iia-m-sgc-01 manual de calidad. ver 12

7/21/2019 IIA-M-SGC-01 Manual de Calidad. Ver 12

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INTERINSPECTSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

IIA-M-SGC-01Versión: 12Fecha: 11-05-10

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MANUAL DE CALIDAD

NOMBRE CARGO FIRMA

Elaborado Marisela Medina CSGC

Revisado Jessica Vega R!

Aprobado !aniel "alleric# GG

s$e d#c%&en$# n# '%ede re'r#d%cirse en s% $#$alidad sin la a'r#(ación del #rganis&# de ins'ección)



MANUAL DE CALIDADIIA-M-SGC-01Versión: 12Fecha: 11-05-10Página 2 de 1*

1 INTRODUCCI!NI+"RI+SPC" SAC es$á si$%ada en Calle Cerr# C#l#rad# +, 12 .r() San Ignaci# de /##la S%rc# c#n d#&icili# 'r#cesal en Aenida Ca&in#s del Inca +, 2230 .r() /as Gardenias S%rc#4"el): 2653*62 deinida legal&en$e c#&# S#ciedad Anóni&a Cerrada es$a(lece &an$iene el'resen$e Man%al de la Calidad c#n la inalidad de dar a c#n#cer s% Sis$e&a de Ges$ión de Calidad4'resen$and# in#r&ación s#(re:

• Alcance del sis$e&a de Ges$ión de Calidad)• J%s$iicación de las e7cl%si#nes)• !eclaración de la !irección s#(re s% '#l8$ica4 #(9e$i#s c#&'r#&is# de la e&'resa c#n

res'ec$# a la calidad)• !eclaración de la !irección asignand# al Geren$e de 'eraci#nes)• !escri'ción del área de ac$iidades c#&'e$encia de la e&'resa)• !escri'ción de la es$r%c$%ra #rgani;aci#nal4 '%es$#s s% in$eracción)• !escri'ción de la in$eracción de 'r#ces#s)•

!eclaración de de la '#l8$ica s#(re la caliicación ca'aci$ación de 'ers#nal)• Reerencia a l#s 'r#cedi&ien$#s d#c%&en$ad#s)

" ANTECEDENTESI+"RI+SPC" SAC4 inicia s%s ac$iidades 'r#d%c$# de la %sión de #'eraci#nes de A<I+SPC"=/! +!" c#n ca'i$al in$ernaci#nal l#grand# c#(er$%ra la$in#a&ericana eleand# el nielde serici#s a s%s clien$es) S%s #r8genes '#r l# $an$# se re&#n$an a 1>>6 nace de la necesidad declien$es e7$ran9er#s ?%e e9ec%$an 'r#ec$#s de c#ns$r%cción en el Per@ de c#n$ar c#n ins'ec$#rescer$iicad#s in$ernaci#nal&en$e) A 'ar$ir de %na e&'resa c#n 1 e&'lead# 'er# c#n e?%i'a&ien$# de@l$i&a generación4 %e creciend# cada a# 'ara sa$isacer la de&anda de n%e#s clien$es l#calesde$er&inad#s # re?%erid#s a $ra(a9ar a c%&'lir c#n es$ándares in$ernaci#nales en el ca&'# de las#ldad%ra e ins'ección n# des$r%c$ia)

!#s 'r#ec$#s de energad%ra reali;ad#s en el Per@ &arcar#n la his$#ria sealar#n el ca&in#%$%r# de n%es$ra e&'resa: el 'r#ec$# de la c#ns$r%cción de la Cen$ral "Br&ica de Il# +, 2 en elde'ar$a&en$# de M#?%eg%a en 1>> el 'r#ec$# de la c#ns$r%cción de la Plan$a de D7id#s de"in$aa en el de'ar$a&en$# de C%;c# en 2001)

l 'ri&er# es$a(leció las (ases 'ara %na c#&'a8a de serici#s diersiicad#s en el área de n%es$raes'ecialidad el seg%nd# c#ns#lidánd#n#s c#&# %na c#&'a8a c#nia(le4 al$a&en$e 'r#esi#nal c#n 'r#ección in$ernaci#nal)

!esde s% %ndación4 n%es$ra c#&'a8a ha enid# 'res$and# serici# de ins'ección4 'r%e(as ensa#s n# des$r%c$i#s 'ara diersas ind%s$rias de la c#ns$r%cción4 &an$eni&ien$# 'lan$as de'r#ces#s c#n $raec$#ria en&arcada den$r# de %n c#n$in%# creci&ien$#

# REFERENCIAS NORMATI$AS

• IS >000:2000) Sis$e&as de Ges$ión de la Calidad - Princi'i#s V#ca(%lari#)• +"P-IS >001:200>) Sis$e&as de Ges$ión de la Calidad - Re?%isi$#s)

• +"P-ISEIC 16020:200>) Cri$eri#s Generales 'ara el %nci#na&ien$# de l#s diers#s $i'#s de

#rganis&#s ?%e reali;an ins'ección)

• CR"-acr-05-!) !irec$ri; 'ara la a'licación de la n#r&a +"P-ISEIC 16020 'ara rganis&#s de

Ins'ección)

4 E%CLUSIONES!e ac%erd# c#n la +"P-IS >001:200>4 I+"RI+SPC" SAC se e7cl%e l#s sig%ien$es re?%isi$#s:

Requisito 7.3 - Diseño y desarrolloSe e7cl%e el 'resen$e re?%isi$# de(id# a ?%e I+"RI+SPC" SAC4 n# reali;a las ac$iidades de

dise# desarr#ll# en la ela(#ración de s%s serici#s4 a ?%e l#s serici#s reali;an de ac%erd# an#r&as in$ernaci#nales)





Requisito 7.4 - Validación de los procesos de la prestación del servicioSe e7cl%e el 'resen$e re?%isi$# de(id# a ?%e I+"RI+SPC" SAC4 es$á en la ca'acidad de reali;ar ac$iidades de seg%i&ien$# &edición de s%s 'r#ces#s en l#s cas#s en l#s ?%e n# es '#si(le sellean a ca(# de ac%erd# a n#r&as ?%e a han sid# alidadas c%en$an c#n el rec#n#ci&ien$#in$ernaci#nal)

& MISI!N' $ISI!N ( $ALORES&1 Misi)*

Crear la c#nian;a en n%es$r#s clien$es de #recer la seg%ridad de l#s es$ándaresin$ernaci#nales en s%s es$r%c$%ras4 e?%i'#s &a?%inarias ind%s$riales)

&" $isi)*Para el a# 2015 ser %na e&'resa rec#n#cida niel c#n$inen$al en el ca&'# de la eal%aciónde la c#n#r&idad 'ara la ind%s$ria 'e$r#lera4 gas na$%ral4 ?%8&ica4 'e$r#?%8&ica4 &inera4c#ns$r%cción generación de energ8a es'eciali;ada en s%'erisión4 ins'ección4 cer$iicación4análisis de c#nia(ilidad4 análisis de riesg#s 'r%e(as c#n ensa#s $Bcnic#s)

&# $alores

&#1 $alores +,i-os.o*es,idad/ l c#&'#r$a&ien$# del 'ers#nal de I+"RI+SPC" SAC será h#nes$#en c%al?%ier si$%ación) P#r l# $an$#4 %n e&'lead# de(erá c#&'#r$arse e7'resarse c#n c#herencia sinceridad)

Tra*spare*-ia/ "#das las ins'ecci#nes de(erán ser d#c%&en$adas c#n e7ac$i$%d) "an$#en l#s in#r&es $Bcnic#s de las ins'ecci#nes c#&# en l#s in#r&esinancier#s de ges$ión4 la in#r&ación será sie&'re iel4 era; $rans'aren$e)

Co0pro0iso/ s n%es$r# de(er ac$%ar sie&'re c#n res'#nsa(ilidad c#&'r#&is# enel dese&'e# 'r#esi#nal)

Se2ridad/ I+"RI+SPC" SAC de(erá (rindar &á7i&as c#ndici#nes deseg%ridad sal%d a $#d#s s%s e&'lead#s clien$es)

I*,eridad/ l 'ers#nal de I+"RI+SPC" SAC de(erá de #(rar en $#das s%sacci#nes de #r&a rec$a4 'r#(a e in$acha(le)

&#" $alores E0presarialesE3-ele*-ia/ <a(i$# indiid%al '#r la (@s?%eda 'er&anen$e de la eicacia la

eiciencia en la e9ec%ción del $ra(a9# as8 c#&# '#r s% &e9#ra c#n$in%a)@s?%eda de e7ceder las e7'ec$a$ias del clien$e)

Si*eria/ H"ra(a9# en e?%i'# Ca'acidad de %n gr%'# 'ara #($ener res%l$ad#sc##'erand# &%$%a&en$e4 c#&'ar$iend# $areas c#&'r#&e$iBnd#se c#nel #(9e$i# 'lan$ead#

I**ova-i)*/ <a(i$# 'ara c%es$i#narse s#(re el '#r?%B c#&# hace&#s las c#sas 'ara (%scar la &anera de có&# hacerl# &e9#r4 &ás rá'id#4 &áseicien$e4 &ás seg%r#)

Liderao/ C#ndición es'#n$anea de la 'ers#na 'ara g%iar a %n gr%'# llearl# a%n l#gr#)

5 POL6TICA DE CALIDAD/a Al$a !irección ha es$a(lecid# %na P#l8$ica de la Calidad4 la c%al es adec%ada al 'r#'ósi$# de la#rgani;ación4 ?%e incl%e el c#&'r#&is# de c%&'lir c#n l#s re?%isi$#s de &e9#rar c#n$in%a&en$e laeicacia del Sis$e&a de Ges$ión de Calidad4 'r#'#rci#na %n &arc# de reerencia 'ara es$a(lecer reisar l#s #(9e$i#s de la calidad4 ha sid# c#&%nicada a $#d# el 'ers#nal4 aseg%ránd#se s% $#$al

en$endi&ien$# &edian$e c#&%nicad#s es reisada 'ara s% c#n$in%a adec%ación) s$a '#l8$ica sehalla es$a(lecida en el d#c%&en$# h#&óni&#




MANUAL DE CALIDADIIA-M-SGC-01Versión: 12Fecha: 11-05-10Página * de 1*

• Pol7,i-a de Calidad 8IIA9A9ALT9:1;4

s$a es reisada en cada Re%nión de Reisión '#r la !irección4 ?%edand# regis$rad# en eld#c%&en$#:

• A-,a de Revisi)* por la Dire--i)* 8IIA9F9ALT9:1;)

< OB=ETI$OS DE CALIDAD/a Al$a !irección es$a(lece l#s (9e$i#s de la Calidad4 l#s c%ales s#n &edid#s 'eriódica&en$e4 l#s#(9e$i#s de la calidad de(en ser &edi(les c#heren$es c#n la '#l8$ica de la calidad)

• Exceder expectativas del cliente

I+"RI+SPC" SAC as%&e el c#&'r#&is# de e7ceder las e7'ec$a$ias del clien$e&edian$e el $ra(a9# en #r$alecer &e9#rar en l#s ac$#res ?%e se han deinid# en laenc%es$a de sa$isacción del clien$e) (9e$i#s: al &en#s %n caliica$i# de e7celen$e # d#scaliica$i#s de &% (%en# '#r h#9a de $ra(a9# en:1) '#r$%nidad2) icacia

3) C#nia(ilidad*) 7ceder e7'ec$a$ias

• Mejora continua

Median$e ca'aci$ación: I+"RI+SPC" SAC ca'aci$a a s% 'ers#nal a 'ar$ir de la Ma$ri; deC#&'e$encias4 ?%e $iene c#&# %nidad de &edida el grad# de le7i(ilidad4 siend# n%es$r##(9e$i# #($ener %n grad# de le7i(ilidad de 50 'ara ins'ecci#nes 0 'ara 'r%e(as)

Median$e la ad#'ción de al$erna$ias $ecn#lógicas: /a c%al será &edida c#n l#s 'r#ec$#s deinn#ación $ecn#lógica H&B$#d#s # ins$r%&en$al ?%e se desarr#llen al a#4 siend# n%es$ra&e$a desarr#llar 0* 'r#ec$#s '#r a#)

> ALCANCE

l Sis$e&a de Ges$ión de Calidad de I+"RI+SPC" SAC es a'lica(le a l#s serici#s de:

I+SPCCI+4 PR.AS !S"R.C"IVAS K + !S"R.C"IVAS4 K CR"IFICACI+ PARA /AI+!.S"RIA + G+RA/ K L.IPS ! PRSI+)

? RESPONSABILIDAD' AUTORIDAD ( COMUNICACI!N?1 Desi*a-i)* del Respo*sable a*,e la Dire--i)*

I+"RI+SPC" SAC ha designad#4 &edian$e el 0e0or@*d20 N ::1":1: c#&#Re'resen$an$e an$e la !irección a la Geren$e Ad&inis$ra$ia Financiera4 I* =essi-a $eaCi*-a4 &ie&(r# de la Al$a !irección4 c#n la a%$#ridad res'#nsa(ilidad de aseg%rar lacalidad den$r# de la #rgani;ación4 siend# res'#nsa(le ade&ás de &an$ener de #r&a c#n$in%a adec%ada el Sis$e&a de Ges$ión de Calidad de la &is&a4 en (ase a l#s re?%isi$#s linea&ien$#s de las n#r&as +"P-IS >001:200> +"P-ISEIC 16020:200>)

?" Desi*a-i)* del Gere*,e de Opera-io*esI+"RI+SPC" SAC ha designad#4 &edian$e el 0e0or@*d20 N ::#":1: al I* Ar,2ro.er*@*de Ordi*ola4 c#&# Geren$e de 'eraci#nes4 ?%ien c%en$a c#n la e7'eriencia caliicaci#nes necesarias 'ara dirigir las ac$iidades del 'r#ces# de 'eraci#nes en dicha#rgani;ación4 $eniend# c#&# res'#nsa(ilidad el aseg%rar ?%e las ac$iidades de ins'eccióne9ec%$adas '#r dich# 'r#ces#4 es$Bn de ac%erd# a l# es$a(lecid# en la +"P-ISEIC16020:200>)

Se ha designad# ade&ás4 &edian$e 0e0or@*d20 N ::4":1:' ha a?%ell#s '%es$#sdesignad#s 'ara as%&ir las res'#nsa(ilidades del Geren$e de 'eraci#nes c%and# es$e seenc%en$re a%sen$e)





?# De-lara-i)* de INTERINSPECT SAC a-er-a de la respo*sabilidad sobre s2s a--io*es1

I+"RI+SPC" SAC se c#&'r#&e$e a res'#nder '#r las c#nsec%encias de s%s acci#nes an$eel clien$e4 has$a '#r %n &#n$# ascenden$e a la s%&a del al#r del serici# c#n$ra$ad#) Ade&ás4ad?%iere seg%r#s de res'#nsa(ilidad ciil c#n$ra negligencia $Bcnica4 c%and# la energad%ra del'r#ec$# # las es'eciicaci#nes de l#s c#n$ra$#s as8 l# e7igen4 '#r %n &#n$# de has$a .S1N0004000 H.+ MI//+)

?4 De-lara-i)* de I*depe*de*-ia' I*,eridad' Co*ide*-ialidad e I0par-ialidad"

I+"RI+SPC" SAC deine c#&# %n #rganis&# de ins'ección "i'# A4 de ac%erd# a l#scri$eri#s es$a(lecid#s en el Ane7# A de la +"P-ISEIC 16020:200> ?%e indica l# sig%ien$e:

• I+"RI+SPC" SAC es inde'endien$e de las 'ar$es in#l%cradas)• I+"RI+SPC" SAC n# se in#l%cra en ac$iidades ?%e '#ngan en c#nlic$# s%

inde'endencia de 9%ici# e in$egridad en relación a s%s ac$iidades de ins'ección4cer$iicación 'r%e(as)

• I+"RI+SPC" SAC se c#&'r#&e$e a (rindar acces# a l#s serici#s de ins'ección4

cer$iicación 'r%e(as a $#das las 'ar$es in$eresadas)

I+"RI+SPC" SAC se c#&'r#&e$e ade&ás a aseg%rar la c#nidencialidad de la in#r&ación#($enida en el c%rs# de s%s ac$iidades de ins'ección4 cer$iicación 'r%e(as)

l C)dio de +,i-a 8IIA9D9ALT9:1; es$a(lecid# '#r la Al$a !irección c%&'le c#n el c#&'r#&is#de la e&'resa de seg%ir res'e$ar l#s cri$eri#s an$eri#r&en$e lis$ad#s)

/a De-lara-i)* de I0par-ialidad 8IIA9A9ALT9:"; es$a(lecida '#r la Al$a !irección c%&'le c#nel c#&'r#&is# de la e&'resa res'e$ar l#s cri$eri#s de i&'arcialidad)

?& De-lara-i)* de Co0pro0iso de la Al,a Dire--i)* sobre el Sis,e0a de Ges,i)* de Calidad/a Al$a !irección eidencia de s% c#&'r#&is# c#n el desarr#ll# e i&'le&en$ación del Sis$e&ade Ges$ión de Calidad4 as8 c#&# c#n la &e9#ra c#n$in%a de s% eicacia c#n las sig%ien$esacci#nes:

• C#&%nica a $#d# el 'ers#nal la i&'#r$ancia de sa$isacer l#s re?%isi$#s del clien$e4 &edian$ec#&%nicad#s charlas de ind%cción a $#d# el 'ers#nal)

• s$a(lece la P#l8$ica de la Calidad la di%nde)• Aseg%ra ?%e se es$a(lecen l#s (9e$i#s de la Calidad)• Reali;a Reisi#nes '#r la !irección)• Aseg%ra la dis'#ni(ilidad de Rec%rs#s)• Se aseg%ra ?%e se de$er&inan l#s re?%isi$#s del Clien$e se c%&'len c#n el 'r#'ósi$# de

a%&en$ar la sa$isacción del &is&#)

?5 Revisi)* por la Dire--i)*/a reisión del sis$e&a se reali;a 'eriódica&en$e4 'ara aseg%rar s% adec%ación eicacia4 eiden$iicar '#si(les #'#r$%nidades de &e9#ra) /as c#ncl%si#nes e7$ra8das de es$a reisión se$ienen en c%en$a 'ara reisar la P#l8$ica de Calidad es$a(lecer l#s (9e$i#s de Calidad) Para

es$e in se ha es$a(lecid# el sig%ien$e 'r#cedi&ien$#:

• Revisi)* por la Dire--i)* 8IIA9P9ALT9:1;

?< Pla*ii-a-i)* del Sis,e0a de Ges,i)* de Calidad/a 'laniicación se reali;a d%ran$e la Reisión '#r la !irección4 c#n la ela(#ración del ane7# 1del #r&a$# de A-,a de Revisi)* por la Al,a Dire--i)* 8IIA9F9ALT9:1;)

1: ORGANIACI!N

I+"RI+SPC" SAC ha deinid# la #rgani;ación &a'a de 'r#ces#s de la en$idad4 ?%e indica lasrelaci#nes en$re la ges$ión de la calidad4 las #'eraci#nes $Bcnicas l#s serici#s de a'##)

1 Re?%isi$# 3)* E +"P-IS 16020:200>2 Re?%isi$#s * 5 E +"P-IS 16020:200>




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1:1 Ora*ira0a de INTERINSPECT SAC

1:" P2es,os releva*,es

l lis$ad# de '%es$#s relean$es 'ara la #rgani;ación s%s res'ec$i#s ree&'la;#s se hallanregis$rad#s en el d#c%&en$#:

• Ar-ivo de Peril de P2es,os

1:# Pro-esos de INTERINSPECT SACl sis$e&a es$á es$r%c$%rad# a 'ar$ir del l%9# #'eraci#nal de las ac$iidades ?%e se desarr#llan

desde la iden$iicación de la necesidad del clien$e has$a la eal%ación de s% sa$isacción) "#daslas acci#nes desarr#lladas en el Sis$e&a de Ges$ión de Calidad4 se clasiican en:





Pro-esos de Dire--i)*/ As#ciad#s a $#d#s l#s 'r#ces#s #'eraci#nales de a'##c#n el 'r#'ósi$# de dirigir4 #rgani;ar4 asignar rec%rs#s4eriicar &an$ener dich#s 'r#ces#s)

Pro-esos Opera-io*ales/ S#n a?%ell#s 'r#ces#s ?%e dan al#r agregad# alc%&'li&ien$# de l#s 'rinci'ales re?%isi$#s de l#s clien$ese7$ern#s)

Pro-esos de Apoo/ A$ienden direc$a&en$e l#s 'rinci'ales re?%isi$#s de clien$e

in$ern#)

1:#1 Mapa de Pro-esos




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1:#" Des-rip-i)* de los Pro-esosI*spe--i)* Pr#ces# en el c%al4 &edian$e e7a&en del dise# de %n

'r#d%c$#4 serici#4 'r#ces# # ins$alación4 la de$er&inaciónde s% c#n#r&idad c#n re?%isi$#s es'ec8ic#s # generaless#(re la (ase de #(seración4 'r%e(as # 9%ici# 'r#esi#nal)

Cer,ii-a-i)* Pr#ces# &edian$e el c%al se da la c#n#r&idad '#r escri$# dela c#ndición ac$%al de %n c#&'#nen$e4 sis$e&a4 e?%i'# #'ers#na s#(re la (ase de l#s res%l$ad#s de la ins'ección4'r%e(a-ensa# # caliicación a'lica(le)

Pr2ebas Pr#ces# en el ?%e se de$er&ina %na # &ás carac$er8s$icas deac%erd# c#n %n 'r#cedi&ien$#)

Co0er-ial Pr#ces# &edian$e el c%al se de$er&ina l#s re?%isi$#s e7'ec$a$ias del clien$e4 l#s c%ales s#n c#&%nicad#s a'eraci#nes 'ara la a$ención del serici# del &is&# a in del#grar &edir s% sa$isacción)

Ad0i*is,ra-i)* Pr#ces# ?%e a'#a a 'eraci#nes ges$i#nand# 'r#eend#de rec%rs#s h%&an#s4 &a$eriales inancier#s)

Sis,e0a de Ges,i)* C#n9%n$# de 'r#ces#s #rien$ad#s a 'r#'#rci#nar %na (aseDe Calidad d#c%&en$al 'ara aseg%rar ?%e l#s 'r#ces#s se desarr#llan

(a9# c#ndici#nes c#n$r#ladas) Ade&ás de (rindar lasherra&ien$as necesarias 'ara la &e9#ra c#n$in%a del Sis$e&ade Ges$ión de la Calidad4 $ales c#&# indicad#res de &edición cri$eri#s de ace'$ación 'ara l#s 'r#ces#s serici#s4a%di$#r8as in$ernas4 serici# n# c#n#r&e4 acci#nes

c#rrec$ias4 'reen$ias de &e9#ra)

Al,a Dire--i)* Pr#ces# #rien$ad# a (rindar l#s rec%rs#s necesari#s ade&#s$rar el c#&'r#&is# de la Al$a !irección c#n eldesarr#ll# del Sis$e&a de Ges$ión de Calidad deI+"RI+SPC" SAC)

11 SISTEMA DE GESTI!N DE CALIDAD#

111 Co0po*e*,es del Sis,e0a

l Sis$e&a de Ges$ión de Calidad de I+"RI+SPC" SAC4 se s#'#r$a en la sig%ien$ed#c%&en$ación:

• Man%al de Calidad)• P#l8$ica de Calidad)• !irec$ias In$ernas)• Pr#cedi&ien$#s ?%e es'eciican desarr#llan l#s 'r#ces#s ac$iidades del Sis$e&a)• Ins$r%cci#nes c#&# s#'#r$e de de$er&inadas ac$iidades)• +#r&as e7$ernas de a'licación al á&(i$# de c#&'e$encias del Serici#)

l lis$ad# de $#d#s l#s 'r#cedi&ien$#s e7is$en$es en I+"RI+SPC" SAC se halla en el regis$r#Lis,a Maes,ra de Do-20e*,os 8IIA9F9SGC9:1;)

3 Re?%isi$# 6) E +"P-ISEIC 16020:200>





11" Co*,rol de Do-20e*,os Reis,rosI+"RI+SPC" SAC aseg%ra el c#n$r#l de l#s !#c%&en$#s del Sis$e&a de Ges$ión de Calidadas8 c#&# de l#s Regis$r#s es$a(lecid#s 'ara de&#s$rar s% eicacia) Para es$# ha es$a(lecid# l#s

sig%ien$es 'r#cedi&ien$#s:

• Co*,rol de Do-20e*,os 8IIA9P9SGC9:1;• Co*,rol de Reis,ros 8IIA9P9SGC9:";

1" GESTI!N DE LOS RECURSOSI+"RI+SPC" SAC de$er&ina 'r#'#rci#na l#s rec%rs#s necesari#s 'ara i&'le&en$ar &an$ener el Sis$e&a de Ges$ión de la Calidad &e9#rar c#n$in%a&en$e s% eicacia4 a%&en$ar la sa$isacciónde s% clien$e &edian$e el c%&'li&ien$# de s%s re?%isi$#s)

As8 &is&#4 I+"RI+SPC" SAC 'r#ee a s% 'ers#nal c#n linea&ien$#s 'ara s% c#nd%c$a en l#ssig%ien$es d#c%&en$#s:

• C)dio de +,i-a 8IIA9D9ALT9:1;4

• Rela0e*,o I*,er*o de TrabaHo 8IIA9D9ALT9:";

1"1 Provisi)* de los Re-2rsosl &an$eni&ien$# &e9#ra del Sis$e&a de Ges$ión de Calidad la sa$isacción del clien$ede'ende de &anera signiica$ia de la ca'aci$ación 'r#esi#nal del 'ers#nal de I+"RI+SPC"SAC de las ins$alaci#nes e?%i'#s ?%e %$ili;an 'ara la e9ec%ción de las ac$iidades descri$asen el alcance del sis$e&a)

1"" Pol7,i-a de Calii-a-i)*' Co0pe,e*-ia T-*i-a For0a-i)* Co*,i*2a del Perso*al&

I+"RI+SPC" SAC declara ?%e '#see el n@&er# s%icien$e de 'ers#nal 'er&anen$e 'arareali;ar s%s %nci#nes n#r&ales ?%e es$e 'ers#nal $iene el niel de e7'eriencia c#&'e$encias necesarias 'ara reali;ar las ac$iidades incl%idas en el alcance del sis$e&a eal%ar l#s res%l$ad#s) +# se asignan $areas al 'ers#nal ?%e n# '#see la caliicación re?%erida

'ara reali;arlas)

Para es$e in se ha es$a(lecid# la sig%ien$e direc$ia in$erna:

• Sele--i)*' E*,re*a0ie*,o' Calii-a-i)* Cer,ii-a-i)* de Perso*al 8IIA9D9ADM9:1;

1"# I*raes,r2-,2ra1"#1 A0bie*,e de TrabaHo

I+"RI+SPC" SAC dis'#ne de ins$alaci#nes a'r#'iadas 'ara la reali;ación de lasac$iidades de$alladas en el alcance del sis$e&a4 se aseg%ra la adec%ación c#n$in%ade las ins$alaci#nes e?%i'#s 'ara el %s# al ?%e es$án des$inad#s es$and# deinid#s l#slinea&ien$#s 'ara la ges$ión de las &is&as en la sig%ien$e direc$ia:

•

Ges,i)* de I*s,ala-io*es 8IIA9D9OPE9:1;

1"#" EJ2ipos de I*spe--i)*5

I+"RI+SPC" SAC $iene dis'#ni(les l#s &edi#s e?%i'#s idóne#s adec%ad#s 'arallear a ca(# $#das las ac$iidades de ins'ección4 'r%e(as cer$iicaci#nes4 c#n#r&e al# 'reis$# en la n#r&a +"P- ISEIC 16020:200)

Ig%al&en$e se c%en$a c#n reglas claras 'ara el acces# %s# de l#s &edi#s e?%i'#ses'eciicad#s4 as8 c#&#4 se aseg%ra ?%e $#d#s l#s e?%i'#s s#n c#rrec$a&en$e&an$enid#s4 ac#rde c#n 'r#cedi&ien$#s e ins$r%cci#nes d#c%&en$ad#s) s$#s cri$eri#ses$án deinid#s en l#s sig%ien$es 'r#cedi&ien$#s:

4

Re?%isi$#s )5 E +"P-ISEIC 16020:200>5 Re?%isi$#s )1-)* E +"P-ISEIC 16020:200>6 Re?%isi$# 6) +"P-IS:>001:200>





• Ma*,e*i0ie*,o Co*,rol de EJ2ipos 8IIA9P9OPE9:";• Calibra-i)* de EJ2ipos 8IIA9P9OPE9:#;

n cas# de %$ili;ar e?%i'#s en las ins$alaci#nes del clien$e4 el ins'ec$#r eriica ?%e l#s

e?%i'#s es$Bn a'$#s 'ara (rindar el serici# HCali(rad#s c#n Man$eni&ien$# al d8a4&ien$ras l#s $enga en s% '#der)

1"## Te-*olo7as de I*or0a-i)*<

/as c#&'%$ad#ras ?%e se %$ili;an en relación c#n las ac$iidades de$alladas en elalcance4 es$án iden$iicad#s e$i?%e$ad#s4 se aseg%ra ?%e:

a; l s#$Oare es 'r#(ad# 'ara c#nir&ar s% adec%ación al %s#4 al es$ar es$eres$ringid# a a'licaci#nes de %s# c#&@n)

b; Se 'r#$ege la in$egridad de l#s da$#s4 &edian$e la e9ec%ción del Prora0a A*2alde Ba-K Ups 8IIA99ADM9:1;)

-; Se reali;a el &an$eni&ien$# adec%ad# a in de garan$i;ar s% adec%ad#%nci#na&ien$# &edian$e la c#n$ra$ación de %n serici# de &an$eni&ien$#'reen$i# '#r 'ar$e de %na e&'resa 'reia&en$e selecci#nada4 de$allad# en elPla* de Ma*,e*i0ie*,o Preve*,ivo 8IIA99ADM9:";

d; Se han es$a(lecen &edidas 'ara el &an$eni&ien$# de la seg%ridad de l#s da$#s4 enl#s 'r#cedi&ien$#s:

Co*,rol de Do-20e*,os 8IIA9P9SGC9:1; Co*,rol de Reis,ros 8IIA9P9SGC9:";

1"4 REALIACION DEL SER$ICIO1"41 De,er0i*a-i)* de los ReJ2isi,os del Clie*,e

I+"RI+SPC" SAC ha es$a(lecid# %n 'r#cedi&ien$# c#n la inalidad de aseg%rar lac#rrec$a de$er&inación reisión de l#s re?%isi$#s del clien$e4 &is&# ?%e se halladescri$# en el sig%ien$e d#c%&en$#:

• $e*,as 8IIA9P9COM9:";

1"4" Pla*ii-a-i)* del Servi-ioC#n la inalidad de c%&'lir c#n l#s re?%isi$#s del clien$e4 I+"RI+SPC" SAC4 'laniicala 'res$ación de l#s dieren$es serici#s ?%e #rece) s$a 'laniicación es desarr#llada'#r el C##rdinad#r de 'eraci#nes4 indicand#:

• Fecha)• Serici#)• Clien$e)• Ins'ec$#r asignad#)• +%&er# de <#9a de "ra(a9# as#ciada)

s$a 'laniicación se halla regis$rada en el d#c%&en$#:

• Prora0a-i)* de TrabaHo 8IIA99OPE9:&;

1"4# Realia-i)* del Servi-io8

/#s serici#s de Ins'ecci#nes Pr%e(as #recid#s '#r I+"RI+SPC" SAC4 se hallandescri$#s deinid#s en el sig%ien$e 'r#cedi&ien$#:

• I*spe--io*es Pr2ebas 8IIA9P9OPE9:1;

I+"RI+SPC" SAC4 iden$iica el es$ad# del serici# has$a la c%l&inación de l#s$ra(a9#s de ca&'# en la .oHa de TrabaHo '#s$eri#r&en$e en l#s carg#s de l#s

7 Re?%isi$# >)13) E +"P-ISEIC 16020:200>

8 Re?%isi$# 10) E +"P-ISEIC 16020:200>





Re'#r$es4 In#r&es # Cer$iicad#s e&i$id#s 'ara el clien$e) /a $ra;a(ilidad de l#s &is&#sse aseg%ra &edian$e la c#diicación asignada a la .oHa de TrabaHo c#rres'#ndien$e)

1"44 Propiedad del Clie*,e

n l#s cas#s en ?%e I+"RI+SPC" SAC4 reci(e &%es$ras '#r 'ar$e del clien$e 'ara lareali;ación de l#s serici#s c#n$ra$ad#s4 el $ra$a&ien$# c#nseración de es$#s d%ran$es% 'resencia en las ins$alaci#nes de la e&'resa se halla deinid# en el 'r#cedi&ien$#:

• Ma*ip2la-i)* de M2es,ras 8IIA9P9OPE9:4;

n cas# de reci(ir 'r#cedi&ien$#s #'era$i#s del clien$e 'ara ser %$ili;ad#s '#r I+"RI+SPC" SAC4 es$#s s#n c#n$r#lad#s c#&# d#c%&en$#s e7$ern#s $al c#&# seindica en el 'r#cedi&ien$#:

• Co*,rol de Do-20e*,os 8IIA9P9SGC9:1;

n cas# de reci(ir d#c%&en$#s en las ins$alaci#nes del clien$e4 es res'#nsa(ilidad del

'ers#nal de I+"RI+SPC" SAC4 'r#$egerl#s salag%ardarl#s &ien$ras l#s $enga ens% '#der)

/a #rgani;ación aseg%ra ?%e la in#r&ación l#s res%l$ad#s #($enid#s del serici#'res$ad# se &an$engan4 &edian$e el c#n$r#l de l#s regis$r#s c#rres'#ndien$es $al c#&#se es'eciica en el 'r#cedi&ien$#:

• Co*,rol de Reis,ros 8IIA9P9SGC9:";

1"4& Co0pras S2b-o*,ra,a-i)*

I+"RI+SPC" SAC4 iden$iica l#s 'r#d%c$#s cr8$ic#s 'ara s%s 'r#ces#s a s%s'r#eed#res4 &is&#s ?%e s#n eal%ad#s reeal%ad#s) Ade&ás4 se aseg%ra ?%e la

in#r&ación de c#&'ras es la c#rrec$a &edian$e %na reisión '#r el Geren$e Ad&inis$ra$i# Financier# an$es de eniársela al 'r#eed#r &edian$e %na Orde* deCo0pra)

.na e; reci(id#s l#s 'r#d%c$#s ad?%irid#s4 I+"RI+SPC" SAC4 ins'ecci#na dich#s'r#d%c$#s c#n la inalidad de aseg%rar ?%e c%&'lan c#n l#s re?%isi$#s de c#&'raes'eciicad#s)

I+"RI+SPC" SAC4 eal@a al s%(c#n$ra$is$a &edian$e el Pr#cedi&ien$# de C#&'ras4al%ación Caliicación de Pr#eed#res4 sig%iend# ade&ás l#s cri$eri#s es$a(lecid#s'#r el reJ2isi,o 14 8S2b-o*,ra,a-i)*; de la +"P-ISEIC 16020:200>)

/as ac$iidades relaci#nadas al c%&'li&ien$# de las 'a%$as an$eri#res es$án de$alladas

en el 'r#cedi&ien$#:

• Co0pras' Eval2a-i)* Calii-a-i)* de Proveedores 8IIA9P9ADM9:1;

1"45 Co02*i-a-i)* -o* el Clie*,eC#n el in de es$a(lecer %na adec%ada c#&%nicación c#n el clien$e ?%e 'er&i$aaseg%rar el c%&'li&ien$# de s%s re?%isi$#s4 I+"RI+SPC" SAC4 ha dis'%es$# l#sig%ien$e:

I*or0a-i)* sobre el Servi-io/ - F#lle$er8a4 en la ?%e se descri(en l#s serici#s#recid#s '#r I+"RI+SPC" SAC4 e7'eriencia dela e&'resa 'rinci'ales clien$es)

- Página =e(4 d#nde se &%es$ran l#s serici#s

#recid#s4 la e7'eriencia4 'rinci'ales clien$es4#r&as de c#n$ac$# H$elB#n#4 a74 e-&ail)





Co*s2l,as o Co*,ra,os/ - l Geren$e C#&ercial es el res'#nsa(le de reci(ir las c#ns%l$as de l#s clien$es4 c#n$ra$#s # a$enciónde 'edid#s4 l#s ?%e c##rdinará el Geren$e de'eraci#nes 'ara '#der a$enderlas c#rrec$a&en$e)n cas# ?%e el Geren$e C#&ercial el Geren$e de'eraci#nes n# '%dieran a$enderlas4 el Geren$eGeneral será ?%ien a$ienda al clien$e)

2eHas Apela-io*es/ - l Geren$e C#&ercial es el res'#nsa(le dec#&%nicarse c#n el clien$e 'ara reca(ar lain#r&ación necesaria 'ara eal%ar la sa$isaccióndel clien$e)

1"& MEDICION' ANALISIS ( ME=ORAI+"RI+SPC" SAC4 'laniica e i&'le&en$a l#s 'r#ces#s de seg%i&ien$#4 &edición4 análisis &e9#ra necesari#s 'ara:

• !e&#s$rar la c#n#r&idad del 'r#d%c$#)• Aseg%rar la c#n#r&idad del Sis$e&a de Ges$ión de la Calidad)• Me9#rar c#n$in%a&en$e la eicacia del sis$e&a de Ges$ión de la Calidad)

C#&# 'ar$e de es$#s 'r#ces#s4 I+"RI+SPC" SAC4 de$er&ina4 rec#'ila anali;a in#r&aciónrela$ia a:

• /a sa$isacción del clien$e)• /a c#n#r&idad c#n l#s re?%isi$#s de l#s serici#s)• /as carac$er8s$icas $endencias de l#s 'r#ces#s 'r#d%c$#s4 incl%end# las #'#r$%nidades

'ara llear a ca(# acci#nes 'reen$ias)• /#s 'r#eed#res)

I+"RI+SPC" SAC4 &e9#ra c#n$in%a&en$e la eicacia de s% Sis$e&a de Ges$ión de Calidad&edian$e el %s# de la P#l8$ica de la Calidad4 l#s (9e$i#s de la Calidad4 l#s res%l$ad#s de las A%di$#r8as In$ernas 7$ernas4 el análisis de da$#s4 las Acci#nes C#rrec$ias Preen$ias laReisión '#r la !irección)

1"&1 Sa,isa--i)* del Clie*,eC#&# 'ar$e de la &edición del dese&'e# del Sis$e&a de Ges$ión de Calidad4I+"RI+SPC" SAC4 reali;a el seg%i&ien$# a la in#r&ación rela$ia a la 'erce'cióndel clien$e res'ec$# al c%&'li&ien$# de s%s re?%isi$#s)

l ins'ec$#r asignad# '#r cada serici# (rindad#4 eriica ?%e el clien$e c#&'le$e l#sca&'#s sealad#s en la enc%es$a se sa$isacción ?%e ig%ran en la .oHa de TrabaHoc#rres'#ndien$e) Para el cas# de l#s 'r#ec$#s se reali;ará %na s#la enc%es$a de

Sa$isacción '#r cada al#ri;ación 'resen$ada) /#s res%l$ad#s de la enc%es$a seanali;an seg@n l# es$a(lecid# en el 'r#cedi&ien$#:

• $e*,as 8IIA9P9COM9:";

As8 &is&#4 se ha d#c%&en$ad# %n 'r#cedi&ien$# 'ara el $ra$a&ien$# de las ?%e9as rec%rs#s de a'elación reci(idas '#r 'ar$e de l#s clien$es #$ras 'ar$es in$eresadasres'ec$# a las ac$iidades de la e&'resa4 siend# es$e:

• 2eHas Apela-io*es 8IIA9P9COM9:1;

1"&" A2di,or7a I*,er*aI+"RI+SPC" SAC4 llea a ca(#4 a in$eral#s 'laniicad#s4 a%di$#r8as in$ernas 'ara

de$er&inar si s% Sis$e&a de Ges$ión de la Calidad:




MANUAL DE CALIDADIIA-M-SGC-01Versión: 12Fecha: 11-05-10Página 1* de 1*

a s c#n#r&e c#n las dis'#sici#nes 'laniicadas4 c#n l#s re?%isi$#s de la n#r&as+"P-IS >001:200> +"P-ISEIC 16020:200>4 ade&ás de c%&'lir c#n l#sre?%isi$#s es$a(lecid#s '#r I+"RI+SPC" SAC)

( Se ha i&'le&en$ad# se &an$iene de &anera eica;)

Para es$# se ha es$a(lecid# el sig%ien$e 'r#cedi&ien$#:

• A2di,or7as I*,er*as 8IIA9P9SGC9:#;

1"&# Co*,rol del Servi-io *o Co*or0eI+"RI+SPC" SAC4 aseg%ra ?%e el serici# ?%e n# sea c#n#r&e c#n l#s re?%isi$#s4se iden$ii?%e c#n$r#le 'ara 'reenir s% %s# # en$rega n# in$enci#nal) /#s c#n$r#les4 lasres'#nsa(ilidades a%$#ridades relaci#nadas c#n el $ra$a&ien$# del serici# n#c#n#r&e es$án es$a(lecid#s en el sig%ien$e 'r#cedi&ien$#:

• Ges,i)* de No Co*or0idades Soli-i,2des de A--i)* 8IIA9P9SGC9:4;

1"&4 A--io*es Corre-,ivas' Preve*,ivas de MeHora

I+"RI+SPC" SAC4 de$er&ina acci#nes 'ara enren$ar:

• /as ca%sas de las +# C#n#r&idades de$ec$adas 'reenir c#n el #(9e$# ?%e n#

%elan a #c%rrir HAcci#nes C#rrec$ias)• /as ca%sas de las +# C#n#r&idades P#$enciales 'ara 'reenir s% #c%rrencia

HAcci#nes Preen$ias)• Inicia$ias '#r 'ar$e de c%al?%ier &ie&(r# del 'ers#nal de ?%e $engan '#r inalidad

agregar al#r al 'r#ces# # 'r#ces#s in#l%crad#s en las &is&as HAcci#nes deMe9#ra)

s$as acci#nes s#n a'r#'iadas 'ara las +# C#n#r&idades de$ec$adas # l#s eec$#s del#s 'r#(le&as '#$enciales) Para es$# se ha es$a(lecid# el sig%ien$e 'r#cedi&ien$#:

•

Ges,i)* de No Co*or0idades Soli-i,2des de A--i)* 8IIA9P9SGC9:4;


iia-m-sgc-01 manual de calidad. ver 12

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