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BHM SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA EN SALUD SAS
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03
ACCESO
AT AH E CT M/D F E Personal responsable
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATEGICO
Direccionamient
o estrategico
5 NA x x
Gerencia, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad
Carpeta
electronica
Archivo historico de este documento inicia
despues de su manipulacion. ruta de acceso :
Z:\04 Calidad\03 SGC\BHM
SAS\Documentacion del SGC\Procesos
Directivos\Direccionamiento Estrategico
Direccionamiento estrategico
Informes de gestion FR-PD-GE-01-01
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATEGICO
Encuestas de
satisfaccion
5 NA x x
Gerencia, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinación
de Calidad
Carpeta
electronica
Ruta de acceso: Internet/e-encuesta/gestor de
encuesta/nombre de encuesta por fecha. En la
cuenta de [email protected] se
encuentran las encuestas de cliente externo y
satisfacción de usuario. La de cliente interno se
encuentra hasta el año 2013. En la cuenta de
[email protected] se encuentran
las encuestas de cliente interno a partir del año
2014.
Encuestas de satisfaccion usuario
Encuestas de satisfaccion Cliente
interno
Encuestas de satisfaccion Cliente
externo
Encuesta de experiencias positivas
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Listados
maestros
Continua
actualizaci
ón NA x
Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad
Carpeta
electronica
Ruta de acceso : Z:\04 Calidad\03 SGC\BHM
SAS\Documentacion del SGC\Procesos
Directivos\Gestión y Mejoramiento Continuo
de la Calidad\Listados Maestros
Código SGC
Retención años
ObservacionesUnidad de
conservaciónSERIES Subseries Tipos Documentales
AREA
Soporte
(medio)Disposición Final
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Listado maestro de documentos FR-PD-GE-03-01
Listado maestro de documentos
externos FR-PD-GE-03-02
Listado maestro de registros FR-PD-GE-03-03
Identificacion y seguimiento servicio
no conforme FR-PD-GE-03-04
Peticiones FR-PD-GE-03-06
Informe SNC
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Salida no
conforme
Continua
actualizaci
ón NA x x
Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad
Carpeta
electronica
Ruta de acceso: La Bitacora de operaciones
aplica para los procesos Gestioón Operacional
Transper y Gestión operacional Transbiol y se
soporte en el Software de operaciones/
programación filtro beta/ bitacora por día.
Bitacora de Operaciones
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Riesgos y
Oportunidades Continua
actualizaci
ón NA x
Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad, lideres de
proceso.
Ruta de acceso: Z:\04 Calidad\03 SGC\BHM
SAS\Documentacion del SGC\Riesgos y
Oportunidades. Desde la Dirección
administrativa se comparte el mapa de riesgos
correspondiente a cada lider de proceso.
Mapas de Riesgos - Tratamiento de
Oportunidades
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Auditorias
internas
5 NA x x
Gerencia, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinación
de Calidad
Carpeta
electronica
Ruta de acceso : Z:\04 Calidad\03 SGC\BHM
SAS\Documentacion del SGC\Procesos
Directivos\Gestión y Mejoramiento Continuo
de la Calidad/Auditoria interna por año
Programa de auditorias FR-PD-GE-03-07
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Evaluacion de auditor FR-PD-GE-03-08
Plan de auditoria FR-PD-GE-03-09
Lista de verificacion FR-PD-GE-03-10
Informe de auditoria interna FR-PD-GE-03-11
Informe auditorias externas
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Acciones
5 NA x x
Gerencia, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad
Carpeta
electronica
Ruta de acceso : Z:\04 Calidad\03 SGC\BHM
SAS\Documentacion del SGC\Procesos
Directivos\Gestión y Mejoramiento Continuo
de la Calidad\Acciones\Acciones por proceso
Accion correctiva FR-PD-GE-03-12
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Revision por la
direccion
5 NA x x
Gerencia, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad
Carpeta
electronica
Ruta de acceso : Z:\04 Calidad\03 SGC\BHM
SAS\Documentacion del SGC\Procesos
Directivos\Gestión y Mejoramiento Continuo
de la Calidad/ Revisión por la dirección por año.
Informe de entrada para revision
por la direccion FR-PD-GE-03-13
Informe revision por la direccion FR-PD-GE-03-14
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Comité de
Calidad5 NA x x Integrantes del comité de calidad
AZ
Ruta de acceso: Oficina Gerencia/AZ actas de
comité de calidad por fecha/ mas antigua a mas
reciente
Actas de Comité de Calidad
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Actas Asamblea
de Accionistas20 NA x x
Gerencia - Asistente de
la Alta Dirección
Libro de actasRuta de acceso: Archivo privado Asistente de la
alta dirección//Libro de actas por fecha
Actas Asamblea de Accionistas
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Actas Junta
Directiva20 NA x x
Gerencia - Asistente de
la Alta Dirección
Libro Junta
Directiva
Ruta de acceso: Archivo privado Asistente de la
alta dirección//Libro de actas por fecha
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Actas Junta Directiva
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Indicadores
5 NA x x
Gerencia, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad, lideres de
proceso
Software
organizacional.
Ruta de acceso: Software
organización/Gerencia/indicadores/nombre de
indicador por año Segunda ruta de acceso:
Z:\04 Calidad\03 SGC\BHM
SAS\Documentacion del SGC/Ficha tecnica de
indicadores por año y versión
Indicadores
GESTION Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA
CALIDAD
Reuniones de
Trabajo SGC
5 NA x x Lideres de Proceso
AZOficina de Lideres de Proceso en AZ Reuniones
de Trabajo SGC
Reuniones de Trabajo SGC
GESTION
COMERCIAL
Propuestas
comerciales
5 NA x x
Gerencia, Direccion
Comercial y de
Operaciones, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad
Carpeta
electronica
Ruta de acceso : CZ:\04 Calidad\03 SGC\BHM
SAS\Documentacion del SGC\Procesos
Directivos\Gestión Comercial\Propuestas
Comerciales. La base de datos "información de
clientes" se encuentra en continua
actualización dentro de su archivo
transitorio.por ello no se ubicara en tiempo
establecido para serie documental en archivo
historico.
Propuestas comerciales (organizada
por nombre de cliente) FR-PD-GE-02-02
Portafolio de servicios Base de datos Informacion de
Clientes
GESTION
COMERCIAL
Contacto con
cliente
5 NA x x
Comercial y de
Operaciones, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad AZ
Ruta de acceso :Oficina Director Comercial y de
Operaciones/AZ Contacto con cliente/Nombre
de cliente
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Reuniones de trabajo FR-PD-GE-02-01
Comunicaciones con cliente
GESTION
COMERCIALContratos
acuerdo a
tiempo de
vigencia de
contrato y NA x x
Comercial y de
Operaciones, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Analista de AZ
Ruta de acceso : Oficina Dirección Comercial y
de Operacionesl/AZ Clientes/por nombre de
cliente
Inscripción de cliente (despues de
fecha de levantamiento de formato) FR-PD-GE-02-03
Levantamiento de información
(despues de fecha de levantamiento
de formato) FR-PD-GE-02-04
Camara y comercio de clientes
Cedula Representante legal cliente
Rut de Cliente
Certificado procuraduria
Ficha tecnica de contrato FR-PD-GE-02-05
Contrato con cliente/Acta final de
etapa precontractual
Reuniones de trabajo FR-PD-GE-02-01
GESTION
COMERCIAL Informes de
servicios 5 NA x x
Gerencia, Direccion
Comercial y de
Operaciones, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinación
Carpeta
electronica
Ruta de acceso : Calidad/BHM SAS/
Documentacion del SGC/Procesos
directivos/Gestion Comercial/Informes de
servicios
Informes clientes
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03
GESTION DE
SISTEMAS
Inventario
Informático y de
comunicaciones
Continua
actualizaci
on NA x x
Tecnico de sistemas,
Proveedor de
sistemas, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Coordinador
de Calidad GLPI
Ruta acceso: Servidor, Intranet de la
Organización, Soporte TI.
Asistencia técnica,
manteniemientos de equipos.
GESTION DE
SISTEMAS
Comunicaciones
Continua
actualizaci
on NA x x
Gerencia, Direccion
Comercial y de
Operaciones, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Jefatura de
Oepraciones,
Coordinación de
Calidad Electronico
Ruta
acceso:https://10.128.50.6/index.php?menu=
monitoring/nombre de usuario,
contraseña/PBX/monitoring/fecha de inicio y
fecha de fin de consulta (filtrar)/fecha y hora de
consulta. Para llamadas de salida, se ubica con
el número de destino precedido con el numero
2 si es celular y el numero 9 si es telefono fijo.
Para llamadas entrantes se ubica con numero
de emisión de la llamada o la extensión a la cual
se recibióla llamada, nuemero celular básico si
es de celular y para numero fijo anteponiendo
el número 1.
Grabaciones
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Proveedores
Durante
permanenc
ia de
proveedor -
1 año
despues de
salida de
vigencia NA x x
Dirección
Administrativa ay de
Calidad, Asistente de
la alta dirección. AZ
Ruta de acceso: Archivo transitorio/Archivador
Asistente de la alta dirección, AZ
proveedores/Nombre de proveedor. Archivo
transitorio inica desde el ingreso del proveedor.
Los documentos de selecion de proveedores
para los no selecionados se archivan en igual AZ
en apartado Selección, por tipo de seleccion.Al
acatualizar documentos los antiguos se
eliminan.
Ficha tecnica proveedor FR-PA-AD-01-02
Camara de comercio
RUT
Contrato (si aplica)
CC representante legal
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Carta presentacion y/o Portafolio de
servicios (si aplica)
Evaluacion de proveedores (Si aplica
por vigencia de procedimiento) FR-PA-AD-01-03
Reevaluacion de proveedores de
servicio o producto
FR-PA-AD-01-
04/05
Reunion de trabajo. FR-PD-GE-02-01
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Proveedores
Continua
actualizaci
on NA x x
Asistentte de la alta
dirección
Ruta de acceso:Z:\03 Administrativa\06
Asistente de la Alta Direccion
Proveedores
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Comprobantes
de egreso 1 año 5 x x
Director Financiero,
Tesorero, Contador y
Analista contable AZ
Ruta de acceso: Archivo transitorio Oficina Area
Financiera/AZ Comprobante de egreso (mes)
/Consecutivo de egreso
Comprobante de egreso
Factura proveedor
Seguimiento a la compra (Si aplica) FR-PA-AD-01-06
Ingreso de compra de productos (Si
aplica) FR-PA-AD-01-07
Orden de servicio proveedor (Si
aplica)
Planilla electronica (Si aplica)
Soporte de Gasolina (si aplica)
Peajes (si aplica)
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Impuestos -
Retención de ICA
Continua
actualizaci
on. NA x x
Gerencia General,
Director Financiero,
Contador y Analista
contable AZ
Ruta de acceso: Oficina Director Financiero
/Archivador/Impuestos - Retención de ICA
Declaración del impuesto
Libros auxiliares
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Impuesto de ICA
Continua
actualizaci
on. NA x x
Gerencia General,
Directorr Financiero,
Contador y Analista
contable AZ
Ruta de acceso: Oficina Dirección
Financiera/Archivador/Impuesto de ICA
Declaración del impuesto
Libros auxiliares
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Impuesto de
CREE
Continua
actualizaci
on. NA x x
Gerencia General,
Director Financiero,
Contador y Analista
contable AZ
Ruta de acceso: Oficina Dirección
Financiera/Archivador/Impuesto de ICA
Declaración del impuesto
Libros auxiliares
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Retención en la
fuente
Continua
actualizaci
on. NA x x
Director Financiero,
Contador y Analista
contable AZ
Ruta de acceso: Oficina Direccion Financiera
/Archivador/Retención en la fuente
Declaración del impuesto
Libros auxiliares
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Declaración de
Renta
Continua
actualizaci
on. NA x x
Gerencia General,
Director Financiero,
Contador y Analista
contable AZ
Ruta de acceso: Oficina Director Financiero
/Archivador/Declaración de renta
Declaración del impuesto
Balance y soportes
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Cuentas por
pagar
proveedores 6 meses NA x x
Director Financiero,
Contador, Tesorero y
Analista contable AZ
Ruta de acceso: Oficina Tesoreria/cuentas por
pagar /proveedor por orden alfabetico
Facturas causadas por pagar
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Comprobantes
de Ingreso 2 5 x x
Director Financiero,
Tesorero AZ
Ruta de acceso: Oficina de
Contabilidad/Archivador de
Contabilidad/Recibos de caja segun numeración
Recibos de caja
Comprobantes de ingreso
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Conciliaciones
bancarias 4 5 x x
Director Financiero,
Tesorero , Contador AZ
Ruta de acceso: Oficina Tesoreria /AZ
conciliacion bancaria por nombre de banco
Conciliaciones bancarias
Extractos
Libro Auxiliar contable
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Facturas 6 NA x x
Director Financiero,
Gestor de facturacion/
Analista de
Facturación AZ
Ruta de acceso: Archivo transitorio/area
facturación/Archivador /AZ Factura por nombre
de cliente hasta 2015 y desde 2016 por
consecutivo de factura.
Facturas a clientes
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Facturas
anuladas 6 NA x x
Director Financiero,
Gestor de facturacion/
Analista de
Facturación AZ
Ruta de acceso: Archivo transitorio/area
facturación/Archivador /AZ Factura por nombre
de cliente hasta 2015 y desde 2016 por
consecutivo de factura.
Facturas anuladas
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Glosas 6 NA x x
Director Financiero,
Gestor de facturacion/
Analista de
Facturación AZ
Ruta de acceso: Archivo transitorio/area
facturación/Archivador /AZ Glosas por cliente
Glosas
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Dispersiones 3 5 x x
Director Financiero,
Tesorero
Carpeta
electrónica
Ruta de acceso: Oficina de tesoreria,
Computador Tesorería,/Carpeta Electrónica /
Dispersiones por fecha
Dispersiones
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Notas contables 2 5 x x
Director Financiero,
Contador. AZ
Ruta de acceso: Oficina
Contabilidad/Archivador Contabilidad/ AZ
Notas Contables (mes)
Notas contables
Legalización Viaticos
Arqueos cajas menores
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Normas
Internacionales
de información
Financiera
Continua
actualizaci
ón NA x x
Director Financiero,
Contador. AZ
Ruta de acceso: Ruta de acceso: Oficina de
Director Financiera/Archivador/NIIF
Actas de reuniones
Contrato
Resoluciones y decretos
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Cronograma
Politicas
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Presupuestos
Continua
actualizaci
ón NA x x Director Financiero, ContadorCarpeta electrónica
Ruta de acceso: Computador Director
Financiero/disco D/ BHM/ EMI/ INFORME por
mes.
Soportes y estructura
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Infraestructura 5 NA x x
Dirección
administrativa y de
Calidad, Asistente alta
dirección. Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina Asistente Alta
Dirección /Verificacion de Instalaciones Físicas
Verificacion de instalaciones físicas FR-PA-AD-01-17
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Hoja de vida
Operadores
Logisticos
Contratistas
De
acuerdo a
tiempo de
permanenc
ia de
contratista
+ 6 meses
de retiro 20 x x
Gerencia, Dirección
Administrativa y de
Calidad, Gestor
Proveedores, Gestor
administrativo,
supervisor operativo. Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina Gestor Proveedores
/Archivador hojas de vida contratistas/por
apellido de contratista. Si se ha retirado de la
organizacion se encontraran iguales tipos
documentales pero su lugar sera en Archivador
AZ Operadores Logísticos Contratistas
Retirados. Archivo transitorio incia desde
ingreso de contratista a prestacion de servicios.
Si el contratista es el mismo operador del
vehiculo , no existira division y se unificara a
partir del protocolo de servicios y continuara
con confirmacion de referencia y documentos
siguientes.
DOCUMENTACION OPERADOR
LOGISTICO CONTRATISTA
Documentacion contratistas FR-PA-AD-01-08
DIVISION PROPIETARIOHoja de vida Formato Minerva 10-
03.
Fotocopia cedula de ciudadania.
Carta referencia personal
Carta referencia laboral
Poder a Operador Logistico
Contratista
ADMINISTRATI
VA
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Declaración juramentada o contrato
entre operador y dueño de vehículo
DIVISION OPERADOR LOGISTICO
CONTRATISTA
Hoja de vida Formato Minerva 10-
03.
Fotocopia cedula de ciudadania.
Certificado de estudios. En el caso
de no existir institución educativa,
registro de cumplimiento con nivel
educativo solicitado
Fotocopia de licencia de conduccion
vigente ampliada al 150%
Certificación de afiliación en salud o
afiliación
Certificación de afiliación Fondo de
Pensiones o afiliación
Carta de referencia personal y/o
familiar
Carta de referencia Laboral
Certificacion bancaria
RUT
RIT
Certificación de antecedentes
disciplinarios
Paz y Salvo SIMIT
SELECCIÓN Y CONTRATACION
Prueba de Conocimientos FR-PA-AD-02-05
Prueba de comportamientos y
Entrevista Psicológica Entrevista con Gestor
Administrativoo o Supervisor
Operativo FR-PA-AD-01-14
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Confirmación de referencias
Operador Logistico Contratista FR-PA-AD-01-16
Protocolo de Servicio
FR-PA-AD-01-26 /
FR-PA-AD-01-27
Lista de cheque presentación del
servicio
FR-PA-AD-01-30 /
FR-PA-AD-01-31
Contrato de prestación de servicios
Contrato en Comodato
Oferta Publica de Contratación de
servicio público de traslado de
pasajeros en la modalidad especial,
material biologico y carga liviana
Compromiso ante el sistema de
seguridad y salud en el trabajo
Entrega de Elementos para
prestación del servicio FR-PA-AD-01-09
Presentación Sistemas de Gestión FR-PA-AD-01-10
Certificaciones de la organización (Si
aplica)
Reevaluación de Operador Logistico
Contratista FR-PA-AD-01-15
Acta de reporte de novedades (si
aplica) FR-PA-AD-01-11Devolución de elementos
entregados para prestación del
servicio (si aplica) FR-PA-AD-01-13
Liquidación de Contrato (si aplica)
SEGURIDAD Y SALUD
Examen Médico
Exámen de Coordinación Motriz
Certificación de afiliación ARL o
afiliación
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Esquema de Vacunación se aplica
Documentos ARL, incapacidades.
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Valoraciones
Vehículos y
operadores
Contratistas 5 NA 1 x
Dirección
Administrativa y de
Calidad/Gestor
Administrativo y
Supervisior Operativo
AZ
Ruta de acceso:Carpeta electrónica Supervidor
operativo/archivos por mes
Informe de Valoración Vehículos y
Operadores Contratistas FR-PA-AD-01-25
Valoraciones vehiculos y operadores
Contratistas Transper / Transbiol
FR-PA-AD-01-22 /
FR-PA-AD-01-23
Cronograma
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Valoraciones
Vehículos y
operadores
Contratistas
Contínua
actualizaci
ón NA 1 x
Dirección
Administrativa y de
Calidad/Gestor
Administrativo y
Supervisior Operativo
Plataforma Cloud
Fleet
Ruta de acceso: Plataforma Cloud Fleet
Valoraciones vehiculos y operadores
Contratistas Transper / Transbiol
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Pruebas de
Alcoholemia 5 NA x x
Gestor Administrativo -
Supervisor Operativo Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina Supervisor Operativo/
Achivador / Folder Pruebas de Alcoholemia.
Sevaclara que el año 2016 no se efectuaron
pruebas de alcoholemia debido a que no habían
laboratorios acreditados por ONAC.
Pruebas de Alcoholemia FR-PA-AD-01-28
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERABases de Datos
Contínua
actualizaci
ón NA x x
Gestor Proveedores,
Gestor /supervisor
Operativo
Carpeta
electrónica
Ruta de acceso : Matriz Operadores:Z:\03
Administrativa\02 Gestor Proveedores. Matriz
valoraciones: Computador Gestor/ Supervisor
Operativo
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Matriz de operadores y vehículos
Contratistas
Valoraciones vehículos contratistas
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOSRequerimientos
de personal 6 Meses NA x x
Director de Recursos
Humanos, Técnico de
Recursos Humanos Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina de Técnico de Recursos
Humanos/Folder Requerimientos de personal
Requerimiento de personal FR-PA-AD-02-01
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
Hoja de vida
De
acuerdo a
tiempo de
permanenc
ia de
empleado.
+ 1 año de
retiro 20 x x
Director de Recursos
Humanos, Analista de
Recursos Humanos Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Archivo historico (ubicacion
cuarto nivel de edificación de organización)
/Archivador Recursos Humanos/ Personal
Retirado/ ubicación por Apellido- Nombre.
Archivo transitorio en oficina de recurso
humano/archivador de recursos humanos/
personal de nomina/Apellido-Nombre.
DOCUMENTACION PERSONAL FR-PA-AD-02-16
Hoja de Vida. Formato Minerva 10-
03
Acta y/o Diploma de estudios
Fotocopia cedula de ciudadania
Cartas de referencias personales y/o
familiares
Carta de referencia laboral
Certificación de antecedentes
disciplinarios
Certificacion o afiliación a EPS.
Soporte de afiliación a EPS de
Beneficiarios (si aplica)
Certificacion o afiliación a fondo de
pensiones
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Certificacion o afiliación a fondo de
cesantias
Afiliación Caja de Compensación
Soporte de afiliación a Caja de
Compensación Beneficiarios
Carta de apertura cuenta bancaria o
certificación bancaria
Contrato
Acuerdo de Confidencialidad
Pagaré (si aplica)
SELECCIÓN
Pruebas de Conocimientos (Si
aplica)
FR-PA-AD-02-
05/09-11/15-46
Pruebas Competenciales –
Psicométricas y Entrevista
Competencial
Entrevista con lider FR-PA-AD-02-03
Confirmacion de referencias FR-PA-AD-02-04
PRESTACIONES SOCIALES
Solicitud de vacaciones (Si Aplica) FR-PA-AD-02-22
Certificación de retiro de cesantias
(si aplica)
Entrega de dotación (si aplica) FR-PA-AD-02-18
Entrega de activos (si aplica) FR-PA-AD-02-19
FORMACION Y MEJORA
Confirmación Inducción Especifica FR-PA-AD-02-20
Lista de chequeo Inducción general FR-PA-AD-02-17
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Lista de Chequeo Inducción
Operadores logísticos (Si aplica)
FR-PA-AD-02-62 /
FR-PA-AD-02-63 /
FR-PA-AD-02-69
Protocolo de servicios (Aplica solo
operadores Logisticos)
FR-PA-AD-02-61 /
FR-PA-AD-02-64 /
FR-PA-AD-02-65
Evaluacion de desempeño (Si Aplica)
FR-PA-AD-02-
24/42-47
Certificacion de capacitaciones
asistidas (Si aplica)
Pruebas periodicas teorico practicas
de conduccion
PROCESOS DISCIPLINARIOS
Retroalimentación FR-PA-AD-02-84
Acta de Descargos (Si aplica) o carta
de renuncia FR-PA-AD-02-44
Apertura de proceso disciplinarios FR-PA-AD-02-75
Entrega de cargo FR-PA-AD-02-45
Entrevista de Retiro FR-PA-AD-02-76
Carta de aceptación de renuncia
Copia Liquidación definitiva (Si
Aplica)
PERMISOS
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Solicitud de permisos (Si Aplica) FR-PA-AD-02-21
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
Hoja de vida
Ocupacional
De
acuerdo a
tiempo de
permanenc
ia de
empleado
+ 1 año de
retiro 20 x x
Director de Recursos
Humanos, Analista de
Recursos Humanos,
Profesional de SST. Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Archivo historico (ubicacion
cuarto nivel de edificación de organización)
/Archivador Recursos Humanos/ Personal
Retirado/ ubicación por Apellido- Nombre.
Archivo transitorio en tercer nivel de
edificación/archivador de recursos humanos/
Hojas de Vida Ocupacional/personal de
nomina/Apellido-Nombre.
Hoja de Vida Ocupacional FR-PA-AD-02-64
Examen medico de ingreso
Certificacion ARL o afiliaciones
Esquema de Vacunación (si aplica)
Conceptos y recomendaciones
ocupacionales
Examenes médicos periodicos
Incapacidades (Si Aplica)
Investigación de Accidentes de
Trabajo FR-PA-AD-02-71
Examen medico de desvinculacion
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
Mejora de
personal 2 5 x x
Director de Recursos
Humanos, Analista de
Recursos Humanos AZ
Ruta de acceso: Oficina Analista de recursos
humanos/Archivador Recursos Humanos/ AZ
Mejora de Personal
Reunion de trabajo formaciones FR-PA-AD-02-10
Soportes de acuerdo a formación
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
Seguridad y
Salud en el
Trabajo Copasst 10 NA x x Profesional de SST AZ
Ruta de acceso: Archivo Oficina de Profesional
de SST/ AZ Seguridad y Salud en el trabajo
Copasst
PLAN DE EMERGENCIA
Reuniones de trabajo formaciones FR-PA-AD-02-10
Hoja de vida brigadistas FR-PA-AD-02-56
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Inspeccion de Extintores FR-PA-AD-02-57
Inspeccion de Botiquines FR-PA-AD-02-58
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Actas de creación de COPASST
Actas de reunión de COPASST
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Convivencia 10 NA x x
Profesional de SST,
Coordinador de
Calidad AZ
Ruta de acceso: Archivo Oficina de Coordinador
de Calidad// AZ Comité de Convivencia
COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL
Actas de reunión de comité
Actividades de Bienestar
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
Seguridad y
Salud en el
Trabajo PESV 10 NA x x
Profesional de SST,
Coordinador de
Calidad AZ
Ruta de acceso: Archivo Oficina de Coordinador
de Calidad// AZ Comité de Convivencia
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD
VIAL
Acta de conformación de comité
Acta de reuniones
Documentos anexos
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
Pruebas de
Alcoholemia 5 NA x x
Coordinador
Transporte -
Supervisor Operativo Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina Coordinador de
Transporte/ Folder Pruebas de Alcoholemia por
mes.
Pruebas de Alcoholemia FR-PA-AD-02-60
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
Bases de Datos 5 NA x x
Director de Recursos
Humanos, Analista de
Recursos Humanos
Carpeta
electronica
Z:\03 Administrativa\05 Analista RRHH\Gestión
de RRHH\Mejora del personal. Ausentismo
Laboral:
Mejora de personal
Matriz capacitaciones
Ausentismo Laboral
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Hoja de vida
vehiculos
propios,
administrados
vinculados -
Contratistas
Vinculados
Durante
tiempo de
operación
del
vehiculo +
10 años de
desvincula
cion NA x x
Coordinador de
Transporte, Auxiliar
Administrativo Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina Coordinador de
Manteniemiento /Archivador Hoja de vida
vehiculos /Placa de vehiculo. Archivo
transitorio se encuentra desde ingreso de
vehiculo a prestacion de servicios. Archivo
historico inicia despues de venta de vehiculo o
chatarrización de vehiculo en el caso que sea
propio, en caso contrario cuanto se realice
desvinculación..
DOCUMENTACION VEHICULOS
Fotocopia Licencia de tránsito
Fotocopia de SOAT Vigente
Fotocopias de polizas de
responsabilidad civil y
extracontractual vigentes (Si aplica)
Fotocopia de Tarjeta de operaciones
vigente (Si aplica)
Certificacion de revision tecnico
mecanica (Vehiculos mayores de
dos años) vigente
Foto Frente y Lateral (Si aplica)
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Certificado mantenimiento
preventivo por CDA (Si aplica)
vigente
DOCUMENTOS AFILIACION
EMPRESA TRANSPORTE (Solo si se
encuentran afiliados a BHM)
Póliza Todo Riesgo de vehículo (Si
aplica)
Juego de Improntas (si aplica)
Formulario FUN (si aplica)
Certificado de Disponibilidad de
Capacidad transportadora (si aplica)
Formato de autorizacion a terceros
(si aplica)
Contrato de vinculación (Si aplica) FR-PM-TR-01-03
Pagaré con carta de instrucciones
(Si aplica) FR-PM-TR-01-12
Carta de aceptacion de vehiculo (si
aplica) FR-PM-TR-01-01
Paz y Salvo de anterior empresa de
Transportes (Si Aplica)
Paz y Salvo Traspaso (Si aplica) FR-PM-TR-01-04
Cesión de vinculación (Si aplica) FR-PM-TR-01-05
Certificación (Si aplica) FR-PM-TR-01-06
Contrato de Vinculación con
Administración total (si aplica) FR-PM-TR-01-13
Acta de Entrega de Vehículo (Si
aplica)
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Comunicaciones con Ministerio de
Transporte (Si aplica)
DOCUMENTOS SOLICITUD
CAPACIDAD TRANSPORTADORA
(Solo vehículo nuevos)
Solicitud expedición tarjeta de
operación
Carta de solicitud de certificado
capacidad transportadora
Factura Original de vehiculo (si
aplica)
Ficha de Homologación de vehiculo
(si aplica)
Manifiesto de aduana (si aplica)Declaración juramentada de No
disponibilidad de vehiculos (Si
aplica)
Comunicaciones internas (si aplica)
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Vehiculos
Administrados
no vinculados
Durante
tiempo de
operación
del
vehiculo +
10 años
despues de
administra
dos NA x x
Coordinador de
Transporte, Auxiliar
Administrativo Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina Coordinador de
Mantenimiento/Archivador Hoja de vida
vehiculos no vinculados /Placa de vehiculo.
Archivo transitorio se encuentra desde ingreso
de vehiculo a prestacion de servicios. Archivo
historico inicia despues de venta de vehiculo o
chatarrización de vehiculo en el caso que sea
propio, en caso contrario cuanto se realice
desvinculación..
DOCUMENTACION VEHICULOS
Fotocopia Licencia de tránsito
vigente
Fotocopia de SOAT Vigente
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Fotocopias de polizas de
responsabilidad civil y
extracontractual vigentes (Si aplica)
Fotocopia de Tarjeta de operaciones
vigente (Si aplica)Certificacion de revision tecnico
mecanica (Vehiculos mayores de
dos años) vigente
Poliza Todo Riesgo de vehículo (si
aplica)
Foto Frente y Lateral (Si aplica)
Valoracion de vehiculosTransper FR-PM-TR-01-16Certificado mantenimiento
preventivo por CDA (Si aplica)
vigente
DOCUMENTOS ADMINISTRACION
DE VEHICULO
Contrato de Administración Total FR-PM-TR-01-14
Acta de Entrega de Vehículo (Si
aplica)
Comunicaciones internas (Si aplica)
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Hoja de vida
vehiculos
propios Transbiol
Durante
tiempo de
operación
del
vehiculo +
10 años
fuera de
operación NA x x
Coordinador de
Transporte, Auxiliar
Administrativo Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina Coordinador
Mantenimiento/Archivador Hoja de vida
vehiculos /Placa de vehiculo. Archivo
transitorio se encuentra desde ingreso de
vehiculo a prestacion de servicios. Archivo
historico inicia despues de venta de vehiculo o
chatarrización de vehiculo en el caso que sea
propio, en caso contrario cuanto se realice
desvinculación..
DOCUMENTACION VEHICULOS
Fotocopia Licencia de tránsito
vigente
TRANSPORTE
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Fotocopia de SOAT Vigente
Certificacion de revision tecnico
mecanica (Vehiculos mayores de
dos años) vigente
Foto Frente y Lateral (Si aplica)
Certificado mantenimiento
preventivo por CDA (Si aplica)
vigente
DOCUMENTACION DE MATRICULA
Copia de factura (si aplica)
Ficha de Homologación de vehiculo
(si aplica)
Declaracion de importación de
vehiculo (si aplica)
Poliza Todo Riesgo de vehículo (si
aplica)
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Vehiculos
retirados 10 NA x x
Coordinador de
Transportes / Auxiliar
Administrativo AZ
Ruta de acceso: Oficina Coordinador de
Transporte /Archivador Hoja de vida vehiculos
/Placa de vehiculo./ AZ Vehiculos retirados/No
tiene archivo historico ya que despues de
transitorio se procede a eliminación por
tratarse de vehiculos desvinculados.
DOCUMENTACION VEHICULOS
Fotocopia Licencia de tránsito
vigente
Fotocopia de SOAT Vigente
Fotocopias de polizas de
responsabilidad civil y
extracontractual vigentes (Si aplica)
Fecha: 19 de septiembre de 2013
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Fotocopia de Tarjeta de operaciones
vigente (Si aplica)
Certificacion de revision tecnico
mecanica (Vehiculos mayores de
dos años) vigente
Foto Frente y Lateral (Si aplica)
Certificado mantenimiento
preventivo por CDA (Si aplica)
vigente
Revision de concesionario (si aplica)
Facturas de mantenimientos
correctivos realizados (Si aplica)
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Hoja de vida
Motos
Durante
tiempo de
operación
del
vehiculo NA x x
Coordinador de
Transporte, Auxiliar
Administrativo Folder -celu-guía
Ruta de acceso: Oficina Coordinador
Transporte/Archivador Hoja de vida motos
/Placa de motos Archivo transitorio se
encuentra desde ingreso de moto a prestacion
de servicios. Archivo historico no hay por que
Fotocopia Licencia de tránsito
vigente
Fotocopia de SOAT Vigente
Certificacion de revision tecnico
mecanica (Si aplica)
Fotos (si aplica)
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Ministerio de
transportes /
Superintendenci
a de Puertos. 10 NA x x
Coordinador de
Transporte AZ
Ruta de acceso: Oficina Coordinador de
Transporte/AZ Ministerio de transportes -
Superintendencia de Puertos.
Correspondencia
Habilitación Empresa de Transporte
Carta de solicitud de unidades que
se requieran
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Plan de rodamiento de vehiculos (si
aplica)Certificacion de plan de
mantenimiento preventivo y
correctivo
Respuestas de Direccion territorial
Incrementos de Capacidad
Transportadora
Declaración juramentada de No
disponibilidad de vehiculos original
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Normattivida
Ministerio de
Transporte 10 NA x x
Coordinador de
Transporte
Carpeta
electrónicaRuta de acceso: Disco
Z/Calidad/BHMSAS/docuemntaciontransporte
Normatividad de Ministerio de
Transportes
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Convenios de
Colaboración
empresarial
acuerdo a
Fecha de
vencimient
o de
convenio y
de acuerdo NA x x
Coordinador de
Transporte/ Auxiliar
Administrativo AZ
Ruta de acceso: Oficina Auxiliar
Administrativo/Convenios de colaboración
empresarial /Nombre de empresa- Convenio
por orden alfabetico de empresa. Archivo
historico inicia despues de fecha de
vencimiento de convenio.
Camara y comercio de empresa de
convenio
Resolucion de habilitacion de
empresa de convenio
Copia cedula representante legal de
empresa de convenio
Copia convenio FR-PM-TR-01-08
Radicado de superintendencia de
puertos y transporte
Radicado ministerio de transporte
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR
Valoraciones
vehiculos y
operadores
Contínua
actualizaci
ón NA x x
Coordinación de
Transporte/Supervisor
Operativo
Plataforma Cloud
FlettPlataforma Cloud Flett
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Informe de Valoración Vehículos y
Operadores
FR–PM–TR–01–2
0
Valoraciones vehiculos y operadores
Transper / Transbiol
FR–PM–TR–01–1
6 /
FR–PM–TR–01–1
7 /
ADMINISTRACION
DE PARQUE
AUTOMOTOR Bases de Datos
Continua
Actualizaci
ón NA x x
Coordinador de
Transportes,
Supervisor operativo,
Carpeta
Electronica Ruta de acceso :Carpeta z/transporte
Matrix de operadores y vehículos
Control de mantenimiento y
suministro de combustible parque
automotor administrado
Valoraciones vehículos y operadores
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Ordenes de
servicio 6 meses 2 x x
Auxiliar de
operaciones designado
cierres.
Bolsas de
polipropileno de
cierre hermetico.
(Copias) En AZ
originales.
Ruta de acceso: copias de ordenes: Edificio
Organización/Piso 4/Arhivo transitorio/
bimestral/orden alfabetico/nombre de
operador. Arhivo historico en cajas de archivo
por año. Originales en AZ por cliente mientras
continuan a facturación y se realiza cobro de
servicio, son entregadas a cliente.
Ordenes de servicio FR-PM-OP-01-03
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Seguimientos
Transper 1 NA x x Auxiliar operaciones / Coordinador CalidadAZ
Ruta de acceso: Oficina Coordinador Calidad/
Arcjivador/ Seguimientos Transper
Seguimiento gestión operacional
transper
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Consolidado de
servicios 3 NA x x
Analista de
Operaciones
designado
Carpeta
electronica
Ruta de acceso: Z:\01 Operaciones\04
Analista\FAMISANAR Ordenes médicas
mediante correo electrónico cuando es
aplicable.
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 Libro de seguimiento de traslados
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER Ordenes médicas
Continua
actualizaci
on NA x x
Analista de
Operaciones
designado Correo eelctróncio
Las ordenes médicas se reciben via correo
electrónico, no se contempla archivo transitorio
ni histórico ya que cuando se requieren se
reportan directamente al area de facturación
para el tramite pertinente.
Correos electrónicos Ordenes
Médicas
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Autorizacion
Colmedica -
Aliansalud
Continua
actualizaci
on NA x x
Analista de
Operaciones
designado
Carpeta
electronica
Los numeros de autorizaciones se reciben
finalizando cada mes via correoe elctrónico con
el cual se avala la ejecución de traslados para el
siguiente mes. No se considera ningun tipo de
archivo transitorio ni historico ya que se ingresa
directamente al software de operaciones.
Adoicionalmente para facturación se imprime
el soporte directamente de la página del cliente
y se entrga para el trámite respectivo.
Correo electrónico Números de
Autorizaciones
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Autorizacion
Colmedica -
Aliansalud 3 NA x x
Analista de
Operaciones
designado
Carpeta
electronica
Ruta de acceso:/Disco Z/ Operaciones/Analista
Operaciones/ Aliansalud - Colmédica/
Aliansalud por año/Mes/Autorizaciones post -
autorizaciones pre/Nombre de usuario.
Consolidado de servicios
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Autorización
Nueva EPS
Continua
actualizaci
on NA x x Auxiliar de Operaciones
Página Web
Cliente
Ruta de acceso: Página Web de cliente, con
usuario y contraseña y numero de
identificación del usuario. Las autorizaciones
físicas, las cuales son impresas se mantienen en
archivo transitorio en archivador de auxiliar de
operaciones por el mes de vigencia para luego
ser entregado al area de contabilidad para el
respectivo cobro al cliente.
Autorización Virtual
Autorización Física
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Solicitudes
Nueva EPS /
regionales
Continua
actualizaci
on NA x x Auxiliar de Operaciones
Carperta Correo
electrónico Nueva
EPS por regional
Ruta de acceso: Correo electrónico/ Nueva EPS
por regional
Solicitud de servicios correos
electrónicos
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER Servicio Shaio
Continua
actualizaci
on NA x x
Analista de
Operaciones
Carpeta correo
electrino por
cliente.
Ruta de acceso: Computador Analista de
Operaciones / Correo electrónico/ Cliente Shaio
Correos electrónicos servicios
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER Planillas SOS
Continua
actualizaci
on NA x x Analista de Operaciones
Archivador
Auxiliar de
operaciones
Ruta de acceso: Archivador auxiliar de reciursos
humanos. Archivo transitorio incluye periodo
vigente y luego continia trámite de Facturación.
Planilla de Servicios
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Respuestas
Clientes 2 NA x x
Coordinador de
calidad AZ
Ruta de acceso: Oficina coordinador de calidad
/Respuesta clientes/Por nombre usuario
Certificacion de servicios
Respuestas a solicitudes de
mejoramiento
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Solicitudes
Sanitas
continua
acatualizac
ion NA x x
Analista de
Operaciones
Carpeta correo
electrino por
cliente.
Ruta de acceso: Computador Analista de
Operaciones / Correo electrónico/ Cliente
Sanitas
Solicitudes de servicios correos
electrónicos
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Autorizaciones
Compensar
continua
acatualizac
ion NA x x
Auxiliar de
operaciones
Carpeta correo
electrino por
cliente.
Ruta de acceso: Computador aauxiliar de
operaciones, autorizaciones compensar por el
periodo vigente para ser entregadas a
facturación
Autorizaciones fisicas
OPERACIONES
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Autorizaciones
Sura
Continua
actualizaci
ón NA x x
Director de
Operaciones
Bolsa Ziplot
Ruta de acceso: Escritorio jefe de operaciones,
autorizaciones sura por el periodo vigente para
ser entregadas a facturación. Se aclara que las
autorizaciones son solicitadas al cliente una vez
se culmina el periodo y se consolidan los
traslados efectuados. El cliente las envia e
inmediatamente se entregan a facturación para
el tramite pertinente.
Autorizaciones fisicas
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Programacion de
servicios
Continua
actualizaci
ón NA x x
Auxiliares, técnicos.
Analistas, Director de
Operaciones
Servidor software
de operaciones
El software de operaciones continene la
información de los servicios efectuados de los
suuarios de todos los clientes
Software de operaciones
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER
Novedades en
Ejecucion de
Servcios
Continua
actualizaci
on NA x x
Tecnico de
Operaciones/ analista
de operaciones
Software de
Operaciones
Ruta de acceso: Software de operaciones
operaciones/Praogramación Filtro
Beta/Bitacora Operaciones .
Bitacora de Operaciones Transper
GESTION
OPERACIONAL
TRANSPER Seguimientos 1 NA x x
Auxiliar operaciones /
Coordinador de
Calidad AZ
Ruta de acceso: Oficina Coordinador Calidad/
Archivador/ Seguimiento Transbiol
Seguimiento gestión operacional
transper - transbiol FR-PM-OP-01-05
GESTION
OPERACIONAL
TRANSBIOL Ordenes de Ruta 2 meses NA x x
Analista de
operaciones transbiol
Archivador de
Transbiol
Ruta de acceso:Archivador Transbiol/ las
ordenes se mantienen por el periodo vigente
para luego ser entregadas a Gestión
Administrativa y Financiera para Facturación.
Ordenes de Ruta FR-PM-OP-02-01
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03
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LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS
FR–PA–GE-03-03 GESTION
OPERACIONAL
TRANSBIOL
Sevicios
adicionales
continua
actualizaci
on NA x x
Analista de
operaciones transbiol
Carpeta correo
electrino por
cliente.
Ruta de acceso: Correo electrónico/ Clientes
Transbiol,
Correos electrónicos clientes
GESTION
OPERACIONAL
TRANSBIOL
Novedades en
Ejecucion de
Servcios
Continua
actualizaci
on NA x x Analista de Operaciones transbiol
Carpeta
electrónica
Ruta de acceso: Software de operaciones
operaciones/Praogramación Filtro
Beta/Bitacora Operaciones .
Bitacora de Operaciones Transbiol
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Versión: 03