módulo iii formulación

7/24/2019 Mdulo III Formulacin

1/19

MDULO III:

FORMULACIN3.1 Horizonte de evaluacin3.2 Anlisis de la demanda

3.3 Anlisis de la oferta3.4 Balance oferta - demanda3.5 Planteamiento tcnico de las

alternativas3. !rono"rama de actividades3.# !ostos


2/19

III. FORMULACION.

A. HORIZONTE DEEVALUACION

Horizonte del Proyeto:

considera un %orizonte deevaluacin de 1& a'os.


3/19

III. FORMULACION. !. ANALI"I" DE DEMANDA

P(B)A!*(+ Po,lacin de referencia distrito de Ba'osdel *nca %a,.

#$%&'(

Po,lacin (,/etivo del 0roecto %a,.)%*$*

+ de familias ,eneciadas2&11

*+#

+ de 0ersonas 0romedio 0orfamilia 2&11

*

otal 0o,lacin ,eneciaria2&11

)%*$*

asa de crecimiento anual ist.Ba'os del *nca

).#+,

678+89 8la,oracin 0ro0ia - *+8*

P:(;8!!*(+ 8 )A P(B)A!* ?A@(>

A@(>

2&&11 2&12 2&13 2&14 2&15 2&1 2&1# 2&1 2&1 2&2& 2&21& 1 2 3 4 5 # 1&Po,lacin

Ha,.2C515 2C5#3 2C32 2C3 2C#54 2C1 2C3 2C4 3C&1# 3C& 3C15#

+ 6amiliasProm.

5&3 515 52 53 551 54 5## 5& &3 1# 31

+ 6A=*)*A> ? A@(>A@(>

2&22 2&23 2&24 2&25 2&2 2&2# 2&2 2&2 2&3& 2&3111 12 13 14 15 1 1# 1 1 2&

Po,lacin Ha,. 3C23& 3C3&4 3C3& 3C45 3C53# 3C1 3C#&2 3C## 3C#4 3C3+ 6amilias Prom. 4 1 # 2 # #24 #4& #5# ##5 #3678+89 8la,oracin 0ro0ia - *+8*


4/19

III. FORMULACION !. ANALI"I" DE DEMANDA

P(B)A!*(+ 8>7*A+*) *.8. +D 2133 A:A: !H*!(

E:A(?

>8!!*(+

A@(>

2&& 2& 2&& 2&& 2&1&1 7 1 1&

2 7 1& # 13

3 7 13

4 7 12 11 5

5 7 13 13 13

7 1 14 11 12

(A) # 2 4 5 51

A>A 8 !:8!*=*8+( 8>7*A+*) *.8.+D 2133 A:A: !H*!(A@( >8!!*(+

E:A(>(A)

1 2 3 4 5

2&&

7 1& 12 13 1 #(A) 1& 12 13 1 #

A>A 8!:8!*=*8+(

&.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&&.&&&

&

2&

7 11 13 14 2(A) 11 13 14 2

A>A 8!:8!*=*8+(

-&.25&&

-&.1&&&

&.125&-

&.&33&.&&&&

-&.125&

-&.

2&&7 1 # 13 11 4(A) 1 # 13 11 4

A>A 8!:8!*=*8+(

1.#

-&.2222

22&.&&&&

-&.2#2#

2#&

-&.2143

&.&323

2&&

7 1& 13 12 5(A) 1& 13 12 5

A>A 8!:8!*=*8+(

-&.3#5&

&.5#1-

&.3333&.&&&&

-&.3#

&.&&-

&.&3

2&1&

7 13 5 51(A) 13 5 51

A>A 8!:8!*=*8+( -&.2

-&.3415

1.1# -&.3#5 &

-&.3333

-&.12&

-


5/19

III. FORMULACION.!. ANALI"I" DE DEMANDA

P:(;8!!*(+ 8 )A 8=A+A

+*8) 87!A*(9 P:*=A:*A A@(>

7:+(E:A

(>8!!*

(+A7)A A:8A m2

*+*!8m2?alumno

2&112&12

2&13

2&14

2&15

2&1

2&1#

2&1

2&1

2&2&

2&21

=A@A+A

1 7 &1 4.2 .& 1& 1& 1&2 7 &2 4.2 .& 1& 1& 1&

3 7 &3 4.2 3.#4 13 13 14 14 14 15 15 15 1 1 1

4 7 &4 4.2 .#2 5 5 5 5 5

5 7 &5 4.&& 5.33 1& 1& 1& 1& 11 11 11 11

7 & 4.&& .&& 1& 1& 1&

*.8.+D 2133 A:A: !H*!( 2&.4 (A)8> 51 52 53 55 5 5# 5 & 1 3 4

P(B)A!*(+ 8=A+A+8 P.. F 3& Alumnos

A>A 8 !:8!*=*8+( P(B)A!*(+A)F2.3

G


6/19

III. FORMULACION.

8=A+A 8 *+6:A8>:7!7:A !(=P)8=8+A:*A -*.8.+D 2133 I A:A: !H*!(

8=A+A 8*+6:A8>:7!

7:A!(=P)8=8+A

:*A

7+

A@(>

2&112&12

2&13

2&14

2&15

2&1

2&1#

2&1

2&1

2&2&

2&21

A7*(:*( EB) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

>A)A 8

!(=P7(EB) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

=(B*)*A:*( EB) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

!. ANALI"I" DE DEMANDA

DEMANDA DE INFRAE"TRUCTURA COMPLEMENTARIA


7/19

III. FORMULACION. C. ANALI"I" DE OFERTA "IN PRO-ECTO)a oferta actual Jue ofrece el centro educativo esinsuciente 0or las condiciones inadecuadas de lainfraestructura eKistente.>*7A!*(+ A!7A) >*+ P:(;8!( *.8. +D 2133 A:A: !H*!(

7:+(E:A(?>8!!*

(+A7)A A:8A m2

+ A)7=+(>2&1&

!(86*!*8+8 8

(!7PA!*(+!(+*!*(+

=A@A+A

1 7 &1 4.2 .& (P*=A !ons.material+o,leC en

,uen estado

2 7 &2 4.2 .& (P*=A

3 7 &3 4.2 13 3.#4 (P*=A

4 7 &4 4.2 5 .#2 (P*=A !ons.material+o,leC en

,uen estado

5 7 &5 4.&& 5.33 (P*=A

7 & 4.&& .&& (P*=A

!(!*+A (P*=A

!ons.material

+o,leC en,uen estado

PA*( (P*=A e !oncreto

>8:*!*(> H*E*8+*!(> (P*=A

!ons.material+o,leC en

,uen estadoA7*(:*( +( 8L*>8 +( 8L*>8

>A)A 8 !(=P7( +( 8L*>8 +( 8L*>8

=(B*)*A:*( 86*!*8+8

e madera

en malestado


8/19

III. FORMULACION. C. ANALI"I" DE OFERTA

CON PRO-ECTO.)a oferta actual Jue ofrece el centro educativoes insuciente 0or las condicionesinadecuadas de la infraestructura eKistente.

P:(;8!!*(+ 8 )A (68:A (P*=*MAA

+*8) 87!A*(9 P:*=A:*A A@(>

7:+( E:A( >8!!*(+ A7)A A:8A *+*!8m2?alumno 2&112&12

2&13

2&14

2&15

2&1

2&1#

2&1

2&1

2&2&

2&21

=A@A+A

1 7 &1 4.2 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

2 7 &2 4.2 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

3 7 &3 4.2 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

4 7 &4 4.2 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

5 7 &5 4.&& 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

7 & 4.&& 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

*.8.+D 2133 A:A: !H*!( 2&.4 (A)8> 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223


9/19

III. FORMULACIONC. !ALANCE OFERTA DEMANDA

BA)A+!8 (68:A - 8=A+A

+*8) 87!A*(9 P:*=A:*A A@(>

7:+(E:A

(>8!!*

(+A7)A

8>!:*P!*(+

2&&11

2&12 2&13 2&14 2&15 2&1 2&1#2&1

2&1

2&2&

2&21

=A@A+A

1 7 &1

(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

8=A+A 1& 1& 1&

B:8!HA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2#

2 7 &2

(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

8=A+A 1& 1& 1&B:8!HA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2#

3 7 &3

(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

8=A+A 13 13 14 14 14 15 15 15 1 1 1

B:8!HA 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21

4 7 &4

(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

8=A+A 5 5 5 5 5

B:8!HA 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31

5 7 &5

(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

8=A+A 1& 1& 1& 1& 11 11 11 11

B:8!HA 2 2 2 2# 2# 2# 2# 2 2 2 2

7 &

(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#

8=A+A 1& 1& 1&

B:8!HA 2 2 2 2 2 2 2 2 2# 2# 2#

*.8.+D 2133 A:A: !H*!( (A)8> 1#2 1#1 1#& 1 1 1 15 14 12 11 15


10/19

III. FORMULACIND. PLANTEAMIENTO T/CNICO DE ALTERNATICA"

ALTERNATIVA $:0CON"TRUCCION DEL TERCER PI"O DE UN PA!ELLON CONTECHO DE CO!ERTURA LIVIANA DE LA IN"TITUCIONEDUCATIVA N12)$## E IMPLEMENTACION CON MO!ILIARIO -E3UIPO"4

!onstruccin del tercer 0iso de un 0a,elln eKistente dosam,ientes.

>e im0lementara con mo,iliario eJui0os tanto los

am,ientes construidos el aula multiusos la sala decm0uto como los am,ientes eKistentes aulas de clases.

=edidas 0ara miti"ar e l *m0acto am,iental.


11/19

III. FORMULACIND. PLANTEAMIENTO T/CNICO DE ALTERNATIVA"

ALTERNATIVA ):0CON"TRUCCION DEL TERCER PI"O DE UN PA!ELLON CONTECHO DE LO"A ALI5ERADA DE LA IN"TITUCIONEDUCATIVA N12)$## E IMPLEMENTACION CON MO!ILIARIO- E3UIPO"4 !onstruccin del tercer 0iso de un 0a,elln eKistente dos

am,ientes de material no,le tec%o de co,ertura liviana concielo raso de ,aldosa

*m0lementacin con mo,iliario eJui0os tanto los am,ientes

construidos el aula multiusos la sala de cm0uto como losam,ientes eKistentes aulas de clases.

Acciones 0ara la miti"acin del *m0acto am,iental como la%a,ilitacin de ,otaderos.


12/19

III. FORMULACIN

E. CRONO5RAMA DE ACTIVIDADE"


13/19

III. FORMULACION.F. E"TIMACION DE CO"TO" DEL

PRO-ECTO ETAPA DE INVER"ION:8>7=8+ 8 P:8>7P78>( :868:8+!*A) - A)8:+A*A 7+(*8= 8>!:*P!*7B(A)

A.- an"i,le >?.13C54

.2A-1.- !om0onente9 *nfraestructura

1!(+>:7!!*(+ 8) 8:!8: P*>( !(+8!H( 8 !(B8:7:A )**A+A

EB) 11&2C41

.512&C4&

.15

2 *=P)8=8+A!*(+ !(+ =(B*)*A:*( ;8N7*P(>

EB) 1 &C5.31

#1C3&.1

3 =**EA!*(+ 8 *=PA!( A=B*8+A) EB) 1 &4.& #13.

!osto irecto >?.13C54

.2

B.- *ntan"i,le >?.51C&2.

1

Eastos Eenerales 12G >?.23C23&.

15

7tilidad 5G >?. C#.23

>u, total >?.22C44

.&&

A)(: :868:8+!*A)22C44

.&&

8K0ediente cnico 4.&G >?.C&5.#

>u0ervisin 4.&G >?.C&5.#

otal 0resu0uesto del 0roecto >?.244C13


14/19

III. FORMULACION.

8>!:*P!*(+

!(>(

P:*A(>?. 6.!.

!(>(

>(!*A)>?.:esultado +19

!(+>:7!!*(+ 8) 8:!8: P*>( !(+ 8!H( 8 !(B8:7:A)**A+A

*nsumo de ori"en nacional 45.1& &.4 #1112.1 *nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&& :emuneraciones =(! &4#.&1 &.1 55&2.# :emuneraciones =+(! 3&235.&4 &.41 123.3#

12&4&.1

5 &11.5

:esultado +29 *=P)8=8+A!*(+ !(+ =(B*)*A:*( ; 8N7*P(>*nsumo de ori"en nacional 5&351.5 &.4 4225.31

*nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&& :emuneraciones =(! 35.54 &.1 32#2.5 :emuneraciones =+(! 1#2.#& &.41 #3#2.1

#13&.1 5241.:esultado +3 =**EA!*(+ 8 *=PA!( A=B*8+A)

*nsumo de ori"en nacional 4.5 &.4 41.3 *nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&& :emuneraciones =(! 35. &.1 32.4# :emuneraciones =+(! 1#.42 &.41 #3.15

#13. 525.2

!osto irecto1354.

21424#.2

Eastos Eenerales 12G 2323&.15 &.4 1513.33 7tilidad 5G #.23 &.4 13&.55

alor :eferencial 2244.&& 1#&122.1 8K0ediente ecnico 4G &5.# &.1 244.3

F. E"TIMACION DE CO"TO" DEL PRO-ECTOETAPA DE INVER"ION


15/19

III. FORMULACION.

:8>7=8+ 8 P:8>7P78>( :868:8+!*A) - A)8:+A*A (>

*8= 8>!:*P!*7B(A)

A.- an"i,le >?.21C52

.1#A-1.- !om0onente9 *nfraestructura

1!(+>:7!!*(+ 8) 8:!8: P*>( !(+ 8!H(8 )(>A A)*E8:AA

E)B 1124C5&

.5314C1

#.#&

2 *=P)8=8+A!*(+ !(+ =(*)*A:*( ; 8N7*P(> E)B 1 &C5.31

#1C3&.1

3 =**EA!*(+ 8 *=PA!( A=B*8+A) E)B 1 &4.& #13.

!osto irecto >?.21C52

.1#

B.- *ntan"i,le5#C#.

5

Eastos Eenerales 12G >?.2C34#.

4

7tilidad 5G >?. 1&C#.11

>u, total >?.25C#

.#4

A)(: :868:8+!*A)25C#

.#4

8K0ediente cnico 4.&G >?.1&C2#5.

51

>u0ervisin 4.&G >?.1&C2#5.

51

otal 0resu0uesto del 0roecto >?.2##C43

.#

F. E"TIMACION DE CO"TO" DELPRO-ECTO

ETAPA DE INVER"ION


16/19

III. FORMULACIONF. E"TIMACION DE CO"TO" DELPRO-ECTO

ETAPA DE INVER"ION8>!:*P!*(+!(>(

P:*A(>?.

6.!. !(>( >(!*A) >?.

:esultado + 1

*nsumo de ori"en nacional1&242.3

&.4 3#.1*nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&&

:emuneraciones =(! #345. &.1 4.#:emuneraciones =+(! 3#2.43 &.41 15&5.&

141#.#

& 1&131.43

:esultado + 2*nsumo de ori"en nacional 5&351.5 &.4 4225.31*nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&&:emuneraciones =(! 35.54 &.1 32#2.5:emuneraciones =+(! 1#2.#& &.41 #3#2.1

#13&.1 5241.

:esultado + 3*nsumo de ori"en nacional 4.5 &.4 41.3*nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&&:emuneraciones =(! 35. &.1 32.4#:emuneraciones =+(! 1#.42 &.41 #3.15 #13. 525.2

!osto irecto2152.1

#115#.#

Eastos Eenerales 12G 234#.4 &.4 22131.#7tilidad 5G 1.11 &.4 221.125#.#

1251.23


17/19

III. FORMULACION.F. E"TIMACION DE CO"TO" DELPRO-ECTO

ETAPA DE OPERACIN -MANTENIMIENTO

!(>(> 8 (P8:A!**+ P:(;8!(

:7B:( 7+ !A+. P 7+*. =8>8>!(>( A+7A)

A P:8!*(>>(!*A)8>

PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial=A+8+*=*8+( 2&&.&& 12.#2

1.- !8=8+( ,ls 3.&& 2&.&& - &.&& &.4 5&.4&

2.- AE:8EA(> m3 2.&& #2.5& - 145.&& &.4 121.&

3.- P*+7:A ,ld 3.&& 51.&& - 153.&& &.4 12.52

4.- =A+( 8(B:A

"l, 1.&& &&.&& - &&.&& &.41 3.&&

5.- A!!8>(:*(> "l, 1.&& 15&.&& - 15&.&& &.4 12.&&

.- A:*(> "l, 1.&& 5&&.&& - 5&&.&& &.4 42&.&&

#.- 8>!(BA> ;:8!(E8(:8>

"l, 1.&& 1&&.&& - 1&&.&& &.4 4.&&

>7B (A)?A@( 2&&.&& 12.#2

:7B:( 7+ !A+. P 7+*. =8>8> !(>( A+7A)A P:8!*(>>(!*A)8>

PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial(P8:A!*8

=8:!A(

P:8!*(>>(!*A)8>

Personal 1&&.&& &31.&&

8Jui0os 1&&.&& 4.&&

*nsumos 5&.&& 42.#2

>ervicios &.&& &&.&

!om,usti,le

&.&& &.&&

(tros 5&&.&& 42&.&&

(A) & 212


18/19

III. FORMULACION.

!(>(> 8 (P8:A!*8>!(>( A+7A) A P:8!*(> >(!*A)8>

PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial=A+8+*=*8+( 34&5.&& 2344.2&

1.- !8=8+( ,ls 4.&& 2&.&& - &.&& &.4 #.2&

2.- AE:8EA(> m3 2.&& #2.5& - 145.&& &.4 121.&

3.- P*+7:A ,ld 5.&& 51.&& - 255.&& &.4 214.2&

4.- =A;()*!A 8 15L3& cm

m2 5.&& 25.&& - 125.&& &.4 1&5.&&

5.- =A+( 8 (B:A "l, 1.&& 12&&.&& - 12&&.&& &.41 42.&&

.- A!!8>(:*(> "l, 1.&& 25&.&& - 25&.&& &.4 21&.&&

#.- A:*(> "l, 1.&& 12&&.&& - 12&&.&& &.4 1&&.&&

.- 8>!(BA> ;:8!(E8(:8>

"l, 1.&& 15&.&& - 15&.&& &.4 12.&&

>7B (A)?A@( 34&5.&& 2344.2&

:7B:( 7+ !A+. P 7+*. =8>8>!(>( A+7A) A P:8!*(> >(!*A)8>

PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial

(P8:A!* "l, 5.&& 115&.&& 12 &&&.&& &.1 2#&.&&2. *:8!(: "l, 1.&& 1&&.&& 12 12&&.&& &.1 1#4#2.&&


ETAPA DE OPERACIN -MANTENIMIENTO

O C O


19/19

III. FORMULACION.

!(>(> 8 (P8:A!*8>!(>( A+7A) A P:8!*(> >(!*A)8>

PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial=A+8+*=*8+( 54#.5& 4&.&

1.- !8=8+( ,ls .&& 2&.&& - 1&.&& &.4 134.4&

2.- AE:8EA(> m3 3.&& #2.5& - 21#.5& &.4 12.#&

3.- P*+7:A ,ld #.&& 35.&& - 245.&& &.4 2&5.&

4.- =A+( 8 (B:A "l, 1.&& 15&&.&& - 15&&.&& &.41 15.&&

5.- !8:A=*!A 8 3&L 3& cm

m2 15.&& 35.&& - 525.&& &.4 441.&&

.- =A;()*!A 15 L 3&cm

m2 1&.&& 25.&& - 25&.&& &.4 21&.&&

.- A:*(> "l, 1.&& 2&&&.&& - 2&&&.&& &.4 1&.&&

.- A!!8>(:*(> "l, 1.&& 5&&.&& - 5&&.&& &.4 42&.&&

.- 8>!(BA> ;:8!(E8(:8>

"l, 1.&& 25&.&& - 25&.&& &.4 21&.&&

"U! TOTAL6A7O *'(&.*+ (+82.8+


ETAPA DE OPERACIN - MANTENIMIENTO

módulo iii formulación

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