proyecto maiz
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PROYECTO
UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ / 30 HAS.
Elaborado por:Víctor Abad C.I. 17.047.460
OCTUBRE 2.015
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INDICE
Pág
CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1 Justificación y Objetivos………………………………………………… 5
1.1.1 Justificación…………………………………………………………….. 5
1.1.2 Matriz F.O.D.A…………………………………………………………. 6
1.1.3 Objetivo General………………………………………………………. 7
1.1.4 Objetivos Específicos…………………………………………………. 7
1.2.- Aspectos Administrativos.
1.2.1.- Identificación de la Organización, Comunidad O Proponente del
Proyecto……………………………………………………………………………. 8
1.2.2.- Ubicación……………………………………………………………….. 8
1.2.3.- Responsables de la Organización……………………………………. 8
1.2.4.- Datos del Proyecto…………………………………………………….. 8
1.2.4.1.- Nombre del Proyecto…………………………………………… 8
1.2.4.2.- Ubicación del Proyecto…………………………………………. 81.2.4.3.- Naturaleza Jurídica del Proyecto………………………………..8
1.2.4.4.- Costo del Proyecto………………………………………….. 8
1.2.4.5.- Duración del Proyecto………………………………………. 8
1.2.4.6.- Empleos Directos……………………………………………. 8
1.2.4.7.- Población Protagonista…………………………………….. 8
1.3.- Exposición de Motivos…………………………………………………….. 9
CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO.
2.1 .- Descripción del Producto, Características y Usos……………………….10
2.1.1.- Descripción………………………………………………………….. 10
2.1.2.- Características……………………………………………………….. 10
2.1.3.- Uso…………………………………………………………………… 13
2.1.4.- Diseño y Fabricación……………………………………………….. 14
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2.2.- Estudio de la Demanda……………………………………………………16
2.3.- Estudio de Oferta………………………………………………………… 192.4.- Mercado Potencial para el Proyecto…………………………………… 21
2.5.- Precios………………………………………………………………………22
CAPITULO III. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN.
3.1.- Cadena Productiva………………………………………………………. 23
3.2.- Capacidad Instalada Estimada………………………………………… 23
3.3.- Localización del Proyecto (Croquis)…………………………………… 24
3.4.- Cantidad de Productores………………………………………………. 24
CAPITULO IV. INGENERIA DEL PROYECTO.
4.1.- Proceso Productivo…………………………………………………………26
4.1.1.- Proceso de Almacenaje y Traslado……………………………… 27
a) Recepción de Insumos……………………………………………… 27
b) Almacenaje…………………………………………………………. 27
c) Traslado……………………………………………………………… 27Diagrama de Flujo de las Actividades de Almacenaje y Traslado.
4.1.2.- Proceso del Proyecto……………………………………………… 28
4.2.- Capacidad de Producción………………………………………………. 34
4.3.- Balance de Implementos y/o Equipos………………………………… 34
4.4.- Distribución Implementos y/o Equipos (Plano de Distribución de la
Fabrica)…………………………………………………………………………… 35
CAPITULO V. INVERSIONES Y FINACIAMIENTO.
5.1.- Plan de Inversiones…………………………………………………………36
5.2.- Cronograma de Ejecución del Proyecto………………………………….37
CAPITULO VI. ANALISIS FINANCIERO.
6.1.- Proyecciones Financieras…………………………………………………38
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6.2.- Estructura de Costos de la Empresa………………………………………39
6.3.- Costo de Producción……………………………………………………. 406.4.- Presupuesto de Ventas…………………………………………………… 40
6.5.- Estado de Ganancias y Pérdidas………………………………………… 41
6.6.- Flujo de Caja……………………………………………………………… 42
6.7 Flujo de Efectivo……………………………………………………………. 43
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CAPITULO I
RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
1.1.1 Justificación.
En la actualidad nuestro país se encuentra atravesando situaciones
económicas, debido a la guerra que nos han impuesto los grandes
comerciantes y los productores de alimentos a gran escala, esto ha
impulsado al gobierno a tomar medidas y decisiones que traten de
contrarrestar esta situación y hacer que se pueda llegar a ser 100%
independientes en materia agroalimentaria.
Es importante señalar que Venezuela tiene los recursos y la capacidad
necesaria para lograr la sustentabilidad por sí misma y la mayoría de los
venezolanos, entre ellos productores que sí quieren ver un paísverdaderamente sustentable por sí mismo, ofrecen su disposición para lograr
sacar adelante proyectos de este tipo.
El Estado Bolívar cuenta con excelentes potencialidades siendo una de ellas
la producción agrícola por lo que es posible explotar todos sus atributos y
ventajas para impulsar programas y proyectos de este tipo.
En nuestro caso, decidimos realizar este proyecto destinado a la producción
de maíz para poder contribuir al aumento de la disponibilidad de éste
producto dentro del mercado, con lo cual se logra el fortalecimiento del
mercado en el ámbito agroalimentario y en el desarrollo socio productivo.
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1.1.2 Matriz F.O.D.A
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Se cuenta con disponibilidad de
fuentes de agua en la zona (cerca
de orillas de río).
• Terreno apto para este tipo de
rubro.
• Se cuenta con más terreno paraaumentar la producción
escalonadamente.
• Poca oferta del producto en la zona,
por lo que hay un aumento en la
demanda del mismo.
• Es buscado para realizar otros
productos a partir de él.
DEBILIDADES AMENAZAS
• Se requiere de maquinarias como
desgranadora, sembradora, ymoledor para acelerar los
procesos productivos.
• El tractor requiere de reparaciones
para estar 100% operativo.
• Falta de transporte propio para
sacar las cosechas.
• Falta de accesorios y repuestos
para reparaciones en la
maquinaria con la que contamos
actualmente.
• No poder contar con los insumos
(semillas, abono, urea,
fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas) a tiempo.
• Que no se nos garanticen los
insumos (semillas, abono, úrea,
fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas).
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1.1.3 Objetivo General
Instalar una unidad para la producción de maíz, en el Municipio Heres,
parroquia Zea, sector Borbón, Estado Bolívar, que permita satisfacer las
necesidades relacionadas a este rubro dentro de Ciudad Bolívar.
1.1.4 Objetivos Específicos
• Detallar el consumo de maíz en grano per cápita de Ciudad Bolívar.
• Verificar la producción de maíz por parte de otros productores dentro
del municipio Heres.
• Considerar el aumento de la producción de maíz para satisfacer a
otras zonas cercanas a la ciudad.
• Garantizar el suministro permanente de maíz en grano en Ciudad
Bolívar.
1.2.- Aspectos Administrativos.
1.2.1.- Identificación de la Organización, Comunidad O Proponente del
Proyecto.
1.2.1.1 Nombre: Víctor Abad Bompart
1.2.2.- Ubicación: Estado Bolívar, Municipio Heres, Sector Barrio
Libertador.
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1.2.3.- Responsables de la Organización:
Nombres
y
Apellidos
Cédula de
IdentidadDirección Teléfono Correo
Responsabilidaden la
Organización de
Base
Víctor
Abad17.047.460
Barrio
Grimaldi.
Casa s/n.
La
Sabanita
0416-
Joven
emprendedor
1.2.4.- Datos del Proyecto
1.2.4.1.- Nombre del Proyecto: Instalación de una unidad de
producción de maíz, en el Municipio Heres, Parroquia Zea, Sector Borbón del
Estado Bolívar, que permita satisfacer las necesidades relacionadas a este
rubro dentro de Ciudad Bolívar.
1.2.4.2.- Ubicación del Proyecto: Estado Bolívar, Municipio Heres,
Parroquia Zea, Sector Borbón.
1.2.4.3.- Naturaleza Jurídica del Proyecto: Propiedad Privada
1.2.4.4.- Costo del Proyecto: Bsf. 12.688.316
1.2.4.5.- Duración del Proyecto: 10 años.
1.2.4.6.- Empleos Directos: 16 a destajo.
1.2.4.7.- Población Protagonista: Ciudad Bolívar.
Sector Cantidad de Familias Habitantes
Ciudad Bolívar 90074 342.280 (censo 2.011)
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1.3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El maíz es un rubro que posee características nutricionales que son
necesarias para el desarrollo del ser humano, además actualmente la
producción del mismo se hace necesaria para satisfacer la demanda en
cuanto a este rubro. Esta situación aunada a la necesidad de tener ingresos
propios nos ha impulsado para contribuir a contrarrestar esta situación y
hacer que se pueda llegar a ser 100% independientes en materia
agroalimentaria.
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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1-. Descripción del producto, características y usos
El maíz como alimento básico, posee una gran importancia en Venezuela y
el mundo ya que por sus magníficas ventas se coloca en una de las primerasfilas de la economía, es una planta monoica anual, de tallos altos y rectos de
hojas grandes y lanceoladas.
2.1.1. Descripción y características de la planta
La estructura de la planta está constituida por una raíz fibrosa y un tallo
erecto de diversos tamaños de acuerdo al cultivo con hojas lanceoladas
dispuestos y encajados en el tallo, es una panoja que contiene la flor
masculina, ya que la femenina se encuentra a un nivel inferior y es la que da
origen a la mazorca. La planta puede alcanzar una altura de 2,50 metros,
según el cultivo y las condiciones de explotación.
2.1.1.1 La Raíz
El sistema radical está compuesto por una raíz primaria, que tiene origen enla radícula y muy corta duración luego de la germinación. Para
posteriormente configurar un sistema de raíces adventicias que brota a nivel
de la corona del tallo y que entrelazan fuertemente por debajo de la
superficie terrestre. El desarrollo del sistema radical va a depender de 2
factores como son: la humedad y las condiciones de preparación del suelo
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que se presentan en la tierra en suelos bien preparados, porosos y con una
buena humedad desde los inicios de la germinación, la raíz puede alcanzarhasta 1,80 metros de profundidad.
El suelo tipo franco arenoso se estima, que durante los primeros 25 días la
planta tenga un rápido desarrollo que se aproxima a 40-50 cms. el que se
incrementará en mayor a menor tamaño si las condiciones de fertilidad,
porosidad y humedad sean favorables, pueden alcanzar una profundidad de
1,60-1,80 metros.
2.1.1.2 El Tallo
Es erecto, de estructura carnosa formado por nudos, se convierte en el eje
central del sostén de la planta en donde se adhieren las hojas en posición
alterna. La consistencia interior es carnosa, filamentosa y con mucho
contenido de agua.
2.1.1.3 La Hoja
Está dispuesta en posición alterna en el tallo en números de 20-30 hojas,
conformadas por una vaina, el cuello y el plano foliar, de estructura flexible,
fuerte nervadura central con nervaduras paralelas. La superficie es áspera y
pubicente, la vaina es una estructura de forma cilíndrica abierta hasta el
Terminal que recubre el tallo el largo de la hoja a nivel intermedio que son demayor longitud puede alcanzar 0,8-1,10 metros.
2.1.1.4 Inflorescencia
Es una espiga o panícula ubicada como terminaciones del tallo (ápice)
conformada por 25-30 espiguillas que tienen 2 flores envueltas en dos hojas
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llamadas glumas a su vez protegidas por las lemas. Recordemos que el maíz
es una planta monoica con inflorescencia masculina y femenina. La flor estáconformada por 2 folículos 3 estambres fértiles y 1 pistilo.
La polinización, se produce cuando se ensanchan los lodículos y se separan
las glumas, salen los estambres y se abren las antenas dándole oportunidad
a liberar el polen. La inflorescencia femenina está conformada por un caquis
u tusa donde van, un par de glumas externas, 2 lemas, 2 paleas y 2 flores.
Los estilos forman un penacho por el ápice de la mazorca con apariencia de
cabellos que se ha denominado “barba de la mazorca” de la coloración
amarilla pálida antes de la fecundación y rojizo cuando es fecundada.
2.1.1.5 Los Granos
Están estructurado de la siguiente manera: Capa externa o pericarpio de
consistencia dura, donde internamente tiene una capa que contiene lasproteínas y el color (amarillo o blanco), el endos-perania que representa el 85
a 90% del grano, fundamentalmente maíces de granos grandes de donde se
determina la capacidad nutritiva de los diferentes cultivos.
El embrión que está formado por la radícula y la plúmula, que está localizado
en el escutelo, y en la parte que se adhieren en la tusa están las glumas.
2.1.1.6 Ciclo Vegetativo
De 100 a 140 días.
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2.1.1.7 Época de siembra:
Invierno (Abril – Mayo)
Verano (Noviembre – Diciembre)
2.1.2. Usos del maíz
Mazorcas verdes o tiernas
• Asadas sobre carbón, con o sin las espatas que las envuelven, los
granos se consumen aún calientes directamente del olote.
• Mazorcas hervidas solas o en sancochos se comen aún calientes en
el olote.
• Mazorcas tostadas enteras para consumo inmediato.
• Los granos frescos sueltos se usan para hacer sopas, para consumir
como hortalizas o son secados y envasados.
• Los granos frescos sueltos molidos hasta formar una masa que sirve
para preparar las "cachapas".
• Para realizar algunos postres.
Granos maduros secos
• Pilados (sin concha ni germen) sancochado y molido sirven para hacer
una masa con la que se preparan: arepas, empanadas, hallacas.
• Para hacer bebidas de acuerdo a la forma mencionada anteriormente,
el agua sirve para realizar las chichas entre otras.
• Para producir harinas precocidas que se utiliza para preparar
diferentes platos de la dieta del venezolano, entre ellos la arepa.
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• Para consumo animal bien sea entero o granulado.
2.1.4. Diseño y Fabricación
Modelo de producción tradicional
Las fechas de siembra son entre abril – junio que son los meses lluvioso en
Venezuela. Al sembrar en siembra directa se deben implantar 60 mil a 70 mil
semillas por hectárea. Los surcos se ubican a 52 cm o a 70 cm.
En la siembra también se fertiliza el terreno con fosfato diamónico, el cual
aporta fósforo y nitrógeno. El fósforo es un nutriente que numerosos cultivos
necesitan al momento de la emergencia, por ello se llama a este tipo de
fertilizantes "arrancadores".
Cuando el maíz llega a una altura de 15 a 20 cm y 2 a 3 hojas se fertiliza
nuevamente con urea granulada o UAN. El UAN es una sigla en inglés quesignifica Urea Amonium Nitrato, es un fertilizante líquido. Se fertiliza en dicho
momento porque la planta se encuentra en su punto óptimo para aprovechar
el fertilizante.
Dentro de los sistemas de producción existen dos vertientes: el de temporal y
de riego. El sistema de temporal consiste en sembrar la semilla en épocas
específicas del año, es decir, en época de lluvias; el agricultor debe
adaptarse acondiciones climáticas para obtener beneficios. Por otra parte,
dentro del sistema de riego, el agricultor podrá cultivar cuando el considere
conveniente, ya que a diferencia del sistema de cultivo de temporal, este
cuenta con un terreno que se encuentra situado cerca de un abastecimiento
de agua y por lo general este puede ser controlado por el hombre.
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Resumiendo el proceso por pasos sería el siguiente:
1. Deforestación: consiste en eliminar todos los árboles y/o maleza que
se encuentren dentro de la zona a realizar el sembradío.
2. Preparación y Arado del terreno: consiste en la preparación inicial
del terreno, donde se hace pasar la maquinaria (tractor con rastra)
para eliminar inicialmente la maleza restante, este proceso también se
realiza para ablandar la tierra y hacer una rotación de la misma a
través de los discos de la rastra. En este paso si es necesario realizar
la desinfección del terreno, ésta debe realizarse.
3. Ubicación del sistema de riego: consiste en colocar en los puntos ya
determinados la ubicación de las tuberías y las salidas de agua hasta
las plantas.
4. Proceso de siembra: requiere de maquinaria tales como: tractor y
sembradora, para agilizar el proceso y garantizar el uso eficiente del
terreno. El tractor se conecta con la sembradora y para iniciar el
proceso se deben llenar los recipientes de la sembradora, y a ésta se
le gradúa la cantidad de granos a sembrar en cada hoyo, mientras que
la distancia entre hoyos viene dada por la misma sembradora, luego al
ponerse en funcionamiento el tractor empieza el proceso.
5. Abonado con fertilizantes (úrea y fosfato diamónico): éste se
realiza en la segunda y quinta semana con un aproximado de 50gr., el
cual se coloca entre 5 y 10 cm de distancia de la planta.
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6. Riego: el riego comienza una vez sembradas las semillas, éste en
periodos fuera de lluvia se realiza mecanizado, a través de conexionesde tuberías las cuales están conectadas de tal manera a una tubería
madre que a su vez está instalada a un motor. Se realiza hasta que la
mazorca pasa el estado de tierno y comienza su proceso de secado.
7. Cosecha: ésta comienza a realizarse cuando la mazorca ya ha
alcanzado su máxima maduración y se encuentra seca, es ahí donde
se arrancan las mazorcas y se van llenando las cestas y/o sacos con
las mismas luego se arrancan las plantas.
8. Pelado: sepelan cada mazorca, y depende del tipo de desgranado y
la desgranadora que se lleve a cabo o no.
9. Desgranado y almacenado en sacos: se introducen las mazorcas
dentro de la desgranadora y ésta por un lado de ella bota las tusas (lo
que queda de la mazorca al sacar los granos), mientras salen losgranos por el otro lado directo al saco. La desgranadora debe utilizar
un tipo de disco que determina el grado de limpieza de los granos.
10. Traslado y Distribución: se trasladan los sacos de maíz hasta la
zona de recepción (Ciudad Bolívar) y se distribuye según el pedido
acordado.
2.2-. Estudio de la demanda
Los demandantes principales de este producto están ubicados en Ciudad
Bolívar, estado Bolívar, la cual tiene una población de total de 342.280
habitantes según censo (2.011), ver cuadro 1.
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Cuadro 1. Parroquias del municipio Heres, Ciudad Bolívar, Estado
Bolívar.Censo 2.011
Fuente: INE
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Cuadro 2. Consumo Per cápita anual de Maíz en grano (Kg.) a nivel
Nacional
Fuente: INN – ULA
De acuerdo a lo anterior podemos resumir lo siguiente:
Tabla 1. Estimación de la demanda total anual (por persona y sector)
dentro de Ciudad Bolívar
Parroquia
Número de
habitantes
Censo 2.011
Consumo Per cápita
anual Kg. (Cuadro
5)
Demanda
Total (Kg.)
Agua Salada 79.847 3,0 239.541
Catedral 55.841 3,0 167.523
José Antonio
Páez32.166 3,0 96.498
La Sabanita 74.800 3,0 224.400
Vista Hermosa 56.668 3,0 170.004
Marhuanta 36.646 3,0 109.938
Orinoco 1.657 3,0 4.971
Panapana 2.341 3,0 7.023Zea 2.314 3,0 6.942
TOTAL 342.280 3,0 1.026.840
Fuente: El Autor
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2.3-. Estudio de la oferta
A continuación semuestran los datos a nivel nacional:
Cuadro 3. Superficie Cosechada (has.) a nivel nacional.
Fuente: MAT
Cuadro 4. Rendimientopor rubro (Kg./has.) a nivel nacional.
Fuente: MAT
En cuanto a la oferta dentro del municipio Heres, se pudieron encontrar los
siguientes datos suministrados por el MAT, donde se detalla el rubro: maíz
blanco y amarillo, detalladas en la tabla 2, mostrada a continuación:
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Tabla 2. Oferta otros productores: Cifras estadísticas del sector agrícola
vegetal correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2015(oferta en el Municipio Heres)
Fuente: MAT
Tabla 3. Oferta estimada del Proyecto. Municipio Heres año 2.016
ProductoSuperficie a
sembrar (ha)
Superficie a cosechar
(Kg./ha.)
Total
Producción
esperada aprox.
(Kg.)
Maíz Amarillo
en grano30 4.000 120.000
Fuente: El Autor
Demanda satisfecha e insatisfecha
Otros productores
(toneladas)
Proyecto
(toneladas)
Demanda insatisfecha
(toneladas)
839,81 120 67,03
CIFRAS ESTADISTICAS SECTOR AGRÍCOLA (MAÍZ)
MUNICIPIO RUBROSUP. SEMB.
(ha)
SUP. COS.
(ha)
PRODUC.
(Tn)
Heres Maíz blanco 165 160,95 447,73
Heres Maíz amarillo 50 121,35 392,08
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Tabla 4. Relación de la Estimación de la demanda total anual por
persona y sector dentro de Ciudad Bolívar & oferta del proyecto.
Parroquia
Número de
habitantes
Censo
2.011
Consumo Per
cápita anual
Kg. (Cuadro 5)
Demanda
Total (Kg.)
Oferta delproyecto (%
de cubrimientopor área)
Agua Salada 79.847 3,0 239.541 40,46%
Catedral 55.841 3,0 167.523 57,86%
José Antonio
Páez32.166 3,0 96.498 100%
La Sabanita 74.800 3,0 224.400 43,19%
Vista
Hermosa56.668 3,0 170.004 57,01%
Marhuanta 36.646 3,0 109.938 88,16%
Orinoco 1.657 3,0 4.971 Zona productora
Panapana 2.341 3,0 7.023 Zona productora
Zea 2.314 3,0 6.942 Zona productora
TOTAL 342.2803,0Kg.
Anual p/p1.026.840
9,44% (del total
nº de habitantes
de la Ciudad)
Fuente: El Autor
Dado que con el presente proyecto se produciría un aproximado entre
96.929,4 Kg. y 120.000 Kg, esto cubriría al 100% la Parroquia José Antonio
Páez cuya demanda es 96.498 Kg., sin embargo si queremos abastecer a
toda la ciudad representaría una cobertura del 9,44%, en el cuadro 8
observamos que si nos tocara decidir colocar nuestro producto en un sola
parroquia cubriríamos esa zona según los porcentajes independientes
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mostrados en el cuadro. Pero para mayor comodidad nuestro producto será
llevado a comercios y supermercados.
2.4-. Precios
En el mercado actual los precios del kilo de maíz en grano ronda desde 70-
100 Bsf./Kg. Al mayor la presentación será en sacos de 50 Kg. teniendo el
saco un costo de 3.000 Bsf. Además esto se ve también influenciado por la
oferta en la zona, en nuestro caso el precio por kilo se estima en 60Bsf./Kg.
Cabe señalar, que para fijar el precio final del producto se tomará en cuenta
las normas establecidas por la Ley de Reforma Parcial del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. (2014, 18 de
noviembre), cuya fórmula es:
2.5.- Mercado potencial para el proyecto:
El Estado Bolívar es uno de los mejores estados productores de maíz que
ofrece excelentes productos que conllevan a impulsar, promover y explotar
Bsf.
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las riquezas del mismo. En nuestro caso nos gustaría abarcar y satisfacer a
largo plazo las necesidades a nivel de estado, pero por los momentospodemos satisfacer los requerimientos de la ciudad (Ciudad Bolívar).
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CAPITULO III
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN
3.1-. CADENA PRODUCTIVA
3.2-. CAPACIDAD INSTALADA
Tenemos la capacidad inicial para producir 30 has. de maíz, dando como
resultado entre 96.000 y 120.000 Kg. anuales. Las operaciones con mayor
complejidad y con los tiempos de procesos más largo en nuestro caso son: la
siembra y la cosecha, sobre todo esta última, ya que se debe realizar con
conocimientos de higiene y almacenaje para su posterior desgranado y
PROVEEDORES:
AGROPATRIA
FERRETERÍAS
MATERIA
PRIMA Y/OINSUMO:
SEMILLA DEMAÍZ
FERTILIZANTES
ÚREA
PLAGUICIDAS
HERICIDAS
ACTIVIDADES
DEL PROCESO
PRODUCTIVO
DEFORESTACI!N
ARADO
SIEMRA
AONADO
APLICACI!N DEÚREA
APLICACI!N
DE PLAGUICIDA
APLICACI!N DEHERICIDA
COSECHADO
DESGRANADO
ALMACENADO
TRANSPORTADO
PRODUCTO
MAÍZ EN
GRANO
ATRIBUTOS
A NI"EL
NACIONAL SE
RE#UIEREMA$OR
PRODUCCI!N
DEL MISMO%
ES NECESARIO
PARA
CONSUMO
HUMANO $
ANIMAL%
ES UENA
FUENTE DE
PROTEÍNAS%
SE ELAORAN
DI"ERSIDADES
DE PRODUCTOS
A PATIR DE &L%
CLIENTES:
MERCADOSDE LA
CIUDAD:
PERIF&RICO
GROPECUARIAS
NOREGA
DON 'UAN
DISTRIUIDORA
LA GRAN'A
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demás procesos antes descritos (véase la sección 2.1.4 diseño y
fabricación).
PRODUCTO CAPACIDAD INSTALADA PRECIOS DE VENTA
MAIZ EN GRANO
UNIDAD
MEDIDAANUAL BOLÍVARES
Kg. 120.000 50
3.3-. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Figura 1. Ubicación Geográfica Siembra de Maíz
R() A*)S+,-.*/
, M/(
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3.4-. CANTIDAD DE PRODUCTORES
Se iniciara el proyecto con 7 personas, estimando aumentar anualmente,
además el uso tecnificado de maquinaria aumenta la producción y se
requiere de diversidad de personal, entre ellos técnicos, a continuación se
observa la distribución del personal de este proyecto:
Cuadro 9. Especificación de la cantidad de trabajadores.
ÁCTIVIDADES TIEMPO PARA ACTIVIDADCANTIDAD DE
PERSONALNECESARIO
Preparación del terreno 10 días
16
Siembra 5 díasRiego 2 meses
Fertilización, control demalezas y control de plagas 2 – 3 veces
Preparación y revisión demaquinarias
Cada vez que se utilicen
CosechaDepende de los viajes que se
tengan previstos por díaDesgranado Por determinar
Almacenado en sacos Por determinar
Transportado Cuando se disponga del total decarga máxima para la misma
TOTAL 16
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CAPITULO IV.
INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1.- PROCESO PRODUCTIVO
a) Especificaciones.
A continuación se presenta la descripción del proceso productivo general de
la fábrica de Mesas Sillas Escolares:
CONTROL DE
PLAGAS
•
Plaguicidas.
COLOCACIÓN DESISTEMA DE
RIEGO
• Motobomba deagua.
• Mangueras.• Aspersores.• Tuberías.• Conexiones.
ACONDICIONAMIENTODEL TERRENO
• Deforestación.• Limpieza.• Arado.
SIEMBRA
• Semillas.
ABONADO
• Urea.
FERTILIZADO
• Humuslíquido.
• Otrosfertilizantes.
CONTROL DE
MALEZAS
•
Herbicidas.
PRODUCTO
• Cosechado de
mazorcas.
DESGRANADO
• Desgranado y
almacenado ensacos.
ALMACENADO
• Almacenado en
el galpón.
TRANSPORTADO
• Enviado a losclientes.
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RECEPCIÓN DE INSUMOS
ALMACENAJE DE MATERIA PRIMA ENGALPONES
TRASLADO DE INSUMOS DESDE LOSGALPONES DE ALMACEN DE MATERIA
PRIMA AL ÁREA DE SIEMBRA
4.1.1 Proceso de Almacenaje y Traslado:
1. Recepción Insumos: Inicialmente antes de cualquiera de los
procesos ocurre la recepción de la materia prima. La recepción ocurre
al momento de adquirir los productos e inmediatamente se procede a
montarlos en el transporte para traslado de los mismos.
2. Almacenaje: debe realizarse un almacenaje en los espacios
destinados para el mismo según las características, y atributos que
tenga el material de insumo y el producto final (maíz en grano)
disponiendo de forma adecuada los mismos en las áreas dispuestas
a tal fin, teniendo control de humedad y de animales rastreros e
insectos. Los galpones se dividen según sea el caso para el
almacenaje de los insumos.
3. Traslado: la materia prima es movilizada al área de siembra se puede
realizar manualmente asistido por una carretilla.
Diagrama de Flujo de las Actividades
Almacenaje y Traslado
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Deforestación Desmalezamiento Limpieza del terreno
Verificar si seeliminaron todos los
árboles de lasuperficie a sembrar
Arado
4.1.2.- Proceso de acondicionamiento del terreno
1. Deforestación: cortar los árboles que están obstruyendo el sitio de la
siembra.
2. Desmalezamiento: consiste en eliminar el monte con la
desmalezadora.
3. Limpieza del terreno: consiste en amontonar toda la maleza y restos
de árboles fuera del terreno a sembrar (en algunas ocasiones se
quema).
4. Verificar si se eliminaron todos los árboles de la superficie a sembrar.5. Arado: consiste en pasar el tractor con la rotativa, elemento que sirve
para destormar la capa superficial del suelo permitiendo una buena
germinación de la planta. Tiene una cuchilla trasera con el fin de cortar
las hierbas que hayan quedado en la parte interna de la tierra e igualar
el terreno para la siembra.
Diagrama de Flujo de las Actividades Proceso de acondicionamiento del terreno
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4.1.3.- Proceso de instalación del sistema de riego.
1. Ubicación de la fuente de agua.
2. Colocación y distribución de las mangueras.
3. Conexión de las mangueras, aspersores y tuberías.
4. Conexión del sistema de mangueras a la moto bomba de agua.
5. Verificación, preparación (llenado de combustible) y graduación de la
moto bomba de agua.
6. Encendido del sistema.
7. Verificación de buen funcionamiento.
8. Riego.
Diagrama de Flujo de las Actividades
Proceso de instalación de sistema de riego
Encendido delsistema
Verificación debuen
funcionamiento.
Ubicación de lafuente de agua
Colocación ydistribución de las
mangueras
Conexión de lasmangueras,
aspersores y tuberías
Conexión del sistemade mangueras a la
moto bomba de agua
Verificación,preparación (llenado
de combustible) ygraduación de la
moto bomba de
Riego
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4.1.4.- Proceso de siembra
1. Engrasar las partes móviles tanto del tractor como de la sembradora.
2. Conexión de la sembradora al tractor.
3. Revisar que todas las protecciones estén bien puestas.
4. Llenado de los tanques de la sembradora: consiste el llenar los
tanques de la sembradora con las semillas de maíz.
5. Graduación de la cantidad de granos a sembrar por la sembradora.
6. Puesta en marcha del tractor y la sembradora.
7. Siembra: la sembradora abre el orificio en la tierra y expulsa las
semillas según haya sido la cantidad graduada.
Diagrama de Flujo de las Actividades
Proceso de Siembra
Puesta en marchadel tractor y lasembradora.
Siembra.
Engrasar laspartes móvilestanto del tractor
como de la
Conexión de lasembradora al
tractor
Revisar que todaslas protecciones
estén bien puestas
Llenado de lostanques de lasembradora
Graduación de lacantidad de
granos a sembraror la sembradora
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4.1.5.- Proceso aplicación de fertilizante, plaguicida y herbicida.
1. Verificar el tamaño, características y aspecto físico de las plantas.
2. Verificar el calendario de fertilización y abonado con úrea, humus
líquido y otros.
3. Realizar la fertilización y abonado.
4. Preparar equipo para fumigación.
5. Realizar preparación de plaguicida.
6. Realizar el fumigado según sea la plaga.
7. Verificación de crecimiento de maleza.
8. Preparación de herbicida.
9. Aplicación de herbicida.
10. Repetir pasos anteriores de ser necesario.
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Diagrama de Flujo de las Actividades
Proceso de fertilizado y fumigado
4.1.6.- Proceso de cosechado
Éste al iniciar el proyecto se hará de forma manual porno contarse con el
equipo: Cosechadora. Los pasos serán:
1. Verificar las características físicas de las plantas.
2. Realizar el tacto de las mazorcas.
Realizar elfumigado.
Repetir pasosanteriores de ser
necesario.
Verificar el tamaño,características y
aspecto físico de laslantas.
Verificar el calendaride fertilización y
abonado con úrea,humus lí . otros.
Realizarfertilización y
abonado.
Preparar equipopara
fumigación.
Realizarpreparación de
plaguicida.
Verificación decrecimiento de
maleza
Preparación deherbicida.
Aplicación deherbicida.
ABONAD
F
UMIGAD
HERBICID
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3. Recoger las mazorcas.
4. Seleccionar las mazorcas.5. Almacenaje temporal de las mazorcas.
Diagrama de Flujo de las Actividades
Proceso de cosecha
4.1.7.- Proceso de desgranado, almacenado y transporte.
1. Verificar el estado físico de las mazorcas.
2. Preparar la desgranadora.
3. Introducir las mazorcas en la desgranadora.
4. Ubicar el saco a la puerta de salida del grano.
5. Encender la desgranadora.6. Llenar el saco.
7. Pesar el saco.
8. Cerrar el saco.
9. Almacenado a espera por transporte.
10. Montado en el transporte y enviado según ruta.
Verificar las
característicasfísicas de lasplantas.
Realizar el tactode las mazorcas. Recoger lasmazorcas.
Seleccionar lasmazorcas.
Almacenajetemporal de las
mazorcas.
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Diagrama de Flujo de las Actividades
Proceso de desgranado, almacenado y transporte
4.2.- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
El presente proyecto produciría un aproximado de 96.900 – 120.000 Kg.
anuales, lo que se traduce en 30 ha de maíz, sin embargo en un futuro se
Llenar el saco.
Montado en eltransporte y
enviado segúnruta.
Verificar el estadofísico de lasmazorcas.
Preparar ladesgranadora.
Introducir lasmazorcas en ladesgranadora.
Ubicar el saco ala puerta de
salida del grano.
Encender ladesgranadora.
Pesar el saco. Cerrar el saco.
Almacenado a
espera portransporte.
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tiene planificado sembrar más cantidad de terreno para satisfacer a mayor
cantidad de población.
4.3.- BALANCE DE IMPLEMENTOS Y/O EQUIPOS
Implementos y equipo Inversión total AportePropio
Crédito
Construcción de sistema de riego 5.120.000 120.000 5.000.000Tractor y Rastra 4.500.000 2.000.000 2.500.000
Sembradora 1.500.000 0 1.500.000Desgranadora 1.000.000 0 1.000.000
Asperjadora fumigadora 300.000 0 300.000Moto bomba de agua 1.000.000 0 1.000.000
Motosierra 160.000 160.000 0Balanza romana 70.000 70.000 0
Rollos de alambre púa 250.000 0 250.000Grapas para cerca de alambre 75.000 0 75.000
Cuchilla desmalezadora 3.000 0 3.000Desmalezadora 300.000 0 300.000Planta Eléctrica 2.000.000 2.000.000 0
Equipos de oficina 60.000 60.000 0
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4.4.- DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTOS Y/O EQUIPOS (PLANO DE
DISTRIBUCIÓN)
Figura 2. Plano representativo.
TERRENO PARA SIEMRA
F U E N T E D E A G U A
2 R Í O 3
GALPON PARA ALMAC&N DE
MATERIA PRIMA
GALPON PARA ALMAC&N DE
PRODUCTO TERMINADO
2SACOS DE MAÍZ3
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CAPITULO V
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1.- PLAN DE INVERSIONES
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 0
Activos Inversióntotal Aportepropio Crédito 1
Terreno / 30 Ha 750.000 750.000 0Acondicionamiento del terreno 150.000 150.000 0
02 Galpones de 12x3 1.600.000 1.600.000 0Construcción de sistema de
riego 5.120.000 120.000 5.000.000Tractor y Rastra 4.500.000 2.000.000 2.500.000
Sembradora 1.500.000 0 1.500.000Desgranadora 1.000.000 0 1.000.000
Asperjadora fumigadora 300.000 0 300.000
Moto bomba de agua 1.000.000 0 1.000.000Motosierra 160.000 160.000 0
Balanza romana 70.000 70.000 0Rollos de alambre pua 250.000 0 250.000
Grapas para cerca de alambre 75.000 0 75.000Cuchilla desmalezadora 3.000 0 3.000
Desmalezadora 300.000 0 300.000Planta Eléctrica 2.000.000 2.000.000 0
Equipos de oficina 60.000 60.000 0Estudios y proyectos 10.000 10.000 0
permiso y movilización 6.000 0 6.000Capital de trabajo 754.316 0 754.316
Total 19.608.316 6.920.000 12.688.316Porcentaje 100,00% 35,29% 64,71%
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5.2.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCI N
Componente / Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Compra de Maquinas,Herramientas y Equipos
x
Preparación del terreno x
Siembra x
Control de maleza x x x
Control de plagas x x x
Riego x x x
Cosecha x x
Desgranado x x
Distribución x x
Capital de Trabajo x x
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CAPITULO VI
ANÁLISIS FINANCIERO
6.1.- PROYECCIONES FINANCIERAS
COSTOS PRIMOS
Materia Prima
Unidad
deMedida
CantidadMensual
CantidadAnual
CostosUnitarios
Precio
Con Iva12%
CostoTotal
Semillas Kg. 80 960 107,65 103.344
Fertilizante Kg. 800 9.600 4,9 47.040
Urea Kg.800
9.6003,3
31.680
Herbicida Lts. 4 48 185 8.880
Herbicida tipo 1 Pote 2 24 200 4.800
Insecticida Lts4
48339
16.272
Herbicida tipo 2 Lts 2 24 200 4.800
Humus Liquido Lts 4 48 200 9.600
Total Materia Prima 226.416
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6.2.- ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo primo 868.416 908.718 928.869 949.020 949.020
Materia prima 226.416 254.718 268.869 283.020 283.020Otros materiales 96.000 108.000 114.000 120.000 120.000
Mano de obra directa 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000Gastos de fabricación 1.485.912 1.485.912 1.485.912 1.485.912 1.485.912
Otros gastos defabricación
475.612 475.612 475.612 475.612 475.612
Depreciación 1.008.300 1.008.300 1.008.300 1.008.300 1.008.300Amortización 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Gastos deadministración y
ventas95.200 95.200 95.200 95.200 95.200
Otros gastos deadmón.. y ventas 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Depreciación 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Amortización 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Gastos financieros 941.586 1.490.178 1.063.142 941.813 807.779
Intereses del crédito 941.586 1.490.178 1.063.142 941.813 807.779
Total costo confinanciamiento
3.391.114 3.980.008 3.573.123 3.471.945 3.337.911
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6.3.- COSTO DE PRODUCCIÓN AÑO 1
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costo anual Maíz en Grano
Materia prima 226.416Otros materiales 96.000
Mano de obra directa 546.000Gastos de fabricación 475.612
Gastos de administración y ventas 84.000
Depreciación 1.021.500Gastos financieros 941.586
Total 3.391.114
Costo unitario 35
Precio de venta 60
Ganancia o pérdida 25
6.4.- PRESUPUESTO DE VENTA
PRESUPUESTO DE VENTAS
Producto Precio(Bs.)
ProducciónMensual
ProducciónAnual
IngresosAnuales (Bs.)
Maíz en grano 60 8.000 96.000 Kg. 5.760.000Ingreso por Ventas 5.760.000
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6.5.- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Precios Constantes
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 5.760.000 6.480.000 6.840.000 7.200.000 7.200.000
Ventas 5.760.000 6.480.000 6.840.000 7.200.000 7.200.000
Egresos 3.391.114 3.980.008 3.573.123 3.471.945 3.337.911
Costo primo 868.416 908.718 928.869 949.020 949.020Gastos defabricación 1.485.912 1.485.912 1.485.912 1.485.912 1.485.912
Gastos deadministración 95.200 95.200 95.200 95.200 95.200
Gastosfinancieros
941.586 1.490.178 1.063.142 941.813 807.779
Utilidad neta 2.368.886 2.499.992 3.266.877 3.728.055 3.862.089
Impuesto sobrela renta
0 0 0 0 0
Utilidadlíquida con
financiamiento2.368.886 2.499.992 3.266.877 3.728.055 3.862.089
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6.6.- FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
Cifras en Bolívares
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones 19.608.316 0 0 0 0 0
Inversión fija 18.854.000 0 0 0 0 0Capital de trabajo 754.316 0 0 0 0 0
Otros egresos 0 2.856.147 4.007.360 3.710.303 3.730.454 3.730.454
Materia prima 0 226.416 254.718 268.869 283.020 283.020Otros materiales 0 96.000 108.000 114.000 120.000 120.000
Mano de obra 0 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000Otros costos de
fabricación 0 475.612 475.612 475.612 475.612 475.612
Otros costos deadministración y
ventas0 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Gastosfinancieros 0 1.428.119 2.539.030 2.221.822 2.221.822 2.221.822
Total egresos 19.608.316 2.856.147 4.007.360 3.710.303 3.730.454 3.730.454
Ingresos 19.608.316 5.760.000 6.480.000 6.840.000 7.200.000 7.200.000
Ingresos 0 5.760.000 6.480.000 6.840.000 7.200.000 7.200.000Aporte propio 6.920.000 0 0 0 0 0
Crédito 12.688.316 0 0 0 0 0
Saldo confinanciamiento 754.316 2.903.853 2.472.640 3.129.697 3.469.546 3.469.546
Saldoacumulado confinanciamiento
754.316 3.658.169 6.130.809 9.260.506 12.730.051 16.199.597
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6.7.- FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO
Precios Constantes
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Neta 2.368.886 2.499.992 3.266.877 3.728.055 3.862.089
Depreciación 1.018.300 1.018.300 1.018.300 1.018.300 1.018.300
Amortización 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Compra deActivos 12.688.316
Venta de Activos
Total Flujo deEfectivo
12.688.316 14.035.702 14.166.808 14.933.693 15.394.871 15.528.905
VAN 681.697
TIR 10,74