matriz de cumplimiento ssoma rio bravo.pdf
TRANSCRIPT
ERIC CORAL GONZALES
ETAPA: PRE OPERATIVA
Fecha Estado
1Plan de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente03/0/2015 OBSERVADO PENDIENTE
2 IPERC 03/0/2016 PENDIENTE PENDIENTE
3Procedimiento para la
elaboración de IPERC03/0/2017 PENDIENTE PENDIENTE
4
Procedimientos escritos de
trabajo seguro para trabajos de
alto Riesgo
03/0/2018 PENDIENTE PENDIENTE
5 Plan de Contingencias 03/0/2019 OBSERVADO OBSERVADO
6
Política de Seguridad Salud
Ocupacional y medio ambiente,
firmada por gerencia
03/0/2020 CONFORME CONFORME
7
CV del Jefe de Seguridad, Salud
y medio Ambiente en caso de la
contrata General y/o Supervisor
de Seguridad, Salud y medio
Ambiente
03/0/2021 CONFORME CONFORME
8Índice de frecuencia anual de
los últimos tres años03/0/2022 PENDIENTE PENDIENTE
9
Programa de Formación y
Concientización en Seguridad,
Salud y Medio ambiente
(cronograma de charlas) con
participación del dictado de
mismas de todo el Staff de
obra.
03/0/2023 PENDIENTE PENDIENTE
10Programa de Inspecciones
(como mínimo dos por semana)03/0/2024 PENDIENTE PENDIENTE
11 Mapa de Riesgos 03/0/2025 PENDIENTE PENDIENTE
12SCTR (Salud y pensión) de todo
el personal03/0/2026 OBSERVADO OBSERVADO
13 Certificado de buen desempeño
en Seguridad y Salud 03/0/2027 PENDIENTE PENDIENTE
14Reglamento interno de
seguridad salud en el trabajo 03/0/2028 PENDIENTE PENDIENTE
15
Certificados de aptitud médico
pre ocupacional de todo el
personal
03/0/2029 OBSERVADO OBSERVADO
16
Certificado de acreditación
emitida por DIGESA de la
clínica donde se realizaron los
exámenes pre ocupacional
03/0/2030 CONFORME CONFORME
17 Plan de manejo ambiental 03/0/2031 CONFORME CONFORME
18 Matriz de manejo ambiental 03/0/2032 PENDIENTE PENDIENTE
19
Registro de accidentes de
trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes
03/0/2033 PENDIENTE PENDIENTE
20 Registro de entrega de EPP 03/0/2034 PENDIENTE PENDIENTE
21 Registro de entrega RISST 03/0/2035 PENDIENTE PENDIENTE
22
C.V. de operadores de equipos
(mini cargador, excavadora,
retroexcavadora, winche, grúa,
tecle, motoniveladora,
merlo,etc.) Incluyendo
certificados de operador.
03/0/2036 PENDIENTE PENDIENTE
23
C.V. del rigger (en caso de
trabajos con grúas) incluyendo
certificados de trabajo.
03/0/2037 PENDIENTE PENDIENTE
24Certificado de mantenimiento de
equipos03/0/2038 PENDIENTE PENDIENTE
25
Certificado de operatividad de
equipos (grúas, mini cargador,
excavadora superficies
elevadoras, manlift etc.)
03/0/2039 PENDIENTE PENDIENTE
26Certificados de Andamios a
emplear03/0/2040 PENDIENTE PENDIENTE
27
Documentación de operadores
de volquetes (licencia, soat,
inspección vehicular).
03/0/2041 PENDIENTE PENDIENTE
Estado
PENDIENTE
OBSERVADO
CONFORME
El contratista ha presentado el documento con errores; se ha
comunicado las observaciones.
El contratista no ha presentado el documento.
El contratista ha presentado el documento y este se
encuentra conforme
Descripción
N°
EMPRESA:
RequisitoFecha de
Solicitud
Estado del
documento
LEYENDA DE ESTADO DEL DOCUMENTO
Adjuntar ruta de evacuación en caso de accidente laboral a la clínica más cercana, Planos de
rutas de escape, estaciones de emergencia y ubicación de extintores, adjuntar hoja de
atención por accidente laboral por empresa aseguradora de SCTR, adjuntar registro de
informe preliminar y final de accidente laboral
22/09/2015FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROYECTO:
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD,SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Fecha de
Recepción
14/09/2015
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SSOMA
CÓDIGO: SG-SSOMA-MA-02
FECHA: 01 AGOSTO 2014
VERSION : 01
RIO BRAVO
HIPERBODEGA PRECIO UNO GUARDIA CIVIL CHORRILLOS ENCARGADO SSOMA:
14/09/2015
Observaciones
Descripción
Objetivos más cuantificables en IF,IG IC (comparación de sus índices de seguridad con
respecto a proyecto anterior),agregar responsabilidades del Jefe SSOMA, adjuntar el
cronograma de charlas diarias con participación del STAFF de obra, adjuntar el cronograma
de inspecciones el cual debe contener(fecha, responsable, tipo etc.), adjuntar formato de no
conformidad, registros de auditorías, adjuntar todos los formatos (permisos, ats, petar,
registro de inducción, registro de charlas etc), modificar estándar en plataformas de trabajo en
el proyecto no se permite TABLONES y que se utilizaran andamios Normados
multidireccionales, agregar en procedimientos de trabajo(trabajos en altura, en caliente,
espacios confinados y trabajos en izaje de cargas)
Falta del personal obrero
Levantamiento de
observaciones
Falta del personal obrero
ERIC CORAL GONZALES
ETAPA: PRE OPERATIVA
Fecha Estado
1Plan de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente03/0/2015 OBSERVADO PENDIENTE
2 IPERC 03/0/2016 PENDIENTE PENDIENTE
3Procedimiento para la
elaboración de IPERC03/0/2017 PENDIENTE PENDIENTE
4
Procedimientos escritos de
trabajo seguro para trabajos de
alto Riesgo
03/0/2018 PENDIENTE PENDIENTE
5 Plan de Contingencias 03/0/2019 OBSERVADO OBSERVADO
6
Política de Seguridad Salud
Ocupacional y medio ambiente,
firmada por gerencia
03/0/2020 CONFORME CONFORME
7
CV del Jefe de Seguridad, Salud
y medio Ambiente en caso de la
contrata General y/o Supervisor
de Seguridad, Salud y medio
Ambiente
03/0/2021 CONFORME CONFORME
8Índice de frecuencia anual de
los últimos tres años03/0/2022 PENDIENTE PENDIENTE
9
Programa de Formación y
Concientización en Seguridad,
Salud y Medio ambiente
(cronograma de charlas) con
participación del dictado de
mismas de todo el Staff de
obra.
03/0/2023 PENDIENTE PENDIENTE
10Programa de Inspecciones
(como mínimo dos por semana)03/0/2024 PENDIENTE PENDIENTE
11 Mapa de Riesgos 03/0/2025 PENDIENTE PENDIENTE
12SCTR (Salud y pensión) de todo
el personal03/0/2026 OBSERVADO OBSERVADO
13 Certificado de buen desempeño
en Seguridad y Salud 03/0/2027 PENDIENTE PENDIENTE
14Reglamento interno de
seguridad salud en el trabajo 03/0/2028 PENDIENTE PENDIENTE
15
Certificados de aptitud médico
pre ocupacional de todo el
personal
03/0/2029 OBSERVADO OBSERVADO
16
Certificado de acreditación
emitida por DIGESA de la
clínica donde se realizaron los
exámenes pre ocupacional
03/0/2030 CONFORME CONFORME
17 Plan de manejo ambiental 03/0/2031 CONFORME CONFORME
18 Matriz de manejo ambiental 03/0/2032 PENDIENTE PENDIENTE
19
Registro de accidentes de
trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes
03/0/2033 PENDIENTE PENDIENTE
20 Registro de entrega de EPP 03/0/2034 PENDIENTE PENDIENTE
21 Registro de entrega RISST 03/0/2035 PENDIENTE PENDIENTE
22
C.V. de operadores de equipos
(mini cargador, excavadora,
retroexcavadora, winche, grúa,
tecle, motoniveladora,
merlo,etc.) Incluyendo
certificados de operador.
03/0/2036 PENDIENTE PENDIENTE
23
C.V. del rigger (en caso de
trabajos con grúas) incluyendo
certificados de trabajo.
03/0/2037 PENDIENTE PENDIENTE
24Certificado de mantenimiento de
equipos03/0/2038 PENDIENTE PENDIENTE
25
Certificado de operatividad de
equipos (grúas, mini cargador,
excavadora superficies
elevadoras, manlift etc.)
03/0/2039 PENDIENTE PENDIENTE
26Certificados de Andamios a
emplear03/0/2040 PENDIENTE PENDIENTE
27
Documentación de operadores
de volquetes (licencia, soat,
inspección vehicular).
03/0/2041 PENDIENTE PENDIENTE
Estado
PENDIENTE
OBSERVADO
CONFORME
El contratista ha presentado el documento con errores; se ha
comunicado las observaciones.
El contratista no ha presentado el documento.
El contratista ha presentado el documento y este se
encuentra conforme
Descripción
N°
EMPRESA:
RequisitoFecha de
Solicitud
Estado del
documento
LEYENDA DE ESTADO DEL DOCUMENTO
Adjuntar ruta de evacuación en caso de accidente laboral a la clínica más cercana, Planos de
rutas de escape, estaciones de emergencia y ubicación de extintores, adjuntar hoja de
atención por accidente laboral por empresa aseguradora de SCTR, adjuntar registro de
informe preliminar y final de accidente laboral
22/09/2015FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROYECTO:
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD,SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Fecha de
Recepción
14/09/2015
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SSOMA
CÓDIGO: SG-SSOMA-MA-02
FECHA: 01 AGOSTO 2014
VERSION : 01
RIO BRAVO
HIPERBODEGA PRECIO UNO GUARDIA CIVIL CHORRILLOS ENCARGADO SSOMA:
14/09/2015
Observaciones
Descripción
Objetivos más cuantificables en IF,IG IC (comparación de sus índices de seguridad con
respecto a proyecto anterior),agregar responsabilidades del Jefe SSOMA, adjuntar el
cronograma de charlas diarias con participación del STAFF de obra, adjuntar el cronograma
de inspecciones el cual debe contener(fecha, responsable, tipo etc.), adjuntar formato de no
conformidad, registros de auditorías, adjuntar todos los formatos (permisos, ats, petar,
registro de inducción, registro de charlas etc), modificar estándar en plataformas de trabajo en
el proyecto no se permite TABLONES y que se utilizaran andamios Normados
multidireccionales, agregar en procedimientos de trabajo(trabajos en altura, en caliente,
espacios confinados y trabajos en izaje de cargas)
Falta del personal obrero
Levantamiento de
observaciones
Falta del personal obrero