mc-ssma-manual del sg ssoma rev. 6

6 31/05/2010 FSO RHH FZZ Se actualizan los requisitos del Sistema. Se crea Anexo indicando los documentos asociados a la implementación del Sistema de Gestión.

REV FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO NOTAS

MC-SSMA

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

(SSOMA)

UNIDAD O ÁREA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN

DESCRIPTOR

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PÁGINA

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SSOMA

MC-SSMA Rev: 6 Fecha: 31/05/2010

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MC-SSMA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSOMA

1. INTRODUCCIÓN El esfuerzo por mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, y prevenir la contaminación del medio ambiente en todo el sistema operativo derivado de nuestros procesos constructivos, no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda trabajo adicional, sólo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado sean asumidos de forma correcta. Por lo que nos preocupamos de aplicar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para controlar los peligros asociados a estos procesos constructivos, y que son potenciales de generar incidentes, identificándolos, evaluándolos y controlándolos oportunamente.

Unido al esfuerzo de la seguridad, también nos preocupamos por la Salud Ocupacional de nuestros trabajadores ya que la exposición a diferentes riesgos asociados, a labores repetitivas y a nuevas tecnologías utilizadas en nuestros procesos, progresivamente en el tiempo terminará por afectarlos, al no ser controlados en forma efectiva. De la misma forma que nos preocupamos por la seguridad y salud de nuestros colaboradores, también reviste especial dedicación y compromiso la prevención de la contaminación del entorno ambiental donde desarrollamos nuestras labores, lo que se logra siendo responsables con el medio ambiente y garantizando la sustentabilidad y el patrimonio natural a nuestras generaciones futuras, lo cual forma parte de nuestra cultura operacional. Por estas razones SALFACORP, ha desarrollado un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en función de mantener una metodología permanente que nos permita identificar, evaluar y controlar los peligros y aspectos asociados al desarrollo de nuestras actividades manteniendo en el tiempo la continuidad de nuestras operaciones. 2. NUESTRA EMPRESA Desde 1929, nuestra compañía ha ejecutado una gran cantidad y variedad de proyectos civiles e industriales, tan diversas como ingeniería, construcción en especialidades, movimientos de tierra, vialidad, oleoductos, hospitales, montajes industriales y proyectos comerciales. En cada oportunidad, se ha dado un correcto y total cumplimiento a cada contrato celebrado con nuestros clientes, respondiendo de esta manera a la confianza depositada en SALFACORP. En su permanente evolución, SALFACORP ha incorporado diferentes especialidades, iniciando en el año 1968 el área industrial incorporando a su currículo la construcción de Obras Civiles y Montajes. Desde entonces se ha ido consolidando en forma definitiva en la construcción de proyectos de gran importancia para el desarrollo económico y social del país, actuando con determinada trascendencia y profesionalismo. A fines del año 2007 se crea el área de mantenciones industriales, área que es complemento a lo ya realizado. Durante el año 2010 se desarrolla el área de infraestructura, lo cual reafirma aún más nuestra evolución hacia nuevos mercados y desafíos. Nuestra empresa cuenta con modernos equipos de trabajo utilizados en la ejecución de nuestros proyectos. Por consiguiente, posee la tecnología y personal altamente calificado, logrando con esto un elemento diferenciador que nos permite liderar los proyectos de crecimiento y expansión de grandes empresas en el mercado de la industria, minería, energía, petroquímica, telecomunicaciones, comercio y servicios. Se hace preciso mencionar además, la importante y adecuada labor que realizan nuestros colaboradores en el desarrollo de cada una de estos proyectos, así como la solidez corporativa adquirida, la experiencia y la preocupación permanente por sus trabajadores. Lo anterior ha permitido obtener resultados que siempre responden a la confianza que en cada persona se ha depositado. Actualmente la estrategia de SALFACORP es “Darle mayor valor a la Empresa”, atendiendo de manera integral las necesidades de nuestros clientes, trabajando en forma sistemática en base a los procesos específicamente diseñados y apoyados en un equipo humano responsable, competente y equipado.


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Consecuente con lo anterior, SALFACORP ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), basado en su vasta experiencia y en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en todas sus unidades de negocio, desafío que incorpora al liderazgo visible y el trabajo en equipo como fundamento de su accionar en el tema, asumiendo como un nuevo compromiso el que todos sus trabajadores regresen a sus hogares libres de accidentes. 3. VISIÓN, MISIÓN Y NUESTROS VALORES 3.1 NUESTRA VISIÓN Liderar y ser un referente en la Industria de la Construcción en América Latina. 3.2 NUESTRA MISIÓN Construir y crecer en forma sustentable, incrementando valor con excelencia y eficacia. Atender a nuestros clientes con seriedad y flexibilidad, con especial preocupación por el desarrollo integral de las personas y así trascender en América Latina. 3.3 VALORES

SOMOS CONFIABLES: En nuestro accionar demostramos credibilidad y compromiso con nuestros principios. Le concedemos un valor especial a la palabra empeñada y somos consecuentes en nuestro actuar. Generamos lazos de confianza para construir relaciones de largo plazo.

NOS PREOCUPAMOS POR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS: Mantenemos una preocupación constante por cada persona de nuestro equipo. Incentivamos el desarrollo profesional, entregamos oportunidades y aceptamos los desafíos. Cultivamos un ambiente que permita el desarrollo integral de nuestros trabajadores y sus familias.

NOS ORIENTAMOS AL CLIENTE: Acompañamos a nuestros clientes, internos o externos, en sus

necesidades de crecimiento, integrándonos en su cadena de valor y buscando su permanente satisfacción.

SOMOS CREATIVOS Y FLEXIBLES: Tenemos una actitud favorable al cambio, que nos permite presentar una oferta de valor distinta e innovadora (productos, servicios y procesos) a nuestros clientes internos o externos. Constantemente introducimos mejoras a nuestros procesos e incentivamos el aporte de nuevas ideas de parte de cualquiera de los miembros de nuestro equipo.

NOS ORIENTAMOS AL RESULTADO: Buscamos la rentabilidad de la empresa, para garantizar su sustentabilidad y asegurarle un crecimiento sostenido.

TENEMOS PASION POR SER LOS MEJORES: Actuamos motivados, entusiastas y apasionados por ser los líderes.

SOMOS HUMANOS: Trabajamos con la alegría de saber que estamos contribuyendo al bienestar de las personas.


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4. ALCANCE El Sistema de Gestión de SSOMA de SALFACORP es uno solo y aplica a todas las unidades de negocio de Ingeniería y Construcción, las cuales a través de sus respectivas gerencias generales, deben establecer las directrices de su implementación. Este Sistema de Gestión de SSOMA considera en su implementación, documentos pertenecientes a otras áreas de la organización, los cuáles son definidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, lográndose en esto una integración de los sistemas.

5. DEFINICIONES Accidente: Incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima(s) mortal(es) Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que:

Obligue a realizar maniobras de reanimación, u Obligue a realizar maniobras de rescate, u Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable, considerando:

Puede haber más de una causa de una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable, considerando:

Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Aspecto No Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente y que no generan un impacto ambiental significativo. Aspecto Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente y que pueden generar un impacto ambiental significativo. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría".


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Comité de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo al proyecto que ha sufrido algún accidente fatal, grave y/o de alarma pública, en función de controlar la emergencia y estará compuesto por:

La Gerencia de Relaciones Industriales El Departamento SSOMA El Departamento de Bienestar

Este será liderado por el Gerente de Relaciones Industriales, quien reportará directamente al Gerente General. Cuasi Accidente: Incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, de un agente causante de una enfermedad o de un impacto ambiental, derivado de un riesgo fuera de control. Desempeño de SSOMA: Resultados medibles de la gestión de la empresa, en relación con sus riesgos y gestión de SSOMA. Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. Factores Externos: Elementos ajenos a la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de SSOMA, tales como reglamentos, normas u otros. Factores Internos: Elementos propios de la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema SSOMA, tales como reorganización interna, cultura en materia de prevención de riesgos y otros. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos de la organización. Un Aspecto Ambiental Significativo, tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Identificación del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características. Incidente: Evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detención de un proceso normal de trabajo, un daño medioambiental y/o un daño a las instalaciones. El Sistema de Gestión de Seguridad SSOMA define los siguientes eventos como parte de esta definición:

Accidentes Graves y/o Fatales Accidentes a personas CTP o STP. Cuasi accidente. Daño Material. Daño Ambiental. Falla Operacional Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Incidente Ambiental: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido un impacto ambiental Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.


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Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente(SSOMA): Establece las directrices del Sistema de Gestión de SSOMA, fijando los requisitos que definen el actuar de la compañía en el ámbito de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores y la Prevención de la contaminación del entorno donde realizamos nuestras actividades. Medio Ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se entiende desde el interior de la organización hasta el sistema global. Mejoramiento Continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión de SSOMA, que tiene el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSOMA, de acuerdo con las políticas de la organización. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, que puede ser una desviación de:

Estándares, prácticas, procedimientos de trabajo y requisitos legales pertinentes, entre otros. Requisitos del sistema de gestión de SSOMA

Norma ISO 14001: Norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Norma OHSAS 18001: Norma desarrollada para evaluar y certificar los Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional implementado por empresas. Es compatible con las normas ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medioambiente), con el fin de facilitar la integración de los sistemas. Objetivos de SSOMA: Propósito en SSOMA en términos del desempeño de SSOMA, que la empresa se fija. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de ellas, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa, el sistema de gestión define, área de negocio y unidad de negocio Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeño SSOMA de la empresa. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad, lesión a las personas, impacto ambiental o una combinación de éstos. Plan de Prevención Ambiental (PPA): Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada proyecto y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollarán en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Políticas de SSOMA: Intenciones y dirección generales de la empresa, relacionados con el desempeño de SSOMA, expresadas formalmente por la alta dirección y la cual es la base para el establecimiento de objetivos. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales y respetar la legislación aplicable. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO): Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa y/o al inicio de cada proyecto, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollarán en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento.


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Proyecto: Faena, obra, contrato, servicio o trabajos, que ejecute cualquier unidad de negocio de Ingeniería y Construcción, bajo una relación contractual con un cliente o mandante. Registro, Documento: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en SSOMA Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión, enfermedad o impacto ambiental que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Sistema de Gestión de SSOMA: Parte del sistema de gestión de la empresa, empleada para desarrollar e implementar sus políticas de SSOMA y gestionar sus riesgos de SSOMA. Esta definición considera:

Que un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y para cumplir estos objetivos.

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades (incluyendo, por ejemplo, valoración del riesgo y establecimiento de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos procesos y recursos.

Valorización del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.


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6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 REQUISITOS DEL SISTEMA Los siguientes Requisitos constituyen el marco, en el cual SALFACORP define su actuar en el ámbito de la seguridad y salud de nuestros trabajadores y la prevención de la contaminación del entorno en donde realizamos nuestras actividades, asimismo nos permite abordar el cumplimiento de la legislación vigente, las exigencias de nuestros clientes, los requisitos normativos y otros compromisos. Cada Empresa del grupo deberá abordar estos requisitos con sus propios planes, pero siempre teniendo como base de trabajo lo establecido en este Manual.

RREEQQUUIISSIITTOOSS DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE GGEESSTTIIÓÓNN SSSSOOMMAA

11.. LLiiddeerraazzggoo

22.. IImmpplleemmeennttaacciióónn

33.. OObbjjeettiivvooss yy MMeettaass

44.. GGeessttiióónn ddee RRiieessggooss

55.. LLeeggiissllaacciióónn AApplliiccaabbllee

66.. FFoorrmmaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo

77.. IInnvveessttiiggaacciióónn yy AAnnáálliissiiss ddee DDeessvviiaacciioonneess

88.. CCoonnssuullttaa yy CCoommuunniiccaacciióónn

99.. PPrreeppaarraacciióónn yy RReessppuueessttaa aannttee EEmmeerrggeenncciiaass

1100.. CCoonnttrrooll ddee llaass OOppeerraacciioonneess

1111.. EEvvaalluuaacciióónn ddeell DDeesseemmppeeññoo

1122.. CCoonnttrrooll ddee DDooccuummeennttooss yy RReeggiissttrrooss


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6.2 DESARROLLO DEL SISTEMA DE SSOMA REQUISITO Nº 1: “LIDERAZGO” SALFACORP define, que para lograr una gestión oportuna y eficiente de los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, debe basar su trabajo fundamentalmente en el “LIDERAZGO VISIBLE” de sus directivos, esto es parte fundamental en el desarrollo de nuestras operaciones, lo que se reafirma a través de sus políticas (Ver Anexo). Estas Políticas deben ser publicadas en todos los departamentos de la empresa y proyectos, con el objetivo de ser conocida por todos los integrantes de SALFACORP, asegurando una correcta difusión a todos los niveles de la organización, especialmente a los trabajadores del proyecto, a los cuales se les dará a conocer a través de la charla de inducción y reforzada en charlas integrales y/u operacionales. REQUISITO Nº 2: “IMPLEMENTACION” La implementación del Sistema de Gestión de SSOMA, se hará a través del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental, de acuerdo a las directrices indicadas en los Procedimientos de Implementación, considerando la siguiente estructura y metodología:

Siendo en los procedimientos de implementación, donde se establecen las directrices principales de implementación, para todas las áreas de negocio, empresas y proyectos de SALFACORP. (Ver Anexo)


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2.1.- Programa Personalizado de Actividades. El Sistema de Gestión de SSOMA de SALFACORP, establece el desarrollo del Programa Personalizado de actividades para todos los niveles de mando, con el fin de planificar, evaluar y controlar sus responsabilidades y compromisos con las políticas y objetivos de la empresa Las actividades definidas en el programa personalizado deben ser orientadas y definidas según, los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, los Absolutos de Seguridad y los respectivos Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y Plan de Prevención Ambiental de cada proyecto y aquellas contractuales de nuestros clientes.

2.2.- Organización SALFACORP, ha definido la siguiente organización de SSOMA, para sus áreas de negocio, empresas y proyectos:


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2.3.- Autoridad y Responsabilidad. La Dirección de SALFACORP define como representante de la Gerencia para las materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, al Jefe del Departamento de SSOMA, de cada unidad de negocio, el que cuenta con la autoridad necesaria para definir las acciones destinadas a proteger la integridad de los trabajadores y prevenir la contaminación del medio ambiente donde desarrollamos nuestros trabajos, lo que debe ser comunicado a la organización y quien tiene la responsabilidad de:

a) Planificar, Evaluar y Controlar, la aplicación del sistema de Gestión en la Empresas. b) Informar a la Gerencia General del desempeño de la Organización en estas materias.

Asimismo, se ha definido que esta autoridad también se encuentra presente en los Jefes SSOMA de cada proyecto. Lo anterior no es excluyente de la autoridad que tienen todos los que laboran en SALFACORP sobre la materia, lo cual está debidamente estipulado en los procedimientos del sistema de calidad, específicamente en la matriz de cargos y responsabilidades. Los Gerentes Generales de cada Unidad de Negocios, serán responsables de comunicar estas definiciones a toda la organización. Las funciones y responsabilidades del personal, corresponden a las propias de la organización, las que están debidamente señaladas en la Matriz de Cargos y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad de SALFACORP. También SALFACORP define las responsabilidades en SSOMA, que deben asumir los diferentes niveles de la organización, la que se estructura de la siguiente forma:


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2.4.- Programa de Reuniones SSOMA SALFACORP, analizará y definirá las directrices centrales de la empresa en los ámbitos de SSOMA, a través de reuniones de trabajo de las diferentes áreas de negocio, empresas y proyectos, para lo cual se reunirán como mínimo una vez al mes, mediante: 2.4.1.- Reuniones de Comité Ejecutivo Todas las Empresas Operativas contarán con un Comité Ejecutivo Central (C.E.C.) que se reunirá mensualmente y en el cual se evaluará, planificará, analizará y controlará las aplicaciones del Sistema de SSOMA, de la empresa. Este comité estará compuesto por:

a) Gerente General, b) Gerente de Proyectos, c) Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente de la Empresa.

En cada proyecto, existirá un Comité Ejecutivo, quien velará por que las políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente se apliquen en las obras y a la vez monitoreará el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este Comité estará compuesto por los siguientes miembros.

a) Gerente de Proyecto b) Administrador de Obra c) Jefe SSOMA de la Obra. d) Jefes de Terreno e) Presidente del Comité Paritario

Sin perjuicio de las modificaciones asociadas a la necesidad individual de cada obra. El Comité Ejecutivo de Obra será el responsable de analizar e implementar las directrices del Comité Ejecutivo Central (C.E.C.) 2.4.2.- Reuniones de Coordinación en obra Las reuniones de coordinación de obra, son aquellas que se realizan durante la ejecución de un proyecto, en las que participan representantes de todas las áreas (Administrador de obra, oficina técnica, terreno, SSOMA, calidad, bodega, y personal) y en las que se analizan los niveles de avance del proyecto, acciones correctivas y preventivas, y todas aquellas situaciones que incidan en la ejecución de estas. Todos los asistentes son responsables de difundir al personal a cargo de su área, todos los acuerdos y compromisos logrados en ella y que se registraron en el acta levantada. 2.5.- Programa de Reconocimiento y Promoción de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Cada proyecto debe definir un Programa de reconocimiento para sus trabajadores, orientado a establecer la metodología y parámetros para realizar Premiaciones y Reconocimientos en materia de SSOMA, así como también indicar en qué situaciones es necesario sancionar a un trabajador que incurra en falta, tomando como base las regulaciones del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 2.6.- Participación La participación de los trabajadores, se realizará diariamente, mediante la confección de los Análisis de Riesgos del Trabajo y el cumplimiento de las actividades definidas en el Programa Personalizado del Comité Paritario de cada obra. Además el Comité Paritario debe realizar las investigaciones de todos los accidentes CTP que ocurran en su obra. La participación de los trabajadores en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos, será a través del comité ejecutivo de obras, del cual será miembro permanente el presidente del Comité Paritario.


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REQUISITO Nº 3: “OBJETIVOS Y METAS” SALFACORP establece los siguientes Objetivos y Metas generales para las áreas de negocio y define los parámetros sobre los cuales los proyectos deben fijar sus propios objetivos y metas específicas para dar cumplimiento a las directrices generales. Sin perjuicio de lo anterior las presentes definiciones no impiden que los proyectos fijen otros objetivos complementarios a los definidos por la empresa y/o por los clientes. 3.1.- Objetivos y Metas Generales de Empresas.

Objetivos Metas

Alcanzar índices estadísticos de seguridad, definidos por la Dirección de SALFACORP

Tasa accidentabilidad ≤ 1% Tasa Siniestralidad ≤ 32 Índice Gravedad ≤ 160 Índice Frecuencia ≤ 5

Compromiso y responsabilidad de los niveles de mando en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Cumplimiento de Programa Personalizado de Actividades ≥ 95%

Cumplimiento de compromisos con organismos externos.

Obtener un nivel de excelencia en programa

empresa competitiva del Organismo Administrador

Obtener nivel de excelencia en el Programa de la C.Ch.C.

Capacitación permanente.

Destinar un 1% de las horas hombre

trabajadas para capacitación.

Educación Ambiental Destinar un 0,25% de las horas hombre trabajadas para capacitación ambiental.

Cuantificar en tipo y cantidad los residuos generados en obras.

Generar una estadística mensual y anual de los residuos generados en obras.

3.2.- Parámetros para fijar Objetivos y Metas Específicos de Obras

Parámetros de Objetivos Desarrollo de la Obra (Metas)

Denuncia y Control de Incidentes. Definido por la obra

Realización de estudios de puestos de trabajo Definido por la obra

Fomentar la cultura ambiental Definido por la obra

Los objetivos de cada Empresa de Ingeniería y Construcción, se describen en las respectivas matrices de objetivos de empresa, definidas por el Sistema de Gestión de Calidad. Los objetivos Generales de empresa y aquellos específicos de obra, deberán ser publicados. Para esto se implementará un panel de control en el cual se consignará mes a mes el cumplimiento o no de las metas fijadas.


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REQUISITO Nº 4: “GESTION DE RIESGOS” Este Requisito describe la metodología que SALFACORP adopta para la realización de una Matriz de Gestión del Riesgo, en la que se identifican, evalúan y definen medidas de control para los diferentes peligros y aspectos ambientales asociados a nuestros proyectos, con el fin de proteger la integridad física de los trabajadores, prevenir la contaminación, asegurar la continuidad de las operaciones y cumplir con los requisitos legales para desarrollar nuestros proyectos. En base a la matriz de cada Empresa, cada proyecto deberá desarrollar una Matriz propia, la cual se debe adaptar a las necesidades y circunstancias propias de la faena, considerando las actividades específicas a desarrollar en el Proyecto, así como las condiciones propias del lugar donde se realizan los trabajos y que servirá como base, en conjunto con el Manual de Estándares y Buenas Prácticas Ambientales, para la realización de los Procedimientos de Trabajo. Cada vez que se realice la Revisión Gerencial del Sistema Gestión SSOMA, se deberá hacer una actualización de la Matriz Central de los Peligros y Aspectos de cada Empresa, así también los proyectos deberán actualizarlo cada vez que se inicie una nueva etapa de sus trabajos. REQUISITO Nº 5: “LEGISLACION APLICABLE”

Este Requisito describe la metodología propuesta, para realizar una apropiada identificación de los Requisitos legales aplicables a las diferentes unidades de negocio, empresas y proyectos de SALFACORP, de acuerdo a la normativa legal vigente. Para la implementación de este requisito, SALFACORP define y establece una Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales Corporativa, la cual aplica de forma transversal a toda la organización, y que es administrada y actualizada por el Departamento SSOMA Corporativo, quien deberá velar por el acceso a todos los interesados en ella, a través de la web de SALFACORP y que se actualiza anualmente. Además, la Administración de cada proyecto que ejecute SALFACORP, deberá implementar este requisito, incorporando los requerimientos del cliente y características específicas del proyecto, verificando mediante auditorías internas el cumplimiento legal correspondiente y su revisión se realiza a lo menos dos veces durante la ejecución de esta. REQUISITO Nº 6: “FORMACION Y DESARROLLO” SALFACORP está consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano formado adecuadamente y que cumpla con las Competencias, tanto en el aspecto técnico de su trabajo, como en la Gestión de SSOMA. Por esta razón, se propone que mediante el Plan de Capacitación, se potencie una apropiada preparación, experiencia y formación del personal que incluya: Capacitaciones de carácter legal Capacitaciones internas en función de las necesidades observadas en la etapa de identificación, evaluación y

control de peligros y aspectos, Capacitaciones externas del cliente Capacitaciones externas de proveedores. Capacitación con Organismo Administrador Los proyectos serán responsables de aplicar el Plan de Capacitación de obra, el cual será coordinado por el Departamento de Calidad de ésta. Dicho plan permite facilitar la coordinación y gestión de los cursos y realizar el seguimiento de las actividades de formación del personal, a través de dos instancias de evaluación: la primera, realizada inmediatamente terminada la capacitación y que tendrá como objetivo medir la comprensión del curso y será en formato de prueba escrita. La segunda, que tiene por objetivo medir la efectividad de lo aprendido, a través de una evaluación conductual que se realizará semestralmente.


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REQUISITO Nº 7: “INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES” 7.1.-Accidentes, incidentes El Sistema de Gestión SSOMA cuenta con un Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes que es aplicable a todos los proyectos de las Empresas del área de Ingeniería y Construcción y que permite comunicar e investigar todos los incidentes que ocurren en obra. Los incidentes serán investigados específicamente realizando un análisis de todas sus causas, con el objetivo de establecer medidas de control específicas y así evitar su repetición de una misma o mayor intensidad que el ocurrido. Además el procedimiento incorpora un plan de contingencia a aplicar ante la ocurrencia de un accidente grave y/o fatal. El cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en la investigación de accidentes e incidentes se realizará mediante la verificación y el seguimiento de las medidas de control descritas en las recomendaciones de los informes técnicos de investigación y de las no conformidades relacionadas con el incidente. 7.2.- No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas A través de este requisito se aborda la metodología a seguir cada vez que se presente un hallazgo de Seguridad, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente en nuestras operaciones, el cual será tratado según se indica en el Procedimiento de No Conformidad, Acción Preventiva y Correctiva. Cabe destacar que la definición de las Acciones Preventivas (orientadas a evitar la ocurrencia de una No conformidad) o Correctivas (orientadas a evitar la Recurrencia de una No conformidad), así como los responsables de su aplicación, plazos de cumplimiento y seguimiento de las actividades, se encuentran incorporadas en los formatos y Registros de hallazgos de nuestro Sistema de Gestión de SSOMA, como son el Reporte de Incidentes, Inspecciones de Área, etc. 7.3.- Planes de Acción Los planes de acción están orientados a generar medidas de control para las acciones y/o condiciones, detectadas en Auditorías específicas de Seguridad a un proyecto. También se generarán Planes de Acción ante la ocurrencia de un accidente Grave o Fatal, el que estará orientado a controlar y eliminar los factores causantes del mismo. Los planes de acción se generarán a solicitud de la Gerencia o a solicitud del cliente. REQUISITO Nº 8: “CONSULTA Y COMUNICACIÓN” Este Requisito, presenta la sistemática adoptada por SALFACORP en los aspectos relativos a la comunicación del proyecto tanto en su vertiente interna, como en los componentes necesarios de comunicación hacia el exterior, en materia SSOMA. 8.1.- Comunicación Este sistema de comunicación tiene como finalidad esencial, conocer el estado de desarrollo de nuestros proyectos, las dificultades que se presentan, los niveles de satisfacción de los clientes y el comportamiento de los Sistemas de Gestión. Cada instancia de comunicación establecida debe cumplir con los procedimientos generales de control de documentos y control de registros, fundamentales para documentar la comunicación realizada y mantener la evidencia objetiva de las actividades asociadas al Sistema de Gestión desarrolladas. De esta forma se establece la codificación, emisión, distribución, almacenamiento y control de copias de los distintos formatos de comunicados o sus registros, en el caso de reuniones e instrucciones.


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8.1.1.-Comunicación interna. La Gerencia ha establecido un mecanismo de comunicación, a través, de diferentes vías, cartas oficiales, fax, e-mail, como también, mediante reuniones en la casa matriz y de las visitas y auditorias que se realizan de manera permanente a los proyectos en ejecución. 8.1.2.-Comunicación con el cliente La comunicación de SALFACORP con el cliente se establece mediante cartas, libro de obras, RFI (solicitudes de información) o inconformidad de bodega (recepciones no conformes para materiales aportados por el cliente). El cliente comunica mediante cartas, libro de obras o notas de envío sus antecedentes, observaciones, reclamos y otros. También se valida como medio de comunicación, las reuniones periódicas de trabajo, debidamente registradas en minuta de reunión. 8.2.- Comunicación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente Considera la necesidad de comunicar todos los Peligros y Aspectos Significativos a los trabajadores, subcontratos y a todas las personas relacionadas con la ejecución de los proyectos. La forma en que se comunicará y capacitará, está definida en el Plan de Capacitación de la Obra, el que considera la Inducción de Hombre nuevo, difusión de la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Aspectos, Procedimientos de Trabajo, etc. 8.3.- Consulta de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La gerencia ha definido que el canal de comunicación y consulta de los temas de Seguridad, Salud y Medio ambiente, entre los trabajadores y sus respectivas líneas de mando, es a través, del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada proyecto, los cuales pueden trasmitir su inquietudes a la gerencia, a través, del Administrador de la obra y/o el Gerente del Proyecto. SALFACORP considera que los representantes de los trabajadores para los efectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, son los representantes de los mismos, a través, de este Comité. 8.4.- Comunicación de Aspectos Ambientales Significativos. SALFACORP, no comunicará externamente hacia la comunidad, vecinos y otras partes interesadas, ninguna información acerca de sus aspectos ambientales significativos. Esta instancia la definirán y ejecutarán, los respectivos clientes de acuerdo a sus políticas, sistemas de gestión y de comunicaciones que tengan establecidos como empresa. REQUISITO Nº 9: “PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS” Con la finalidad de establecer procedimientos y planes efectivos, cada proyecto debe implementar un Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias, elaborado principalmente en base a los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, y considerando otras condiciones establecidas en el Procedimiento para la Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. Será obligación del proyecto, el entregar la capacitación necesaria para el oportuno conocimiento de los trabajadores con respecto a las probables situaciones de emergencia que se pueden presentar en el proyecto. Además, cada proyecto debe realizar los simulacros necesarios para mantener el sistema operativo, para lo cual, ésta debe definir un programa de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar. Como resultado del mismo se emitirá un informe que incluya las conclusiones extraídas.


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REQUISITO Nº 10: “CONTROL DE LAS OPERACIONES” 10.1.- Control Operacional SALFACORP considera como parte fundamental del negocio, el asegurar la continuidad de sus operaciones, por lo que debe realizar el máximo esfuerzo para lograrlo, lo que nos obliga a tener herramientas de control necesarias para asegurar un desarrollo armónico de nuestros proyectos, incorporando las variables de SSOMA. Lo anterior nos ha permitido contar con una serie de herramientas destinadas al control operacional en proyectos: Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales: Con el fin de administrar los peligros

y aspectos asociados al desarrollo de las operaciones, se cuenta con este Manual destinado a asegurar un óptimo desarrollo de las operaciones, minimizando el riesgo de las actividades generadas en proyectos.

Absolutos de Seguridad: Conscientes que el área de negocios en la cual nos desarrollamos, cuenta con una exposición a riesgos importante, nos vemos en la obligación de tener Absolutos de Seguridad, en los que se indica la adhesión absoluta a los Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales y no tolera actos o condiciones inseguras que puedan afectar la integridad física de nuestros trabajadores y/o los bienes de nuestra compañía.

Estándar 65 Administración de Peligros fatales: Considerando una revisión histórica de sus accidentes, a través de la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, SALFACORP ha determinado que son 5 las actividades críticas que necesitan regularse a través de Normas de Administración de Peligros Fatales, las cuales establecen, la obligatoriedad, requisitos, estándares y responsables de administración que deben cumplir los proyectos.

Procedimientos de Trabajo: Describen la metodología del trabajo a realizar, aplicando lo indicado en el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales y la normativa interna del cliente. Son confeccionados en proyecto.

ESQUEMA DEL CONTROL OPERACIONAL

ABSOLUTOS DE SEGURIDAD

ESTANDAR 65ADMINISTRACION DE PELIGROS FATALES

MANUAL DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO


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10.2.- Salud Ocupacional Con el fin de de abordar aquellos factores relacionados con la Salud Ocupacional, SALFACORP ha definido que cada proyecto debe desarrollar una metodología de trabajo orientada a controlar los riesgos que tienen el potencial de generar enfermedades profesionales. En base a esto, se implementará con apoyo de Mutual, un Plan de Vigilancia Epidemiológica en forma permanente a nuestros trabajadores, conforme a los resultados de los exámenes preocupacionales y evaluaciones cualitativas, cuantitativas y estudios ergonómicos 10.3.- Clientes, Subcontratos, Proveedores SALFACORP define como uno de sus valores fundamentales su orientación al cliente, por lo que en aquellos Proyectos en los que el cliente cuente con su propio sistema de gestión, la Obra lo adoptará para sus operaciones, previa revisión y evaluación de las bases contractuales y de las reuniones de inicio y coordinación con el cliente. A su vez incorporará las herramientas de nuestro Sistema de Gestión, que no sean consideradas en el del cliente. Con respecto a los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que establezcan un nexo comercial con nuestra empresa, estos deberán asumir como Propio el Sistema de Gestión de SSOMA de SALFACORP. 10.4.- Requisitos Legales: A lo anterior se suman los Requisitos Legales identificados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales, donde se define la confección de: Reglamento Interno: donde se indican cuáles son los derechos y obligaciones como trabajador de la Compañía. Reglamento de SSOMA para Subcontratos: regula el actuar en temas de SSOMA de las empresas

subcontratistas que trabajen con la obra, reglamento que es conforme a la Ley 20123 de Subcontratación y al DS 76.

REQUISITO Nº 11: “EVALUACION DEL DESEMPEÑO”

11.1.- Rendición de Cuentas El nivel de cumplimiento de las responsabilidades y compromisos en seguridad SSOMA de la organización, se realizará mediante la evaluación sistemática de los Programas Personalizados de Actividades de los distintos niveles de mando de un proyecto, así como del cumplimiento del Programa de actividades del PSSO y PPA. 11.2.-Monitoreo La evaluación del desempeño SSOMA se monitoreará en los diferentes niveles, de la siguiente forma: 11.2.1.- Proyecto:

Informe Semanal de Incidentes: Se debe llevar semanalmente un registro estadístico de los incidentes ocurridos (CTP, STP, Primeros Auxilios, Impactos Ambientales, entre otros).

Informe Semanal de Cumplimiento de Programa Personalizado: Se realizará un informe indicando el porcentaje de cumplimiento de actividades indicadas en el Plan Personalizado de actividades de la línea de mando.

Informe Mensual de Obra: se realizara un informe mensual en el que informe el desempeño del proyecto en materias de SSOMA.

Inspección línea de mando: Se realizarán inspecciones en terreno tendientes a identificar y controlar las acciones y/o condiciones subestándares durante el desarrollo de los trabajos.

Informe Final de Obra: Al finalizar un proyecto, se realizará un informe que resuma toda la información estratégica de SSOMA generada en obra, que pueda servir como respaldo legal e información histórica.


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11.2.2.- Empresa:

Informes Mensuales de Incidentes: Se realizará un informe resumen con todos los incidentes acontecidos en el mes.

Informes Mensuales de Indicadores de Control de Objetivos y Metas: El desempeño mensual en SSOMA de la empresa, se mide evaluando el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas preestablecidos en el sistema, a través de un informe dirigido a la Gerencia General de la compañía.

Inspecciones Gerenciales: La gerencia realizará inspecciones y/o auditorías en terreno, con el fin de evidenciar la implementación del Sistema de SSOMA en los diferentes proyectos de la Empresa, solicitando, de ser necesario, la generación de Planes de Acción para gestionar las Acciones/condiciones detectadas.

Informe Anual de Gestión Empresa. 11.2.3.- Compañía:

Informe Mensual de Directorio Informe de Gestión Anual

11.3.- Medición del Desempeño De acuerdo con los requisitos establecidos en las normas ISO y OHSAS, además de lo definido en nuestras Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional y la Política de Medio Ambiente, la organización ha establecido la realización de las siguientes auditorías, para determinar la conformidad del sistema y evaluar su eficacia y eficiencia.

Auditoría Interna de la Empresa. Auditorías externas de mantención del sistema de gestión de SSOMA, realizadas por DNV. Auditoría de Seguridad de la Mutual de C.CH.C conforme al programa empresa competitiva (P.E.C)

11.4.- Auditoría de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Las auditorías de SSOMA se realizarán durante la ejecución del proyecto, tras la elaboración de un Programa de Auditorías, aprobado por Gerencia, el cual contempla el alcance de las auditorías, las fechas previstas para las inspecciones y las observaciones oportunas si existieran. 11.5.- Revisión Gerencial. SALFACORP ha definido realizar las revisiones gerenciales del sistema de SSOMA de cada Empresa de Ingeniería y Construcción anualmente, en la cual participa directamente el representante de gerencia, y otros que la organización estime necesario. El Gerente de Empresa debe revisar el Sistema de Gestión, considerando los siguientes elementos:

Acciones de seguimiento y revisión de actas anteriores. Grado de cumplimiento de objetivos. Análisis de reclamos y sugerencias de clientes. Resultados de auditorías internas. Evaluaciones de requisitos legales y otros compromisos. Estado de investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas. Resultados de la participación y consulta. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. Circunstancias cambiantes, incluidos cambios en los requisitos legales. Análisis del cumplimiento de Programas Personalizados de Actividades. Revisión de Políticas. Desempeño en SSOMA de la empresa. Recomendaciones para la mejora.


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Los resultados de la reunión se deben registrar en un acta, la cual debe incluir entre otros, los siguientes ítems:

Necesidades de cambios en la Política y/o replanteamiento de los objetivos. Todos los temas tratados. Mejora en el desempeño del sistema de gestión de SSOMA. Propuestas o necesidades de cambio. Necesidades de recursos. Otras conclusiones que resulten de la revisión.

Estos resultados deben estar disponibles para la comunicación y consulta de la organización. REQUISITO Nº 12: “CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS” 12.1.- Documentación, Control de Documentación y Registros. El control de la documentación en SALFACORP es de vital importancia ya que nos asegura la utilización de documentación actualizada, este proceso se realiza de acuerdo al procedimiento Control de documentos y registros. Los proyectos tendrán acceso a la documentación e información del Sistema de Gestión, a través del portal de intranet de SALFACORP (http://portal.salfacorp.com), sitio que contendrá toda la información vigente y actualizada relacionada con el Sistema y las diferentes áreas de negocio de SALFACORP. Solo la información que se encuentre en el portal, se considerará como válida para la implementación del sistema en proyectos. La elaboración de documentos (procedimientos, instructivos, registros, etc.) se realiza de acuerdo al procedimiento Elaboración de documentos, donde se describe los tipos de formatos, códigos, revisiones y aprobaciones que debe tener un documento al ser elaborado. 12.2.-Registros y gestión de registros. SALFACORP, establece un proceso de control de registro en el que se indican las condiciones de almacenamiento y disposición final de estos. Además se considera un Archivo Técnico de almacenamiento de documentación importante, en cuya base y estructura indica el tratamiento final de la documentación de SSOMA.


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ANEXO: “DOCUMENTOS ASOCIADOS”

Políticas Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Política de Medio Ambiente.

Absolutos de Seguridad

Procedimientos de implementación

Procedimiento para la Elaboración del Programa Personalizado (MC-SSMA-P-001). Procedimiento Gestión de Riesgos (MC-SSMA-P-002). Procedimiento de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-

P-003). Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes (MC-SSMA-P-004). Procedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (MC-SSMA-P-005). Procedimiento para la Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y Plan de

Prevención Ambiental (PPA) (MC-SSMA-P-006). Procedimiento de Medición y Monitoreo (MC-SSMA-P-007).

Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales (MC-SSMA-E)

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Capacitar Recursos Humanos (KH-CAP-DP-001) Matriz de Competencias (SC-GG-D-003) Contratar Recursos Humanos (KH-CMP-PE-004) Contratación de Personal de Obras (KH-RI-CTT-P002) No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (MC-CAL-P003) Procedimiento de Comunicación Interna y Externas (KH-COM-PE-001) Auditoria Interna (MC-CAL-P005) Elaboración de Documentos (MC-CAL-P001) Control Documentos y Registros (MC-CAL-P002) Archivo Técnico de Inicio y Término de Obra (MC-GC-P002)

mc-ssma-manual del sg ssoma rev. 6

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