módulo iii: formulación - mef.gob.pe · pdf filecedula de cultivo s.p ......

MÓDULO III: FORMULACIÓN

Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos dentro del Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública

«Proyectos de Riegos»

Junio 2012


1. Horizonte de Evaluación

2. Análisis de Demanda

3. Análisis de Oferta

a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego

b) Optimización de la oferta existente

4. Balance Oferta Demanda

5. Planteamiento Técnico de las Alternativas

a) Criterios para el Planteamiento Técnico de las Alternativas

b) Descripción de las Alternativas

6. Costos a Precio de Mercado

a) Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado

b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado

c) Flujo de costos incrementales a precios de mercado

3

Horizonte de Evaluación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Elaboración del expediente técnico

2 Licitación y contratación de la obra

3 Construcción de la obra

4 Liquidación de la obra

5 Mejoras en la gestión del servicio

6 Asistencia técnica a usuarios

7 Informe de evaluación culminación del PIP

8 Operación y mantenimiento

Año 10ACTIVIDADES Año 1Período 0

Año 2 (…)

FASE DE INVERSIÓN

FASE DE POST INVERSIÓN

Se requiere haber identificado actividades, tiempos y secuencias

DEMANDA : SERVICIOS

Servicios: Agua para Riego

Unidad de Medida : M3/año, MMC

Debe Identificarse los servicios que brindara el PIP y sus unidades de

Medida.


1. Análisis de la demanda

Los parámetros utilizados para la estimación de la demanda actual y proyectada, deben

ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de

validación debe ir como anexo al Perfil).

De ser posible, el parámetro de eficiencia de riego que corresponda deberá ser

determinado con pruebas de campo.

DEMANDA DE AGUA

Cédula de cultivos.

Evaporación - evapotranspiración

Kc de los cultivos

Precipitación efectiva

Eficiencia de riego

Horas de riego

Area sembrada por cultivo

VARIABLES PARA LA DETERMINACION DE LA D EMANDA DE AGUA

CULTIVOS

AREA POR CAMPAÑA (ha) PROME

DIO % 75% pers %

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Arroz 3898.88 4235.17 3763.71 4093.58 3997.84 93.23

3865.09 93.5

Algodón 189.51 67.17 223.38 264.7 186.19 3.84

158.93 3.85

Caña de azúcar 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 1.24

60.18 1.46

Maíz Amarillo 16.81 76.46 61.3 25.4 44.9925 0.93

23.25 0.56

Pastos 24.66 28.26 17.21 56.46 31.6475 0.65

22.80 0.55

Menestras 3.4 4.31 1 12.33 5.26 0.11

2.80 0.07

TOTAL 4193.44 4471.55 4126.78 4512.65 4326.11 100 4133.04 100

Cedula de cultivo s.p

La EVAPOTRANSPIRACIÓN o

uso consuntivo representa la suma de la transpiración y la evaporación.

Por el proceso de transpiración, el

agua absorbida por las raíces de las plantas es emitida por las hojas en forma de vapor de agua y reintegrada a la atmósfera.

La evaporación representa el agua

evaporada de la superficie del suelo y del follaje.

Evapotranspiración

Método de Penman.

Método de Blaney – Criddle.

Método de Radiación.

Método de Hargreaves.

Método de Jensen-Haise.

METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo

GENERALIDADES METODOS DE CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETo)

CONCEPTO :

Es la tasa de evaporación (mm/día) de una extensa superficie de pasto (grama) verde, de 8 a

15 cm. de altura, en crecimiento activo, que sombrea completamente la superficie del suelo y

que no sufre escasez de agua.

METODOS DE CALCULO :

Dato Climático METODO

Blaney - Criddle Radiación Penman Tanque A

Temperatura X X X

Humedad Relativa X X X X

Viento X X X X

Insolación X X X

Radiación X X

Evaporación X

Condiciones Locales X X X X

Método de Penman

Método de Hargreaves

METODO DEL TANQUE EVAPORIMETRO CLASE “A”

ETo (mm/día) = ETan (mm/día) x KTan

ETo : Evapotranspiración del Cultivo de Referencia (mm/día)

ETan: Evapotranspiración media diaria del Tanque A (mm/día)

KTan: Coeficiente del Tanque Evaporímetro Clase A

DESCRIPCION DEL TANQUE

DIAMETRO : 120.5 cm.

PROFUNDIDAD : 25.4 cm.

MATERIAL : Hierro Galvanizado

RECUBRIMIENTO : Pintura de Aluminio

CONDICIONES DE INSTALACION

Instalación sobre una plataforma de madera con intersticios para su ventilación.

La base debe estar a 15 cm. del suelo.

Se llena el tanque con agua hasta 5 cm. del borde. El nivel no debe bajar mas de 2.5 cm.

Se toma las lecturas diariamente y a una hora fija.

Evapotranspiración Real.

Etp= Ev * Kp*Kc

Donde:

Etp = Evapotranspiración Real (mm)

Ev = Evaporación del mes mas critico (mm)

Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85)

Kp medio igual a 0.70

Kc = Coeficiente de cultivo

Coeficientes Kp de tanque Clase "A", para diferentes coberturas de suelo,

humedad relativa y vientos.

Caso A Caso B

Viento Distancia a Tanque rodeado de cubierta verde baja. Tanque rodeado de suelo barbechado.

promedio barlovento Humedad Relativa Humedad Relativa

Km./día (m) < 40% 40-70 % > 70 % < 40% 40-70 % > 70 %

Ligero 0 0.55 0.65 0.75 0.70 0.80 0.85

< 175 10 0.65 0.75 0.85 0.60 0.70 0.80

100 0.7 0.80 0.85 0.55 0.65 0.75

1000 0.75 0.85 0.85 0.50 0.60 0.70

Moderado 0 0.5 0.60 0.65 0.65 0.75 0.80

175 - 425 10 0.6 0.70 0.75 0.55 0.65 0.70

100 0.65 0.75 0.80 0.50 0.60 0.65

1000 0.7 0.80 0.80 0.45 0.55 0.60

Fuerte 0 0.45 0.50 0.60 0.60 0.65 0.70

425 - 700 10 0.55 0.60 0.65 0.50 0.55 0.65

100 0.6 0.65 0.70 0.45 0.50 0.60

1000 0.65 0.70 0.75 0.40 0.45 0.55

Muy Fuerte 0 0.4 0.45 0.50 0.50 0.60 0.65

>700 10 0.45 0.55 0.60 0.45 0.50 0.55

100 0.5 0.60 0.65 0.40 0.45 0.50

1000 0.55 0.60 0.65 0.34 0.40 0.45

Fuente: Las necesidades de agua de los cultivos. Estudio FAO: Riego y Drenaje 24, 1976.

El factor de Cultivo (Kc)

Indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo, los factores que afectan sus valores son las características del cultivo, desarrollo del cultivo, duración del período vegetativo, clima y precipitación o riego.

El Kc tendrá una variación estacional en función a la fase de desarrollo del cultivo.

Kc. de los Cultivos

Fase Inicial: Germinación y crecimiento inicial, 10% de cobertura.

Fase de Desarrollo: desde final de fase inicial hasta 70% a 80% de cobertura.

Fase de Maduración: desde cobertura completa hasta inicio de maduración (caída de hojas).

Fase Final (cosecha): desde final de fase anterior hasta la cosecha.

Kc. de los Cultivos

EL COEFICIENTE DEL CULTIVO

COEFICIENTE DEL CULTIVO - Kc.

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Ini. Des. Mad. Final. Fin

Co

sech

a

ESTADOS FENOLOGICOS

Kc

Meses

I

II

III

IV

20d 35d 40d 30d

Kc = ETc (mm/día) / ETo (mm/día)

Precipitación Efectiva

La precipitación efectiva es aquella fracción de la precipitación total que es aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser la intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la inclinación del terreno, contenido de humedad del suelo o velocidad de infiltración. Como primera aproximación, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes fórmulas para su aplicación en áreas con pendientes inferiores al 5 %. Así en función de la precipitación caída durante el mes tenemos: Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes Donde: P = precipitación mensual (mm/mes) Pe = precipitación efectiva (mm/mes)

En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no añaden humedad a la reserva del suelo. Así, si la precipitación es inferior a 5 mm se considera una precipitación efectiva nula. Por otro lado, sólo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la expresión: Pe = 0,75; (lluvia caída – 5 mm)

En climas húmedos o en situaciones, o períodos del año en los que llueve de continuo durante varios días, la precipitación efectiva se obtiene sumando todos los volúmenes de precipitación, salvo cuando en un día llueve menos de 3 mm.

Precipitación Efectiva

PRECIPITACION DIARIA COEFICIENTES LLUVIA EFECTIVA

15 mm O < 1.00 15 mm

15 A 30 mm 0.85 13 a 26 mm

30 A 60 mm 0.70 21 a 42 mm

60 mm O > 0.55 33 mm

PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC )

Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de

agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/día.

PASO 2: PRECIPITACIÓN EFECTIVA ( P. Efec )

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus

necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.

PASO 3: REQUERIMIENTO DE AGUA ( Req )

Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus

necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación

Efectiva. Se expresa en mm.

PASO 4: REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto)

Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha.

UC = Eto x Kc

Req = UC – P.Efec

Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

PASO 5: EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego )

Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando el

agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.

PASO 6:

NÚMERO DE HORAS DE RIEGO ( N° horas riego )

Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas.

Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en l/s.

Ef.(gravedad) = 0.40

Ef.(aspersión) = 0.70

Ef.(goteo) = 0.90


Ef. Riego Proyecto = Ef. Riego Conducción x Ef. Riego Distribución x Ef. Riego Aplicación

Los valores promedio utilizados son:

REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto)

Req. Vol.Neto = Req. Vol.Bruto / Ef. Riego Proyecto

PASO 7:

PASO 8: MODULO DE RIEGO ( MR )

PASO 9: AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total )

Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.

PASO 10: CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem )

Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los

usuarios. Se expresa en l/s.

Q dem = Area Total x MR

PASO VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Eto mm

2 Kc ponderado ---

3 UC mm

4 P.Efec mm

5 Req mm

6 Req.Vol m3/ha

7 Ef. Riego ---

8 N° horas horas

9 MR lt/s

10 Area Total ha

11 Q dem lt/s

Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:


horasriegoNdíasmesNNetoVolqMR

3600

1000..Re

Cálculo del requerimiento de demandas de agua l/s

CALCULO DEL REQUERIMIENTO DE AGUA

Eficiencia de Riego S/p 0.21

Eficiencia de Riego C/p 0.42

Horas de Riego 24

Area de Riego 3865.09

Cultivo Arroz

Variables Unidad AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

ETO mm 90.06 94.92 105.90 100.80 107.63 117.83 102.70 116.96 1008.57 100.69 84.42 84.85

KC cultivo 0.40 1.20 1.15 1.05 0.80 0.40

Uso Consuntivo mm 0.00 0.00 0.00 0.00 43.05 141.40 118.11 122.81 806.86 40.28 0.00 0.00

Precipitación efectiva mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Requerimiento de Lámina mm 0.00 0.00 0.00 0.00 43.05 141.40 118.11 122.81 806.86 40.28 0.00 0.00

Requerimiento Volumen m3/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 430.52 1413.96 1181.05 1228.08 8068.56 402.76 0.00 0.00

Eficiencia de riego 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

Horas de Riego hs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

Modulo de riego l/s/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 1.26 1.16 1.09 7.41 0.36 0.00 0.00

Area Total ha 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09

Caudal demandado l/s l/s 0.00 0.00 0.00 0.00 1479.20 4858.16 4492.69 4219.51 28646.49 1383.83 0.00 0.00

Demandas de agua en situación actual l/s

CULTIVO Has AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Arroz 3,865.09 1775.08 5829.84 4869.69 5063.53 3581.09 1660.56

Algodón 158.93 62.83 141.84 209.84 239.71 179.34 99.14

Caña de Azúcar 60.18 23.79 53.71 27.64 54.46 77.8 93.86 87.12 80.8 65.03 40.85

Maíz Amarillo Duro 23.25 20.31 32.32 29.97 20.52 7.37

Pastos 22.8 20.81 20.78 10.3 23.29 23.56 11.46 23.73 25.6 10.56 23.26 18.48 8.25

Menestras 2.8 1.4 3.73 2.56

DEMANDA TOTAL

DE AGUA l/s 4133.04 20.81 20.78 96.93 218.83 2036.11 6135.48 5150.55 5303.84 3714.82 1797.14 104.03 56.47

DEMANDA TOTAL

DE AGUA m³/s 0 0.021 0.021 0.097 0.219 2.036 6.135 5.151 5.304 3.715 1.797 0.104 0.056

DEMANDA MMC 0.056 0.05 0.26 0.567 5.454 15.903 13.795 14.206 9.629 4.813 0.27 0.151

Demandas de agua en situación Con proyecto m3/s

CULTIVO Has AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Arroz 4,100.00 1377.69 5510.75 4406.42 5510.75 3673.84 1377.69

Algodón 678.00 329.08 329.08 430.33 354.39 354.39

Caña de azúcar 60.18 26.96 31.46 31.46 33.70 38.20 47.18 49.43 53.92 47.18 33.70 29.21 26.96

Maíz Amarillo 100.00 56.00 56.00 59.74 48.54 44.80

Pastos 45.00 13.44 13.44 15.12 15.12 18.48 20.16 20.16 20.16 18.48 18.48 15.12 13.44

Menestras 45.00 50.40 20.16

TOTAL DEMANDA L/S 5028.18 40.40 44.90 375.65 377.90 1864.70 5932.49 4830.40 5640.84 3845.91 1489.61 113.03 85.21

TOTAL DEMANDA DE AGUA m³/s 5028.18 0.040 0.045 0.376 0.378 1.865 5.932 4.830 5.641 3.846 1.490 0.113 0.085

DEMANDA BRUTA MMC 0.108 0.109 1.006 0.980 4.994 15.377 12.938 15.108 9.969 3.990 0.293 0.228

CULTIVOS AREA % Arroz 4,100.00 81.54 Algodón 678.00 13.48 Caña de azúcar 60.18 1.20 Maíz Amarillo 100.00 1.99 Pastos 45.00 0.89 Menestras 45.00 0.89

TOTAL 5,028.18 100.0

0

Cedula de Cultivos Con Proyecto

Demanda de agua con Proyecto

Es necesario considerar los siguientes puntos:

Identificar las fuentes de agua utilizadas por los

productores actualmente; las fuentes deben estar

referidas en términos de volumen captado.

Identificar las ineficiencias técnicas en los

mecanismos de provisión utilizados. Quizás la

restricción de la oferta sea producto de una

ineficiencia.

Identificar las ineficiencias en el mecanismo de

asignación del servicio. Quizás el déficit de oferta

nace en un manejo inadecuado por parte de la

entidad encargada.

Identificar la ineficiencia económicas del mecanismo

de asignación. Quizás el déficit de oferta nace de un

desperdicio de algunos agricultores por una

insignificante tarifa.

ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANALISIS MENSUAL, PUES LA OFERTA DE AGUA NO

SIEMPRE ES CONSTANTE EN TODO EL AÑO

Oferta de Agua


2. Análisis de la oferta

a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego

Cuantificar el caudal disponible en la fuente: Capacidad de las

fuentes (l/s.). Para las fuentes de agua superficial, indicar la influencia

de las fluctuaciones de caudal en épocas de avenida y estiaje.

Capacidades de diseño y operativa de los componentes de

agua para riego: Determinar la oferta del sistema existente de riego

mediante el diagnóstico del mismo.

b) Optimización de la oferta existente

La aplicación de medidas menores de corto plazo de ejecución.

La aplicación de medidas de detección y control de pérdidas de

agua en la infraestructura existente.

Mejora de la gestión del agua a nivel de las parcelas.

3. Balance de Oferta-Demanda

Oferta Optimizada

Se debe estimar la oferta (Suponiendo que no se ejecuta el PIP y se debe

considerar la Oferta Optimizada

La situación actual optimizada, es aquella situación que implica eliminar deficiencias en la operación actual del bien o servicio a través de intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones administrativas.

En el caso de los proyectos de riego, la situación optimizada esta asociada al nivel de eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los problemas de conducción y captación, es importante tomar en cuenta los problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los programas de distribución y en las técnicas de aplicación. En ese sentido la idea de optimizar una situación se refiere a la puesta en marcha de proyectos de asistencia técnica que mejore la eficiencia en el manejo del agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies bajo riego.

Oferta de agua en situación actual m3/s

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Promedio m3/s 6.596 5.466 4.918 3.959 1.436 0.047 0.105 0.081 0.048 0.072 0.698 2.435

75 % Persistencia m3/s 6.040 5.390 5.266 3.531 1.055 0.000 0.102 0.113 0.035 0.207 0.687 2.218

Minimo m3/s 2.243 1.896 2.575 1.936 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Maximo m3/s 7.048 7.691 6.612 5.832 2.981 0.189 0.315 0.225 0.166 0.303 0.463 4.064

AÑOSMESES

La Oferta de agua al 75 % de Persistencia para el canal El Pueblo, se ha

determinado en base a la información de caudales diarios durante los últimos

10 años registrados en la estación Tres Tomas.

Balance Oferta – Demanda Actual

MES OFERTA

m3/s DEMANDA

m3/s BALANCE

m3/s

AGO 0.113 0.040 0.072

SET 0.035 0.045 0.010

OCT 0.207 0.376 0.169

NOV 0.687 0.378 0.309

DIC 2.218 1.865 0.353

ENE 6.040 5.932 0.107

FEB 5.390 4.830 0.560

MAR 5.266 5.641 0.375

ABR 3.531 3.846 0.314

MAY 1.055 1.490 0.435

JUN 0.000 0.113 0.113

JUL 0.102 0.085 0.017

Es necesario realizar un análisis de mercado para los cultivos y ganado de la cédula productiva del beneficiario, de tal manera que se pueda evaluar la conveniencia de continuar con su producción

Este análisis debe realizarse para todos los productos involucrados en el presente proyecto

Es necesario conocer la producción y superficie sembrada en la provincia de cada uno de los productos

Plan de Desarrollo Agropecuario

Así mismo, se debe incluir información de la evolución de estas variables, así como, de ser posible, de exportaciones e importaciones

Es necesario señalar el precio al que se venderá la producción.

El precio que mayormente se utilizará para el análisis es el precio en chacra en la época de cosecha

Es importante realizar un análisis de la oferta y demanda de la zona, es decir, de la competencia existente y los principales mercados en donde se puede vender la producción

Por último, es necesario señalar la estrategia de comercialización a seguir

Plan de Desarrollo agropecuario

PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA CON PROYECTO, DESTINO DE LA PRODUCCION POR PRODUCTOS

PRODUCTOS PRODUCCION TM DESTINO DE LA PRODUCCION

SEMILLA CONSUMO MERCADO

Papa 1570.00 264.00 368.00 938.00

Haba (GS) 113.00 6.00 25.00 82.00

Haba (GV) 384.00 8.00 81.00 295.00

Arveja (GS) 38.00 2.00 9.00 27.00

Arveja (GV) 247.00 5.00 82.00 160.00

Maíz amiláceo 49.00 2.00 26.00 21.00

Cebada 223.00 17.00 31.00 175.00

Trigo 123.00 10.00 27.00 86.00

Hortalizas 600.00 0.00 29.00 571.00

Oca/Olluco/Mashua 35.00 7.00 21.00 7.00

Quinua 11.00 1.00 5.00 5.00

Avena 11.00 1.00 3.00 7.00

TOTAL 3404.00 323.00 707.00 2374.00

% 100.00% 9.49% 20.77% 69.74%

ESTUDIO DE MERCADO DE LA PRODUCCION FINAL

PRODUCTOS VOLUMEN DE LA PRODUCCION PARA VENTA

INCREMENTO %

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Papa 369.00 938.00 569.00 154.20%

Haba (GS) 62.00 82.00 20.00 32.26%

Haba (GV) 0.00 295.00 295.00 0.00%

Arveja (GS) 20.00 27.00 7.00 35.00%

Arveja (GV) 0.00 160.00 160.00 0.00%

Maiz amilaceo 0.00 21.00 21.00 0.00%

Cebada 113.00 175.00 62.00 54.87%

Trigo 69.00 86.00 17.00 24.64%

Hortalizas 0.00 571.00 571.00 0.00%

Oca/Olluco/Mashua 6.00 7.00 1.00 16.67%

Quinua 3.00 5.00 2.00 66.67%

Avena 6.00 7.00 1.00 16.67%

TOTAL 648.00 2374.00 1726.00


4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución

El sistema podría estar compuesto por: Captación de agua, Canales de

conducción, Canales de distribución, Reservorios, Obras de arte,

Adecuación de almacenamiento natural (con pequeñas obras), Elementos

de medición y control, Acondicionamiento de parcelas, Obras de drenaje,

entre otros.

a) Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas

Proyecto de menos de S/. 1,200,000 la viabilidad se da mediante un

Perfil Simplificado (Formato SNIP 04).

Si la viabilidad se da a nivel de perfil, es necesario esta información

primaria:

oEstudio de suelos, a nivel de anteproyecto.

oLevantamiento topográfico.

oEstudio hidrológico de la fuente.

oAnálisis físico-químicos y bacteriológicos de la fuente.

oEncuesta socioeconómica.



a) Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas

Análisis debe ser integral: problemas de infraestructura, organización

de regantes, identificación de mercados, etc.

El proyecto debe abarcar tres componentes: (i) infraestructura, (ii)

gestión /administración de la infraestructura de riego y (iii) capacitación

a los regantes.

Las alternativas se desarrollan a nivel de diseño básico, estableciendo la

solución técnica global, los presupuestos y especificando el servicio de riego

a ofrecer.

Tramitar, si necesario, nuevos derechos de agua.

El período de diseño 10 años.

Se requiere tener la certificación de propiedad de los terrenos y las

servidumbres necesarias para la ejecución. Incluir en los anexos.

Considerar la participación de los municipios y de la comunidad.



a)Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas

Se efectúa el análisis del riesgo del proyecto y se plantean las medidas de reducción que permitan

reducir el peligro y que el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y recuperar su capacidad en el

más breve plazo en caso de desastre

Aspectos técnicos: oRelaciona las alternativas técnicas con el tipo de fuente de abastecimiento.

oPara una fuente de agua nueva el estudio del proyecto se debe respaldar con un informe hidrológico del área.

oRealiza análisis físico-químicos y bacteriológicos de agua de la(s) fuente(s).

oEfectúa estudios topográficos, hidrológicos, edafológicos, mecánica de suelos y otros que fuesen necesarios.

oEvalúa la aptitud del suelo para el riego y la presencia de salinidad.

oEvalúa la aptitud del clima para la cédula de cultivo propuesta.

Dimensión del proyecto se determina por la demanda estimada. Los déficits de infraestructura deben

analizar por componente.

b) Descripción de las alternativas.

Describe las alternativas propuestas, precisando tamaño, localización, tecnología, monto de inversión,

diseño organizacional para la O&M, etc.

Tercer paso: Analizar la Resiliencia, relacionada

con la tecnología, la organización y gestión del

PIP

Analizar cuáles son las capacidades para la atención de la

emergencia. Cómo se prestará el servicio en condiciones

mínimas (limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento

de agua a través de cisternas, etc.).

Analizar cuáles son las capacidades disponibles para su

recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto

rehabilitación como reconstrucción.

Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada

durante la emergencia y una rápida recuperación del servicio.

Analizar los factores que pueden influir en la

capacidad de recuperación del servicio

Asegurar gestión eficiente

durante operación

Resiliencia 3

Definir medidas de

contingencia y emergencia

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR

AdR

Primer paso: Exposición

Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el

diagnóstico.

Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la exposición del

proyecto frente a los peligros identificados.

Segundo paso: Fragilidad

En caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que

podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales,

tecnología).

Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto

probable de un peligro o la resiliencia.

Tercer paso: Resiliencia

Cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras,

productivas, etc.)

Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.

Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de

desastres y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha

diseñado correctamente.

Lista para análisis de vulnerabilidad (1)

Preguntas Si No Comentario

A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición

(Localización)

1. ¿En la localización escogida para la ubicación del proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de peligros?

x

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

x


Preguntas Si No Comentarios

B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño,

tecnología)

1. ¿La construcción de la infraestructura seguirá o a seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

x

2. ¿Los materiales de construcción propuestos o utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x



B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?



C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias, contingencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?



C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados ante la ocurrencia de peligros?

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

D. Severidad de afectación del proyecto

Ante la ocurrencia de un peligro, ¿cuáles serían los daños que sufriría el proyecto y las pérdidas para los usuarios?

Grado de vulnerabilidad

El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, tiene variables de resiliencia que

muestran vulnerabilidad media

Factor de

Vulnerabilidad Variable

Grado de

Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Exposición (A) Localización del Proyecto respecto de la Condición de Peligro x

(B) Características del Terreno x

Fragilidad ( C ) Tipo de Construcción X

( D ) Aplicación de Normas de Construcción X

Resiliencia

( E ) Actividad Económica de la Zona X

( F ) Situación de Pobreza de la Zona x

( G ) Integración Institucional de la Zona X

( H ) Nivel de Organización de la Población X

( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X

( J ) Actitud de la Población frente a la Ocurrencia de Desastres X

( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante Desastres X

Análisis de riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo

Con el Formato N° 1 (Módulo Identificación), se determina el nivel de peligro asociado al

proyecto, y con el Formato N° 3 (Módulo Formulación) se establece el nivel de vulnerabilidad al

que está expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que

estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:

Definición de Peligro/ Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Grado de Peligros

Bajo Bajo Bajo Medio

Medio Bajo Medio Alto

Alto Medio Alto Alto

La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se

generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los

beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la

incorporación de las medidas de reducción de riesgo.

La identificación del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusión de medidas

de reducción de riesgo en el proyecto, de ser necesario.

PELIGROS RELEVANTES

Evaluación de factores de Vulnerabilidad

Ca

pta

ció

n

1

Ca

na

l d

e

De

riv

ac

ión

2

Ca

na

l d

e

co

nd

uc

ció

n

3

Re

se

rv

or

ios

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

La estructura de captación puede colapsar frente a un incremento del caudal del río

DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Km. Del canal estaría expuesto

Se ubicaría en ladera propensa a deslizamientos

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

Expuesta a probable desprendimiento de rocas

Identificación de elementos vulnerables

PELIGROS RELEVANTES

Síntesis de Medidas para Reducir el Riesgo

Ca

pta

ció

n

1

Ca

na

l d

e D

eriv

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ón

2

Ca

na

l d

e C

on

du

cció

n 3

rese

rvo

rio

s

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

Se refuerza la EC y se construye un muro de protección

DESLIZAMIENTOS Se construye soportes para incrementar la resistencia.

Se recupera cubierta vegetación en la ladera.

Se construye estructuras de protección.

Se recupera cubierta de vegetación en la ladera.

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

Se realiza el desquinche de todas las rocas expuestas. Se construye las

bermas

Síntesis de medidas para reducir vulnerabilidad


5. Costos a precios de mercado

Costos de preinversión (factibilidad, si fuera el caso).

Costos de inversión (estudios definitivos, obras civiles, equipamiento, terrenos, supervisión,

capacitación de personal, costos de organización).

Costos de operación y mantenimiento, que incluyen los costos fijos y los costos variables.

a)Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado.

Costos que seguirán existiendo en caso no se ejecutase el proyecto. La situación “sin proyecto” se

refiere a la situación actual optimizada (costos actuales optimizados que se presentan en la

gestión de los sistemas de riego existentes).

Si no hubiera servicio de riego, los costos “sin proyecto" no existen.



b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado.

Inversiones

Incluyen costos de construcción, instalaciones, diseño organizacional y capacitación de personal.

Se pueden incluir la adquisición de terrenos, la preparación o habilitación del terreno y la

instalación, mejoramiento y/o ampliación de componentes del sistema.

Incluir inversiones por reposición, de ser el caso.

Incluir los costos por medidas de reducción de riesgo, así como los costos ambientales para

prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.

Costo Total

Costo Directo

Costos Indirectos

Gastos Generales (no % del CD) + Utilidad (% CD)+IGV (18% del costo total de obras por contrata)

Por administración directo: no hay

utilidad

Gastos generales con desagregado

sustentado (no deberían ser más de 15%

del CD).

La utilidad del contratista 10% como

máximo




Costos de operación y mantenimiento de cada alternativa

Inician con el funcionamiento de las obras y se generan durante toda su vida

útil. Se calculan anualmente e incluyen mano de obra, materiales y

herramientas y gastos administrativos. Se desagregan en:

o Costos variables: los que dependen del volumen de agua obtenida para

el riego.

o Costos fijos: los costos independientes del volumen de agua obtenida

para el riego. Incluye los costos de la mano de obra, administración,

comercialización, etc.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula los

costos incrementales (diferencia entre la situación “con proyecto” menos la

situación “sin proyecto”, a precios privados).




Costos de operación y mantenimiento de cada alternativa

Inician con el funcionamiento de las obras y se generan durante toda su

vida útil. Se calculan anualmente e incluyen mano de obra, materiales y

herramientas y gastos administrativos. Se desagregan en:

o Costos variables: los que dependen del volumen de agua obtenida

para el riego.

o Costos fijos: los costos independientes del volumen de agua

obtenida para el riego. Incluye los costos de la mano de obra,

administración, comercialización, etc.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula

los costos incrementales (diferencia entre la situación “con proyecto”

menos la situación “sin proyecto”, a precios privados).

Los costos del proyecto siempre deben ser calculados de

manera conservadora, nunca optimista.

Deben ser calculados para cada alternativa de solución

Se debe calcular los costos incrementales, es decir, los

costos “con proyecto” menos los costos “sin proyecto”

Costos del Proyecto

Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de detalle

posible. Debe considerarse, que para algunos casos, solo bastará el estudio de perfil

para determinar la viabilidad del proyecto, por lo que un buen costeo detallado a

nivel de perfil será útil para los evaluadores.

Los costos “sin proyecto” deben ser calculados en la situación optimizada, es

decir, en la situación en que los agricultores se proveen, en alguna medida, del

bien o servicio que está relacionado con el proyecto, asumiendo que, si el proyecto

no se lleva a cabo, el gasto se continuará realizando.

En caso de no proveerse el bien o servicio, los costos “sin proyecto” pueden ser

iguales a cero.

Costos sin Proyecto

DESCRIPCION S/. IGV TOTAL

Operación 221,124.45 42,013.65 263,138.10

Mantenimiento 44,862.00 8,523.78 53,385.78

265,986.45 50,537.43 316,523.88

Los costos “con proyecto” se calculan únicamente para el horizonte del proyecto

Se deben considerar:

Costos de estudios (Expediente Técnico)

Costos de inversión en infraestructura y capital

Costos de operación y mantenimiento

Costos de administración

Costos de Supervisión

Costos de mitigación ambiental

NOTA: Adicionalmente se debe realizar un análisis de los costos en forma unitaria (costo por ha., costo por unidad del servicio, etc.)

Costos con Proyecto

Se debe presentar el presupuesto para cada uno de los

componentes del proyecto y para cada una de las alternativas.

El valor residual de los activos adquiridos, al final del

período, siempre es cero.

Costos con Proyecto

Categorías de los costos

Inversion

Operación Mantenimiento

Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación.

Son aquellos en que se incurre desde que se toma la decisión de ejecutar un proyecto, hasta que éste queda en condiciones de prestar los servicios previstos.

Costos de Inversión

Incluye:

Gastos pre-operativos (expediente técnico)

Construcción

Equipamiento

Costos de supervisión

Costos de Mitigación Ambiental

Otros (capacitación, permisos, patentes, costos financieros, seguros, etc.)

Costos de Inversión

Costos en situación con proyecto

Presupuesto

Presupuesto MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO SUBSECTOR DE RIEGO FERREÑAFE” - VALLE DE

CHANCAY LAMBAYEQUE

Cliente JUNTA DE USUARIOS DEL D. R. CHANCAY LAMBAYEQUE Costo al 30/05/2009 Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 81,555.89

01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 M und 1.00 1,327.11 1,327.11

01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO glb 1.00 50,642.16 50,642.16

01.03 CAMPAMENTO, ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANÍA glb 1.00 29,586.62 29,586.62

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,333,336.14

02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 99,205.22 1.22 121,030.37

02.02 ACCESO PROVISIONAL m 300.00 24.72 7,416.00

02.03 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 138.79 70.93 9,844.37

02.04 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO - PLATAFORMA m3 31,196.15 3.52 109,810.45

02.05 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO - CANAL m3 48,830.43 3.46 168,953.29

02.06 EXCAVACION MANUAL - OBRAS DE ARTE m3 3,165.71 38.65 122,354.69

02.07 PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL m2 35,476.04 2.44 86,561.54

02.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - CANAL m3 109,460.86 14.74 1,613,453.08

02.09 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - OBRAS DE ARTE m3 3,569.36 51.89 185,214.09

02.10 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO, e=0.20 m m2 17,752.08 4.55 80,771.96

02.11 AFIRMADO DE BERMA, E=0.10 M m2 6,811.84 2.97 20,231.16

02.12 ELIMINACION DE ARBOLES und 113.00 36.29 4,100.77

02.13 ELIMINACIÓN DE DESMONTE m3 66,391.89 8.65 574,289.85

02.14 ENROCADO DE PROTECCION m3 179.42 20.90 3,749.88

02.15 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO - MATERIAL GRADUADO m3 4,674.35 23.14 108,164.46

02.16 FILTRO DE MATERIAL GRANULAR D=1/2" - 2", E=0.30 M m3 4,206.56 19.60 82,448.58

02.17 BOMBEO DE AGUA h 720.00 48.53 34,941.60

Costos en situación con proyecto

03 OBRAS DE CONCRETO 4,941,301.67

03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.05 M m2 6,870.43 15.23 104,636.65

03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 309.71 260.91 80,806.44

03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3,855.73 345.06 1,330,458.19

03.04 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 m3 1.09 385.98 420.72

03.05 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M m2 35,456.02 30.81 1,092,399.98

03.06 CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2 + 30% PG m3 199.24 230.16 45,857.08

03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL m2 13,613.51 33.87 461,089.58

03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL m2 746.81 37.13 27,729.06

03.09 PIEDRA EMBOQUILLADA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2, Dp=0.15M, E=0.25 M m2 27.01 75.66 2,043.58

03.10 ACERO DE REFUERZO f'y=4200 Kg/cm2 kg 256,015.15 5.06 1,295,436.66

03.11 JUNTA DE CONTRACCIÓN m 17,479.20 15.16 264,984.67

03.12 JUNTA DE DILATACIÓN m 3,483.92 24.15 84,136.67

03.13 JUNTA DE WATER STOP 9" m 1,721.61 72.45 124,730.64

03.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO (NT) m2 244.29 14.30 3,493.35

03.15 NEOPRENO m2 45.06 50.80 2,289.05

03.16 ATAGUIA DE MADERA E=2" m2 16.32 155.82 2,542.98

03.17 ATAGUIA DE MADERA E=3" m2 32.15 171.97 5,528.84

03.18 TUBO PVC DE 2" SAL m 30.30 8.78 266.03

03.19 TUBERIA PVC SAL D=6", CRIBADO D=1/4" CADA 1 1/2" m 81.25 46.32 3,763.50

03.20 ESCALERA TIPO GATO und 32.00 271.50 8,688.00

04 CARPINTERIA METALICA 160,312.71

04.01 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.10 X 1.20 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-30 und 6.00 9,386.62 56,319.72

04.02 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.10 X 0.80 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-24 und 3.00 5,786.62 17,359.86

04.03 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 0.80X1.00 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-24 und 3.00 5,386.62 16,159.86

04.04 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.50 X 0.90 - MOD 5-00 / IZAJE CPE2 und 2.00 8,586.62 17,173.24

04.05 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.00 X 0.60 - MOD 5-00 / IZAJE H2-18 und 4.00 2,886.62 11,546.48

04.06 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 0.60 X 0.60 - MOD 5-00 / IZAJE H2-18 und 2.00 2,186.62 4,373.24

04.07 BARANDA DE PROTECCIÓN DE Fe Gº D=2" m 85.40 325.76 27,819.90

04.08 REJILLA METALICA m2 7.26 530.93 3,854.55

04.09 PROTECCION METALICA PARA RANURA DE ATAGUÍA m 101.60 56.16 5,705.86

05 MITIGACIÓN AMBIENTAL 31,658.00

05.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m3 3,200.00 3.95 12,640.00

05.02 RESTAURACIÓN DE CANTERAS m2 6,495.32 1.95 12,665.87

05.03 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO m2 300.00 7.61 2,283.00

05.04 REVEGETACIÓN ha 0.15 10,167.52 1,525.13

05.05 SELLADO DE LETRINAS und 10.00 254.40 2,544.00 Costo Directo

8 548, 164.41

GASTOS GENERALES VARIABLES

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TIEMPO PARCIAL

MENSUAL meses

DIRECCION TECNICA

Ingeniero Residente - jefe de Obra 1 10000 6 60000

Ing. Asistente - Costos y presupuestos 1 7000 6 42000

Ing. Asistente - Campo 1 7000 5 35000

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Secretaria 1 1500 5 7500

Administrador 1 2000 5 10000

PERSONAL TECNICO

Técnico en seguridad 1 3500 5 17500

Tecnico Laboratorista - Concreto 3 3000 5 45000

Topógrafo 3 3500 5 52500

PERSONAL AUXILIAR

Chofer 2 1750 5 17500

Planillero Pagador 1 1500 5 7500

Almacenero 1 1500 5 7500

Guardianía 2 1000 5 10000

Enfermera 1 2500 5 12500

Ayudante Topografia 6 1000 5 30000

Leyes Sociales 0.4 354500 141800

EQUIPO

Camioneta Pick-Up - 4x4 - inc chofer y combustible 2 9000 5 90000

Equipo de Informática 2 1000 5 10000

Equipo de Comunicaciones 1 500 5 7500

Estacion Total 1 3500 5 17500

Nivel 3 1200 5 18000

VARIOS

Materiales de Oficina 1 1000 5 5000

Implementos de seguridad - 150 personas 150 600 90000

Ensayos de concreto - Laboratorio 3 3000 5 45000

Ensayos de Materiales - Laboratorio 3 3000 5 45000

Manual de Operación y Mantenimiento 1 5000 5000

Material para reglas de tránsito y señalización 1 1500 5 7500

Limpieza de la zona de obra - por frente 3 1000 3000

Servicios de campamentos 1 1200 5 6000

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES ( S/.) 845,800.00

GASTOS GENERALES fijos

DESCRIPCION CANT COSTO TIEMPO PARCIAL

MENSUAL

SOLES (MESES) S/.

Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta 20,129.05

Cartas Fianzas (4% Anual de adelantos) 0.02 119,674.30

Impuesto SENCICO 0.002 17,096.33

Oficina central 0.02 17,0963.29

Seguros 0.007 5,9837.15

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (NUEVOS SOLES S/.) 387,700.12

TOTAL 1,233,500.12

COSTO DIRECTO PRESUPUESTO BASE 8,548,164.41

PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS 4.54%

PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES 9.89%

PORCENTAJE GASTOS GENERALES 14.43%

COSTOS TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deberá presentar el valor total incluyendo estos impuestos.

Multiplicando el costo total de cada

año por su correspondiente factor de

actualización, se le convertirá en su

equivalente de costos del año base,

por lo que al realizar la suma

horizontal de todos los años se

obtendrá el Valor Actual de los Costos

del Proyecto a Precios Privados.

El FA varía año tras año y se consigue

aplicando la siguiente formula:

nnTPD

FA1

1

n = año

LOS COSTOS DE INVERSIÓN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIÓN, 1 AÑO (SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE LIMITE), MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBEN ESTAR EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN, 10 AÑOS.

Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor actual los costos de los años siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE ACTUALIZACIÓN (FA). Estos factores se calcularán de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD). Ésta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversión pública.

I. INVERSIÓN

Estudios

Detalle

Infraestructura

Detalle

Equipamiento

Detalle

Capacitación

Detalle

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación

Detalle

Mantenimiento

Detalle

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II)

Costos sin Proyecto (2)

Detalle

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2)

Factor de Actualización (4)

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4)

AÑO

6

AÑO

7

AÑO

8TOTAL

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO

1

AÑO

2

AÑO

3

AÑO

4

AÑO

9

AÑO

10

AÑO

5

Costos de operación

Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular.

Se cuantifican anualmente.

Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la implementación de cada alternativa.

Incluye:

Remuneraciones

Insumos

Servicios básicos

Arriendos.

Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).

Costos de mantenimiento

Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos.

Incluye:

• Mantenimiento mayor de equipos • Repuestos • Reposición de equipamiento menor • Reparaciones periódicas

DESCRIPCION S/. IGV TOTAL

Operación 254,293.12 48,315.69 302,608.81

Mantenimiento 47,105.10 8,949.97 56,055.07

301,398.22 57,265.66 358,663.88

Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Costos de Capacitación y asistencia tecnica

Capacitación. Un PIP de riego debe tener un componente de capacitación de los

beneficiarios, destinado a la capacitación sobre operación y mantenimiento de la

infraestructura, así como, el manejo eficiente del agua. La capacitación no debe

exceder el 8% del costo del PIP

DESCRIPCION SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS

CONSULTORIAS

Ing. Agronomo 80357.00 88392.70

Ing. Agrícola 13392.00 14731.20

Antropologo 80357.00 88392.70

COSTOS DE CAPACITACION

Organización de los productrores 4069.00 4475.90

Mantenimiento y Conservación 9152.00 10067.20

Desarrollo Agropecuario 25424.00 27966.40

Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir, cuanto mas

cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por

prestar el servicio.

Lo que se busca determinar es cuanto varían los costos en situación con PIP,

respecto a los costos en situación sin PIP.

La situación sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que seguirá

incurriendo la población en caso de no ser ejecutado el PIP. La situación sin PIP

esta relacionada con la definición de la situación actual en el área del PIP (se

considera la situación actual optimizada).

La situación con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que incurrirá la

población una vez ejecutado el PIP.

“COSTOS CON PROYECTO” – “COSTOS SIN PROYECTO” = “COSTOS INCREMENTALES”

COSTOS INCREMENTALES

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

I. INVERSIÓN

Estudios 83,300 83,300

Infraestructura 11,680,663 11,680,663

Capacitación 103,520 155,280 258,800

II. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Operación 302,608 302,608 302,608 302,608 302,608 302,609 302,608 302,608 302,608 302,608 3,026,088

Mantenimiento 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 560,550.69

TOTAL COSTOS

DEL PROYECTO 11,867,483 513,943 358,663 358,663 358,663 358,664 358,664 358,663 358,663 358,663 358,663 15,609,402

(-) Costos sin

Proyecto -316,523 -316,523 -316,524 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -3,481,762

TOTAL COSTOS

INCREMENTALES

DEL PROYECTO 11,550,959 197,420 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 12,127,639

FACTOR DE

ACTUALIZACIÓN

(14%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00

VALOR ACTUAL DE

LOS COSTOS

INCREMENTALES

DEL PROYECTO 11,550,959 177,855 34,202 30,812 27,758 25,008 22,529 20,297 18,285 16,473 14,841 12,127,639

COSTOS INCREMENTALESc

Juan Chávez

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Muchas Gracias!!

mailto:[email protected]

Juan Chávez

[email protected]

TRAMO PROGRESIVA SECCION

LONG. TRAMO CAUDAL ∆Q Ef Cond

OBSERVACIONES

INICIO FIN INICIAL FINAL m3/s Tramo Acumulad

o

0 0+380 0+796

Irre

gu

lar

416 2.625 Canal en tierra

1 0+796 1+296 500 2.625 2.806 0.181 106.90 106.90 Tramo con aporte de Filtraciones

2 1+296 1+836 540 2.806 2.698 0.108 96.15 102.79 Canal en Tierra


4 2+625 2+881 256 2.996 2.915 0.081 97.30 114.76

Canal en tierra 5 2+881 3+138 257 2.915 2.745 0.170 94.17 108.07

6 3+138 3+638 500 3.383 3.193 0.190 94.38 102.00

7 3+638 4+218 580 3.193 3.111 0.082 97.43 99.38


9 4+848 5+738 890 3.497 3.280 0.217 93.79 95.06

Tramo de Canal en tierra y revestido ( Progresiva

5+850 + 6+992)

10 5+738 6+238 500 3.080 2.842 0.238 92.27 87.71

11 6+238 6+989 751 2.742 2.461 0.281 89.75 78.73

12 6+989 7+489 500 2.461 2.240 0.221 91.02 71.66

13 7+489 7+915 426 2.140 1.928 0.212 90.09 64.56

14 7+915 8+483 568 1.728 1.699 0.029 98.32 63.47

8103 63.47

DETERMINACION DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION

mailto:[email protected]

Sistema de Captación

La captación o bocatoma es una obra reguladora

de entrada de agua de los cauces hacia el canal

principal. La ubicación y el diseño de la bocatoma

se determinan considerando las características

fluviales del río, aspectos geológicos, el ancho del

cauce y su pendiente longitudinal, las condiciones

topográficas de la zona, los caudales máximos,

mínimos y extraordinarios de los ríos, la cantidad

de agua a captarse, entre otros factores. En

muchos casos el sistema de captación incluye los

siguientes componentes: Barraje, muros de

encauzamiento, zampeado, cámara

tranquilizadora, ventana de captación y canal de

limpia

Sistema de Conducción

Están compuestos principalmente por los canales principales, canales secundarios o de

derivación (laterales y sublaterales) y canales terciarios, denominados también canales

parcelarios.

La capacidad de conducción de los canales se debe definir considerando la demanda de agua

de las áreas a regar, las pérdidas producidas por percolación a lo largo de los canales, el

número de horas de riego al día, la frecuencia de riego, las pérdidas producidas en el manejo

de las compuertas y la destreza de los usuarios. En cuanto al trazo, éste se debe realizar

tomando en cuenta la configuración topográfica, la forma del ámbito de riego y la distribución de

las tierras de cultivo.

Sistema de Distribución

Las tomas laterales, sublaterales y directas son

dispositivos hidráulicos construidos en el tramo

longitudinal de un canal principal de riego. La

finalidad de estos dispositivos es admitir y

regular el volumen de agua procedente de una

fuente de abastecimiento hacia la cabecera de

las fincas.

La ubicación de las tomas es importante dado

que facilita la distribución adecuada entre los

sectores, evitando conflictos y permitiendo la

accesibilidad rápida y oportuna durante los

riegos.

Obras de Arte

Estas obras son convencionales y están

planteadas por una serie de necesidades

de acuerdo con el planteamiento

hidráulico. Entre ellas se tiene:

Acueducto, caídas y saltos,

alcantarilla, canoa, sifón invertido, etc.

Es importante señalar que estas obras

adicionales muchas veces complican los

sistemas de riego y elevan los costos de

mantenimiento y operación

Riego Parcelario

Se debe plantear cual es el sistema de riego en

parcela propuesto por el proyecto. Dentro de los

sistemas de riego parcelario se tiene: aspersión,

goteo, gravedad, etc. Es importante mencionar que

si se va a producir un cambio a este nivel, es decir

si actualmente el riego es por gravedad y se

quiere introducir riego por goteo, se debe

especificar el equipamiento necesario y en cuánto

se eleva la eficiencia de riego por este cambio.

Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado

Reservorio

Cabezal

de Control

Tubería de Conducción y

Distribución

Tubería Secundaria

Obras a nivel de parcela

(no financiables)

Válvula de entrada

a parcela

Obras comunes a financiar

OBRAS DE DRENAJE

Será necesario el

establecimiento de los

parámetros de diseño

que definen el sistema

de drenaje, por

ejemplo, al establecer

la profundidad de los

drenes, hay que tener

en cuenta el régimen

con el que fluye el agua

por ellos, el tipo de

cultivo y la textura del

suelo.

módulo iii: formulación - mef.gob.pe · pdf filecedula de cultivo s.p ......

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