estado de liquidación del presupuesto -...

GERENCIA CUENTAS ANUALES 2010

Estado de Liquidación del Presupuesto

Liquidación del Presupuesto de Gastos Liquidación del Presupuesto de Ingresos Resultado Presupuestario

(Desglosado por artículo) (Importes en euros)

Iniciales Modificaciones Definitivos(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3-4) (6) (7)=(4-6)

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL

12 FUNCIONARIOS 156.945.767,89 -67,44 156.945.700,45 143.598.712,54 143.598.712,54 13.346.987,91 143.598.712,54 0,0013 LABORALES 76.435.646,78 0,00 76.435.646,78 72.441.090,03 72.441.090,03 3.994.556,75 72.441.090,03 0,0014 OTRO PERSONAL 4.482.427,37 0,00 4.482.427,37 4.322.953,25 4.322.953,25 159.474,12 4.322.953,25 0,0015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.476.312,81 0,00 21.476.312,81 19.226.422,05 19.226.422,05 2.249.890,76 19.226.422,05 0,0016 CUOTAS, PRESTAC.,Y G. SOCIALES A CARGO EMPL. 40.344.960,15 1.217.098,85 41.562.059,00 38.666.962,36 38.666.962,36 2.895.096,64 30.788.034,70 7.878.927,66

TOTAL CAPÍTULO 1 299.685.115,00 1.217.031,41 300.902.146,41 278.256.140,23 278.256.140,23 22.646.006,18 270.377.212,57 7.878.927,66

CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,00 4.227.259,25 4.227.259,25 0,00 0,00 4.227.259,25 0,00 0,0020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.034.837,00 0,00 3.034.837,00 3.248.912,13 3.248.912,13 -214.075,13 2.909.231,61 339.680,5221 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACIÓN 7.574.277,00 0,00 7.574.277,00 6.874.936,20 6.874.936,20 699.340,80 5.579.037,01 1.295.899,1922 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.994.202,00 0,00 44.994.202,00 45.363.780,90 45.363.780,90 -369.578,90 38.913.141,07 6.450.639,8323 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.725.254,00 0,00 1.725.254,00 1.723.574,27 1.723.574,27 1.679,73 1.503.224,52 220.349,75

TOTAL CAPÍTULO 2 57.328.570,00 4.227.259,25 61.555.829,25 57.211.203,50 57.211.203,50 4.344.625,75 48.904.634,21 8.306.569,29

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 561.984,00 0,00 561.984,00 427.067,27 427.067,27 134.916,73 427.067,27 0,0034 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 80.500,00 0,00 80.500,00 60.552,36 60.552,36 19.947,64 60.552,36 0,00

TOTAL CAPÍTULO 3 642.484,00 0,00 642.484,00 487.619,63 487.619,63 154.864,37 487.619,63 0,00

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 365.319,00 0,00 365.319,00 365.319,00 365.319,00 0,00 282.887,62 82.431,3845 A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 18.278,00 0,00 18.278,00 12.000,00 12.000,00 6.278,00 12.000,00 0,0048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.551.882,00 10.637.720,36 19.189.602,36 16.501.221,78 16.501.221,78 2.688.380,58 15.991.740,76 509.481,0249 AL EXTERIOR 10.315,00 0,00 10.315,00 3.057,00 3.057,00 7.258,00 3.057,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 8.945.794,00 10.637.720,36 19.583.514,36 16.881.597,78 16.881.597,78 2.701.916,58 16.289.685,38 591.912,40

Pagos

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Clasif. económica Explicación

Gastos comprometidos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEJERCICIO 2010

Oblig. pdtes. de pago a 31 dic.

Remanentes de Crédito

Créditos Presupuestarios Obligaciones Reconocidas

3CUENTAS ANUALES 2010 UNIVERSIDAD DE SEVILLA



Pagos




Gastos comprometidos


Oblig. pdtes. de pago a 31 dic.


Créditos Presupuestarios Obligaciones Reconocidas

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES

60 INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES 20.923.157,00 8.848.520,98 29.771.677,98 15.747.617,77 15.747.617,77 14.024.060,21 11.802.195,68 3.945.422,0962 PLAN PLURIANUAL. INVERSIONES NUEVAS 20.250.477,00 23.952.819,19 44.203.296,19 10.246.125,09 10.246.125,09 33.957.171,10 9.359.633,31 886.491,7864 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 57.005.259,00 126.090.075,31 183.095.334,31 56.566.541,59 56.566.541,59 126.528.792,72 53.362.380,90 3.204.160,6966 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 3.709.280,00 368.504,30 4.077.784,30 4.290.456,13 4.290.456,13 -212.671,83 2.951.573,71 1.338.882,4268 PLAN PLURIANUAL. INVERSIONES DE REPOSICIÓN 4.050.000,00 300.000,00 4.350.000,00 1.287.603,31 1.287.603,31 3.062.396,69 1.148.025,48 139.577,83

TOTAL CAPÍTULO 6 105.938.173,00 159.559.919,78 265.498.092,78 88.138.343,89 88.138.343,89 177.359.748,89 78.623.809,08 9.514.534,81

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 0,00 122.269,00 122.269,00 45.769,00 45.769,00 76.500,00 45.769,00 0,0074 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 60.827,30 60.827,30 60.827,30 60.827,30 0,00 60.827,30 0,0078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 58.456,66 58.456,66 58.456,66 58.456,66 0,00 58.456,66 0,00

TOTAL CAPÍTULO 7 0,00 241.552,96 241.552,96 165.052,96 165.052,96 76.500,00 165.052,96 0,00

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 8 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS

91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 401.782,00 275.488,00 677.270,00 677.269,18 677.269,18 0,82 677.269,18 0,00

TOTAL CAPÍTULO 9 401.782,00 275.488,00 677.270,00 677.269,18 677.269,18 0,82 677.269,18 0,00

TOTAL (euros) 472.977.918,00 176.158.971,76 649.136.889,76 441.817.227,17 441.817.227,17 207.319.662,59 415.525.283,01 26.291.944,16

CUENTAS ANUALES 2010 UNIVERSIDAD DE SEVILLA

4

(Desglosado por subconcepto excepto el capítulo I por partida) (Importes en euros)


CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL

12 FUNCIONARIOS 156.945.767,89 -67,44 156.945.700,45 143.598.712,54 143.598.712,54 13.346.987,91 143.598.712,54 0,00120 Retribuciones básicas 78.320.314,71 0,00 78.320.314,71 59.169.142,34 59.169.142,34 19.151.172,37 59.169.142,34 0,00120.00 Personal Docente e Investigador 49.810.489,86 0,00 49.810.489,86 34.915.717,80 34.915.717,80 14.894.772,06 34.915.717,80 0,00120.01 Personal de Administración y Servicios 15.391.174,47 0,00 15.391.174,47 11.798.828,05 11.798.828,05 3.592.346,42 11.798.828,05 0,00120.02 Profesorado plazas vinculadas 27.221,99 0,00 27.221,99 25.719,28 25.719,28 1.502,71 25.719,28 0,00120.05 Trienios personal PDI y PAS 13.091.428,39 0,00 13.091.428,39 12.428.877,21 12.428.877,21 662.551,18 12.428.877,21 0,00120.05.01 Trienios personal PDI 10.775.873,16 0,00 10.775.873,16 10.244.542,74 10.244.542,74 531.330,42 10.244.542,74 0,00120.05.02 Trienios personal PAS 2.315.555,23 0,00 2.315.555,23 2.184.334,47 2.184.334,47 131.220,76 2.184.334,47 0,00121 Retribuciones complementarias 78.625.453,18 -67,44 78.625.385,74 84.429.570,20 84.429.570,20 -5.804.184,46 84.429.570,20 0,00121.00 Complemento destino PDI / Prof. plazas vinculadas 24.104.368,13 0,00 24.104.368,13 26.376.560,07 26.376.560,07 -2.272.191,94 26.376.560,07 0,00121.00.01 Complemento destino PDI 23.736.158,50 0,00 23.736.158,50 26.009.121,31 26.009.121,31 -2.272.962,81 26.009.121,31 0,00121.00.02 Complemento destino profesorado plazas vinculadas 368.209,63 0,00 368.209,63 367.438,76 367.438,76 770,87 367.438,76 0,00121.01 Complemento destino PAS 6.688.541,88 0,00 6.688.541,88 7.291.420,00 7.291.420,00 -602.878,12 7.291.420,00 0,00121.02 Complemento específico PDI 33.847.694,10 -1.210,89 33.846.483,21 36.745.202,57 36.745.202,57 -2.898.719,36 36.745.202,57 0,00121.02.01 Compl. específico PDI: General del PDI 16.146.165,52 0,00 16.146.165,52 17.923.793,41 17.923.793,41 -1.777.627,89 17.923.793,41 0,00121.02.02 Compl. específico PDI: Desempeño cargo académico 2.124.658,44 -1.210,89 2.123.447,55 2.071.923,65 2.071.923,65 51.523,90 2.071.923,65 0,00121.02.03 Compl. específico PDI: Por méritos docentes 13.807.659,63 0,00 13.807.659,63 15.228.985,65 15.228.985,65 -1.421.326,02 15.228.985,65 0,00121.02.04 Compl. específico PDI: Profesorado plazas vinculadas 1.769.210,51 0,00 1.769.210,51 1.520.499,86 1.520.499,86 248.710,65 1.520.499,86 0,00121.03 Complemento específico PAS 8.257.762,20 0,00 8.257.762,20 9.199.760,67 9.199.760,67 -941.998,47 9.199.760,67 0,00121.04 Otros complementos del PDI 1.908.101,64 0,00 1.908.101,64 1.014.283,71 1.014.283,71 893.817,93 1.014.283,71 0,00121.05 Otros complementos del PAS 3.746.917,07 1.143,45 3.748.060,52 3.690.462,15 3.690.462,15 57.598,37 3.690.462,15 0,00121.06 Complementos personales y transitorios 72.068,16 0,00 72.068,16 111.881,03 111.881,03 -39.812,87 111.881,03 0,00

13 LABORALES 76.435.646,78 0,00 76.435.646,78 72.441.090,03 72.441.090,03 3.994.556,75 72.441.090,03 0,00130 Personal Laboral Fijo 36.750.523,79 0,00 36.750.523,79 27.074.166,43 27.074.166,43 9.676.357,36 27.074.166,43 0,00130.00 Retribuciones básicas PDI laboral fijo 15.074.539,19 0,00 15.074.539,19 9.027.560,32 9.027.560,32 6.046.978,87 9.027.560,32 0,00130.01 Retribuciones básicas PAS laboral fijo 21.675.984,60 0,00 21.675.984,60 18.046.606,11 18.046.606,11 3.629.378,49 18.046.606,11 0,00131 Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo 27.525.485,06 0,00 27.525.485,06 27.305.922,40 27.305.922,40 219.562,66 27.305.922,40 0,00131.00 Otras retribuciones PDI laboral fijo 11.088.860,80 0,00 11.088.860,80 12.373.413,59 12.373.413,59 -1.284.552,79 12.373.413,59 0,00131.01 Otras retribuciones PAS laboral fijo 16.436.624,26 0,00 16.436.624,26 14.932.508,81 14.932.508,81 1.504.115,45 14.932.508,81 0,00134 Personal Laboral Eventual 12.159.637,93 0,00 12.159.637,93 18.061.001,20 18.061.001,20 -5.901.363,27 18.061.001,20 0,00134.00 Retribuciones básicas PDI y PAS laboral eventual 6.862.951,40 0,00 6.862.951,40 9.431.665,18 9.431.665,18 -2.568.713,78 9.431.665,18 0,00134.00.01 Retribuciones básicas PDI laboral eventual 5.862.320,80 0,00 5.862.320,80 6.534.991,12 6.534.991,12 -672.670,32 6.534.991,12 0,00134.00.02 Retribuciones básicas PAS laboral eventual 1.000.630,60 0,00 1.000.630,60 2.896.674,06 2.896.674,06 -1.896.043,46 2.896.674,06 0,00

Obligaciones Reconocidas Pagos




Oblig. pdtes. de pago a 31 dic.Gastos

comprometidos



Créditos Presupuestarios









comprometidos




134.01 Otras retribuciones básicas PDI y PAS laboral eventual 5.296.686,53 0,00 5.296.686,53 8.629.336,02 8.629.336,02 -3.332.649,49 8.629.336,02 0,00134.01.01 Otras retribuciones PDI laboral eventual 4.312.334,76 0,00 4.312.334,76 6.955.592,24 6.955.592,24 -2.643.257,48 6.955.592,24 0,00134.01.02 Otras retribuciones PAS laboral eventual 984.351,77 0,00 984.351,77 1.673.743,78 1.673.743,78 -689.392,01 1.673.743,78 0,00

14 OTRO PERSONAL 4.482.427,37 0,00 4.482.427,37 4.322.953,25 4.322.953,25 159.474,12 4.322.953,25 0,00145 Retribuciones de Asociados LRU (Reg. trans.) 3.274.097,51 0,00 3.274.097,51 3.221.661,36 3.221.661,36 52.436,15 3.221.661,36 0,00146 Retribuciones de Asociados Ciencias de la Salud LRU (Reg. tran.) 624.046,08 0,00 624.046,08 537.422,46 537.422,46 86.623,62 537.422,46 0,00147 Retribuciones de Profesores Visitantes 8.333,36 0,00 8.333,36 21.393,24 21.393,24 -13.059,88 21.393,24 0,00148 Retribuciones de Profesores Eméritos 575.950,42 0,00 575.950,42 542.476,19 542.476,19 33.474,23 542.476,19 0,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.476.312,81 0,00 21.476.312,81 19.226.422,05 19.226.422,05 2.249.890,76 19.226.422,05 0,00150 Productividad 21.394.674,64 0,00 21.394.674,64 19.140.978,89 19.140.978,89 2.253.695,75 19.140.978,89 0,00150.00 Productividad por méritos investigadores 5.700.458,25 0,00 5.700.458,25 5.400.453,98 5.400.453,98 300.004,27 5.400.453,98 0,00150.01 Complementos autonómicos Art. 69.3 LOU 13.176.592,95 0,00 13.176.592,95 11.436.176,69 11.436.176,69 1.740.416,26 11.436.176,69 0,00150.02 Productividad plazas vinculadas 1.083.713,12 0,00 1.083.713,12 1.007.112,09 1.007.112,09 76.601,03 1.007.112,09 0,00150.03 Productividad del PAS 1.433.910,32 0,00 1.433.910,32 1.297.236,13 1.297.236,13 136.674,19 1.297.236,13 0,00151 Gratificaciones 81.638,17 0,00 81.638,17 85.443,16 85.443,16 -3.804,99 85.443,16 0,00151.01 Gratificaciones PAS 81.638,17 0,00 81.638,17 85.443,16 85.443,16 -3.804,99 85.443,16 0,00

16 CUOTAS, PRESTAC.,Y G. SOCIALES A CARGO 40.344.960,15 1.217.098,85 41.562.059,00 38.666.962,36 38.666.962,36 2.895.096,64 30.788.034,70 7.878.927,66160 Cuotas Sociales 32.245.923,95 67,44 32.245.991,39 31.710.704,48 31.710.704,48 535.286,91 23.872.972,90 7.837.731,58160.00 Seguridad Social 32.245.923,95 67,44 32.245.991,39 31.710.704,48 31.710.704,48 535.286,91 23.872.972,90 7.837.731,58162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 8.099.036,20 1.217.031,41 9.316.067,61 6.956.257,88 6.956.257,88 2.359.809,73 6.915.061,80 41.196,08162.05 Acción Social 4.133.135,89 1.217.031,41 5.350.167,30 2.899.049,76 2.899.049,76 2.451.117,54 2.857.853,68 41.196,08162.07 Premio de jubilación anticipada PDI Funcionario 3.766.630,11 0,00 3.766.630,11 3.961.267,06 3.961.267,06 -194.636,95 3.961.267,06 0,00162.08 Premio de jubilación anticipada parcial PAS Laboral 199.270,20 0,00 199.270,20 95.941,06 95.941,06 103.329,14 95.941,06 0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 299.685.115,00 1.217.031,41 300.902.146,41 278.256.140,23 278.256.140,23 22.646.006,18 270.377.212,57 7.878.927,66

CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,00 4.227.259,25 4.227.259,25 0,00 0,00 4.227.259,25 0,00 0,0020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.034.837,00 0,00 3.034.837,00 3.248.912,13 3.248.912,13 -214.075,13 2.909.231,61 339.680,52202 Edificios y otras construcciones 5.642,00 0,00 5.642,00 8.938,64 8.938,64 -3.296,64 8.938,64 0,00203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 93.186,00 0,00 93.186,00 55.063,26 55.063,26 38.122,74 46.664,61 8.398,65203.00 Maquinaria 6.100,00 0,00 6.100,00 9.390,61 9.390,61 -3.290,61 1.353,03 8.037,58


6








comprometidos




203.01 Instalaciones 1.446,00 0,00 1.446,00 349,94 349,94 1.096,06 349,94 0,00203.02 Utillaje 85.640,00 0,00 85.640,00 45.322,71 45.322,71 40.317,29 44.961,64 361,07205 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 1.281,87 1.281,87 -1.281,87 1.281,87 0,00206 Sistemas para procesos de información 2.845.795,00 0,00 2.845.795,00 2.989.307,73 2.989.307,73 -143.512,73 2.667.477,97 321.829,76208 Otro inmovilizado material 2.230,00 0,00 2.230,00 111.374,10 111.374,10 -109.144,10 107.134,36 4.239,74209 Cánones 87.984,00 0,00 87.984,00 82.946,53 82.946,53 5.037,47 77.734,16 5.212,37

21 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACIÓN 7.574.277,00 0,00 7.574.277,00 6.874.936,20 6.874.936,20 699.340,80 5.579.037,01 1.295.899,19210 Infraestructura y bienes de uso general 0,00 0,00 0,00 849,12 849,12 -849,12 849,12 0,00212 Edificios y otras construcciones 2.885.333,00 0,00 2.885.333,00 2.551.421,78 2.551.421,78 333.911,22 2.058.154,36 493.267,42213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.850.890,00 0,00 1.850.890,00 1.851.350,59 1.851.350,59 -460,59 1.582.803,52 268.547,07213.00 Maquinaria 202.583,00 0,00 202.583,00 247.931,06 247.931,06 -45.348,06 197.847,66 50.083,40213.01 Instalaciones 1.643.761,00 0,00 1.643.761,00 1.598.300,96 1.598.300,96 45.460,04 1.381.632,02 216.668,94213.02 Utillaje 4.546,00 0,00 4.546,00 5.118,57 5.118,57 -572,57 3.323,84 1.794,73214 Elementos de transporte 10.628,00 0,00 10.628,00 8.091,57 8.091,57 2.536,43 7.080,46 1.011,11215 Mobiliario y enseres 331.549,00 0,00 331.549,00 255.906,08 255.906,08 75.642,92 200.891,05 55.015,03216 Sistemas para procesos de información 2.287.534,00 0,00 2.287.534,00 1.996.804,70 1.996.804,70 290.729,30 1.585.578,73 411.225,97219 Otro inmovilizado material 208.343,00 0,00 208.343,00 210.512,36 210.512,36 -2.169,36 143.679,77 66.832,59

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.994.202,00 0,00 44.994.202,00 45.363.780,90 45.363.780,90 -369.578,90 38.913.141,07 6.450.639,83220 Material de oficina 4.238.185,00 0,00 4.238.185,00 3.449.026,50 3.449.026,50 789.158,50 2.677.970,43 771.056,07220.00 Ordinario no inventariable 2.583.049,00 0,00 2.583.049,00 1.974.541,22 1.974.541,22 608.507,78 1.545.589,82 428.951,40220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 279.419,00 0,00 279.419,00 131.071,95 131.071,95 148.347,05 126.794,79 4.277,16220.02 Material informático no inventariable 1.330.036,00 0,00 1.330.036,00 1.294.936,41 1.294.936,41 35.099,59 958.801,64 336.134,77220.03 Préstamos interbibliotecarios 0,00 0,00 0,00 20.538,04 20.538,04 -20.538,04 19.887,04 651,00220.99 Otro material 45.681,00 0,00 45.681,00 27.938,88 27.938,88 17.742,12 26.897,14 1.041,74221 Suministros 11.038.738,00 0,00 11.038.738,00 11.207.898,61 11.207.898,61 -169.160,61 9.511.191,24 1.696.707,37221.00 Energía eléctrica 5.319.615,00 0,00 5.319.615,00 5.842.328,36 5.842.328,36 -522.713,36 5.323.129,42 519.198,94221.01 Agua 377.997,00 0,00 377.997,00 403.539,07 403.539,07 -25.542,07 379.989,54 23.549,53221.02 Gas 125.450,00 0,00 125.450,00 143.027,94 143.027,94 -17.577,94 137.740,17 5.287,77221.03 Combustible 122.547,00 0,00 122.547,00 85.756,15 85.756,15 36.790,85 68.321,70 17.434,45221.04 Vestuario 24.039,00 0,00 24.039,00 27.353,00 27.353,00 -3.314,00 19.653,03 7.699,97221.05 Productos alimenticios 491.085,00 0,00 491.085,00 445.155,37 445.155,37 45.929,63 393.921,50 51.233,87221.06 Productos farmacéuticos y mat. sanitario 13.892,00 0,00 13.892,00 11.084,07 11.084,07 2.807,93 10.493,19 590,88221.07 Material docente 1.437.965,00 0,00 1.437.965,00 1.634.109,28 1.634.109,28 -196.144,28 1.053.720,80 580.388,48221.08 Material deportivo, didáctico y cultural 33.817,00 0,00 33.817,00 13.780,49 13.780,49 20.036,51 10.040,79 3.739,70









comprometidos




221.10 Material reparaciones de edificios y otras construcciones 969.146,00 0,00 969.146,00 591.189,70 591.189,70 377.956,30 531.437,34 59.752,36221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 154.416,00 0,00 154.416,00 87.202,55 87.202,55 67.213,45 58.409,04 28.793,51221.12 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 360.821,00 0,00 360.821,00 391.432,37 391.432,37 -30.611,37 318.865,11 72.567,26221.99 Otros suministros 1.607.948,00 0,00 1.607.948,00 1.531.940,26 1.531.940,26 76.007,74 1.205.469,61 326.470,65222 Comunicaciones 2.054.348,00 0,00 2.054.348,00 1.742.763,38 1.742.763,38 311.584,62 1.606.492,46 136.270,92222.00 Telefónicas 1.674.554,00 0,00 1.674.554,00 1.604.620,06 1.604.620,06 69.933,94 1.478.836,72 125.783,34222.01 Postales 369.455,00 0,00 369.455,00 127.483,77 127.483,77 241.971,23 117.571,00 9.912,77222.02 Telegráficas 3.606,00 0,00 3.606,00 2.384,21 2.384,21 1.221,79 2.100,28 283,93222.03 Telex y Telefax 0,00 0,00 0,00 25,70 25,70 -25,70 25,70 0,00222.04 Informáticas 4.564,00 0,00 4.564,00 5.092,52 5.092,52 -528,52 4.834,97 257,55222.99 Otras 2.169,00 0,00 2.169,00 3.157,12 3.157,12 -988,12 3.123,79 33,33223 Transportes 531.345,00 0,00 531.345,00 467.053,50 467.053,50 64.291,50 409.244,25 57.809,25224 Primas de seguro 668.744,00 0,00 668.744,00 369.138,73 369.138,73 299.605,27 369.094,73 44,00224.00 Edificios y otras construcciones 410.000,00 0,00 410.000,00 177.772,63 177.772,63 232.227,37 177.772,63 0,00224.01 Elementos de transporte 12.734,00 0,00 12.734,00 11.665,31 11.665,31 1.068,69 11.621,31 44,00224.02 Seguros de mobiliario y enseres 74.098,00 0,00 74.098,00 62.263,80 62.263,80 11.834,20 62.263,80 0,00224.09 Otros riesgos 171.912,00 0,00 171.912,00 117.436,99 117.436,99 54.475,01 117.436,99 0,00225 Tributos 179.847,00 0,00 179.847,00 155.771,96 155.771,96 24.075,04 150.933,50 4.838,46225.00 Estatales 64.527,00 0,00 64.527,00 40.607,24 40.607,24 23.919,76 36.737,65 3.869,59225.01 Locales 115.000,00 0,00 115.000,00 114.870,88 114.870,88 129,12 113.902,01 968,87225.02 Autonómicos 320,00 0,00 320,00 293,84 293,84 26,16 293,84 0,00226 Gastos diversos 6.240.552,00 0,00 6.240.552,00 5.567.607,94 5.567.607,94 672.944,06 4.371.276,59 1.196.331,35226.01 Atenciones protocolarias y representativas 90.820,00 0,00 90.820,00 75.217,10 75.217,10 15.602,90 58.718,74 16.498,36226.02 Información, divulgación y publicidad 998.344,00 0,00 998.344,00 928.517,23 928.517,23 69.826,77 809.887,66 118.629,57226.03 Jurídicos y contenciosos 342.970,00 0,00 342.970,00 51.524,30 51.524,30 291.445,70 51.441,54 82,76226.04 Fomación y perfeccionamiento de personal 717.616,00 0,00 717.616,00 617.232,52 617.232,52 100.383,48 394.078,19 223.154,33226.06 Reuniones, conferencias y cursos 2.281.378,00 0,00 2.281.378,00 1.789.151,72 1.789.151,72 492.226,28 1.307.278,27 481.873,45226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 0,00 0,00 0,00 58,82 58,82 -58,82 58,82 0,00226.08 Premios, concursos y certámenes 50.755,00 0,00 50.755,00 50.938,26 50.938,26 -183,26 49.640,79 1.297,47226.09 Actividades culturales 725.216,00 0,00 725.216,00 1.135.033,90 1.135.033,90 -409.817,90 935.481,51 199.552,39226.10 Actividades deportivas 381.271,00 0,00 381.271,00 379.983,26 379.983,26 1.287,74 272.440,37 107.542,89226.11 Gastos de asesoramiento 14.289,00 0,00 14.289,00 12.451,44 12.451,44 1.837,56 12.451,44 0,00226.99 Otros 637.893,00 0,00 637.893,00 527.499,39 527.499,39 110.393,61 479.799,26 47.700,13227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 20.042.443,00 0,00 20.042.443,00 22.404.520,28 22.404.520,28 -2.362.077,28 19.816.937,87 2.587.582,41227.00 Limpieza y aseo 10.335.020,00 0,00 10.335.020,00 10.944.320,88 10.944.320,88 -609.300,88 10.008.357,79 935.963,09227.01 Seguridad 4.524.414,00 0,00 4.524.414,00 4.282.976,44 4.282.976,44 241.437,56 3.926.701,47 356.274,97


8








comprometidos




227.02 Valoraciones y peritajes 70.515,00 0,00 70.515,00 0,00 0,00 70.515,00 0,00 0,00227.03 Postales o similares 181.022,00 0,00 181.022,00 310.025,60 310.025,60 -129.003,60 259.014,51 51.011,09227.04 Custodia, depósito y almacenaje 23.898,00 0,00 23.898,00 32.044,89 32.044,89 -8.146,89 29.382,79 2.662,10227.05 Procesos electorales 0,00 0,00 0,00 81,10 81,10 -81,10 81,10 0,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 3.245.868,00 0,00 3.245.868,00 5.349.358,99 5.349.358,99 -2.103.490,99 4.544.082,09 805.276,90227.07 Edición de publicaciones 772.936,00 0,00 772.936,00 538.924,77 538.924,77 234.011,23 341.443,73 197.481,04227.08 Servicios de jardinería 404.206,00 0,00 404.206,00 436.648,53 436.648,53 -32.442,53 352.122,97 84.525,56227.99 Otros 484.564,00 0,00 484.564,00 510.139,08 510.139,08 -25.575,08 355.751,42 154.387,66

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.725.254,00 0,00 1.725.254,00 1.723.574,27 1.723.574,27 1.679,73 1.503.224,52 220.349,75230 Dietas 518.981,00 0,00 518.981,00 468.536,33 468.536,33 50.444,67 377.444,21 91.092,12230.00 Funcionamiento ordinario 45.949,00 0,00 45.949,00 311.166,65 311.166,65 -265.217,65 241.286,19 69.880,46230.01 Tribunales de oposiciones P.A.S. 112.596,00 0,00 112.596,00 505,91 505,91 112.090,09 505,91 0,00230.02 Tribunales de cuerpos docentes 164.745,00 0,00 164.745,00 43.021,87 43.021,87 121.723,13 37.636,82 5.385,05230.03 Tribunales de Tesis 71.516,00 0,00 71.516,00 95.669,99 95.669,99 -24.153,99 80.162,82 15.507,17230.05 Pruebas de Acceso a la Universidad 83.037,00 0,00 83.037,00 8.398,41 8.398,41 74.638,59 8.398,41 0,00230.07 Alumnos 41.138,00 0,00 41.138,00 9.773,50 9.773,50 31.364,50 9.454,06 319,44231 Locomoción 663.689,00 0,00 663.689,00 669.800,49 669.800,49 -6.111,49 551.826,67 117.973,82231.00 Funcionamiento ordinario 66.369,00 0,00 66.369,00 335.901,77 335.901,77 -269.532,77 266.359,77 69.542,00231.01 Tribunales de oposiciones P.A.S. 122.380,00 0,00 122.380,00 255,68 255,68 122.124,32 255,68 0,00231.02 Tribunales de cuerpos docentes 169.287,00 0,00 169.287,00 84.782,50 84.782,50 84.504,50 77.514,44 7.268,06231.03 Tribunales de Tesis 53.095,00 0,00 53.095,00 219.907,06 219.907,06 -166.812,06 180.218,84 39.688,22231.04 Alumnos visitantes 91.456,00 0,00 91.456,00 0,00 0,00 91.456,00 0,00 0,00231.05 Pruebas de Acceso a la Universidad 141.190,00 0,00 141.190,00 14.464,70 14.464,70 126.725,30 14.464,70 0,00231.07 Alumnos 19.912,00 0,00 19.912,00 14.488,78 14.488,78 5.423,22 13.013,24 1.475,54232 Traslado 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 -3.200,00 0,00 3.200,00233 Otras Indemnizaciones 527.584,00 0,00 527.584,00 574.147,45 574.147,45 -46.563,45 568.643,64 5.503,81233.01 Asistencia a tribunales de oposiciones P.A.S. 180.853,00 0,00 180.853,00 38.473,29 38.473,29 142.379,71 38.473,29 0,00233.02 Asistencia a tribunales de cuerpos docentes 193.609,00 0,00 193.609,00 83.438,50 83.438,50 110.170,50 80.156,42 3.282,08233.03 Asistencia a tribunales de tesis 95.351,00 0,00 95.351,00 0,00 0,00 95.351,00 0,00 0,00233.09 Otras Indemnizaciones 57.771,00 0,00 57.771,00 452.235,66 452.235,66 -394.464,66 450.013,93 2.221,73234 Asistencia a órganos colegiados 15.000,00 0,00 15.000,00 7.890,00 7.890,00 7.110,00 5.310,00 2.580,00

TOTAL CAPÍTULO 2 57.328.570,00 4.227.259,25 61.555.829,25 57.211.203,50 57.211.203,50 4.344.625,75 48.904.634,21 8.306.569,29









comprometidos




CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 561.984,00 0,00 561.984,00 427.067,27 427.067,27 134.916,73 427.067,27 0,00310 Intereses 561.984,00 0,00 561.984,00 403.069,27 403.069,27 158.914,73 403.069,27 0,00310.01 A largo plazo 561.984,00 0,00 561.984,00 403.069,27 403.069,27 158.914,73 403.069,27 0,00311 Gastos de emisión, modificación y cancelación 0,00 0,00 0,00 23.998,00 23.998,00 -23.998,00 23.998,00 0,00

34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 80.500,00 0,00 80.500,00 60.552,36 60.552,36 19.947,64 60.552,36 0,00342 Intereses de demora 80.500,00 0,00 80.500,00 60.552,36 60.552,36 19.947,64 60.552,36 0,00

TOTAL CAPÍTULO 3 642.484,00 0,00 642.484,00 487.619,63 487.619,63 154.864,37 487.619,63 0,00


41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 365.319,00 0,00 365.319,00 365.319,00 365.319,00 0,00 282.887,62 82.431,38410 A Organismos Autónomos Estatales 365.319,00 0,00 365.319,00 365.319,00 365.319,00 0,00 282.887,62 82.431,38

45 A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 18.278,00 0,00 18.278,00 12.000,00 12.000,00 6.278,00 12.000,00 0,00450 A la Comunidad Autónoma de Andalucía 18.278,00 0,00 18.278,00 12.000,00 12.000,00 6.278,00 12.000,00 0,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.551.882,00 10.637.720,36 19.189.602,36 16.501.221,78 16.501.221,78 2.688.380,58 15.991.740,76 509.481,02480 Becas y ayudas propias a estudiantes 2.852.719,00 1.866.356,67 4.719.075,67 2.415.275,99 2.415.275,99 2.303.799,68 2.209.817,34 205.458,65480.00 Becas y ayudas a estudiantes de primer y segundo ciclo 1.654.343,00 1.659.976,24 3.314.319,24 1.181.634,14 1.181.634,14 2.132.685,10 1.110.011,14 71.623,00480.01 Becas y ayudas a estudiantes de tercer ciclo 150.000,00 50.000,00 200.000,00 186.336,51 186.336,51 13.663,49 186.336,51 0,00480.03 Ayudas a asociaciones de estudiantes 72.600,00 0,00 72.600,00 60.504,94 60.504,94 12.095,06 57.079,68 3.425,26480.04 Becas propias para prácticas en empresas 208.287,00 81.799,43 290.086,43 242.438,64 242.438,64 47.647,79 180.120,67 62.317,97480.05 Ayudas a deportistas 197.775,00 8.304,00 206.079,00 201.983,67 201.983,67 4.095,33 201.983,67 0,00480.99 Otras becas y ayudas propias a estudiantes 569.714,00 66.277,00 635.991,00 542.378,09 542.378,09 93.612,91 474.285,67 68.092,42481 Becas y ayudas a estudiantes con financiación externa 3.807.870,00 6.974.988,00 10.782.858,00 10.733.233,43 10.733.233,43 49.624,57 10.528.241,43 204.992,00481.00 Becas y ayudas a estudiantes Ministerio de Educación y Ciencia 7.900,00 3.584,31 11.484,31 8.000,00 8.000,00 3.484,31 500,00 7.500,00481.01 Becas y ayudas estudiantes Cons. Innovación, Ciencia y Emp. 1.010.930,00 3.712,26 1.014.642,26 988.380,00 988.380,00 26.262,26 953.080,00 35.300,00481.02 Becas de prácticas en empresas Cons. Innov., Ciencia y Emp. 465.000,00 1.080,00 466.080,00 456.652,00 456.652,00 9.428,00 324.900,00 131.752,00481.03 Becas de prácticas en empresas Organismos Autónomos 10.450,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00481.99 Otras becas y ayudas externas a estudiantes 2.313.590,00 6.966.611,43 9.280.201,43 9.280.201,43 9.280.201,43 0,00 9.249.761,43 30.440,00482 Otras becas y ayudas propias de la Universidad 1.133.250,00 18.043,00 1.151.293,00 1.032.695,54 1.032.695,54 118.597,46 935.665,17 97.030,37483 Otras becas y ayudas con financiación externa 9.240,00 107.900,00 117.140,00 54.900,00 54.900,00 62.240,00 54.900,00 0,00


10








comprometidos




484 Convenios con otras instituciones 0,00 317.211,54 317.211,54 263.768,04 263.768,04 53.443,50 263.768,04 0,00484.00 Practicum Ciencias de la Educación 0,00 200.000,00 200.000,00 176.556,50 176.556,50 23.443,50 176.556,50 0,00484.02 Convenios con entes privados 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00484.99 Otros convenios 0,00 87.211,54 87.211,54 57.211,54 57.211,54 30.000,00 57.211,54 0,00485 A otras Instituciones sin fines de lucro 748.803,00 1.353.221,15 2.102.024,15 2.001.348,78 2.001.348,78 100.675,37 1.999.348,78 2.000,00485.00 A Fundaciones Universitarias 30.051,00 0,00 30.051,00 30.051,00 30.051,00 0,00 30.051,00 0,00485.01 A otras Fundaciones 611.394,00 101.968,00 713.362,00 628.237,65 628.237,65 85.124,35 628.237,65 0,00485.99 A otras Instituciones sin fines de lucro 107.358,00 1.251.253,15 1.358.611,15 1.343.060,13 1.343.060,13 15.551,02 1.341.060,13 2.000,00

49 AL EXTERIOR 10.315,00 0,00 10.315,00 3.057,00 3.057,00 7.258,00 3.057,00 0,00490 A la Unión Europea. FEDER 10.315,00 0,00 10.315,00 3.057,00 3.057,00 7.258,00 3.057,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 8.945.794,00 10.637.720,36 19.583.514,36 16.881.597,78 16.881.597,78 2.701.916,58 16.289.685,38 591.912,40

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES

60 INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES 20.923.157,00 8.848.520,98 29.771.677,98 15.747.617,77 15.747.617,77 14.024.060,21 11.802.195,68 3.945.422,09602 Edificios y otras construcciones 8.193.623,00 411.246,74 8.604.869,74 4.280.566,20 4.280.566,20 4.324.303,54 4.068.263,47 212.302,73603 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.603.069,00 1.738.022,16 4.341.091,16 2.697.983,69 2.697.983,69 1.643.107,47 1.321.668,98 1.376.314,71603.00 Maquinaria 1.702.624,00 -3.235,10 1.699.388,90 132.229,90 132.229,90 1.567.159,00 100.086,47 32.143,43603.01 Instalaciones 613.540,00 1.736.481,27 2.350.021,27 2.527.274,89 2.527.274,89 -177.253,62 1.195.772,20 1.331.502,69603.02 Utillaje 286.905,00 4.775,99 291.680,99 38.478,90 38.478,90 253.202,09 25.810,31 12.668,59604 Elementos de transportes 21.773,00 -18.000,00 3.773,00 21.029,72 21.029,72 -17.256,72 0,00 21.029,72605 Mobiliario y enseres 1.722.471,00 793.923,48 2.516.394,48 1.419.834,60 1.419.834,60 1.096.559,88 754.200,15 665.634,45606 Sistemas para procesos de información 3.424.396,00 57.645,82 3.482.041,82 1.941.613,38 1.941.613,38 1.540.428,44 1.185.283,28 756.330,10607 Bienes destinados al uso general 10.017,00 0,00 10.017,00 0,00 0,00 10.017,00 0,00 0,00608 Otro inmovilizado material 4.947.808,00 5.865.682,78 10.813.490,78 5.386.590,18 5.386.590,18 5.426.900,60 4.472.779,80 913.810,38608.00 Adquisición de fondos bibliográficos 3.078.290,00 68.253,32 3.146.543,32 3.043.350,62 3.043.350,62 103.192,70 2.956.608,45 86.742,17608.99 Otros 1.869.518,00 5.797.429,46 7.666.947,46 2.343.239,56 2.343.239,56 5.323.707,90 1.516.171,35 827.068,21

62 PLAN PLURIANUAL. INVERSIONES NUEVAS 20.250.477,00 23.952.819,19 44.203.296,19 10.246.125,09 10.246.125,09 33.957.171,10 9.359.633,31 886.491,78622 Edificios y otras construcciones 20.250.477,00 21.435.720,36 41.686.197,36 5.913.408,72 5.913.408,72 35.772.788,64 5.343.866,34 569.542,38623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 0,00 0,00 1.086.849,58 1.086.849,58 -1.086.849,58 1.036.138,47 50.711,11623.01 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 1.086.849,58 1.086.849,58 -1.086.849,58 1.036.138,47 50.711,11625 Mobiliario y enseres 0,00 2.517.098,83 2.517.098,83 2.188.768,15 2.188.768,15 328.330,68 1.968.173,64 220.594,51626 Sistemas para procesos de información 0,00 0,00 0,00 199.482,90 199.482,90 -199.482,90 162.148,27 37.334,63









comprometidos




628 Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 857.615,74 857.615,74 -857.615,74 849.306,59 8.309,15628.99 Otros. Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 857.615,74 857.615,74 -857.615,74 849.306,59 8.309,15

64 GASTOS INVERSIONES CARÁCTER INMATERIAL 57.005.259,00 126.090.075,31 183.095.334,31 56.566.541,59 56.566.541,59 126.528.792,72 53.362.380,90 3.204.160,69640 Gastos en inversiones inmateriales 1.363.487,00 1.248.297,07 2.611.784,07 2.695.663,04 2.695.663,04 -83.878,97 2.076.919,53 618.743,51640.00 Gastos en investigación y desarrollo 591.018,00 1.109.748,31 1.700.766,31 2.297.355,91 2.297.355,91 -596.589,60 1.785.690,37 511.665,54640.01 Propiedad industrial 6.126,00 0,00 6.126,00 11.278,84 11.278,84 -5.152,84 11.278,84 0,00640.02 Aplicaciones informáticas 762.130,00 138.548,76 900.678,76 380.900,56 380.900,56 519.778,20 273.822,59 107.077,97640.03 Propiedad intelectual 4.213,00 0,00 4.213,00 6.127,73 6.127,73 -1.914,73 6.127,73 0,00645 Gastos en Investig. y desarrollo. Plan Nacional 08/11 19.888.572,00 18.524.318,72 38.412.890,72 6.916.149,73 6.916.149,73 31.496.740,99 6.615.857,42 300.292,31645.20 Plan Nacional. Prog. Nal. Formación RR.HH. 0,00 429.240,00 429.240,00 197.035,46 197.035,46 232.204,54 168.110,46 28.925,00645.22 Plan Nacional. Prog. Nal. Contrat. e Incorporación de RR.HH. 1.400.000,00 1.244.783,14 2.644.783,14 956.343,11 956.343,11 1.688.440,03 925.532,05 30.811,06645.24 Plan Nacional. Prog. Nal. Proyectos de investig. fundamental 6.750.000,00 14.066.311,56 20.816.311,56 4.184.383,65 4.184.383,65 16.631.927,91 3.988.583,57 195.800,08645.25 Plan Nacional. Prog. Nal. Proyectos de investig. aplicada 250.000,00 363.802,80 613.802,80 547.181,89 547.181,89 66.620,91 543.786,06 3.395,83645.26 Plan Nacional. Prog. Nal. Proyectos de desarrollo experimental 350.000,00 149.014,10 499.014,10 135.832,48 135.832,48 363.181,62 130.732,59 5.099,89645.30 Plan Nacional. Prog. Nal. Infraest. Científico-Tecnológicas 9.182.922,00 822.250,00 10.005.172,00 2.200,00 2.200,00 10.002.972,00 1.400,00 800,00645.31 Plan Nacional. Prog. Nal. Otras actuaciones. Instalaciones científicas... 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00645.32 Plan Nacional. Prog. Nal. Transferencia tecnológica valor... 0,00 131.000,00 131.000,00 7.052,57 7.052,57 123.947,43 7.052,57 0,00645.35 Plan Nacional. Prog. Nal. Cooperación publico priv. 0,00 660.255,03 660.255,03 420.448,93 420.448,93 239.806,10 405.063,42 15.385,51645.36 Plan Nacional. Prog. Nal. Programa internacionalización I+D 210.000,00 447.048,30 657.048,30 191.104,69 191.104,69 465.943,61 179.634,38 11.470,31645.38 Plan Nacional. Prog. Nal. Acción estratégica de salud. RR.HH. 52.000,00 0,00 52.000,00 7.937,74 7.937,74 44.062,26 7.406,61 531,13645.39 Plan Nacional. Prog. Nal. Acción estratégica de salud. Proyectos 343.650,00 210.613,79 554.263,79 266.629,21 266.629,21 287.634,58 258.555,71 8.073,50645.47 Plan Nacional. Prog. Nal. Divulg. de Ciencia y Tecnología 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00645.48 Plan Nacional. Prog. Nal. Consolider otras Universidades 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00646 Otros gastos en Investigación y desarrollo 2.448.596,00 2.087.219,23 4.535.815,23 2.655.646,76 2.655.646,76 1.880.168,47 2.433.027,60 222.619,16646.00 Otros gastos de investigación universitaria 2.448.596,00 2.087.219,23 4.535.815,23 2.655.646,76 2.655.646,76 1.880.168,47 2.433.027,60 222.619,16648 Postgrado y Doctorado 4.853.700,00 8.136.434,69 12.990.134,69 7.709.782,25 7.709.782,25 5.280.352,44 7.168.871,27 540.910,98648.01 Gastos de Enseñanzas Propias 4.722.500,00 5.962.759,12 10.685.259,12 6.818.173,85 6.818.173,85 3.867.085,27 6.285.031,43 533.142,42648.02 Ayudas a Programas de Doctorado 65.000,00 23.777,49 88.777,49 73.081,72 73.081,72 15.695,77 69.307,23 3.774,49648.03 Actuaciones diversas. Vdo. Postgrado y Doctorado 0,00 1.088.776,59 1.088.776,59 127.240,34 127.240,34 961.536,25 124.735,21 2.505,13648.04 Gastos de Máster Oficial 66.200,00 1.061.121,49 1.127.321,49 691.286,34 691.286,34 436.035,15 689.797,40 1.488,94649 Gastos en investigación y desarrollo 28.450.904,00 96.093.805,60 124.544.709,60 36.589.299,81 36.589.299,81 87.955.409,79 35.067.705,08 1.521.594,73649.00 Plan Nacional. Proyectos I+D+I 0,00 8.669.945,56 8.669.945,56 5.868.583,50 5.868.583,50 2.801.362,06 5.779.040,80 89.542,70649.01 Plan Nacional. Acciones complementarias 0,00 195.483,21 195.483,21 153.331,19 153.331,19 42.152,02 148.759,82 4.571,37649.02 Plan Nacional. Apoyo a la competitividad (Proyectos Profit) 0,00 1.275.835,18 1.275.835,18 196.713,42 196.713,42 1.079.121,76 147.642,72 49.070,70649.03 Plan Nacional. Rec. Hum. Movilidad. Estancias breves becarios 250.000,00 309.372,53 559.372,53 17.338,28 17.338,28 542.034,25 17.338,28 0,00


12








comprometidos




649.04 Plan Nacional. Rec. Hum. Movilidad. Acciones Integradas 0,00 68.951,12 68.951,12 17.736,44 17.736,44 51.214,68 17.736,44 0,00649.05 Plan Nacional. Rec. Hum. Progr. Juan de la Cierva 100.000,00 168.225,04 268.225,04 98.452,15 98.452,15 169.772,89 97.153,81 1.298,34649.06 Plan Nacional. Rec. Hum. Progr. Ramón y Cajal 430.000,00 1.376.199,83 1.806.199,83 586.179,84 586.179,84 1.220.019,99 574.837,08 11.342,76649.07 Plan Nacional. Rec. Hum. Contratos técnicos de apoyo 200.000,00 220.889,37 420.889,37 152.719,17 152.719,17 268.170,20 149.042,01 3.677,16649.08 Plan Nacional. Rec. Hum. Contratación personal invest. form. 3.100.000,00 130.349,76 3.230.349,76 942.179,61 942.179,61 2.288.170,15 921.992,83 20.186,78649.09 Plan Nacional. Rec. Hum. OTRI (MEC) 0,00 14.680,33 14.680,33 0,00 0,00 14.680,33 0,00 0,00649.10 FEDER (Plan Nacional Equipamiento e infraestructura) 0,00 23.647.156,01 23.647.156,01 2.452.543,63 2.452.543,63 21.194.612,38 2.443.388,63 9.155,00649.11 Subvenciones M.E.C. 100.000,00 364.098,57 464.098,57 65.105,66 65.105,66 398.992,91 62.987,02 2.118,64649.12 Plan Nacional. Rec. Hum. Sabáticos 0,00 15.593,24 15.593,24 0,00 0,00 15.593,24 0,00 0,00649.20 Otros Ministerios 125.500,00 417.447,94 542.947,94 202.553,03 202.553,03 340.394,91 195.011,61 7.541,42649.30 Junta de Andalucía. Ayuda consolidación de grupos 2.500.000,00 3.688.154,26 6.188.154,26 3.021.319,32 3.021.319,32 3.166.834,94 2.836.937,49 184.381,83649.31 Junta de Andalucía. Proyectos de Excelencia 7.400.000,00 18.094.369,68 25.494.369,68 9.781.401,71 9.781.401,71 15.712.967,97 9.491.583,90 289.817,81649.32 Junta de Andalucía. OTRI 344.794,00 21.490,95 366.284,95 4.962,77 4.962,77 361.322,18 4.886,38 76,39649.33 Junta de Andalucía. Programa de Retorno 0,00 220.060,27 220.060,27 9.419,81 9.419,81 210.640,46 9.419,81 0,00649.34 Junta de Andalucía. Cofinanciación programa Ramón y Cajal 250.000,00 2.572.457,98 2.822.457,98 1.368.849,14 1.368.849,14 1.453.608,84 1.344.232,11 24.617,03649.35 Junta de Andalucía. Perfeccionamiento 0,00 33,40 33,40 0,00 0,00 33,40 0,00 0,00649.36 Junta de Andalucía. Ayudas individuales a la investigación 550.000,00 477.249,39 1.027.249,39 289.181,63 289.181,63 738.067,76 286.944,63 2.237,00649.37 Junta de Andalucía. Otros ingresos 200.000,00 2.809.661,21 3.009.661,21 1.514.070,24 1.514.070,24 1.495.590,97 1.417.240,75 96.829,49649.39 Junta de Andalucía. Acciones coordinadas 0,00 448,55 448,55 0,00 0,00 448,55 0,00 0,00649.41 Junta de Andalucía. Proyectos Internacionales 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00649.42 Junta de Andalucía. Proyectos Aplicación Conocimiento 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00649.43 Junta de Andalucía. Equipamiento e Infraestructura 5.900.000,00 4.654.842,53 10.554.842,53 332.420,03 332.420,03 10.222.422,50 332.420,03 0,00649.44 Junta de Andalucía. Incentivos Form. PDI Predoctoral Áreas def. 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00649.45 Junta de Andalucía. Otras Consejerías 62.129,00 15.268.868,08 15.330.997,08 804.754,38 804.754,38 14.526.242,70 795.054,10 9.700,28649.46 Ayuntamiento Sevilla. Otros organismos locales 0,00 44.264,75 44.264,75 32.665,93 32.665,93 11.598,82 32.665,93 0,00649.47 Junta de Andalucía. Programa Captación del Conocimiento 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00649.50 Contratos 68/83 L.O.U. 637.500,00 6.408.007,67 7.045.507,67 3.161.672,23 3.161.672,23 3.883.835,44 3.007.411,06 154.261,17649.60 Proyectos de la Unión Europea 800.000,00 1.846.358,77 2.646.358,77 644.692,10 644.692,10 2.001.666,67 623.983,44 20.708,66649.61 Proyectos de fuera de la Unión Europea 120.000,00 641.980,43 761.980,43 301.847,60 301.847,60 460.132,83 288.370,64 13.476,96649.70 Actuaciones diversas. Vdo. Investigación 353.451,00 106.420,32 459.871,32 282.469,93 282.469,93 177.401,39 256.453,62 26.016,31649.75 Entidades privadas. Convenios, subvenciones, cuotas, jornadas 135.000,00 1.849.708,67 1.984.708,67 918.555,11 918.555,11 1.066.153,56 884.663,99 33.891,12649.80 IV Plan propio Investig. Ayuda a departamentos 460.000,00 271.827,94 731.827,94 461.982,00 461.982,00 269.845,94 323.617,31 138.364,69649.81 IV Plan propio Investig. Ayudas elabor. y present. proyectos invest. 60.000,00 45.445,22 105.445,22 46.969,66 46.969,66 58.475,56 39.074,45 7.895,21649.82 IV Plan propio Investig. Becas Predoctorales (PIF) propias de la USE 1.222.000,00 14.297,38 1.236.297,38 946.190,01 946.190,01 290.107,37 937.997,57 8.192,44649.83 IV Plan propio Investig. Cofinanciación contratos técnicos de apoyo 260.000,00 5.863,90 265.863,90 198.772,10 198.772,10 67.091,80 197.253,62 1.518,48649.84 IV Plan propio Investig. Ayudas a la publi. trabajos divulg. científica 25.000,00 -6.650,00 18.350,00 5.516,42 5.516,42 12.833,58 5.283,22 233,20









comprometidos




649.85 IV Plan propio Investig. Premio USE a la divulgación científica 25.000,00 0,00 25.000,00 18.660,36 18.660,36 6.339,64 18.660,36 0,00649.86 IV Plan propio Investig. Subv. organización jornadas, congresos... 120.000,00 90.576,03 210.576,03 136.691,23 136.691,23 73.884,80 125.678,62 11.012,61649.87 IV Plan propio Investig. Premios Fama 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00649.88 IV Plan propio Investig. Ayudas movilidad de ayudantes 100.000,00 0,00 100.000,00 97.076,79 97.076,79 2.923,21 97.076,79 0,00649.90 IV Plan propio Investig. Becas iniciación a la investig. para estudiantes 37.500,00 0,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00649.91 IV Plan propio Investig. Ayudas a institutos universit. de investigación 40.000,00 1.736,69 41.736,69 23.391,17 23.391,17 18.345,52 20.339,80 3.051,37649.92 IV Plan propio Investig. Ayudas a actividades de divulgación científica 60.000,00 13.682,01 73.682,01 33.467,69 33.467,69 40.214,32 32.348,19 1.119,50649.93 IV Plan propio Investig. Ayudas a promoción de patentes 60.000,00 8,28 60.008,28 24.682,51 24.682,51 35.325,77 24.682,51 0,00649.94 IV Plan propio Investig. Ayudas a la extensión internac. de patentes 100.000,00 0,00 100.000,00 26.939,83 26.939,83 73.060,17 26.939,83 0,00649.95 IV Plan propio Investig. Ayudas a la movilidad personal investigador 100.000,00 0,00 100.000,00 99.121,69 99.121,69 878,31 99.121,69 0,00649.96 IV Plan propio Investig. Becas Predoct. (PIF) áreas con neces. docentes 322.000,00 395,52 322.395,52 225.375,44 225.375,44 97.020,08 224.945,30 430,14649.97 IV Plan propio Investig. Ayuda suplementaria a grupos de investigación 300.000,00 72.487,96 372.487,96 260.356,10 260.356,10 112.131,86 253.157,58 7.198,52649.99 Servicios Generales de Investigación 856.030,00 5.530,07 861.560,07 724.888,96 724.888,96 136.671,11 436.829,31 288.059,65

66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 3.709.280,00 368.504,30 4.077.784,30 4.290.456,13 4.290.456,13 -212.671,83 2.951.573,71 1.338.882,42662 Edificios y otras construcciones 1.707.093,00 364.000,00 2.071.093,00 3.531.538,80 3.531.538,80 -1.460.445,80 2.550.289,27 981.249,53663 Maquinaria, instalaciones y utillaje 786.335,00 -7.032,83 779.302,17 416.788,82 416.788,82 362.513,35 167.724,69 249.064,13663.00 Maquinaria 109.645,00 -5.000,00 104.645,00 5.367,08 5.367,08 99.277,92 5.367,08 0,00663.01 Instalaciones 653.499,00 -2.032,83 651.466,17 411.421,74 411.421,74 240.044,43 162.357,61 249.064,13663.02 Utillaje 23.191,00 0,00 23.191,00 0,00 0,00 23.191,00 0,00 0,00664 Elementos de transporte 2.167,00 -1.000,00 1.167,00 4.277,73 4.277,73 -3.110,73 0,00 4.277,73665 Mobiliario y enseres 649.194,00 -10.236,16 638.957,84 123.739,70 123.739,70 515.218,14 89.631,68 34.108,02666 Sistemas para procesos de información 437.632,00 19.476,29 457.108,29 144.643,33 144.643,33 312.464,96 115.604,08 29.039,25668 Otro inmovilizado material 126.859,00 3.297,00 130.156,00 69.467,75 69.467,75 60.688,25 28.323,99 41.143,76668.99 Otros. Inmovilizado material 126.859,00 3.297,00 130.156,00 69.467,75 69.467,75 60.688,25 28.323,99 41.143,76

68 PLAN PLURIANUAL. INVERSIONES DE REPOSICIÓN 4.050.000,00 300.000,00 4.350.000,00 1.287.603,31 1.287.603,31 3.062.396,69 1.148.025,48 139.577,83682 Edificios y otras construcciones 4.050.000,00 300.000,00 4.350.000,00 794.422,46 794.422,46 3.555.577,54 665.825,71 128.596,75683 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 0,00 0,00 493.180,85 493.180,85 -493.180,85 482.199,77 10.981,08683.01 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 493.180,85 493.180,85 -493.180,85 482.199,77 10.981,08

TOTAL CAPÍTULO 6 105.938.173,00 159.559.919,78 265.498.092,78 88.138.343,89 88.138.343,89 177.359.748,89 78.623.809,08 9.514.534,81


71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0,00 122.269,00 122.269,00 45.769,00 45.769,00 76.500,00 45.769,00 0,00710 A Organismos Autónomos Estatales 0,00 122.269,00 122.269,00 45.769,00 45.769,00 76.500,00 45.769,00 0,00


14








comprometidos




74 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 0,00 60.827,30 60.827,30 60.827,30 60.827,30 0,00 60.827,30 0,00741 A Universidades Públicas 0,00 60.827,30 60.827,30 60.827,30 60.827,30 0,00 60.827,30 0,0078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 58.456,66 58.456,66 58.456,66 58.456,66 0,00 58.456,66 0,00785 A otras instituciones sin fines de lucro 0,00 58.456,66 58.456,66 58.456,66 58.456,66 0,00 58.456,66 0,00785.00 A Fundaciones Universitarias 0,00 21.928,12 21.928,12 21.928,12 21.928,12 0,00 21.928,12 0,00785.01 A otras Fundaciones 0,00 36.528,54 36.528,54 36.528,54 36.528,54 0,00 36.528,54 0,00

TOTAL CAPÍTULO 7 0,00 241.552,96 241.552,96 165.052,96 165.052,96 76.500,00 165.052,96 0,00


87 APORTACIONES PATRIMONIALES 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00870 Fundaciones 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 8 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00


91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MONEDA NACIONAL 401.782,00 275.488,00 677.270,00 677.269,18 677.269,18 0,82 677.269,18 0,00911 A largo plazo de entes del Sector Público 401.782,00 275.488,00 677.270,00 677.269,18 677.269,18 0,82 677.269,18 0,00

TOTAL CAPÍTULO 9 401.782,00 275.488,00 677.270,00 677.269,18 677.269,18 0,82 677.269,18 0,00

TOTAL (euros) 472.977.918,00 176.158.971,76 649.136.889,76 441.817.227,17 441.817.227,17 207.319.662,59 415.525.283,01 26.291.944,16



Iniciales Modificaciones Definitivas(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5) (6) (7)=(4-5-6)

CAPÍTULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

30 TASAS 2.072.443,00 0,00 2.072.443,00 2.809.383,74 2.763.275,91 0,00 46.107,8331 PRECIOS PÚBLICOS 46.352.285,00 0,00 46.352.285,00 45.493.077,46 43.517.279,07 0,00 1.975.798,3932 OTROS INGRESOS PROC. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12.041.510,00 1.913.692,09 13.955.202,09 15.376.006,91 14.210.884,36 0,00 1.165.122,5533 VENTA DE BIENES 200.000,00 3.053,89 203.053,89 232.877,65 178.195,82 0,00 54.681,8338 REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES 55.000,00 2.779,88 57.779,88 41.524,73 41.524,73 0,00 0,0039 OTROS INGRESOS 0,00 672.621,04 672.621,04 9.122.215,78 9.118.916,41 0,00 3.299,37

TOTAL CAPÍTULO 3 60.721.238,00 2.592.146,90 63.313.384,90 73.075.086,27 69.830.076,30 0,00 3.245.009,97


40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 15.636,00 7.636.987,20 7.652.623,20 7.225.059,39 7.170.809,39 0,00 54.250,0041 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 2.494.370,00 23.150,00 2.517.520,00 2.235.665,78 2.175.898,72 0,00 59.767,0642 DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERV. ANDALUZ SALUD 3.692.222,00 0,00 3.692.222,00 2.735.334,22 2.445.969,65 0,00 289.364,5744 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 41.478,66 41.478,66 48.668,32 48.668,32 0,00 0,0045 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 306.448.535,00 1.898.956,95 308.347.491,95 286.499.989,97 231.776.366,48 0,00 54.723.623,4946 DE CORPORACIONES LOCALES 114.568,00 64.090,99 178.658,99 91.773,00 39.729,00 0,00 52.044,0047 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.548.000,00 46.662,53 2.594.662,53 2.597.662,53 2.549.662,53 0,00 48.000,0048 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 195.480,00 15.643,26 211.123,26 208.429,00 158.429,00 0,00 50.000,0049 DEL EXTERIOR 356.200,00 756.367,95 1.112.567,95 1.063.598,25 1.017.785,35 0,00 45.812,90

TOTAL CAPÍTULO 4 315.865.011,00 10.483.337,54 326.348.348,54 302.706.180,46 247.383.318,44 0,00 55.322.862,02

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 850.000,00 256,04 850.256,04 711.994,76 347.354,90 0,00 364.639,8653 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 0,00 341,41 341,41 341,41 341,41 0,00 0,0054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 4.200,00 124.794,31 128.994,31 148.860,72 118.845,80 0,00 30.014,9255 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROV. ESP. 208.344,00 0,00 208.344,00 161.733,89 161.733,89 0,00 0,0059 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 399.000,00 47.170,16 446.170,16 568.765,44 544.323,49 0,00 24.441,95

TOTAL CAPÍTULO 5 1.461.544,00 172.561,92 1.634.105,92 1.591.696,22 1.172.599,49 0,00 419.096,73

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS




Derechos pdtes. de cobro a 31 dic.

Recaudación neta

Previsiones Presupuestarias Derechos reconocidos

Derechos cancelados


16








Recaudación neta


Derechos cancelados

CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 0,00 13.085,39 13.085,39 11.637,93 11.637,93 0,00 0,0068 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 18.924,99 18.924,99 28.384,04 28.384,04 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 0,00 32.010,38 32.010,38 40.021,97 40.021,97 0,00 0,00


70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 16.422.500,00 1.977.869,75 18.400.369,75 7.871.278,45 5.778.933,48 0,00 2.092.344,9771 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 1.557.000,00 685.907,32 2.242.907,32 2.593.311,74 2.062.665,30 0,00 530.646,4474 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 450.000,00 327.388,78 777.388,78 539.743,71 481.557,87 0,00 58.185,8475 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 51.307.428,00 23.448.284,50 74.755.712,50 29.789.493,10 193.600,36 0,00 29.595.892,7476 DE CORPORACIONES LOCALES 70.000,00 25.771,56 95.771,56 98.217,21 13.500,00 0,00 84.717,2177 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 154.789,00 154.789,00 413.928,06 183.615,00 0,00 230.313,0678 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 799.221,98 799.221,98 751.533,14 473.522,71 0,00 278.010,4379 DEL EXTERIOR 7.523.197,00 1.060.437,01 8.583.634,01 2.134.084,28 1.989.331,85 0,00 144.752,43

TOTAL CAPÍTULO 7 77.330.125,00 28.479.669,90 105.809.794,90 44.191.589,69 11.176.726,57 0,00 33.014.863,12


87 REMANENTE DE TESORERÍA 12.000.000,00 131.900.701,71 143.900.701,71 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 8 12.000.000,00 131.900.701,71 143.900.701,71 0,00 0,00 0,00 0,00


92 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 5.600.000,00 2.498.543,41 8.098.543,41 13.065.817,24 12.771.244,38 0,00 294.572,86

TOTAL CAPÍTULO 9 5.600.000,00 2.498.543,41 8.098.543,41 13.065.817,24 12.771.244,38 0,00 294.572,86

TOTAL (euros) 472.977.918,00 176.158.971,76 649.136.889,76 434.670.391,85 342.373.987,15 0,00 92.296.404,70


(Desglosado por subconcepto) (Importes en euros)


CAPÍTULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

30 TASAS 2.072.443,00 0,00 2.072.443,00 2.809.383,74 2.763.275,91 0,00 46.107,83303 Tasas académicas 2.072.443,00 0,00 2.072.443,00 2.809.383,74 2.763.275,91 0,00 46.107,83303.00 Tasas académicas por servicios administrativos 1.738.756,00 0,00 1.738.756,00 2.187.349,72 2.141.241,89 0,00 46.107,83303.01 Tasas académicas por servicios de centros adscritos y vinculados... 333.687,00 0,00 333.687,00 622.034,02 622.034,02 0,00 0,00

31 PRECIOS PÚBLICOS 46.352.285,00 0,00 46.352.285,00 45.493.077,46 43.517.279,07 0,00 1.975.798,39312 Servicios académicos por enseñanzas regladas 46.352.285,00 0,00 46.352.285,00 45.493.077,46 43.517.279,07 0,00 1.975.798,39312.00 Servicios académicos de 1er y 2º ciclo en Centros Propios 20.127.390,00 0,00 20.127.390,00 22.801.642,98 21.275.056,90 0,00 1.526.586,08312.01 Servicios académicos de 3er ciclo en Centros Propios 1.818.577,00 0,00 1.818.577,00 722.840,37 619.003,91 0,00 103.836,46312.02 Compensación matrículas becarios MEC 8.268.729,00 0,00 8.268.729,00 10.256.765,24 10.256.765,24 0,00 0,00312.03 Compensación matrículas por familias numerosas 1.719.906,00 0,00 1.719.906,00 2.042.723,87 2.042.723,87 0,00 0,00312.04 Compensación matrículas del personal propio 743.264,00 0,00 743.264,00 651.076,80 651.076,80 0,00 0,00312.06 Servicios académicos de Posgrado: Máster Universitario 2.663.735,00 0,00 2.663.735,00 2.163.514,64 1.980.813,17 0,00 182.701,47312.07 Servicios académicos de Grado 11.010.684,00 0,00 11.010.684,00 6.679.249,74 6.516.575,36 0,00 162.674,38312.99 Otros 0,00 0,00 0,00 175.263,82 175.263,82 0,00 0,00

32 OTROS INGRESOS PROC. PRESTACIONES DE SERVICIOS 12.041.510,00 1.913.692,09 13.955.202,09 15.376.006,91 14.210.884,36 0,00 1.165.122,55320 Derechos matrícula cursos y seminarios enseñ. propias 6.666.222,00 1.130.333,47 7.796.555,47 8.267.713,09 8.160.621,72 0,00 107.091,37320.00 Estudios de Extensión Universitaria 6.000,00 0,00 6.000,00 5.995,00 1.695,00 0,00 4.300,00320.01 Cursos de Enseñanzas Propias 846.436,00 0,00 846.436,00 1.240.167,64 1.139.656,27 0,00 100.511,37320.02 Cursos del Servicio de E.F.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00320.03 Cursos de Postgrado 5.000.000,00 851.783,87 5.851.783,87 6.165.711,08 6.163.431,08 0,00 2.280,00320.04 Cursos de Formación continua 150.000,00 7.240,00 157.240,00 9.303,00 9.303,00 0,00 0,00320.08 Inscripciones a jornadas, congresos y similares 0,00 34.074,40 34.074,40 40.313,38 40.313,38 0,00 0,00320.99 Otros cursos y seminarios 663.786,00 237.235,20 901.021,20 806.222,99 806.222,99 0,00 0,00321 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc. 10.000,00 2.158,73 12.158,73 12.158,73 3.814,73 0,00 8.344,00321.02 Espectáculos 10.000,00 2.158,73 12.158,73 12.158,73 3.814,73 0,00 8.344,00322 Derechos de examen y selección de personal 0,00 0,00 0,00 18.987,47 18.987,47 0,00 0,00322.00 Derechos de examen PDI funcionario 0,00 0,00 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00322.01 Derechos de examen selección PDI laboral 0,00 0,00 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 0,00322.02 Derechos de examen PAS funcionario 0,00 0,00 0,00 2.898,47 2.898,47 0,00 0,00322.03 Derechos de examen selección PAS laboral 0,00 0,00 0,00 2.629,00 2.629,00 0,00 0,00323 Contratos artículo 83 L.O.U. 1.084.309,00 478.619,14 1.562.928,14 2.397.249,32 1.726.282,85 0,00 670.966,47323.00 Contratos 750.000,00 261.062,94 1.011.062,94 1.454.168,84 975.156,91 0,00 479.011,93






Recaudación neta


Derechos cancelados


18








Recaudación neta


Derechos cancelados

323.01 Cursos de especialización 0,00 80.924,90 80.924,90 360.613,14 168.658,60 0,00 191.954,54323.99 Otros 334.309,00 136.631,30 470.940,30 582.467,34 582.467,34 0,00 0,00324 Servicios prestados por Unidades de Apoyo a la Investigación 698.000,00 0,00 698.000,00 880.246,39 582.973,80 0,00 297.272,59324.00 CITIUS. Centro de Investigación, Tecnología e Innovación 523.000,00 0,00 523.000,00 654.386,19 453.857,83 0,00 200.528,36324.01 CPEA. Centro de Producción y Experimentación Animal 40.000,00 0,00 40.000,00 58.309,00 52.390,86 0,00 5.918,14324.02 CAM. Centro Andaluz de Metrología 135.000,00 0,00 135.000,00 165.735,20 74.909,11 0,00 90.826,09324.03 Facultad de Medicina 0,00 0,00 0,00 1.816,00 1.816,00 0,00 0,00325 Derechos de alojamiento, restauración, residencia y otros 849.830,00 2.916,82 852.746,82 778.313,23 776.061,11 0,00 2.252,12325.00 Derechos de alojamiento en colegios y residencias universitarias 849.830,00 2.800,00 852.630,00 778.196,41 775.944,29 0,00 2.252,12325.99 Otros 0,00 116,82 116,82 116,82 116,82 0,00 0,00326 Servicios deportivos universitarios 1.415.000,00 0,00 1.415.000,00 1.427.187,87 1.427.187,87 0,00 0,00329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 1.318.149,00 299.663,93 1.617.812,93 1.594.150,81 1.514.954,81 0,00 79.196,00329.99 Otros 1.318.149,00 299.663,93 1.617.812,93 1.594.150,81 1.514.954,81 0,00 79.196,00

33 VENTA DE BIENES 200.000,00 3.053,89 203.053,89 232.877,65 178.195,82 0,00 54.681,83330 Venta de publicaciones propias 200.000,00 1.089,69 201.089,69 230.913,45 176.231,62 0,00 54.681,83330.00 Venta de libros y revistas 200.000,00 630,00 200.630,00 230.453,76 175.771,93 0,00 54.681,83330.02 Venta de derechos autoriales y editoriales 0,00 459,69 459,69 459,69 459,69 0,00 0,00332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 0,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 0,00 0,00332.00 Venta de fotocopias 0,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 0,00 0,00339 Venta de otros bienes 0,00 379,20 379,20 379,20 379,20 0,00 0,00

38 REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 55.000,00 2.779,88 57.779,88 41.524,73 41.524,73 0,00 0,00380 De ejercicios cerrados 55.000,00 2.779,88 57.779,88 41.524,73 41.524,73 0,00 0,00380.00 Reintegro de pago directo de ejercicios cerrados 55.000,00 2.432,14 57.432,14 36.359,09 36.359,09 0,00 0,00380.01 Reintegro de nóminas de ejercicios cerrados 0,00 347,74 347,74 5.165,64 5.165,64 0,00 0,00

39 OTROS INGRESOS 0,00 672.621,04 672.621,04 9.122.215,78 9.118.916,41 0,00 3.299,37392 Intereses de demora 0,00 0,00 0,00 174.724,12 174.724,12 0,00 0,00399 Ingresos diversos 0,00 672.621,04 672.621,04 8.947.491,66 8.944.192,29 0,00 3.299,37399.00 Reintegros de anuncios por empresas adjudicatarias 0,00 22.035,05 22.035,05 24.209,79 23.470,61 0,00 739,18399.01 Ingresos por actuaciones judiciales 0,00 0,00 0,00 4.085,76 4.085,76 0,00 0,00399.99 Otros ingresos 0,00 650.585,99 650.585,99 8.919.196,11 8.916.635,92 0,00 2.560,19

TOTAL CAPÍTULO 3 60.721.238,00 2.592.146,90 63.313.384,90 73.075.086,27 69.830.076,30 0,00 3.245.009,97









Recaudación neta


Derechos cancelados


40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 15.636,00 7.636.987,20 7.652.623,20 7.225.059,39 7.170.809,39 0,00 54.250,00400 Del Ministerio de Educación 15.636,00 7.633.987,20 7.649.623,20 7.219.219,90 7.164.969,90 0,00 54.250,00401 De otros Ministerios 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00405 De Consorcios 0,00 0,00 0,00 2.839,49 2.839,49 0,00 0,00

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 2.494.370,00 23.150,00 2.517.520,00 2.235.665,78 2.175.898,72 0,00 59.767,06410 De Organismos Autónomos Estatales 2.494.370,00 14.800,00 2.509.170,00 2.201.315,78 2.167.548,72 0,00 33.767,06411 De Organismos Autónomos Junta de Andalucía 0,00 8.350,00 8.350,00 34.350,00 8.350,00 0,00 26.000,00411.06 Del Instituto Andaluz de la Mujer 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00411.07 Del Instituto Andaluz de la Juventud 0,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 0,00 0,00

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERV. ANDALUZ SALUD 3.692.222,00 0,00 3.692.222,00 2.735.334,22 2.445.969,65 0,00 289.364,57421 Del Servicio Andaluz de Salud 3.692.222,00 0,00 3.692.222,00 2.735.334,22 2.445.969,65 0,00 289.364,57421.00 S.A.S. Plazas vinculadas 3.692.222,00 0,00 3.692.222,00 2.735.334,22 2.445.969,65 0,00 289.364,57

44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 41.478,66 41.478,66 48.668,32 48.668,32 0,00 0,00440 De sociedades mercantiles, entidades y otros entes públicos 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00441 De Universidades públicas 0,00 38.478,66 38.478,66 45.668,32 45.668,32 0,00 0,00

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 306.448.535,00 1.898.956,95 308.347.491,95 286.499.989,97 231.776.366,48 0,00 54.723.623,49450 De la Consejería de Innov., Ciencia y Empresa Junta Andal. 306.081.901,00 1.831.431,90 307.913.332,90 286.079.132,04 231.599.909,05 0,00 54.479.222,99450.00 Financiación básica 200.936.093,00 1.249.126,00 202.185.219,00 187.416.679,00 185.824.499,00 0,00 1.592.180,00450.01 Contrato programa 100.606.360,00 0,00 100.606.360,00 88.955.334,00 42.609.516,00 0,00 46.345.818,00450.02 Consejo Social 139.672,00 0,00 139.672,00 139.672,00 139.672,00 0,00 0,00450.03 Consecución equilibrio presupuestario 2.345.657,00 0,00 2.345.657,00 2.445.605,00 2.445.605,00 0,00 0,00450.04 Planes concertados PRAEM 465.000,00 0,00 465.000,00 455.572,00 0,00 0,00 455.572,00450.05 Planes concertados atenciones extraordinarias 0,00 0,00 0,00 145.635,00 0,00 0,00 145.635,00450.06 Planes concertados Consejo Social 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00450.08 Planes concertados actividades estudiantiles 1.090.930,00 166.188,85 1.257.118,85 3.879.360,00 0,00 0,00 3.879.360,00450.10 Planes concertados adaptación espacio europeo 0,00 0,00 0,00 581.417,34 0,00 0,00 581.417,34450.13 Planes concertados Extensión Universitaria 0,00 148.000,00 148.000,00 292.715,00 0,00 0,00 292.715,00450.14 Planes concertados espacio iberoamericano 20.000,00 0,00 20.000,00 1.072.998,00 0,00 0,00 1.072.998,00450.99 Otros 448.189,00 268.117,05 716.306,05 694.144,70 580.617,05 0,00 113.527,65451 De otras Consejerías de la Junta de Andalucía 366.634,00 67.525,05 434.159,05 420.857,93 176.457,43 0,00 244.400,50


20








Recaudación neta


Derechos cancelados

451.00 De Presidencia 77.000,00 15.003,22 92.003,22 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00451.01 De Gobernación 0,00 24.572,15 24.572,15 19.666,79 19.666,79 0,00 0,00451.04 De Obras Públicas y Transportes 136.984,00 0,00 136.984,00 137.290,64 137.290,64 0,00 0,00451.05 De Empleo 0,00 18.815,57 18.815,57 57.700,00 0,00 0,00 57.700,00451.06 De Turismo, Comercio y Deporte 55.000,00 9.134,00 64.134,00 47.260,00 0,00 0,00 47.260,00451.08 De Salud 29.500,00 0,11 29.500,11 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00451.10 De Igualdad y Bienestar Social 68.150,00 0,00 68.150,00 62.440,50 0,00 0,00 62.440,50

46 DE CORPORACIONES LOCALES 114.568,00 64.090,99 178.658,99 91.773,00 39.729,00 0,00 52.044,00460 De Diputaciones provinciales y Cabildos Insulares 14.840,00 0,00 14.840,00 13.396,00 13.396,00 0,00 0,00461 De Ayuntamientos 99.728,00 64.090,99 163.818,99 78.377,00 26.333,00 0,00 52.044,00

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.548.000,00 46.662,53 2.594.662,53 2.597.662,53 2.549.662,53 0,00 48.000,00470 De entidades financieras 2.548.000,00 34.362,53 2.582.362,53 2.582.362,53 2.534.362,53 0,00 48.000,00479 De otras empresas 0,00 12.300,00 12.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 0,00

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 195.480,00 15.643,26 211.123,26 208.429,00 158.429,00 0,00 50.000,00480 De familias 0,00 203,15 203,15 203,15 203,15 0,00 0,00481 De instituciones sin fines de lucro 195.480,00 15.440,11 210.920,11 208.225,85 158.225,85 0,00 50.000,00

49 DEL EXTERIOR 356.200,00 756.367,95 1.112.567,95 1.063.598,25 1.017.785,35 0,00 45.812,90495 Otras transferencias de la Unión Europea 0,00 613.450,67 613.450,67 615.450,67 613.450,67 0,00 2.000,00497 Aportaciones derivadas de Convenios Internacionales de Cooperación 356.200,00 142.917,28 499.117,28 448.147,58 404.334,68 0,00 43.812,90

TOTAL CAPÍTULO 4 315.865.011,00 10.483.337,54 326.348.348,54 302.706.180,46 247.383.318,44 0,00 55.322.862,02

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 850.000,00 256,04 850.256,04 711.994,76 347.354,90 0,00 364.639,86520 Intereses de cuentas bancarias 850.000,00 256,04 850.256,04 711.994,76 347.354,90 0,00 364.639,86

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 0,00 341,41 341,41 341,41 341,41 0,00 0,00533 De empresas privadas 0,00 341,41 341,41 341,41 341,41 0,00 0,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 4.200,00 124.794,31 128.994,31 148.860,72 118.845,80 0,00 30.014,92541 Alquiler y productos de inmuebles 4.200,00 124.794,31 128.994,31 148.860,72 118.845,80 0,00 30.014,92









Recaudación neta


Derechos cancelados

541.01 Alquiler de instalaciones deportivas 0,00 1.364,00 1.364,00 620,00 620,00 0,00 0,00541.02 Alquiler de aulas y otros recintos universitarios 4.200,00 123.430,31 127.630,31 148.240,72 118.225,80 0,00 30.014,92

55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROV. ESP. 208.344,00 0,00 208.344,00 161.733,89 161.733,89 0,00 0,00551 De concesiones administrativas 208.344,00 0,00 208.344,00 161.733,89 161.733,89 0,00 0,00551.00 De cafeterías 101.964,00 0,00 101.964,00 117.008,34 117.008,34 0,00 0,00551.01 De servicios de reprografía 39.712,00 0,00 39.712,00 20.902,00 20.902,00 0,00 0,00551.02 De maquinarias expendedoras 7.360,00 0,00 7.360,00 2.997,26 2.997,26 0,00 0,00551.99 De otras concesiones administrativas 59.308,00 0,00 59.308,00 20.826,29 20.826,29 0,00 0,00

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 399.000,00 47.170,16 446.170,16 568.765,44 544.323,49 0,00 24.441,95591 Explotación de patentes 0,00 0,00 0,00 24.441,95 0,00 0,00 24.441,95599 Otros 399.000,00 47.170,16 446.170,16 544.323,49 544.323,49 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 5 1.461.544,00 172.561,92 1.634.105,92 1.591.696,22 1.172.599,49 0,00 419.096,73

CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 0,00 13.085,39 13.085,39 11.637,93 11.637,93 0,00 0,00615 De mobiliario y enseres 0,00 1.893,10 1.893,10 1.293,10 1.293,10 0,00 0,00618 Venta de otras inversiones materiales 0,00 11.192,29 11.192,29 10.344,83 10.344,83 0,00 0,00

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 18.924,99 18.924,99 28.384,04 28.384,04 0,00 0,00680 De ejercicios cerrados 0,00 18.924,99 18.924,99 28.384,04 28.384,04 0,00 0,00680.00 Reintegro de pago directo de ejercicios cerrados 0,00 2.831,64 2.831,64 3.339,47 3.339,47 0,00 0,00680.01 Reintegro de nóminas de ejercicios cerrados 0,00 16.093,35 16.093,35 25.044,57 25.044,57 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 0,00 32.010,38 32.010,38 40.021,97 40.021,97 0,00 0,00


70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 16.422.500,00 1.977.869,75 18.400.369,75 7.871.278,45 5.778.933,48 0,00 2.092.344,97700 Del Ministerio de Ciencia e Innovación 15.890.000,00 1.882.430,05 17.772.430,05 7.715.342,38 5.669.116,38 0,00 2.046.226,00700.00 Para investigación científica 15.890.000,00 1.882.430,05 17.772.430,05 7.715.363,29 5.669.137,29 0,00 2.046.226,00700.99 Otras 0,00 0,00 0,00 -20,91 -20,91 0,00 0,00701 De otros Ministerios 532.500,00 21.898,83 554.398,83 71.364,07 25.245,10 0,00 46.118,97


22








Recaudación neta


Derechos cancelados

701.00 Para investigación científica 532.500,00 21.898,83 554.398,83 71.364,07 25.245,10 0,00 46.118,97705 De Consorcios 0,00 73.540,87 73.540,87 84.572,00 84.572,00 0,00 0,00705.00 Plan Nacional I.D.I. Consorcios Cooperación Pub. 0,00 73.540,87 73.540,87 84.572,00 84.572,00 0,00 0,00

71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 1.557.000,00 685.907,32 2.242.907,32 2.593.311,74 2.062.665,30 0,00 530.646,44710 De Organismos Autónomos estatales 1.255.000,00 508.195,88 1.763.195,88 1.968.048,61 1.917.921,77 0,00 50.126,84710.00 Para investigación científica 487.000,00 477.386,00 964.386,00 1.305.977,49 1.255.850,65 0,00 50.126,84710.01 Para inversiones 0,00 0,00 0,00 -44.742,83 -44.742,83 0,00 0,00710.99 Otras 768.000,00 30.809,88 798.809,88 706.813,95 706.813,95 0,00 0,00711 De Organismos Autónomos Junta Andalucía 302.000,00 177.711,44 479.711,44 625.263,13 144.743,53 0,00 480.519,60711.00 Para investigación científica 0,00 32.345,55 32.345,55 35.265,52 26.250,34 0,00 9.015,18711.99 Otras 302.000,00 145.365,89 447.365,89 589.997,61 118.493,19 0,00 471.504,42

74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 450.000,00 327.388,78 777.388,78 539.743,71 481.557,87 0,00 58.185,84740 De empresas públicas 0,00 134.372,70 134.372,70 124.107,90 123.854,20 0,00 253,70740.00 Para investigación científica 0,00 61.372,70 61.372,70 6.107,90 5.854,20 0,00 253,70740.99 Otras 0,00 73.000,00 73.000,00 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00741 De Universidades 450.000,00 193.016,08 643.016,08 415.635,81 357.703,67 0,00 57.932,14741.00 Para investigación científica 450.000,00 188.016,08 638.016,08 415.635,81 357.703,67 0,00 57.932,14741.99 Otras 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 51.307.428,00 23.448.284,50 74.755.712,50 29.789.493,10 193.600,36 0,00 29.595.892,74750 De la Consejería de Innov., Ciencia y Empresa Junta Andalucía 51.206.234,00 23.183.096,52 74.389.330,52 29.207.341,44 17.600,78 0,00 29.189.740,66750.00 Para investigación científica 20.150.881,00 15.823.240,58 35.974.121,58 21.475.714,06 34.400,06 0,00 21.441.314,00750.01 Plan Plurianual de Inversiones 24.300.477,00 6.851.519,41 31.151.996,41 4.240.090,13 0,00 0,00 4.240.090,13750.02 Cofinanciación Programa Operativo FEDER 2.754.876,00 0,00 2.754.876,00 -16.799,28 -16.799,28 0,00 0,00750.09 Para otras inversiones 4.000.000,00 508.336,53 4.508.336,53 3.508.336,53 0,00 0,00 3.508.336,53751 De otras Consejerías de la Junta de Andalucía 101.194,00 265.187,98 366.381,98 582.151,66 175.999,58 0,00 406.152,08751.00 De la Consej. de la Presidencia 0,00 22.258,01 22.258,01 -7.222,18 -7.222,18 0,00 0,00751.01 De la Consej. de Gobernación 0,00 10.000,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00751.03 De la Consej. de Justicia y Admón. Pública 0,00 6.775,00 6.775,00 24.500,00 2.000,00 0,00 22.500,00751.04 De la Consej. de Obras Públicas y Transporte 0,00 0,00 0,00 104.458,24 104.458,24 0,00 0,00751.05 De la Consej. de Empleo 0,00 47.250,00 47.250,00 52.422,76 27.000,00 0,00 25.422,76751.06 De la Consej. de Turismo, Comercio y Deporte 0,00 78.807,52 78.807,52 303.082,27 28.082,27 0,00 275.000,00751.10 De la Consej. para la Igualdad y Bienestar Social 0,00 0,00 0,00 75.261,25 5.261,25 0,00 70.000,00751.11 De la Consej. de Cultura 0,00 -2.708,40 -2.708,40 0,00 0,00 0,00 0,00









Recaudación neta


Derechos cancelados

751.13 De la Consej. de Vivienda y Ordenación del Territorio 101.194,00 102.805,85 203.999,85 27.149,32 13.920,00 0,00 13.229,32

76 DE CORPORACIONES LOCALES 70.000,00 25.771,56 95.771,56 98.217,21 13.500,00 0,00 84.717,21760 De Diputaciones y Cabildos Insulares 0,00 771,56 771,56 0,00 0,00 0,00 0,00760.00 Para investigación científica 0,00 771,56 771,56 0,00 0,00 0,00 0,00761 De Ayuntamientos 70.000,00 25.000,00 95.000,00 98.217,21 13.500,00 0,00 84.717,21761.00 Para investigación científica 70.000,00 25.000,00 95.000,00 98.217,21 13.500,00 0,00 84.717,21

77 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 154.789,00 154.789,00 413.928,06 183.615,00 0,00 230.313,06779 De empresas privadas 0,00 154.789,00 154.789,00 413.928,06 183.615,00 0,00 230.313,06779.00 Para investigación científica 0,00 142.039,00 142.039,00 396.928,06 166.615,00 0,00 230.313,06779.99 Otras 0,00 12.750,00 12.750,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 799.221,98 799.221,98 751.533,14 473.522,71 0,00 278.010,43781 De Instituciones sin fines de lucro 0,00 799.221,98 799.221,98 751.533,14 473.522,71 0,00 278.010,43781.00 Instituciones sin fines de lucro. Investigación 0,00 758.511,98 758.511,98 701.633,14 423.622,71 0,00 278.010,43781.99 Instituciones sin fines de lucro. Otras 0,00 40.710,00 40.710,00 49.900,00 49.900,00 0,00 0,00

79 DEL EXTERIOR 7.523.197,00 1.060.437,01 8.583.634,01 2.134.084,28 1.989.331,85 0,00 144.752,43790 De la Unión Europea. FEDER 6.428.046,00 0,00 6.428.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00790.00 Para investigación científica 6.428.046,00 0,00 6.428.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00795 Otras transferencias de la Unión Europea 975.151,00 958.109,92 1.933.260,92 2.007.980,72 1.876.462,32 0,00 131.518,40795.00 Para investigación científica 856.000,00 622.200,92 1.478.200,92 1.589.975,68 1.458.457,28 0,00 131.518,40795.99 Otras 119.151,00 335.909,00 455.060,00 418.005,04 418.005,04 0,00 0,00796 Otras transferencias de fuera de la Unión Europea 120.000,00 40.556,35 160.556,35 42.356,35 42.356,35 0,00 0,00796.00 Para investigación científica 120.000,00 30.462,54 150.462,54 30.462,54 30.462,54 0,00 0,00796.99 Otras 0,00 10.093,81 10.093,81 11.893,81 11.893,81 0,00 0,00797 Aportaciones derivadas de Convenios Intern. de Cooperación 0,00 61.770,74 61.770,74 83.747,21 70.513,18 0,00 13.234,03797.00 Para investigación científica 0,00 0,00 0,00 21.976,47 21.976,47 0,00 0,00797.99 Otras 0,00 61.770,74 61.770,74 61.770,74 48.536,71 0,00 13.234,03

TOTAL CAPÍTULO 7 77.330.125,00 28.479.669,90 105.809.794,90 44.191.589,69 11.176.726,57 0,00 33.014.863,12


87 REMANENTE DE TESORERÍA 12.000.000,00 131.900.701,71 143.900.701,71 0,00 0,00 0,00 0,00870 Remanente de Tesorería 12.000.000,00 131.900.701,71 143.900.701,71 0,00 0,00 0,00 0,00


24








Recaudación neta


Derechos cancelados

870.00 Remanente de tesorería afectado 0,00 110.603.475,87 110.603.475,87 0,00 0,00 0,00 0,00870.01 Remanente de tesorería no afectado 12.000.000,00 21.297.225,84 33.297.225,84 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 8 12.000.000,00 131.900.701,71 143.900.701,71 0,00 0,00 0,00 0,00


92 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 5.600.000,00 2.498.543,41 8.098.543,41 13.065.817,24 12.771.244,38 0,00 294.572,86921 Préstamos recibidos en moneda nacional 5.600.000,00 2.498.543,41 8.098.543,41 13.065.817,24 12.771.244,38 0,00 294.572,86921.01 A largo plazo de entes del sector público 5.600.000,00 2.498.543,41 8.098.543,41 13.065.817,24 12.771.244,38 0,00 294.572,86

TOTAL CAPÍTULO 9 5.600.000,00 2.498.543,41 8.098.543,41 13.065.817,24 12.771.244,38 0,00 294.572,86

TOTAL (euros) 472.977.918,00 176.158.971,76 649.136.889,76 434.670.391,85 342.373.987,15 0,00 92.296.404,70


(Importes en euros)

DERECHOS OBLIGACIONESRECONOCIDOS RECONOCIDAS IMPORTES

NETOS NETAS

1. (+) Operaciones no financieras 421.604.574,61 441.139.957,99 -19.535.383,38

2. (+) Operaciones con activos financieros 0,00 0,00 0,00

3. (+) Operaciones comerciales

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIO (1+2+3) 421.604.574,61 441.139.957,99 -19.535.383,38

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 13.065.817,24 677.269,18 12.388.548,06

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) -7.146.835,32

33.297.225,84

-28.161.050,61

41.433.377,16

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4+5+6) 39.422.717,07

4. (+) CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA

5. (-) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

6. (+) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA



CONCEPTOS

RESULTADO PRESUPUESTARIO


26

estado de liquidación del presupuesto -...

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