015
26. Cantidad 1 1Estadísticas,
Informes Mensuales
10% del total
de servicios
identificados ,
documentados
UPyDProcedimientos,
Manuales, Políticas
UPyD
POA Eje 3 Página 24 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
3 Socializar la herramienta PYD x x x x
4Armar Plan de Compras
consolidado Preliminar PYD x x x x
5
Analizar Plan de compras
con el Presupuesto
preliminar de la DGCP
PYD x x x x
6Presentar a DG para
revisión propuesta PYD x x x x
7Realizar Ajustes acorde a
observaciones de DGPYD x x x x
8Remitir para Aprobación DG
para cargar en el SNCPPYD x x x x
8
Remitir a Compras para
elaboración de Plan
detallado por ítems, y
cargado de plantilla en
sistema.
PYD x x x x x
9Remitir a TIC Subida del
PACC en el SNCPPYD x
10
Dar seguimiento semestral
al PACC, e informar de las
Desviaciones
PYD x
1
Socializar los lineamientos
para la elaboración de los
planes operativos
Todas las áreas de
la DGCP x
2
Acompañar a las área en la
elaboración de los productos
del POA.
Todas las áreas de
la DGCP x x x x
3 Consolidar POA de la
DGCP x x x x
4
Socializar el POA
institucional a lo interno con
todas las áreas, y DG
x x x x
5Remitir para Aprobación a
la DGDG x x x x
4. Plan de
desarrollo
organizacional
7. Mejorado el
desempeño de la
gestión institucional.
27. Elaboración
Plan de Compras
año 2015.
27. Cantidad 1 1 UPyD
Requerimientos,
Publicaciones,
Reportes del
Sistema,
Resoluciones del
Comité
28. Elaboración del
Plan Operativo
Consolidado de la
DGCP para el 2016
28. Cantidad 1 1 UPyD
POA Eje 3 Página 25 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
6 Remitir POA de la DGCP al
MHDG x x x x
6Dar seguimiento a la
implementación
Todas las áreas de
la DGCP x x
1
Remitir al Ministerio de
Hacienda las observaciones
a la Propuesta de Estructura
x
2
Iniciar la Elaboración del
Manual de Organización y
Funciones
x x x
3
Socializar con las áreas el
MOF para aprobación de las
funciones
Todas las áreas de
la DGCP
4Remitir el MOF a la DG para
su revisión y aprobaciónDG
4Remitir el MOF al MH para
formalizar aprobación.
5
Dar Acompañamiento en la
implementación de la
Estructura organizativa de la
DGCP al área de RRHH
1
Coordinar con la DG la
selección del comité interno
para la implementacion de las
3rs.
x x x x x
2
Dar apoyo al CECAF en el
proceso de Diagnostico,
presentacion de resultados x x x x x
3
Coordinar la socializacion a lo
interno del personal con el
CECAF, para dar inicio formal al
proceso de 3rs
Todas las áreas de
la DGCP x x x x x
4
Revisar , y remitir a la
aprobacion de la DG los
informes que emita la empresa
consultora
DG x x x x x
4. Plan de
desarrollo
organizacional
7. Mejorado el
desempeño de la
gestión institucional.
30. Implementación
del programa de
3rs, en la gestión
institucional
30. Porcentaje de
avance en la
implementacion de
Buenas Practicas
0% 100%
Diagnostico
Plan de Accion
Contenedores para el
reciblaje
Campaña de
socializacion y cultura
Medicion de
Resultados
28. Elaboración del
Plan Operativo
Consolidado de la
DGCP para el 2016
28. Cantidad 1 1 UPyD
29. Propuesta de
Rediseño de
Estructura
Organizacional.
29. Porcentaje de
avance en el
rediseño
90% 100%
Propuesta de
Estructura,
Organigrama,
Resolución de
aprobatoria
POA Eje 3 Página 26 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
4
Coordinar la compra de los
contenedores necesarios, para
la implementacion del esquema
x x x x x
Coordinar el diseño de la
campaña interna de las 3rs,
mascota institucional , material
x x x x x
Coordinar la capacitacion de los
formadores del SNCP , que se
prepararan como parte de
x x x x x
5
Elaborar informe de
Seguimiento, del esquema de
3rs, y transferir a Servicios
Generales como parte de sus
funciones
x x x x x
1Realizar seguimiento
mensual a indicadoresx x x x x x x x x x x x
2
Actualizacion y Seguimiento
a nueva version de la Carta
Compromiso
x x x x x x x x x x x x
3
Realizar Reuniones de
revisión del cumplimiento
por el MAP
x x x x x x x x x x x x
4
Coordinar visitas de
seguimiento y auditorias del
MAP
x x x x x x x x x x x x
5
Apertura del Buzón de
Quejas y Sugerencias cada
7 dias .
x x x x x x x x x x x x
6
Remitir Aprobación de
nueva Política de Buzón de
Sugerencias a la DG
x x x x x x x x x x x x
7
Dar Seguimiento a acciones
de nueva Política del Buzón
de Sugerencias
x x x x x x x x x x x x
1
Convocar al analista asignado
de la Contraloria a iniciar los
trabajos X X X X X X X X X X X X
UPyD
32. Porcentaje de
implementacion de
las NOBACI
0 80%
Informe cumplimiento
acuerdo carta
compromiso del
MAP, evidencias de
los indicadores,
análisis de las
desviaciones.
Informe de
Autoevaluacion de
las NOBACI
4. Plan de
desarrollo
organizacional
7. Mejorado el
desempeño de la
gestión institucional.
31. Implementación
de una Metodología
de calidad y mejora
continua.
31. Porcentaje de
Cumplimiento de
la Carta
Compromiso
95% 100%
30. Implementación
del programa de
3rs, en la gestión
institucional
30. Porcentaje de
avance en la
implementacion de
Buenas Practicas
0% 100%
Diagnostico
Plan de Accion
Contenedores para el
reciblaje
Campaña de
socializacion y cultura
Medicion de
Resultados
POA Eje 3 Página 27 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
2Estructurar el equipo de trabajo
interno, designando X X X X X X X X X X X X
3
Elaborar el cronograma de
trabajos NOBACI con el equipo
interno
X X X X X X X X X X X X
4
Realizar reunion interna, o
taller interno para dar pautas
de los trabajos. X X X X X X X X X X X X
5
Consolidar las informaciones , y
preparar los informes de
avance para presentar al
analista asignado de la
Contraloria
X X X X X X X X X X X X
6Dar informe a la DG de los
avances alcanzados X X X X X X X X X X X X
Analista de
Planificación
(1)
Adecuación del
área Física
2
Transferir a los
responsables de unidades la
metodologia para su manejo
y aplicación
DG x x x x x x x x
3
Dar Seguimiento y
Monitoreo a las áreas en
relación a losproyectos bajo
su responsabilidad dentro
del POA mediante la
solicitud de informes
mensuales.
Todas las áreas de
la DGCP x x x x x x x x x x x x
4
Recibir informes mensuales
y validación de información
con las áreas.
Todas las áreas de
la DGCP x x x x x x x x x x x x
5
Remitir las informaciones a
Planificacion ,para el
informe trimestral de
monitoreo
x x x x x x x x x x x x
6
iniciar armado de informe y
plantilla para la aprobación
de la DG
x x x x x x x x x x x x
UPyD
32. Porcentaje de
implementacion de
las NOBACI
0 80%
Informe de
Autoevaluacion de
las NOBACI
4. Plan de
desarrollo
organizacional
7. Mejorado el
desempeño de la
gestión institucional.
31. Implementación
de una Metodología
de calidad y mejora
continua.
32. Implementacion
de las Metodologia
de Proyectos
33. Cantidad de
Proyectos
Documentados
x x x x x x x x
Informes mensuales
de las Áreas,
Evidencias de
Cumplimiento, POA,
Plantilla de Monitoreo
, Informe de
monitoreo,
Comunicación de
Remisión al MH
UPyD
1
Revisar y adecuar la
instrumentación de la
Metodologia de Proyectos
DG
POA Eje 3 Página 28 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
7Remitir informe para la
aprobación a la DGDG x x x x x x x x x x x x
8
Socializar con las áreas los
resultados del informe de
ejecucion.
Todas las áreas de
la DGCP x x X
10Remitir a OAI para cargado
en el LINK de transparencia TIC, OAI x x x
1
Dar Seguimiento y
Monitoreo a las áreas en
relación a los productos bajo
su responsabilidad dentro
del POA mediante la
solicitud de informes
mensuales.
Todas las áreas de
la DGCP x x x x x x x x x x x x
2
Recibir informes mensuales
y validación de información
con las áreas.
Todas las áreas de
la DGCP x x x x x x x x x x x x
3
Cargar las plantillas de
monitoreo acorde a lo
establecido.
x x x x x x x x x x x x
4
iniciar armado de informe y
plantilla para la aprobación
de la DG
x x x x x x x x x x x x
5Remitir informe para la
aprobación a la DGDG x x x x x x x x x x x x
6
Socializar con las áreas los
resultados del informe de
monitoreo y evaluación del
POA
Todas las áreas de
la DGCP x x X
7
Elaborar comunicación para
remisión al MH vía
correspondencia luego de
aprobado por la DG
DG x x x
8Remitir a OAI para cargado
en el LINK de transparencia TIC, OAI x x x
33. Seguimiento al
sistema de
monitoreo y
evaluación.
34. Cantidad de
Productos
Monitoreados
58 64
Informes mensuales
de las Áreas,
Evidencias de
Cumplimiento, POA,
Plantilla de Monitoreo
, Informe de
monitoreo,
Comunicación de
Remisión al MH
UPyD
4. Plan de
desarrollo
organizacional
7. Mejorado el
desempeño de la
gestión institucional.
32. Implementacion
de las Metodologia
de Proyectos
33. Cantidad de
Proyectos
Documentados
Informes mensuales
de las Áreas,
Evidencias de
Cumplimiento, POA,
Plantilla de Monitoreo
, Informe de
monitoreo,
Comunicación de
Remisión al MH
UPyD
POA Eje 3 Página 29 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
1
Adquisición Almacenamiento
Adicional, Cintas de
Respaldo y Ambiente de
Laboratorio
X X X X
2 Configuración Laboratorio
3Pruebas de Restauracion en
Ambiente Laboratorio
4Informes de Resultado
Auditorías Respaldos
1Recibir solicitudes a
requerimientoTIC X X X X X X X X X X X
2Tramitar en el sistema y
asignar a soporteTIC X X X X X X X X X X X X
3 Generar ticket TIC X X X X X X X X X X X X
4
Brindar asistencia a los
ciudadanos cuando se
requiera.
TIC X X X X X X X X X X X X
5 cerrar caso TIC X X X X X X X X X X X X
6Dar segumiento , generar
reporte del mes TIC X X X X X X X X X X X X
7
Elaborar informe y presentar
a la DG, de las
eventualidades del Sistema
TIC X X X X X X X X X X X X
1Recontratación Asesor
Gobernabilidad
DG, Todas las áreas
de la DGCP X X X X X X X X
2Implementación Primer
Grupo Politicas
DG, Todas las áreas
de la DGCP, RRHH,
PyD
X X X X
TIC
TIC
TIC
4. Plan de
desarrollo
organizacional
8. Fortalecimiento de
los Sistemas TIC o
Fortalecimiento de
los Sistemas de
Información
34. Plan de
Respaldo de la
información
institucional
35. Porcentaje de
sistemas
respaldado
50% 100%
Informes de
resultados de
auditorías de
respaldo
36. Implementación
del Marco de
Gobernabilidad de
TI. Fase III
37. Porcentaje de
avance de las
Actividades
identificadas al
2016.
100% fase
2
100% del
proyecto
Políticas Aprobadas,
Procedimientos
aprobadas,
Indicadores de
Gestión de las
Posiciones, Informes
de Medición de
resultados de
indicadores de
gestión del 3er
trimestre 2015.
35. Prestación de
Servicios
Técnologia
36. Porcentaje de
Servicios de
soporte técnico
95% 98% Reportes del Sistema
POA Eje 3 Página 30 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
3Evaluación Cumplimiento
Primer Grupo PoliticasTIC X
4
Informes de Resultado
Cumplimiento Primer Grupo
Políticas
TIC X
5Implementación Segundo
Grupo PoliticasTIC X X
9Evaluación Cumplimiento
Segundo Grupo PoliticasTIC
1
Informes de Resultado
Cumplimiento Segundo Grupo
Políticas
TIC x x x
1
Incorporación Desarrollador, y
transferencia de conocimiento
al desarollador
TIC/ RRHH x x
2
Ajustes Pendientes de
Sistema de Contactos
Pymes
DG x x x x
3Evaluación de Herramientas
de BITIC x
4Automatizacion Formularios
Basicos EmpresaTIC x x x
5 Desarrollo APP 2da Versión TIC
6 Poner en operación TIC x x x
7Elabora Acta de Aceptación
de Producto TIC x
1Generar la información del
Sistema x x x x x x x x x x x x
Auxiliar de
Contabilidad
TIC
TIC
Informes del SIGEF,
Estado del Banco
DAF / Contador
General
4. Plan de
desarrollo
organizacional
8. Fortalecimiento de
los Sistemas TIC o
Fortalecimiento de
los Sistemas de
Información
36. Implementación
del Marco de
Gobernabilidad de
TI. Fase III
37. Porcentaje de
avance de las
Actividades
identificadas al
2016.
100% fase
2
100% del
proyecto
Políticas Aprobadas,
Procedimientos
aprobadas,
Indicadores de
Gestión de las
Posiciones, Informes
de Medición de
resultados de
indicadores de
gestión del 3er
trimestre 2015.
37. Automatización
de Servicios
internos
38. Cantidad de
Automatizaciones
implementadas
5Todos los
demandados
Acta en puesta de
funcionamiento.
5. Fortalecimiento
de la gestión
administrativa y
financiera
9. Eficientizados los
recursos
administrativos y
financieros.
38. Elaboración de
informes financieros
39. Cantidad de
Informes de
conciliaciones
Bancarias
24 24
POA Eje 3 Página 31 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
2
Emitir los reportes vía el
Sistema correspondiente(
SIGEF, Banco , )
x x x x x x x x x x x x
3
Elaborar los informes
correspondientes para
revisión y aprobación
DAF, DG x x x x x x x x x x x x
4
Remitir los informes a las
instituciones
correspondientes según
requerimiento
DAF, DG x x x x x x x x x x x x
5
Remitir informes a la OAI
para publicación en link de
transparencia
DAF x x x x x x x x x x x x
1
Registrar los activos fijos en
el momento de recepción
del activo Fijo.
DAF
2Ingresar en el Sistema de
Activo Fijo DAF
3Descargar Activos Fijos de
la Institución a requerimiento DAF
1
Revisar en el SIGEF de los
montos disponibles y
ejecutados por objetal y
global
DAF X X X X X X X X X X X XAuxiliar
Administrativo
2
Elaborar el Informe para
adecuación de la cuota
trimestral
DAF X X X X X X X X X X X X
3Remitir a la DG para
revisión.DAF X X X X X X X X X X X X
3Publicar reporta ejecución
en el Link de Transparencia OAI X X X X X X X X X X X X
1Inventariar los materiales y
suministros en almacénx x x x x x x x x x x x
2Identificar requerimientos
recibidos COMPRAS x x x x x x x x x x x x
3Determinar niveles de
desviación DAF/ Contabilidad x x x x x x x x x x x x
4Dar entrada a materiales y
suministros al sistemaContabilidad x x x x x x x x x x x x
Informes del SIGEF,
Estado del Banco
DAF / Contador
General
39. Actualización de
Activos Fijos
40. Cantidad de
Activos registrado
Línea de
Base
El total de
activo fijo
existente
registrado
Facturas , conduces,
Sistema de Inventario
DAF / Contador
General
Reportes del SIGEF,DAF/
Presupuesto
41. Mantenimiento
de Inventario de
Materiales y
Suministros
42. Índice de
Rotación de
Inventario
Almacén
5. Fortalecimiento
de la gestión
administrativa y
financiera
9. Eficientizados los
recursos
administrativos y
financieros.
38. Elaboración de
informes financieros
39. Cantidad de
Informes de
conciliaciones
Bancarias
24 24
40. Elaboración de
reporte de ejecución
presupuestaria
41. Porcentaje de
ejecución del
Presupuesto de lo
planificado
Línea de
Base
85% de lo
planificado
POA Eje 3 Página 32 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
5Recibir solicitudes a
requerimiento
Todas las áreas de
la DGCP x x x x x x x x x x x x
4Despachar los
requerimientos
Todas las áreas de
la DGCP x x x x x x x x x x x x
5Dar seguimiento y
mantenimiento al inventario x x x x x x x x x x x x
1 Entradas al Sistema Archivo y
Correspondencia x x x x x x x x x x x x
2 Tramitaciones en el Sistema Archivo y
Correspondencia x x x x x x x x x x x x
3Salidas de
Correspondencias
Archivo y
Correspondencia x x x x x x x x x x x x
4 Administración del Archivo Archivo y
Correspondencia x x x x x x x x x x x x
1
Levantar información de
necesidades para propuesta
de presupuesto Físico y
Financiero
DAF X
2Analizar el Anteproyecto y
aprobación por DG.DAF X X X X X X X X
3
Cargar en el SIGEF,
presupuesto físico y
financiero.
DAF X X X X X X X X
Requerimientos 1Recibir los requerimientos
de las áreas
Todas las áreas de
la DGCP X X X X X X X X X X X X
Publicaciones 2
Iniciar los trámites
correspondientes acordes al
proceso de compra
correspondiente
DAF/ DG X X X X X X X X X X X X
Reportes del Sistema 3
Informar al Comité de
Compras y dar seguimiento
a los procesos
DG X X X X X X X X X X X X
4
Notificar a los proveedores
en todas las fases de
acuerdo del proceso
DAF/ DG X X X X X X X X X X X X
Reportes del SIGOB
Archivo y
Correspondenc
ia
Reportes del SIGEF,
DAF/
Presupuesto /
planificación y
desarrollo
87% 90%
41. Mantenimiento
de Inventario de
Materiales y
Suministros
42. Índice de
Rotación de
Inventario
Almacén
Compras / DAF
Resoluciones del
Comité
5. Fortalecimiento
de la gestión
administrativa y
financiera
9. Eficientizados los
recursos
administrativos y
financieros.
43. Elaboración de
Propuesta
Presupuestaria
2016
44. Cantidad 1 1
44. Ejecución del
plan de compras
45. Porcentaje de
ejecución del
PACC
42. Manejo del
Sistema de Archivo
y Correspondencia
43. Indice de
Rotación de
correspondencia (
entrantes y
salientes)
POA Eje 3 Página 33 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
5 Notificar a los adjudicados DG X X X X X X X X X X X X
6
Armar expediente de
compra de acuerdo al
proceso ejecutado
X X X X X X X X X X X X
7
Dar seguimiento a los
procesos hasta que el
contrato este firmado
X X X X X X X X X X X X
8
Emitir informe trimestral de
las ejecuciones de compras
acorde al plan
DAF X X X X X X X X X X X X
1
Realizar Levantamiento de
las Necesidades para
adecuación de
infraestructura
RRHH, proyecto x
2
Elaborar planos
arquitectónicos y
presupuesto base como
propuesta de adecuación
x x
3
Remitir a la Aprobación de la
DG, para iniciar la
identificación de fondos
para el proceso .
DG x
4
Coordinar con el área
Administrativa Financiera el
proceso de compras
correspondientes para iniciar
la obra
DAF x x x x x x x x x x x x
5
Dar Seguimiento al Proceso
, hasta ser informado del
ganador
DAF x x x x x x x
6
Iniciar el proceso de
coordinación con el
contratista adjudicado de la
obra o servicio
Contratista x x x x x x
7
Dar seguimiento a la
ejecución de acuerdo a lo
establecido en el Contrato y
emitir los Informes
correspondientes.
Contratista x x x x x
Planos ,
Requerimientos
Servicios
Generales /
DAF
87% 90% Compras / DAF
Resoluciones del
Comité
5. Fortalecimiento
de la gestión
administrativa y
financiera
9. Eficientizados los
recursos
administrativos y
financieros.
44. Ejecución del
plan de compras
45. Porcentaje de
ejecución del
PACC
45. Adecuación de
la infraestructura
física.
46. Porcentaje de
infraestructura
Física remodelada
100.50mts 100.50 mts
POA Eje 3 Página 34 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
8
Recibir la obra o servicio
acorde a lo estipulado en
contrato
Contratista, DAF x x x
9
Informar a lo interno, y dar
apoyo a la distribución de
las áreas
RRHH, DAF x x x
10
Recibir y Verificar los
mobiliarios adquiridos o en
planta
DAF x x x
11
Validar con TIC que los
puntos de energía y data
estén correctos
TIC x x x
12
Señalizar las áreas acorde a
estructura , y líneas de
emergencia
Contratista x x x
13
Adquirir e instalar extintores,
bases y letreros de
instrucción
Contratista x x x
14
Instalar cámaras de
seguridad en las
instalaciones
Contratista x x x
15
Adquirir e instalar controles
de acceso en las
instalaciones
Contratista x x x
16Instalar luces perimetrales
para vigilancia de parqueosContratista x x x
1
Identificar en el manual de
Organización de Funciones
los Cargos Propuestos
iniciando con los
correspondientes a los
cargos del area de Fomento
del Mercado Público
PYD
2
Definir la nomenclatura de
los cargo y validarlos con el
MAP
3
Socializar con las áreas, y
cada puesto de trabajo de
su correspondiente
descripción de Cargo
Todas las áreas de
la DGCP
Planos ,
Requerimientos
Servicios
Generales /
DAF
5. Fortalecimiento
de la gestión
administrativa y
financiera
9. Eficientizados los
recursos
administrativos y
financieros.
45. Adecuación de
la infraestructura
física.
46. Porcentaje de
infraestructura
Física remodelada
100.50mts 100.50 mts
6. Fortalecimiento
de la Gestión
Humana
10. Mejorado el
desempeño del
personal
46. Actualización del
Manual de Cargos
de la DGCP.
47. Cantidad de
Cargos con su
perfil actualizado
98
pendiente 7
cargos para un
total de 107
identificados
Levantamiento de
Cargos, Descripción
de Puestos,
RRHH
POA Eje 3 Página 35 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
4
Elaborar Resolución
Aprobatoria del Manual de
Cargos conjuntamente con
el área de RRHH del MH
MH, DG
5
Remitir al MH resolución
aprobada por DG , para
aprobación y posterior
remisión al MAP
DG
6
Publicar manual de cargos
aprobados en el link de
transparencia
TIC, OAI
1
Identificar las vacantes para
aperturar proceso de
concurso
DG
2
Coordinar con el MAP, para
el inicio del Proceso
Concurso
DG
3
Iniciar llamado a concurso
Interno cerrado a
empleados de la DGCP de
Carrera para las Posiciones
Abiertas
DG
4
Iniciar Llamado a concurso
cerrado en el Estado para
las Posiciones a Empleados
de Carrera
DG
5
Iniciar llamado abierto
Externo a concurso para las
posiciones Vacantes
DG
6
Iniciar fase de reclutamiento
del personal que aplico en el
proceso
DG
6
Iniciar la Aplicación de
Pruebas Técnicas ,
psicométricas al personal
que cumpla el perfil
DG
7
Completar los cuadros de
mando acorde a lo
establecido por el MAP
6. Fortalecimiento
de la Gestión
Humana
10. Mejorado el
desempeño del
personal
46. Actualización del
Manual de Cargos
de la DGCP.
47. Cantidad de
Cargos con su
perfil actualizado
98
pendiente 7
cargos para un
total de 107
identificados
Levantamiento de
Cargos, Descripción
de Puestos,
RRHH
47. Reclutamiento y
Selección del
Personal acorde al
Cumplimiento de la
normativa de
Función Pública
48. Cantidad de
Concursos
celebrados
0 1 RRHH
Convocatorias,
Pruebas técnicas,
Expedientes de
Candidatos,
Selección de
Candidatos,
Designación de
Candidatos.
POA Eje 3 Página 36 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
8
Notificar los resultados en el
portal del MAP , así como a
los candidatos
DG
9Seleccionar el Candidato
acorde a los resultados. DG
8
Remitir al MAP los
expedientes de candidatos
seleccionados para el
proceso de incorporación de
las posiciones a Carrera.
DG
9
Realizar la fase de
contratación y/o adecuación
de cargo si es interno.
DG
10
Monitorear el personal
contratado en su fase de
prueba
1
Finalizar el Diccionario de
Competencias MAP , DG x
MAP , DG x
3
Ajustar las competencias y
metas al instrumento de
evaluacionDG x
4
Unificar metas de PYD con el
proceso de evaluacion por
resultadosDG x
5
Elaborar herramienta para
piloto de RRHH, PYD, y TICDG
6
Realizar taller de Introducción
de la Metodología de
evaluación del desempeño por
DG, PyD, TIC x
7
Dar Seguimiento al piloto, para
implementar a las demás áreas. TIC, PyD x
RRHH
Iniciar el proceso de levantar
incidentes criticos2
6. Fortalecimiento
de la Gestión
Humana
10. Mejorado el
desempeño del
personal
47. Reclutamiento y
Selección del
Personal acorde al
Cumplimiento de la
normativa de
Función Pública
48. Cantidad de
Concursos
celebrados
0 1 RRHH
48. Diseño del
subsistema de
evaluación de
desempeño atado a
resultados.
49. Porcentaje de
avance del
proyecto
40% 100%
Listado de Asistencia
Talleres,
Competencias
definidas, Acuerdos,
Diccionario, Ajustes a
los acuerdos,
Informes de Avance.
Convocatorias,
Pruebas técnicas,
Expedientes de
Candidatos,
Selección de
Candidatos,
Designación de
Candidatos.
POA Eje 3 Página 37 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
8
Socializar el Sistema de
Evaluación del Desempeño con
las áreas TIC, PyD x
9
Realizar los acuerdos de
desempeño de los supervisores
y colaboradoresTIC, PyD x
1
Reactivar el Comité de
Salud y Seguridad en el
Trabajo
DG x
2Realizar Charla interna del
tema con apoyo del MAPDG, MAP x
3
Elaborar el Plan de Trabajo
y acciones para la
implementación del
Subsistema
Todas las áreas de
la DGCP x
1Realizar Detección de
Necesidades.
Todas las áreas de
la DGCP x
2Elaborar plan de
Compensacion y Beneficiosx
3 Dar seguimiento al Plan x
1Realizar Detección de
Necesidades.
Todas las áreas de
la DGCP x
2Elaborar el Plan de
Capacitaciones x
3Solicitar aprobación del plan
de x
4
Identificar y evaluar
suplidores para la formación
especializada
DG x
5Ejecutar plan de
capacitación x
6 Dar seguimiento al Plan x
7
Finalizar formación básica
para todos los puestos de la
DGCP
x
1 Identificar necesidad
2solicitar aprobación de la DG
de la ActividadDG
RRHH
100% de las
necesidades
identificadas
priorizadas
Expedientes,
Solicitudes
6. Fortalecimiento
de la Gestión
Humana
10. Mejorado el
desempeño del
personal
49. Implementación
del Subsistema de
Salud y Seguridad
en el Trabajo.
50.% de
accidentes
laborales evitables
0 100%Expedientes,
Solicitudes
48. Diseño del
subsistema de
evaluación de
desempeño atado a
resultados.
49. Porcentaje de
avance del
proyecto
40% 100%
Listado de Asistencia
Talleres,
Competencias
definidas, Acuerdos,
Diccionario, Ajustes a
los acuerdos,
Informes de Avance.
RRHH
51. Desarrollo e
Implementación del
Programa de
Capacitación del
año 2015-2016.
52. Porcentaje de
personal
capacitado acorde
a las necesidades
de capacitación
223
52. Desarrollo de
Actividades de
integración y
crecimiento
humano.
53. Cantidad de
actividades de
integración
ejecutadas
4 4 RRHH
50. Revisión del
Sistema de
Compensación y
Beneficios de la
Institución
51. Porcentaje del
personal de
empleados
compensados
acorde al estudio
de Salarios
0 100%Expedientes,
Solicitudes
POA Eje 3 Página 38 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
3Realizar Coordinación y
Ejecución de la Actividad
Todas las áreas de
la DGCP
4
Elaborar Informe de
Resultados, y plan de
mejora
1Iniciar el Proceso de
Contratación Consultores.x x x
2Definir el alcance inicial y
plan de trabajo.x x x
3
Revisar los términos de
referencia para proceso de
contratación consultores.
x x x
4Elaborar contrato de
Consultores.x x x
5Recibir informe de trabajos
de consultores.x x x
Comunicación 1Recibir notificación de
Actividad x x x x x x x x x x x x
Dirección
General 2 Cubrir el Evento x x x x x x x x x x x x
3Elaborar Borrador de Nota
de Prensax x x x x x x x x x x x
4Solicitar Aprobación de Nota
de Prensa x x x x x x x x x x x x
5 Publicar Nota de Prensa x x x x x x x x x x x x
1Dar seguimiento a las
actividades de la Dirección x x x x x x x x x x x x
2Cubrir y dar seguimiento a
las actividades de las Redesx x x x x x x x x x x x
3
Dar Respuesta a las
preguntas que se generan
en las Redes
x x x x x x x x x x x x
4
Dar informes a la DG sobre
casos especiales de las
redes
x x x x x x x x x x x x
5Emitir informes del Aumento
de las Redes. x x x x x x x x x x x x
6. Fortalecimiento
de la Gestión
Humana
10. Mejorado el
desempeño del
personal
Comunicación
Dirección
General
53. Elaboración e
Implementación de
los Manuales de
Comunicación:
Interno /Externo.
54. Cantidad 0 2
7.
Posicionamiento
de la imagen
institucional
11. Posicionada la
Imagen de la DGCP
en el público externo
e interno.
55. Manejo de las
Redes Sociales
56. Cantidad de
Seguidores en las
Redes Sociales
3507410 % de
incremento
Comunicación,
Recursos
Humanos
54. Emisión de
Notas de Prensa
55. Cantidad de
actividades que
generaron notas
de prensa
216
Todas las
Priorizadas por
la DG
52. Desarrollo de
Actividades de
integración y
crecimiento
humano.
53. Cantidad de
actividades de
integración
ejecutadas
4 4 RRHH
POA Eje 3 Página 39 de 48
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
1
Recibir información de
evento a cubrir por la
Dirección General
x x x x x x x x x x x x Abogado (1)
2Agendar en Planificación de
actividades institucionales x x x x x x x x x x x x
3Asignar personal técnico a
Cubrir el Evento x x x x x x x x x x x x
4Coordinar la Participación de
la DG en el Medio x x x x x x x x x x x x
5
Dar asistencia técnica a la
DG en el proceso de
transmisión del Evento
6 Realizar informe del Evento x x x x x x x x x x x x
1Recibir Solicitud de
Información x x x x x x x x x x x x Abogado
2Canalizar a lo interno la
Respuesta x x x x x x x x x x x x
3 Recibir la Respuesta x x x x x x x x x x x x
4Canalizar a lo interno la
respuesta al ciudadano x x x x x x x x x x x x
5Llevar control de las
solicitudes x x x x x x x x x x x x
6
Brindar asistencia a los
ciudadanos cuando se
requiera.
x x x x x x x x x x x x
1Grabar las actividades
institucionalesComunicaciones x x x x x x x x x x x x
2 Revisar las grabaciones Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
3 Grabarlas en el Sistema Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
Comunicación
OAI
57. Participación de
la Dirección en los
Medios masivos de
Comunicación
58. Cantidad de
participaciones
gestionadas en los
medios
37 30
Comunicación
Dirección
General
7.
Posicionamiento
de la imagen
institucional
11. Posicionada la
Imagen de la DGCP
en el público externo
e interno.
59. Manejo
Multimedia
60. Cantidad de
Videos
Institucionales
19Todas las
Demandadas
58. Cumplimiento de
la Ley 200-04 de
Acceso a la
Información.
69. Cantidad de
solicitudes
recibidas, y
respondidas
dentro del plazo
establecido (OAI)
137Todas las
Demandadas
POA Eje 3 Página 40 de 48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Objetivo Estratégico: Afianzar la cultura de calidad de la gestión institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la Misión y Visión de la DGCP.
9 11
RecursosT-I T-II T-III T-IVInvolucrados
CronogramaMedio de
VerificaciónResponsable No. ActividadesEstrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Línea
BaseMeta
4Limpiarlas de ruidos,
filtrarlas Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
5 Grabar en discos Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
6Archivar en orden
cronologico Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
1 Revisar la prensa diaria Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
2Identificar las noticias
relativas al SNCPComunicaciones x x x x x x x x x x x x
3 Recortar los articulos Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
4 Preparar las sintexis Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
5Remitir a las áreas
identificadasComunicaciones x x x x x x x x x x x x
6 Archivar en Carpeta Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
1Elaborar propuesta de
diseño
Comunicaciones
/OPTICX X
2Remitir a la DG para
aceptación de la propuesta
Comunicaciones
/OPTICX
3Iniciar reestructuración de la
imagen del portal
Comunicaciones
/OPTICX
4Ejecutar la migración del
contenido del portal
Comunicaciones
/OPTICX
5 Poner en operación Comunicaciones
/OPTICX
6Aprobar el acta de
aceptación del producto. DG X
Comunicación
Comunicación
7.
Posicionamiento
de la imagen
institucional
11. Posicionada la
Imagen de la DGCP
en el público externo
e interno.
59. Manejo
Multimedia
60. Cantidad de
Videos
Institucionales
60.Elaboración
Sintexis Noticias
61. Cantidad de
Sintexis de
Noticias
180 252 Comunicación
19Todas las
Demandadas
61. Mantenimiento y
de la Imagen del
Portal Institucional
62. Porcentaje de
avance 100% 100%
POA Eje 3 Página 41 de 48
Valor % Umbral
Rojo
Umbral
Amarillo
Umbral
Verde
1.1.1.1.1.1Cantidad de dictamenes
emitidos# 92
Total de la
demanda
< 80 90 > 100
1.1.1.1.2.2
Cantidad emitida de
Resoluciones
Normativas de
Procedimientos de
Compras de Bienes,
Servicios y Obras.
# 5 9
< 80 90 > 100
1.1.1.1.3.3
Porcentaje de avance de
la fase 1 del proyecto
''Habilitación del nuevo
portal transaccional de
Compras.''
% 55% 45%
< 80 90 > 100
1.1.1.1.4.4
Cantidad de Monitoreos
a los procesos de compra
en cumplimiento de la
Normativa de las
Instituciones Públicas.
# 2917 3500
< 80 90 > 100
1.1.1.1.5.5.
Cantidad de unidades de
compra en el SIGEF
que han cargado el
PACC
# 114 120
< 80 90 > 100
1.1.1.1.6.6.
Cantidad de boletines
Estadísticos del Sistema
de Compras y
Contrataciones Públicas
(SNCP).
# 4 4
< 80 90 > 100
Sistema de alerta rápida
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Planilla de documentación del indicador para la determinación de los rangos de aceptación de los valores alcanzados con respecto a la meta
Cod. Indicador
Nombre del Indicador
Unidad de
medida Valor de
referencia
2015
2016
Meta Valor real Diferencia
DOCUMENTACION INDICADOR Página 42 de 48
Valor % Umbral
Rojo
Umbral
Amarillo
Umbral
Verde
Sistema de alerta rápida
Cod. Indicador
Nombre del Indicador
Unidad de
medida Valor de
referencia
2015
2016
Meta Valor real Diferencia
1.1.1.7.7
Porcentaje de avance del
proyecto Diseño del
Sistema de Acreditación
y Certificación en
Adquisiciones públicas.
% 0 10%
< 80 90 > 100
1.1.1.2.8.8
Cantidad de puntos de
servicio operando # 0 1
< 80 90 > 100
1.1.1.2.9.9Cantidad de opiniones
legales emitidas# 198
95% de las
demandadas
< 80 90 > 100
1.1.1.2.10.10
Porcentaje de asistencia
tecnica atendidas%
96%
equivalente a
34,485
95% de las
demandadas
< 80 90 > 100
1.1.1.2.11.11
Cantidad de
Capacitaciones del SNCP# 5855 5000
< 80 90 > 100
1.1.1.2.12.12
% de nuevos
proveedores registrados%
100%
equivalente a
8233
solicitados
100% de las
Demandadas
< 80 90 > 100
1.1.1.2.13.13
% de avance del
proyecto de
readecuacion de la data
del RPE en el Portal
Transaccional.
% 100%100% de la data
adecuada
< 80 90 > 100
1.1.1.2.14.14
Cantidad de nuevos
Beneficiarios registrados%
100% de lo
solicitado
equivalente a
2901
todas las
demandadas
< 80 90 > 100
2.2.2.3.15.15
Cantidad de denuncias
asistidas que cumplen
con el protocolo
# 0
todas las
demandadas
que cumplen el
protocolo
< 80 90 > 100
DOCUMENTACION INDICADOR Página 43 de 48
Valor % Umbral
Rojo
Umbral
Amarillo
Umbral
Verde
Sistema de alerta rápida
Cod. Indicador
Nombre del Indicador
Unidad de
medida Valor de
referencia
2015
2016
Meta Valor real Diferencia
2.2.2.3.16.16
Cantidad de MIPYMES
promocionando sus
productos en el Catalogo
# 135 150
< 80 90 > 100
2.2.2.3.17.17
Cantidad de Ruedas de
Negocios # 2 3
< 80 90 > 100
2.2.2.3.18.18
Cantidad de normativas
modificadas# 0 1
< 80 90 > 100
2.2.2.3.19.19
Cantidad de MIPYMES
mujeres participando en
los programas
# 765todas las
demandadas
< 80 90 > 100
2.2.2.3.19.19.1
Cantidad de mujeres
adjudicadas en procesos
de compras
# Por sistema.
< 80 90 > 100
2.2.2.3.20.20
Cantidad de Gobiernos
Locales usando el SNCP
/ 13% ( 49 munipios de
un universo de 387 )
# 50 70
< 80 90 > 100
2.2.2.3.21.21
Cantidad de asistencias
tecnicas a Sectores
productivos
# 0todas las
demandadas
< 80 90 > 100
2.2.2.3.22.22
Cantidad de programas
para incorporar las
compras sostenibles
# 0a definir con
estudio
< 80 90 > 100
DOCUMENTACION INDICADOR Página 44 de 48
Valor % Umbral
Rojo
Umbral
Amarillo
Umbral
Verde
Sistema de alerta rápida
Cod. Indicador
Nombre del Indicador
Unidad de
medida Valor de
referencia
2015
2016
Meta Valor real Diferencia
2.2.3.5.23.23
Cantidad de campañas
publicitarias # 0 1
< 80 90 > 100
2.2.3.5.24.24
Cantidad de asistencias
tecnicas a las comisiones
de veedurias y el
Observatorio
# 256todas las
demandadas
< 80 90 > 100
3.3.4.6.25.25
Cantidad de Servicios
documentados # 7
10% del total de
servicios
identificados,
documentados
< 80 90 > 100
3.3.4.6.26.26Cantidad Memoria Anual # 1 1
< 80 90 > 100
3.3.4.6.27.27
Cantidad de Plan Anual
de Compras# 1 1
< 80 90 > 100
3.3.4.6.28.28
Cantidad de Plan
Operativo Consolidado# 1 1
< 80 90 > 100
3.3.4.6.29.29
Porcentaje de avance en
rediseño Propuesta de
Estructura
Organizacional
% 90% 100%
< 80 90 > 100
3.3.4.6.30.30
Porcentaje de avance en
implementacion 3rs % 0% 100%
< 80 90 > 100
3.3.4.6.31.31
Porcentaje de
cumplimiento de la carta
compromiso
% 95% 100%
DOCUMENTACION INDICADOR Página 45 de 48
Valor % Umbral
Rojo
Umbral
Amarillo
Umbral
Verde
Sistema de alerta rápida
Cod. Indicador
Nombre del Indicador
Unidad de
medida Valor de
referencia
2015
2016
Meta Valor real Diferencia
3.3.4.6.31.32
Porcentaje de
implementacion de las
NOBACI
% 0
90% de las
mejoras
identificadas
< 80 90 > 100
3.3.4.6.32.33
Cantidad de proyectos
documentados acorde a
la metodologia
# 0
Total de los
proyectos
< 80 90 > 100
3.3.4.6.33.34Cantidad de Productos
Monitoreados # 58
64 < 80 90 > 100
3.3.4.7.34.35
Porcentaje de sistemas
respaldado del Plan de
Respaldo de la
información
institucional
% 50% 100%
< 80 90 > 100
3.3.4.7.35.36Porcentaje de servicios
de soporte TIC interno % 95% 98%
< 80 90 > 100
3.3.4.7.36.37
Porcentaje de avance de
las Actividades
identificadas al 2015
% 100% fase A 100% fase B
< 80 90 > 100
3.3.4.7.37.38Cantidad de
Automatizaciones# 5
todas las
demandadas
< 80 90 > 100
3.3.5.8.38.39Cantidad de Informes
Financieros # 24 24
< 80 90 > 100
3.3.5.8.39.40
Cantidad de Activos
registrado # Linea de Base
El total de
activo fijo
existente
registrado
< 80 90 > 100
3.3.5.8.40.41
Porcentaje de ejecución
del presupuesto de lo
planificado
% 85%80% de lo
planificado
< 80 90 > 100
3.3.5.8.41.42Indice de Rotación de
Inventario #
< 80 90 > 100
3.3.5.8.42.43Cantidad de Propuesta
Presupuestaria# 1 1
< 80 90 > 100
DOCUMENTACION INDICADOR Página 46 de 48
Valor % Umbral
Rojo
Umbral
Amarillo
Umbral
Verde
Sistema de alerta rápida
Cod. Indicador
Nombre del Indicador
Unidad de
medida Valor de
referencia
2015
2016
Meta Valor real Diferencia
3.3.5.8.43.44Porcentaje de ejecución
del PACC# 97% 90%
< 80 90 > 100
3.3.5.8.44.45
Porcentaje de
infraestructura Fisica
remodelada
#
989.89 mts.
100.50 mts
< 80 90 > 100
3.3.6.9.45.46
Cantidad de Cargos con
su perfil actualizado# 98 107
< 80 90 > 100
3.3.6.9.46.47Cantidad de Concursos
celebrados # 0 1
< 80 90 > 100
3.3.6.9.47.48
Porcentaje de avance del
proyecto del diseño del
subsistema de evaluación
de desempeño atado a
resultados
% 20% 100%
< 80 90 > 100
3.3.6.9.48.49
Porcentaje de accidentes
laborales evitables % 0% 100%
< 80 90 > 100
3.3.6.9.49.50
Porcentaje del personal
de empleados
compensados acorde al
estudio de Salarios.
% 0%
< 80 90 > 100
3.3.6.9.50.51
Porcentaje de personal
capacitado acorde a las
necesidades de
capacitación.
% 223
100% de las
necesidades
identificadas
priorizadas
< 80 90 > 100
3.3.6.9.51.52
Cantidad de actividades
de integración ejecutadas# 4 4
< 80 90 > 100
3.3.7.10.52.53Cantidad de Manuales de
Comunicación# 0 2
< 80 90 > 100
3.3.7.10.53.54Cantidad de notas de
prensa # 216
Todas las
Priorizadas por
la DG
< 80 90 > 100
DOCUMENTACION INDICADOR Página 47 de 48
Valor % Umbral
Rojo
Umbral
Amarillo
Umbral
Verde
Sistema de alerta rápida
Cod. Indicador
Nombre del Indicador
Unidad de
medida Valor de
referencia
2015
2016
Meta Valor real Diferencia
3.3.7.10.54.55
Cantidad de Seguidores
en las Redes Sociales # 35074
10% de
incremento
< 80 90 > 100
3.3.7.10.55.56
Cantidad de
participaciones
gestionadas en los
medios
# 37
Todas las
Priorizadas por
la DG
< 80 90 > 100
3.3.7.10.56.57
Cantidad de solicitudes
recibidas, y respondidas
dentro del plazo
establecido (OAI)
# 137 100%
< 80 90 > 100
3.3.7.10.57.58Cantidad de videos
institucionales # 19 100%
< 80 90 > 100
3.3.7.10.58.59Cantidad de sintexis de
noticias # 252 252
< 80 90 > 100
3.3.7.10.59.60% de actualizaiones a la
imagen del portal % 100% 100%
< 80 90 > 100
DOCUMENTACION INDICADOR Página 48 de 48