perfil muro de contencion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

PIP A NIVEL DE PERFIL:“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN

CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN -

SANTA CRUZ – CAJAMARCA”

Noviembre

2013

PULAN, NOVIEMBRE 2013

“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”

ÍNDICE1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Análisis técnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localización 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.4. Participación de los involucrados 2.5. Marco de referencia

3. IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico de la situación actual 3.2. Definición del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solución

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto: 4.2. Análisis de la Demanda: 4.3. Análisis de la Oferta: 4.4. Balance Oferta - Demanda: 4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución: 4.6. Costos a precios de mercado: 4.7. Evaluación Social: 4.8. Análisis de Sensibilidad: 4.9. Análisis de Sostenibilidad: 4.10. Impacto ambiental

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN Página 1


4.11. Selección de alternativa 4.12. Plan de Implementación 4.13. Organización y Gestión 4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

5. CONCLUSIÓN

6. ANEXOS



MODULO IRESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Publica(PIP)




B. Objetivo del ProyectoEl objetivo central o propósito del Proyecto consiste en: “Adecuadas y seguras condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”.

C. Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIPEl balance oferta-Demanda con proyecto, comprende la capacidad actual que tiene el tramo más la capacidad a incrementarse con la ejecución del proyecto, el cual interviene para proteger a la población que habita en la calles: Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jirón la Esperanza y Jirón Manco Cápac en la localidad de Pulan - Provincia de Santa Cruz – Departamento de Cajamarca, así como a la que transita por el lugar. Para este caso, se construirá 438.17ml. de muro de contención que son necesarios, urgentes y que protegerá el tramo de la vía en riesgo, otorgando de esta forma seguridad a la población objetivo, a las viviendas y la infraestructura urbana

D. Análisis Técnico del PIPEl Proyecto busca “Adecuadas y seguras condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”, teniendo en cuenta los siguientes componentes con sus respectivas actividades, que agrupados convenientemente forman dos proyectos alternativos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:

ALTERNATIVA COMPONENTES ACCIONES

ALTERNATIVA 1:

El proyecto contempla la construcción de muros de contención en la Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle

1. Estabilidad del terreno.

2. Adecuada Infraestructura contención.

1. Obras provisionales y trabajos preliminares.

2. Movimiento de tierras.



ALTERNATIVA COMPONENTES ACCIONES

Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la Localidad de Pulan. Los muros son del tipo muro pantalla de concreto armado (concreto armado f´c= 210 kg/cm2 para muro y base de muro, acero fy= 4200 kg/cm2 para muro y base de muro).

3. Obras de concreto simple y armado.

4. Varios.5. Fletes.

ALTERNATIVA 2:

El proyecto contempla la construcción de muros de contención en la Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la Localidad de Pulan. Los muros son del tipo muro con concreto ciclópeo (concreto ciclópeo f´c=140 kg/cm2 para muro y base de muro.


2. Adecuada Infraestructura de contención.



3. Obras de concreto armado.


Elaboración Propia

E. Costos del PIP

PRIMERA ALTERNATIVA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD

DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA



ITEM PARTIDAS MONTOINVERSION

EXPEDIENTE TECNICO (5%) 19,922.9501.00.00 OBRAS PROVISIONALES 15,415.5402.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 6,452.5703.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,139.0204.00.00 CONCRETO ARMADO 196,990.7905.00.00 CANALETAS 55,627.47

07.00.00 FLETES 5,000.00

08.00.00 MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 12,722.08

09.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,701.66

COSTO DIRECTO 332,049.13

GASTOS GENERALES (10%) 33,204.91 UTILIDAD (10%) 33,204.91

SU TOTAL 398,458.96 GASTOS POR SUPERVISION (5%) 19,922.95 IGV (18%) 71,722.61

COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 510,027.47

F. Beneficios del PIP

“Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios cualitativos de ningún tipo, debido a que no existente infraestructura.

Beneficios “Con Proyecto”



Los beneficios que traerá el proyecto de inversión pública, se han identificado de la siguiente manera:

- Se recuperara la zona pública que esta en abandono en un 100%.- Disminución de la contaminación ambiental por la presencia de residuos

sólidos, una vez concluidos los trabajos de construcción.- La seguridad será mas eficiente en cuanto al cuidado de la población y de

la zona publica.- Mejoramiento del ornato público.

G. Resultados de la Evaluación SocialDe la evaluación social y el análisis de sensibilidad, se tiene que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2; porque tiene un costo de efectividad menor que la de la alternativa 2. Los resultados obtenidos de la evaluación social y del análisis de sensibilidad se indican a continuación:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD NOMBRE RESUMIDO CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON

MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCADEL PROYECTO

% Variación en Costos

Totales (Inversión)

Ratio C/E1/

Alternativa 2Ratio C/E1/

Alternativa 1

20 1,029.96 1,036.64 15 987.04 993.45 10 944.13 950.26 5 901.21 907.06 0 858.30 863.87 -5 815.38 820.68 -10 772.47 777.48 -15 729.55 734.29 -20 686.64 691.10 1/ Ratio C/E = VACT/número de habitantes

Apreciamos que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2, dado a su menor costo de efectividad.

H. Sostenibilidad del PIPEn este punto se describe los factores que garanticen que el proyecto genere los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida útil. Para ello se considera los Factores, principios y finalmente Valores, inherentes a los principios, que inciden en la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto.

Factores relacionados con el entorno de la intervención



Apoyo Político: Se cuenta con un adecuado apoyo político hacia las acciones del proyecto. Además se tiene un entorno político favorable durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual asegura la sostenibilidad de las acciones del proyecto.

Protección Medioambiental: Respecto al impacto ambiental, punto que será analizado más adelante, se tiene que el proyecto no generará mayores impactos a la diversidad biológica y los recursos naturales que se encuentran en la Localidad de Pulan.

Entorno Socioeconómico: El ciclo de vida del proyecto comprende 10 años, se espera que la estabilidad económica del distrito de Yauyucán sea tal que permita la sostenibilidad del proyecto.

Factores relacionados con los actores de la intervención

Capacidad Institucional: el encargado de la ejecución del presente proyecto, será seleccionado mediante administración indirecta por contrata, dicha dependencia deberá contar con los recursos y medios disponibles, así como del personal calificado para realizar este tipo de Obra de Infraestructura.

Articulación de los Actores: Se tiene que los actores que se encuentran involucrados en el proyecto son los pobladores de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca.

La disponibilidad de Recursos Escasos.

Los recursos financieros para la ejecución del proyecto serán gestionados para su obtención a través de la Fuente de Recursos Ordinarios mediante FONCOMUN.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

Los costos de operación del presente proyecto serán asumidos por la Municipalidad distrital de Pulan, ellos están referidos a las remuneraciones, materiales y otros; así como también los costos de mantenimiento rutinario y periódico referidos a repuestos, reparación de la infraestructura, sistema eléctrico, entre otros.

I. Impacto AmbientalEn la evaluación ambiental se debe cumplir con los lineamientos y directivas de las normas relevantes, en especial lo expuesto en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y con las pautas establecidas por la Municipalidad Distrital del Pulan para poder determinar y describir las características físicas, biológicas,



socioeconómicas y de interés humano en el entorno, identificar las actividades y/o acciones que puedan modificar el estado natural de los recursos naturales renovables, a su vez también evaluar áreas sensibles a la contaminación debido a la instalación y operación del proyecto dentro del área de influencia.

A. Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados

La finalidad de la presente evaluación es realizar el análisis de los impactos ambientales durante y después de la ejecución de la fase de inversión del proyecto; esto quiere decir evaluar y prever las consecuencias que el mismo pueda ocasionar en el área de influencia, y específicamente, en el entorno local.

B. Área de influencia Área de influencia directaEl área de influencia directa de los componentes comprende el espacio físico ocupado por los mismos, en las cuales un componente ambiental es persistentemente o significativamente afectado o presenta riesgo de serlo.

El área de influencia donde se apreciará un impacto positivo abarca las instalaciones de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca.

Área de influencia indirectaEs el espacio físico donde los impactos de los componentes son indirectos y de menor intensidad. Ésta debe ser ubicada en algún tipo de delimitación territorial.

Es importante mencionar que los impactos socioeconómicos indirectos, son aquellos impactos sociales, económicos y culturales que se originan en la reacción de las comunidades cercanas y contiguas.

Se considera también dentro de los impactos socioeconómicos indirectos los cambios percibidos a nivel político y que suelen manifestarse en la percepción de las principales organizaciones políticas y sociales del distrito de Pulan.

C. Control y mitigación de los posibles impactosSe tiene que establecer las acciones que deberán ejecutar para prevenir y/o controlar riesgos ambientales o posibles accidentes que se puedan producir dentro del área de influencia del proyecto.

El responsable del desarrollo del programa de contingencias durante la etapa de construcción será la empresa seleccionada mediante administración



indirecta por contrata y, durante la operación y mantenimiento la Municipalidad de Pulan.

Esto permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente durante la construcción y funcionamiento del proyecto.

D. Evaluación de impactos ambientalesPara la evaluación de impactos ambientales se toman en cuenta las características del proyecto, el aprovechamiento de facilidades existentes, el área de influencia de la actividad, la identificación de los principales aspectos que constituyen fuentes de contaminación y las características ambientales del área.

La identificación de impactos comprende las etapas de:

D.1) Construcción, compuesta por: Acondicionamiento del terreno. Establecimiento y operación de facilidades y transporte. Construcción de obras civiles. Instalación de equipos y maquinarias. Finalización de las actividades.

Las actividades realizadas durante las etapas de construcción, podría afectar temporalmente a la población más cercana, población de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca, por los siguientes potenciales impactos:

Incremento de la concentración de partículas de polvo. Aumento del nivel de ruido. Riesgo potencial de accidentes.

El proyecto no afectará en forma relevante a la salud y seguridad de la comunidad.

Evaluación de Impacto Ambiental

IMPACTO VALOR TIEMPO REVERSIBLE

OCURRENCIA EXTENSIÓN

Emisiones de partículas a la atmósfera Negativo Temporal Si Alta Local

Aumento de ruido Negativo Temporal Si Alta Local

Aumento en los volúmenes de usos de agua Negativo Temporal Si Alta Local

Manejo de residuos sólidos Negativo Temporal No Alta Local





Falla estructuras Negativo Permanente No Puntual Local

Accidentes de trabajo Negativo Temporal No Baja Puntual

Fallas en el suministro de insumos Negativo Temporal Si Media Puntual

Alteraciones al paisaje urbano Positivo Permanente No Alta Local

Huelga de trabajadores Negativo Temporal Si Media Local

Generación de Empleo Positivo Temporal Si Alta Local

D.2) Operación, compuesta por: Actividades operativas, mantenimiento y limpieza de equipos Abastecimiento de insumos y materia prima Manejo de producto finalDurante la etapa de operación, el área de influencia no será afectada por

impactos negativos, sin embargo, aun cuando exista riesgo temporal de potenciales impactos negativos durante la construcción, en la etapa operativa se generarán los siguientes impactos positivos:

Mejor atención Distribución adecuada de sus ambientes

E. Medidas de mitigaciónE.1) Emisiones de partículas a la atmósferaLas actividades de excavaciones y nivelación de suelos, eliminación de desmontes y residuos sólidos de la obra, el transporte de materiales.

Riego con agua en todas las superficies de actuación de forma que estas áreas mantengan el grado de humedad necesario para evitar, en lo posible, la producción de material particulado. Así mismo, se suministrara al personal de obra el correspondiente equipo de protección personal.

Los trabajos de ejecución deben efectuarse con vehículos en perfecto estado, de tal manera que las emisiones gaseosas de combustión sean mínimas. Asimismo, estas actividades deben efectuarse en horas del día, de tal manera de no afectar a la población y a la fauna de la zona.

Controlar la velocidad en los caminos construidos dentro del proyecto (<40 km/h), a fin de minimizar la generación de polvo y la probabilidad de accidentes.

E.2) Aumento de ruido



A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia.

Quedan prohibidos, la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de frenos de aire.

E.3) Aumento en los volúmenes de usos de aguaEn caso se utilicen productos de limpieza que contengan elementos químicos (solventes y siliconas), éstos deberán ser adecuadamente almacenados y convenientemente manipulados para evitar la contaminación de suelos y su filtración hacia las aguas subterráneas.

E.4) Manejo de residuos sólidos - Los residuos de limpieza, mantenimiento deberán ser almacenados en

recipientes herméticos adecuados, para su posterior traslado al relleno sanitario del distrito.

- El área cercana a la obra, deberá estar provista de recipientes apropiados para la disposición de basuras (recipientes plásticos con tapa).

- Al finalizar la obra, se deberá desmantelar la caseta temporal, patio de almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, restaurando el área de acuerdo a las características del paisaje circundante.

J. Organización y GestiónEn el organigrama siguiente se sintetiza la organización y gestión del proyecto, observándose que Municipalidad Distrital de Pulan mediante Licitación Pública, tomará los servicios de un ejecutor (Persona Natural o Jurídica) y supervisará la ejecución del proyecto haciendo cumplir las especificaciones técnicas inherentes a la obra y controlando el adecuado manejo administrativo de los recursos financieros.

Los beneficiarios participarán con el aporte de mano de obra no calificada y tendrán activa y permanente participación en todas las actividades del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Pulan, Conjuntamente con la población cumplirán con la función de fiscalización del proyecto.



Fuente: Elaboración Propia


Actores y Roles en la Organización y Gestión del ProyectoACTORES ROLES DESCRIPCIÓN


CONTRATANTE/ COORDINADOR/ SUPERVISOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Pulan A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PUBLICA, CONVOCA A CONCURSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO TAMBIÉN CONTRATA LOS SERVICIOS DE UN SUPERVISOR EXTERNO. A LA VEZ COORDINA Y SUPERVISA TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO


Supervisor

Población


EJECUTOR

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Beneficiarios Mano de obra calificada


POBLACIÓN, MUNICIPALIDAD FISCALIZADORES / COORDINADORES

LOS ACTORES FISCALIZAN Y COORDINAN CON LA MUNICIPALIDAD Y CON LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO

SUPERVISOR EXTERNO CONTRATADO / SUPERVISA

CONTRATADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN PÚBLICA POR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN PARA SUPERVISAR LA OBRA.

EMPRESA EJECUTORA EJECUTOR / COORDINADOR

CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ADEMÁS COORDINA CON LOS BENEFICIARIOS Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

BENEFICIARIOS/ POBLACIÓNAPORTANTES DE MANO DE OBRA /PARTICIPANTE

APORTARAN CON LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ASÍ COMO TENDRÁN PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO.

Fuente: Elaboración propia

K. Plan de Implementación

Actividades

Inversión (meses)

Post Inversión (años)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 1 2 3 4 5 6 7 … 1

0

FASE II: INVERSIÓN

Adjudicación para la Formulación del Expediente Técnico

X



Formulación del Expediente técnico X X

Adjudicación de la Obra, contratación de supervisor X X X

Ejecución de Obra X X X X X X

FASE III: POST – INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento X X X X X X X X X

Fuente: Elaboración propia

Para la implementación del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades durante un periodo de 12 meses, el cual comienza con la elaboración del expediente técnico y termina con la liquidación y entrega de la obra.


Cronograma Financiero de inversión según avance – Alternativa Seleccionada

CRONOGRAMA FINANCIERO

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

RUBROS MESES TOTAL1° Mes 2° Mes 3° Mes 4º MES 5° Mes 6° Mes

EXPEDIENTE TECNICO (3%)19,922.9

5 19,922.95

OBRAS PROVISIONALES 15,415.5

4 15,415.54TRABAJOS PRELIMINARES 1,613.14 3,226.29 1,613.14 6,452.57

MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,569.5

117,569.5

1 35,139.02

CONCRETO ARMADO 49,247.7

098,495.4

049,247.7

0 196,990.79

CANALETAS 27,813.7

427,813.7

4 55,627.47FLETES 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1,908.31 3,180.52 3,180.52 2,544.42 1,908.31 12,722.08MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 470.166 940.332 1175.415 1,175.42 940.33 4,701.66 GASTOS GENERALES (8%) 6,640.98 6,640.98 6,640.98 6,640.98 6,640.98 33,204.91UTILIDAD (5%) 6,640.98 3,320.49 6,640.98 6,640.98 9,961.47 33,204.91GASTOS POR SUPERVISION (3.5%) 1,992.29 3,984.59 3,984.59 4,980.74 4,980.74 19,922.95

IGV (18%) 14,344.52

14,344.52

14,344.52

14,344.52

14,344.52 71,722.61

COSTO TOTAL510,027.4

7


CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS


RUBROS Unidad

MESESTOTAL

1° Mes 2° Mes 3° Mes4º

MES 5° Mes 6° MesEXPEDIENTE TECNICO (3%) Glb. 100.00 100.00OBRAS PROVISIONALES Glb. 100.00 100.00TRABAJOS PRELIMINARES Glb. 25.00 25.00 50.00 100.00MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. 50.00 50.00 100.00CONCRETO ARMADO Glb. 25.00 50.00 25.00 100.00CANALETAS Glb. 50.00 50.00 100.00FLETES Glb. 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Glb. 15.00 25.00 25.00 20.00 15.00 100.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb. 10.00 20.00 25.00 25.00 20.00 100.00GASTOS GENERALES (10%) Glb. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00UTILIDAD (10%) Glb. 20.00 10.00 20.00 20.00 30.00 100.00GASTOS POR SUPERVISION (5%) Glb. 10.00 20.00 20.00 20.00 30.00 100.00IGV (18%) Glb. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00



L. Marco Lógico.RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Incremento del desarrollo socioeconómico de la zona en estudio

- Disminución de riesgo Físico-Social, ante probable deslizamiento de tierra y roca de la vías hacia las casas colindantes.

- Mejora del ornato publico

- Encuestas a pobladores de la Zona.

- La población de las zonas a intervenir muestran su satisfacción por el logro alcanzado en la Ejecución del Proyecto.

PROPÓSITO

Adecuadas y seguras condiciones para el transito peatonal y vehicular en el Distrito de Pulan – Provincia de Santa Cruz – Departamento de Cajamarca.

- Recuperación de la zona publica en un 100%.

- Incremento de seguridad para la población y la zona publica.

- Reuniones vecinales.- Entrevistas a pobladores

que habitan en el lugar a intervenir.

- Informe de la oficina de la Unidad Formuladora

- Se cuenta con el apoyo presupuestal comprometido por el Gobierno local.

- Adecuado y oportuno mantenimiento del tramo de estudio

COMPONENTES

- Creación de adecuados elementos de protección en las calles a intervenir.

- Constante presencia de monitoreo en las áreas publicas con riesgo

- Construcción de muro de contención de concreto armado en 372.28 ml.

- Campañas de difusión y sensibilización ambiental a la población.

- Expediente Técnico.- Cuaderno de Obra.- Fotos.- Presupuesto de Obra.- Facturas.- Verificación Física de la

Obra- Reportes de seguimiento y

monitoreo.

- Puesta en marcha del Proyecto

- La Población tiene mayor confianza.

- Cumplimiento de normas técnicas

- Financiamiento de acuerdo a la priorización del sector.

ACCIONES

- EXPEDIENTE TECNICO (5%)- OBRAS PROVISIONALES- TRABAJOS PRELIMINARES- MOVIMIENTO DE TIERRAS- CONCRETO ARMADO- CANALETAS- FLETES- MANTENIMIENTO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

19,922.9515,415.546,452.5735,139.02196,990.7955,627.475,000.00

12,722.08

4,701.66

Total S/S/. 510,027.47 Precios Privados

- Documento teórico y Resolución de Alcaldía.

- Documentos, planos, presupuesto, especificaciones técnicas, memoria descriptivas.

- Comprobantes de pago, boletas y Facturas.

- Liquidación de obra por el área respectiva.

- Informe de Supervisión.

- Aprobación de documento por la Municipalidad Distrital de Pulan.

- Disponibilidad de presupuesto programado

- Participación concertada de los actores Involucrados

- Personal capacitado.


MODULO IIASPECTOS GENERALES


2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto.


2.2 Localización

Ubicación

Departamento /Región: Cajamarca

Provincia: Santa Cruz

Distrito: Pulan

Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ( )

Altitud: 2,065 m.s.n.m.

Fuente: Elaboracion Propia

La ubicación geografica del proyecto “Creación del servicio de proteccion con muros de contención en la Localidad de Pulan, distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”, se encuentra situado en la siguientes Calles: Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la Localidad de Pulan.

2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.

2.3.1. Unidad Formuladora

El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), define a una Unidad Formuladora como: “... cualquier órgano o dependencia registrada ante la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.” (art. 7º D.S. Nº 157-2002-EF).El artículo 9º de la recientemente emitida Directiva del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/68.01, (Publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial “El Peruano” y modificada por Resolución Directoral Nº. 003-2011-EF/68.01, publicada el 09 de marzo de 2011, establece que una unidad formuladora, es aquella que cumple las siguientes funciones:La UF tiene las siguientes funciones:a. Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el Banco de

Proyectos.



b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de preinversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios de preinversión (Anexo SNIP-23).

c. Durante la fase de preinversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.

d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.

e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.

f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.

g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.

La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de:a. Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10).

b. No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP.

c. Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.

d. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, según sea el caso.

e. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.f. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se

cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP.



g. En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o de influencia interregional.

Tabla 1: Unidad FormuladoraUnidad Formuladora: División de infraestructura y Desarrollo Rural

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Distrital de Pulan

Teléfono:

Dirección: Jr. 9 De Agosto S/N - PULAN

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: FIDEL ALONSO BRAVO GUERRERO

Persona Responsable de Formular el PIP: CARLOS ALBERTO COLLANTES SANTISTEBAN

2.3.2. Unidad Ejecutora

De acuerdo al artículo 10º de la citada Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Unidad Ejecutora es aquel órgano de la entidad que cumple las siguientes funciones:La UE tiene las siguientes funciones:

a. Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces.

b. Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, ó supervisa su elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano.

c. Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.

La UE tiene las siguientes responsabilidades:

a. Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes así como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios.

b. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).

c. Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión.



La formulación de este Estudio de Pre Inversión, plantea entonces también la necesidad de proponer la Unidad Ejecutora de la intervención en torno a competencias y capacidades.

Tabla 2: Unidad Ejecutora Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Distrital de Pulan

Teléfono:

Dirección: Jr. 9 De Agosto S/N - PULAN

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ALINDOR HERNADEZ SANTOLLO

2.4 Participación de los involucrados

El proyecto propone beneficiar y brindar una adecuada infraestructura a los pobladores del Distrito de Pulan. En este sentido, se considera importante conocer el punto de vista de la población organizada y autoridades del Distrito de Pulan.

Los habitantes de las calles: siguientes Calles: Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jirón la Esperanza y Jirón Manco Cápac, los que brindaron la información necesaria durante la visita de reconocimiento, siendo esta información de primera fuente, con la finalidad de elaborar el estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil; igualmente dichos habitantes están dispuestos a colaborar durante la etapa de inversión con el aporte de al menos el 20% de la mano de obra no calificada y en la post inversión colaborando con el mantenimiento preventivo de la infraestructura educativa

a) Población organizada.- Son los Caseríos, Asociaciones de Vivienda, Juntas Vecinales y otras organizaciones de pobladores del Distrito de Pulan.

b) Municipalidad Distrital de Pulan.- Es la entidad responsable del desarrollo local del distrito, y como tal, está interesada en mejorar la infraestructura del distrito.

2.5 Marco de referencia.

2.5.1. Antecedentes del proyecto:

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada en la Localidad de Pulan, Distrito de



Pulan – Santa Cruz – Cajamarca, la misma que realizará las gestiones ante la Municipalidad Distrital de Pulan, para su financiamiento y ejecución.

La Municipalidad Distrital de Pulan ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la poblacion de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos para la elaboración del presupuesto institucional.

La Municipalidad Distrital de Pulan, a través de este tipo de Proyecto intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar los Centros poblados, Barrios y Asentamientos Humanos, articulando la participación de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida y participación ciudadana.

2.5.2. Motivos que generaron la propuesta para este proyecto:

Los Motivos que generaron la propuesta para este proyecto se dieron ante la necesidad de:

Dotar de una infraestructura adecuada en el terreno destinado para tal fin, dado que actualmente no presenta las condiciones adecuadas para brindar confort y comodidad a niños, jóvenes y adultos que hacen uso del mismo.

Evitar la inseguridad que genera para los transeúntes la actual infraestructura.

Razones por las cuales es de interés de la comunidad el resolver dicha situación.

Los vecinos de la comuna, tienen un especial interés de que se resuelva la presente situación, en vista de la necesidad de una adecuada y segura infraestructura para transitar.

Por lo expuesto, resolver dicha situación es competencia de la municipalidad. Las entidades públicas, al igual que las municipalidades como generadoras de servicio, deben reunir esfuerzos para lograr sus objetivos. En tal sentido es competencia de los gobiernos locales mejorar la infraestructura urbana conforme lo establece la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

2.5.3. Lineamientos de política relacionados con el proyecto:

El Proyecto: “Creación del servicio de proteccion con muros de contención en la Localidad de Pulan, distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”, se enmarca en:



a) Objetivo de FONCOMUN: El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo

establecido en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en las diferentes municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano-marginales del país.

Base Legal:

El artículo 86º del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, modificado por el artículo 31º del Decreto Legislativo Nº 952, crea el Fondo de Compensación Municipal.

El numeral 5 del artículo 196º de la Constitución Política del Perú, establece que los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal constituyen rentas de las municipalidades.

Decreto Legislativo N° 776 –Ley de Tributación Municipal-: artículos 81º al 89º; que regulan el FONCOMUN.

Decreto Supremo N° 06-94-EF; que fija los criterios de asignación del FONCOMÚN.

Decreto Legislativo N° 952 – Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal.

b) Lineamientos de Política Local: El Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la

Municipalidad Distrital de Pulan. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Dentro del Plan de desarrollo concertado local, el contar con una adecuada infraestructura urbana, es una prioridad para el desarrollo del distrito.

c) Lineamientos de Política Sectorial:Según el Clasificador Funcional Programático del Anexo- SNIP – 01, el presente perfil se enmarca dentro de:

Función 19: Vivienda y Desarrollo Urbano. Programa 041: Desarrollo Urbano y Rural. Subprograma 0074: Planeamiento y Desarrollo Urbano y RuralComprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar los procesos de urbanización, saneamiento físico-legal, titulación y consolidación de los



derechos de propiedad en el país. Incluye mejoras de las condiciones de infraestructura urbana, así como las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas.



MODULO IIIIDENTIFICACIÓN

3. IDENTIFICACIÓN.3.1. Diagnóstico de la situación actual

a) Aspecto Geográfico

El distrito de Pulán se encuentra ubicado en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Limita al norte con el distrito de Santa Cruz, por el sur con la provincia de San Miguel, al este con el distrito de Yauyucán, al oeste con el distrito de Catache, y al nor este con el distrito de Saucepampa. El distrito de Pulán se creó mediante D.L. 11328 del 21 de abril de 1950. Ocupando el 10.98% del total provincial, y una densidad poblacional de 33.5 hab/Km2, su población es eminentemente rural.

El clima del distrito es frio. Su territorio, y por ende su topografía, es bastante accidentado con quebradas y laderas de cerros por las que discurren ríos permanentes y riachuelos temporales.



La principal vía de comunicación para llegar a la localidad de Pulan es la carretera asfaltada – afirmada Chiclayo – Chongoyape – Santa Cruz , para luego seguir la ruta de la trocha carrozable de Santa Cruz a Pulan.

Los límites del Distrito de Pulan son:

Por el Norte : Limita con los distritos de Santa Cruz

Por el Sur : Limita con la provincia de San Miguel

Por el Este : limita con el distrito de Yauyucan

Por el Oeste : limita con el distrito de Catache

Por el Noreste : limita con los distritos Saucepampa y Santa Cruz

Ilustración 1: Localización de la Provincia de Santa Cruz en el Departamento de Cajamarca

Ilustración 2: Localización del distrito de Pulan en la Provincia de Santa Cruz



Datos Generales: Distrito

Distrito PULAN

Provincia SANTA CRUZ

Departamento CAJAMARCA

Dispositivo de Creación D.L.

Nro. del Dispositivo de Creación 11328

Fecha de Creación 21/04/1950

Capital PULAN

Altura capital (m.s.n.m.) 2137

Población Censada 2007 4881

Superficie (Km2) 155.67

Densidad de Población (Hab/Km2) 31.4

Nombre del alcalde ALINDOR HERNANDEZ SANTOYO

Dirección Jr. 9 de Agosto Nº 101

Teléfono 354311

Fax -

Mail [email protected]

Frecuencia de Radio -

Elaboración: Propia.


mailto:[email protected]


b) Aspecto socio demográfico.i. Población.

La Población del Distrito de Pulan según el Censo del INEI 2007 asciende a 3,425 Habitantes, donde el grueso de la población se ubica en la zona rural y en menor número en la Zona Urbano- Rural.

Tabla 3: Población Censada en el Distrito de YauyucánPROVINCIA/DISTRITO CENSO INEI

2007Población total 4881Población Urbana 432Población Rural 4449Fuente: INEI – CPV 2007Elaboración: Propia.

Según el Censo del 2007, la población masculina del distrito de Pulan representa el 51% de la población censada y corresponde a 487 hombres, y la población femenina el 49%, que representa a 394 mujeres.

Tabla 4: Población según sexo en el distrito de PulanSEXO POBLACIÓN TOTAL

Hombres 2487 51%Mujeres 2394 49%

Fuente: INEI – CPV 2007Elaboración: Propia.

Categorías Casos

% Acumulado %

Hombre 222 51.39% 51.39%



Mujer 210 48.61% 100.00% Total 432 100.00% 100.00%

ii. Educación.En el pueblo de Pulan se brinda el servicio educativo a nivel inicial, primario y secundario.

iii. Salud.Pulan cuenta con un centro comunitario de servicios de Salud.

Las enfermedades más frecuentes en el 2010 fueron las Enfermedades del Sistema respiratorio (40.20% casos), Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (16.88%), Enfermedades del Sistema Genitourinario (12.02% casos), Enfermedades de la Piel y tejido Subcutáneo (7.94% casos), Enfermedades del Sistema Digestivo (4.85%), enfermedades del Sistema Osteomuscular (2.80% casos), Traumatismo y Envenenamiento (2.34% casos), Síntoma, Signos y Hallazgos (2.26% casos), enfermedades de Ojo y sus Anexos (2.08% casos), enfermedad de la sangre (5.77% casos).

iv. Servicios y accesosLa localidad de Pulan cuenta con red pública de agua; asimismo existen las redes de alumbrado eléctrico, Centro de salud en Pulan, además existe el servicio de transporte público diario por la cercanía con los demás poblados y por contar con carretera no afirmada.

c) Aspecto EconómicoLa actividad económica de las familias es predominantemente agropecuaria, teniendo como cultivos dominantes en pequeña escala los de maíz, yuca, pan llevar (autoconsumo) y como actividad pecuaria predomina el ganado menor tal como ganado caprino, vacuno, ovino, porcino, caballar, apicultura. Además de las actividades comerciales e industriales incipientes y de servicios relacionadas a su producción en la escala correspondiente a la localidad.

d) Gravedad de la situación actualLa Localidad de Pulan, presenta una topografía accidentada la cual pone en riesgo la seguridad de la población que conforma dicha Localidad. Ellos constantemente se encuentran expuestos a deslizamiento de tierra y piedras que conforman la geografía de la zona.

De este modo, el proyecto busca brindar estabilidad en el terreno mencionado para otorgar seguridad a la población.



Al realizar una visita in-situ, se pudo constatar que las zonas de mayor riesgo donde se va a ejecutar el proyecto son: Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la Localidad de Pulan.

3.2. Definición del problema y sus causas 3.2.1. Definición del problema.

Se ha llegado a la conclusión que el problema central queda definido como:

“Inadecuadas e inseguras condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”.

3.2.2. Causas del problema.De acuerdo al análisis realizado a través del Diagnóstico y las visitas de inspección in situ, se han identificado la causa directa que describimos a continuación.

a) CAUSA DIRECTA 1 : “Incidencia de deslizamientos de tierra y rocas de las vías hacia las casas colindantes”.

Siendo las causas indirectas que la explica las siguientes:

a.1) Causa Indirecta 1.1: “Inestabilidad del terreno”.

a.2) Causa Indirecta 2.1: “Inadecuada Infraestructura de contención”.

3.2.3. Efectos del problema.De permanecer la situación negativa actual descrita en el acápite anterior, traerá como consecuencias los siguientes efectos:

a) EFECTO DIRECTO 1 : “Incidencia de accidentes en la zona”. Este Efecto Directo produce el siguiente efecto indirecto:

a.1) Efecto Indirecto 1.1: “Incremento en los gastos de atención en salud de la población”.

b) EFECTO DIRECTO 2 : “Dificultad en el acceso vehicular y peatonal”.b.1) Efecto Indirecto 2.1: “Disminución de las actividades comerciales y

sociales”.

La combinación de los efectos directos e indirectos genera como EFECTO FINAL: “Deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”.



Ilustración 3: Árbol de Causas y Efectos


EFECTO FINAL

“Deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”.

EFECTO INDIRECTO

“Disminución de las actividades comerciales y sociales”

EFECTO INDIRECTO

“Incremento en los gastos de atención en salud de la población”

PROBLEMA CENTRAL

“Inadecuadas e inseguras condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de

Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”.

CAUSA DIRECTA

“Incidencia de deslizamientos de tierra y rocas de las vías hacia las

casas colindantes”


3.3. Objetivo del Proyecto3.3.1. Objetivo Central.El objetivo central o propósito del Proyecto consiste en: “Adecuadas y seguras condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”.

Siendo los medios de primer nivel para alcanzar este objetivo los siguientes:

3.3.2. Medios de primer nivel para Alcanzar el Objetivo CentralSe han identificado un medio de Primer Nivel:

a) MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 : “Disminución de deslizamientos de tierra y rocas de las vías hacia las casas colindantes”.

El medio fundamental para alcanzar el medio de primer nivel es:

- Medio Fundamental 1.1: “Estabilidad del terreno”.

- Medio Fundamental 2.1: “Adecuada Infraestructura de contención”.

3.3.3. Fines del Objetivo Centrala) FIN DIRECTO 1 : “Disminución de accidentes en la zona”.

Este efecto directo genera el siguiente efecto indirecto:

- “Disminución en los gastos de atención en salud de la población”.

b) FIN DIRECTO 2 : “Fácil acceso vehicular y peatonal”.Este efecto directo genera los siguientes efectos indirectos:

- “Aumento de las actividades comerciales y sociales”.

Todo lo anterior contribuirá al logro del FIN ÚLTIMO del proyecto que es: “Mejora de la calidad de vida en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”.


CAUSA INDIRECTA

Inestabilidad del terreno

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada infraestructura de

contención.


Ilustración 4: Árbol medios y fines del proyecto


EFECTO FINAL

“Mejorar la calidad de vida de los vecinos de la localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”.

EFECTO INDIRECTO

“Aumento de las actividades comerciales y sociales”

EFECTO INDIRECTO

“Disminuir los gastos de atención en salud de la población”

PROBLEMA CENTRAL

“Adecuadas y seguras condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa

Cruz – Cajamarca”.

CAUSA DIRECTA

“Disminución de deslizamientos de tierra y rocas de las vías hacia las

casas colindantes”

CAUSA INDIRECTA

Estabilidad del terreno

CAUSA INDIRECTA

Adecuada infraestructura de

contención.


3.4. Alternativas de solución3.4.1. Análisis de los Medios FundamentalesDel análisis del árbol de objetivos, se han determinado los siguientes medios fundamentales como elementos de intervención para solucionar el problema identificado:

Medio Fundamental 1.1: Estabilidad del terreno.

Medio Fundamental 2.1: Adecuada Infraestructura de contención.

En el presente proyecto, este medio fundamental ha sido considerado como medio imprescindible, por lo que resultará más conveniente llevarlo a cabo.

3.4.2. Planteamiento de Acciones:Los medios fundamentales implican el desarrollo de una serie de actividades que se transformarán en el producto del proyecto que contribuirá al mejoramiento de la situación negativa diagnosticada. Para tal fin se plantea acciones para cada medio fundamental, siguiendo la lógica del Árbol de Medios.

Tabla 5: Acciones planteadas para cada componenteALTERNATIVA COMPONENTES ACCIONES

ALTERNATIVA 1:

El proyecto contempla la construcción de muros de contención en la Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la Localidad de Pulan. Los muros son del tipo muro pantalla de concreto armado (concreto armado f´c= 210 kg/cm2 para muro y base de muro, acero fy= 4200 kg/cm2 para muro y base





8. Obras de concreto simple y armado.




de muro).

ALTERNATIVA 2:









Estas alternativas son técnicamente factibles por adecuarse al requerimiento de acciones necesarias para mejorar la gestión del Servicio Municipal del Distrito del Pulan. Por tanto, estas alternativas serán formuladas y evaluadas socioeconómicamente para determinar sus beneficios en eficiencia y efectividad.

La diferencia entre las alternativas planteadas se basa en el tipo constructivo o tipo de infraestructura a emplearse.



MODULO IVFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN4.1.Definición del Horizonte de evaluación del Proyecto

El horizonte temporal del proyecto establecido para efectos de evaluación es de (10) diez años. Se considera que el año de las inversiones (año cero del proyecto) es el 2014 y el periodo de operación abarca desde el 2015 hasta el 2024.

El Horizonte de análisis se ha establecido considerando la vida económica y útil de los componentes más importantes de la inversión fija y la recomendación de los parámetros de evaluación de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

4.2.Análisis de la Demanda4.2.1. Población Referencia

Un primer paso para acercarnos a la población objetivo, es determinar cuál es la población de referencia, definida como la población afectada directa e indirectamente por el problema. Para el presente estudio, la población de referencia es la población del distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca.

Tabla 6: Evolución de la población en el distrito de Pulan

CENSO INEIPOBLACIÓN

DIST. DE PULAN

1993 59632007 4881

Fuente: INEI – CPV2003 y CPV2007Elaboración: Propia.

Como se puede observar en la tabla anterior, la población del distrito de pulan para el año 1993 es de 5963 habitantes y para el 2007 la población es de 4881, lo cual implica que se realizaron migraciones de población del distrito a otros lugares principalmente a la costa.

La tasa de crecimiento poblacional para el departamento de Cajamarca es de 0. 9%.



Tabla 7: Proyección de la Población Referencial del distrito de PulanProyecciones de Población

Población Año Población

Población Censo 2007 4,881 Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.90

Año Población 0 5,151

1 5,197

2 5,244 3 5,291 4 5,339 5 5,387 6 5,435 7 5,484 8 5,533 9 5,583

10 5,633 Fuente: INEI – CPV2003 y CPV2007


4.2.2. Población PotencialUna vez definida la población de referencia, el siguiente paso es estimar la población potencial la cual estará determinada por la cantidad de pobladores en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca.

Con la tasa de crecimiento anual del Nº432 de pobladores de la localidad de Pulan (0.9% anual) proyectamos la población de dicha localidad para los próximos 10 años.

4.2.3. Población ObjetivoLa Población Objetivo, es definida como la población afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender.

En este caso la población objetivo, es decir la población que realmente será atendida por el proyecto será la población que vive en las 5 calles que serán



intervenidas por el presente proyecto y que se detallaron anteriormente. Dado que sabemos que hay aproximadamente 85 viviendas en dichas calles y que además la densidad poblacional del distrito es 5.0, procedemos a proyectar la población objetivo para los próximos 10 años.

Tabla 8: Proyección de la Población Objetivo de la Localidad de Pulan

Periodo Año Población de las 5 Calles a intervenir en la Localidad de Pulan

0 2013 4561 2014 4602 2015 4643 2016 4684 2017 4725 2018 4776 2019 4817 2020 4858 2021 4909 2022 494

10 2023 499Elaboración: Propia.

4.3.Análisis de la Oferta

El análisis de la oferta sin proyecto correspondientes al servicio de protección de las calles: CALLE 18 DE OCTUBRE, AVENIDA GENERAL CABREJOS, CALLE CAJAMARCA , CALLE LA ESPERANZA, CALLE MARISCAL CASTILLA, CALLE SAN MARTIN, CALLE SANTA CRUZ, JIRON LA ESPERANZA Y JIRON MANCO CAPAC EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ – CAJAMARCA, es cero.

El análisis de la oferta con proyecto, corresponde a la puesta del servicio de protección mediante la construcción de muros de contención EN LAS CALLES: CALLE 18 DE OCTUBRE, AVENIDA GENERAL CABREJOS, CALLE CAJAMARCA, CALLE LA ESPERANZA, CALLE MARISCAL CASTILLA, CALLE SAN MARTIN, CALLE SANTA CRUZ, JIRON LA ESPERANZA Y JIRON MANCO CAPAC EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ – CAJAMARCA, construido al 100% en todo el tramo del proyecto. La puesta en servicio del muro de contención permitirá ofrecer a la población beneficiaria seguridad, puesto que evitara riesgos de caídas, inundaciones, reducirá la acumulación de desechos sólidos, otros. El detalle se muestra en el Siguiente cuadro:

MURO DE CONTENCIÓN OFERTADO EN ML.CARACTERÍSTICAS CON PROYECTO

Longitud de muro de protección 438.19ml.



Alto de muro de contención VARIABLE (0.7m-2.0m)

4.4.Balance Oferta-Demanda

El balance oferta-Demanda con proyecto, comprende a la capacidad actual que tiene el tramo de la ladera más la capacidad a incrementarse con la ejecución del proyecto, el cual interviene para proteger a la población que habita en la calles: Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jirón Manco Cápac en la localidad de Pulan - Provincia de Santa Cruz – Departamento de Cajamarca así como a la que transita por el lugar. Para este caso, se construirá 438.19ml. de muro de contención que son necesarios, urgentes y que protegerá el tramo de la vía en riesgo, otorgando de esta forma seguridad a la población objetivo, a las viviendas y la infraestructura urbana.

4.5.Análisis Técnico de las alternativas de soluciónEl Proyecto busca “Adecuadas y seguras condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”, teniendo en cuenta los siguientes componentes con sus respectivas actividades, que agrupados convenientemente forman dos proyectos alternativos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:



Tabla 9: Planteamiento Técnico de las AlternativasALTERNATIVA COMPONENTES ACCIONES

ALTERNATIVA 1:

El proyecto contempla la construcción de muros de contención en la Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la Localidad de Pulan. Los muros son del tipo muro pantalla de concreto armado (concreto armado f´c= 210 kg/cm2 para muro y base de muro, acero fy= 4200 kg/cm2 para muro y base de muro).



11.Obras provisionales y trabajos preliminares.

12.Movimiento de tierras.

13.Obras de concreto simple y armado.

14.Varios.15. Fletes.

ALTERNATIVA 2:









4.6.Costos a precios de mercadoPara el presente Perfil, los costos de inversión y mantenimiento se estiman de acuerdo a los volúmenes de intervención requeridos considerando la topografía de la zona y la situación actual en que se encuentra el área a intervenir.

Para la conversión de precios de mercado a precios sociales se utilizaron los siguientes factores 0.91, 0.68 y 0.85, Mano de Obra Calificada, Mano de Obra No Calificada y Bienes Nacionales; recomendado en el Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública .



Estos costos del proyecto están determinados por las inversiones y los costos de Operación y Mantenimiento, tanto para la situación “Con Proyecto” y “Sin Proyecto”.

4.6.1. Costos “Sin Proyecto”

4.6.1.1. Costos de Operación y Mantenimiento – Precios Privados y Precio Social

En la situación “sin proyecto”, actualmente no se cuenta con ninguna infraestructura; por lo tanto no se incurre en costos de operación y mantenimiento por el momento.

Tabla 10: Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” a Precios Privados y Precio Social- Alternativa 1

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN

Rubros

UN

DID

AD

ME

TRA

DO

Sin Proyecto Con Proyecto

Precios

Sociales

Precio

Unitario

Precios

Privados

Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02

Metrado

Precio Unitario

Precios Privado

s

Precios Sociale

s

Metrado

Precio Unitario

Precio Privado

s

Precios Sociales

1. Mantenimiento 0.00 0.00 800.00 672.27 1,000.0

0 840.34

- Material de limpieza Glb 1.00 1.00 50.00 600.00 504.20 1.00 62.50 750.00 630.25

- Pintura Glb 11.50 1.00 200.00 200.00 168.07 1.00 250.00 250.00 210.08

2. OPERACIÓN 0.00 0.00 200.00 168.07 220.00 184.87 - Material de escritorio, carpetas, utiles de oficina Glb 1.00 1.00 12.50 150.00 126.05 1.00 12.50 150.00 126.05 - Material de impresión y otros Glb 1.00 1.00 4.17 50.00 42.02 1.00 5.83 70.00 58.82

TOTAL S/. 0.00 0.00 1,000.0

0 840.34 1,220.0

0 1,025.21

Fuente: Elaboración Propia.

4.6.2. Costos “Con Proyecto”

Los costos relevantes en la Situación “Con Proyecto”, los dividimos en tres (3) rubros: Costos de operación, Costos de mantenimiento y Costos de inversión.

4.6.1.2. Costos de Operación y Mantenimiento –Precios Privados y Precio Social

Costos de Operación: Los costos de operación están conformados por el pago personal de limpieza. Cabe mencionar que los costos de operación en que incurrirá el proyecto está conformado por el pago personal y materiales.

Costos de Mantenimiento: Las partidas de gastos de mantenimiento está compuesta por el mantenimiento de resanes y equipos.



Así se tiene que para la situación con proyecto el Costo de Operación y Mantenimiento anual a Precios Privados asciende a S/. 6226 Nuevos Soles y a Precios Sociales dicho monto asciende a S/. 4256 Nuevos Soles. Tanto los precios privados y sociales se muestran en la siguiente tabla.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento estimados en un presupuesto anual. Los costos de operación y mantenimiento son iguales para ambas alternativas, dado que estas solo se diferencian en el tipo de construcción.

Tabla 11: Costo de Operación y Mantenimiento en situación “Con Proyecto” a Precios Privados y Precio Social- Alternativa 1

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN

Rubros

UN

DID

AD

ME

TRA

DO

Sin Proyecto Con Proyecto

Precios

Sociales

Precio

Unitario

Precios

Privados

Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02

Metrado

Precio Unitario

Precios Privado

s

Precios Sociale

s

Metrado

Precio Unitario

Precio Privado

s

Precios Sociales

1. Mantenimiento 0.00 0.00 800.00 672.27 1,000.0

0 840.34

- Material de limpieza Glb 1.00 1.00 50.00 600.00 504.20 1.00 62.50 750.00 630.25

- Pintura Glb 11.50 1.00 200.00 200.00 168.07 1.00 250.00 250.00 210.08

2. OPERACIÓN 0.00 0.00 200.00 168.07 220.00 184.87 - Material de escritorio, carpetas, utiles de oficina Glb 1.00 1.00 12.50 150.00 126.05 1.00 12.50 150.00 126.05 - Material de impresión y otros Glb 1.00 1.00 4.17 50.00 42.02 1.00 5.83 70.00 58.82

TOTAL S/. 0.00 0.00 1,000.0

0 840.34 1,220.0

0 1,025.21


4.6.3. Costos en la situación con Proyecto

Para determinar los costos en la situación con proyecto, hemos considerado las siguientes actividades planteadas para cada alternativa.a) Alternativa N° 01

Presupuesto técnico de la construcción Muro de contención en calles: Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca, Calle

la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jirón la Esperanza y Jirón Manco Cápac. Sin Igv

PRIMERA ALTERNATIVA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD

DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

ITEM DESCRIPCIONUNID

.METRAD

O PRECIO TOTAL



Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 01 OBRAS PROVISIONALES 15,415.54 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M und 1.00 1,324.90 1,324.90 01.02 OFICINA TECNICA LOGISTICA Y ALMACEN glb 1.00 4,200.00 4,200.00 01.03 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOEN OBRA mes 1.00 1,800.00 1,800.00 01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 1,590.64 1,590.64 01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y

HERRAMIENTASglb 1.00 6,500.00 6,500.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES 6,452.57 02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 648.67 2.58 1,673.57 02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 684.67 6.98 4,779.00 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,139.02 03.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 340.55 25.79 8,782.78 03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 442.71 14.74 6,525.55 03.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 176.70 4.35 768.65 03.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 281.49 36.36 10,234.98 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5KM m3 340.55 25.92 8,827.06 04 CONCRETO ARMADO 196,990.79 04.01 SOLADO e=4" m3 17.67 316.83 5,598.39 04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 120.35 481.03 57,891.96 04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 339.09 42.55 14,428.28 04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 339.09 46.20 15,665.96 04.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17,911.47 5.75 102,990.95 04.06 TUBERIA PVC SAL 2" m 75.09 5.53 415.25 05 CANALETAS 55,627.47 05.01 EXCAVACION PARA CANALETAS m3 87.64 25.79 2,260.24 05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 262.91 42.55 11,186.82 05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 48.19 481.03 23,180.84 05.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,790.74 5.75 16,046.76 05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5KM m3 113.92 25.92 2,952.81 06 FLETES 5,000.00 06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 5,000.00 5,000.00 07 MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 12,722.08 07.01 CHARLAS DESTINADAS AL PERSONAL DE OBRA glb 1.00 4,111.04 4,111.04 07.02 EQUIPOS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES glb 1.00 4,500.00 4,500.00 07.03 CAPACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA glb 1.00 4,111.04 4,111.04

08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,701.66 08.01 RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO

BOTADEROSha 1.00 4,701.66 4,701.66


GASTOS GENERALES 33,204.91

UTILIDAD 33,204.91

=======================

SUBTOTAL 398,458.95

======================

SUPERVISION 19,922.95



EXPEDIENTE TECNICO 19,922.95

IGV(18%) 71,722.61

========================

PRESUPUESTO TOTAL 510,027.46

SON : QUINIENTOS DIEZ MIL VEINTISIETE Y 46/100 NUEVOS SOLES

Tabla 12: Costos De Inversión a Precios Privados y Sociales – Alternativa 1

RubrosPrecios Factores Precios

Sociales Convesión Privados

Elab. Expediente técnico 18,129.88 0.910 19,922.95

Mano de Obra Calificada 48,346.35 0.910 53,127.86 No Calificada 13,614.01 0.410 33,204.91Materiales 200,391.65 0.850 235,754.88Herramientas 4,233.63 0.850 4,980.74Maquinaria 4,233.63 0.850 4,980.74Total Costo directo 270,819.27 332,049.13Gastos Generales (10%) 28,224.18 0.85 33,204.91Gastos por Supervisión (5%) 18,129.88 0.91 19,922.95Utilidad (5%) 28,224.18 0.85 33,204.91IGV (18%) 60,964.22 0.85 71,722.61Total 424,491.61 510,027.47


Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra.

b) Alternativa N° 02

SEGUNDA ALTERNATIVA




ITEM DESCRIPCIONUNID

.METRAD

OPARCIA

L TOTAL01 OBRAS PROVISIONALES 15,415.54

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M und 1.00 1,324.90 1,324.90

01.02 OFICINA TECNICA LOGISTICA Y ALMACEN glb 1.00 4,200.00 4,200.00

01.03 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOEN OBRA mes 1.00 1,800.00 1,800.00

01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 1,590.64 1,590.64

01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 6,500.00 6,500.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES 6,452.57

02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 648.67 2.58 1,673.57

02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 684.67 6.98 4,779.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,139.02

03.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 340.55 25.79 8,782.78

03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 442.71 14.74 6,525.55

03.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 176.70 4.35 768.65

03.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 281.49 36.36 10,234.98

03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5KM m3 340.55 25.92 8,827.06

04 CONCRETO ARMADO 196,990.79

04.01 SOLADO e=4" m3 17.67 316.83 5,598.39

04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 120.35 481.03 57,891.96

04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 339.09 42.55 14,428.28

04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 339.09 46.20 15,665.96

04.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17,911.47 5.75 102,990.95

04.06 TUBERIA PVC SAL 2" m 75.09 5.53 415.25

05 CANALETAS 55,627.47

05.01 EXCAVACION PARA CANALETAS m3 87.64 25.79 2,260.24

05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 262.91 42.55 11,186.82

05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 48.19 481.03 23,180.84

05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,790.74 5.75 16,046.76

05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5KM m3 113.92 25.92 2,952.81

06 FLETES 5,000.00

06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 5,000.00 5,000.00

07 MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 12,722.08

07.01 CHARLAS DESTINADAS AL PERSONAL DE OBRA glb 1.00 4,111.04 4,111.04

07.02 EQUIPOS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES glb 1.00 4,500.00 4,500.00

07.03 CAPACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA glb 1.00 4,111.04 4,111.04

08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,701.66

08.01 RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS ha 1.00 4,701.66 4,701.66


GASTOS GENERALES 49,807.37

UTILIDAD 33,204.91

SUBTOTAL 415,061.41

SUPERVISION 20,753.07

EXPEDIENTE TECNICO 20,753.07

IGV(18%) 74,711.05

PRESUPUESTO TOTAL 531,278.61

Rubros Precios Factores Precios Sociales Conversión Privados



Elab. Expediente técnico 18,885.29 0.910 20,753.07Mano de Obra Calificada 48,346.35 0.910 53,127.86 No Calificada 13,614.01 0.410 33,204.91Materiales 200,391.65 0.850 235,754.88Herramientas 4,233.63 0.850 4,980.74Maquinaria 4,233.63 0.850 4,980.74 Total Costo directo 270,819.27 332,049.13Gastos Generales (15%) 42,336.26 0.85 49,807.37Gastos por Supervisión (5%) 18,885.29 0.91 20,753.07Utilidad (10%) 28,224.18 0.85 33,204.91IGV (18%) 63,504.40 0.85 74,711.05TOTAL 442,654.70 531,278.61



6.4.2.2 Flujo de costos a precios privados y sociales

TABLA Nº 17: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES, ALTERNATIVA 1 – A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles Constantes 2013 = 100)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Acciones VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión 510,027.4

7 510,027.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboración de Exped. Técnico 19,922.95

Ejecución de la infraestructura 332,049.04

Gastos Generales(10%) 33,205.19

Gastos por Supervisión (3%) 19,922.79

Utilidad (8%) 33,204.91

IGV (18%) 71,722.61

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,184.86 0.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

Con Proyecto 1,220.0

01,220.0

01,220.0

01,220.0

01,220.0

01,220.0

01,220.0

01,220.0

01,220.0

01,220.0

0 * Operación 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

* Manteniento 1,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

0

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS CON IGV E IR

517,212.33 510,027.47

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

VAC PP517,857.0

1 510,027.471,119.2

71,026.8

5 942.06 864.28 792.92 727.45 667.38 612.28 561.72 515.34



NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Acciones VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión 531,278.6

2 531,278.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboración de Exped. Técnico 20,753.07

Ejecución de la infraestructura 332,049.13

Gastos Generales(8%) 49,807.37

Gastos por Supervisión (3.5%) 20,753.07

Utilidad (5%) 33,204.91

IGV (18%) 74,711.05

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,889.23 0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Con Proyecto 1,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

01,000.0

0 * Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

* Manteniento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS CON IGV E IR

537,167.85 531,278.62

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

VAC PP537,696.2

8 531,278.62 917.43 841.68 772.18 708.43 649.93 596.27 547.03 501.87 460.43 422.41



6.4.2.3 Flujo de Costos a Precios Sociales

Acciones VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año AñoPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión 424,491.61 424,491.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Elaboración de Exped. Técnico 18,129.88 Ejecución de la infraestructura 270,819.27 Gastos Generales(10%) 28,224.18 Gastos por Supervisión (3.5%) 18,129.88 Utilidad (8%) 28,224.18 IGV (18%) 60,964.22 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,037.70 0.00 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21Con Proyecto 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 * Operación 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 * Manteniento 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS 430,529.31 424,491.61 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224VAC PS 431,071.06 424,491.61 940.56 862.90 791.65 726.28 666.32 611.30 560.83 514.52 472.04 433.06



Acciones VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año AñoPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión 442,654.70 442,654.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Elaboración de Exped. Técnico 18,885.29 Ejecución de la infraestructura 270,819.27 Gastos Generales(8%) 42,336.26 Gastos por Supervisión (3.5%) 18,885.29 Utilidad (5%) 28,224.18 IGV (18%) 63,504.40 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,948.93 0.00 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34Con Proyecto 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 * Operación 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 * Manteniento 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS 447,603.63 442,654.70 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224VAC PS 448,047.68 442,654.70 770.95 707.29 648.89 595.32 546.16 501.06 459.69 421.74 386.91 354.97



4.7. Evaluación Social Considerando la actual situación en la que se encuentran los pobladores del

distrito de Pulan en donde los beneficios no se pueden cuantificar, por lo que hemos considerado para el presente proyecto identificar los beneficios y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible, previa comparación de resultados.

Debemos indicar que utilizaremos la metodología costo efectividad, la cual nos permitirá comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implican alcanzar los resultados establecidos.

Para tal efecto es necesario lo siguiente:1. La definición de la cuantificación del indicador de efectividad, considerando

que este debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de información hace que muchas veces solo se pueda tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente indicadores de eficacia.

2. La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.

4.7.1. Evaluación social – aplicando la metodología costo efectividad:

En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuación.

Donde:

VACT : Valor actual del flujo de costos totales.FCt : Flujo de costos del período t.N : Vida útil del proyecto.COK : Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 11% al año en soles

reales.

Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse monetariamente los beneficios, el método para su evaluación será la relación Costo/Efectividad.



De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:

Tabla Nº 21: VACT a precios privados y socialesALTERNATIVA VACT

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 431,071.06ALTERNATIVA 2 448,047.68

A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1 517,857.01ALTERNATIVA 2 537,696.28

El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en función a los indicadores antes propuestos:

Tabla Nº 22: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al número de habitantes

ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDADNOMBRE RESUMIDO CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE

CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCADEL PROYECTO

Alternativa 2Alternativa

1

HABITANTES 499 499

VACT 448,047.68 431,071.06 VAE 1/ 85,890.74 82,636.32 Ratio C/E 2/ 897.89 863.87 1/ Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto 2/ Ratio C/E = VACT / Número de habitantes

4.8. Análisis de sensibilidad Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública,

especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirá en el valor actual de costos (VACT), valor actual neto (VAE), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en que circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro.



Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variación, siendo aquellas sobre las que no es posible disponer de información o proyecciones confiables, debido a las probables restricciones en la información o porque no se cuenta con métodos de cálculos más precisos. Usualmente, en los proyectos sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificación de los beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad de ser el caso.

Tabla Nº 23: Variación de los costos directos de las alternativas 1 y 2

% Variación en Costos Totales (Inversión)

Ratio C/E1/


Alternativa 1

20 1,077.47 1,036.6415 1,032.57 993.4510 987.68 950.265 942.79 907.060 897.89 863.87-5 853.00 820.68

-10 808.10 777.48-15 763.21 734.29-20 718.31 691.10

1/ Ratio C/E = VACT/número de habitantes

Elaboración propia

Así mismo, en el cuadro siguiente, se presenta las diferentes variaciones del VACT, con respecto a los beneficiados con la construcción de los Muros.

En el grafico anterior se aprecia la variación de las variables inciertas considerando el ratio costo efectividad y los beneficiados con el área mejorada y construida. La alternativa 1 presenta menor sensibilidad a la variación de los costos.

4.9. Análisis de SostenibilidadEn este punto se describe los factores que garanticen que el proyecto genere los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida útil. Para ello se considera los Factores, principios y finalmente Valores, inherentes a los principios, que inciden en la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto.

Factores relacionados con el entorno de la intervención



Apoyo Político: Se cuenta con un adecuado apoyo político hacia las acciones del proyecto. Además se tiene un entorno político favorable durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual asegura la sostenibilidad de las acciones del proyecto.

Protección Medioambiental: Respecto al impacto ambiental, punto que será analizado más adelante, se tiene que el proyecto no generará mayores impactos a la diversidad biológica y los recursos naturales que se encuentran en la Localidad de Pulan.

Entorno Socioeconómico: El ciclo de vida del proyecto comprende 10 años, se espera que la estabilidad económica del distrito de Pulan sea tal que permita la sostenibilidad del proyecto.

Factores relacionados con los actores de la intervención

Capacidad Institucional: el encargado de la ejecución del presente proyecto, será seleccionado mediante administración indirecta por contrata, dicha dependencia deberá contar con los recursos y medios disponibles, así como del personal calificado para realizar este tipo de Obra de Infraestructura.

Articulación de los Actores: Se tiene que los actores que se encuentran involucrados en el proyecto son los pobladores de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca.

La disponibilidad de Recursos Escasos.

Los recursos financieros para la ejecución del proyecto serán gestionados para su obtención a través de la Fuente de Recursos Ordinarios mediante FONCOMUN.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

Los costos de operación del presente proyecto serán asumidos por la Municipalidad distrital de Pulan, ellos están referidos a las remuneraciones, materiales y otros; así como también los costos de mantenimiento rutinario y periódico referidos a repuestos, reparación de la infraestructura, sistema eléctrico, entre otros.

4.10. Impacto AmbientalEn la evaluación ambiental se debe cumplir con los lineamientos y directivas de las normas relevantes, en especial lo expuesto en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y con las pautas establecidas por la Municipalidad Distrital de Pulan para poder determinar y describir las características físicas, biológicas,



socioeconómicas y de interés humano en el entorno, identificar las actividades y/o acciones que puedan modificar el estado natural de los recursos naturales renovables, a su vez también evaluar áreas sensibles a la contaminación debido a la instalación y operación del proyecto dentro del área de influencia.

F. Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados

La finalidad de la presente evaluación es realizar el análisis de los impactos ambientales durante y después de la ejecución de la fase de inversión del proyecto; esto quiere decir evaluar y prever las consecuencias que el mismo pueda ocasionar en el área de influencia, y específicamente, en el entorno local.

G. Área de influencia Área de influencia directaEl área de influencia directa de los componentes comprende el espacio físico ocupado por los mismos, en las cuales un componente ambiental es persistentemente o significativamente afectado o presenta riesgo de serlo.

El área de influencia donde se apreciará un impacto positivo abarca las instalaciones de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca.

Área de influencia indirectaEs el espacio físico donde los impactos de los componentes son indirectos y de menor intensidad. Ésta debe ser ubicada en algún tipo de delimitación territorial.

Es importante mencionar que los impactos socioeconómicos indirectos, son aquellos impactos sociales, económicos y culturales que se originan en la reacción de las comunidades cercanas y contiguas.

Se considera también dentro de los impactos socioeconómicos indirectos los cambios percibidos a nivel político y que suelen manifestarse en la percepción de las principales organizaciones políticas y sociales del distrito de Pulan.

H. Control y mitigación de los posibles impactosSe tiene que establecer las acciones que deberán ejecutar para prevenir y/o controlar riesgos ambientales o posibles accidentes que se puedan producir dentro del área de influencia del proyecto.

El responsable del desarrollo del programa de contingencias durante la etapa de construcción será la empresa seleccionada mediante administración indirecta por contrata y, durante la operación y mantenimiento la Municipalidad de Pulan.

Esto permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los



recursos naturales y el ambiente durante la construcción y funcionamiento del proyecto.

I. Evaluación de impactos ambientalesPara la evaluación de impactos ambientales se toman en cuenta las características del proyecto, el aprovechamiento de facilidades existentes, el área de influencia de la actividad, la identificación de los principales aspectos que constituyen fuentes de contaminación y las características ambientales del área.

La identificación de impactos comprende las etapas de:

I.1) Construcción, compuesta por: Acondicionamiento del terreno. Establecimiento y operación de facilidades y transporte. Construcción de obras civiles. Instalación de equipos y maquinarias. Finalización de las actividades.

Las actividades realizadas durante las etapas de construcción, podría afectar temporalmente a la población más cercana, población de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca, por los siguientes potenciales impactos:

Incremento de la concentración de partículas de polvo. Aumento del nivel de ruido. Riesgo potencial de accidentes.

El proyecto no afectará en forma relevante a la salud y seguridad de la comunidad.

Tabla 13: Evaluación de Impacto Ambiental



Emisiones de particulado a la atmósfera Negativo Temporal Si Alta Local

Aumento de ruido Negativo Temporal Si Alta Local

Aumento en los volúmenes de usos de agua Negativo Temporal Si Alta Local

Manejo de residuos sólidos Negativo Temporal No Alta Local

Falla estructuras Negativo Permanente No Puntual Local

Accidentes de trabajo Negativo Temporal No Baja Puntual

Fallas en el suministro de insumos Negativo Temporal Si Media Puntual

Alteraciones al paisaje urbano Positivo Permanente No Alta Local

Huelga de trabajadores Negativo Temporal Si Media Local

Generación de Empleo Positivo Temporal Si Alta Local



I.2) Operación, compuesta por: Actividades operativas, mantenimiento y limpieza de equipos Abastecimiento de insumos y materia prima Manejo de producto finalDurante la etapa de operación, el área de influencia no será afectada por

impactos negativos, sin embargo, aun cuando exista riesgo temporal de potenciales impactos negativos durante la construcción, en la etapa operativa se generarán los siguientes impactos positivos:

Mejor atención Distribución adecuada de sus ambientes

J. Medidas de mitigaciónE.1) Emisiones de partículas a la atmósferaLas actividades de excavaciones y nivelación de suelos, eliminación de desmontes y residuos sólidos de la obra, el transporte de materiales.

Riego con agua en todas las superficies de actuación de forma que estas áreas mantengan el grado de humedad necesario para evitar, en lo posible, la producción de material particulado. Así mismo, se suministrara al personal de obra el correspondiente equipo de protección personal.

Los trabajos de ejecución deben efectuarse con vehículos en perfecto estado, de tal manera que las emisiones gaseosas de combustión sean mínimas. Asimismo, estas actividades deben efectuarse en horas del día, de tal manera de no afectar a la población y a la fauna de la zona.

Controlar la velocidad en los caminos construidos dentro del proyecto (<40 km/h), a fin de minimizar la generación de polvo y la probabilidad de accidentes.

E.2) Aumento de ruidoA los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia.

Quedan prohibidos, la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de frenos de aire.

E.3) Aumento en los volúmenes de usos de agua



En caso se utilicen productos de limpieza que contengan elementos químicos (solventes y siliconas), éstos deberán ser adecuadamente almacenados y convenientemente manipulados para evitar la contaminación de suelos y su filtración hacia las aguas subterráneas.

E.4) Manejo de residuos sólidos - Los residuos de limpieza, mantenimiento deberán ser almacenados en

recipientes herméticos adecuados, para su posterior traslado al relleno sanitario del distrito.

- El área cercana a la obra, deberá estar provista de recipientes apropiados para la disposición de basuras (recipientes plásticos con tapa).

- Al finalizar la obra, se deberá desmantelar la caseta temporal, patio de almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, restaurando el área de acuerdo a las características del paisaje circundante.

4.11. Selección de Alternativa

Del análisis de sensibilidad y de la evaluación social de las dos alternativas, se concluye que el mejor proyecto de acuerdo a los resultados arrojados es la Alternativa Nº 01; en el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la evaluación social y del análisis de sensibilidad.

Tabla Nº 26: Resumen de Evaluación de la alternativa 1 y 2

% Variación en Costos Totales (Inversión)

Ratio C/E1/


Alternativa 1

20 1,077.47 1,036.6415 1,032.57 993.4510 987.68 950.265 942.79 907.060 897.89 863.87-5 853.00 820.68

-10 808.10 777.48-15 763.21 734.29-20 718.31 691.10

1/ Ratio C/E = VACT/número de habitantes

4.12. Plan de implementaciónPara garantizar el inicio oportuno de la ejecución del proyecto se deberá contar con la disponibilidad presupuestal, el expediente técnico aprobado y la oportuna selección del contratista de obra y de la supervisión.



De esta manera, para alcanzar los objetivos del proyecto, se han identificado las actividades previstas y las secuencias requeridas, las mismas que se encuentran resumidas en los cronogramas de metas financieras y físicas.

4.12.1. Cronograma Físico – Alternativa Seleccionada El Cronograma de Actividades para Ambas Alternativas se encuentra resumido en los cronogramas de metas financieras y físicas.

Tabla 14: Resumen de Cronogramas de Actividades – Alternativa Seleccionada

Actividades

Inversión (meses)

Post Inversión (años)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 1 2 3 4 5 6 7 … 1

0

FASE II: INVERSIÓN

Adjudicación para la Formulación del Expediente Técnico

X

Formulación del Expediente técnico X X

Adjudicación de la Obra, contratación de supervisor X X X

Ejecución de Obra X X X X X X

FASE III: POST – INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento X X X X X X X X X


Para la implementación del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades durante un periodo de 12 meses, el cual comienza con la elaboración del expediente técnico y termina con la liquidación y entrega de la obra.



4.12.2. Cronograma Financiero – Alternativa Seleccionado Tabla 31: Cronograma Financiero de inversión según avance – Alternativa Seleccionada


RUBROS MESES TOTAL1° Mes 2° Mes 3° Mes 4º MES 5° Mes 6° Mes

EXPEDIENTE TECNICO (3%)19,922.9

5 19,922.95

OBRAS PROVISIONALES 15,415.5

4 15,415.54TRABAJOS PRELIMINARES 1,613.14 3,226.29 1,613.14 6,452.57

MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,569.5

117,569.5

1 35,139.02

CONCRETO ARMADO 49,247.7

098,495.4

049,247.7

0 196,990.79

CANALETAS 27,813.7

427,813.7

4 55,627.47FLETES 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1,908.31 3,180.52 3,180.52 2,544.42 1,908.31 12,722.08MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 470.166 940.332 1175.415 1,175.42 940.33 4,701.66 GASTOS GENERALES (8%) 6,640.98 6,640.98 6,640.98 6,640.98 6,640.98 33,204.91UTILIDAD (5%) 6,640.98 3,320.49 6,640.98 6,640.98 9,961.47 33,204.91GASTOS POR SUPERVISION (3.5%) 1,992.29 3,984.59 3,984.59 4,980.74 4,980.74 19,922.95

IGV (18%) 14,344.52

14,344.52

14,344.52

14,344.52

14,344.52 71,722.61

COSTO TOTAL510,027.4

7Fuente: Elaboración Propia.



CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS


RUBROS Unidad

MESESTOTAL

1° Mes 2° Mes 3° Mes4º

MES 5° Mes 6° MesEXPEDIENTE TECNICO (3%) Glb. 100.00 100.00OBRAS PROVISIONALES Glb. 100.00 100.00TRABAJOS PRELIMINARES Glb. 25.00 25.00 50.00 100.00MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. 50.00 50.00 100.00CONCRETO ARMADO Glb. 25.00 50.00 25.00 100.00CANALETAS Glb. 50.00 50.00 100.00FLETES Glb. 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Glb. 15.00 25.00 25.00 20.00 15.00 100.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb. 10.00 20.00 25.00 25.00 20.00 100.00GASTOS GENERALES (10%) Glb. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00UTILIDAD (10%) Glb. 20.00 10.00 20.00 20.00 30.00 100.00GASTOS POR SUPERVISION (5%) Glb. 10.00 20.00 20.00 20.00 30.00 100.00IGV (18%) Glb. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00



4.12.3. Modalidad de EjecuciónSe recomienda que la modalidad de ejecución para el proyecto en mención sea mediante administración indirecta por contrata.

4.13. Organización y GestiónEn el organigrama siguiente se sintetiza la organización y gestión del proyecto, observándose que Municipalidad Distrital de Pulan mediante Licitación Pública, tomará los servicios de un ejecutor (Persona Natural o Jurídica) y supervisará la ejecución del proyecto haciendo cumplir las especificaciones técnicas inherentes a la obra y controlando el adecuado manejo administrativo de los recursos financieros.Los beneficiarios participarán con el aporte de mano de obra no calificada y tendrán activa y permanente participación en todas las actividades del proyecto.La Municipalidad Distrital de Pulan, Conjuntamente con la población cumplirán con la función de fiscalización del proyecto.




Actores y Roles en la Organización y Gestión del ProyectoACTORES ROLES DESCRIPCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONTRATANTE/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN A TRAVÉS


Supervisor

Población


EJECUTOR

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Beneficiarios Mano de obra calificada


DE PULAN COORDINADOR/ SUPERVISOR INTERNO

DE CONVOCATORIA PUBLICA, CONVOCA A CONCURSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO TAMBIÉN CONTRATA LOS SERVICIOS DE UN SUPERVISOR EXTERNO. A LA VEZ COORDINA Y SUPERVISA TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO

POBLACIÓN, MUNICIPALIDAD FISCALIZADORES / COORDINADORES

LOS ACTORES FISCALIZAN Y COORDINAN CON LA MUNICIPALIDAD Y CON LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO

SUPERVISOR EXTERNO CONTRATADO / SUPERVISA

CONTRATADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN PÚBLICA POR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN PARA SUPERVISAR LA OBRA.

EMPRESA EJECUTORA EJECUTOR / COORDINADOR

CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ADEMÁS COORDINA CON LOS BENEFICIARIOS Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

BENEFICIARIOS/ POBLACIÓN APORTANTES DE MANO DE OBRA /PARTICIPANTE

APORTARAN CON LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ASÍ COMO TENDRÁN PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO.



4.14. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa SeleccionadaRESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Incremento del desarrollo socioeconómico de la zona en estudio

- Disminución de riesgo Físico-Social, ante probable deslizamiento de tierra y roca de la vías hacia las casas colindantes.

- Mejora del ornato publico

- Encuestas a pobladores de la Zona.

- La población de las zonas a intervenir muestran su satisfacción por el logro alcanzado en la Ejecución del Proyecto.

PROPÓSITO

Adecuadas y seguras condiciones para el transito peatonal y vehicular en el Distrito de Pulan – Provincia de Santa Cruz – Departamento de Cajamarca.

- Recuperación de la zona publica en un 100%.

- Incremento de seguridad para la población y la zona publica.

- Reuniones vecinales.- Entrevistas a pobladores

que habitan en el lugar a intervenir.

- Informe de la oficina de la Unidad Formuladora

- Se cuenta con el apoyo presupuestal comprometido por el Gobierno local.

- Adecuado y oportuno mantenimiento del tramo de estudio

COMPONENTES

- Creación de adecuados elementos de protección en las calles a intervenir.

- Constante presencia de monitoreo en las áreas publicas con riesgo

- Construcción de muro de contención de concreto armado en 432.9 ml..

- Campañas de difusión y sensibilización ambiental a la población.

- Expediente Técnico.- Cuaderno de Obra.- Fotos.- Presupuesto de Obra.- Facturas.- Verificación Física de la

Obra- Reportes de seguimiento y

monitoreo.

- Puesta en marcha del Proyecto

- La Población tiene mayor confianza.

- Cumplimiento de normas técnicas

- Financiamiento de acuerdo a la priorización del sector.

ACCIONES

- EXPEDIENTE TECNICO (5%)- OBRAS PROVISIONALES- TRABAJOS PRELIMINARES- MOVIMIENTO DE TIERRAS- CONCRETO ARMADO- CANALETAS- FLETES- MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

19,922.9515,415.546,452.5735,139.02196,990.7955,627.475,000.0012,722.084,701.66

Total S/S/. 510,027.47 Precios Privados

- Documento teórico y Resolución de Alcaldía.

- Documentos, planos, presupuesto, especificaciones técnicas, memoria descriptivas.

- Comprobantes de pago, boletas y Facturas.

- Liquidación de obra por el área respectiva.

- Informe de Supervisión.

- Aprobación de documento por la Municipalidad Distrital de Pulan.

- Disponibilidad de presupuesto programado

- Participación concertada de los actores Involucrados

- Personal capacitado.



MODULO VCONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES

5. CONCLUSIONES



a) El objetivo central o propósito del Proyecto consiste en brindar: “Adecuadas y seguras condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca”, para lo cual se plantea como objetivos específicos:

- Estabilidad del terreno.

- Adecuada Infraestructura de contención.

b) El total de inversión para cada alternativa esta dado de la siguiente manera:

Inversión a Precios Sociales y Privados de la Alternativa 1

RubrosPrecios Factores Precios

Sociales Convesión Privados

Elab. Expediente técnico 18,129.88 0.910 19,922.95

Mano de Obra Calificada 48,346.35 0.910 53,127.86 No Calificada 13,614.01 0.410 33,204.91Materiales 200,391.65 0.850 235,754.88Herramientas 4,233.63 0.850 4,980.74Maquinaria 4,233.63 0.850 4,980.74Total Costo directo 270,819.27 332,049.13Gastos Generales (10%) 28,224.18 0.85 33,204.91Gastos por Supervisión (5%) 18,129.88 0.91 19,922.95Utilidad (5%) 28,224.18 0.85 33,204.91IGV (18%) 60,964.22 0.85 71,722.61Total 424,491.61 510,027.47

Inversión a Precios Sociales y Privados de la Alternativa 2

RubrosPrecios Factores Precios Sociales Conversión Privados

Elab. Expediente técnico 18,885.29 0.910 20,753.07Mano de Obra Calificada 48,346.35 0.910 53,127.86 No Calificada 13,614.01 0.410 33,204.91Materiales 200,391.65 0.850 235,754.88Herramientas 4,233.63 0.850 4,980.74Maquinaria 4,233.63 0.850 4,980.74 Total Costo directo 270,819.27 332,049.13Gastos Generales (15%) 42,336.26 0.85 49,807.37Gastos por Supervisión (5%) 18,885.29 0.91 20,753.07Utilidad (10%) 28,224.18 0.85 33,204.91IGV (18%) 63,504.40 0.85 74,711.05TOTAL 442,654.70 531,278.61

Llegando a la conclusión que la inversión total tanto en precios sociales como privados es menor para la alternativa 1.



c) De la evaluación social y el análisis de sensibilidad, se tiene que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2; porque tiene un costo de efectividad de S/. 863.97 por Habitante frente a un costo de efectividad de S/. 897.47 por habitante de la alternativa 2. Los resultados obtenidos de la evaluación social y del análisis de sensibilidad se indican a continuación

Apreciamos que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2, dado a su menor costo de efectividad.

d) La sostenibilidad del proyecto, institucional y financieramente está garantizada en todo el ciclo del proyecto gracias a la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Pulan y la propia población que contribuye con los arbitrios municipales.

e) De acuerdo con los resultados de los criterios de evaluación, el Proyecto es viable técnica, ambiental, financiera y socialmente. Por tanto es sostenible y no genera efectos significativos en el medio ambiente, consecuentemente se recomienda priorizar su ejecución.

7. Recomendacionesa) Es necesario que luego de ser aprobado el PIP, se debe precisar con mayor

detalle un Estudio Definitivo, a fin de disminuir los riesgos de decisión.

b) Programar y coordinar las acciones propuestas entre las distintas Direcciones de la Municipalidad a fin de no retrasar el cronograma de ejecución.


perfil muro de contencion

Documents