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PLAN DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN DE SSOMA

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Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente

PROYECTO CÓDIGO

1MEJORAS EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

–SEGUNDA PARTE

PI14 - M&I06 – CO2/O - 140.01

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Christian Reyes Masgo Ing. Patricio Ugarte Pareja Ana María Chiquillán ZambranoSUPERVISOR DE SSOMA GERENTE COMERCIAL GERENTE GENERAL


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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR

5. RESPONSABILIDADES

6. CONDICIONES GENERALES

7. DESCRIPCIÓN

7.1. Política del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

7.2. Descripción de nuestro Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente

7.3. Metas y objetivos

7.4. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan.

7.5. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada una de las actividades, con sus

respectivos controles.

7.6. Identificación de Aspectos y posibles Impactos Ambientales de cada una de las actividades,

con sus respectivos controles.

7.7. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo

7.8. Programa de Capacitación y sensibilización al Personal

Programa anual de capacitación

Programa mensual de charlas de 5 minutos




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7.9. Programa de inspecciones

7.10. Plan de respuesta ante emergencia

7.11. Lista del personal con copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

7.12. Datos personales del responsable para los temas de SSOMA

ANEXOS

ANEXO 1: Política del sistema

ANEXO 2: Metas y Objetivos

ANEXO 3: Identificación de peligros y evaluación de riesgos

ANEXO 4: Identificación de aspectos ambientales, evaluación y control de impactos ambientales

ANEXO 5: Plan de respuesta a emergencias

ANEXO 6: Listado de SCTR




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1. OBJETIVO

PUPGROUP SAC, ha elaborado este programa cuyo objetivo es el de brindar los lineamientos y

condiciones para realizar los trabajos de análisis, control, entrenamiento e inspección para

garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de

los trabajadores de la empresa, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las

enfermedades profesionales; promoviendo con ello una cultura de prevención de riesgos

laborales en los trabajadores y otros que presenten servicios en relación a la actividad de la

empresa; se tomaran todas las medidas necesarias a fin de salvaguardar el entorno y

protección del medio ambiente.

2. ALCANCE

Este programa tiene alcance a todo el personal de PUPGROUP SAC y de las empresas o

personal que se contrate para realizar un trabajo específico.

3. DEFINICIONES

Política: Manifestación de la intención y compromisos globales relativos al Medio Ambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional expresada formalmente y documentada por la Gerencia

General de la Empresa.

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.

Programa: Documento Interno que describe los recursos y actividades necesarias para logar

un objetivo determinado.


Ley N° 29783-“Ley de seguridad y salud en el trabajo”

D.S. 005 2012-TR “Reglamento de la ley 29783”

Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley Nº 28611-“Ley General del Ambiente”

D.L. Nº 1055-“Decreto legislativo que modifica la Ley Nº 28611”

Ley Nº 27314-“Ley General de Residuos Sólidos”

D.S. 057-200ª-PCM-“Reglamento de la Ley Nº27314”




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“Procedimiento para el manejo y control de empresas contratistas” EHS-P-23 documento

interno de Lima Airport Partners.

D.S. 057-200ª-PCM-“Reglamento de la Ley Nº27314”

“EHS-P-24 “Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de

Riesgos”

EHS-P-25 “Procedimiento para el Análisis de Seguridad del Trabajo – A.S.T.”

EHS-P-32 “Procedimiento de Selección, Distribución, uso, Mantenimiento y Control de EPP”

EHS-P-40 “Procedimiento para trabajos de alto riesgo”

EHS-P-41 “Procedimiento para la instalación, uso y remoción de campamentos, almacenes y

talleres provisionales.

EHS-P-42 “Procedimiento para el manejo y control de empresas contratistas”


Gerencia General: Es la responsable de dar respaldo y aprobar el presente plan.

Gerencia Comercial: Es el responsable de dar cumplimiento del presente plan; además es el

responsable de revisar el plan.

Supervisor de SSOMA: Apoyar en la distribución, difusión y capacitación sobre el presente

plan hacia toda la empresa PUPGROUP S.A.C., evaluar los alcances reportados por el

Supervisor de Obra y aplicar los pertinentes para lograr una mejora continua.

Supervisor de Obra: Verificar en campo el cumplimiento de lo establecido en el presente

plan; tomar los alcances de los trabajadores con respecto al desempeño de nuestro Sistema

Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en adelante SIG, y

reportárselo al Supervisor de SSOMA.

Trabajador: Cumplir con lo establecido en el presente plan y dar alcances al supervisor de

obra.





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En el punto que corresponde al plan de respuesta a emergencias se toma en cuenta el plan

propuesto por nuestros usuarios, en el caso de que no cuente con uno, se adoptará nuestro

plan de respuesta a emergencias.

7. DESCRIPCIÓN

7.1 Política del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Ver ANEXO 1

7.2 Descripción de nuestro Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente.

Nuestro SIG ha sido diseñado con el fin de prevenir accidentes, enfermedades

ocupacionales, e impactos negativos en el medio ambiente, para ello nos guiamos en lo

recomendado por la legislación peruana (Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo” y su reglamento: DS 005-2012-TR). Además cabe resaltar que basamos el

funcionamiento de nuestro SIG en:

- Una participación activa de nuestros trabajadores, principales actores en nuestras

actividades, capacitándolos en temas de Seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente para recibir una retroalimentación más efectiva de parte de ellos.

- Una constante verificación de parte de la gerencia a nuestras actividades, a través de

un programa de inspecciones, seguimiento del cumplimiento de nuestras metas y

objetivos.

- Enfoque en la información recabada en los puntos anteriores para lograr la mejora

constante de nuestro SIG, controlando las posibles deficiencias detectadas.

7.3 Metas y objetivos

PUPGROUP S.A.C. como parte de su SIG se ha planteado metas y objetivos, las cuales se

encuentran definidas claramente en el documento: OSIG009 el cual adjuntamos al

presente plan. (ANEXO 2)




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7.4 Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan.

Se contempla en el punto 5 del plan.

7.5 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada una de las actividades, con sus

respectivos controles.

PUPGROUP S.A.C. como herramienta de vital importancia para el funcionamiento correcto

de su SIG cuenta con un procedimiento para la IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS cuyo código es PSIG008. (Ver ANEXO 3).

7.6 Identificación de Aspectos y posibles Impactos Ambientales de cada una de las

actividades, con sus respectivos controles.

PUPGROUP S.A.C. cuenta con un procedimiento para la IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

AMBIENTALES, EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES el cual figura en

nuestro sistema con el código PSIG015. (Ver ANEXO 4)

7.7 Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo:

Procedimiento Código

Trabajo en altura PSIG026

Trabajos en eléctricos PSIG027

Trabajos en caliente PSIG038

Trabajos con equipo de izaje y grúa PSIG039

7.8 Programa de Capacitación y sensibilización al Personal.

PUPGROUP S.A.C. consciente de la necesidad de la constante capacitación y

sensibilización de nuestro personal; para lograr nuestras metas y objetivos ha

desarrollado un programa de capacitación anual y sensibilización a través de las charlas

de 5 minutos, cuya descripción es la siguiente:




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Marzo 2014LUNES MARTES MIÉRCOLE

SJUEVES VIERNES SÁBADO

3 4 5 6 7 8

La unión

hace la

fuerza

Orden y

limpieza

Planeando lo

inesperado

Levantamient

o manual de

cargas

Reconozcamo

s los riesgos

de soldadura

de arco

Para que

reportar

los

incidentes

10 11 12 13 14 15

Taladros

eléctricos

Trabajo en

altura

Herramienta

s cortantes

Nunca se es demasiado viejo o demasiado sabio para aprender

La columna

de la vida

Los

excesos no

son

buenos

17 18 19 20 21 22

La

electricida

d estática

Los ojos Conozca su

oficio

La

cooperación

La electricidad

para quienes no

son electricistas

La bebida

de la vida

24 25 26 27 28 29

Las bromas

pesadas

son

peligrosas

Línea de

fuego

Sentido

común

Más peligroso

que el monte

Everest

El fuego nos puede quitar el trabajo …o la vida

Lo sabia

pero…. Se

le olvidó




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Abril 2014LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO31 1 2 3 4 5

Las manos Los avisos

tienen un

significado

Conservemos

lo que

tenemos

Aguafiesta

s

Orgullo …

fuente

inagotable

de

satisfacción

¿Cómo está?

6 7 8 9

La seguridad

paga

Nadie trata

de echarle la

culpa a

nadie

Cómo

levantar

pesos

De que pie

cojea




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Programa anual de capacitación

TEMARESPONSABLE

Programa Anual de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional 2014

Duración

Abr May Jul Ago Sep Nov Dic 1hora

IPERSupervisor de SSOMA

x 1hora

Uso de EPPsSupervisor de SSOMA

x 1hora

Plan de contingenciaSupervisor de SSOMA

x 1hora

Levantamiento manual de cargas

Supervisor de SSOMA

x 1hora

Trabajos en caliente y altura

Supervisor de SSOMA

x 1hora

Primeros auxiliosSupervisor de SSOMA

x 1hora

Manejo de extintoresSupervisor de SSOMA

x 1hora




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7.9 Programa de inspecciones

Procedimiento Código

Inspecciones PSIG032

TIPO DE INSPECCIONES

RESPONSABLE

Programa de Inspecciones del proyecto segundo en la playa de estacionamiento - 2014

Marzo Abril

Inspección de EPPSupervisor de SSOMA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Inspección de EPP y Orden y Limpieza

Supervisor de SSOMA

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

Inspección de Herramientas

Supervisor de SSOMA

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

Inspección de Conceptos de

Seguridad

Supervisor de SSOMA

16 17 18 19 20 16 17 18 19 20


21 22 23 24 25 21 22 23 24 25


26 27 28 29 30 26 27 28 29 30

7.10 Plan de respuesta ante emergencia.ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:



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Anexo 5

7.11 Lista del personal con copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Para ver la copia digital de los seguros ver ANEXO 6.

7.12 Datos personales del responsable para los temas de SSOMA.

Nombres y apellidos: Christian Joel Reyes Masgo

Cargo: Supervisor de SSOMA

Teléfono: #971515750 (rpm)

954799376 (rpc)

Correo: [email protected]

8. REGISTROS

No aplica.



mailto:[email protected]


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ANEXOS

ANEXO 1: Política del sistema




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ANEXO 2: Metas y Objetivos

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN

1

Cumplir con los requisitos legales que aplican a todos los peligros encontrados en los trabajos a realizar.

Nº de requisitos legales cumplidosNº de requisitos legales que aplican

El cumplimiento del 80% de los

requisitos legales aplicables a los

trabajos del proyecto.

*Gerente General*Gerente Comercial*Supervisores de Obra*Supervisor de SSOMA*Operarios

Mensual

Mensual

Mensual

2

Estar acorde con los estándares que la empresa LAP nos sugiere.

Nº de Inspecciones realizadas x 100Nº de inspecciones planeadas

Obtener la cantidad del 80 % de

observaciones durante la

realización del proyecto.

*Gerente General*Gerente Comercial*Supervisores de Obra*Supervisor de SSOMA

Mensual

Mensual

Mensual

3

Sensibilizar y concientizar a todo al personal que labora en la obra para la prevención de riesgos.

Nº de charlas de 5 minutos x 100Nº de charlas programadas

El cumplimiento del 90% de charlas del total programadas.

*Gerente General*Gerente Comercial*Supervisores de Obra*Supervisor de SSOMA

Mensual

Mensual

Mensual




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ANEXO 3: Procedimiento de Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)

1. OBJETIVO

El presente procedimiento escrito de trabajo tiene como propósito:

Describir la secuencia a seguir para la identificación de peligros y evaluación de riesgos

que nos ayudarán a tomar medidas de control para permitir la mejora continua de nuestro

Sistema integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en adelante SIG.

Evitar incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales al personal que realizará las

actividades.

2. ALCANCE

Se aplica a todas las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas por los trabajadores de

PUPGROUP S.A.C.

3. DEFINICIONES

Equipo Evaluador: Grupo de personas encargadas de elaborar el registro de IPER,

debe ser conformado por el supervisor de obra y por lo menos un trabajador.

Evaluación del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y determinar si

es significativo o no para la organización.

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus

características.

Mapa de Riesgo: Plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas

técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y

protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y de los

servicios que presta.

Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en función de la

probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus

consecuencias.

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las

personas, equipos, procesos y ambiente.




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Responsable de área: Persona designada por cada gerencia o área para el apoyo en la

identificación y evaluación de riesgos.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente.

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el

trabajo causa enfermedad o lesión.

Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel aceptable.

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la PUPGROUP S.A.C.

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SSOMA.

SIG: Sistema integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

SSOMA: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.


Ley N° 29783-“Ley de seguridad y salud en el trabajo”


Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.


5.1. Gerencia General: Es la responsable de dar respaldo, aprobar el presente procedimiento,

designar el líder del equipo evaluador que realizará la matriz IPER en todas las actividades

de la empresa PUPGROUP S.A.C., además de apoyar en las gestiones recomendadas de

los resultados obtenidos de la IPER.

5.2. Gerencia Comercial: Es el responsable de, al igual que la gerencia general, dar apoyo para

las gestiones recomendadas en la IPER.

5.3. Supervisor de SSOMA: Asesorar en la identificación de peligros, evaluación y control de

riesgos de las operaciones. Asegurar la formación o capacitación de los Equipos

Evaluadores en la metodología del presente procedimiento.

5.4. Equipo Evaluador: Realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

asociados a las actividades y tareas del área, de acuerdo a lo detallado en el presente

procedimiento.




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5.5. Supervisores de obra: Asegurar que se realicen la identificación de peligros, evaluación y

control de riesgos y que se mantengan actualizados dichos registros con ayuda de los

trabajadores.

5.6. Todos los trabajadores: Identificar constantemente los peligros asociados a las

actividades y tareas que realizan y reportarlas al Supervisor de Obra.


6.1. Todos los registros de IPER serán actualizadas anualmente.

6.2. Se asegurará la participación de los trabajadores en la elaboración de registros de IPER.

6.3. Para el caso de personas discapacitadas, mujeres en período de gestación o lactancia y/o

adolescentes se elaborara una matriz de riesgo específica evaluando los riesgos al que

estén expuestos.

6.4. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos será exhibida en el lugar de

trabajo.

6.5. El mapa de riesgo será elaborado teniendo en cuenta la identificación de peligros y

evaluación de riesgos y será exhibida en el lugar de trabajo.

7. DESCRIPCIÓN

7.1. Formación del equipo evaluador

7.1.1.La gerencia general designa al líder del equipo evaluador.

7.1.2.El asignado elige al resto de su equipo, por lo menos un trabajador debe ser

integrante del equipo evaluador.

7.2. Identificación de Peligros

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos y generar una matriz correspondiente a:

Los proyectos de obra.

Las actividades rutinarias y no rutinarias;

Las actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo

contratistas, subcontratistas y visitantes);

El comportamiento y las capacidades humanas, así como otros factores humanos;




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Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo capaz de afectar la

salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar

del trabajo.

La infraestructura, equipos y materiales en el lugar del trabajo, ya sean provistos por la

organización o por otros;

Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales;

Las modificaciones al sistema de gestión, incluyendo cambios temporales;

La ocurrencia de daños a la salud y seguridad en el trabajo;

Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación de los riesgos y la

implementación de los controles necesarios.

Las matrices generadas se complementarán con entrevistas al personal familiarizado con la

actividad correspondiente

Se tomará en cuenta la presencia de personas discapacitadas, mujeres en período de

gestación o lactancia y/o adolescentes, factor que requerirá la generación de un IPER

específicos para estas personas, tomando en cuenta la legislación vigente que contemple

estos casos.

Se registrará en la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos los puntos

indicados en el formato FSIG001.

La vigencia máxima de un registro de IPER es de 1 año, después de transcurrido el año se

actualiza la información siguiendo el presente procedimiento.

7.3. Evaluación de Riesgos de los peligros identificados

7.3.1.ÍNDICE DE RIESGO

El Equipo Evaluador realizará la evaluación de riesgos asociados a los peligros

identificados. La evaluación del riesgo se realiza a través de la determinación del Índice de

Riesgo, que se obtiene del siguiente modo:

ÍNDICE DE RIESGO = (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

PROBABILIDADELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:



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Para determinar la probabilidad se asignarán de acuerdo al siguiente recuadro:

ÍNDICE

PROBABILIDAD

PERSONAS EXPUESTAS(A

)

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES(B) CAPACITACIÓN©

EXPOSICIÓN AL RIESGO(D)

1 de 1 a 3existen son

satisfactorios o suficientes

Personal entrenado. Conoce el peligro y lo

previene

Al menos una vez al año

Esporádicamente

2 de 4 a 12

existen parcialmente y no

son satisfactorios o suficientes

personal parcialmente

entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control

Al menos una vez al mes

Eventualmente

3 más de 12 no existen

personal no entrenado, no conoce

el peligro, no toma acciones de control

Al menos una vez al día

Permanentemente

Siendo el valor correspondientes la suma de los índices de Personas expuestas,

Procedimientos existentes, Capacitación y Exposición al Riesgo.

PROBABILIDAD =( Personas

expuestas )+( Procedimientos existentes )+( Capacita

ción )+( Exposición al riesgo )




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SEVERIDAD

El valor correspondiente se asignará de acuerdo al siguiente recuadro:

ÍNDICE SEVERIDAD (consecuencia)

1Lesión sin incapacidad

Disconfort / Incomodidad

2

Lesión por incapacidad temporal

Daño a la salud reversible

3

Lesión con incapacidad permanente

Daño a la salud irreversible

7.3.2.NIVEL DE RIESGO

Para asignar el nivel de riesgo se toma el valor hallado para el Índice de Riesgo (7.3.1.) y

se asigna el valor de acuerdo al siguiente recuadro.

NIVEL DE RIESGO PUNTAJE

Trivial (T) 4

Tolerable (TO) de 5 a 8

Moderado (M) de 9 a 16

Importante (I) de 17 a 24

Intolerable (IT) de 25 a 36




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La interpretación de cada nivel de riesgo es la siguiente:

Trivial

No es necesario tomar ninguna medida.

Aceptable

No se necesita tomar medidas preventivas. Sin embargo se deben considerar soluciones

más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante para la

empresa.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las

medidas de control.

Tolerable

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.

Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas,

se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad del

daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas preventivas.

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se

precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a

un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a

los riesgos moderados.

Intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible

reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

7.4. Elaboración de los mapa de riesgo

Como resultado del procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos se

elaborarán mapas de riesgos para cada proyecto u obra. Para su elaboración en primer

lugar se formará un equipo evaluador, al igual que en la elaboración de la IPER este




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equipo evaluador será conformado por al menos un trabajador designado a dicho

proyecto u obra. Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos de la IPER.

La vigencia de los mapas de riesgo es de máximo un año, si el proyecto u obra tienen una

duración de un año, el mapa de riesgo tendrá que ser redefinido bajo los mismos criterios

de los cuales es redefinido una IPER.

En los mapas de riesgo a elaborar se usarán las siguientes señales:

Ítem Señal Significado

1 Asfixia por inmersión

2 Atrapado por

3 Caída

4 Contacto con sustancias químicas

5 Cortes

6 Contacto eléctrico

7 Ergonómicos

8 Explosivos

9 Golpeado por

10 Iluminación

11 Incendios

12 Partículas




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13 Polvo, humo y gases

14 Radiación no ionizante

15 Ruido

16 Temperatura extrema

17 Vibraciones

*Si se identifican peligros no contemplados en nuestra base de señales se tendrá que

elaborar uno para el nuevo peligro.

8. REGISTROS

Código Nombre Responsable del ControlFSIG002 Matriz IPER Supervisor de SSOMA

ANEXO 4: Identificación de aspectos ambientales, evaluación y control de impactos ambientales

1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es identificar los aspectos e impactos ambientales generados en

las actividades de la empresa y determinar cuáles de ellos resultan significativos a partir de

criterios de significancia establecidos.

2. ALCANCE

Se aplica a los diferentes procesos y actividades de la empresa, tomando en cuenta los aspectos

ambientales actuales, potenciales y las leyes vigentes.

3. DEFINICIONES

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental

significativo, es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.




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Condiciones normales: aquellas derivadas de las operaciones diarias (que se

desarrollan de manera continua, de acuerdo a parámetros de operación especificados

o preestablecidos).

Condiciones anormales o de emergencias: Son aquellas no deseadas y que pueden

ocurrir en el desarrollo de actividades del cliente.

Equipos y medios: Equipos, herramientas, manuales y/o eléctricas utilizados en el

proceso en evaluación. Ejemplo: computadora, impresora, plotter, software, papeles,

fotocopiadora, energía eléctrica, etc.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso;

resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una

organización.

Riesgos ambientales: Son las probabilidades de ocurrencia de emergencias

ambientales tales como: potencial de incendio, potencial explosión, potencial

derrame.


Ley Nº 28611-“Ley General del Ambiente”

DL Nº 1055-“Decreto legislativo que modifica la Ley Nº 28611”

Ley Nº 27314-“Ley General de Residuos Sólidos”

D.S. Nº057-2004-PCM “Reglamento de la Ley Nº27314”


5.1. Gerencia General: Es la responsable de dar respaldo y aprobar la generación de registros

de este procedimiento, además de apoyar en las gestiones para el control de los impactos

negativos y/o aspectos significativos encontrados.

5.2. Gerencia Comercial: Es el responsable de apoyar en el control de aspectos significativos

resultados de seguir este procedimiento.

5.3. Supervisor de SSOMA: Capacitar, asesorar y ser responsable del registro de la

identificación de aspectos ambientales, evaluación y control de impactos ambientales.




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5.4. Supervisor de Obra: Apoyar en la identificación de aspectos ambientales y reportarlos al

supervisor de SSOMA.

5.5. Trabajador: Apoyar en la identificación de aspectos ambientales y reportarlos al

supervisor de obra.


No aplica.

7. DESCRIPCIÓN

La identificación de aspectos ambientales e impactos significativos se ejecuta a través de las

siguientes etapas:

7.1. FORMACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR

La gerencia general designa a un líder de equipo evaluador el cual elige si desea más

integrantes para la elaboración del registro.

7.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS

Actividad Responsable

Determinar los procesos y subprocesos

aplicados a la ejecución del servicio.

Supervisor de SSOMA

El supervisor de SSOMA designa al líder del equipo evaluador, dicho será conformado por

al menos un operario.

7.2. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

En el formato de identificación de aspectos ambiéntales y evaluación de impactos

ambientales, se identifican todos los aspectos ambientales, que pueden presentarse

durante el desarrollo de las actividades operacionales y servicios, tomando en cuenta las

condiciones normales, y emergencias.

7.3. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS




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En el formato de identificación de aspectos ambiéntales y evaluación de los impactos

ambientales, se realizará un análisis preliminar de todos los aspectos ambientales

identificados, separándolos en 2 etapas:

Análisis de aspectos ambientales operacionales.

Análisis de aspectos ambientales de otras actividades.

Luego utilizando el formato “Identificación de Aspectos ambientales y evaluación de

Impactos Ambientales”. Se identificarán y evaluarán los impactos ambientales

relacionados a los aspectos identificados utilizando la siguiente valoración de

criterios:

Frecuencia del impacto ambiental.

Severidad del impacto ambiental.

Magnitud del impacto ambiental.

La valoración de los criterios se detalla en las siguientes tablas:

a) Frecuencia: Evalúa el número de veces que se presenta el impacto.

Puntaje Frecuencia Significado

3 ContinuoSe presenta todos los días durante las horas de trabajo

2 RepetidoSe presenta todos los días en algunas horas del trabajo

1 Regular Se presenta en algunos días

b) Severidad: Evalúa el grado del daño al medio ambiente.

Puntaje Severidad Significado

5 Severo / catastróficoMuy dañino o potencialmente fatal. Gran esfuerzo para corregir y recuperar

4 SerioDañino pero no potencialmente fatal. Dificultad para corregir pero recuperable

3 Moderado Dañino, corregible

2 Leve Leve daño, fácilmente corregible




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1 Sin daño No hay potencial de daño.

c) Magnitud: Evalúa el alcance del impacto considerando su extensión.

Puntaje Magnitud Significado

5 Severo / catastróficoDaño al medio ambiente o a los bienes de terceros. Extensión zonal o regional.

4 SerioRiesgo menor al medio ambiente. Extensión local

3 ModeradoDaño menor al medio ambiente, o a bienes de terceros. Extensión Vecinal

2 LeveImplica daño menor al medio ambiente o bienes de terceros, extensión muy limitada

1 Sin dañoNo implica daño al medio ambiente y su extensión no excede los límites de la operación.

La determinación de la significancia del aspecto ambiental bastará que al menos uno

de los valores de severidad, magnitud sea mayor o igual a 4.

También será un aspecto ambiental significativo:

Cuando los criterios de magnitud y severidad sumen mayor o igual 6.

Cuando los 3 criterios de valoración sumen mayor a 8.

La verificación de requisito legal servirá para determinar qué aspectos ambientales

son más prioritarios.

La información se consigna en el formato Identificación de aspectos ambientales y

evaluación de impactos ambientales significativos, cuyo código es:FSIG002.

7.4. CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Los controles, son aplicados a los impactos ambientales significativos, de manera

prioritario serán aquellos que tengan un requerimiento legal.

8. REGISTROS

Código Nombre Responsable del ControlFSIG004 Matriz de IEAIA Supervisor de SSOMA




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ANEXO 5: Plan de respuesta a emergencias

1. OBJETIVO

Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva los posibles casos

de emergencia que podrían ocurrir en el lugar de trabajo.

Implementar la organización y los procedimientos que permitan brindar una respuesta adecuada y

oportuna, ante una situación de emergencia; utilizando, del modo más eficiente, los recursos

internos de la empresa y coordinando los apoyos externos.

2. ALCANCE

El plan se desarrolla y aplica en las instalaciones de PUPGROUP SAC, el cual será aplicado por parte

de gerencia, supervisores y personal, durante el inicio de una emergencia o incidente.

Las emergencias tratadas incluyen emanaciones accidentales de gases tóxicos, derrames de

químicos, incendios, explosiones y traumas corporales ocasionados por actos violentos en los

lugares de trabajo.

3. DEFINICIONES

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está

ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas

para una emergencia.

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron

considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Lesiones/Enfermedades: Cuando la persona, como resultado de un accidente y/o

enfermedad, sufre daño que no puede ser tratada inmediatamente a través de

Primeros Auxilios.

Derrame de combustible: Cuando la fuga no puede ser controlada o contenida

inmediatamente usando los recursos disponibles.

Desastres naturales: Cuando se presentan riesgos a daños personales, a los equipos,

instalaciones y al Ambiente.




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Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la

combinación de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros,

líquidos etc.), oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente

provista por descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz.

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante

ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de

personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes

de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar

decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.

Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo

que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.

Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la

corteza terrestre, con un potencial destructivo variable.

Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir

la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.)

ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la

zona de seguridad de un recinto.

Zona de seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor

capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que

además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto


Ley N° 29783-“Ley de seguridad y salud en el trabajo” Artículo 28”


Ley N° 28611-“Ley general del ambiente”

Ley N° 28851-“Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de

contingencia”





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5.1. Gerencia General: Es la responsable de dar respaldo y aprobar el presente

procedimiento en toda el área y actividades de la empresa PUPGROUP S.A.C., además de

brindar los recursos necesarios para la mitigación de emergencias.

5.2. Gerencia Comercial: Es el responsable de dar cumplimiento de las pautas establecidas en

el presente procedimiento; además facilitar la obtención de recursos necesarios en casos

de emergencias.

5.3. Supervisor de SSOMA: Capacitar al personal de la empresa PUPGROUP S.A.C. sobre el

presente procedimiento.

• Desarrollar y actualizar el Plan de Emergencia.

• Difundir el Plan de Emergencia.

• Capacitar al personal designado.

5.4. Supervisores de obra: Exigir los documentos necesarios que deben estar presente en el

proyecto.

5.5. Personal administrativo del Pupgroup: Cumplir con lo establecido en su rol definido en el

Plan de emergencia de PUPGROUP S.A.C.


Para todos los efectos, el presente plan ha sido preparado para establecer las actuaciones y

comunicaciones que se llevarán a cabo al momento en que ocurra una emergencia en Obras

de construcción de la Empresa PUPGROUP S.A.C., debiendo ser adaptado a las

particularidades de cada obra. Se dará a conocer a todos los trabajadores mediante la

publicación del Flujo de Comunicaciones y Actuaciones por Emergencias y charlas relacionadas

con el tema. El personal que participe activamente del procedimiento deberá conocerlo

íntegramente, siendo responsabilidad del Supervisor de SSOMA asesorar e instruir a cada uno

de los involucrados.

6.1. Emergencias ambientales

Dentro de los diferentes hechos que en una empresa pueden desembocar en una situación de

emergencia se encuentran los derrames o fugas de materiales químicos peligrosos. En primer

lugar, conviene valorar si el riesgo de derrame o fuga es un riesgo probable. Si lo es, debería




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establecerse un plan de prevención de derrames y fugas químicas, naturalmente dentro del

contexto del plan de prevención general de la empresa, cumpliendo los preceptos de

reglamentación vigente de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales. En segundo

lugar, el plan de emergencia debería incluir el supuesto de derrame o fuga química. Dicho plan

debería ser diseñado de acuerdo a los recursos técnicos y humanos disponibles en el centro de

trabajo. Debe considerarse que cada centro de trabajo, aunque pertenezca a una misma

empresa, es diferente, siendo necesaria su individualización. Por último, deberán realizarse las

adquisiciones necesarias, y el personal deberá recibir formación adecuada para que, en caso

de emergencia, el plan tenga ciertas probabilidades de éxito.

7. DESCRIPCIÓN

7.1. Descripción de la empresa

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL: PUPGROUP SACDIRECCIÓN: Av. Tomas Valle Mz G Lt 4 - Bocanegra – CallaoDISTRITO: CallaoPROVINCIA: CallaoTELÉFONO: 4847493FAX: 4847493

2. ENTORNO Y ACCESOS DEL PROYECTO

ACCESOS EXTERIORES

ACCESOS EXTERIORES: vías de acceso al AIJChACCESOS DE VEHÍCULOS: Av. Elmer Fauccet

UBICACIÓN EDIFICIOS Y ACTIVIDADES COLINDANTES

DESCRIPCIÓN: Tránsito de clientes del aeropuerto

AYUDA EXTERIOR

PARQUE DE BOMBEROS MÁS PRÓXIMO:Salvamento y extinción de incendios – rescate / lima airport partnersDISTANCIA Y TIEMPO APROXIMADO DE LLEGADA:5 minutos

3. CARACTERÍSTICA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO

SUPERFICIE TOTAL: aprox 160 m2

CERRAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES

4. ACTIVIDADES Construcción y remodelación de estructuras

5. EQUIPOS E INSTALACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICASVENTILACIÓNOTROS

6. ACTIVIDAD Y OCUPACIÓN

ACTIVIDAD: Construcción y remodelación de

SUPERFICIE: aprox. 160 m2

N° DE TRABAJADORES: 15

N° DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES Y/O




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estructuras DISCAPACITADOS: Cero7. CONDICIONES DE

EVACUACIÓN DEL EDIFICIO

VÍAS DE EVACUACIÓN HORIZONTALESSALIDASPUNTO DE ENCUENTRO

8. ORGANIGRAMA

7.2. Registro de los recursos materiales que dispone la empresa

RECURSO CANTIDAD LOCALIZACIÓNExtintores 1 ProyectoIluminación de emergencia 1 ProyectoAlimentación eléctrica 1 ProyectoBotiquín 1 ProyectoSeñalización foto luminiscente 1 ProyectoComunicación Equipos rpm Portado por personal de PUPGROUP

(listado figura en punto 7.4.1)

7.3. Identificación de situaciones de emergencia

Las situaciones o escenario de emergencia se definen como aquellas circunstancias que

partiendo de un incidente o accidente pueden evolucionar hacia una emergencia parcial o

total, aunque el resultado de la Evaluación de Riesgos de nuestras actividades no indica

niveles iguales o superiores a “Moderado” para ninguno de los escenarios accidentales

analizados, se han considerado como tales los más probables a desarrollarse dentro de



Gerencia General

Gerencia Comercial

Supervisor SSOMA

Supervisores de Obra

Capataz y Obreros

Departamento técnico-

Proyectos

Departamento Administrativo


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nuestra empresa y sus actividades. En la tabla siguiente se resumen las potenciales

situaciones de emergencia identificadas en los proyectos vinculados a la empresa

PUPGROUP S.A.C.

Diagrama del análisis de la evaluación de las situaciones de emergencia. Tomar en cuenta

el procedimiento PSIG008.

[Texto descriptivo: Diagrama de análisis de la evaluación de las situaciones de

emergencia: se inicia con el análisis de las instalaciones y los procesos para pasar, a

continuación, a la identificación de riesgos potencialmente generadores de la

emergencia. Después se procede a la evaluación de los riesgos potencialmente

generadores de emergencia, a la que sigue la pregunta ¿nivel de riesgos igual o superior a

moderado? Si la respuesta es no, se registra y si es sí, situación de emergencia.]



RegistroLlenar formato FSIG001


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Flujo identificación formal de emergencias:



Análisis de las instalaciones y las actividades

Identificación de riesgos potencialmente generadores de emergencias

Evaluación de riesgos potencialmente generadores de emergencias

¿Nivel de riesgos igual o superior a

“importante”?

SITUACIÓN DE EMERGENCIA


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7.3.1.Escenarios de emergencias

Proceso Localización Posible situación de emergencia

Nivel de riesgo

Transporte de materiales Vías de tránsito Derrame de combustible

Tolerable

Transporte de materiales Vías de tránsitoIncendio de la

unidad de transporte

Tolerable

Demolición y construcción de sardinel

Proyecto Golpes graves Aceptable

Construcción de muro Triplay Proyecto Golpes graves Aceptable

Instalación de tablero eléctrico Proyecto Electrocución Moderado

Construcción de pavimento asfáltico

Proyecto Golpes graves Aceptable

Instalación de postes ProyectoCaídas a desnivelGolpes de objetos

en caída libreModerado

Trabajos de soldadura Proyecto Quemaduras Importante

Trabajos en altura- izaje de grúa

Proyecto Golpes graves Importante

Borrado de señalización Proyecto Quemaduras Moderado

Pintado de señalización y cerco metálico

Proyecto Dolores de cabeza , nauseas

Moderado

Construcción de rompemuelles Proyecto Golpes graves Aceptable

Instalación de cerco metálico Proyecto Golpes graves Aceptable




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7.3.2.Urgencias

Urgencia Instrucción de abordaje

Inhalación, ingestión y/o contacto con sustancias químicas (pegamentos, disolventes, pintura, etc.)

Seguir el flujo de comunicaciones, llamar a CCO (si se está dentro de las instalaciones de LAP) y a los bomberos (116) si se está en otras instalaciones. Ver instrucciones de los fabricantes de productos químicos (hoja de seguridad brindada por el proveedor).

Derrames con o sin inflamación de materiales peligrosos

Seguir el flujo de comunicaciones, llamar a CCO (si se está dentro de las instalaciones de LAP) y a los bomberos (116) si se está en otras instalaciones. Ver instrucciones de los fabricantes de productos químicos (hoja de seguridad brindada por el proveedor).

Quemaduras

Seguir el flujo de comunicaciones de acuerdo al plan de emergencia llamar a CCO (si se está

en instalaciones de LAP) o a los bomberos 116 (si se está en otras instalaciones)

Punzonamientos

Hemorragias

Fracturas

Golpes y contusiones

Parada respiratoria

Parada cardio-respiratoria

Enfermedad súbita

Otras

7.3.3.Actuación en caso de emergencia

Cualquier persona puede verse afectada por un problema de salud súbita por lo que

deberemos contemplar esa posibilidad a la hora de identificar y planificar las

diferentes situaciones de emergencia que este hecho puede dar lugar, por lo que se

actuará de la siguiente forma.

7.3.4.Flujo de comunicaciones




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[Texto explicativo: Flujo de comunicaciones en caso de emergencia médica o

emergencia ambiental: para el análisis de la urgencia médica pasamos a solicitar

ayuda al supervisor de obra, seguidamente el supervisor informará del suceso al CCO

(centro de control de operaciones, si se está dentro de las instalaciones de LAP) o a

los bomberos (si se está dentro de otras instalaciones o en vía pública), en caso de

que el supervisor de obra no esté presente, la persona que detecte llamará al CCO,

Seguir el flujo de comunicaciones, llamar a CCO (si se está dentro de las instalaciones

de LAP) y a los bomberos (116) si se está en otras instalaciones. Ver instrucciones de

los fabricantes de productos químicos (hoja de seguridad brindada por el

proveedor). Ambos deberán informar del suceso de acuerdo al protocolo detallado

en el punto 7.4.2., después de informada la emergencia se procederá a seguir las

indicaciones.




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Flujo de comunicaciones durante una emergencia:

Informa a:

Llama a:



EMERGENCIA

DETECCIÓN Operarios Supervisores Contratistas Externos

SUPERVISOR DE OBRA

CCO: (#)994281122-(#)994116155(dentro de las instalaciones de LAP)

óBomberos: 116(fuera de las instalaciones de LAP)


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7.4. Canales de comunicación

7.4.1.Listado telefónico

ENTIDAD # TELEFÓNICO

CCO (#) 994281122(#) 994116155

Rescate (#) 981298615

Inspector (#) 994055843Anexos 3999

CCO-Seguridad 5173545/5173546Anexos 3545 – 3546

Bomberos 116PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA # TELEFÓNICO

Ana ChiquillánRPM#988734003Nextel: 600*6026Celular Nº988734003

Patricio UgarteRPM#841502Nextel: 830*3620Celular Nº995944696

Lipton Soto RPM#962855367Celular Nº962855367

Rodrigo Berrocal RPM#995676316Celular Nº995676316

Miguel Silva RPM#962854975Celular Nº962854975

Haraseli Huamán RPM#990863750Celular Nº990863750

Guillermo Castillo RPM#962855371Celular Nº962855371

Christian Reyes RPM#971515750Celular Nº 954799376




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7.4.2.Protocolo de comunicación de emergencias al CCO (dentro de las instalaciones de

LAP) o a los Bomberos (fuera de las instalaciones de LAP)

Siempre que comunique una situación de emergencia al CCO o a los bomberos se

seguirá el siguiente protocolo:

ESTÁ LLAMANDO LA EMPRESA PUPGROUP SITUADA EN (LUGAR DEL PROYECTO)…

SE HA PRODUCIDOUn incendioUn accidente a un trabajadorUn derrameOtros

EN Lugar del proyecto

AFECTA A

HerramientasEquipos eléctricosAparatos a presiónProductos químicos o residuos peligrososOtros

HAY/NO HAY

(¿CUÁNTOS?)

AtrapadosQuemadosIntoxicadosTraumatizadosMuertos

HA TENIDO LUGAR A LAS Hora de inicio del accidente

PUEDE AFECTAR AClientes del aeropuertoInstalaciones del aeropuertoVehículos cercanos

7.5. Declaración de la empresa a medios externos

Cualquier información a medios de comunicación con respecto a una emergencia queda

relegada a la Gerencia General.




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ANEXO 6: Listado de SCTR




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