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PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

ALCANCE

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS LEGALES

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO

Atención de denuncias por actos de corrupción en el OEFA CÓDIGO PA01030402

Establecer el procedimiento a seguir para la presentación de denuncias y el otorgamiento de medidas de protección al/ a la denunciante de hechos arbitrarios o ilegales que configuren actos de corrupción que afecten los objetivos estratégicos institucionales.

Es de aplicación a todos/as los/as servidores/as del OEFA, practicantes, secigristas, cualquiera sea su régimen laboral o modalidad de contratación , así como también, a cualquier ciudadano/a que tenga motivo de realizar una denuncia ante el OEFA.

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.

- Constitución Política del Perú. - Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. - Ley Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de

colaboración eficaz en el ámbito penal. - Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria. - Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. - Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación,

organización y funciones del Ministerio del Ambiente. - Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal. Título XVIII: Delitos contra la Administración

Pública. - Decreto Legislativo N° 1279, Decreto Legislativo que establece el deber de registrar los

vínculos de parentesco y otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil orientado a contribuir a la efectividad de la lucha contra la corrupción.

- Decreto Legislativo Nº 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe .

- Decreto Supremo N° 038-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.

- Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 003-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1279, que establece el deber de registrar los vínculos de parentesco y otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil orientado a contribuir a la efectividad de la lucha contra la corrupción.

- Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327, que establece Medidas de Protección para el Denunciante de Actos de Corrupción y Sanciona las Denuncias realizadas de Mala Fe.

- Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

- Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021 .

- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Resolución Ministerial N° 025-2018-MINAM, que aprueba el "Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio del Ambiente y sus Organismos Públicos Adscritos 2018 - 2019".

- Resolución de Presidencia del Consejo de Directivo Nº 061-2014-0EFA/PCD, modificada por Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo números 177-2016-0EF A/PCD y 098-2017-0EFA/PCD que crea la Coordinación General de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción, y sus modificatorias.

. Resolución de Presidencia del Consejo de Directivo Nº 123-2018-0EFA/PCD, que aprueba el Códiqo de Ética del Orqanismo de Evaluación v Fiscalización Ambiental.

CONSIDERACIONES GENERALES O

REGLAS DE NEGOCIO

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR/PE, aprueba la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del servicio civil ", y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus modificatorias.

- Denuncias sobre actos de corrupción: Los ciudadanos, servidores y/o entidades pueden presentar denuncias sobre actos de corrupción que ocurran en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que den cuenta del abuso de poder público por parte de un/a servidor/a civil que lo ostente, con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio indebido. El/la denunciante puede ser una persona natural o jurídica que, en forma individual o colectiva, pone en conocimiento del OEFA un acto de corrupción.

- El/la denunciante al momento de presentar su denuncia puede solicitar a la Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción las siguientes medidas de protección:

a. Reserva de identidad: El/la denunciante o testigo tiene derecho a la reserva de su identidad a través de la asignación de un código numérico cifrado. La protección de la identidad puede mantenerse incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción de la falta contraria a la ética pública denunciada, siendo necesario identificar y motivar una causa que justifique dicha decisión. Dicha protección se extiende a la información brindada por el denunciante.

b. Medidas de protección laboral: Estas medidas se otorgan en tanto exista una relación laboral vigente entre el/la denunciante o testigo y el OEFA; y, mientras dure el procedimiento administrativo disciplinario que defina la responsabilidad de la persona imputada en la denuncia, sin perjuicio de las medidas cautelares que la autoridad competente del procedimiento administrativo disciplinario pueda imponer. Las medidas son las siguientes: • Traslado temporal del denunciante o traslado temporal del/la denunciado/a a otra

unidad orgánica, sin afectar sus condiciones laborales o de servicio, ni el nivel del puesto.

• Renovación de la relación contractual, convenio de prácticas pre o profesionales o de voluntariado o similar, debido a una anunciada no-renovación.

• Licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de asistir al centro de labores de la persona denunciada, en tanto su presencia constituya un riesgo cierto e inminente para la determinación de los hechos materia de denuncia.

• Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger al denunciante.

La presentación de las denuncias será de la siguiente manera:

a. En forma presencial, acudiendo a la sede institucional del OEFA, en horario de atención al público de lunes a viernes de 08:45 a 16:45.

b. Por correo electrónico, a la dirección: denunciasanticorrupción@oefa.gob.pe En forma virtual : a través del Sistema de Denuncias por presuntos actos de corrupción

SIDEC del Portal Institucional del OEFA (http://www.oefa.gob.pe/inteqridadoefa/denuncias).

- Coordinador/a del CIEA es el responsable de la atención de denuncias por actos de corrupción en el OEFA, no obstante, las denuncias relacionadas con la Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción o la Gerencia General , serán atendidas por la Presidencia del Consejo Directivo.

- El/la denunciante recibirá un código cifrado que le permitirá hacer seguimiento a su denuncia.

- Acto de corrupción: Describe aquella conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico o no económico; una ventaja directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales.

DEFINICIONES - Conflicto de Interés: Es toda situación o evento en que los intereses personales del

servidor civil se encuentran en oposición con los intereses públicos; así como cuando ~-::-r--- éstos interfieren con los deberes laborales que les competen, o los lleven a actuar en su

Fis sempeño por motíy,aciones diferentes al re . ir.niento de sus res onsabilidades.

ABREVIATURAS

PROVEEDOR

- Denuncia: Es aquella comunicación verbal, escrita o virtual, individual o colectiva, que da cuenta de un acto de corrupción susceptible de ser investigado en sede administrativa y/o penal. Su tramitación es gratuita. La atención de la denuncia constituye en sede administrativa un acto de administración interna.

- Denunciante: Es toda persona natural o jurídica que, en forma individual o colectiva, pone en conocimiento de la institución, a través de sus órganos competentes, un acto de corrupción. El denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública y del Sistema de Justicia. No es parte del procedimiento administrativo disciplinario, procedimiento administrativo funcional o proceso penal que pueda generar su denuncia.

- Denunciado: Es todo/a servidor/a civil de la entidad, con prescindencia del régimen laboral, contractual o aquel que mantenga cualquier otra vinculación con el Estado, al que se le atribuye en la denuncia la comisión de un acto de corrupción susceptible de ser investigado en sede administrativa y/o penal.

- Hechos arbitrarios: Se configura un hecho arbitrario cuando un/a servidor/a civil de manera consciente y voluntaria, realiza u omite actos, sin la existencia de justificación objetiva y razonable.

- Hechos ilegales: Se configura el hecho ilegal cuando por acción u omisión , el/la servidor/a civil contraviene la normativa vigente.

- Medidas de Protección: Conjunto de medidas orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales o laborales de los denunciantes y testigos de actos de corrupción, en cuanto le fuere aplicable. Su aplicación dependerá de las circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas.

- Persona protegida: Es el/la denunciante o testigo de un acto de corrupción al que se le ha concedido medidas de protección con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos personales o laborales.

- OEFA: Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental - CIEA: Coordinación de Integridad, Responsabilidad , Ética y Anticorrupción - URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos - SIDEC: Sistema de Denuncias por presuntos actos de corrupción - DNI: Documento Nacional de Identidad - RUC: Registro Único de Contribuyentes - OCI : Órgano de Control Institucional - PAD: Procedimiento Administrativo Disciplinario

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE CLIENTE SALIDA

Correo institucional y/o Servidor/a - Ciudadano/a Carta

Servidor/a - Ciudadano/a Denuncia

Memorando y/u Oficio OCI y Procuraduría Publica

ACTIVIDADES EJECUTOR

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA

La denuncia debe contener como mínimo los siguientes requisitos: a. Nombres y apellidos del/de la denunciante , así como su DNI , en caso el/la

Requisitos denunciante sea una persona natural. De tratarse de personas jurídicas, se indicará su Anexo 1 -

- mínimos para razón social , el número de RUC y así como Formato de Denunciante -registrar una los datos personales de la persona quien la Denuncias

denuncia representa. b. Domicilio, número telefónico y correo electrónico del/ de la denunciante. c. Los actos materia de denuncia , los cuales deben ser expuestos en forma .detallé;\da y

2

3

Registrar en el portal web los datos personales y la denuncia

Registrar en el portal web los datos personales y la denuncia

Tomar conocimiento y verificar el cumplimiento delos requisitos de la denuncia

coherente. En caso conozca la identidad de los/las autores/as de los hechos denunciados deberá indicarlos; asimismo, podrá anexar los documentos que sustenten los hechos denunciados. d. Manifestación del compromiso del/ de la denunciante para permanecer a disposición de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer mayor información sobre las irregularidades motivo de la denuncia. e. Lugar y fecha de presentación de la denuncia. f. Firma del/ de la denunciante, en caso no sepa firmar o este impedido de hacerlo deberá colocar su huella digital. Tratándose de una denuncia anónima no serán exigibles los requisitos indicados en los literales a) , b) y f) . La denuncia puede contener solicitud de medidas de protección la cual serán evaluadas en la Actividad Nº 9. De no contar con documentación que acredite la comisión del acto de corrupción, se indica la unidad o dependencia que cuente con la misma, a efectos de que se incorpore en el legajo de la denuncia. ¿Forma de comunicación? No presencial : Portal web: Va a la Actividad Nº 1. Presencial : Mesa de Trámite Documentario recibe el documento en sobre cerrado. Va a la Actividad Nº 2.

Registra en el portal web (SIDEC), los datos personales del/I de la denunciante (si la denuncia no es anónima) y los actos materia de denuncia, asimismo reemplazar la identidad del/ de la denunciante con un código cifrado proporcionado a través del SIDEC.

Recibida la denuncia en forma presencial, el personal de Mesa de Partes debe entregar en sobre cerrado a la CIEA, dentro del día de recibida la denuncia. La CIEA, reemplaza la identidad del/ de la denunciante (si la denuncia no es anónima) por un código cifrado proporcionado a través del SIDEC.

Verifica el cumplimiento de los requisitos de la denuncia en el plazo de dos (2) días hábiles. ¿Cumple con los requisitos? No: Va a la Actividad N° 4. Si : Va a la Actividad N° 6.

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SIDEC

SIDEC

SIDEC

Denunciante

Mesa de Partes/ CIEA

Coordinador/a de laCIEA

CIEA

CIEA

CIEA

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9

Solicitar al/a la denunciante cumpla con subsanar las observacione s

Archivar la denuncia

Admitir la denuncia

Remitir el oficio a la entidad competente

Solicitar medidas de Protección

Evaluar el requerimiento de medidas de protección

Solicita al/a la denunciante cumpla con subsanar las observaciones, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de archivarse la denuncia. ¿Se recibe la subsanación en el plazo? Carta¡ Correo No: Va a la Actividad N° 5. institucional Si : Va a la Actividad N° 6.

NOTA: En caso la denuncia sea anónima y se verifique que no se cumple con los requisitos, esta se archivara.

Se archiva la denuncia.

Admite la denuncia y evalúa la competencia del OEFA.

Si los hechos materia de la denuncia versan sobre asuntos o controversias sujetas a la competencia de otras entidades del Estado, se le informa de ello al denunciante y se remite la documentación proporcionada a la entidad competente, cautelándose la confidencialidad de la misma - Va a la Actividad N° 7.

En caso la omisión verse sobre los requisitos señalados en los Literales a), b) , d), e) y f) de los Requisitos mínimos para registrar una denuncia del presente procedimiento y la denuncia contiene elementos suficientes de materialidad y fundamento que amerite el inicio del PAD, se deriva la denuncia a la Secretaría Técnica del PAD, para que esta evalúe los hechos expuestos a través de una investigación de oficio - Va a la Actividad N°8.

Se remite la documentación proporcionada por el/la denunciante a la entidad competente, cautelándose la confidencialidad de la misma.

Solicita medida de protección

Evalúa el requerimiento de medidas de protección.

Evaluada la solicitud de medidas de protección se comunica al/ a la denunciante la decisión de otorgamiento o no de las mismas dentro del plazo de siete (7) días hábiles, en caso la medida de protección solicitada sea de índole laboral , se remite a la URH - va a la Actividad N° 9.

Se deriva la denuncia a la Secretaría Técnica de PAD - va a la Actividad Nº 15.

Carta / Correo institucional / Memorando/ Informe /oficio

Oficio

Anexo 1 -Formato de Denuncias/

Correo institucional /

Solicitud

Carta / Correo institucional / Memorando/ Informe /oficio

Coordinador/a de la CIEA

Coordinador/a de la CIEA

Coordinador/a de la CIEA

Coordinador/a de laCIEA

Denunciante

Coordinador/a de laCIEA

CIEA

CIEA

CIEA

CIEA

CIEA

CIEA

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Remitir copia dela denuncia a la URH

Disponer la evaluación

Elaborar el informe de viabilidad operativa

Remitir el informe de viabilidad operativa

Comunicar al/ ala denunciante si procede o no la medida de protección

Archivar el pedido de medidas de protección

Disponer la ejecución de la medida protección

Remitir la denuncia al Secretario Técnico del PAD

Remitir copia dela denuncia al OCI y a la Procuraduría Pública

Remite copia de la denuncia a la URH , a fin de que evalúen la viabilidad operativa de la medida de protección.

Dispone al/ a la Especialista Legal que realizará la evaluación

Elabora el informe de viabilidad operativa, el cual debe ser remitido a la CIEA, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de requerido.

Remite el informe de viabilidad operativa a laCIEA.

Comunica al/ a la denunciante si procede o no la medida de protección. ¿Procede la medida de protección? No: Va a la Actividad Nº 14. Si: Va a la Actividad N° 15.

Archiva el pedido de medidas de protección.

Dispone la ejecución de la medida protección .

Remite denuncia al / a la Secretario/a Técnico/a del PAD.

Nota: Se activa el Procedimiento Administrativo Disciplinario.

De ser el caso, remite copia de la denuncia al OCI y a la Procuraduría Pública.

Fin del procedimiento.

6

Memorando

-

-

Informe de viabilidad operativa

Carta / Correo institucional

-

-

Memorando

Memorando

Coordinador/a de la CIEA / Jefe/a

de la URH

Jefe/a de la URH

Especialista Legal de la URH 1

Jefe/a de la URH

Coordinador/a de la CIEA

Coordinador/a de la CIEA

Jefe/a de la URH

Coordinador/a de laCIEA

Coordinador/a de laCIEA

CIEA/URH

URH

URH

URH

CIEA

CIEA

URH

CIEA

CIEA

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL

RECURSOS CRÍTICOS

Recurso Humano

Infraestructura

CONTROL DEL PROCESO

Controles o inspecciones

Documentos y formatos

INDICADORES

Versión

Coordinador/a de la CIEA, Ética y Anticorrupción, Jefe/a de la URH, Especialista Legal y Secretario/a Técnico del PAD.

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner

Sistemas Informáticos Sistema de Denuncias por presuntos actos de corrupción -SIDEC.

Instalaciones Oficinas Administrativas

Servicios de Apoyo Servicios de telecomunicaciones

Cumplimiento de los requisitos presentados por el denunciante.

- Anexo 1 - Formato de denuncia - Carta - Correo institucional - Memorando - Oficio - Informe

EVIDENCIAS E INDICADORES

1

Porcentaje de denuncias por actos corrupción en el OEFA atendidas en los plazos establecidos.

o

7

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

RESPONSABLE

OBJETIVO

FÓRMULA

PERIODICIDAD

VARIABLE

Procedimientos de atención de denuncias por actos de corrupción en el OEFA atendidos en los plazos establecidos.

Procedimientos de atención de denuncias por actos de corrupción en el OEFA atendidos

FUENTE DE DATOS

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Atenció~- de denuncias por actos de I CÓDIGO corrupcIon en el OEFA

1

PAO1030402

Porcentaje de denuncias por actos corrupción en el OEFA atendidas en los plazos establecidos.

Mide si el tiempo empleado para la atención de denuncias por actos de corrupción en el OEFA.

Coordinador/a de la Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción

Asegurar que el tiempo empleado para la Atención de denuncias por actos de corrupción en el OEFA no supere el plazo establecido.

(Procedimientos disciplinarios concluidos dentro del plazo I Total de procedimientos disciplinarios concluidos) x 100

Semestral 1

UNIDAD DE MEDIDA 1

%

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

Porcentaje de procedimientos de atención de denuncias por actos de corrupción en el OEFA atendidos en los plazos establecidos.

Porcentaje de procedimientos de atención de denuncias por actos de corrupción en el OEFA atendidos.

META

Cuadro de Seguimiento de procedimientos de atención de denuncias 100%

por actos de corrupción en el OEFA

OBSERVACIONES

Anexo Nº 1

FORMATO DE DENUNCIA

TIPO DE DENUNCIA - - -¿Ud. presenta una denuncia anónima?

s1D (Si marcó esta opción complete las secciones II y 111) NO □ (Si marcó esta opción complete todo el formulario)

MEDIDAS DE PR0TECCIÓN

¿Ud. desea acogerse a las medidas de protección establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1327 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-JUS?

SI □ (Si elige esta opción, debe indicar cuál es la NO □ medida de protección a la que solicita acogerse)

Medidas de protección a la que desea acogerse:

□ Reserva de identidad

□ Medidas de protección laboral 1 (Si marcó esta opción debe indicar el tipo de medida de protección laboral)

□ Traslado temporal del denunciante.

□ Traslado temporal del denunciado a otro órgano.

□ Renovación de la relación contractual , convenio de prácticas pre o profesionales o de voluntariado o similar, debido a una anunciada no-renovación.

□ Licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de asistir al centro de labores de la persona denunciada

□ Otra (Si elige esta opción debe especificar a qué medida se

desea acoger)

Nota: (1) La solicitud de una medida protección laboral presupone la existencia de una relación de subordinación entre el denunciante y el denunciado o una relación de superioridad jerárquica.

SECCIÓN 1: Datos Personales del/ de la Denunciante

Datos principales del/ de la Denunciante

Tipo de documento: Nº de Documento:

1 1 1 1

Apellido paterno: Apellido materno: Nombres:

1 1 1 1 1 1

Teléfono Fijo: Celular: Correo electrónico:

1

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Representante de una persona Jurídica:

s1D Razón Social: Nº de RUC:

Datos de ubigeo del/ de la Denunciante

Departamento: Provincia: Distrito:

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Dirección domiciliaria:

Referencia domiciliaria:

Enviar notificaciones por:

Presencial □ (Si marcó esta opción se le notificará al domicilio señalado)

Compromiso del denunciante

Electrónica □(Si marcó esta opción se le notificará al correo electrónico señalado)

□ Me comprometo a permanecer a disposición de la entidad, a fin de brindar las declaraciones que hagan falta o proveer mayor información sobre las irregularidades motivo de la denuncia.

ScCCIÓN 11: lnformacién de la Denuncia

Datos de la entidad pública donde ocurrió el hecho que denuncia:

1 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

Dirección donde ocurrieron los hechos:

Fecha aproximada cuando ocurrieron los hechos

Del (dd/mm/aaaa): Al (dd/mm/aaaa):

Trabaja en el OEFA

SI □ NO □ Funcionarios comprendidos en los hechos:

Descripción de los hechos:

SECCIÓN 111: Información Adicional

¿Ud. presentó la denuncia ante otra entidad?

SI D (Si marcó esta opción debe indicar NO D los datos de la denuncia)

Nombre de la entidad pública:

Cuando lo presentó (dd/mm/aaaa): Nº de documento

Respecto a la documentación probatoria:

□ Si cuento con documentación probatoria. (Si marcó esta opción debe adjuntar original o copia simple de la documentación)

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□ No cuento con documentación probatoria .

Tengo conocimiento que la documentación obra en: (Indicar el órgano del OEFA que cuenta con la documentación)

1 1

Ciudad de presentación: Fecha (dd/mm/aaaa):

1 1 1 1

(No aplica para denuncias anónimas)

Firma del denunciante: Huella digital:

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