msg-01-12 e mx rev-01 sgc flenco mexico 2012

FLENCO MEXICO Sistema de Gestión de la Calidad

Prohibida su Reproducción – Todos los derechos Reservados MSM.01-12 MX Rev:01 Fecha 23/Jul/12

MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION

Este manual del Sistema de Gestión está escrito con

referencia al Estándar

UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

APROBACION DEL DOCUMENTO (Jefe SGC) AUTORIZACION (Director General)

Ing. Eduardo Hernández E Francesco Bove

___Copia No Controlada Recibe (Nombre y Firma):

___Copia Controlada (*) __________________________

(*) Este Manual de Calidad es controlado, registrado y sujeto a actualizaciones durante las

revisiones de las copias.

Este manual está basado en el Manual de Calidad Corporativo en Ingles de Grupo Frenco MSM.02-11 E Revisión:04 Fecha del 01/02/11.



MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION

Este manual del Sistema de Gestión está escrito con referencia al Estándar

UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 14001:2004 -OHSAS 18001:2007

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(*) Este Manual de Calidad es controlado, registrado y sujeto a actualizaciones durante las

revisiones de las copias.

Este manual está basado en el Manual de Calidad Corporativo en Ingles de Grupo Frenco MSM.02-11 E Revisión:04 Fecha del 01/02/11.



INDICE

0. SECCIÓN 0 - PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 7

0.1 INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS EMPRESARIALES 7

1. SECCIÓN 1-EL OBJETIVO 7

2. SECCIÓN 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES 8

2.1 REFERENCIAS 9

3. SECCIÓN 3 - DEFINICIONES Y SIGLAS 9

3.1 DEFINICIONES 9

LA NORMA ISO 9001:2008 (CALIDAD) 9

LA NORMA ISO 14001:2004 10

NORMA OHSAS 18001:2007 Y EL DECRETO LEY 81/08 (SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO) 12

DEFINICIONES COMUNES PARA MÁS DE UNA NORMA 16

3.1.1 SIGLAS 17

4. SECCION 4 - SISTEMA DE GESTIÓN (SDG) 17

4.1 REQUISITOS GENERALES 17

4.2 REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS DOCUMENTOS 18

4.2.1 DATOS GENERALES 18

4.2.2 MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA 19

4.2.2.1 ESTRUCTURA DEL MANUAL 19

4.2.2.2 DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO 19

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 20

4.2.4 PRESCRIPCIÓN DE LEYES, REQUISITOS APLICABLES DE REGULACIÓN 21

4.2.4.1 IDENTIFICACION DE LAS PRESCRIPCIONES Y REQUISITOS 21

4.2.4.2 EVALUACION DEL ESTADO DE LA CONFORMIDAD 21

4.2.4.3. LA ACTUALIZACION DE LAS PRESCRIPCIONES Y REQUISITOS 22

4.2.5 LOS REGISTROS DE CONTROL 22

5. SECCIÓN 5 - RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 23

5.1 COMPROMISO DE LA JUNTA DIRECTIVA 23

5.2 ATENCIÓN 24

5.2.1 LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE 24

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 24

5.4 PLANIFICACIÓN 25

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD 25

5.4.2 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 26

5,5 RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES Y COMUNICACIÓN 28

5.5.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 28

5.5.2 REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 28

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 28

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 29


5.6.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN 29



5.6.3 LOS ELEMENTOS DE SALIDA DE LA REVISIÓN 31

6. SECCIÓN 6 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS 32

6.1 PONER A DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS 32

6.2 RECURSOS HUMANOS 32


6.2.2 COMPETENCIA, CONCIENCIA Y CAPACITACIÓN 32

6.3 INFRAESTRUCTURA 33

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 34

6.4.1 MEDIO AMBIENTE EXTERNO 34

7. SECCIÓN 7 - LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 35

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO 35

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 35

7.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 35

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 36

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 36

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 37

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y EL DESARROLLO 37

7.3.2 LOS ELEMENTOS DE ENTRADA DEL DISEÑO Y DESARROLLO 38

7.3.3 LOS ELEMENTOS DE SALIDA DEL DISEÑO Y EL DESARROLLO 38

7.3.4 RE-EXAMEN Y VERIFICACIÓN DE LA FASE DE DISEÑO 38

7.3.5 VALIDACIÓN DE LA FASE DE DISEÑO 39

7.3.6 CONTROL DE LAS MODIFICACIONES CON RESPECTO A DISEÑO Y DESARROLLO 39

7.4 ADQUISICIONES 39

7.4.1 EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 40

7.4.2 INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 40

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS 41

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 41

7.5.1 CONTROL DE LA FABRICACIÓN Y EL SUMINISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 41

7.5.2 VALIDACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PROCESOS 42

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y ENTORNO 42

7.5.4 PROPIEDAD DE LOS CLIENTES 43

7.5.5 CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS 43

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 44

8. SEEECION 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 45

8.1 DATOS GENERALES 45

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIONES 45

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 45

8.2.2 PREPARACIÓN DE LAS VERIFICACIONES INTERNAS 45

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 46

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS 46

8.3 GESTIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 47

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 48



8.5 MEJORA 48

8.5.1 LA MEJORA CONTINUA 48

8.5.2 LAS ACCIONES CORRECTIVAS 49

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS 50

9. SECCION 9 - GESTIÓN AMBIENTAL 50


9.2 POLÍTICA AMBIENTAL 51


9.3.1 LAS CUESTIONES AMBIENTALES 51

9.3.1.1 MEDICION DE PROBLEMAS IMPACTO AMBIENTALES 52

9.3.1.2 IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS DE IMPACTOS AMBIENTALES 52

9.3.1.3 EVALUACION DE PROBLEMAS IMPACTO AMBIENTALES 52

9.3.2 PRESCRIPCIONES LEGALES Y OTRAS PRESCRIPCIONES 53

9.3.3 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 53

9.4 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 53

9.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 53

9.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 53

9.4.3 COMUNICACIÓN 54

9.4.4 DOCUMENTACIÓN 54

9.4.5 EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 54

9.4.6 OPERACIONES DE CONTROL 54

9.4.6.1 LAS ACTIVIDADES GENERALES DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 54

9.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL 55

9.5 SUPERVISIÓN Y MEDICION 56

9.5.1 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN 56

9.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 57

9.5.2.1 LA EVALUACION PERIODICA 57

9.5.2.2 REQUISITOS ADICIONALES 57

9.5.3 INCONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 57

9.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 57

9.5.5 AUDITORÍA INTERNA 57

9.6 REVISIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN 57

10. SECCIÓN 10 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 58


10.2 DE LA SALUD Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 58


10.3.1 PLANIFICACIÓN EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL 58

10.3.1.1 EVALUACION DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 59

10.3.1.2 ACTIVIDADES GENERALES PARA EL SSL 60

10.3.1.3 VIGILANCIA DE LA SALUD 61

10.3.1.4 REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL SSL 61

10.3.1.5 ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL SSL 61



10.3.2 LOS REQUISITOS LEGALES Y REGULATORIOS 61

10.3.3 OBJETIVOS 62

10.3.4 LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 62

10.4 ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 62

10.4.1 ESTRUCTURAS Y RESPONSABILIDADES 62

10.4.2 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 63

10.4.3 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 63

10.4.4 DOCUMENTACIÓN 64

10.4.5 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 64

10.4.6 CONTROLES OPERATIVOS 64

10.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 65

10.4.7.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LAS EMERGENCIAS 65

10.4.7.2 LAS INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA 66

10.4.7.3 PLAN DE EVALUACION 66

10.4.7.4 PLAN DE EMERGENCIA 66

10.4.7.5 INSTRUCCIÓN 66

10.4.7.6. ANALISIS DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ENCONTRADAS 67

10.4.8 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 67

10.4.9 LOS ACCIDENTES, EL INCUMPLIMIENTO, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 67

10.4.9.1 EVENTOS ACCIDENTALES 68

10.4.9.2 REVISION LLEVADA A CABO POR LA DIRECCION 68

10,5 REVISIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN 68

LISTA DE LOS APENDICES

ANEXO A SITIOS DE MATRIX - DIVISIONES – PRODUCTOS

ANEXO B POLÍTICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD DE TRABAJO

ANEXO C INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS

ANEXO D FUNCIONES DE ESQUEMA

ANEXO E LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS

ANEXO F MATRIZ DE LAS RESPONSABILIDADES

ANEXO G DIAGRAMA DE CALIDAD

ANEXO H ORGANIGRAMA FLENCO MEXICO



0 SECCIÓN 0 - PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Para más detalles sobre la composición del grupo, se hace referencia en el documento

"Presentación de Grupo Flenco" actualizada por la posición comercial. Mundial Presentación

Grupo Flenco incluye en la gestión de este manual tanto las divisiones del proceso y marca del

producto a que se refiere en el Apéndice A "sitios de Matriz - divisiones: productos".

Para más detalles, se hace referencia a la "Presentación Mundial", disponible en el Portal de

grupo.

0.1 La interacción entre los procesos de la empresa

El método utilizado durante la fase de estructuración del sistema de gestión corporativa es "por

procesos". Se considerará que esta opción permite no sólo para cumplir con los requisitos

normativos, sino también para mantener con gran eficiencia la continuidad de los flujos de

operación y su control, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples interrelaciones y las

combinaciones entre ellos. Para tener una referencia más detalles, se hace con el anexo C

"Interacción de los procesos" de este manual.

1. SECCIÓN 1-EL OBJETIVO

El objetivo de este manual es para ilustrar la estructura de la organización y las metodologías

adoptadas por Flenco con el fin de gestionar y mantener activo su sistema de gestión propia. El

presente Manual constituye el fundamento del sistema integrado de gestión corporativa (Calidad /

Medio Ambiente / Seguridad) lo que significa que es el documento que define todas las

actividades de gestión, evaluación y control que la compañía trae en vigor con el fin de garantizar

la calidad de la entrega los servicios y productos, la protección del medio ambiente y la

salvaguardia de la salud y la seguridad de los trabajadores durante la realización de sus propias

actuaciones.

El presente Manual se elabora siguiendo de cerca la estructura de la norma UNI EN ISO 9001:2008,

integrado con los requisitos específicos a las normas UNI EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

de la que se inspira en relación con el contenido y la misión. Dentro de su contenido no son todos

los requisitos que las actividades de gestión y operación, establecidas por el sistema de gestión

empresarial, debe poseer a fin de cumplir con las normas de referencia y los compromisos

contenidos en la política de la empresa. El manual está organizado en capítulos, cada uno de ellos

se refiere a los contenidos del capítulo correspondiente de la norma UNI EN ISO 9001:2008,

incluyendo cualquier adición de otra índole necesarias para reconocer las exigencias de las normas

UNI EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001: 2007.

La compañía prepara, documentado y mantiene activo un Sistema Integrado de Gestión, con el

propósito de mantener bajo control los aspectos relativos a la calidad, el medio ambiente, la

seguridad de trabajo de la actividad llevada a cabo. Este sistema tiene la intención de desarrollar y

poner en práctica la política y los objetivos que se observen las disposiciones legales y la

información relativa a los aspectos antes mencionados y por lo tanto llevar a cabo las acciones



necesarias para mejorar sus propias actuaciones, a fin de contribuir, por último, para satisfacer a

los clientes, para preservar el medio ambiente y para garantizar condiciones de trabajo adecuadas

para sus propios personal de la empresa.

Esto se refiere a las normas:

-UNI EN ISO 9001:2008 - Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos

- UNI EN ISO 14001:2004 - Sistemas de gestión ambiental - Requisitos y directrices para el uso

- OHSAS 18001:2007 - Sistemas de Gestión de la Seguridad del Trabajo – Especificaciones

El Sistema Integrado de Gestión creado por Flenco México:

- Proporciona la mejora continua de acuerdo a los principios definidos por la política corporativa;

- Se logra por medio de instrumentos tales como la planificación, la ejecución, el control y la

revisión;

- Que está estructurado de tal manera que evolucionan en concomitancia con cualquier posible

modificación de las normas de referencia, los requisitos legales y la estructura técnica y operativa

de la empresa;

- Permite garantizar el seguimiento continuo de los aspectos relativos a la calidad, el medio

ambiente, la salud en el trabajo, derivado de la actividad llevada a cabo;

- Permite mantener bajo control el nivel de logro de los objetivos establecidos;

- Ofrece una formación adecuada del personal de la empresa con el fin de garantizar la correcta

comprensión de las prescripciones contenidas en los documentos del sistema de gestión y el

correcto cumplimiento de las actividades prescritas.

2. SECCIÓN 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES

El contenido del presente Manual se aplicará a todas las actividades de la empresa en que se

prevea la planificación, la producción, la venta, la instalación y la asistencia de:

- Centrales de lubricación;

- Los sistemas auxiliares;

- Estructuras de acero;

- Plantas de producción de energía procedente de fuentes renovables;

- Plantas de producción de energía a partir de biomasa;

El presente Manual se aplicará a todas las divisiones (Unidades de Negocio) en los diferentes

centros de producción (Anexo una "matriz de los sitios de las divisiones de productos") de Flenco

México y por extensión a Flenco Group:

- D1. PLANTAS

- D2. ENERGÍAS RENOVABLES

No hay exclusiones se proporcionan con respecto a los requisitos de las normas UNI EN ISO

14001:2004 y OHSAS 18001:2007.



2.1 Referencias

El presente Manual se elaboró de acuerdo a los requerimientos de las siguientes normas y

estándares y está estructurado de acuerdo a la numeración contenida en este documento:

- UNI EN ISO 9001:2008 "Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos".

También contiene los requisitos de las normas:

- UNI EN ISO 14001:2004 "Sistemas de gestión ambiental - Requisitos y directrices para la

utilización de requisitos.

- OHSAS 18001:2007: Sistemas de Gestión de la Seguridad del Trabajo - Especificaciones

Varias instrucciones contenidas en los documentos siguientes han sido tomadas en consideración:

- UNI EN ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario

- UNI EN ISO 9004:2000 "Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora de las

actuaciones"

- UNI EN ISO 14004:2005 "Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre los

principios, los sistemas y las técnicas de apoyo

- UNI EN ISO 19011:2003 "Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y /

o gestión ambiental"

Los procesos y los productos de Flenco México también cumplir con los requisitos de las siguientes

normas:

- Directiva ATEX 94/9/CE

- Directiva 97/23/CE PED

- Directiva de Máquinas ATEX 98/37/CE

3. SECCIÓN 3 - DEFINICIONES Y SIGLAS

3.1 Definiciones

Las definiciones se menciona a partir de entonces son las principales definiciones utilizadas en el

presente manual y en los documentos de la SGI, y se refieren a la norma ISO 9001 (párrafo 3), ISO

14001 (párrafo 3), OHSAS 18001 (párrafo 3) y SA8000 (el punto III). Las definiciones de cada norma

única se han dividido de acuerdo a la norma que se refieren, mientras que las definiciones

comunes a más de una norma han sido incluidas en un punto distinto.

Norma ISO 9001:2008 (calidad)

▪ Aprobación Documental

Documento formal que certifica el cumplimiento de los contenidos del documento con las políticas

y los propósitos de la SDG y / o de su entrada / salida, para la que basa su aplicación.

▪ Documento presentado en una forma controlada

Documento que contiene el registro de los beneficiarios de las copias para la distribución posterior

de las posibles revisiones posteriores.



▪ Documento distribuido bajo una forma no controlada

Documento en el que la distribución posterior revisiones posible de una manera controlada no es

obligatoria.

▪ La evidencia objetiva

La información cuya fiabilidad se puede demostrar en los hechos adquiridos como resultado de

observaciones, mediciones, pruebas y otros medios.

▪ Proveedor

Organización comercial que técnica mercancías de suministro o servicios, externos a la

Organización.

Nota: El proveedor de mercancías o servicios que tiene una influencia en la calidad de la

Organización debe ser calificada de de la misma manera.

▪ Observación de la inspección del sistema de gestión.

Determinación de un hecho realizado durante la inspección del sistema de gestión y validado con

pruebas objetivas.

▪ Política de la calidad

Objetivos y normas generales de una organización, en relación con la calidad, expresada de una

manera formal por el consejo de administración.

Nota: Por lo general, cumpliendo con toda la política de la organización y proporcionando una

estructura capaz de identificar los objetivos de calidad.

▪ Elaboración de un documento

Estudio y elaboración de un documento por una posición competente.

▪ Revisión del sistema de gestión

La evaluación formal realizada por el Consejo de Administración sobre el estado y la idoneidad del

sistema de gestión en relación con la política relativa a la calidad y los objetivos correspondientes.

Norma ISO 14001:2004 (medio ambiente)

▪ Auditor

La persona que tiene la competencia para llevar a cabo una auditoría.

▪ La acción correctiva

Una acción destinada a eliminar la causa de una no conformidad comprobada.

▪ Documento

Información con sus medios de subsistencia.

Nota: El soporte puede ser papel, cinta magnética, disco óptico o electrónico, fotografía, muestra

de referencia o una combinación de todos.

▪ Medio Ambiente

El contexto dentro de una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Nota: En este caso, el contexto se extiende desde el interior de una organización al sistema global.

▪ Aspecto medioambiental

El elemento de las actividades, los productos o los servicios de una organización que puede

interactuar con el medio ambiente.



Nota: Un aspecto ambiental significativo es un aspecto medioambiental que tiene o puede tener,

un importante impacto ambiental.

▪ Impacto ambiental

Cualquier posible modificación del medio ambiente, negativo o positivo, causado por completo o

en parte por los aspectos ambientales de una organización.

▪ Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Parte del sistema de gestión de una organización utiliza para desarrollar y poner en vigor la propia

política ambiental y administrar los aspectos ambientales propios.

Nota 1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos correlacionados se utilizan para

determinar la política y la objetivos y para lograr esos objetivos.

NOTA2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación,

las responsabilidades, los procedimientos normales, los procedimientos operativos, los procesos y

los recursos.

▪ El desempeño ambiental

Los resultados medibles de la gestión de los aspectos ambientales propios de un Organización.

Nota: En el contexto de los sistemas de gestión ambiental, los resultados pueden ser medidos en

acuerdo con la política ambiental, los objetivos ambientales, los hitos ambientales y los demás

requisitos del comportamiento medioambiental de una organización.

▪ Hito del Medio Ambiente

Requisito de rendimiento detallada, aplicable a la organización de toda o de una parte de ella,

derivados de los objetivos ambientales y que tiene que ser determinada y a cabo con el fin de

alcanzar estos objetivos.

▪ Auditoría interna

Proceso sistemático, independiente y documentado, capaz de obtener la evidencia de auditoría y

evaluarlos de una manera apropiada, con el fin de determinar el gradoo de cumplimiento de los

criterios de auditoría sobre la gestión del medio ambiente establecido por la Organización.

Nota: En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede

demostrarse a través de la falta de alguna responsabilidad en relación con la actividad sometida a

la auditoría.

▪ No conformidad

El incumplimiento de un requisito.

▪ La prevención de la contaminación

El uso de los procesos, los procedimientos normales, técnicas, materiales, productos, servicios o

fuentes de energía con el fin de evitar, reducir o mantener bajo control (por separado o en

combinación) la generación, emisión o el vertido de cualquier tipo de material o residuo

contaminante, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos.

Nota: La prevención de la contaminación abarca la eliminación de la disminución o la fuente, las

modificaciones del proceso, producto o servicio, el uso eficiente de los recursos, la sustitución de

materiales o fuentes de energía, la reutilización, la recuperación, el reciclaje, la reducción de la y el

tratamiento.

▪ Análisis del Medio Ambiente



Análisis exhaustivo inicial de las cuestiones, el impacto y el desempeño ambiental relacionado con

la actividad de una organización.

▪ Programa de Medio Ambiente

Descripción de las medidas (responsabilidades y medios) adoptadas o previstas con el fin depara

alcanzar los objetivos y las metas ambientales y sus fechas de vencimiento.

▪ Verificador medioambiental

Cualquier persona u organización independiente de la organización involucrada en la auditoría que

se ha obtenido en la acreditación de acuerdo con las condiciones y los procedimientos definidos

en las regulaciones.

▪ Sistema de acreditación:

El sistema para la acreditación y la vigilancia de los verificadores medioambientales, administrado

por una institución u organización imparcial, designada o creada por el Estado miembro

(organismo de acreditación), dotado de competencias y recursos y procedimientos adecuados

para llevar a cabo las atribuciones asignadas por el presente reglamento para el presente sistema.

Norma OHSAS 18001:2007 y el Decreto Ley 81/08 (salud y seguridad en el trabajo)

▪ Responsable del sistema de prevención (ASPP)

Colaborador de la RSPP con atribuciones específicas delegadas.

▪ Responsable del sistema de extinción de incendios (ASPI)

Responsable de la prevención de la lucha contra incendios y la gestión de la emergencia en el

contexto de la prevención y el servicio de protección.

▪ Responsable, con los primeros auxilios (ASPS)

Responsable con la primera asistencia médica en el servicio de prevención y protección.

▪ El equipo de trabajo

Cualquier tipo de máquina, dispositivo, instrumento o instalación prevista para ser utilizado

durante el trabajo.

▪ Agente biológico

Cualquier tipo de microorganismo, aunque genéticamente modificados, cultivos celulares

humanos y endo-parásito que puede causar infecciones, alergias o intoxicaciones.

Nota: Hay que distinguir:

a) agentes biológicos del grupo 1: un agente que es poco probable que cause enfermedad en seres

humanos;

b) agente biológico del grupo 2: un agente que puede causar enfermedad en seres humanos y

pueden ser peligrosos para los trabajadores, sino que es probable que se propaguen en la

comunidad, por lo general no es la profilaxis o tratamiento eficaces;

c) agente biológico del grupo 3: un agente que puede causar enfermedades graves en seres

humanos y lo que representa un grave riesgo para los trabajadores, el agente biológico puede

propagarse en la comunidad, pero no están disponibles, de acuerdo con la norma, eficiente

profiláctico o las medidas terapéuticas;

d) agente biológico del grupo 4: un agente que puede causar enfermedades graves en seres

humanos y lo que representa un grave riesgo para los trabajadores y podría constituir un riesgo de



que se propague en la comunidad, no están disponibles, de acuerdo con la norma, eficiente

profiláctico o medidas terapéuticas;

▪ Agente químicos

Elemento o compuesto químico, tanto independientes o en mezcla, en estado natural u obtenidos,

usado o desechado, incluyendo la eliminación de residuos, por medio de cualquier tipo de

actividad laboral, obtenidos intencionalmente o no, poner o no en el mercado.

▪ Agente químico peligroso

Agente químico que implica riesgos para la salud de los trabajadores que lo usan o que están

expuestas a su acción, de acuerdo con la ley.

▪ Ambiente explosivo

Mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en estado gaseoso, el

vapor, nieblas o polvo en el que, después de la ignición, la combustión se propaga a la mezcla no

quemada.

▪ Las condiciones de seguridad

Ausencia de riesgos inaceptables daños.

▪ El Empleador (DDL)

Responsable final de la Organización para la SSL como titular del contrato de trabajo y de los

poderes de toma de decisiones y los gastos con respecto a la seguridad en el trabajo (de acuerdo

con el Decreto Ley n. 81/2008). En las Administraciones Públicas, se hace referencia a la ejecutiva

ejercicio de las facultades de gestión, o al secretario ejecutivo sin ninguna cualificación, sólo en los

casos en que este último está a cargo de un puesto en la autonomía de gestión.

▪ Dispositivo de Autoprotección (DPI)

Equipos usados para la protección personal, para ser utilizados cuando los riesgos no se pueden

reducir a niveles tolerables por medio de otras medidas técnicas y organizativas.

▪ Evento accidental

Evento que ha causado un incidente (accidente de trabajo) o que pudiera haber causado.

Nota: Un acontecimiento accidental que se produjo, sin perjuicio de la salud de alguien, lesiones,

daños u otros perjuicios también se le llama "perdida incidental". El término "evento accidental"

incluye las "perdidas incidentes".

▪ Identificación de peligros

El procedimiento consiste en el reconocimiento de un peligro y la definición de sus características.

▪ Accidente (accidente de trabajo)

Evento no deseado y causa de la muerte, daños a la salud, lesiones, daños o cualquier otro daño a

otras personas.

▪ Trabajador

Persona que, con independencia del tipo de contrato, lleva a cabo una actividad dentro del "marco

de una organización de un empleador público o privado, con o sin remuneración, incluso con el

único propósito de aprender un oficio, un trabajo o una profesión, a excepción de para los

responsables de los servicios domésticos y de la familia.

Nota: No se incluyen, por ejemplo, los trabajadores temporales o los estudiantes en período de

prueba.



▪ Un lugar seguro

Un lugar donde las personas pueden ser consideradas protegidas contra los efectos derivados de

un incendio u otras situaciones de emergencia.

▪ Médico competente

Un médico en la posesión de uno de los títulos y la formativa y profesional requisitos exigidos por

el artículo 38 del Decreto Ley no. 81/2008, que colabora, de acuerdo con las disposiciones del

artículo 29, apartado 1, con el empleador en el dominio de los riesgos y de evaluación, que es

designado por éste para llevar a cabo la vigilancia médica de todas las demás tareas previstas por

el decreto antes mencionado.

▪ No Conformidad

Toda desviación de las normas de trabajo, las prácticas, los procedimientos, las leyes, las

prestaciones del sistema de gestión, etc., lo que podría causar, tanto directa como indirectamente,

lesiones o enfermedades, daños a los bienes, en el entorno de trabajo o para un conjunto de ellos.

▪ Magnitud

La intensidad de los daños derivados de la ocurrencia de un evento perjudicial para el SSL.

▪ Organización

Una empresa, operador, firma, empresa, entidad o asociación, o una parte de ellos, jurídica

reconocida o no, públicos o privados, que poseen sus propias posiciones y su propia

administración.

▪ Las partes interesadas

Los individuos o grupos interesados por la seguridad y el hecho de trabajar de la salud de una

organización o documento en cuestión.

▪ Peligro

Fuente o situación con un potencial peligro en términos de lesiones o perjuicios o prejuicios para

la salud, daños a los bienes, los daños al medio ambiente de trabajo, o para un conjunto de ellos.

▪ El lugar de trabajo

El conjunto que incluye los equipos dotados con el equipo de pantalla, posiblemente con un

teclado u otro dispositivo o software para la interfaz hombre-máquina, los accesorios opcionales,

el equipo asociado, incluyendo la unidad de disquete, teléfono, modem, impresora, el apoyo para

los documentos, el Presidente, la meseta de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.

▪ Las Actuaciones

Resultados medibles del sistema de gestión de la SSL, relativa al control de los riesgos para la salud

y la seguridad de la Organización, en base a su propia política y sus propios objetivos en relación

con el protocolo SSL.

Nota: La medición de las actuaciones incluye la medición de las actividades y los resultados de la

gestión de SSL.

▪ Prevención

Complejo de las disposiciones o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad

laboral con el fin de evitar o disminuir los riesgos profesionales en la observancia de la salud

pública y la integridad del ambiente externo.

▪ La probabilidad de riesgo



Probabilidad de que el potencial dañino para el SSL podría ser alcanzado en las condiciones de uso

y la exposición.

▪ Representante de los trabajadores de la seguridad

Persona elegida o nombrada para representar a los trabajadores con respecto a los aspectos de la

salud y la seguridad durante la actividad laboral

▪ Responsable de la Gestión ambiental

Responsable de la gestión de los procedimientos relativos a las cuestiones ambientales.

▪ Responsable del servicio de prevención y protección (RSPP)

Persona en posesión de las capacidades y los requisitos profesionales establecidos por el artículo

32 del Decreto Ley no. 81/2008 designado por el empleador, a quien debe rendir cuentas, para

coordinar el servicio de prevención y protección contra los riesgos.

▪ Riesgo La combinación de las probabilidades y las consecuencias de la ocurrencia de un evento

peligroso específico.

▪ Riesgo tolerable

Riesgo que se ha reducido a un nivel tolerable para el trabajador, teniendo en cuenta las

obligaciones establecidas por la ley y la política de la Organización sobre el SSL.

▪ Prevención y servicio de protección

Asamblea de las personas, sistemas y medios, internos o externos a la empresa, cuyo objetivo es la

actividad de prevención y protección contra los riesgos profesionales en la empresa o la unidad de

producción.

▪ Seguridad y salud en el lugar de trabajo (SSL)

Conjunto de las condiciones y los factores que influyen en el bienestar de los trabajadores, del

personal del contratista, de los visitantes y de cualquier otra persona presente en el lugar de

trabajo.

▪ Trabajo de la seguridad y el sistema de gestión de la salud

La parte del sistema de gestión global de los riesgos relacionados con el SSL relacionadas con la

actividad de la Organización, que incluye la estructura organizativa, las actividades de

planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos

necesarios para desarrollar, poner en vigor, lograr, volver a examinar y mantener la política de la

Organización para la SSL.

▪ Salida de emergencia

Pasaje de la conducirnos en un lugar seguro

▪ El uso de un equipo de trabajo

Cualquier operación de trabajo conectada a un equipo de trabajo, tales como la puesta en servicio

o fuera de servicio, el uso, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento, la

limpieza, el desmontaje;

▪ El valor límite de exposición profesional (de un agente químico)

Si no se especifique lo contrario, el límite de la concentración media equilibrada en la duración de

un agente químico en el aire dentro de la zona de respiración de un trabajador, en relación con un

determinado período de referencia.

▪ Valor límite biológico (de un agente químico)



El límite de concentración relativa del agente, de su absorción, o de un indicador de efecto, en el

entorno biológico adecuado.

▪ La evaluación de riesgos

Procedimiento global para estimar el alcance del riesgo y de la decisión sobre el hecho de si el

riesgo es o no tolerable.

▪ Ruta de Emergencia

Camino sin obstáculos para el flujo que permite a las personas que ocupan un edificio o locales

para llegar a un lugar seguro.

▪ Terminales de vídeo

Pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del tipo de mostrar procedimiento utilizado.

▪Zona peligrosa

Cualquier área dentro o en la proximidad de un equipo de trabajo dentro de la cual la presencia de

un trabajador constituir un riesgo para la salud y la seguridad de la misma.

Definiciones comunes a más de una norma.

▪ Mejora continúa

Incremento recurrente del proceso de crecimiento del sistema de gestión a fin de obtener mejoras

en el comportamiento completo, de acuerdo a la política de la Organización.

Nota: No es obligatorio que el proceso debe ser aplicado simultáneamente a todas las áreas de

actividad.

▪ Las partes interesadas

Las personas o grupos involucrados o influenciados por el comportamiento medioambiental y la

Salud Laboral y de Seguridad de la Organización sobre.

▪ Organización

Grupo, compañía, firma, empresa, organismo o institución o parte de ellas o en combinación, en

forma asociada o no, pública o privada, que tiene su propia estructura funcional y administrativa.

Nota: Si las organizaciones están constituidas por unidad de operación más de una, una única

unidad operativa se puede definir como la Organización.

▪ Alcance

Objetivo general, de acuerdo con la política considerada por una organización.

▪ Política ambiental para la salud y seguridad en el trabajo

Intenciones y directrices globales de una organización con respecto a su propio desempeño

ambiental, como se expresan formalmente por el consejo de administración.

▪ La acción preventiva

Acción destinada a eliminar la causa de un posible incumplimiento (o cualquier otra situación

indeseable potencial).

▪ Procedimiento

Forma detallada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Nota: Los procedimientos pueden estar documentados o no.

▪ Registro



Documento que contiene los resultados obtenidos o que proporciona la evidencia de las

actividades llevadas a cabo.

3.1.1 Siglas

Las siglas utilizadas en el presente Manual y en los documentos del sistema de gestión son los

siguientes:

Las áreas o posiciones

APS - Personal Autorizada de primeros auxilios

DdL – Empleador

DIR - Dirección General

MC - Médico competente

RLS - Responsable de los Trabajadores en materia de Seguridad

RSdG - Responsable del Sistema Integrado de Gestión

RSGA - Responsable del Sistema de Gestión Ambiental

RSGC - Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad

RSGS - Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad

RSPP - Responsable y Prevención del Servicio de Protección

Documentos

MSdG - Manual del Sistema de Gestión

DUVRI - Documento único de evaluación de los riesgos derivados de las interferencias

DVR - Documento de evaluación de riesgos

4. SECCION 4 - SISTEMA DE GESTIÓN (SDG)

4.1 Requisitos generales

Flenco México ha establecido, documentado, haya entrado en vigor y se mantiene continuamente

actualizado su sistema de gestión propia (SdG) de acuerdo con los requisitos de la norma

internacional UNI EN ISO 9001: 2008 y UNI EN ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, con el

objetivo de mejorar la eficiencia, la eficacia y el rendimiento operativo. Lo anterior mencionado

sistema de gestión ha sido puesto en vigor en la realización de las siguientes actividades:

- Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión;

- Determinar la secuencia y las interacciones entre dichos procesos;

- Establecer los criterios y los métodos para garantizar la eficiencia y el control de los procesos;

- Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar la implementación y el

seguimiento de los procesos;

- Medir, monitorear y analizar los procesos, los objetivos y las metas definidas dentro de la

organización, teniendo en cuenta tanto las cuestiones ambientales y los requisitos de seguridad de

trabajo;



- Llevar a la práctica las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados establecidos de

antemano y la mejora continua de los procesos.

- La identificación de los problemas ambientales relacionados con los propios procesos

encaminados a determinar los impactos ambientales significativos;

- La identificación de las prescripciones legales, los requisitos normativos y todos los reglamentos

pertinentes de otros.

- Prevé las metodologías de intervención que deben adoptarse en caso de emergencia.

Las Unidades de Negocio/Sitio Productivo establecidas por Flenco México deben encontrar las

necesidades que aseguren los procesos externos que tienen efectos sobre la conformidad del

producto, las mismas Unidades de Negocio Establecidas de producción tendrá la tarea de asegurar

el control de estos procesos (Apéndice G " Diagrama de Calidad"), con la posible predisposición de

las Normas Operativas relativas que definen las modalidades para mantener bajo control todos los

proceso de aseguramiento al exterior.

4.2 Los requisitos relacionados con los documentos

4.2.1 Datos generales

La documentación del sistema de gestión incluye:

- Las declaraciones documentadas sobre la política y los objetivos de los de la calidad, el medio

ambiente y la seguridad (administrado directamente por la Dirección);

- Manual del Sistema de Gestión (Dirección);

- Los procedimientos documentados (PG, PO), administrados por el Responsable aplicable por las

diferentes Unidades de Negocio/Sitio Productivo;

- Las normas operativas (NO), administradas directamente por cada Unidad de Negocio / Sitio

Productivo;

- Documentos en los que operan los registros de las actividades realizadas, definidas por los

Responsables y aplicables por los diferentes Unidades de Negocio / Sitio Productivo y otros se

define directamente en el nivel de cada Unidad de Negocio / Sitio Productivo.

Los procedimientos son documentos que definen las responsabilidades asignadas a los sujetos

involucrados en el proceso y prescribir el progreso de las actividades y las modalidades de

desempeño, a fin de permitir la intervención de una manera eficiente en las causas de no

conformidad. Dentro de los procedimientos, si es necesario, también indican los métodos, los

equipos, los documentos y la secuencia de las operaciones a realizar. Las modalidades de

preparación, expedición y actualización.

Las normas de funcionamiento son los documentos que contienen disposiciones relativas a las

modalidades precisas de rendimiento de una sola actividad y que tienen un carácter operativo

específico.

Las modalidades de la preparación, expedición y actualización de las normas de funcionamiento se

definen en el procedimiento apropiado.



Los documentos de registro de proporcionar evidencia objetiva de las actividades realizadas y los

resultados obtenidos sobre el grado de cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de

gestión y, en particular en relación con:

- El grado de conformidad con respecto a los requisitos aplicables;

- La eficacia de la puesta en efecto de los elementos del sistema integrado de gestión con sujeción

a los requisitos de las normas de referencia (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

4.2.2 Manual de gestión del sistema

Flenco México ha definido y se mantiene actualizado el presente Manual, que incluye:

- El objeto y el dominio de aplicación del sistema de gestión (véase el precedente § 1 y 2);

- Las referencias de los procedimientos documentados generales y operativos (en los diversos

capítulos del presente Manual y se describen en el apéndice E);

- Una descripción de los procesos cubiertos por el Sistema de Gestión y sus interacciones (véase el

precedente 2 y el apéndice C).

4.2.2.1 Estructura del manual

El presente Manual se elabora siguiendo de cerca la estructura de la norma UNI EN ISO 9001:2008,

integrado con los requisitos específicos a las normas UNI EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

de la que se inspira en relación con el contenido y la misión. El manual está organizado en

capítulos, cada uno de ellos se refiere a los contenidos del capítulo correspondiente de la norma

UNI EN ISO 9001:2008, incluyendo cualquier posible adición necesaria para cumplir con los

requisitos de las normas UNI EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001 : 2007.

Los requisitos de la norma, posiblemente, considera que no son aplicables a la realidad

empresarial se declaran explícitamente excluidos, con la presentación de las motivaciones que

vencen en los apartados correspondientes de este manual.

4.2.2.2 Distribución y archivo

RSdG es responsable de la distribución, el archivo del manual y para la conservación de los

originales que se convirtieron en obsoletas después de la modificación.

La distribución se realiza de acuerdo dos modalidades:

- Una modalidad de control (para fines de explotación): para todas las posiciones involucradas en

la aplicación del sistema de gestión corporativa, incluyendo el organismo de certificación, dicha

distribución se requiere el compromiso de la RSdG para transmitir de inmediato a los beneficiarios

de los sujetos de la futura actualización del manual según lo regulado por el procedimiento

adecuado (PG-4.2-01 MX "Gestión de Documentos").

- Una modalidad no controlada (para fines de información): para todos los sujetos que considera

relevante (por lo general a pedido); dicha distribución no establece que los sujetos deben ser

informados acerca de las modificaciones posteriores del documento.



4.2.3 Control de los documentos

Los documentos requeridos para el sistema de gestión se mantienen bajo control de acuerdo con

las disposiciones definidas en el procedimiento PG-4.2-01 MX "Gestión de Documentación", que

define las modalidades de:

- Aprobación de los documentos de idoneidad antes de su emisión en primer lugar;

- Revisión y, si procede, la actualización y aprobación de los documentos mencionados;

- La identificación de las modificaciones realizadas y el estado de revisión vigente de los

documentos;

- Siempre que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles

en los lugares de explotación;

- Siempre que los documentos sean legibles, fácilmente identificables y retrotraerse;

- Siempre que los documentos de origen externo (procedente de clientes, proveedores y partes

interesadas) se identifican y se controla su distribución está;

- Evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, y la adopción de una adecuada identificación

de ellos si, por cualquier razón, tienen que ser conservadas.

Cualquier Unidad de Negocios tiene la capacidad de definir las normas de funcionamiento

apropiadas que abarcan las modalidades adoptadas con el fin de asegurar la inmediata revisión, la

distribución y la aplicación de todas las normas y especificaciones técnicas del cliente y las

modificaciones relacionadas con base en la programación requerido por el cliente. El Manual del

Sistema de Gestión, los Procedimientos generales y operativos con sus correspondientes

formularios de registro son compilados por el Responsable del Sistema de Gestión y aprobado por

la Dirección. Las normas de funcionamiento con sus correspondientes formas de registro son

compilados por el puesto de responsabilidad y aprobado por el corresponsal responsable de la

Unidad de Negocio / Sitio Productivo. Toda la documentación del Sistema de Gestión está

disponible en el portal de Grupo Flenco en la red intranet de forma exclusiva leer, estar a

disposición de todo el personal. Toda la documentación del Sistema de Gestión está incluida en el

formulario de inscripción correspondiente (Mod. PG-4.2-02 MX “Lista de Procedimientos”), que se

mantiene actualizada por Grupo Flenco directamente en el portal por el responsable de que se

han emitido y revisado los documentos del sistema de gestión.

Dicha lista contiene el dominio de aplicabilidad en relación con las diferentes Unidades de Negocio

/Sitio Productivo.

La adopción de un sistema de autorización y la contraseña correspondientes regula el acceso y la

gestión de los contenidos del portal. El responsable de las ICT, con la eventual colaboración de

otros cargos empresariales, es responsable de definir y administrar los distintos niveles de

protección de datos en el portal informático de Grupo Flenco, de acuerdo con las prescripciones

generales establecidas por la Dirección, y teniendo en cuenta los requisitos de las diferentes

Unidades de Negocio/Sitio Productivo y las prescripciones legales aplicables. En el caso de la

necesidad de distribuir copias impresas de los documentos del sistema de gestión, dicha

distribución se producen de forma controlada mediante el uso de la adecuada lista de distribución

(Mod. PG-4.2-01 MX).



4.2.4 Prescripción de leyes, requisitos aplicables de regulación

La aplicación de las prescripciones de la ley y los requisitos normativos se lleva a cabo por la

compañía de acuerdo con el siguiente procedimiento.

4.2.4.1 Identificación de las prescripciones y requisitos

Los requisitos legales y otros que la empresa cuenta durante la fase de planificación y realización

de la de sus propias actividades en general se derivan de las leyes, normas, reglamentos, código de

buenas prácticas, los acuerdos con los organismos y administraciones públicas, autorizaciones,

decisiones, etc. y todos los otros contenidos de las prescripciones o un requisito proveniente del

exterior.

Entre ellos se encuentran también las normas técnicas de referencia del sistema de gestión tales

como: normas nacionales (UNI-CEI), las normas europeas del Comité Europeo de Normalización

(CEN), las normas internacionales (normas ISO).

Los organismos que realizan en el sector de calidad, medio ambiente y la seguridad tienen la

obligación de analizar los documentos antes mencionados que identifican las prescripciones

aplicables a la realidad empresarial y poner en práctica las actividades de comunicación con

posterioridad a las atribuciones asignadas y las empresas a la Alta Dirección.

La práctica por medio del cual se están identificados y analizados los requisitos legales y

normativos establece lo siguiente:

- La definición y la predisposición de fuentes fiables de información (consulta de los sitios oficiales

de los organismos competentes, la suscripción a los servicios especializados de edición, la firma de

los contratos de consultoría, etc.);

- La identificación de las referencias relativas a las características del producto o el servicio de

entrega, las cuestiones medioambientales y de seguridad características de la realidad de las

empresas;

- La identificación y adquisición de los textos oficiales y de interpretación retenido útil;

- Análisis e interpretación de la toma de los logros con el apoyo de las asociaciones de la categoría

asociada, organismos públicos, profesionales especializados, etc., y cualquier otra actividad que

conserva gran utilidad para adquirir los conocimientos necesarios.

4.2.4.2 Evaluación del estado de la conformidad

Las Figuras Corporativos (RSGQ, RSGA, GSR, bajo la supervisión de la RSdG) se desarrollan en el

sector de la calidad, el medio ambiente y la seguridad, frente a la realidad empresarial

(características de los productos y servicios, estructuras y actividades empresariales) con las

prescripciones e identificado con los requisitos y evaluar el estado de conformidad.

Los resultados de las evaluaciones se organizan en el "Registro de las referencias legales y

normativos" y se comunicarán a las posiciones corporativas y de los cuarteles generales, con el fin

de identificar las prescritas las iniciativas de adecuación y mejora.



DIR tiene la responsabilidad de considerar los resultados de la evaluación cada vez que se volverá

a debatir las estrategias generales de la actividad empresarial o que se aprovisionan variaciones

sustanciales de los productos, las actividades, las instalaciones y estructuras.

4.2.4.3 La actualización de las prescripciones y los requisitos

La evaluación del estado de conformidad a las prescripciones y requisitos debe mantenerse

actualizado (según el área de pertinencia) de delegar en el responsable de RSGQ, RSGA, GSR, bajo

la supervisión de la RSdG y re-examinada, parcial y completo, todos los el tiempo se producen las

siguientes circunstancias:

- Legislativos, normativos, las variaciones de los acuerdos legales o voluntarios;

- Variaciones sustanciales de las actividades llevadas a cabo, de los productos y servicios, de las

instalaciones y las estructuras corporativas;

- La variación de los resultados de la evaluación después de la mejora inducida por la aplicación del

sistema de gestión y el programa de gestión;

- Otra prueba (resultados de los controles de inspección).

4.2.5 Los registros de control

Los registros están constituidos por los documentos, tanto en soporte papel e informatizada, lo

que demuestra la conformidad con los requisitos y el funcionamiento eficaz del Sistema de

Gestión.

El Procedimiento PG-4.2-01 MX "Gestión de Documentos", define las modalidades de operación

para la identificación, la presentación de distancia, la trazabilidad, la protección y la eliminación de

los registros de la calidad (es decir, por la presente todos los registros estimados por nuestra

Administración del sistema). Cuando sea prevista en el contrato, los documentos de registro se

pondrá a disposición del cliente durante un período acordado para la consulta correspondiente y

la evaluación.

Los diversos procedimientos o normas de funcionamiento pueden definir varios formatos de

registro relativos a la información relacionada con la calidad, el medio ambiente y la seguridad y

por lo tanto, debe ser:

- Compilado de una manera explícita y completa, según lo estipulado por el procedimiento de

referencia o norma de funcionamiento, con el fin de ser legible por todos;

- Correlacionado con el producto / orden a la que se refieren;

- Siempre completo de modo que les permita ser fácil y rápidamente rastrearse;

- Conservado en el tiempo, con el fin de evitar su degradación, deterioro o pérdida, para permitir

la identificación del producto / orden.

Los documentos de registro, a excepción de los relacionados con normativas obligatorias, están

comprimidos con las modalidades, las responsabilidades y los plazos descritos en los

procedimientos específicos y / o normas de funcionamiento de referencia.



5. SECCIÓN 5 - RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA

5.1 Compromiso del Consejo de Administración

La Dirección de Flenco México, gracias a este Manual, hace pruebas de su compromiso en el

desarrollo y la mejora del Sistema de Gestión de las siguientes maneras:

- Mediante la comunicación por medio de reuniones adecuadas, la importancia del cumplimiento

de los requisitos del cliente y los requisitos aplicables obligatorias;

- Mediante el establecimiento de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad (véase el

Apéndice A del presente Manual);

- Mediante la definición de los propósitos de la Calidad, Medio Ambiente y la seguridad;

- Mediante la realización de las revisiones al SdG;

- Garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios.

La Dirección, en colaboración con el personal responsable, se prevé la identificación y la

instrucción del personal técnico calificado de apoyo a la planificación, elaboración, las actividades

de producción y del personal calificado a cargo de las verificaciones internas de alistamiento. La

Dirección define las responsabilidades y la autoridad del personal que da seguimiento y

comprueba las actividades relevantes para la calidad, el medio ambiente y la seguridad dentro de

los diversos procedimientos.

La Dirección delega al personal de las diferentes Unidades de Negocio o establecimientos de

producción y las posiciones institucionales la autoridad para prevenir la ocurrencia de las no

conformidades, para identificar y registrar cualquier problema relacionado con la calidad, el medio

ambiente y la seguridad, para llevar a la práctica y para verificar las acciones correctivas, para

controlar las fases subsiguientes del proceso.

Consciente de la importancia de promover iniciativas dedicadas al control y la mejora continúa de

la SdG, la Dirección organizará reuniones pertinentes de la SdG, facultando a su propio

representante para gestionar y dirigir dichas reuniones.

La programación, los tiempos de las y los resultados de dichas reuniones están debidamente

registrados y difundidos. Las Reuniones de SdG tiene el propósito de mantener bajo control la

eficiencia y la eficacia del Sistema de Gestión Corporativa, para constituir su desempeño como

actividad introductoria a la revisión por la dirección (la generación de la documentación necesaria

y llevar a cabo con éxito y de manera eficiente la actividad de gestión de este tipo) y vigilar

periódicamente la satisfacción de los "clientes internos" (la satisfacción en las relaciones entre los

órganos sociales diversas). Posteriormente a las disposiciones legales relativas a la seguridad de las

personas y los bienes y la protección del medio ambiente, la Dirección pondrá en marcha medidas

destinadas a garantizar la observancia de los límites establecidos, utilizando los instrumentos de

implementación para las acciones antes mencionadas y de los planes de mejora destinadas

correctivas / preventivas, llevadas a cabo de conformidad con las disposiciones de los párrafos

relativos a las medidas correctivas y preventivas Acciones.

Las relaciones entre Flenco México y los organismos de certificación de la tercera parte están

reguladas por medio de los contratos correspondientes.



5.2 Atención

5.2.1 La atención centrada en el cliente

La Dirección de Flenco México es consciente del hecho de que, con el fin de llevar a cabo y con

éxito mantener el funcionamiento de su propia organización, debe adoptar un sistema de gestión

sistemática y transparente. Entre los principios de gestión está la orientación al cliente,

considerada como la comprensión de las demandas presentes y futuras y la satisfacción de sus

necesidades, con el objetivo de la superación de las expectativas de los clientes.

La Dirección se asegura de que las demandas del cliente y las expectativas se identifican,

convertidas en requisitos con las modalidades descritas en los procedimientos de referencia y

cumplimiento a fin de lograr la plena satisfacción del cliente antes mencionado.

5.3 Política de la calidad, medio ambiente y la seguridad en el trabajo y la salud

La Dirección de Flenco México ha definido su compromiso, dentro de su propia organización, por

la aprobación del documento "Política sobre la calidad, el medio ambiente y la seguridad en el

trabajo", de conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (que

figura en el apéndice B del presente Manual) que cumplan los siguientes requisitos:

- Este de acuerdo a los propósitos actuales de la organización, en términos de procesos, productos

y servicios, así como los posibles impactos y riesgos ambientales relacionados con la seguridad en

el trabajo, en relación con dicha actividad;

- Establece un marco de referencia para definir y volver a examinar los objetivos de la calidad, el

medio ambiente y la seguridad;

- Se indique y entendida en los niveles pertinentes de la organización a través de las reuniones

pertinentes;

- Se volverá a examinar en ocasión de la revisión por la Dirección a fin de conservar su idoneidad.

- Debe ser adecuada a la naturaleza, la dimensión y la actividad realizada;

- Debe contener el compromiso de mejorar de forma continua y cumplen los requisitos definidos

específicamente por las normas de referencia;

- Debe incluir el compromiso de observar las prescripciones legales aplicables y las demás

prescripciones suscritos por la Compañía, en relación con los aspectos relacionados con la calidad,

el medio ambiente y la seguridad laboral;

- Debe proporcionar el marco de referencia para establecer y volver a examinar los objetivos y

metas definidas dentro de la SDG;

- Debe ser efectivamente documentada, aplicada, mantenida activa, comunicada y accesible en

forma global para todas las personas que trabajan en la empresa o en nombre de la misma;

- Debe estar disponible para el público y para todas las partes interesadas.

La Empresa garantiza que la política de calidad, medio ambiente y la seguridad en el trabajo se

entiende, es aplicada y sostenida básicamente por medio de:



- La conciencia continúa, estimulado por las reuniones previstas, cuyos temas también incluyen el

análisis de las situaciones reales encontradas;

- El Programa de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión, anualmente compilado con el

fin de hacer hincapié en la mejora tiene como objetivo, los medios para conseguirlos y los

indicadores a fin de verificar su cumplimiento

El documento se difunde, en la versión más actualizada, en todos los niveles de organización y en

el exterior, por medio de:

- Las comunicaciones internas,

- Su propia exposición en la Dirección de la Compañía

- La publicación en sus páginas web

- Los comunicados en los medios de comunicación;

- Cartas de comunicación directa enviada a las partes interesadas externas.

Periódicamente verifica el grado de aplicación y la eficiencia en ocasión de la revisión del Sistema

Integrado de Gestión. Cualquier posible proveedor y el cliente de todo tipo que pueden ser

informados con el fin de definir las bases de mejora de la colaboración entre las distintas partes.

La Dirección, en colaboración con el Responsable del Sistema de Gestión, a través de reuniones y

análisis de los resultados de las verificaciones de control interno ", se asegura de que dicha política

se entiende, de su aplicación y sostenida en todos los niveles de la organización. Tal política se

mantiene bajo control y actualizada por medio de las posibles revisiones sobre las revisiones de la

Dirección.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad, el medio ambiente y la seguridad

La Dirección establece los objetivos, de conformidad con las orientaciones generales definidas en

la Política de los niveles pertinentes y las posiciones, teniendo en cuenta la revisión de las

demandas presentes y futuras de la organización y las exigencias del mercado.

Estos objetivos deben estar definidos, reexaminados, revisados y medidos sobre el revisión del

Consejo de Administración y formalizar la documentación correspondiente.

Los objetivos se establecen mediante la asignación de las responsabilidades para su realización y

comunicada a todo el personal de interesados por medio de las reuniones pertinentes, durante el

cual se analiza el plan de mejora.

Para lograr esos objetivos y cumplir con los requisitos definidos en términos de calidad, de la

salvaguardia del medio ambiente y seguridad en el trabajo, se ha previsto las actividades

necesarias teniendo en cuenta los siguientes elementos:

- La definición de la documentación y los registros del Sistema Integrado de Gestión, tal como se

describe en la sección precedente, es necesario para garantizar el desarrollo de las actividades de

conformidad con los requisitos definidos por las normas para 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;



- La identificación de los requisitos que deben observarse durante la marcha de su propia

actividad, el objetivo de mejorar el grado de satisfacción de las expectativas del Cliente, así como

para garantizar la salvaguardia del medio ambiente y la seguridad en el trabajo;

- La identificación y la actualización de las modalidades de ejecución y las actividades de control a

fin de garantizar la conformidad de la actividad llevada a cabo con las exigencias de los clientes, así

como con la salvaguarda del medio ambiente y los requisitos de seguridad de trabajo;

- La definición de un programa de mejora de sus propias actuaciones en términos de calidad,

protección del ambiente y seguridad en el trabajo.

La empresa establece los objetivos y los documentos relativos a la protección de la salud y la

seguridad en el trabajo para cada posición individual o nivel que corresponda dentro de la

organización. Tales objetivos son, si es posible, cuantificables. Al establecer los objetivos, la

organización ha tenido en cuenta los requisitos legales, los peligros y los riesgos del sistema de

gestión de la seguridad, las tecnologías, los aspectos financieros y de mercado, la opinión de las

partes interesadas. El objetivo cumple con la política y el compromiso de mejora continua.

La puesta en vigor del Sistema de Gestión Integrado está garantizada por las siguientes

actividades:

- Autocontrol para ejercer sobre todas las actividades que podrían tener influencia sobre el

sistema mencionado;

- Verificaciones internas de inspección del sistema implantado;

- Establece una formación adecuada del personal de la empresa con el fin de garantizar la correcta

comprensión de las prescripciones contenidas en los documentos del sistema de gestión y el

correcto cumplimiento de las actividades prescritas.

- Análisis de los indicadores de desempeño en términos de calidad, medio ambiente salvaguardia,

trabajar la responsabilidad y seguridad social.

5.4.2 Planificación de la gestión del sistema

La Dirección, en la fase de la planificación de la calidad, medio ambiente y la seguridad tiene como

elementos de entrada a la planificación:

- Las solicitudes y las expectativas de los clientes y otras partes interesadas;

- Las prestaciones de los productos realizados;

- El desempeño de los distintos establecimientos de producción;

- Los resultados de los procesos del Sistema de Gestión;

- La mejora continúa del Sistema de Gestión;

- La evaluación de los riesgos y su disminución;

- La calidad, el medio ambiente y la gestión de la seguridad.

La organización ha definido un procedimiento adecuado para identificar los peligros actuales, la

evaluación de los riesgos y llevar la entrada en vigor de las medidas necesarias de control. Las

actividades mencionadas de la planificación de tener en cuenta:



a) las actividades habituales o no habituales;

b) la actividad de todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo (incluidos los

proveedores y los visitantes);

c) los equipos en los lugares de trabajo, tanto en la casa o se entrega por los demás;

La organización asegura que los resultados de las evaluaciones se toman en consideración, para la

redefinición de los objetivos. Los documentos de la organización y mantiene actualizada dicha

información. La metodología utilizada para identificar los peligros y las evaluaciones de los riesgos:

a) se define en el cumplimiento de su objeto, la naturaleza y los términos, con el fin de ser

proactivo y no reactivo.

b) permite una clasificación de los riesgos e identifica cuáles de ellos deben ser eliminados o

mantener bajo control.

c) tiene en cuenta la experiencia operativa y las capacidades de las medidas identificadas para

controlar el riesgo.

d) proporciona una entrada para la definición de los requisitos de las instalaciones, las necesidades

de formación y el desarrollo de los controles de operación.

e) garantiza el seguimiento de las acciones emprendidas en términos de eficiencia y oportunidad

de la aplicación de dichas acciones.

El programa define y documenta las responsabilidades, la autoridad, los medios y los horarios para

la realización de los objetivos para cada posición principal y el nivel de la organización. El programa

es objeto de revisión o actualización a intervalos planificados. Si es necesario, el programa puede

ser modificado de acuerdo con las modificaciones relativas a las actividades, los productos, los

servicios y las condiciones de operación.

Los elementos de salida de la actividad de planificación pueden ser:

- Las responsabilidades y las autoridades para que entren en vigor los planes de mejora;

- Las capacidades y los conocimientos necesarios para llevar a la práctica las acciones previstas;

- Los enfoques, los métodos y los instrumentos necesarios para garantizar la mejora;

- Los recursos necesarios;

- Los indicadores para la medición de desempeño de los procesos empresariales;

- Las solicitudes para registrar y reunir información.

La planificación asegura que todas las variaciones posibles se producen de una manera controlada

y la integridad del sistema de gestión se mantiene durante las modificaciones mencionadas.

La planificación es normalmente llevado a efecto por medio de las descripciones contenidas en el

presente Manual, en los procedimientos relacionados con los procesos corporativos, en el Plan de

Mejora y en los documentos utilizados para la definición de los objetivos corporativos.

Dependiendo de los requisitos contractuales específicos solicitados por los clientes y / o las

características normativas específicas estipuladas por la legislación vigente, los planes específicos

para la calidad, el medio ambiente y la seguridad se compilan.



5.5 Responsabilidades, las autoridades y la comunicación

5.5.1 Responsabilidades y autoridades

Dentro de Flenco México se definen y describen las posiciones y sus interrelaciones, así como las

responsabilidades y autoridades relacionadas, con el objetivo de fomentar una gestión eficiente

de la SdG.

La estructura organizativa del Grupo se documenta en el diagrama adecuado de las posiciones

(véase el apéndice D del presente Manual) y distintivos del proceso diagramas de flujo presentes

en los distintos establecimientos de producción, la organización dijo que se pone en aviso en el

entorno empresarial a través de los documentos anteriormente mencionados.

Todos los colaboradores de Flenco México, de acuerdo a sus tareas específicas, se les da el

mandato preciso de la calidad para la realización de los que hay se ponen en los medios de forma

apropiada y en los momentos de formación. Las principales responsabilidades se describen en la

matriz apropiada de las responsabilidades (véase el Apéndice F del presente Manual).

5.5.2 Representante del Consejo de Administración

El Consejo de Administración ha Flenco definir, documentar y comunicar las funciones, las

responsabilidades y las autoridades de personal encargado de la gestión, la realización y la

verificación de las actividades que pueden influir en el correcto funcionamiento de Sistema de

Gestión Integrado con el fin de facilitar la gestión de los asuntos relacionados con la calidad, el

medio ambiente y la seguridad en el trabajo. En particular, la Dirección ha designado a su propio

representante (el responsable del Sistema Integrado de Gestión - RSdG), que, con independencia

de otras responsabilidades, ha definido bien las responsabilidades y competencias con el fin de:

- Garantizar que los requisitos del Sistema Integrado de Gestión se establecen, aplican y mantener,

de conformidad con las normas de referencia de dicho sistema;

- Verificar, actualizar y garantizar la conformidad con la legislación aplicable / normativo;

- Informar a la Dirección sobre las actuaciones del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de

revisar y actualizar el sistema, dijo;

- Definir la mejora de los objetivos de las propias interpretaciones en términos de satisfacción de

los ciudadanos y las localidades, de salvaguardia del medio ambiente y seguridad laboral;

- Identificar cualquier posible no conformidad descubierta en el sistema de gestión y definir las

acciones correctivas destinadas a eliminar este tipo de situaciones, así como definir las acciones

preventivas para evitar las causas de la no conformidad;

- Remitir a la Dirección un programa anual de verificación de inspección internos y coordinar su

desarrollo, guiando a las verificaciones de su pertinencia propia.

5.5.3 Comunicación interna

Flenco México, por lo que se refiere a su sistema de gestión propio, garantiza una adecuada

comunicación interna entre los diversos niveles y los puestos corporativos diversos, utilizando

básicamente los siguientes instrumentos: tablones de anuncios, las comunicaciones internas



(Intranet - Portal de Grupo Flenco), las reuniones y de las actas de reuniones, Reportes de

Verificación Reportes de no conformidad, Reportes de mejora, indicadores de proceso.

Por otra parte, con el fin de fomentar el funcionamiento eficaz del sistema de gestión, la Dirección

define un procedimiento específico en el que se describen tanto las modalidades de las

comunicaciones internas y las relaciones entre la Dirección y el personal.

La organización, en lo que se refiere a sus propios temas ambientales y su sistema de gestión

propio, con domicilio social, llevada a cabo y mantiene activa un procedimiento destinado a:

- Garantizar la comunicación interna entre los diversos niveles y las diferentes posiciones de la

organización

- Recibir, documentar y responder a las preguntas relevantes que provienen de las partes

interesadas

La organización ha decidido notificar en lo que respecta a sus propios temas ambientales

significativos a las partes interesadas, el establecimiento de métodos y modalidades de la

comunicación externa y los registros de dicha actividad.

5.6 Revisión por la Dirección


El Sistema de Gestión de Flenco México es sometido a revisiones periódicas, realizadas por la

Dirección, a fin de garantizar su conformidad continua, idoneidad y eficiencia en el tiempo, ya que

circunstancialmente se describe en el procedimiento PG-5.6-01 MX "Revisión por la Dirección".

L a Revisión también evalúa las solicitudes de las modificaciones del sistema de gestión, la política

y objetivos de las relativas a la calidad, el medio ambiente y la seguridad del grupo y de cada

establecimiento de producción individual.

La Dirección establece, por lo menos una vez al año, la revisión del Sistema Integrado de Gestión

implementado con el fin de garantizar que la misma seguirá siendo apropiado, adecuado y

eficiente en lo que respecta a los requisitos definidos por las normas de referencia, los principios

contenidos en su propia política y sus objetivos establecidos de antemano. El sistema también

incluye las evaluaciones de las oportunidades de mejora y la necesidad de aportar modificaciones

al Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la política, objetivos y metas relativas a los todos los

temas de los considerados.

En caso necesario, la actividad de revisión, sin embargo puede llevarse a cabo en cualquier

momento.

El proceso de revisión llevado a cabo por la Dirección, llevado a cabo según el PG-5.6-01 MX

procedimiento específico de "Revisión por la Dirección", asegura la información necesaria para

permitir a la Dirección para llevar a cabo la revisión. Los registros de la revisión llevada a cabo por

la Dirección se conservan, según las disposiciones del mencionado procedimiento.

5.6.2 Elementos de entrada para la revisión

Los elementos de entrada para la revisión llevada a cabo por la Dirección General se refieren a:



1. el grado de cumplimiento de los objetivos, las metas y las acciones definidas durante la revisión

previa;

2. el resultado de las reuniones de verificación internas y, posiblemente, los resultados de las

verificaciones llevadas a cabo por organismos externos, los resultados de las verificaciones sobre

el cumplimiento de las prescripciones legales y las prescripciones de otros suscritos por la

Compañía;

3. comunicaciones procedentes de las partes interesadas, los organismos de control y los

empleados (incluyendo las quejas) y retroalimentación de información de los clientes;

4. las actuaciones de los procesos y la conformidad de los productos, las actuaciones

medioambientales y de seguridad;

5. los resultados de la evaluación de los temas ambientales y los impactos;

6. los resultados de la evaluación de los riesgos para la seguridad de la salud y el trabajo de los

trabajadores.

7. el estado de avance de las acciones establecidas por la anterior revisión realizada por la

Dirección;

8. el cambio de las situaciones que rodean, incluyendo las evoluciones de las prescripciones

legales y de las prescripciones relacionadas con sus propios temas ambientales;

9. el progreso de los procesos y la conformidad de los productos suministrados y servicios;

10. datos sobre el progreso de las entregas y los proveedores;

11. informes estadísticos de los indicadores de gestión diferentes y el resultado de la vigilancia de

los objetivos;

12. el progreso de los distintos establecimientos de producción;

13. análisis de las solicitudes de capacitación del personal después de informe interno (Dirección

de Avigliana) y / o del establecimiento responsable de las instalaciones de producción, los

informes sobre los planes de formación y la participación de los recursos, así como la evaluación

de la eficiencia de la salida llevó a actividades;

14. las acciones y las recomendaciones definidas en el programa de mejora de la SdG;

15. reporte/lista de NC, quejas y AC / AP;

16. informes relacionados con los indicadores de la SdG y sus procesos (documentos de análisis

estadístico);

17. posible informe sobre el estado general de la SdG o en todos los aspectos de la misma,

preparado por RSdG;

18. modificación de las circunstancias que puedan tener efectos sobre la SdG;

19. informes y actas de las reuniones relacionadas con la formación y / o la toma de conciencia del

personal;

20. propuestas de modificación de la SdG que provienen de las diversas áreas de la empresa;

21. información relativa a la satisfacción del personal propio en relación con la seguridad en el

trabajo y la responsabilidad social;

22. trabajar registro de accidentes;

23. registro de las actividades para el medio ambiente y la seguridad en el trabajo;

24. el informe de la reunión anual sobre el tema de seguridad;

25. informes elaborados por los organismos de control externo (por ejemplo, ASL, ARPA, VVF, ...).



En particular, la revisión incluye la evaluación de los temas relativos a:

- La calidad de la actividad llevada a cabo por la Compañía;

- La salvaguardia del medio ambiente, por medio de la revisión del Análisis Ambiental;

- El trabajo de seguridad, por medio de la revisión del documento de la Evaluación de los Riesgos;

En términos generales, el nuevo examen se destina a los objetivos siguientes:

- La mejora de la eficacia / eficiencia de la práctica SdG;

- La mejora de las actuaciones en materia de salvaguardia del medio ambiente y seguridad en el

trabajo;

- La mejora del grado de satisfacción de los clientes;

- La mejora de la adecuación de la estructura organizativa y de los recursos y la planificación de sus

solicitudes posteriores;

- La mejora del grado de satisfacción del personal con respecto a la seguridad en el trabajo;

- El cumplimiento de la legislación y los requisitos de entornos regulados.

5.6.3 Los elementos de salida de la revisión

Los elementos de salida de la revisión llevada a cabo por la Dirección, en particular:

1) todas las decisiones y acciones con respecto a las posibles modificaciones de la política de la

calidad, el medio ambiente, la seguridad en el trabajo, los objetivos y las metas y los demás

elementos de la SDG, en coherencia con el compromiso de mejora continua;

2) la aprobación de la revisión de los documentos de análisis ambiental y la evaluación de los

riesgos;

3) la programación de la actividad de formación;

4) la programación de la auditoría;

5) la programación de la próxima revisión que incluya la definición de los objetivos;

6) la identificación de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema creado y las

solicitudes de capacitación del personal;

7) la programación de la ejecución del programa de mejora del Sistema de Gestión o el programa

de mejoramiento de sí mismo.

8) la mejora de los procesos, los productos y los servicios, de conformidad con los requisitos del

cliente;

9) la idoneidad de la "Política de Calidad, Medio Ambiente y la seguridad";

10) la activación de la necesaria de las acciones correctivas y preventivas;

11) la definición de los nuevos objetivos.

Es responsabilidad de los participantes a la reunión el evaluar la eficacia del proceso de revisión

por la Dirección a fin de proponer acciones de mejora. Las actividades llevadas a cabo en la

revisión de la Dirección se apliquen correctamente y en el acta. Los documentos de otros

auxiliares de la actividad de revisión pueden ser como anexo al acta, en la primera se menciona la

planificación de todas las actividades identificadas en el objetivo de mejorar el Sistema de Gestión.



La copia de la documentación que se coloca en el portal con el fin de ser visto por el personal del

Grupo habilitado.

La realización de la revisión por la Dirección cuenta con la frecuencia mínima anual. Es la facultad

de la Jefatura el decidir en cada situación cuales de las personas deben asistir a la revisión.

Las actividades de revisión se ponen en cuestión de minutos utilizando la documentación

correspondiente se describe en el procedimiento de referencia (PG-5.6-01 MX).

En cada revisión, la Dirección evalúa la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión del Grupo a

fin de decidir hasta qué punto el sistema puede ser mejorado.

6. SECCIÓN 6 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Poner a disposición de los recursos

La Dirección de Flenco México identifica y pone a disposición de todos los recursos que se

consideren necesarios para la realización y el seguir de las estrategias y las políticas de la

organización, a fin de lograr los objetivos establecidos de antemano y para aumentar la

satisfacción del cliente.

6.2 Recursos Humanos


A nivel del Grupo, la Dirección asigna gran importancia a la capacitación de su personal y la

actualización profesional constante, como la mejora, la recompensa, la flexibilidad, la conciencia y

el grado de responsabilidad de los recursos humanos son considerados factores estratégicos para

el éxito global del Grupo.

6.2.2 Competencia, Conciencia y Formación

Flenco México preparó el procedimiento PG-6.2-01 MX "Recursos Humanos" dentro de la cual se

detallan las modalidades utilizadas por todo el grupo a:

- Definir las competencias necesarias para el personal que realice actividades que tienen influencia

en la calidad del producto;

- Proporcionar formación o emprender acciones destinadas a satisfacer las peticiones de este tipo;

- Evaluar la efectividad de las acciones emprendidas;

- asegurarnos de que nuestro personal tiene la conciencia de la relevancia y la importancia de sus

propias actividades y de cómo el mismo contribuyen a la realización de los objetivos de la calidad y

del medio ambiente;

- Mantener registros adecuados sobre el grado de instrucción, formación, capacidad y experiencia

del personal.



El personal a que se le ha asignado responsabilidades definidas relacionadas con el Sistema de

Gestión es competente, ya que tiene un nivel adecuado de instrucción, formación, capacidad y

experiencia específica para el sector.

La política llevada a cabo por la Dirección en relación con los recursos humanos se describe en los

operativos procedurePG-6.2-01 MX "Recursos Humanos".

En dicho procedimiento se describen así las modalidades de funcionamiento adoptadas por la

empresa Flenco México para desarrollar y mantener la competencia del personal con el fin de

garantizar o la correcta realización de las tareas encomendadas a todos los niveles. La planificación

de las solicitudes de instrucción y la formación tiene en cuenta la naturaleza de las modificaciones

introducidas en los procesos de la organización, el nivel de desarrollo del personal y la cultura de

la misma organización, con el propósito de dotar al personal con los conocimientos y habilidades

necesarias para los aumentar su competencia.

La instrucción y la formación tienen como objetivo otra para transmitir al personal la importancia

de cumplir con los requisitos de los clientes y las solicitudes y cumplir con la normativa aplicable

en vigor, a fin de que el personal tanto de las consecuencias, para la organización y para el propio

personal, de cualquier posible incumplimiento con los requisitos.

Dentro de los distintos establecimientos de producción de Flenco México estarán los registros

conservados sobre el grado de instrucción, formación, capacidad y experiencia del personal.

6.3 Infraestructura

La Dirección define la infraestructura necesaria para el suministro de los servicios y el progreso de

las actividades de la empresa de una manera eficaz y eficiente, que establezca las normas para su

gestión.

Las partes de los elementos inmobiliarios, así como los medios de operación utilizados por la

empresa, se mantienen bajo control y sometido a mantenimiento relacionados con:

- La salud y la seguridad en los lugares de trabajo;

- La expedición de las autorizaciones de las autoridades competentes;

- Las cuestiones críticas relativas a la actividad llevada a cabo por la Compañía.

Las infraestructuras comprenden:

- Las oficinas, los lugares de trabajo y los servicios conexos;

- El aparato y los equipos utilizados para garantizar una correcta gestión de las actividades en una

perspectiva de optimización de los costes de la empresa;

- Servicios de apoyo.

La prescripción para el mantenimiento de producción se aplica a todo el máquinas o instalaciones

o equipos integrados dentro del sistema de producción, en este propósito, cada establecimiento

de producción única perteneciente a Flenco México se encarga de gestionar dicho mantenimiento

y, si es necesario, para compilar las normas específicas de funcionamiento. Es la responsabilidad

de cada responsable único del establecimiento de producción para garantizar que las

infraestructuras del establecimiento al cumplimiento de las prescripciones legales vigentes en

materia de protección de la seguridad y el medio ambiente.



6.4 Ambiente de trabajo

La Dirección del grupo, junto con el responsable de cada establecimiento de producción en

constante proporciona el hecho de que las actividades de trabajo se llevan a cabo en ambientes

adecuados, con cargo tanto a la seguridad y el punto de vista técnico la organización.

Todos los ambientes de trabajo son administrados y mantenidos bajo control en el cumplimiento

de las prescripciones del Decreto-Ley no. 81/2008, relativo a la seguridad en los lugares de trabajo.

Si las instalaciones están involucrados, las empresas encargadas están habilitados por el Decreto

Legislativo no. 37/08 (ex art. 46/90) y que figuran en la lista de los proveedores calificados. Para el

mantenimiento de los equipos, los medios y el software utilizado para la realización de las

actividades de la empresa, ésta debe dirigirse a empresas especializadas o al proveedor inicial. Con

el fin de garantizar la conformidad con los requisitos de los servicios, Flenco México identifica,

proporciona y mantiene la infraestructura de acuerdo a las peticiones y las expectativas de todas

las partes interesadas.

Los factores humanos y materiales, tomadas en consideración para el establecimiento de un

ambiente adecuado de trabajo son, por ejemplo:

- La observancia de las normas de conformidad con las leyes en materia de seguridad (Decreto

Legislativo 81/2008, el DPR 547, Decreto Legislativo 123/2007 y otros similares);

- Los temas ergonómicos de los emplazamientos de trabajo;

- La ubicación de los lugares de trabajo;

- La higiene, la limpieza, el ruido, las vibraciones y la contaminación;

- Las relaciones humanas entre colegas, clientes y proveedores.

6.4.1 Ambiente Externo

Con el fin de garantizar la conformidad con las recetas relacionadas con la protección del medio

ambiente, el control y la mejora de los resultados medioambientales, las condiciones de uso de las

instalaciones y los equipos considerados relevantes para el medio ambiente se definen con

relación peculiar de:

- La observancia de las prescripciones relativas a las emisiones en la atmósfera de los generadores

de calor y los medios de transporte;

- El control de los equipos que contienen sustancias potencialmente nocivas para el medio

ambiente;

- El control y gestión de las áreas externas;

- La sensibilidad a la compra de productos y equipos eco-compatibles en la medida posible.

Las instalaciones y equipos que tienen una influencia en las condiciones que perjudican a la

calidad, el medio ambiente exterior y de seguridad se gestionan de acuerdo adecuado control y

planes de mantenimiento, según lo definido por los RSGA, RSGQ, GSR, bajo la supervisión de la

RSdG y la colaboración de la empresa los órganos implicados.



7. SECCION 7 - LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

7.1 Planificación de la fabricación de productos

La fabricación incluye una secuencia de procesos que se realizan con el fin de obtener la

satisfacción del cliente.

A fin de garantizar que los procesos son controlados de una manera eficiente, Flenco México ha

analizado sus interdependencias, teniendo en cuenta que los elementos que salen de un proceso

pueden constituir los elementos de entrada para el proceso subsiguiente.

Mediante la planificación de los procesos, Flenco México establece de manera adecuada:

- Los objetivos de la calidad del producto;

- Los requisitos relativos al producto;

- Los procesos y la documentación conexa de apoyo;

- Los controles y los criterios de aceptación correspondientes;

- Los recursos específicos para la fabricación del producto;

- Los registros necesarios para proporcionar la confianza en la conformidad de los procesos y los

productos manufacturados;

- La comunicación con los clientes y otras partes interesadas con el propósito de identificar los

requisitos aplicables relacionados con la actividad llevada a cabo solicitada por estos temas y

analizar su nivel de satisfacción;

- La selección, capacitación y supervisión de los proveedores de bienes y servicios, los contratistas

y los expertos externos a los que la empresa asigna los servicios de planificación y consultoría y las

tareas de colaboración y la compra de materias primas y productos;

- Mantener bajo control las actividades llevadas a cabo por la calidad, el medio ambiente y la

seguridad;

- definir las modalidades para el control de los instrumentos utilizados para verificar que la

actividad realizada y los servicios prestados se ajusten a los requisitos solicitados por los clientes.

7.2 Procesos relacionados con el Cliente

7.2.1 Establecimiento de los requisitos relacionados con el producto

Flenco México identifica y mantiene actualizada de los procesos que permitan la correcta

comprensión de las solicitudes y las expectativas del cliente.

Estos procesos tienen en cuenta:

- Los requisitos especificados por el cliente, incluidos los relacionados con la actividad de la

entrega y la asistencia post-venta;

- No los requisitos definidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el

esperado (si se conoce);



- Los requisitos obligatorios relacionados con la gestión del sistema y de los productos, incluyendo

las responsabilidades del proyecto y del producto de acuerdo con las prescripciones legales

vigentes;

- Otros requisitos adicionales establecidos por la propia organización.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Flenco México revisa las necesidades del Cliente y los complementarios establecidos por la propia

organización. De acuerdo con la tipología de la solicitud, bajo la responsabilidad de la posición

comercial, las siguientes actividades del área son iniciadas:

- Análisis de la solicitud de una oferta;

- Análisis de viabilidad, incluyendo el análisis de costo;

- Estimación;- La formalización y el envío de la oferta;

- Recepción y evaluación de la orden y del contrato;

- La resolución de eventuales litigios y la modificación entre los requisitos de un contrato o una

orden en comparación con las expresadas en la oferta (revisión del contrato);

- La emisión de la confirmación del pedido.

Si la solicitud de una oferta debe exigir el análisis de la viabilidad y el análisis de costos, el proceso

implica la Posición de planificación que tiene la responsabilidad de definir todos los temas técnicos

y económicos que deben incluirse en la oferta.

Las modalidades adoptadas con el fin de identificar y correctamente de nuevo exánime-los

requisitos del cliente y del producto a fabricar se definen en el procedimiento PO-7.2-01 MX "Los

Procesos Relacionados con el Cliente".

Por otra parte, se menciona que todas las actividades comerciales de las diferentes Unidades de

Negocio son competencia de la posición comercial del Cuartel.

7.2.3 Comunicación con el Cliente

Dentro del Grupo, los responsables de las posiciones, con el apoyo de los colaboradores en

relación, tienen la autoridad para administrar directamente las comunicaciones con los clientes en

relación con:

- La información relacionada con el producto;

- Las modalidades de gestión de las solicitudes, contratos u órdenes con las variantes

correspondientes;

- Retroalimentación de información del cliente, incluyendo las posibles reclamaciones.



En particular, las referencias para el cliente son representadas así (ver tabla):

ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD

Para los temas Comerciales Comercial

Para los temas Técnicos Diseño

Para los temas relacionados con la fabricación del producto

Producción – Todos los establecimientos de producción

Para conocer los temas administrativos Administración

Para los temas de Calidad Control de calidad de cada establecimiento de producción

7.3 Diseño y desarrollo

En Flenco México se llevan a cabo el diseño de las actividades de productos y la fabricación de las

actividades del proceso en el que no están garantizados los siguientes requisitos:

- La correcta prestación de las expectativas y los requerimientos del cliente en las especificaciones

del producto a diseñar / desarrollar;

- La identificación de las actividades de control que se lleva a cabo durante el desarrollo de la fase

de diseño en términos de plazos, costes, resultados de calidad, actuaciones medioambientales y

de seguridad;

- El correcto mantenimiento de las interfaces durante la fase de fabricación y la entrega al Cliente.

Flenco México, durante el desarrollo de las actividades de diseño, establece la inclusión de los

siguientes requisitos:

- Examen de las solicitudes del cliente;

- La planificación de la fase de diseño;

- El desarrollo de la fase de diseño;

- Un nuevo examen y la verificación de la fase de diseño;

- La validación de la fase de diseño.

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo de la

Las modalidades de gestión de las actividades de Planificación y Desarrollo se describe en el

procedimiento de la competencia y / o cualquier norma de funcionamiento posibles.

Las actividades de diseño de nuevos productos de acuerdo a la tipología de producto y de las

Unidad de Negocio / Industria establecimientos implicados son desarrollados directamente por el

Cuartel.

La planificación de las actividades de trabajo se lleva a cabo por el grupo de trabajo constituido

(Comercial, Diseño, Compras, Producción, Calidad de posiciones) y de las decisiones adoptadas se

formalizan en la documentación apropiada de los recursos invertidos en relación con la autoridad

y la responsabilidad.

En esta fase, la planificación de la calidad asegura que:



- Los requisitos del cliente se interpretan correctamente y documentados;

- Las características especiales del producto son seleccionadas y documentadas.

La planificación de las actividades de trabajo y las decisiones adoptadas se formalizan en la

documentación apropiada que se actualiza en correspondencia con las fases de desarrollo relativo.

7.3.2 Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Los elementos de entrada pueden incluir:

- Requisitos funcionales y de rendimiento;

- Las solicitudes o expectativas del cliente o del mercado;

- La información derivada de las fases anteriores de diseño,

- Retroalimentación de información de las experiencias pasadas;

- Requisitos de competencia para el personal que realice el diseño y desarrollo de la;

- Requisitos aplicables de tipo obligatorio (calidad, medio ambiente y seguridad);

- Diagramas técnicos creados dentro de la empresa o proporcionados por el cliente;

- Coste objetivo.

Estos elementos deben ser re-examinados con el fin de garantizar la idoneidad, antes de proceder

con las fases posteriores del diseño y desarrollo.

7.3.3 Los elementos de salida del diseño y desarrollo

Los elementos de salida pueden incluir:

- Elaboraciones gráficas (dibujos y modelos en general, los diseños de construcción, esquemas

eléctricos);

- La documentación técnica posible;

- Referencias a las especificaciones y la normativa de uso común;

- Especificaciones de los materiales;

- Especificaciones de producto, incluyendo los criterios de aceptación;- Las especificaciones de

pruebas;

- Información para los usuarios;

- Verificación y validación del diseño.

Los elementos de salida desde el diseño deben satisfacer los requisitos de entrada, entregar la

información adecuada para los procesos conectados, definir los criterios de aceptación de los

productos y definir las características de los productos, teniendo en cuenta el uso posterior.

7.3.4 Revisión y verificación de la fase de diseño;

Las actividades de re-examen y verificación tienen como objetivo consolidar el correcto desarrollo

de procedimientos de las actividades realizadas y la conformidad de sus resultados con los



objetivos establecidos, en caso de necesidad, los problemas deben ser identificados y las

soluciones relativas deben ser propuestas.

De acuerdo con la tipología del producto diseñado, los nuevos exámenes y las verificaciones del

diseño puede tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- La adecuación de los elementos de entrada para el desarrollo del diseño y las actividades de

desarrollo;

- El estado de avance del diseño y proceso de desarrollo en comparación con el según lo planeado;

- La identificación y corrección de las posibles deficiencias;

- Las oportunidades de mejora del diseño y proceso de desarrollo;

- Comparaciones entre los requisitos de entrada y los elementos de salida;

- Las evaluaciones relativas a las no conformidades y deficiencias de los;

- La evaluación de los peligros potenciales en el uso de la fase de producto;

- El control de las modificaciones y sus efectos;

- La identificación y la corrección de los problemas;

- El progreso de los costos.

El resultado positivo de la revisión y la actividad de verificación se debe registrar en un formulario

correspondiente impreso.

7.3.5 Validación de la fase de diseño

La validación de la fase de diseño está constituido por una prueba de funcionamiento del

producto: dicha fase corresponde a una "interna" la validación de la fase de diseño, de acuerdo

con las especificaciones definidas (cliente / mercado).

Los registros de la actividad de validación y de cualquier acción necesaria posibles están

registrados en los formularios correspondientes impresos.

Cualquier posible falta de conformidad encontrada durante la fase de utilización se maneja como

se describe en 8.3 y 8.5 del presente Manual.

7.3.6 Control de las modificaciones con respecto a diseño y desarrollo

Cualquier posible modificación en comparación con lo previsto, tanto como resultado de

peticiones de los clientes y los requisitos internos, se administran mediante las mismas

modalidades descritas anteriormente para el desarrollo de nuevos envases. Es necesario tener en

cuenta, en su caso, los efectos de las modificaciones del proyecto o el desarrollo de los productos,

durante la fase de fabricación y en los ya entregados. Los registros de los resultados de las

modificaciones se conservan en las formas adecuadas impresos según las modalidades definidas

por los procedimientos de referencia.

7.4 Adquisiciones

7.4.1 El proceso de contratación



Flenco México asegura que los productos suministrados cumplan con los requisitos especificados

para el abastecimiento, con énfasis particular en la conformidad y los requisitos obligatorios

aplicables.

El tipo y la extensión del control realizado sobre el proveedor y en el producto adquirido se

correlacionan con los efectos que el producto adquirido puede tener en la fabricación posterior

del proyecto.

Flenco México a través de la Dirección mantiene bajo el control de sus procesos de decoración

propios con el fin de seleccionar, evaluar y controlar los proveedores y los productos relativos y los

servicios suministrados. La selección y la evaluación de los proveedores se basa en:

- Los datos históricos;

- La capacidad técnica y de funcionamiento (control de un área de distribución potencial de las

muestras a fin de verificar la capacidad técnica del proveedor potencial);

- La fiabilidad (la solidez corporativa, calidad de los muebles, la puntualidad en la entrega de

liderazgo en el mercado, la excelencia tecnológica);

- La competitividad (precios y otras condiciones comerciales);

- La capacidad de satisfacer las solicitudes dentro de la fecha de vencimiento establecida por el

planeamiento y por las peticiones de Flenco México en relación con las Unidades de Negocio o

centros de fabricación.

La reevaluación periódica del proveedor por el Cuartel General se produce básicamente en los

siguientes parámetros:

- La calidad del producto entregado;

- Del medio ambiente y los requisitos de seguridad del producto; - La observancia de los plazos de

entrega;

- La observancia de las modalidades y especificaciones de entrega;

- Cualquier posible no conformidad que surja.

Estos datos son proporcionados por las diferentes Unidades de Negocio o establecimientos de

fabricación de Flenco México, que también están autorizados para llevar a cabo de forma

automática las compras relacionadas con partes y piezas (artículos de papelería, material

fungible).

Las actividades, las modalidades y las responsabilidades de gestión son circunstanciales describe

en el procedimiento PO-7.4-01 MX "Contratación"

Los registros de los resultados de las evaluaciones y reevaluaciones son gestionados y

conservados por las funciones de compra de la Dirección.

7.4.2 Información para la adquisición

Las modalidades específicas de gestión de la información para la adquisición y las órdenes de

compra se indican en el procedimiento de referencia PG-7.4-01 MX "Contratación".



La Dirección de Flenco México asegura que la información para la adquisición, además de describir

los productos a comprar, si es necesario, también contienen información complementaria

potencial, tales como:

- Los requisitos para la obtención del producto, los procedimientos, los procesos y equipos de los.

- Los requisitos para la calificación del personal;

- Los requisitos del Sistema de Gestión;

- Declaraciones de la conformidad;

- Certificaciones CE;

- Medio Ambiente y los requisitos de seguridad.

Sin embargo, antes de la comunicación al proveedor, Flenco México se asegura de la idoneidad de

los requisitos especificados.

7.4.3 Verificación de los productos adquiridos

Flenco México ha establecido y lleva a cabo los controles, pruebas y todas las actividades

ulteriores que sean necesarias para garantizar que los productos adquiridos cumplen con los

requisitos establecidos para la contratación.

En particular:

- Las entregas recibidas como una variedad de muestras del proveedor son controlados de

acuerdo con el procedimiento de referencia y / o las normas de funcionamiento posibles,

incluyendo las especificaciones del cliente;

- El suministro recibido por la Dirección se verifica de acuerdo con el procedimiento de referencia

y / o las Normas Operativas posibles, incluidos los documentos técnicos normativos obligatorios;

- El suministro recibido por las Unidades de Negocio o establecimientos de fabricación se verifica

de acuerdo con las normas de funcionamiento vigentes de cada establecimiento de fabricación

individual.

Por otra parte, si la compañía o un cliente de la intención de llevar a cabo inspecciones en el lugar

del proveedor, La Dirección de Flenco México define, además de la información relativa a la

contratación, las modalidades relativas a estas verificaciones y en relación con la expedición del

producto.

Cualquier acuerdo es posible, no detectado durante la fase de aceptación de entrada o como

imputable a los proveedores, se gestionan mediante las modalidades descritas en el 8,3 del

presente Manual y se tendrán en cuenta para la reevaluación de los proveedores, dijo.

7.5 Producción y prestación de servicios

7.5.1 Control de la fabricación y el suministro de las actividades de servicios



Flenco México garantiza que la gestión de la fabricación y el suministro de las actividades de

servicios se llevan a cabo bajo condiciones controladas, tal garantía está respaldada por la toma en

consideración y la gestión de los siguientes temas:

- La disponibilidad de todos los datos relacionados con las características de los productos,

obtenidos mediante las modalidades descritas en el precedente 7.2 "Procesos relacionados con el

Cliente";

- La utilización de los recursos competentes, adecuadamente formado, entrenado y representado

con las modalidades descritas en el precedente de 6.2 "Recursos Humanos";

- La utilización de los equipos adecuados se mantienen en estado funcional, utilizando las

modalidades descritas en el precedente 6.3 "Infraestructuras";

- La utilización de los proveedores y colaboradores externos administrados utilizando las

modalidades descritas en el precedente de 7,4 "contratación pública";

- La gestión adecuada de la documentación de referencia sobre las actividades de fabricación,

tanto la del sistema corporativo y el que viene de fuera (técnica especificaciones, las

especificaciones, las elaboraciones gráficas);

- Llevar a cabo las actividades de control, monitoreo y mediciones, mediante el uso de los

instrumentos apropiados.

La mayoría de las actividades de planificación, gestión y rendición de cuentas se llevan a cabo

dentro de la empresa con el apoyo de los instrumentos adecuados computarizados.

Las modalidades definidas por Flenco México con el fin de mantener bajo control los procesos de

fabricación de las Unidades de Negocio están definidos por las Normas Operativas aplicados por

las Unidades de Negocio o establecimientos de fabricación.

7.5.2 Validación de la fabricación y el suministro de servicios de procesos

Flenco México valida los procesos de fabricación cuyo resultado final no puede ser verificada por

medio de las actividades posteriores de seguimiento y medición.

Este campo contiene esos procesos (por ejemplo la soldadura, la pintura, la galvanización, el

cromado) para los que puede ser cualquier posible deficiencia que sólo se encuentran después de

la utilización del producto).

La evidencia de la validación de estos procesos está dada por la emisión y la aplicación de las

normas específicas y los procedimientos operativos; en dichos documentos el Responsable del

Sistema de Gestión, prevé lo siguiente:

- Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos;

- La aprobación de los equipos y la capacitación del personal;

- El uso de métodos y procedimientos definidos o normas;

- Los requisitos para las inscripciones;

- La revalidación periódica

7.5.3 Identificación y antecedentes



Flenco México identifica adecuadamente sus propios productos durante todas las fases de

fabricación, con las modalidades indicadas en los Procedimientos y Normas Operativas de las

posibles aplicables a los establecimientos de Unidades de Negocio / Manufactura

Las modalidades de funcionamiento adoptadas por Flenco México

- Unidades de Negocio / Fabricación de establecimientos para la gestión de los procesos de

fabricación y los registros correspondientes permiten garantizar la identificación de los productos

que cumplan con los requisitos de las disposiciones legales aplicables.

Si un cliente debe solicitar un mayor nivel de identificación en comparación con el nivel normal

aplicado por el Grupo, la Dirección tiene la responsabilidad de involucrar a las posiciones

necesarias de la empresa con el fin de preparar toda la documentación necesaria y definir las

modalidades de funcionamiento que puedan garantizar el la satisfacción de dichas solicitudes

7.5.4 Propiedad de los Clientes

El presente apartado tiene como objetivo regular las actividades destinadas a la gestión del

producto entregado por el cliente, la asignación de las responsabilidades relativas a las diversas

funciones empresariales que participan.

La posición comercial es responsable de administrar los acuerdos con el cliente referente a la

recepción del producto entregado por esta última y, además, asegura que el hecho de que todos

los requisitos, de conformidad con las especificaciones del contrato, se comunica a los organismos

pertinentes de los Flenco México.

Todos los productos entregados por el Cliente se someten a controles durante la fase de recepción

utilizando las mismas metodologías adoptadas para los productos adquiridos y se describe en el

párrafo 7.4.3. "La verificación de los productos adquiridos".

El Cliente se deberá entregar su propio producto con todos los datos y las especificaciones

técnicas necesarias para permitir el control de calidad para adquirir los criterios establecidos en la

base de las cuales se llevarán a cabo los controles en la fase de aceptación.

La identificación, el almacenamiento, manipulación y la conservación del producto entregado por

el cliente se manejan con los mismos criterios adoptados para los productos internos y se definen

en los apartados relacionados con la "Identificación y entorno" 7.5.3, así como la "Conservación

de los Productos" 7.5.5.

En todas las ocasiones de la pérdida, el deterioro de los daños, o falta de idoneidad del producto

entregado por el cliente, poner en marcha las disposiciones disponibles para "Manteniendo bajo

control de productos no cumplir" § 8.3, lo que garantiza una comunicación adecuada e inmediata

para el cliente, la tarea de Se llevó a cabo por el control de calidad de posición.

7.5.5 Conservación de los productos

La manipulación, el manejo, la conservación, el almacenamiento y el transporte de los materiales y

los productos en todas las fases entre la recepción de la mercancía y la entrega al cliente, se

manejan con el fin de garantizar la identificación, la conservación y la protección contra cualquier

tipo de daño que pueda perjudicar la integridad de los materiales y de los propios procesos.



Las modalidades de funcionamiento detallados se describen en los Procedimientos/ Normas de

operación aplicados por las Unidades de Negocio/establecimientos de fabricación.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

Los instrumentos de medición que se presentan en las diferentes Unidades de Negocio /Sitio

Productivo son registrados por los puestos de responsabilidad con la base de datos puestos a

disposición por Flenco México, el registro de las actividades de calibración / verificación de tales

instrumentos, necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los

requisitos individuales, están registrados por los puestos de responsabilidad en la base de datos

puesto a disposición.

Todos los instrumentos de medición utilizados en las diferentes Unidades de Negocio / Sitio

Productivo, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Para ser verificada antes de su primera utilización;

- Para ser calibrados a intervalos determinados;

- Para ser claramente identificados;

- Para estar protegido contra el daño.

El ajuste y / o calibración, el de los instrumentos de medida debe llevarse a cabo con muestras de

nacionales y / o internacional de referencia de conformidad con los requisitos de las normas ISO

10012 e ISO 17025. En el caso se debe utilizar un software apropiado para medir los requisitos

específicos de proceso y producto, es necesario para evaluar y comprobar su idoneidad.

En el caso de que, durante la actividad de verificación y calibración del instrumento, este último no

debe cumplir con los parámetros esperados, el puesto de responsabilidad tiene la tarea de

registrar como "no conformidad" y, con la colaboración de las personas jurídicas, potencialmente,

otros, tiene la tarea de definir las acciones apropiadas para los productos y los componentes

medidos con el instrumento a comprobar de control. La identificación de los instrumentos de

medición tales es un requisito solicitado por la Dirección de Flenco México que deja a la

autonomía plena, sin embargo en la modalidad de esa identificación de las Unidades de Negocio/

Sitio Productivo del Grupo.

Las prescripciones para el mantenimiento y la calibración de los instrumentos de medición están

contenidas en las Normas de Procedimiento / operativo aplicado por las Unidades de Negocio /

Sitio productivo.

Cualquier potencial externo / comerciales / independientes utilizados por los trabajadores de las

Unidades de Negocio / Sitio Productivo de los servicios de control, verificación y calibración de los

dispositivos de medición tiene un campo de actividad definida, que incluye la capacidad para llevar

a cabo los controles requeridos, pruebas y calibraciones.

Por otra parte, durante los procesos de fabricación y productos de diseño de actividades de Flenco

México a través de la división involucrada identifica la vigilancia, las medidas y la medición posible

y dispositivos de control necesarios para garantizar la conformidad de los productos con los

requisitos establecidos.



8. SECCION8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Datos generales

Flenco México define, planifica y lleva a efecto los procesos de seguimiento, medición, análisis y

mejora necesarios para garantizar la conformidad de los productos, servicios y el sistema y para

mejorar continuamente la eficacia de este último y el mantenimiento constante de la conformidad

legislativa.

Estas actividades se llevan a cabo a través de:

- Análisis de la satisfacción del cliente y / o las partes interesadas;

- A través de la gestión de contactos continuos, el potencial de las comunicaciones formales,

cuestionarios, los posibles no conformidades o quejas.

- Verificaciones internas de alistamiento;

- La activación de los controles y la vigilancia a fin de garantizar la conformidad de los procesos, los

productos y los materiales empleados;

- Análisis de las conformidades descubiertos no, de las quejas de los clientes, de los accidentes de

trabajo potenciales, costos corporativos, administrativos y los datos sean responsables.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

Flenco México asegura la adopción de procedimientos adecuados para solicitar, medir y

monitorear la retroalimentación de información sobre la satisfacción o la insatisfacción de sus

clientes de una manera continua.

La posición comercial (oficinas centrales) es responsable de supervisar y recoger datos relativos a

la satisfacción y las quejas de los de los clientes del Grupo.

Las evaluaciones realizadas tanto por el análisis de las impresiones del personal del Grupo, que ha

tenido contactos directos e indirectos con el cliente (comercial, responsable de la producción,

responsable de establecimiento) y enviando al cliente un cuestionario apropiado, a través del cual

Flenco México formaliza las peticiones del cliente para manifestar su propio grado de satisfacción

o insatisfacción.

Los resultados del análisis correspondiente se recapitulan por la posición comercial y

posteriormente examinado en ocasión de la revisión por la Dirección.

8.2.2 Las verificaciones internas de alistamiento

La organización asegura que la auditoría interna del sistema integrado de gestión (calidad, medio

ambiente y seguridad) se llevan a cabo a intervalos planificados para:

- Determinar si el sistema de gestión cumple con él como estaba previsto para la gestión,

incluyendo los requisitos de las normas UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 y OHSAS

18001:2007



- Facilitar información a la Dirección sobre los resultados de las verificaciones internas de

alistamiento.

Las auditorías de verificación permiten evaluar, a través de un examen sistemático e

independiente, que las actividades llevadas a cabo por el Grupo y los resultados obtenidos se

ajustan a los requisitos previstos y establecidos por el sistema corporativo, las verificaciones

deberán permitir hacer hincapié en el requisito de la empresa sobre acciones correctivas y

preventivas con el fin de hacer frente a las deficiencias reales o potenciales.

El PG-8.2-01 MX "Procedimiento de Preparación de Auditorías Internas", establece las

responsabilidades y los requisitos para la realización de las verificaciones, además de las

modalidades de realización y el registro de ellos.

La periodicidad de las verificaciones internas de alistamiento se establece mediante la evaluación

del estado y la importancia de la Unidad de Negocios / Sitio productivo, actividad que se someterá

a la verificación.

En particular, en el caso de las no conformidades internas / externas o quejas formuladas por el

cliente, la periodicidad de las verificaciones de alistamiento se extienda apropiadamente, ya que

los resultados a las acciones RSdG.

El grupo de verificación a cargo de la realización de las verificaciones internas de alistamiento

(RSGQ, RSGA, RSG de acuerdo con el campo de la pertinencia) se identifica por el RSdG, de

acuerdo con las competencias necesarias, la RSdG puede recurrir a los inspectores internos o

externos a la organización.

Cuando las verificaciones internas de alistamiento se llevan a cabo por personal interno, Flenco

garantiza que el valor no puede realizar la actividad de verificación de reunir en su propio trabajo,

con el fin de garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso de verificación.

Al final de cada verificación interna reunir, los resultados relativos se presentan a la atención de

los responsables de evaluar la posición que asumen, junto con el RSdG, las intervenciones

necesarias.

Los resultados de los controles internos son reunir a los usos como datos de entrada para el nuevo

examen realizado por la Dirección.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Flenco México mantiene bajo control las actuaciones de los principales procesos de la empresa,

con el objetivo de demostrar el cumplimiento de los requisitos del cliente y de lo planificado en lo

que se refiere a la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos.

La conformidad de los procesos del Grupo se determina mediante el uso de indicadores

apropiados, logró con el apoyo de sistemas informáticos corporativos.

Si los indicadores utilizados deben determinar las desviaciones de los objetivos y la planificación, la

Dirección General con la colaboración de la RSdG y otras previstas posiciones previstas, se

procederá a definir las acciones correctivas y preventivas.

8.2.4 Seguimiento y medición de los productos



Flenco México, de acuerdo a cada Unidad de Negocio / Sitio Productivo, mantiene bajo control las

características de los productos con el fin de verificar que los requisitos correspondientes se

cumplan, en cumplimiento de las peticiones del cliente y en comparación con lo planeado.

En la elección de la metodología para las mediciones de los productos, incluyendo los criterios de

aceptabilidad, el Grupo tuvo en el examen los siguientes temas:

- La conformidad de los productos y los materiales empleados y los servicios prestados con los

requisitos especificados;

- La evaluación y la reevaluación de sus propios proveedores;

- La colocación de los momentos de vigilancia y control dentro de la secuencia de las distintas

fases de trabajo;

- Los controles y las pruebas establecidas por las leyes, normativas y de las prescripciones legales

aplicables;

- Las verificaciones finales para comprobar que todos los controles específicos se han completado

y aceptado.

Las modalidades para llevar a cabo y gestionar actividades de control y de medición se encuentran

dentro de las Normas de Procedimiento / operativo aplicado por las Unidades de Negocio/Sitio

Productivo.

Tales procedimientos / normas de funcionamiento prescribir los criterios de la expedición del

producto sólo después de la verificación de la conformidad con respecto a los requisitos

establecidos: los registros de la vigilancia y las actividades de medición siempre debe indicar

claramente la referencia a la posición que autoriza a la conformidad de los productos, en el caso

de exención concedida por el cliente se debe mantener la identificación de los datos

correspondientes.

8.3 Gestión de las no conformidades

Flenco México establecido, llevado a cabo y se mantiene activa un procedimiento con el fin de

hacer frente a los incumplimientos relativos a la calidad, el medio ambiente y la seguridad,

mediante la adopción de medidas destinadas a eliminar las conformidades no revelados, pues, el

producto del proceso, la necesidad y la gestión sistema.

El procedimiento define los requisitos para:

- Una correcta gestión de los productos que no cumplan con los requisitos, la identificación de

dichos productos a fin de evitar su empleo y su entrega voluntaria;

- Identificar y corregir las discordancias y llevar a cabo acciones destinadas a mitigar los impactos

ambientales relativos;

- Examinar las discordancias, determinar la causa / s, y emprender acciones destinadas a evitar

que se repita;

- Evaluar la necesidad de acciones destinadas a prevenir las discordancias y llevar a cabo las

acciones adecuadas a la importancia de los problemas y los impactos ambientales encontrados,

identificados para evitar que repitan;



- Registrar los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas llevadas a cabo;

- Volver a examinar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas llevadas a

cabo;

- Adaptación de la documentación del sistema de gestión de todas las modificaciones necesarias.

Las modalidades de gestión del producto no conforme se indican en el procedimiento PG-8.3-01

MX "Gestión de No Conformidad". Todo el personal de las Unidades de Negocio / Sitio productivo

tiene la responsabilidad de señalar inmediatamente al responsable de la posición de las

discontinuidades potencialmente surgió durante los procesos empresariales diversas, con el fin de

garantizar una investigación inmediata con el tratamiento y corrección de la misma. El personal

que se descubre la discordancia tiene la tarea de darla a conocer a los responsables de la posición

que, después de la verificación de la discordancia, posiblemente en colaboración con el

Responsable del Sistema de Gestión o de quien puede contribuir a la solución del problema, se

definirá el procedimiento para corregir la discordancia. Las decisiones deberán estar registrados

en el preparado base de datos, la definición: el plazo para la aplicación de la corrección y el

responsable de la implementación.

- Los registros de las discordancias y las disposiciones relativas proporcione al Grupo de los datos

correspondientes a las actividades el análisis y la mejora. Las inconformidades relacionadas con los

proveedores, se tendrán en consideración para las actividades de revaluación de la misma (véase

el procedimiento de referencia PG-7.4.-01 MX "Abastecimiento").

Todos los registros de las discordancias divulgadas deberán ser recogidos y analizados por el RSdG

y deben ser tomados en consideración en ocasión de la revisión llevada a cabo por la Dirección.

8.4 Análisis de Datos

Flenco México se reúne y analiza los datos apropiados procedentes de todas las Unidades de

Negocio / Sitio productivo y de la Dirección a fin de evaluar el rendimiento en comparación con los

objetivos establecidos de antemano y para identificar las posibles áreas de mejora.

Estos datos contienen los productos, procesos, trámites legales, sistema de gestión de la medición

y seguimiento de las actividades y procedentes de otras fuentes pertinentes, tales como:- El grado

de satisfacción del cliente;- La conformidad con los requisitos de los procesos, los productos y los

servicios;- Las características y avances de los procesos;- La fiabilidad de los proveedores;

Situaciones de la rendición de cuentas y administrativos.

La mayoría de los datos de los principales procesos de las Unidades de Negocio de Flenco del

Grupo se efectúa con el apoyo de sistemas informáticos que permiten una integración de la

producción comercial, y los datos de cuentas de todo el Grupo.

8.5 Mejora

8.5.1 La mejora continua

Flenco México definido el objetivo preciso de mejorar continuamente la eficacia del sistema que

utiliza: la política de la calidad, los objetivos, los resultados de los controles internos de



alistamiento, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y el nuevo examen por

la Asamblea General de la Dirección. Sobre las mencionadas re-exámenes, la Dirección General

define un Plan de Mejora en relación con el año en curso, dentro de los cuales son descritos los

objetivos que Flenco México de acuerdo a las diferentes Unidades de Negocio/Sitio Productivo

establece (que especifica las responsabilidades de ejecución y control), en una perspectiva de una

mejora continua de su propio sistema y su propio negocio.

Los planes posteriores de mejora pueden ser extraordinariamente elaborados. Se verificó el grado

de cumplimiento de los objetivos especificados en el Plan de Mejora / s del año precedente y la

eficacia de las acciones emprendidas.

8.5.2 Las acciones correctivas

La gestión de las acciones correctivas es asegurar una mejora continua del sistema a través del

tratamiento y la eliminación de las causas persistentes de inconformidad.

Tal acción tiene el propósito de evitar / minimizar la repetición de las discordancias y para

permitir, por medio de un análisis sistemático de las causas, el ajuste de la metodología operativa

en una perspectiva de la satisfacción de las necesidades. Cada Unidad de Negocio / Sitio

Productivo en la persona de los responsables identificados por el RSdG tiene la plena autonomía

para la apertura y la gestión de las acciones llevadas a cabo correctivas, el registro de dichas

medidas correctoras se efectuará sobre la base de datos preparada por el responsable

identificado.

El procedimiento general PG-8.5-01 MX "Acciones Correctivas y Preventivas", establece los

requisitos para:

- La revisión de las discordancias, incluyendo las quejas de los clientes y / o las partes interesadas;

- La identificación de las causas de las inconformidades;

- La evaluación de la solicitud para adoptar acciones destinadas a evitar las discordancias que se

repiten;

- La identificación y la aplicación de las medidas correctivas necesarias;

- Los documentos de registro de los resultados de las acciones realizadas;

- La revisión de las acciones correctivas adoptadas.

Las fuentes de información para la posible implementación de las acciones correctivas pueden

incluir.

- Las denuncias presentadas por el cliente y / o las partes interesadas;

- Informes de inconformidad;

- Los resultados de los exámenes de re-llevadas a cabo por la Dirección General;

- Informes de las verificaciones internas de alistamiento;

- Análisis de los resultados de los datos;

- Registros del Sistema;

- Los resultados de las medidas de satisfacción de los clientes y / o las partes interesadas;



- Las medidas de las actuaciones de las Unidades de Negocio / Sitio Productivo;

- Las medidas de los procesos (producción, aceptación).

Las acciones correctivas se inserta en el proceso de reexamen del Sistema llevada a cabo por la

Dirección General, en especial para aquellas acciones que tienen un considerable impacto

económico-financiero o para aquellos con un impacto potencial significativo en la satisfacción del

cliente o interesado de la partes.

8.5.3 Acciones Preventivas

Flenco México identifica las acciones preventivas para eliminar las causas potenciales de

inconformidad, evitando que se produzcan. Las acciones preventivas deben ser definidas de

acuerdo a los efectos de los problemas potenciales. El procedimiento PG-8.5-01 MX “Acciones

Correctivas y Preventivas", establece los procedimientos que se adoptarán para:

- La identificación de las inconformidades potenciales y sus causas;

- La evaluación de la solicitud para adoptar medidas preventivas para evitar las discordancias que

se produzcan;

- La identificación y la aplicación de las medidas necesarias;

- Los documentos de registro de los resultados de las acciones realizadas;

- La revisión de las medidas adoptadas de prevención.

Las fuentes de información para la posible implementación de acciones preventivas son

esencialmente análogas a las de las acciones correctivas y, además, puede ser resultado útil:

- La revisión de las solicitudes y expectativas del cliente y / o las partes interesadas;

- El análisis del mercado;

- Los resultados de los Re-exámenes realizados por la Dirección;

- Las mediciones de la satisfacción del cliente;

- Las mediciones de los procesos;

- Las lecciones aprendidas de experiencias anteriores.

La propuesta de una acción preventiva puede ser formulados por cada empresa cuerpo y / o en el

sitio la Unidad de Negocio / Sitio Productivo, pero la decisión sobre la realización de la acción es

tomada por el RSdG o por los representantes de otras expresamente delegadas por la Dirección

General.

Las acciones preventivas deben ser insertadas en el sistema de proceso de revisión llevado a cabo

por la Dirección General.

9. SECCION 9 - GESTIÓN AMBIENTAL




Flenco ha definido, documentado, implementado, mantenido activo y se ha mejorado

continuamente el Sistema de Gestión Medioambiental según la norma UNI EN ISO 14001 y se ha

probado que la misma cumple con los requisitos normativos aplicables. La organización definirá y

documentará el campo de aplicación de su propio sistema de gestión medioambiental que sigue

para la gestión del medio ambiente emitió en relación con su propia actividad, en forma integrada

con la gestión de los temas relacionados con la calidad y la seguridad en el trabajo. Esto con el fin

de mejorar sus resultados medioambientales propios, para mantener bajo control los riesgos de

impacto ambiental y los efectos relativos relacionados con la actividad continuó, así como

observar los requisitos definidos por las leyes aplicables.

9.2 Política Ambiental

Cumple con la calidad y la seguridad en el capítulo 5.3

9.3 Planificación

9.3.1 Las cuestiones ambientales

La organización ha establecido, implementado y se mantiene activo uno o varios procedimientos

con el fin de identificar los problemas ambientales de su propia actividad, productos y servicios

que, dentro del ámbito de aplicación definido para el sistema de gestión medioambiental, la

organización puede controlar y aquellos sobre los que lo mismo puede tener una influencia,

teniendo en cuenta los nuevos desarrollos o en proyecto, o de la las actividades, productos o

servicios nuevos o modificado.

La atención se centró en la salvaguardia del medio ambiente se refiere al reconocimiento de las

prescripciones legales y los requisitos normativos aplicables a la realidad empresarial en materia

de medio ambiente, en la evaluación de la importancia de los problemas e impactos ambientales

involucrados y en la posterior aplicación de la gestión, actividades de control y mejora.

En este sentido, la empresa:

- Identifica y cumple con las prescripciones legales y los requisitos normativos aplicables en

materia de medio ambiente y analiza el estado de conformidad de la realidad de las empresas;

- Evalúa la importancia de las cuestiones interesadas ambientales y los impactos posteriores

generados o potencial;

- Cumple con los resultados de las evaluaciones antes mencionadas mediante la implementación

de los planes de adecuación y mejora destinadas a mejorar el comportamiento medioambiental;

- Dispone de la RSGA que tiene las competencias para garantizar la interrelación con los órganos

competentes y los órganos de control en materia de medio ambiente;

- Conserva la correspondencia con los órganos competentes (correo, fax, e-mail) con una

identificación apropiada.

- Recoge y analiza los informes, las observaciones y las sugerencias formuladas por los órganos

competentes o por los ambientes que rodean a fin de tener en el conocimiento y la experiencia

útil para mejorar la salvaguardia del medio ambiente;



- Evalúa el progreso de las actuaciones ambientales y analiza sus motivaciones.

Para la actividad de planificación Flenco ha identificado los aspectos ambientales relacionados con

su propia actividad que puede mantener bajo su control (problemas ambientales directos) y

aquellos en los que puede tener una cierta influencia (indirecta temas ambientales). En este

propósito, Flenco prepara y mantiene actualizado el documento "Análisis Ambiental Inicial" de

acuerdo con los procedimientos definidos en el procedimiento relativo (PA-9.3-01 "Identificación

de los aspectos ambientales significativos).

En la base del análisis ambiental realizado, Flenco establece su propia documentada y, si es

posible, los objetivos medibles y metas ambientales relativas a su propio personal y su propia

actividad. Para la realización de tales objetivos, Flenco define un programa de gestión de los

asuntos ambientales integrados con los otros temas tenidos en cuenta dentro del Sistema de

Gestión.

9.3.1.1 Medición de los problemas e impactos ambientales

La evaluación de los temas ambientales y los impactos de la empresa es el instrumento analítico

para la identificación y la medición de los elementos de las actividades, productos y servicios

empresariales, capaces de generar cambios significativos del medio ambiente.

Dicha evaluación está destinada a todas las actividades de la empresa, presentes o pasadas, así

como a todas las actividades no específicamente imputables a la empresa, pero en el que la

empresa puede ejercer una influencia y una forma de control (por ejemplo, los proveedores).La

evaluación de los temas ambientales y el impacto en general contenida en el procedimiento del

análisis ambiental y se componen de las siguientes fases de operación.

9.3.1.2 Identificación de los aspectos e impactos ambientales

El RSGA junto con el responsable de la posición / departamento co-implicado, después de haber

analizado los procesos, las estructuras y las instalaciones existentes, tiene la tarea de identificar

todos los problemas ambientales generados por las actividades de la empresa que influyen o

pueden influir en la el medio ambiente y los impactos relativos. Es necesario en esta fase para

dividir o unificar las actividades de acuerdo a la lógica de proceso y de acuerdo al lay-out de la

compañía.

9.3.1.3 Evaluación de los problemas e impactos ambientales

La importancia de un problema ambiental o de impacto será de evaluar de acuerdo con un

procedimiento sistemático, el objetivo más posible, lo que permite definir, tanto cualitativa como

cuantitativamente, el grado de pertinencia de la cuestión / el impacto en el contexto del medio

ambiente.

La evaluación de la importancia tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Legal / normativa prescripciones que regulan la cuestión en examen;

- Compromisos específicos consagrados en la Política de empresa;



- La probabilidad de que los consideran posibles impactos ambientales directos o indirectos,

positivos y / o negativos se producen;

- Dimensiones de los posibles impactos ambientales que puedan generarse;

- La gravedad de los posibles impactos ambientales o las dificultades en la restauración de las

condiciones iniciales en el caso de que se efectúen;

- Consideraciones adicionales que le ayudarán a dar una visión correcta del grado de importancia

de la cuestión examinada.

Los procedimientos para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales se

detallan en el cuidado de la RSGA dentro de un procedimiento adecuado PA-4.3-01 "Identificación

de los aspectos ambientales significativos".

El RSGA tiene la tarea de organizar los resultados de las evaluaciones y comunicar de manera

eficiente a la DIR a fin de identificar acciones de mejora viables desde el punto de vista de la

práctica.

El DIR se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación cuando se habla de las estrategias de la

empresa o modificaciones sustanciales de las actividades, instalaciones y estructuras que se prevé.

El RSGA es responsable de la actualización del documento de la evaluación de los aspectos e

impactos ambientales, que se volverá a examinar cada vez que las modificaciones sustanciales que

se producen. RSdG tiene la tarea de supervisión de todas las actividades relacionadas con los

aspectos ambientales.

9.3.2 prescripciones legales y demás prescripciones

Los procedimientos de gestión se describen en el capítulo 4.2

9.3.3 Implementación y funcionamiento, objetivos, metas y programas

Para la aplicación y el funcionamiento del sistema implementado de acuerdo a los requisitos

definidos por la norma ISO 14001, la Dirección de Flenco proporciona los recursos indispensables

para este propósito. Además, se ha identificado el responsable del Sistema de Gestión Ambiental

(RSGA) que tiene la tarea de asegurar que los requisitos relacionados con la gestión de los

aspectos medioambientales están de acuerdo con la norma mencionada arriba y para garantizar

las formalidades legales y el informe a la Dirección acerca de las actuaciones, destinado a la

revisión y mejora continua. El sistema de gestión en los aspectos ambientales se organiza de una

manera integrada con los aspectos relacionados con la calidad y la seguridad en el lugar de

trabajo.

9.4 Implementación y funcionamiento

9.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

Definido en el punto 5.5.1

9.4.2 Competencia, formación y sensibilización



Definido en el apartado 6.2.2

9.4.3 Comunicación

Definido en el párrafo 5.5.3

9.4.4 Documentación

Definido en el apartado 4.2

9.4.5 El control de los documentos

Definido en el apartado 4.2.3

9.4.6 Operaciones de control

La organización ha identificado y planeado las operaciones que están asociadas con los aspectos

medioambientales identificados significativos, de acuerdo con sus políticas ambientales, objetivos

y metas, a fin de garantizar que se lleven a cabo bajo las condiciones que se especifican:

- El establecimiento, implementación y mantenimiento de activos de uno o más procedimientos

documentados para mantener bajo control de las situaciones en las que la ausencia de

procedimientos documentados podría llevar a desviaciones de las políticas ambientales, objetivos

y metas;

- La elaboración del procedimiento / s así como los criterios de funcionamiento;

- Establecer, implementar y mantener activos los procedimientos con el fin de hacer frente a los

aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la

organización, y comunicando a los proveedores, incluyendo contratistas, los procedimientos y

requisitos que les sean aplicables.

9.4.6.1 Las actividades generales de protección del medio ambiente

En este manual se indican las actividades específicamente relacionadas con la gestión del

componente ambiental de acuerdo a los requisitos definidos por la norma internacional ISO

14001. Estas actividades son complementarias a las necesarias para la gestión de los aspectos

relativos a la calidad y la seguridad en el lugar de trabajo.

En concreto, para la gestión de las actividades de capacitación inherentes a los aspectos

ambientales, Flenco se refiere a los procedimientos definidos en (PG-6.2-01 MX "Recursos

Humanos" en relación con los aspectos ambientales significativos identificados, así como a las

funciones y responsabilidades asignadas al personal para la gestión de los aspectos de la

protección del medio ambiente.

A fin de garantizar la comunicación de información en el ámbito de la protección del medio

ambiente entre su propio personal y las partes interesadas, Flenco ha definido un procedimiento

específico que se describen los procedimientos para garantizar la transparencia en la acción



administrativa, para permitir la participación de los ciudadanos a través de la educación específica

instituciones de participación, así como gestionar las comunicaciones internas y externas.

La documentación relativa a los aspectos medioambientales se gestiona de forma integrada con

los documentos relacionados con la gestión de la calidad, la seguridad en el lugar de trabajo, de

conformidad con las prescripciones del procedimiento PG-4.2-01 MX "Gestión de Documentos".

En este procedimiento la responsabilidad de la creación y la modificación de la documentación se

definen, así como las actividades de control de la misma, de modo que los diversos documentos

pueden ser localizados e identificados, revisados y aprobados y almacenados de tal manera como

para hacer disponibles las versiones actualizadas y remover, de los lugares de emisión o de donde

se utilizan, las versiones no actualizadas.

Sobre la base de los aspectos ambientales identificados, Flenco ha previsto medidas de control

destinadas a la protección del medio ambiente de acuerdo a los procedimientos definidos en el

procedimiento PA-9.5-01 "supervisiones de control de funcionamiento y mediciones" y PA-9.4-01

"Gestión de la emergencias ambientales”. La gestión de las emergencias en el ámbito del medio

ambiente también se está llevando a cabo de acuerdo con las reglas definidas en el procedimiento

antes mencionado.

El propósito del procedimiento de control de las operaciones consiste en la definición de las

modalidades para el control de las actividades para las que se han identificado impactos

ambientales, tanto directos como indirectos, para mejorar las prestaciones en el contexto de los

objetivos definidos en la política así como en la identificación de los procedimientos de

intervención para emergencias posibles en relación con los aspectos ambientales.

En el contexto de la gestión ambiental, Flenco ha proporcionado para el registro de las actividades

relacionadas con la protección del medio ambiente en un registro adecuado en el que se

enumeran todas las actividades de Flenco y los acontecimientos de cualquier manera relacionada

con el medio ambiente, tales como accidente / fallidos accidentes ambientales, la aprobación de

los proyectos y tareas específicas de la importancia ambiental de capacitación, en temas

medioambientales, eventos y conferencias, así como cualquier otra actividad relacionada. Para la

identificación de los aspectos ambientales, la gestión de requisitos legales y otros, la definición de

objetivos y metas ambientales y relacionados con el programa, se hace referencia a como se

describe en el párrafo anterior.

Los controles sobre las actividades ambientales de las entidades o entidades externas que operan

a Flenco se llevan a cabo por el RSGA. En el procedimiento considerado, Flenco ha definido los

procedimientos para la preparación y respuesta a emergencias en el ámbito del medio ambiente.

9.4.7 Preparación y respuesta a las emergencias ambiental

La organización ha establecido, implementado y mantenido activa un procedimiento para

identificar posibles situaciones de emergencia y los accidentes potenciales que pueden tener un

impacto sobre el medio ambiente y las modalidades para responder a ellos. La organización ha

definido los procedimientos operativos para hacer frente a situaciones de emergencia y accidentes

reales de tal manera como para prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos asociados

con ellos. La organización debe revisar periódicamente y, cuando sea necesario, revisar el estado



de preparación de emergencia y procedimientos de respuesta, en particular después de la

ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia, presentando periódicamente para probar

estos procedimientos, cuando sea posible. La gestión de las emergencias que sucede con la

intervención directa en el caso de que el personal y los recursos son suficientes para hacer frente a

situaciones anómalas o con intervenciones específicas.

9.5 Supervisión y medición

Para la realización de las actividades de verificación, Flenco lleva a cabo un seguimiento periódico

de las actuaciones sobre la cuestión de la protección del medio ambiente de acuerdo con los

procedimientos definidos y el análisis de los datos al menos una vez al año con ocasión de la

revisión de la SDG. A partir del análisis de los datos que se consideran es el resultado de las

medidas preventivas para el cumplimiento del programa de mejora de los aspectos ambientales,

los aplicables con el fin de monitorear accidentes, enfermedades y acontecimientos accidentales,

así como el registro de los resultados de utilidad para facilitar el análisis de la calidad de las

acciones correctivas y preventivas. Para el control de datos e indicadores relacionados con el

desempeño ambiental, Flenco ha proporcionado el análisis medioambiental inicial que se actualiza

al menos una vez al año y siempre nuevos servicios o nuevas actividades se introducen.

Otras actividades llevadas a cabo en el marco de la verificación consiste en la evaluación periódica

del cumplimiento de los requisitos señalados legales, incluyendo las normas, reglamentos,

permisos y licencias aplicables que se está llevando a cabo de conformidad con las modalidades

definidas en el procedimiento PG-4.2- 01 MX "Gestión de Documentos").De acuerdo con los

aspectos de la calidad, la seguridad en el lugar de trabajo, Flenco ha adoptado procedimientos

específicos para la gestión de las inconformidades y quejas (PG-8.3-01 MX) y de las acciones

correctivas y preventivas (PG-8.5-01 MX) que definen los procedimientos para la identificación y el

tratamiento de cualquier incumplimiento y las quejas formuladas por los clientes en relación con

los aspectos ambientales identificados. Además, como para la documentación del sistema, Flenco

llevar a cabo los controles necesarios para verificar que las entradas están hechas, crítica y

distribuidos de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia y de conformidad con las

condiciones definidas en el procedimiento específico (PG-4.2-01 MX "Gestión de Documentos").

En particular, Flenco verifica que estos registros son legibles, identificables, permitir la

identificación de las actividades en cuestión y se mantienen de manera apropiada.

Flenco, de forma integrada con otros aspectos del sistema de gestión, prepara y mantiene un

activo programa de auditoría y un procedimiento específico (PG-8.2-01 MX) con el propósito de

llevar a cabo las verificaciones periódicas de reunir a los relativos a la gestión de los aspectos

ambientales. Estas verificaciones se realizan con el fin de determinar si la gestión de aspectos

ambientales responde o menos como estaba previsto y con los requisitos definidos por la norma

ISO 14001, revise los resultados de las auditorías previas, así como para proporcionar la

información de la Dirección sobre los resultados de las auditorías.

9.5.1 Supervisión y medición



La organización ha establecido, implantado y mantiene activa un procedimiento para controlar y

medir de forma regular, las principales características de sus propias operaciones que pueden

tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.

El procedimiento incluye:

- La documentación de la información que permita dar seguimiento al progreso de las actuaciones;

- Los controles operacionales aplicables;

- El cumplimiento de los objetivos y metas medioambientales de la organización;

La organización asegura que se mantiene eficiente, y se sometió a mantenimiento, el equipo

utilizado para el seguimiento y mediciones. La organización deberá conservar los registros

relativos.

9.5.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos

9.5.2.1 La evaluación periódica

En coherencia con su compromiso con el cumplimiento de las prescripciones, la organización ha

establecido, implantado y mantiene activa un procedimiento para evaluar periódicamente el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organización deberá conservar los registros

relativos.

9.5.2.2 Requisitos adicionales

La organización debe evaluar el cumplimiento de otros requisitos que suscriba.

La organización deberá conservar los registros relativos.

9.5.3 inconformidades, acciones correctivas y preventivas

Véanse los párrafos 8.3, 8.5.2, 8.5.3

9.5.4 Control de los registros

Véase el apartado 4.2.5

9.5.5 Auditorías Internas

Véase el apartado 8.2.2.

9.6 Revisión realizado por la Dirección

La empresa ofrece, por lo menos una vez al año, una revisión de la gestión de las operaciones en

relación con los aspectos ambientales, de tal forma que se garantice la idoneidad permanente de

adecuación y eficacia de acuerdo con otros aspectos del sistema de gestión integrado. El proceso

se gestiona de acuerdo con el Procedimiento de revisión del sistema integrado de gestión (PG-5.6-



01 MX "Revisión por la Dirección") e incluye la verificación de los aspectos ambientales con la

revisión del documento de Análisis Ambiental, la evaluación de las oportunidades de mejora y la

necesidad de cambiar los objetivos y metas de la protección del medio ambiente.

Véase el apartado 5.6

10. SECCIÓN 10 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO


Flenco gestiona los aspectos relativos a la seguridad en el trabajo de sus empleados y equipos, así

como otras partes interesadas, de acuerdo con los aspectos relativos a la calidad y el medio

ambiente. En este sentido, se definieron las reglas para la aplicación de las medidas generales de

protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y para la aplicación del sistema de

gestión implementado en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma OHSAS

18001:2007.

Para la organización del sistema de gestión de SSL, Flenco hizo referencia a las disposiciones del D.

Lgs. 81/2008, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el medio ambiente y la calidad.

Los roles, las responsabilidades y las autoridades están definidas en un organigrama apropiado. El

RSdG, gracias a la colaboración con el RSPP, debe asegurarse de que el sistema relativo a la

seguridad se ha implementado de acuerdo con los requisitos definidos en todas las áreas

operativas dentro de la compañía, de tal manera que para perseguir los objetivos para la mejora

continua de sus actuaciones.

10.2 de la Salud y la política de seguridad


10.3 Planificación

10.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

RSPP, (en colaboración con los GSR, bajo la supervisión de RSdG), junto con los directivos de la

posición involucrados / departamento, tiene la tarea de identificar todos los riesgos a la salud y

seguridad en el trabajo, generado por las actividades de la empresa que afectan a o que pueden

afectar a los trabajadores.

Además, debe definir las actividades, servicios y departamentos que se aplican la evaluación del

riesgo, de continuar con el análisis de todas las actividades, estructuras e instalaciones existentes.

Es necesario en esta fase de dividir o unificar las actividades de acuerdo a la lógica de proceso y de

acuerdo al lay-out de la compañía.

Los riesgos y las actividades de las empresas identificadas se detallan en el cuidado de la RSPP, en

colaboración con los GSR y bajo la supervisión de la RSdG, a través de un proceso de análisis y

evaluación de riesgos.



La evaluación de los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores de la empresa y el

instrumento analítico diseñado para identificar y combinar los elementos de las actividades,

máquinas y lugares de trabajo de empresas, capaces de generar riesgos para la salud y la

seguridad de los trabajadores.

Dicha evaluación está destinada a todas las actividades llevadas a cabo por personal de la empresa

y todas las actividades no específicamente imputables a la empresa, pero en el que la empresa

puede ejercer una influencia y una forma de control (por ejemplo, los proveedores).La evaluación

de los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores de la empresa consiste en las

siguientes fases operativas.

10.3.1.1 Evaluación de los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores

La importancia de los riesgos relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores se

evaluará de acuerdo con un procedimiento sistemático, lo más objetivamente posible, lo que

permite definir, tanto cualitativa como cuantitativamente, la relevancia del grado de riesgo en el

contexto empresarial.

La evaluación de la importancia tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Legal / normativa prescripciones que regulan la cuestión en examen;

- Compromisos específicos consagrados en la Política de empresa;

- Probabilidad de que los accidentes considerados en realidad ocurren;

- Importancia de los posibles accidentes que puedan generarse y la dificultad para restablecer las

condiciones iniciales (la permanencia de los daños, discapacidad, etc);

- Cualquier otra consideración que le ayudará a dar una visión correcta del grado de importancia

del tema considerado.

RSPP, en colaboración con la GSR y bajo la supervisión de la RSdG, tiene la tarea de organizar los

resultados de la evaluación y comunicar de manera eficiente a la DIR, con el fin de identificar las

acciones factibles de mejora.

El DIR incorpora los resultados obtenidos en las modalidades y con los efectos previstos por las

disposiciones de la ley. El DIR se tendrá en cuenta los resultados de la evaluación cada vez que se

discuten las estrategias generales de las actividades de la empresa o modificaciones sustanciales

de las actividades, instalaciones y estructuras se han previsto.

La RSPP, en colaboración con la GSR y bajo la supervisión de la RSdG, es responsable de actualizar

el documento que contiene la evaluación del riesgo, que se revisa cada vez que se producen

cambios sustanciales.

La compañía prepara y mantiene actualizado un documento para la evaluación de riesgos (DVR),

en particular, con la colaboración de la RSPP, del médico competente y de la SPI.

El DVR elaborada:

- Evidencia de que se han aplicado en consonancia con las actividades de las empresas y los

factores de riesgo correspondientes, un sistema para controlar los riesgos, teniendo en cuenta que



el empleador podrá encomendar a un consultor externo de la tarea y la responsabilidad del

Servicio de Prevención y Protección;

- Evidencia de que la evaluación del riesgo se ha realizado de acuerdo con los criterios formales (la

participación de las personas encargadas o vinculadas a, la duración de la ejecución, la consulta de

los interesados) y sustancial (concreción, amplitud del mundo, igualando, la programación de las

medidas, etc.) requerido por la ley a este respecto;

- Está sujeta a revisión periódica, si se producen cambios en la actividad significativa en relación

con la salud y la seguridad en el trabajo y, sin embargo, después de 4 años desde la última

evaluación se había realizado.

Además del documento general para la evaluación de riesgos, el empleador se prepara a través de

consultores externos, documentos específicos exigidos por la legislación vinculante, como por

ejemplo, el informe de Fonometría en los lugares de trabajo, el informe sobre las vibraciones de

riesgo, el informe sobre el riesgo químico y otros programas potencialmente aplicables, tales

como el Informe sobre el riesgo biológico, el Informe sobre los riesgo electromagnético, el Informe

sobre el riesgo de movimientos repetitivos y el Informe sobre el riesgo de manipulación manual de

cargas.

El DDL, en el caso de la asignación del trabajo a contratistas o trabajadores por cuenta propia

dentro de sus propios lugares de trabajo, prepara un documento único para la evaluación de los

riesgos de interferencia (DUVRI), y para los contratos individuales:

a) comprueba, con las modalidades establecidas por la legislación vigente, la idoneidad técnica y

profesional de las empresas contratistas o trabajadores autónomos en relación con las obras que

por confiada por contrato;

b) promueve la cooperación y la coordinación con las citadas empresas o trabajadores autónomos

que proporcionan un único documento para la evaluación de riesgos indica que las medidas

adoptadas para eliminar o, cuando ello no sea posible, para minimizar los riesgos de

interferencias.

10.3.1.2 Actividades generales para el SSL

Las actividades llevadas a cabo por Flenco para la gestión de SSL se incluyen:

- La planificación de las actividades necesarias para la identificación de peligros, evaluación y

control de los riesgos;

- La definición de las medidas de control de riesgo y su reducción a niveles permisibles;

- El acceso y la comunicación de los requisitos legales actualizados;

- Definición de los objetivos documentados y cuantificados para cada puesto y el nivel de la

Compañía;

- La programación de la gestión de SSL, a través de la delegación de autoridad y responsabilidad, y

la identificación de los medios y el tiempo necesario para la consecución de los objetivos;

- Instrucción, formación, participación y sensibilización del personal en todos los niveles y de las

partes interesadas en el SSL de la Compañía;



- La gestión de la documentación;

- Los controles operativos a través de la provisión de una documentación adecuada para la gestión

y registro de las actividades para el SSL, así como a través de la definición de las instrucciones de

trabajo para la realización de las actividades en sí mismas;

- La planificación y definición de procesos para identificar posibles eventos accidentales y

situaciones de emergencia y de organizar su gestión, incluidos los ejercicios adecuados, con el fin

de probar y, posiblemente, revisar, sobre todo después de la ocurrencia de eventos accidentales,

los procedimientos de preparación y respuesta;

- vigilancia y seguimiento de las actuaciones en materia de SST, con el fin de proporcionar medidas

cualitativas y cuantitativas que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos y el

estado de avance del programa, así como medidas de control de accidentes, enfermedad, lo

accidental eventos (incluyendo los accidentes de pérdida) y otros datos históricos de falta de

rendimiento en términos de la SST;

- La adopción de acciones correctivas y preventivas;

- El registro de las actividades relacionadas con SSL;

- La planificación y realización de las visitas internas de alistamiento;

- Revisión del sistema de gestión de la seguridad de la labor realizada por la Dirección.

10.3.1.3 Vigilancia de la salud

La vigilancia de la salud será responsabilidad del médico competente, designado por el empleador.

Durante esta actividad, el médico emite un dictamen sobre la idoneidad de las tareas identificadas

y los sobres que contienen los resultados de los exámenes médicos iniciales se mantienen en la

Institución y la disposición del médico y de los organismos de control externos.

10.3.1.4 Registro de actividades para el SSL

Los registros de DDL, a través de la recopilación de formas especiales de registro o los registros:

a) las actividades y los controles realizados en relación con la seguridad en el trabajo;

b) las ausencias debidas a un accidente o enfermedad asociada con el trabajo que implica una

ausencia de más de 1 día, además de el día del hecho;

c) perdió incidentes significativos para la prevención.

10.3.1.5 Actividades detalladas en el SSL

Las modalidades para la aplicación del procedimiento de gestión de la SSL se refieren a los

artículos de la D. Lgs. 81/2008 relativa a las obligaciones de el DDL para el SSL, en el respeto de

todas las actividades a realizar (directa o indirectamente), y de las normas OHSAS 18001 con

respecto a los accidentes y la pérdida de la atención se centró en los temas interesados que no

sean trabajadores. El procedimiento específico para el protocolo SSL incluye un cuadro con las

leyes de referencia específicos, los puntos y los puntos de sub-norma OHSAS 18001.

10.3.2 Los requisitos legales y reglamentarios



La atención a la protección de la salud y la seguridad personal de la empresa se manifiesta en el

reconocimiento de los requisitos legales y los requisitos reglamentarios aplicables a la realidad

empresarial en el ámbito de la seguridad, en la evaluación de los riesgos relacionados con la salud

y la seguridad de los trabajadores y la aplicación posterior de las actividades de gestión, control y

mejora.

En este sentido, la empresa:

- Identifica y cumple con las prescripciones legales y los requisitos normativos aplicables en el

campo de la salud y los trabajadores de seguridad y analiza el estado de conformidad de la

realidad de las empresas;

- Evalúa, para cada tarea corporativa, el riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores;

- Tiene en los resultados de las evaluaciones antes mencionadas mediante la implementación de

los planes de adecuación y mejora de la intención de mejorar las prestaciones de seguridad;

- Dispone de un servicio técnico (RSPP - RSG - RSdG), que tiene la competencia de interactuar con

las autoridades competentes y organismos de control en el campo de la seguridad de los

trabajadores;

- Mantiene la correspondencia con los órganos competentes (correo, fax, e-mail) y la

comunicación con el personal con la adecuada identificación.

- Recoge y analiza los informes, las observaciones y las sugerencias formuladas por los órganos

competentes y el personal de la empresa a fin de tener en el conocimiento y la experiencia útil

para mejorar la salvaguardia de la salud y la seguridad de los trabajadores;

- Evalúa el progreso de las actuaciones de seguridad y analiza sus motivaciones.

10.3.3 Objetivos

Véase el apartado 5.4.1.

10.3.4 Los programas operativos del sistema de gestión de la seguridad y la salud

Flenco, para la consecución de sus objetivos, implementa y mantiene activo un programa de

gestión de la SSL para el logro de los objetivos, que consta de los documentos principales y

accesorios que figuran en el procedimiento de referencia. En particular, los documentos

principales se refieren al procedimiento en el objeto y el Programa de mejora de la SDG preparado

y revisado y actualizado en los intervalos previstos con motivo de la revisión de la SDG. Dicho

programa contiene los requisitos para la transferencia de la responsabilidad, la definición de los

medios y el tiempo necesario para alcanzar los objetivos establecidos de antemano, así como la

identificación de las etapas intermedias que se requieren.

El programa deberá ser potencialmente modificado en relación a los cambios en las actividades,

productos, servicios y condiciones de operación.

10.4 Organización y ejecución

10.4.1 Estructuras y responsabilidades



No están definidos, documentados y comunicados: los roles, las responsabilidades y la autoridad

del personal que gestiona, produce y verifica las actividades con impacto en la seguridad de la

empresa.

La organización ha nombrado a un miembro de la directiva de la estructura corporativa (GSR), que

tiene la responsabilidad específica de velar por que se establece, implementa y mantiene activo un

SGS en todos los lugares de la organización.

La Dirección ha puesto a disposición los recursos necesarios para la ejecución, el seguimiento y la

mejora de la SGS.

El Representante de la Dirección designado asegura el hecho de que los datos sobre el desempeño

de los SGS se presentan a la Dirección a fin de permitir la revisión y la mejora de la SGS.

El responsable deberá demostrar su participación en la mejora continua de la SGS.

Consulte la tabla de organización y de la paragraph5.5.2

10.4.2 Formación y capacitación

Las actividades de capacitación de los trabajadores y el personal de los encargados de la seguridad

se ha previsto, llevado a cabo y registrarse de acuerdo a los procedimientos descritos en el

procedimiento PG-6.2-01 MX "Recursos Humanos". En concreto, la formación, que es de interés

para el personal de la compañía se refiere principalmente a los artículos 36 y 37 del D.Lgs.

81/2008. Tales actividades se refieren a la RSPP, el SPI, los empleados en el servicio de urgencias,

los empleados de la extinción de incendios y manejo de emergencias.

Véase el apartado 6.2.2

10.4.3 Participación y Comunicación

En general, las comunicaciones relativas de una manera integrada todos los aspectos de referencia

del sistema de gestión y por lo tanto también conectados a la SSL se gestionan de acuerdo con los

procedimientos definidos en el proceso específico de PG-6.2-01 MX Recursos Humanos".

Sin embargo, con respecto a la información relacionada específicamente con los temas de SSL

entre los empleados y otras partes interesadas, ya definidos por la legislación nacional, la

comunicación tiene lugar a través de los siguientes medios:

- La relación continua y preventiva informal con el RLS por todas las decisiones relativas a la SSL;

- La exposición en el tablón de anuncios en el organigrama, los comunicados de prensa y material

informativo;

- La verbalización de la reunión anual de conformidad con el art. 35 de la D. Lgs. 81/2008;

- La producción / revisión de la SGS de mejora del programa como un documento separado o en el

acta, incluyendo la revisión del sistema de gestión;

- Los cambios de formación / información con la frecuencia ordinaria al menos una vez al año;

- Reuniones sobre temas específicos a la SSL.

Nota: en este caso, la reunión anual se lleva a cabo incluso si la Organización tiene un número de

trabajadores inferior a 15.



Además, los empleados están involucrados, por medio de su SPI, en el desarrollo y la revisión de

las políticas y procedimientos para la gestión de los riesgos, por las decisiones adecuadas siempre

que hay cambios que pueden influir en el SSL, así como en la identificación de sujetos con puestos

de responsabilidad para el SSL.

10.4.4 Documentación


10.4.5 Gestión de la documentación


10.4.6 Elementos de manejo

La organización ha identificado las operaciones y las actividades relacionadas con los riesgos

identificados a fin de que las medidas de control tienen que ser implantadas y planificadas estas

actividades (incluido el mantenimiento) para que se produzcan en condiciones controladas, a

través de:

- el establecimiento y el mantenimiento de procedimientos documentados, a fin de cubrir

situaciones en las que la falta de los procedimientos mencionados podría causar desviaciones de la

política y los objetivos de la SGS;

- introducción de criterios operacionales en los procedimientos;

- Definición y aplicación de procedimientos inherentes a los riesgos en la empresa, que están

conectados con los materiales, equipos y servicios adquiridos y / o utilizados por la organización y

comunicación de los procedimientos y requisitos relativos a los proveedores y empresas externas;

- Definición e implementación de procedimientos para el diseño de procesos, ambientes de

trabajo, instalaciones y equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo

(incluyendo su adaptación a las capacidades humanas), con el fin de eliminar o reducir los riesgos

de la fuente.

Flenco, de acuerdo con la legislación vigente, como se señala en el documento para la evaluación

de los riesgos y las conclusiones de las revisiones anuales de la gestión, planifica y lleva a cabo los

controles necesarios para el protocolo SSL, de acuerdo con la protección del medio ambiente.

Para este propósito:

- Utiliza los módulos específicos para la definición y la verbalización de los controles en el campo

de SSL;

- Prepara las instrucciones específicas en las que se definen los criterios operacionales;

- Prepara y mantiene activa las instrucciones relativas a los riesgos asociados con SSL relativa a los

bienes, el equipo y los servicios adquiridos o utilizados por Flenco;

- Se comunica la información y las disposiciones necesarias para proveedores, a los visitantes con

referencia a las disposiciones del artículo 26 del D.Lgs. 81/2008 y promueve, en el caso de la



interferencia con sus actividades, la realización del documento único para la Evaluación de Riesgos

(DUVRI);

- Requiere y evaluará la documentación de la idoneidad de las empresas que operan en los

astilleros de la Compañía, de acuerdo con el Decreto Legislativo 81/2008, artículo 26, apartado 1,

letra a);

- Utiliza las instrucciones de trabajo para el mantenimiento del equipo y las instalaciones.

10.4.7 Preparación y respuesta a las emergencias

La organización ha definido los planes y procedimientos para identificar los posibles accidentes y

situaciones de emergencia y la respuesta que debe darse, a fin de prevenir y reducir las

enfermedades y los daños.

Los planes y los procedimientos de emergencia se revisan, principalmente como resultado de la

ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia. La organización lleva a cabo

periódicamente pruebas de emergencia, cuando sea posible.

Para la preparación para emergencias, la empresa prevé:

- La identificación y evaluación de los riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente

derivados de los accidentes;

- La aplicación de todas las medidas de prevención destinadas a minimizar los riesgos residuales y

las consecuencias negativas;

- El desarrollo de planes de reacción adecuado con el objetivo de la mejora de la intervención

aplicarse en el caso de una emergencia, con el fin de minimizar la exposición a los riesgos y las

consecuencias para la salud de los trabajadores y para la protección del medio ambiente de la;

- La identificación de los recursos necesarios en el caso de la intervención y las tareas;

- Preparación y mantenimiento de equipos, materiales, equipo de protección personal, equipos de

comunicación y cualquier otro equipo que puede ser útil en caso de intervención;

- Capacitación para el personal de cada uno de acuerdo a las competencias específicas;

- La práctica a través de pruebas de simulación;

- Análisis de las causas de las situaciones de emergencia que realmente ocurrió y la evaluación de

las capacidades de respuesta se manifiesta por la organización.

Los procedimientos operativos de preparación para emergencias se definen por el RSdG junto con

el RSPP y los GSR como se definen en el Plan de Emergencia.

10.4.7.1 Identificación y evaluación de las emergencias

RSdG, RSPP con la colaboración de los RSG, buscar y evaluar todas las circunstancias posibles que

puedan generar riesgos para la salud humana y la protección del medio ambiente, la investigación

incluye el personal de operación, buscando en la base de la experiencia pasada y llegó a casos

similares a su conocimiento.

Si se considera apropiado, el RSdG y RSPP puede hacer uso de especialistas externos.



La información contenida en el documento es de gran importancia para la evaluación de los

riesgos relativos a la salud y la seguridad de los trabajadores y el análisis del medio ambiente.

Durante la evaluación es necesario tener en cuenta los posibles errores de funcionamiento

generados por el personal y las posibles averías en las diferentes condiciones de operación de las

instalaciones, la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias.

En la fase de evaluación, es necesario distinguir entre las situaciones de emergencia "localizado",

es decir, sobre los sucesos limitados, situaciones de emergencia "general" capaz de causar graves

impactos sobre la salud y la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.

10.4.7.2 Las instrucciones de emergencia

Para cada una de las situaciones de los identificados "localizada" de emergencia, RSdG, RSPP con

la colaboración de los RSG, definir las acciones de respuesta adecuada y proporcional al riesgo (las

instrucciones de emergencia).

Las instrucciones de emergencia debe ser clara y de fácil comprensión y describir deberá:

- La comunicación del incidente (de alarma);

- Las medidas que se emprendan (contención y resolución);

- Las obligaciones y responsabilidades;

- Disposiciones diversas para el personal involucrado;

- Equipos para la intervención inmediata.

10.4.7.3 Plan de Evacuación

Por las circunstancias que define como de "general" de emergencia, y RSdG RSPP colaborar con las

posiciones de otra empresa para la elaboración del "plan de evacuación", que incluye:

- Definición de los procedimientos de alarma;

- Definición del procedimiento de evacuación (con planes explicativos);

- Definición de tareas y responsabilidades especiales (equipos de emergencia);

- La definición de los procedimientos de comunicación (teléfonos, equipos, etc);

- La definición de los equipos de emergencia de rescate inmediato.

10.4.7.4 Plan de Emergencia

RSdG, RSPP con la colaboración de los RSG, describe en un documento llamado "plan de urgencia"

las medidas necesarias para que la organización podría efectivamente poner en práctica las

instrucciones de emergencia y el plan de evacuación.

10.4.7.5 Instrucción

La preparación para emergencias debe ser incluido entre las actividades de formación empresarial,

como se describe en el párrafo 6.2.2.En este caso, la formación relativa a la evacuación de



personal de la empresa y la formación de los equipos de emergencia, deberán prever la realización

de pruebas prácticas.

10.4.7.6 Análisis de las situaciones de emergencia encontradas

Las situaciones de emergencia que se producen en realidad se tratan como la falta de conformidad

y logró acuerdo con lo estipulado en el párrafo 8.3.

RSdG (en su caso, en colaboración con RSPP) tiene la tarea de llevar a cabo el análisis de las causas

y se ocupa de la posible revisión del plan de emergencia y los documentos relacionados.

La revisión de las modalidades de gestión de emergencias se produce, sin embargo, cada año en la

revisión realizada por la Administración o como consecuencia de cambios significativos sobre la

estructura, las instalaciones.

10.4.8 Seguimiento y control de la actuación

La organización ha establecido procedimientos para controlar y medir, sobre una base regular, las

actuaciones de los SGS. Tales procedimientos permiten:

- Obtener medidas cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la organización;

- Supervisar la consecución de los objetivos de la SGS;

- Disponer de información sobre las medidas proactivas que permiten el seguimiento del programa

de gestión de la SGS, los criterios de funcionamiento, la legislación y los requisitos aplicables.

- Definir las medidas de desempeño para monitorear accidentes, enfermedades y deficiencias en

la aplicación de los SGS;

- Registrar los datos y los resultados con el fin de analizar, para llevar a cabo acciones correctivas y

preventivas;

Si los instrumentos de medida se solicitan, la organización ha establecido y mantiene

procedimientos para la calibración y el mantenimiento de estos instrumentos y pone a disposición

de los registros de la calibración y el mantenimiento llevado a cabo. Para la realización de algunas

medidas y controles, Flenco hace uso de consultores externos y verifica, mediante medio de

certificados emitidos por laboratorios autorizados, si la calibración de instrumentos de medición

se llevó a cabo.

10.4.9 Los accidentes, el incumplimiento, las acciones correctivas y preventivas

Flenco registra los accidentes de trabajo y los eventos accidentales en un registro específico. En el

caso de un hecho accidental que tiene causas no subjetivos, el incidente se considera como no

conformidad y gestionados de acuerdo a los procedimientos definidos en el Procedimiento

General PG-8.3-01 MX "Gestión de No-Conformidades".

Cualquier acontecimiento accidental que tiene implicaciones para la salud y la seguridad del

personal que será gestionado de acuerdo con las siguientes fases:

- Activación de las medidas de primeros auxilios;

- Informe sobre el incidente (después de la final de la intervención).



El informe debe ser rellenado por el RSPP, en colaboración con el RLS es posible, a los heridos y las

personas que participaron del accidente. Posteriormente, el informe deberá ser analizado por el

DIR, RSPP, RSdG y el SPI y se tomarán las acciones correctivas apropiadas. Por cada accidente de

medidas se llevarán a cabo de manera complementaria a la definición de las denuncias previstas

por la ley.

Los procedimientos relativos a la gestión de accidentes por motivos de seguridad se definen por

RSPP en la instrucción relativa (Gestión de los accidentes de trabajo y los accidentes).

10.4.9.1 Eventos accidentales

El evento accidental debido a un comportamiento peligroso puede ser de dos tipos:

- Ocasional: debido al mal uso o negligencia manifiesta por parte del operador;

- Sistemática: debido a las características de la actividad en sí misma.

Para el comportamiento ocasional peligroso, se debe descubrir un comportamiento peligroso en el

caso de un trabajador, el procedimiento se produce como se describe en la instrucción especial

(gestión de accidentes de trabajo y los accidentes). Para el comportamiento peligroso sistemática

el procedimiento de intervención es el mismo que el descrito para las acciones correctivas y

preventivas (apartado 8.5.2 y8.5.3) con el fin de evitar la repetición del evento.

10.5 Revisión llevada a cabo por la Dirección

Flenco revisa su propio sistema en lo que respecta a los aspectos relacionados con el SSL, de

acuerdo con los procedimientos definidos en el contexto específico ProcedurePG-5.6-01 MX

"Revisión por la Dirección". Esta revisión se relaciona con la necesidad de introducir ningún cambio

en la política, objetivos y otros elementos del sistema implementado, teniendo en cuenta los

resultados de las auditorías, las circunstancias cambiaron y el compromiso de mejora continúa.




ANEXOS

msg-01-12 e mx rev-01 sgc flenco mexico 2012

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