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yAbril 2019 Abril 2019

Consolidado 2019

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Contenido

1. Gestión Jurídica 5

2. Gestión Financiera 7

Ejecución Presupuestal Proyecto 353 8





3. Direccionamiento Estratégico 14

4. Gestión Administrativa 17

5. Gestión de las Comunicaciones y Atención al Ciudadano 24

6. Gestión de Talento Humano 26

7. Oficina Asesora de Planeación 31

8. Promoción de la práctica del deporte entre los diferentes grupos poblacionales 34

9. Recreación y lúdica para una vida sana 41

10. Control Interno 45

11. Tesorería 50

12. Gratuidad y tarifas diferenciales 52

13. Aspectos que requieren tratamiento y/o inversión 53

Gestión de Planeación 53

Gestión Jurídica 54

Gestión de Comunicaciones y Atención al Ciudadano 54

Gestión del Talento Humano 55

Gestión Financiera 55

Gestión Administrativa 55

TIC 56

Gestión de Control Interno 58

Tesorería 58

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Presentación

A continuación, el Índer Envigado hace entrega del informe consolidado para el año 2019

en razón al contrato número ENV-04-09-0435-19, firmado con el Municipio de Envigado

para fomentar en la población municipal la práctica el deporte, la recreación, la actividad

y la educación física, como instrumento para la promoción del desarrollo humano.

En esta presentación se quiere hacer una mención especial a la Dra. Beatriz Elena Pabón

Acevedo, quien fue la Gerente hasta el 1 de enero de 2020 y a quien le agrademos por

su entrega y dedicación.

Para dicho homenaje dejamos el discurso que ella presentó en la noche del Deporte:

“Esta noche me nace, desde lo más profundo de mí, compartirles el logro de una

transformación que empieza por la historia de una ingeniera civil, que vivía entre la tierra

y el concreto bajo el sol pegando, o la lluvia inclemente y desafiante, rodeada de picas,

azadones y volquetas; acompañada por esas manos rudas y esa fuerza física admirable

de trabajadores incansables, que desafían la topografía agreste, para transformarla en

lugares habitables.

Esta es la historia de más de veinte años de ingeniera a cero experiencias en la actividad

física, recreación, deporte y educación física. Imaginen ustedes cambiar una pala por un

balón, una mezcladora de concreto por una raqueta, una explanación por una cancha, un

cálculo estructural por un cálculo de energizante para una carrera. Imaginen todos los

días durante años uno hablando de excavaciones, fundaciones, llenos, refuerzo,

encofrado, concreto, gaviones, mampostería, revoque, cerrajería, carpintería, pintura;

para pasar a hablar de clases de actividad física y deporte, recreación, Ciclovías,

caminatas, ludotecas, iniciación, formación y competencia, fortalecimiento físico,

lesiones, fisioterapia, categorización de deportistas, deportistas con discapacidad, apoyo

a deportistas, apoyo a clubes, fusión de músculo y alma, entrega de banderas, juegos

escolares, Intercolegiados y departamentales, torneos y festivales. Me sentí como Betty

la fea en Ecomoda, o como Egan Bernal jugando en el Envigado Fútbol Club.

Esta incomparable odisea llamada Índer Envigado — la que hoy no cambiaría por nada—

comenzó el 7 de julio de 2017. Una Disciplina nueva, con un lenguaje nuevo, necesitaba

un cerebro nuevo, un sentir nuevo y unos ojos nuevos. Una ingeniera que se había

formado en medio de la rigidez de planos cartesianos, se tuvo que convertir en una

deportista de corazón que tenía que aprender a vibrar con sueños, ilusiones, derrotas,

frustraciones y esperanzas. Es decir, la primera transformación fue la mía.

Dicen que uno nace dos veces: el primer nacimiento es biológico y el segundo se da

cuando uno despierta su conciencia. El Índer Envigado determinó mi segunda

oportunidad de nacimiento. Empecé a dirigir toda mi energía, con el fin de terminar el

único trabajo que me interesaba: metas alcanzables, el primer paso para convertirse en

mejor persona. Los servidores se fueron empoderando y despertando su conciencia al

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ver que sí se podía. El ser humano es tan exquisitamente maravilloso cuando cambia sus

creencias. Se podía incrementar las disciplinas deportivas, pasando de 25 disciplinas

tradicionales a 36, innovando en deportes alternativos y nuevas tendencias y deporte

adaptado, aún sin recursos; se podía gestionar recursos económicos para mejorar los

ingresos donde antes no era posible; Se podían cambiar los estatutos para romper

barreras que limitaban ostensiblemente el vuelo de la alta competitividad del Índer

Envigado; se podía aumentar el apoyo a deportistas envigadeños pasando de 70 a 151.

Se fortaleció al equipo humano Índer Envigado durante la administración “Vivir mejor,

un compromiso con Envigado”. Se realizaron eventos tan importantes como tres

versiones de la Noche del Deporte y la Recreación”, “El segundo encuentro de turismo y

deporte uniendo fuerzas para el desarrollo”; Los 20 años del Índer Envigado. Se podía

crear una nueva cultura organizacional gobernada por la disciplina, la cooperación entre

compañeros y la consolidación de un equipo humano solidario que cada día eleva más

su propia exigencia.

Durante la administración “Vivir mejor, un compromiso con Envigado” atendimos

166.823 usuarios en 39 barrios y 6 veredas, con una inversión de $67.500.0000.000.

Víctor Hugo decía, “No hay nada más poderoso que una idea a la que se le ha llegado la

hora”. Consolidada esta transformación interna y con el respeto y admiración que hoy

tenemos en las diferentes comunidades del municipio, al Índer Envigado se le ha llegado

la hora. Hoy tenemos ante nuestros ojos una oportunidad histórica para transformar las

vidas de niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad,

Envigadeños que nos confían su salud y sus sueños en cada actividad física, recreación,

deporte y educación física.

Finalmente, quiero vestir mis palabras de gala y con la más fina joyería porque llegó el

turno a una de las condiciones más trascendentales del ser humano: AGRADECER.

A los servidores y deportistas del Índer Envigado mis gracias tienen un sinónimo: Alma.

Ellos son el alma.

Al Consejo Directivo y Padres de Familia mis gracias tienen un sentimiento: Fusión de

músculo y alma. Ellos son el motor.

Una vez realizadas las fundaciones y la estructura, los ingenieros centramos nuestra

atención en las columnas que sostienen el edificio, mis gracias a la Administración “Vivir

Mejor un compromiso con Envigado” y al Concejo Municipal, que creyendo y

apoyando, fueron las columnas que le dieron solidez a estos logros que hoy celebramos.

A estas horas debo despedirme deseándoles unas "buenas noches", pero son tantos los

logros, que siento al Inder Envigado como un sol intenso brillando desde lo alto, que me

impide considerar, que, de verdad, está de noche, entonces, buenos días para todos”.

Nota: Este informe contiene los logros y aspectos más relevantes de cada uno de los

procesos, si está interesado en obtener un detalle mayor de cada uno se puede remitir a

la página del Índer www.inderenvigado.gov.co y allí encontrara el informe consolidado de

cada uno de los meses del año 2019.

http://www.inderenvigado.gov.co/

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1. Gestión Jurídica

Establecer las políticas y directrices en el proceso de contratación de la entidad;

Representar legalmente a la entidad en todos los casos en que sea necesaria su

intervención y brindar servicios de asesoría jurídica a todas las áreas del Índer Envigado;

realizamos asesoría, revisión y aprobación de la documentación para otorgar y renovar

el reconocimiento deportivo de un club. Rendir la información de la contratación en los

portales de Secop y SIA observa, con calidad, oportunidad y eficiencia.

El Índer Envigado formalizó contratos bajo las siguientes modalidades de contratación

estatal: Contratación Directa, Selección Abreviada de Mayor y Menor cuantía, Licitación

Pública y Contratación con Entidades sin Ánimo de Lucro, entre otras.

Actualización del Manual de Contratación y Supervisión para mejorar los procesos

mediante la Resolución No.10 del 04 de enero del 2019.

Adicionalmente, en la vigencia 2019 se llevó a cabo, la auditoría gubernamental en

modalidad regular a la gestión de la vigencia 2018, mostrando resultados positivos que

permitieron una calificación eficiente y el fenecimiento de la cuenta.

El Índer Envigado en el año 2019, realizo diseño y estructuración del procedimiento de

convenios, ajustándose a la normatividad, tarifas, tablas de costos, requisitos legales,

establecimiento de responsabilidades (acordes al plan de contingencia de la Mesa de

Gestión de Riesgo) y solicitud de pólizas, en transversalidad con la Oficina Asesora de

Planeación, Dirección Financiera, Tesorería, Gestión Administrativa y líderes misionales,

así como administradores de las diferentes sedes.

Estos convenios fueron:

Etiquetas de fila Cantidad

Convenio Misional Municipio de Envigado Pública

Convenio Priorización Participativa del Presupuesto, P.P.P.

Municipio de Envigado

Pública

Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional

Municipio de Envigado

Pública

Alfime Privada

Casa Verde, Hogar La Esperanza Privada

Centro de Formación Integral para el trabajo de Envigado

CEFIT

Pública

Centro de Educación Especial Los Andes Privada

Centro Educativo El Sembrado de Espigas Privada

Centro Educativo Marcadores Privada

Comfenalco Antioquia Privada

Contraloría Municipal de Envigado Pública

Corporación Crear Unidos Privada

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Etiquetas de fila Cantidad

Escuela Tecnológica de Artes Débora Arango Pública

Enviaseo Pública

Estación de Policía de Envigado Pública

Fundación Centro de Crear Humanos El Refugio Privada

E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, H.M.U.A. Pública

I.E. Colegio La Salle de Envigado Asociación de padres de

familia

Privada

Institución Universitaria de Envigado, I.U.E. Pública

Junta de Acción Comunal Primavera Privada

Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, Adulto Mayor Pública

Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, Discapacidad Pública

Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, Mes de la

niñez y la recreación

Pública

Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, Niños, niñas y

adolescentes en alto riesgo psicosocial

Pública

Secretaría de Educación y Cultura, funcionarios, docentes y

directivos docentes

Pública

Secretaría de Educación y Cultura, apoyo educación física Pública

Secretaría Equidad de Género Pública

Ejército Nacional, Batallón de Policía Militar Pública

Tritanuim Triatlón Privada

Liceo Francés Privada

Universidad Pontificia Bolivariana. Diseño de Vestuario Privada

Servillantas El Dorado S.A.S. Privada

Colombia Móvil S.A. ESP Tigo Privada

Contratación por modalidad 2019

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2. Gestión Financiera

Administrar los recursos financieros, garantizando el adecuado manejo presupuestal y de

recursos de tesorería, así como la elaboración de estados financieros exigidos por las

diferentes instancias.

Por otro lado, esta oficina hace entrega permanente de información financiera a

servidores públicos del Índer Envigado que requieren hacer seguimiento o supervisión a

contratos y/o contratistas, a los que constantemente brindan asesoría.

A partir del año 2018 se logró tener un presupuesto ajustado y desagregado por todos

los centros de costos y disciplinas, tarea que se pudo llevar a cabo gracias a la

implementación de un trabajo en equipo donde cada oficina o proceso hacía entrega de

sus proyectos o actividades con el presupuesto requerido. Para ello, en el año 2019, se

diseñó una herramienta en ACCES que facilitó su registro.

Como unidad de apoyo en las actividades presupuestales y financieras, se dio

cumplimiento al Plan de Acción en lo concerniente a la administración y ejecución del

presupuesto, garantizando el adecuado manejo presupuestal con la expedición oportuna

de los CDP, RDP y los giros, incorporación de recursos con el respectivo trámite ante el

COMFIS, así como los respectivos informes presupuestales, tanto a los entes de control

mensuales y trimestrales como los correspondientes a las transferencias misional y de la

Priorización Participativa del Presupuesto, P.P.P.

Cumplimiento de todas las obligaciones tributarias ante la DIAN y el Municipio de

Envigado (Retención en la Fuente, IVA e Industria y Comercio).

Las cifras consignadas en los informes financieros, reflejan la situación económica del

Índer Envigado, con un alto grado de confiabilidad. No ha sido necesario realizar avalúos

técnicos, toda vez que los activos entregados por el Municipio, vinieron con el respectivo

avalúo y ellos mismos tienen implementado el procedimiento para los cuales se

reversaron en las inversiones patrimoniales.

Para la preparación y presentación de la información contable el Índer Envigado, se

acoge a todo lo prescrito en el Régimen de contabilidad Publica expedida por la

Contaduría General de la Nación (CGN) y el cual contiene el Marco Conceptual, los

Procedimientos e Instructivos y la Doctrina Contable Pública, así como los métodos y las

prácticas contables adoptadas por la entidad.

En la parte contable y financiera se procedió con la elaboración de los estados financieros

bajo los requerimientos de la Contaduría General de la Nación, CGN, en la obligatoriedad

del tránsito a las Normas Internacionales de Información Financiera para el sector Público

NIC SP, proceso que ha necesitado de la vinculación de todos los funcionarios del Índer

Envigado como corresponsables de cada una de las actividades, dentro de las que se

destacan: la Oficina de Talento Humano, el Almacén, la Tesorería y la Oficina Asesora

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Jurídica, entre otros, con sus respectivos reportes a la Contaduría General de la Nación,

CGN, los entes de control y a la página Web, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, de

Transparencia y Acceso a la Información.

NOTA: Teniendo en cuenta que en el mes de diciembre se realiza el cierre anual del

presupuesto, actividad que es bastante compleja en la medida que implica analizar el

estado presupuestal de cada uno de los contratos y poder determinar, las reservas, las

cuentas por pagar y el debido cobrar, lo cual es necesario hacerlo hasta el cierre de los

contratos a diciembre 31 y dentro de los plazos que la ley determina, luego de esta fecha

y elaborado el documento de cierre presupuestal se hará llegar con las respectivas

observaciones.

Ejecución Presupuestal Proyecto 353

Promoción de la práctica del deporte entre los diferentes grupos poblacionales

De la información del siguiente cuadro, se puede concluir que en el proyecto 353,

“Promoción de la práctica del deporte entre los diferentes grupos poblacionales del

municipio de Envigado”, se ha contratado el 87% de la apropiación final, con una mayor

participación de lo que a mano de obra se refiere tanto en sueldos del personal vinculado

como en pagos a contratistas por prestación de servicios y se contrató durante este mes

la capacitación de los funcionarios, pago de servicios públicos, dotación a personal de

mantenimiento y la implementación deportiva quedando pendiente por ejecutar a este

corte el 13%.

Proyecto 353. Promoción de la práctica del deporte entre diferentes grupos poblacionales del mpio de Envigado

Código concepto Ppto Definitivo Ejecución Pagos

22601140101353001 Sueldos Prof En Deportes Y Apoyo Admintvo 1.152.384.515 1.080.510.515 979.033.409

22601140101353002 Prima Especial De Serv Personal Dptes Y Admtvo 51.780.692 48.684.959 46.560.786

22601140101353003 Prima De Navidad Personal Dptes Y Admtvo 112.371.306 105.653.135 0

22601140101353004 Vacaciones Personal Dptes Y Admtvo 79.109.390 74.379.798 28.526.162

22601140101353005 Prima De Vacaciones Personal Dptes Y Admtvo 53.938.215 50.713.493 18.138.966

22601140101353006 Bonif X Serv. Prestados Personal Dptes Y Admtvo 46.209.590 44.103.990 44.103.990

22601140101353007 Bonificacion Recreacion Personal Dptes Y Admtvo 6.708.432 6.307.365 2.268.065

22601140101353008 Horas Extras Personal Dptes Y Admtvo 28.178.000 28.178.000 18.650.042

22601140101353009 Cesantias Personal Dptes Y Admtvo 225.119.094 116.832.230 101.035.346

22601140101353010 Intereses A Cesantias Personal Dptes Y Admtvo 28.788.542 14.019.860 13.898.500

22601140101353011 Primas Extralegales Personal Dptes Y Admtvo 15.538.833 15.538.833 15.538.833

22601140102353012 Capacitacion Personal Dptes Y Admtvo 62.334.521 61.734.540 26.712.126

22601140103353014 Caja De Compensacion Personal Dptes Y Admtvo 50.836.596 49.234.130 40.425.096

22601140103353015 Aportes E.P.S Personal Dptes Y Admtvo 108.027.767 101.739.500 84.955.188

22601140103353016 Aportes A Pension Personal Dptes Y Admtvo 152.509.789 143.632.236 122.583.406

22601140103353017 Aportes A A.R.L Personal Dptes Y Admtvo 23.225.337 23.225.337 18.172.837

22601140103353018 Aportes Al I.C.B.F Personal Dptes Y Admtvo 38.127.447 35.198.571 30.318.900

22601140103353019 Aportes Al Sena Personal Dptes Y Admtvo 25.418.298 22.934.000 20.215.597

22601730103353056 Dotacion Aux. De Mantto 50.000.000 29.943.820 14.559.650

22401200202353057 Servicios Profesionales Admintivos En Deportes 512.211.905 485.504.852 409.799.647

22401300202353058 Servicios Profesionales En Salud 113.033.704 99.793.378 78.945.254

22401110202353059 Servicios Profesionales En Deportes 2.559.775.817 2.335.857.219 1.964.399.383

22401120202353060 Servicios Profesionales Deportes Extremos 87.820.274 87.820.271 53.451.853

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Proyecto 353. Promoción de la práctica del deporte entre diferentes grupos poblacionales del mpio de Envigado

Código concepto Ppto Definitivo Ejecución Pagos

22701710202353062 Personal Mantto Aseo Y Vigilanc. Escen. Deptivos 127.906.487 87.906.487 67.682.937

22701720202353063 Personal Mantenimiento De Escenarios Deportivos 1.000.006.584 991.277.475 830.681.397

22404400202353064 Implementacion Deportiva 722.905.837 644.450.953 173.154.956

22403400202353065 Implementacion Deportiva 121.174.477 0 0

22701700202353067 Mantenimiento Escenarios Deportivos 323.055.881 268.202.578 164.927.108

22701810202353069 Servicios Públicos Energía Y Acueducto Poli. 719.053.227 566.528.812 562.506.779

22701900202353071 Polizas Y Seguros Poli. 25.109.234 5.109.234 5.108.250

22601140101353352 Beneficio Social Laboral De Recreación Y Cultura 65.407.205 61.496.806 28.350.835

22701900201353354 Equipos De Computo Y Muebles 84.117.826 0 0

22401200202353356 Deficit- Servicios Profesionales En Deportes 6.933.538 0 0

22701700202353362 Deficit- Mantenimiento Escenarios Deportivos 19.283.396 0 0

TOTALES 8.798.401.756 7.686.512.377 5.964.705.298


Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y la lúdica para una vida sana

en el municipio de Envigado

Proyecto 354. Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y la lúdica para una vida sana en el municipio de Envigado

Código concepto

Ppto

Definitivo Ejecución Pagos

22601310101354072 Parq. Sueldos Del Personal Cifd 485.436.740 485.436.740 437.620.220

22601310101354073 Parq. Prima Especial De Servicios Cifd 21.876.049 21.876.049 20.841.328

22601310101354074 Parq. Prima De Navidad Cifd 47.474.068 47.474.068 0

22601310101354075 Parq. Vacaciones Cifd 33.421.739 33.421.739 13.057.283

22601310101354076 Parq. Prima De Vacaciones Cifd 22.787.546 22.787.546 9.925.488

22601310101354077 Parq. Bonificacion X Serv. Prestados Cifd 23.645.670 23.645.670 23.245.700

22601310101354078 Parq. Bonificacion Recreacion Cifd 2.834.145 2.834.145 1.266.401

22601310101354079 Parq. Horas Extras Y Recargos Cifd 24.764.667 24.764.667 18.129.109

87%

13%

EJECUCION PROYECTO 353

EJECUTADO POR EJECUTAR

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Proyecto 354. Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y la lúdica para una vida sana en el municipio de Envigado

Código concepto

Ppto


22601310101354080 Parq. Cesantias Cifd 94.404.950 47.202.475 47.202.475

22601310101354081 Parq. Intereses A Las Cesantias Cifd 10.998.878 5.572.625 5.426.253

22601310101354082 Parq. Primas Extralegales Cifd 47.616.320 47.616.320 46.848.152

22601310101354083 Parq. Capacitacion Cifd 7.000.000 3.545.273 2.604.473

22601310103354085 Caja De Compensacion Cifd 22.605.012 21.468.720 18.829.500

22601310103354086 Aportes A E.P.S Cifd 48.035.650 47.079.233 40.340.116

22601310103354087 Aportes A Pension Cifd 67.815.036 66.464.921 56.975.025

22601310103354088 Aportes A A.R.L Cifd 9.324.716 9.154.745 6.669.263

22601310103354089 Aportes Al I.C.B.F Cifd 16.953.759 16.102.905 14.123.700

22601310103354090 Aportes Al Sena Cifd 11.302.506 10.734.617 9.418.319

22501120202354150 Parq. Monitores Actividad Fisica 964.168.322 953.157.374 794.048.122

22501300100354151 Parq. Servicios Profesionales En Cifd 9.409.182 9.409.182 7.392.441

22501620201354153 Parq. Adquisic. Insumos Vacaciones Creativas 206.252.107 205.645.505 156.667.460

22501200201354157 Parq. Insumos Programa Festivales Act Fisica 48.942.200 15.125.000 0

22503400201354158 Parq. Adquis. De Insumos E Implem. Eventos Cifd 97.537.133 16.925.295 5.746.193

22501800201354159 Parq. Servicios Admintivos En Actividad Física 101.562.794 100.129.400 83.253.220

22501500202354160 Parq. Personal De Apoyo Recreacion 54.418.000 54.159.998 46.879.998

22701920202354161 Parq. Servicios Mantto De Escen. Recreativos 101.376.667 101.163.333 69.755.867

22701120202354162 Parq. Vigilancia Parque Recrativo 83.295.228 80.878.579 28.217.513

22501700202354164 Parq. Alquiler De Atracciones Mécanicas 9.411.500 9.411.500 0

22701100202354165 Parq. Serv. Públicos Acueduc, Energía, Saneam. 242.919.436 242.919.436 156.460.127

22701110202354167 Parq. Polizas Y Seguros 17.250.000 7.250.000 7.250.000

22701110201354335 Equipos De Computo Y Muebles 100.000.000 0 0

22601310201354353 Beneficio Social Laboral Recreación Y Cultura 27.632.910 27.632.910 15.829.999

TOTALES 3.062.472.930 2.760.989.970 2.144.023.745

De la información anterior, se puede concluir que en el proyecto 354, “Fortalecimiento de

la actividad física, la recreación y la lúdica para una vida sana en el municipio de

Envigado”, se ha contratado el 90% de la apropiación final, la cual incluye básicamente

el personal de mantenimiento y otros de apoyo, así como la capacitación del personal,

mantenimiento de escenarios, servicios públicos, pólizas de seguros, vigilancia y

materiales para vacaciones recreativas entre otros de menor peso porcentual.

88%

12%



11


El deporte desde la primera experiencia escolar

Proyecto 355. Promoción del deporte desde la primera experiencia escolar en el municipio de Envigado

Código concepto

Ppto


22601200101355168 Sueldos De Personal I.E 171.423.002 171.423.002 156.534.147

22601200101355169 Prima Especial De Serv. Personal I.E 7.894.560 7.894.560 7.474.345

22601200101355170 Prima De Navidad Personal I.E 17.132.294 17.132.294 0

22601200101355171 Vacaciones Personal I.E 12.061.133 12.061.133 2.265.572

22601200101355172 Prima De Vacaciones Personal I.E 8.223.499 8.223.499 1.544.708

22601200101355173 Bonificacion X Servic. Personal I.E 7.426.531 7.426.531 7.426.531

22601200101355174 Bonificacion Recreacion Personal I.E 1.022.777 1.022.777 188.000

22601200101355175 Horas Extras Y Recargos Personal I.E 8.531.171 8.531.171 3.869.216

22601200101355176 Cesantias Personal I.E 37.748.319 19.530.083 18.218.236

22601200101355177 Intereses A Las Cesantias Personal I.E 4.436.472 2.343.607 2.092.865

22601200101355178 Primas Extralegales Personal I.E 12.755.167 12.755.167 12.755.167

22601200101355179 Capacitacion Personal I.E 38.513.574 27.943.048 21.003.948

22601200101355180 Dotacion Personal I.E 0 0 0

22601200103355181 Caja De Compensacion Personal I.E 8.044.427 8.044.427 6.697.300

22601200103355182 Aportes A E.P.S Personal I.E 17.094.407 17.094.407 14.232.944

22601200103355183 Aportes A Pension Personal I.E 24.133.281 24.133.281 20.094.450

22601200103355184 Aportes A A.R.L Personal I.E 2.854.597 1.879.796 1.462.600

22601200103355185 Aportes Al I.C.B.F Personal I.E 6.033.320 6.033.320 5.027.100

22601200103355186 Aportes Al Sena Personal I.E 4.022.213 4.022.213 3.349.467

22601100102355187 Monitores Educacion Fisica I.E 429.626.323 420.597.011 361.341.731

22601200101355355 Beneficio Social Laboral Recreación Y Cultura 9.972.079 9.972.079 2.350.000

TOTALES 828.949.146 788.063.406 647.928.327

Analizando la información presupuestal correspondiente, se puede concluir que en el

proyecto 355 nombrado: “El deporte desde la primera experiencia escolar” se ha

contratado el 95% de la apropiación final con mayor ejecución en la contratación de

monitores y sueldos del personal del proyecto, así como ejecución de cesantías e

intereses a las cesantías.

95%

5%



12


Fortalecimiento de Envigado como epicentro deportivo

Proyecto 356. Fortalecimiento de Envigado como epicentro deportivo.

Código concepto

Ppto


22401300200356190 Insumos E Implementación Escol, Intercol Y Deptales 767.287.852 492.287.852 405.009.294

22401400200356191

Servicios Profesionales Eventos, Torneos Y

Certámenes Deport 155.197.000 154.840.000 117.731.896

22401410200356192

Insumos Para Eventos, Torneos Y Certámenes

Deportivos 59.806.800 42.567.098 27.973.500

22401500200356193 Insumos Para Torneos , Eventos Y Deportivos 327.249.986 205.882.790 121.942.609

22401600200356194 Insumos Y Lógistica Para Eventos Especiales 125.000.000 93.680.000 45.744.807

22401700200356197 Apoyo A Deportistas Élite 44.500.000 0 0

22401010200356198 Promoción Del Municipio Epicentro Deptivo 2.000.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000

22401300200356357

Deficit-Insumos E Implementación Escol, Interc. Y

Dptales 136.270.456 0 0

22401400200356358

Deficit- Servicios Profesionales Eventos, Torneos Y

Certame Deport 59.433.712 0 0

22401410200356359

Deficit- Insumos Para Eventos, Torneos Y

Certámenes Deportivos 133.750.522 0 0

22401500200356360 Deficit- Insumos Para Torneos, Eventos Y Deportivos 115.922.192 0 0

22401010200356361 Deficit-Promoción Del Municipio Epicentro Deportivo 363.636.362 0 0

TOTALES 4.288.054.882 2.989.257.740 2.218.402.106

De la información se puede concluir que del proyecto 356, “Envigado Epicentro Deportivo”

se ha contratado el 70% de la apropiación final en donde su mayor valor de contratación

corresponde a la promoción de Envigado como epicentro deportivo con la boletería para

futbol y los insumos e implementación para los juegos escolares y departamentales,

quedando pendiente por contratar el 30%.

70%

30%



13


Proyecto 357. Actualización del sistema de información para el monitoreo de las actividades deportivas, recreativas y de

actividad física del municipio de Envigado

Código concepto

Ppto


22701300202357217 Servicios De Mantenimiento Y Soporte Técnico 74.677.800 46.003.500 35.666.000

22701200202357218 Adquisición De Servidor Y Equ. De Computo 563.104.963 101.047.764 0

TOTALES 637.782.763 147.051.264 35.666.000

El Índer Envigado ha contratado el 23% de la apropiación final del proyecto 357,

“Actualización del sistema de información”, quedando pendiente el 77% a pesar de las

necesidades que se tienen de actualizar el software financiero y administrativo se vienen

adelantando procesos contractuales para mejorar la infraestructura tecnológica y aunque

se tiene un indicador por cumplir en el Plan de desarrollo, no se tiene la disponibilidad

aún para contratarse todo lo necesario.

23%

77%



14

3. Direccionamiento Estratégico

Establecer las políticas y directrices necesarias que contribuyan al logro de la misión y

visión del Índer Envigado.

Desde la alta dirección, se realizaron gestiones con diferentes secretarías y Entes

Descentralizados del Municipio, en aras de satisfacer necesidades del Índer Envigado,

especialmente, en relación a infraestructura, como es el caso de las canchas sintéticas y

luminarias de escenarios deportivos, así como el paisajismo en las sedes y el aseo, entre

otras.

De manera anual, se llevan a cabo cuatro (4) reuniones del Concejo Directivo, en las

cuales se solicitan aprobaciones, socializan logros y realizan propuestas, en aras de

generar valor público y el mejoramiento continuo, contando con la asistencia de los

deportistas a estas sesiones, para que los reconozcan y escuchen sus experiencias.

La plataforma estratégica del Índer Envigado, mostraba una débil imagen institucional y

bajo compromiso con el ser. El deporte, la educación física, la recreación y la actividad

física son herramientas transformadoras que generan en las personas cambios físicos y

mentales que les permiten alcanzar la autorrealización y la felicidad.

Orientados por la nueva dirección y una visión humanista, se plantearon retos que

condujeran a la construcción colectiva de un compromiso y anhelo institucional que con

firmeza acompañarán los servidores e invitará a los envigadeños a unirse a ella.

15

Mapa de procesos

En el mes de noviembre de 2019 se realizó la reunión de apertura de la auditoría externa

realizada por el ICONTEC, con el fin de mejorar nuestros procesos para ofrecer servicios

con calidad a los envigadeños que son nuestra prioridad.

Nuestra gerente, Beatriz Elena Pabón Acevedo participó de la audiencia pública de

Rendición de Cuentas del Cuatrienio 2016 - 2019 "Vivir Mejor un compromiso con

Envigado" donde le expuso a la comunidad los logros del Índer Envigado en los

componentes de deporte, recreación, actividad física y educación física.

La diversificación a través del programa recreación y actividad física, el incremento de la

oferta deportiva, el apoyo a los clubes deportivos, los incentivos económicos a los

deportistas, el fortalecimiento al programa de educación física en las instituciones

educativas, la cobertura de los programas de recreación, deporte y actividad física a

través de la Priorización Participativa del Presupuesto y las campañas y eventos

institucionales que fueron de gran importancia para que los envigadeños Vivamos Mejor.

En la tercera sesión del Consejo Directivo del 2019, la Gerente Beatriz Elena Pabón

Acevedo presentó los resultados de la auditoría externa por el Icontec, los resultados de

la medición de satisfacción en los grupos de valor y los retos que se cumplieron en la

administración “Vivir Mejor un Compromiso con Envigado”, este encuentro el Consejo

Directivo, reconoció algunos de nuestros deportistas que se encuentran representando

al departamento en los Juegos Deportivos Nacionales; además, se presentó un

diagnóstico y una serie de recomendaciones para la administración 2020-2023.

16

El Club H20 hace un reconocimiento a nuestra gerente por el aporte y labor en pro del

deporte del municipio de Envigado

La gerente presenta el Informe de Empalme a la nueva administración, se tratan los

siguientes ítems:

Historia Índer Envigado

Proceso Direccionamiento Estratégico

Proceso Gestión Jurídica

Proceso Gestión Financiera

Proceso Gestión de Planeación

Proceso Gestión Administrativo

Proceso Gestión de comunicación y atención al ciudadano

Proceso Gestión de Recreación y actividad física

Proceso Gestión de Deporte y actividad física

Proceso Gestión Control Interno

Tesorería

17

4. Gestión Administrativa

Garantizar la prestación de los servicios administrativos y logísticos requeridos por el

instituto, mediante la administración, manejo, control y adquisición de los bienes y

servicios, de recursos de mantenimiento e infraestructura física, tecnológica, ambiental,

documental y de servicios generales.

Proceso administrativo

Diagnóstico Proceso

Está liderada por la Dirección Administrativa y Financiera, identificado en el Sistema de

Gestión Integral, SGI, como proceso de Infraestructura; evidenciándose poca claridad en

la definición e identificación de las actividades asociadas al proceso, conduciendo a

reprocesos e inadecuada ejecución de tareas.

La etapa de supervisión de los contratos presentaba debilidades en la Dirección

Administrativa y Financiera, en razón a la sobrecarga laboral, dificultando el

direccionamiento, evaluación, ejecución y desarrollo eficaz de los procesos a su cargo.

Igualmente, los procedimientos no estaban actualizados, ni difundidos al personal

involucrado, por lo que no se contaba con gestión documentada del proceso que diera fe

del desarrollo y cumplimiento de las actividades realizadas.

Las funciones de cada uno de los contratos y cargos no se tenían identificadas.

Escenarios deportivos y recreativos en condiciones deficientes, en razón al estado de

estos, teniendo en cuenta que el Índer Envigado sólo cuenta con recursos para llevar a

cabo el mantenimiento menor.

Aspectos importantes

Unificación del proceso de infraestructura y administrativo en uno solo, nombrado Gestión

Administrativa.

Elaboración de la matriz DOFA y la caracterización del proceso, facilitando la

identificación de los procedimientos que hacen parte del Proceso Administrativo.

Asignación de un Líder Administrativo (Contratista), apoyado por el Almacenista, Líder

de la oficina de las TIC y Profesional Ambiental, agilizando las tareas de coordinación,

direccionamiento y vigilancia de las actividades de cada área asociada al proceso, lo que

posibilita el óptimo desarrollo de las funciones del Director Administrativo y Financiero y

los procesos respectivos.

Realización del levantamiento del proceso, identificando las actividades para cada puesto

de trabajo y las estrategias que faciliten la ejecución de tareas y el control. Lo anterior,

condujo a la actualización de los procedimientos, manuales, formatos, planes y guías que

en la actualidad son parte de la evidencia y herramientas de control. Por otro lado, los

18

informes mensuales de gestión, además de ser registros, permiten emprender acciones

de mejora.

Mejora en las obligaciones específicas de cada uno de los contratos por prestación de

servicios y proveedores, que están asociados al proceso, facilitando las labores de

supervisión y control, así como los seguimientos financieros y técnicos de manera

eficiente, adecuada y oportuna.

Gestión documental


Levantamiento del inventario documental para implementar las tablas de valoración.

Identificación de las series documentales desde año 1999 al 2013, para la eliminación de

documentos obsoletos.

Asignación de personal de apoyo, para realizar la clasificación, el escaneo y la foliación

de los documentos contables (ingresos, egresos).

Adecuación de un espacio para garantizar la conservación, organización y clasificación

del fondo acumulado.

Gestión de bienes (almacén)


Implementación de formato de pedido de bienes que permita realizar la trazabilidad del

pedido y controlar la entrega de elementos de consumo y activos, como herramienta que

facilita y permite garantizar la administración y custodia de los bienes y activos del Índer

Envigado.

Levantamiento de inventario de activos y demarcación de los mismos, optimizando los

recursos para el desarrollo de actividades de mantenimiento y aseo, entre otras, para el

funcionamiento de las diferentes aéreas.

Actualización de bodegas de funcionarios con los bienes asignados.

Para garantizar y fortalecer un adecuado estudio de mercado, se realizó el levantamiento

de fichas técnicas en algunos elementos de aseo, papelería, cafetería, materiales,

insumos químicos, sonido, tóneres y cartucho de impresión.

Elaboración, actualización y mejoras en los procedimientos, formatos y manuales, entre

otros, del proceso.

Realizar control en la entrega de implementación asignada a los proyectos que se

ejecutan con recursos de la Priorización Participativa del Presupuesto, P.P.P. para las

19

actividades deportivas, recreativas y lúdicas, contando con registros actualizados que

evidencian mes a mes las actividades ejecutadas.

Gestión y donación de estanterías para fortalecer el proceso de almacenamiento que

permite preservar de manera óptima los recursos administrados desde el almacén.

Registro de elementos asignados a cada uno de los servidores, con el fin de identificar

de manera periódica los bienes y activos.

Solicitud de implementación específica que permita la conservación de expedientes

documentales y optimice el recurso.

Adquisición de elementos de aseo, papelería y cafetería para las ludotecas de acuerdo a

las necesidades requeridas.

Realización periódica de inventario que permita realizar un control adecuado de los

elementos custodiados desde el almacén.

Gestión ambiental


Gestionar recursos, a través de las Secretarías Municipales y entes descentralizados

para el desarrollo de programas y proyectos ambientales, que arrojan evaluaciones con

calificaciones favorables del estado actual de los escenarios deportivos y recreativos, de

parte de los entes de control.

Presentación a licitaciones gubernamentales, para gestionar recursos encaminados al

desarrollo de programas ambientales, con una rendición de cuentas favorable, frente al

desarrollo del proyecto ambiental “Eco Huellas con Alma, generando un impacto positivo

a las emisiones de carbono y al cuidado de los escenarios deportivos y recreativos

administrados por el Índer Envigado.

Elaboración de políticas planes, programas y proyectos ambientales.

Acceso directo al SIATA (Sistema de Alerta Temprana), para prevenir accidentes e

incidentes por situaciones atmosféricas.

Generación de una cultura de cuidado y manejo ambiental.

Gestionar, de la mano de la gerencia, apoyo a la Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Agropecuario, para mejorar el paisajismo del Parque Polideportivo Sur.

20

Proyecto ambiental Eco Huellas con Alma

El objetivo primordial del proyecto consiste en la sensibilización hacia los tenedores de

mascotas frente a la disposición final de las heces, brindando como solución la ubicación

de contenedores con inactivación de olores, que serán recogidos por una empresa

especializada para hacer la disposición y tratamiento especial, para convertirse en abono.

Este proyecto nace para dar respuesta a problemáticas presentadas en los escenarios

deportivos y recreativos del Municipio de Envigado, siendo estos: accidentalidad,

desaseo, uso inadecuado de los espacios y conflictos.

Una vez abierta la convocatoria por la Secretaría de Participación Ciudadana del

Departamento de Antioquia, programa Ideas en grande, se construye el proyecto y se

presenta, saliendo favorecidos con el premio. A través de este, la Gobernación se

compromete con la cofinanciación de treinta millones de pesos ($30.000.000,00).

El Índer Envigado socializa el proyecto con el talento humano y Secretarías del Municipio,

logrando vincular con su apoyo a Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Salud,

Enviaseo y la Corporación EVG Extremo.

Gestión de TIC


La elaboración de un plan de mejoramiento, en razón a la identificación de la no existencia

de una política de seguridad informática actualizada a la realidad de la entidad, condujo

a la construcción de lineamientos de seguridad informática y buenas prácticas, que

incluyó el fortaleciendo la infraestructura TIC.

Independizar el servicio de correo electrónico que estaba vulnerable bajo Zimbra a Office

365 Servicio en la nube.

Migrar a office 365 el servicio de archivo que se encontraba alojado en servidor Venus

(el único con que cuenta la institución por más de 10 años), el cual no tenía seguridad y

estaba totalmente vulnerable, además de no intercomunicar a todos los miembros de

otras sedes de la entidad. En la actualidad, este sistema, ya brinda seguridad de la

información y crea reglas que permitan crecer coherentemente.

Iniciar con el proceso de implementación de un Firewall con toda la aplicación correcta

del plan de seguridad informática, que se representa en los estudios previos y de mercado

entregados por el contratista.

Brindar un hospedaje profesional para alojar el sitio web institucional en un nuevo portal

bajo Godaddy con un plan renovable cada año.

21

Implementación del protocolo de seguridad SSL ("Secure Socket Layer" (en español,

capa de puertos seguros)) con protocolos criptográficos que proporcionan privacidad e

integridad en la comunicación entre los diferentes usuarios y sedes.

A través de los estudios de diagnóstico, se logró evidenciar que la tecnología VOZ IP

genera valor agregado y disminuye costos anuales por casi 34 Millones de pesos, por lo

que se implementó este sistema, bajo el modelo de contrato Renting, contando con

cobertura de 55 líneas en las diferentes sedes.

Realización de un análisis de la estrategia de gobierno digital y los requerimientos que

debía tener el sitio web de una entidad pública, ajustándolo al cumplimiento de los

lineamientos, contando con una intranet que permite tener al alcance de los funcionarios,

información relevante para la realización de sus funciones.

Mejora en el proceso de solicitudes, con una alternativa en línea que permitiera optimizar

la trazabilidad de los servicios o soportes solicitados, implementando la mesa de ayuda

por medio de la intranet, que permite a los usuarios, enviarlas y verificar su estado.

Igualmente, ésta permite priorizar para ser resueltas de acuerdo a su grado de urgencia.

Compra de equipos de cómputo, impresoras y escáneres.

Parqueadero, seguridad y vigilancia


Fortalecer la seguridad de los escenarios deportivos y recreativos, incorporando nuevas

cámaras de seguridad y controlarlas a través de la central de monitoreo del municipio.

Aumentar el recurso para el servicio de vigilancia privada.

Mantenimiento y aseo


Realización de cronogramas mensuales de actividades de aseo y mantenimiento para

cada una de las sedes administradas por el Índer Envigado, además de programar

brigadas de salud para cubrir eficazmente las necesidades, mejorando así la calidad en

la prestación de los servicios.

Planificación de las rutinas de trabajo y actividades, que permitieran programar

descansos al personal, logrando mayor receptividad y disposición del personal adscrito

al proceso, gracias a la distribución proporcionada de las cargas laborales y del servicio.

Realización de algunos cambios de personal de aseo y mantenimiento, con el fin de

contratar prestadores de servicio más capacitados y con mejores conocimientos en

mantenimiento eléctrico, pintura y plomería, entre otros; así como la rotación de estos en

las diferentes sedes, permitió identificar su desempeño y las condiciones físicas, a la vez

que se evaluó el ambiente laboral y definieron criterios para poner en marcha programas

22

de capacitación y entrenamiento que conduzcan a contar con un equipo de servicios

generales más eficiente y comprometido.

Planificación, inspección y control de las actividades de mantenimiento y aseo, dirigidas

por los administradores y personal de apoyo administrativo de cada una de las sedes,

supervisadas por el Líder del proceso.

Programación, coordinación y ejecución eficaz de las actividades de mantenimiento y

aseo, con base a las necesidades de los escenarios y a la ejecución de las actividades

deportivas y recreativas.

Realización de campañas educativas y de cultura ciudadana para sensibilizar a los

usuarios y a la comunidad para que adopten nuevos hábitos de uso y cuidado de los

escenarios deportivos y recreativos.

Mejoramiento del aspecto de los escenarios deportivos y recreativos, a través de planes,

programas y ejecución eficaz de las actividades, disminuyó el número de P.Q.R.S.D., así

como de incidentes y accidentes.

Fortalecimiento de la oportunidad de respuesta y solución a las P.Q.R.S.D., que redunda

en la satisfacción de los usuarios y de la comunidad en general.

La realización de la matriz de escenarios permitió diagnosticar el estado actual de cada

una de las placas, canchas, sedes y ludotecas; además de identificar los mantenimientos

mayores que no pueden ser realizados por el Índer Envigado, para ser solicitados a

secretarías y entes descentralizados, quienes han brindado el apoyo en actividades de

infraestructura física, locativa, tecnológica, de paisajismo y de mantenimiento mayor, que

permitieron mejorar los escenarios.

Los informes mensuales de gestión describen el mejoramiento del estado de aseo y

mantenimiento de los escenarios.

Realización de adecuaciones de los puestos de trabajo en las sedes del Índer Envigado,

incluyendo la compra de sillas ergonómicas y la gestión de mobiliario.

Escenarios deportivos


Gimnasios comunitarios

Elaboración de fichas diagnóstico del estado actual de gran parte de los gimnasios,

arrojando el estado actual de ellos.

Dicho diagnóstico se encuentra físico y de manera parcial, en el archivo de la Oficina

Gestión de la Recreación y Actividad Física.

Piscinas

Contratación de una empresa especializada para realizar mensualmente las mediciones

y análisis fisicoquímicos del agua de las piscinas administradas por el Índer Envigado,

23

dando cumplimiento a los criterios técnicos mínimos y dispositivos de seguridad, con el

fin de mitigar los riesgos garantizar la salud y la vida de los bañistas.

Contratación de empresas especializadas en la calibración (anual) de los equipos de

medición (Color Q y ORP), utilizados para tomar diariamente las muestras de agua de

las piscinas con equipos que garanticen y certifiquen la correcta medición y análisis,

llevando registro en el formato F-GA-14 Libro Estándar de Registro Control Sanitario

Piscinas, de lo que se tiene evidencia.

Contratación de empresas especializadas en mantenimientos correctivos y preventivos

de cuartos húmedos, garantizando el cumplimiento a las normas, así como a los

reglamentos de piscinas, contribuyendo al mejoramiento técnico de los mismos.

Infraestructura administrativa

Es importante realizar un proyecto de modernización de las instalaciones físicas de la

entidad que cuenten con todo lo requerido por el Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015), de tal manera que se pueda brindar a los

servidores, seguridad y bienestar laboral, lo que redunda en la mejor prestación del

servicio y contribuye con el logro de los objetivos propuestos en la Plataforma Estratégica

definida por la actual administración. Sumado a esto, este proyecto se sustenta en la

importancia de unificar la ubicación física de las áreas que conforman la entidad,

posibilitando una mejor ejecución de las actividades cotidianas. Lo anterior, incluye redes

eléctricas, de comunicaciones, sistemas de vigilancia, de ingreso y control de usuarios.

24

5. Gestión de las Comunicaciones y Atención al Ciudadano

Fortalecer las comunicaciones internas y externas del instituto, facilitando la difusión de

la información producida por los diferentes procesos misionales y de apoyo del Índer

Envigado.

La caracterización del proceso se diseñó de acuerdo al ciclo P.H.V.A. (planear, hacer,

verificar y actuar) y está constituido por procedimientos, formatos, protocolos y guías; que

sirven como herramienta a la institución para gestionar las comunicaciones internas y

externas, en razón a la transversalidad con los demás procesos, así como a la función

de informar y mantener una comunicación clara y oportuna con la población Envigadeña.

Redes Sociales

Dar a conocer los servicios, logros, campañas y programas que el Índer Envigado

desarrolla.

En aras de promocionar los diferentes programas del Índer Envigado, posicionar la

imagen corporativa, dar a conocer las actividades, estrategias o campañas

institucionales, generar un canal de comunicación directo con la comunidad y usuarios,

así como para aumentar el tráfico al sitio web institucional, se realizaron actividades

acordes al procedimiento establecido para el manejo de las redes sociales.

Cubrimiento fotográfico

Actualmente, se realiza cubrimiento fotográfico a los Juegos Deportivos Escolares,

Intercolegiados y Departamentales en sus diferentes fases (municipal, zonal sur,

metropolitana y departamental); además, se visitan diferentes espacios donde se ofrecen

programas y servicios en deporte, educación física, recreación y actividad física, para dar

a conocer la gestión y el trabajo institucional a la comunidad del municipio.

En resumen, el cubrimiento a las actividades y la comunicación hacia la comunidad, se

lleva de manera constante y obedece a una estrategia para acercar a los envigadeños y

hace contribuye a alcanzar la visión del instituto.

Sitio Web Institucional

Para llevar a cabo esta labor, se contrató un profesional como prestador de servicios,

quien se encarga de la programación y la actualización del sitio web para que se ajuste

a los requisitos. En la actualidad, se posibilita la realización parcial de trámites, se

encuentra en español e inglés, ofrece la facilidad para navegabilidad de los pequeños, a

través del link: Índer Envigado para niños y del audio para personas con discapacidad

visual.

En esta se carga, además de noticias, la programación de eventos, los documentos o

informes de Ley, así como las invitaciones para oferentes de procesos contractuales del

Índer Envigado.

Periódico Institucional Fusión

25

La creación del periódico institucional “Fusión”, desde diciembre de 2017, con ediciones

semestrales, es una herramienta estratégica de comunicación con la ciudadanía, a través

de la cual se rinde homenaje al Índer Envigado, destacando los mayores logros y a sus

deportistas. Igualmente, se presenta la oferta institucional, programas recreativos y de

actividad física y la oferta de la Priorización Participativa del Presupuesto.

Diseño de piezas gráficas

Incremento del nivel de articulación con todos los procesos del instituto, logrando atender

todas las solicitudes recibidas en relación al diseño e impresión en algunos casos de

piezas gráficas y publicitarias. Para ello, se diseñó un formato para la solicitud de las

mismas, que incluye la evaluación.

Noche del Deporte y La Recreación

Este evento fue creado en diciembre de 2017, es preconocido como uno de los mejores

eventos del municipio. Este espacio está destinado para rendir homenaje a los mejores

deportistas, entrenadores, usuarios, clubes e instructores, con incentivos económicos y

simbólicos. Igualmente, se realizan reconocimientos especiales. Para el éxito de este

evento, han sido indispensable las alianzas establecidas desde la gerencia con la

empresa privada, quienes aportan aproximadamente entre el 60% y 70%, actuando como

patrocinadores.

Atención al ciudadano

Con el ánimo de atender, informar y orientar a la comunidad de manera afectiva, se

cuenta con puntos de atención en sitio. Igualmente, a las personas se les atiende de

manera telefónica, por correo electrónico, chat y WhatsApp.

A través de estos, se pueden presentar al Índer Envigado, peticiones, felicitaciones,

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, P.Q.R.S.D., las cuales son entregadas a la

Oficina Asesora de Planeación para que realicen su asignación y/o trámite.

26

6. Gestión de Talento Humano

Gestionar la felicidad de nuestro Talento Humano, garantizando el mejoramiento de

competencias, el bienestar, la seguridad y salud en el trabajo del Índer Envigado.

Mejoramiento del procedimiento de calidad de nómina, para guiar el puesto de trabajo.

Normalización del pago de las primas: anteriormente, se pagaba todos los conceptos en

el mes de diciembre, ahora se realiza en la fecha que se causa el beneficio.

Normalización del pago y disfrute de vacaciones: anteriormente, se pagaba de manera

colectiva, en la actualidad, para aquellos que ingresaron a partir del 01 de enero del 2018,

el período de vacaciones se adquiere una vez cumpla el año de servicio; la programación

de su disfrute, podrá hacerse una vez cumpla dicha fecha. Para los funcionarios que

hayan tomado posesión del cargo antes del 31 de diciembre de 2017, su año de servicio

estará comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada vigencia.

Establecimiento de fechas para la entrega de novedades de nómina, tanto de horas

extras y recargos, como con las de entidades financieras, cooperativas y fondos.

Implementación de formatos de control para la presentación de novedades de nómina, a

la vez, que se brinda asesoría personalizada a los funcionarios para la programación,

diligenciamiento y liquidación de los conceptos de nómina.

Conciliación de los libros auxiliares de deducciones de nómina.

Desarrollo en puesto de trabajo generando archivos de consulta y procesamiento para la

liquidación de la nómina mes a mes.

Expedición de actos administrativos que soportan los registros presupuestales y los

respectivos pagos de las novedades y situaciones administrativas que así lo requieren.

Revisión de la nómina por parte de tesorería y control interno mes a mes.

Bienestar Laboral

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios,

generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de

programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a través de las

necesidades de los funcionarios.


Creación de la herramienta para la programación y seguimiento al plan de bienestar.

Aumento de los beneficios y estímulos del plan de bienestar, así:

27

Gestiones administrativas para la asignación de cupos para proyectos de vivienda

con el Municipio de Envigado para el mejoramiento de las condiciones de vida de

nuestros empleados.

Inclusión de los empleados en provisionalidad en el plan de bienestar.

Beneficio social laboral correspondiente a 25 días de salario para descanso,

turismo, cultura y recreación.

Descanso compensado así: Medio día por cumpleaños.

Un día de descanso por uso de bicicleta como medio de transporte.

Horas semanales para la realización de actividad física.

Realización de encuentros para celebración de días especiales.

Gestión de convenios

Servicios complementarios

Kosmetic Spa, Comfenalco Antioquia, Prever Exequias, Claro telefonía, Electrobello,

Recordar S.A.S., Odontología Paula Muñoz, Emermédica, Óptica Prisma, Hotel Real

Dinastía, Seguros Panamericana y Seguros Bolívar.

Capacitación – espacios educativos

Cubrir las necesidades y requerimientos de formación y capacitación expresados por las

dependencias de la entidad para el fortalecimiento de las competencias laborales y de

desarrollo personal.

Aspectos impactados y logros

Realización de encuestas para la programación de las capacitaciones.

Incremento del presupuesto para la contratación de un programa de capacitaciones con

la Institución Universitaria de Envigado, garantizando la certificación de seminarios y

diplomados.

Inclusión de capacitaciones dentro de los convenios suscritos con entidades públicas

tales como: el E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, H.M.U.A., la Contraloría y Personería

Municipal para aunar esfuerzos.

Centralización de la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de

capacitación.

Mejora en la calidad de las capacitaciones.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de brindar capacitación a los contratistas, y siendo

estos la mayoría del Talento Humano, se diseñó un sistema para registrar el aporte

económico voluntario y la manifestación de voluntariedad para los contratistas para

participar en los eventos de capacitación, de manera que no se configuren relaciones

laborales por la obligatoriedad a la capacitación.

28

Incluir capacitaciones encaminados al desarrollo del ser, como base de la transformación

del Índer Envigado.

Expedición de un acto administrativo para la formalización del plan de bienestar.

Generación de espacios educativos encaminados a la consecución de la misión y visión

y en coherencia con los compromisos del Índer Envigado.

Transformación del Índer Envigado a través de la transformación del Ser.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dar cumplimiento a las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo, para la

implementación de un Sistema garantice la seguridad y salud de todos los trabajadores

de la entidad, disminuyendo el riesgo en cada uno de los puestos de trabajo.


Realización de un proceso de gestión documental, enfocado al desarrollo del Sistema de

Gestión se Seguridad y Salud en el Trabajo, con 513 documentos derivados en planes,

programas procedimientos y protocolos de aplicación, con el ánimo de ajustarlo al ciclo

PHVA, medible y con indicadores en el tiempo.

Desarrollo del plan de trabajo, orientado a la mejora continua del sistema y de sus

políticas.

Reorientación del área, en relación a los lineamientos de la Res 0312 de 2019, norma

que regula los estándares mínimos para el desarrollo del SGSST.

Avances en la articulación de la planeación con la ARL para la vigencia 2020 con el fin

de alcanzar diagnósticos de higiene en el trabajo para lo cual se dispondrá del diagnóstico

de 20 puntos de iluminación, ruido y vibraciones del personal que opera equipos de

motores a combustión.

Diseño de un plan maestro para guiar la aplicación del SGSST entregado bajo el

esquema de un plan de trabajo medible en ciclo PHMV, se comienza el registro de

indicadores y se dispone ya de un procedimiento y formato para el proceso de

notificación, reporte e investigación de los accidentes de trabajo.

Revisión y actualización del proceso, procedimientos, planes, manuales y formatos, para

la homologación y complementariedad de los sistemas.

Acompañamiento en la realización de los análisis de vulnerabilidad de los escenarios

deportivos a cargo del Índer Envigado, así como de la ciclovía, para la gestión de los

riesgos.

29

Fortalecimiento de investigación sobre los accidentes de trabajo, con la implementación

de los procedimientos diseñados.

Realización de la medición de clima organizacional durante la vigencia 2019.

Planta de cargos

La planta de cargos del Índer Envigado se encuentra compuesta por 66 cargos de planta,

distribuidos así:

Por nivel

Por naturaleza del cargo

30

Prestación de servicios

31

7. Oficina Asesora de Planeación

Armonizar los lineamientos del Índer Envigado que garanticen la adecuada articulación y

gestión de los procesos para alcanzar los objetivos estratégicos, dando respuesta a las

necesidades y expectativas de los usuarios de la entidad.


Registro y seguimiento de los proyectos en Enviproject 2018 y 2019

Registro de doce (12) proyectos de la Priorización Participativa del Presupuesto, P.P.P.

para las zonas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Municipio de Envigado con el

objetivo de fortalecer la descentralización de actividades deportivas, recreativas, de

actividad física y 16 ludotecas en las zonas.

Registro de cinco (5) Proyectos Misionales: fortalecimiento de la práctica del deporte,

recreación, actividad física y lúdica, apoyo a la educación física, epicentro deportivo y

sistema de información.

La Oficina Asesora de Planeación lidera la estructuración de cada proyecto, dependiendo

de las fuentes de recurso, acorde a las directrices del Departamento Administrativo de

Planeación y la Secretaria de Hacienda Municipal, en coherencia al actual Plan de

Desarrollo Municipal 2016 - 2019 y a los diferentes programas y actividades

institucionales, a continuación, se relaciona las actividades implementadas, así:

Solicitud del diagnóstico de cada proceso. Actividad llevada a cabo en compañía de

la Dirección Financiera y la gerencia del Índer Envigado, permitiendo visualizar las

reales necesidades de la entidad.

Actos administrativos incorporaciones, actualizaciones y adiciones.

Formulación, proyección Plan Operativo Anual de Inversión, POAI del instituto.

Protección de datos personales

Actualmente, esta Política se encuentra en proceso de asesoría y adecuación de los

documentos del sistema por parte de la empresa contratada para ello. Es de aclarar, que

se ha venido implementando la protección de datos personales y la generación de bases

de datos de los usuarios del Índer Envigado, donde actualmente el instituto se inscribió

ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por otro lado, se destaca que documentos como el de Registro de Usuarios y encuestas,

cuentan con la reglamentación es este aspecto.

Esta labor se lleva a cabo en compañía del proceso de Gestión Jurídica con quien se

realizó el trabajo de alistamiento, diagnóstico, entrevistas y suministro de información,

aclarando que es esta última, la totalidad de los procesos aportaron datos.

32

Implementación Modelo integrado de planeación y gestión, MIPG

El Índer Envigado se encuentra con un porcentaje de avance del 59,9%, de acuerdo al

resultado emitido por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública, a través del

diligenciamiento del aplicativo FURAG, que se materializa en los siguientes aspectos

enunciados. Es de aclarar que, a la fecha está pendiente de elaborar un plan de acción

por proceso, con respecto a los insumos y productos que se deben contener para

implementar este modelo en la institución.

Encuestas de satisfacción por grupos de valor

En el año 2019, se inicia la actualización del procedimiento para la medición de la

satisfacción de los grupos de valor, ajustándola a la normatividad, servicios, contexto,

necesidades y expectativas de usuarios y comunidad envigadeña.

Esta herramienta de información cuantitativa y cualitativa permite determinar el grado de

satisfacción frente al servicio y relaciones, además de entender las necesidades y áreas

que requieren intervención, así como las expectativas de los usuarios. Es por ello, que

se definieron diferentes grupos de valor y se determinó incluir para su aplicación a la

población juvenil, desde los catorce años.

Es de destacar que haber realizado los cambios en el procedimiento e incluir en la

muestra a usuarios desde los catorce años, permite tener mejor percepción sobre las

respuestas, en razón al porcentaje (72%) de usuarios directos que califican el servicio y

manifiestan sus recomendaciones u observaciones. Además de tener en cuenta una

muestra muy representativa (55%) de los proyectos que se ejecutan con recursos de la

Priorización Participativa del Presupuesto.

Elaboración, consolidación y seguimiento al plan de acción institucional

Desde el año 2018 y para la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Planeación, diseñó un

formato de Plan de Acción que incluye los procesos P.H.V.A. y se solicita, desde el año

anterior, a los diferentes procesos institucionales, su construcción. Así mismo, de manera

trimestral se realiza el seguimiento. En la actual vigencia, se han realizado tres (3)

seguimientos, contando con la participación de cada uno de los líderes de los procesos,

resultados que han sido validados y socializados en diferentes espacios: grupo primario

y Consejo Directivo del Índer Envigado, así como en los informes de gestión de los meses

correspondientes.

Revisión por la Dirección

Esta actividad se lleva a cabo para asegurar la ejecución, verificar y evaluar el plan de

acción institucional, los sistemas de control interno, gestión de la calidad y matriz de

riesgos, entre otras; establecer el cumplimiento, funcionamiento y adecuación de las

actividades, políticas, normas y procedimientos, para contribuir al mejoramiento continuo,

gracias a la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, emanadas

de los análisis de datos de las fuentes de información de cada proceso y del contexto

institucional.

33

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, P.Q.R.S.D.

Este procedimiento se lleva a cabo con el ánimo de garantizar la atención de las PQRSD

del ciudadano, la claridad, precisión, confiabilidad y oportunidad de la información;

dejando la sensación de satisfacción con el servicio prestado y cumplimiento de los

requisitos legales aplicables.

La Oficina Asesora de Planeación, direcciona, lidera la consolidación, analiza la

información y presenta los informes resultantes, para ser socializados en los comités,

publicación en el sitio web y en la carpeta del Sistema de Gestión Integral.

34

8. Promoción de la práctica del deporte entre los diferentes grupos

poblacionales

Fomentar la práctica de las actividades deportivas y la educación física en el Municipio

de Envigado para contribuir al uso adecuado del tiempo libre.

Deporte – Disciplinas deportivas

Aspectos impactados y logros En la actualidad, se ofertan 29 disciplinas deportivas tradicionales, aclarando que

Ciclomontañismo, sólo se vincula en el periodo de preparación para los Juegos

Departamentales, incrementado cinco (5) en la oferta institucional.

El Índer Envigado cuenta con una oferta de servicios unificada, controla adecuadamente

los espacios deportivos que administra, facilitando la programación de clases y eventos;

dándole prioridad a los deportistas oficialmente inscritos, a los clubes deportivos y por

último a los grupos poblacionales no organizados.

Usuarios anuales en promedio: 8.830 Clases promedio por semana: 792 Disciplinas deportivas: 29

35

Deportes alternativos y nuevas tendencias – Al límite Índer Envigado Esta oferta es incluyente y da respuesta a las nuevas necesidades de niños y jóvenes

mejorando los niveles de accesibilidad, al presentar diferentes opciones a los jóvenes

que no ven en los deportes tradicionales una opción.

A través de la alianza estratégica con la Corporación, los deportes alternativos y nuevas

tendencias se han promocionado, por medio de exhibiciones y participación activa en

eventos de ciudad.

Atención al adulto mayor

El Índer Envigado no ha estructurado un programa orientada hacia la atención al adulto

mayor. Sin embargo, esta población se impacta a través de los convenios: misional,

Priorización Participativa del Presupuesto, P.P.P., Secretaría de Bienestar Social y

Comunitario.

Discapacidad

En la sede del Parque Polideportivo Sur, se atiende de manera exclusiva a los grupos:

de Alfime, Crear Unidos y el Centro de formación Especial Los Andes, a través de

resoluciones firmadas entre las partes, donde el Índer Envigado se comprometió a prestar

el servicio en actividades específicas. Así mismo, desde los proyectos que se ejecutan

con recursos de la Priorización Participativa del Presupuesto se presta los servicios en

las zonas siete (7) y ocho (8) con actividades adaptadas, para grupos de usuarios en

condición de discapacidad.

Educación Física

Usuarios:6.527

Instituciones educativas:14

El Programa de Apoyo a la Educación Física en la Básica Primaria de las Instituciones

Oficiales del Municipio de Envigado es una de las líneas estratégicas del Índer Envigado

para facilitar el desarrollo sicomotor, las prácticas corporales saludables como

habilidades para la vida, la utilización pedagógica del tiempo de ocio, el acceso a la

iniciación deportiva y la participación representativa en juegos escolares de los niños y

niñas desde el grado transición a quinto.

A partir del año 2019 se logra iniciar el convenio de Educación física con la Secretaría de

Educación con oportunidad, todo esto permitiendo desarrollar con mayor tranquilidad y

profesionalismos las actividades, obteniendo como logro significativo una mayor

36

participación de deportistas sobretodo en deportes individuales de juegos escolares. El

programa cuenta con tres modalidades de instructores, vinculados, prestación de

servicios directo con el Índer y prestación de servicios a través del convenio con

Secretaria de Educación.

Escuela de Fútbol de Interés Social, Alcaldía de Envigado, Efisae

Usuarios: 1.037 niños y niñas de 3 a 14 años.

Programa líder en el Municipio de Envigado donde se fortalece los niños y niñas con

grandes referentes deportivos a nivel nacional e internacional.

Servicios Complementarios

Con la integración de los servicios complementarios en salud, realiza un trabajo para los

diferentes deportes, dándole prioridad a los seleccionados, a Festival de Festivales y

Juegos Departamentales, realizando una labor de prevención y acompañamiento,

teniendo como punto clave, la intervención de la nutricionista en la alimentación.

Apoyo a clubes

En el año 2019 se continúa trabajando decididamente con el apoyo a los Clubes

deportivos, quienes reciben asesoramiento desde la parte técnica y jurídica, antes y

durante el otorgamiento y renovación del reconocimiento deportivo. Una vez legalmente

constituidos, y de acuerdo a la capacidad del Índer Envigado, se les brinda apoyo con

instructores, escenarios deportivos, oficinas, además de acompañarlos

permanentemente en las asambleas realizadas por estos para garantizar que los

procesos se realicen de acuerdo a los parámetros establecidos.

Epicentro Deportivo

El fortalecimiento de Envigado como epicentro deportivo, por medio de alianzas

estratégicas y actividades, a través de las cuales, el municipio ha sido sede de más de

120 eventos deportivos locales, departamentales, nacionales e internacionales y de más

de 70 partidos de fútbol profesional de la Liga y Copa Águila, con actuaciones

37

sobresalientes en el Festival de Festivales; seleccionados y deportistas envigadeños

apoyados, han representado al municipio, al departamento y al país alcanzando grandes

logros, posicionándonos como un gran referente para la práctica deportiva y para el

turismo de este tipo.

Participación en festival de festivales 2019

Entre el 5 y el 20 de enero se participó del festival de festivales, evento organizado por la

corporación los Paisitas en el municipio de Medellín, cabe mencionar que la delegación

que representó a nuestro municipio estuvo conformada por 267 deportistas (165 hombres

y 102 mujeres), también hizo parte de la delegación 34 instructores (30 hombres y 4

mujeres). El municipio de Envigado logró participar en 14 disciplinas deportivas de las

15 ofrecidas.

Después de haber participado en el festival de festivales de la vigencia 2019, el municipio

de Envigado logró coronarse campeón en (6) disciplinas deportivas Baloncesto, Béisbol,

Bicicrós, Futbol de Salón, Porrismo y Tenis de Mesa, también se lograron medallas

importantes en las disciplinas de tenis de campo y atletismo. Por segundo año

consecutivo nuestro municipio obtuvo el título en la general.

Participación en la final de los Juegos Deportivos Intercolegiados categoría

prejuvenil 2019

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la fase final de los juegos intercolegiados

supérate en los deportes de conjunto e individuales, cabe mencionar que en el municipio

de El Santuario se realizó todos los deportes enmarcados en la categoría pre juvenil, en

donde nuestro municipio participó con una delegación de 98 personas clasificadas entre

deportistas, entrenadores, asistentes, delegados, cuerpo médico y equipo logístico, así:

No. DEPORTES INDIVIALES # DEPORTISTAS INSTRUCTORES

1 Actividades subacuaticas 1 1

2 Ajedrez 1 1

3 Atletismo convencional 6 1

4 Karate do 3 1

5 Patinaje 6 1

6 Tenis de mesa 8 1

TOTAL 25 6


1 Balonmano masculino 10 1

2 Beisbol masculino 16 2

3 Porrismo 15 2

4 Voleibol femenino 10 1

TOTAL 51 6

38

EQUIPO DE TRABAJO PARTICIPANTES

Medico 1

Fisioterapeuta 1

Fotografo 1

Comunicador 1

Delegado 1

Equipo logistico 4

Conductor 1

Total 10

El evento inició con el desfile y acto inaugural, que se llevó a cabo desde el parque

principal del Santuario, llegando al polideportivo principal, en donde participaron todas

las delegaciones clasificadas.

Participación en la final de los Juegos Deportivos Intercolegiados categoría juvenil

2019

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la fase final de los juegos intercolegiados

supérate en los deportes individuales, cabe mencionar que en el municipio de La Estrella

se realizó todos los deportes enmarcados en la categoría juvenil en donde nuestro

municipio participo con una delegación de 83 personas clasificadas entre deportistas,

entrenadores, asistentes, delegados, cuerpo médico y comunicadores, así:


1 Bicicross 2 1

2 Boxeo 3 1

3 Lucha 2 1

4 Levantamiento de pesas 15 2

5 Natación 8 2

6 Taekwondo 9 3

7 Tenis de campo 4 2

8 Tenis de mesa 2 1

TOTAL 45 13


1 Softbol femenino 14 1

Total 14 1

EQUIPO DE TRABAJO PARTICIPANTES

Medico 1

Fisioterapeuta 1

Fotógrafo 1

Comunicador 1

Delegado 1

Equipo logístico 4

Conductor 1

Total 10

39

Se contó con la participación de la delegación de nuestro municipio del evento inaugural

en el municipio de La Estrella.

Participación en la final de los Juegos Deportivos Escolares 2019

Durante el mes de octubre nuestro municipio estuvo participando de la fase final de los

juegos deportivos escolares, que se llevaron a cabo en el municipio de Amalfi – Antioquia,

es importante mencionar que estos juegos son regidos por Indeportes Antioquia y

Coldeportes nacional, para las categorías pre infantil e infantil, también es importante

afirmar que todos los deportistas que allí participan son los que clasificaron después de

haber participado en la fase anterior o de manera directa.

La delegación envigadeña para esta versión estuvo conformada por un total de 86

participantes, en donde 71 eran deportistas y 15 eran los instructores y/o cuerpo técnico.

No. DEPORTES DE CONJUNTO # DEPORTISTAS INSTRUCTORES

1 Baloncesto masculino 12 2

TOTAL 12 2

No. DEPORTES INDIVIDUALES # DEPORTISTAS INSTRUCTORES

1 Atletismo 9 1

2 Bicicros 6 2

3 Gimnasia 9 2

4 Judo 7 1

5 Karate do 9 1

6 Pesas 11 2

7 Natación 1 1

8 Patinaje 2 1

9 Tenis de campo 2 1

10 Tenis de mesa 3 1

TOTAL 59 13

Es importante dar a conocer que de la delegación envigadeña también hizo parte el

equipo logístico y de servicios complementarios, encabezado por el médico general,

fisioterapeuta, psicólogo, delegado general y equipo de apoyo, el cual permitió y ayudo

para que los deportistas se encontraran en óptimas condiciones con relación a salud,

estado físico, comodidad, transporte y alimentación.

Participación XLII juegos deportivos departamentales

Durante el mes de diciembre estuvimos participando de los XLII juegos deportivos

departamentales, que se llevaron a cabo en los municipios de Apartadó y Chigorodó, es

importante mencionar que nuestro municipio fue protagonista al subirse al pódium y

ocupar el tercer lugar en la general por debajo de Medellín y Apartadó.

40

En los juegos que se llevaron a cabo entre el 6 y el 15 de diciembre de 2019, nuestro

municipio participó con un total de 218 deportistas y 38 instructores además de las 11

personas que conformaban el equipo de apoyo (jefe de oficina, medico, fisioterapeutas,

fotógrafo, comunicador, delegados, equipo logístico y conductor), para un total de 269

personas.

También es importante mencionar que los logros obtenidos por nuestros deportistas

durante estas justas, fueron así:

52 medallas de oro

62 medallas de plata

67 medallas de bronce

No. Municipio Medallas de Oro

Medallas de Bronce

Medallas de Plata

Total Medallas

1 Medellín 138 111 99 348

2 Apartadó 95 74 62 231

3 Envigado 52 62 67 181

4 Carepa 48 29 29 106

5 Itagüí 46 40 50 136

6 Sabaneta 31 27 39 97

7 turbo 24 18 30 72

8 Rionegro 20 18 32 70

9 Marinilla 20 17 18 55

10 La Ceja 20 9 19 48

11 Chigorodó 14 34 31 79

12 Copacabana 9 6 6 21

13 Bello 9 15 18 42

14 El Carmen de Viboral 7 10 9 26

15 Girardota 7 9 13 29

16 Arboletes 6 10 7 23

17 Amagá 5 2 3 10

18 San Juan de Urabá 4 11 10 25

19 Guarne 4 7 11 22

20 San Luis 4 2 3 9

21 El Peñol 4 1 2 7

22 Caucasia 3 10 5 18

23 La Estrella 3 4 20 27

24 Santa Fe de Antioquia 3 0 4 7

25 Belmira 2 5 5 12

26 Remedios 2 5 4 11

Es importante mencionar que en el medallero general no se evidencian las preciadas

obtenidas por los deportistas en natación y atletismo adaptado, puesto que por temas de

organización decidieron no incluirlas allí.

Trepadores a la catedral

Carrera atlética reconocida a nivel nacional e internacional que se realiza en la segunda

semana del mes de febrero.

Durante el mes de febrero se llevó a cabo la XX Carrera atlética trepadores a la catedral,

evento emblemático del municipio que reúne centenares de participantes.

El principal logro en la carrera atlética fue la inclusión del chip, para que los participantes

verificaran sus tiempos de una manera más efectiva y en cuestión de resultados no se

presentaran inconvenientes.

41

9. Recreación y lúdica para una vida sana

Fomentar la práctica de las actividades físicas y recreativas en la población del Municipio

de Envigado que contribuyan al uso adecuado del tiempo libre.


Partiendo del diagnóstico realizado por la gerencia en la segunda mitad del año 2017, y

luego de diseñar propuestas, analizar los riesgos y beneficios, el área administrativa del

proceso de recreación y actividad física, es trasladada hacia la sede principal ubicada en

el Parque Polideportivo Sur, buscando mejorar los niveles de interacción y hacer del Índer

Envigado, uno solo.

Articulación entre los convenios, en razón a la consolidación de una oferta única en

materia de actividad física, bajo las mismas directrices.

Como estrategia para el fortalecimiento de la recreación y la actividad física en el

municipio, se delegó la labor de crear Comités por sector. Aunque a la fecha no se han

constituido con acto administrativo, realizan reuniones de planeación y evaluación.

Fortalecer las competencias del talento humano a través de capacitaciones en primeros

auxilios.

Fortalecimiento de las capacidades del talento humano, a través de jornadas de

capacitación, destacando la promoción de cursos de primeros auxilios para instructores

y ludotecarias.

La descentralización de las actividades ha mejorado el acceso de los envigadeños a la

oferta institucional, bajo criterios de enfoque de inclusión, equidad y diferencial, toda vez

que la mayoría de las actividades ofertadas, son consensadas con los representantes de

la comunidad (Comités Zonales de Planeación y Participación) y obedecen a sus

intereses y expectativas.

Fortalecimiento y mejora de las relaciones del Índer Envigado con los Comités Zonales

de Planeación y Participación del Municipio de Envigado, así como con organizaciones

sociales y comunitarias, con quienes, además, se realizan convenios sobre la oferta de

servicios.

Identificación y consolidación de las necesidades de capacitación requeridas, de las

cuales algunos de los instructores son encargados de realizar.

Mejora en los requerimientos de calidad, en relación a la actualización del proceso, que

incluye procedimientos, guías y formatos, entre otros. Involucrando en ello a lo

concerniente a la Priorización Participativa del Presupuesto.

42

Se está realizando la unificación de criterios y estilo de trabajo, por medio de las

diferentes capacitaciones, teniendo claridad sobre el objetivo de fomentar una cultura de

vida activa y saludable en los diferentes grupos poblacionales del municipio, como

estrategia de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Actividad Física


Usuarios anuales en promedio: 21.792

Clases promedio semana: 319

Modalidades: 12

Escenarios Escenarios empleados: 122


El posicionamiento de la actividad física dentro de la comunidad Envigadeña, gracias a

la calidad del servicio y en razón a los beneficios que le ha proporcionado a su salud.

Las diferentes actividades programadas en todas las zonas del municipio, son una

herramienta integral en el desarrollo motriz de los Envigadeños, brindándoles la

posibilidad de mantener y/o mejorar la salud física y mental, ayudando a adquirir hábitos

de vida saludable, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas,

haciéndolas más activas en la vida social.

A través de los diferentes convenios, se ha buscado unificar y capacitar al grupo de

instructores para que asuman de manera profesional, las tareas de planificación,

ejecución, seguimiento y control de las actividades, con los valores, iniciativa y

responsabilidad de un buen líder.

43

Se ha buscado cualificar el personal administrativo y los instructores de los diferentes

programas, a través de acuerdos con Indeportes Antioquia y gestionando el conocimiento

con capacitaciones internas y talleres dictados por instructores del Índer Envigado, esto

ha permitido multiplicar lo aprendido en las diferentes actividades realizadas en todo el

municipio.

Participación en los diferentes eventos realizados por el Índer Envigado, Indeportes

Antioquia y empresa privada.

Celebración semana nacional de hábitos y estilos de vida saludable.

Capitación departamental de rumba.

Seminario subregional de actividad física y salud.

Diplomado en personal trainer nivel coach: la individualización como aspecto

fundamental para la salud.

Fitness Festival.

Súper clases en las diferentes modalidades de actividades.

Recreación

El programa de recreación, comprende los apoyos en respuesta a solicitudes de

organizaciones sociales y comunitarias, unidades residenciales y entes públicos de

Envigado, o la realización de actividades que se han posicionado a través del tiempo en

el municipio, dentro de las cuales se destacan: El Festival de Cometas, las Vacaciones

Recreativas, la participación en el cumpleaños del Municipio de Envigado, el Festival de

Sancochos, las jornadas barriales de recreación, los juegos callejeros, la Ciclovía,

caminatas y la Celebración del Mes de La Niñez y La Recreación, sin embargo, estas se

enmarcan dentro de un objetivo unificado, diferente al aprovechamiento del tiempo libre.

Ludotecas

Usuarios en promedio anual: 4.354

Las ludotecas son espacios de encuentro intergeneracionales, donde se ofertan

actividades lúdicas con una intención de aprendizaje.

Este programa se ejecuta especialmente, con recursos de la Priorización Participativa del

Presupuesto, pues 16, de las 17 ludotecas pertenecen a estos proyectos y sólo una (1)

se lleva a cabo con recurso del convenio Misional.

Durante el año 2019, se ha fortalecido notoriamente, la imagen de las ludotecas en la

comunidad, en razón al desarrollo de actividades para toda la población infantil, con

programas de estimulación motriz y lúdica, buscando mejorar, desarrollar y fortalecer la

motricidad fina y gruesa de los infantes.

44

Se destaca la conformación del Comité de Ludotecas, que fue creado en el año 2019,

permitiendo trazar una ruta de operación, con objetivos comunes, donde se planea la

lúdica y articulan las estrategias.

El diseño y socialización del reglamento para las ludotecas, es una estrategia que

enriquece y facilita llevar a cabo las actividades, así como minimizar riesgos y ser

coherentes con la normatividad y cumplir la función como entorno protector de los

menores.

Centro de Iniciación y Formación Deportiva, C.I.F.D

Es concebida como la escuela de deportes del Índer Envigado en su fase inicial, capta a

la población, desde las instituciones educativas, apoyados en el programa de educación

física, a través de los instructores, quienes al detectar niños con habilidades y destrezas

en clase, los remite al C.I.F.D, donde son recibidos por un grupo interdisciplinario,

formado por instructores, educadores físicos, nutricionista, médico, fisioterapeuta,

odontólogo, psicólogo y nutricionista, entre otros, quienes se encargan de cualificarlos en

los aspectos: fisiológico, psicopedagógico y didáctico, esenciales en la búsqueda de una

formación integral.

Los padres hacen parte del programa, vinculándolos a la actividad física: natación,

spinning y musicoterapia, mientras sus hijos están en clase.

En el año 2019 el proceso de formación pasa a la Oficina de Deportes y Educación

Física.

45

10. Control Interno

Evaluar y asesorar a los procesos del Índer Envigado en forma independiente y objetiva

promoviendo la cultura de la autoevaluación y la mejora continua, teniendo en cuenta el

cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, implícitos, normativos y de la

organización.


El proceso de Gestión de Control Interno fue integrado al Sistema de Gestión Integral, el

cual no contaba con información documentada dentro del mismo, por encontrarse

inmerso entre las actividades del proceso de Gestión de Planeación. Con ello, también

se ha contribuido a la gestión del conocimiento, dado que en las carpetas del proceso se

está dejando el registro virtual de cada informe elaborado por esta oficina y de cada

capacitación recibida, entre otros.

Desde la primera quincena de junio de 2019, con el apoyo de la funcionaria de Tesorería,

se ha estado realizando la verificación de la prenómina y los documentos que soportan

la misma, así como cada mes, se hace verificación de la información contenida en la

planilla de seguridad social, teniendo en cuenta las novedades presentadas durante el

mes a reportar. Esta acción ha contribuido con la elaboración de actos administrativos

para el pago de conceptos de prestaciones sociales y beneficios a los funcionarios.

Situación que, en auditorías realizadas por la Contraloría Municipal, se ha identificado

como una falencia.

Como aporte para la entidad, se ha logrado tener más completa la información publicada

en la página web, lo que contribuye con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, así como tener más informada a la comunidad.

Corrección oportuna por parte de los respectivos responsables, a las situaciones

(debilidades) encontradas mediante los análisis y/o informes elaborados por la Oficina

Asesora de Control Interno donde se han planteado algunas acciones de mejora.

Mayor control en conjunto con la Tesorería sobre el manejo de la caja menor, dadas las

asesorías realizadas en la elaboración de la resolución de constitución de la misma y de

la guía de manejo y control de caja menor, ello con el fin de mitigar riesgos que nos

conlleven a dificultades de tipo jurídico.

Con respecto a los planes de mejoramiento, en conjunto con la Oficina Asesora de

Planeación, fue mejorado el formato para la elaboración del mismo. Igualmente, se

elaboró una guía para la formulación, seguimiento y evaluación de planes de

mejoramiento, con el fin de establecer directrices que faciliten la formulación, seguimiento

y evaluación de la eficacia.

46

Durante el periodo correspondiente a la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Control

Interno, llevó a cabo actividades que competen al área y que contribuyen con el

mejoramiento de las labores que desarrollan los procesos misionales y administrativos

del Índer Envigado, todas ellas encaminadas al cumplimiento de lo establecido en la

normatividad vigente y en pro del fortalecimiento de la entidad en concordancia con lo

propuesto por la nueva plataforma estratégica de la misma.

Las principales actividades desarrolladas fueron:

Dados los requerimientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”

se iniciaron gestiones de asesoría y acompañamiento permanente mediante

notificaciones (mensajes de correo electrónico) indicando el requerimiento y plazo

estipulado para la elaboración y publicación de los siguientes planes, informes y/o

estrategias

Plan Anual de Adquisiciones 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Plan de Acción 2019

Presupuesto debidamente desagregado 2019

Cabe mencionar que la entidad para la elaboración y publicación de ésta información

cumplió satisfactoriamente con los requisitos y plazos establecidos en la norma, lo cual

puede evidenciarse en el portal web del Índer Envigado en el acceso de “Transparencia

y Acceso a la Información Pública”.

En lo correspondiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia

2019, fue elaborado el seguimiento de las actividades planteadas en el mismo que fueran

desarrolladas durante el periodo, para lo cual fue publicado el respectivo informe cada

cuatro meses según como se tiene establecido en la Guía: “Estrategias para la

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y por ende plasmado

en el documento del PAAC.

De igual manera fueron enviadas notificaciones electrónicas en atención al cumplimiento

del Decreto 886 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la ley 1581 de 2012,

relativo al Registro Nacional de Bases de Datos”, el mismo que también fue efectivamente

cumplido y del cual posteriormente llegaron a la entidad los respectivos registros de

radicación de cada base de datos.

Se realizó la verificación de la rendición en la plataforma SIA OBSERVA de los contratos

que iniciaron durante la vigencia 2019 teniendo en cuenta la información suministrada

por la Oficina Asesora Jurídica en materia de consecutivos, acto seguido se realizó la

marcación y finalización del proceso de rendición de acuerdo con los términos y

lineamientos establecidos por la Contraloría Municipal.

Durante este periodo, fueron realizadas tres (3) sesiones del “Comité de Coordinación

del Sistema de Control Interno (CCSCI)” en las cuales se trataron diferentes temas

47

relacionados con el Sistema de Control Interno de la Entidad y la gestión de la Oficina

Asesora de Control Interno.

De igual manera se asistió a cuatro (4) sesiones del “Comité Municipal de Control Interno

del Municipio de Envigado” creado mediante Decreto No. 341 de Julio 25 de 2019

En lo que respecta al informe de seguimiento de las PQRSD según como lo establece el

estatuto anticorrupción, el mismo fue realizado y publicado en la página web de la entidad

en el sitio de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Se realizó acompañamiento y participación en la presentación de información importante

sobre el proceso de Gestión de Control Interno como la transversalidad que tiene con los

demás procesos de la entidad, el esquema del MECI, las responsabilidades que cada

uno tiene frente al sistema de control interno y los principios del MECI.

Se realizó reporte, consolidación y apoyo a la oficina de planeación en la rendición de la

información en el FURAG correspondiente a la gestión institucional de la vigencia 2018 y

2019 (en noviembre), y así mismo fue diligenciado el formulario dispuesto solo para la

OACI, del cual como resultado quedó la respectiva certificación que genera dicha

plataforma.

Se verifico mediante consulta en la plataforma CHIP el estado del reporte de los estados

financieros correspondientes a la vigencia 2019, así como el estado del reporte de la

información CGR Presupuestal.

La Contraloría Municipal de Envigado realizo auditoría financiera y auditoria regular a la

gestión del Índer Envigado, ambos ejercicios correspondientes a la vigencia 2018,

durante este proceso la oficina de control interno sirvió como enlace y suministro de la

información solicitada por los auditores; así mismo esta oficina colaboró con la

elaboración de la respuesta a los informes preliminares de cada auditoría practicada por

el ente de Control y finalmente se brindó apoyo para la construcción del plan de

mejoramiento requerido.

Para la oficina de control interno es de vital importancia el manejo adecuado de los

recursos públicos de acuerdo a la aplicación de normas vigentes, para ello realizo apoyo

en la elaboración del instructivo para el manejo de la caja menor.

Atendiendo el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, el cual fue modificado por el artículo

1 del decreto 984 de 2012. Fue elaborado el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto

Público el cual fue publicado en la página web de la entidad de acuerdo a lo establecido

en la ley 1712 de 2014 y así mismo remitido a la Gerencia del Índer con el fin de

comunicarle sobre las observaciones encontradas durante el análisis de la información

Se realizó la verificación a los riesgos de corrupción identificados en la matriz de riesgos

de la entidad.

48

Mediante correo electrónico se envió información y se realizó seguimiento a la oficina de

talento humano en cuanto a la actualización de la declaración de bienes y rentas y de la

actividad económica de los servidores públicos de la entidad en el Sistema de Información

y Gestión de Empleo Público. De acuerdo como lo requiere el Departamento

Administrativo de la Función Pública y la cual tuvo como fecha límite de entrega el 31 de

mayo, según lo establecido en el Decreto 1083 de 2017.

La Procuraduría General de la Nación expidió y publicó la Directiva No. 006-2019

expedida por, mediante la cual informa que ha dispuesto en su página web un sistema

de información que permite el registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice

de Transparencia y Acceso a la Información – ITA. El mencionado órgano de control

requiere que todos los sujetos responsables del cumplimiento de las obligaciones de

transparencia previstas en la Ley 1712 de 2014, ingresen a dicho sistema, se registren y

diligencien el formulario de autodiagnóstico, que permite determinar el grado de

cumplimiento normativo de sus obligaciones, así como calcular automáticamente el

Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.

Es por lo anterior, que por parte de la OACI se ingresó a dicha plataforma lo

correspondiente a Control Interno según lo determinado en la mencionada Ley y

adicionalmente se hizo monitoreo de lo reportado por las demás áreas responsables.

Se participó en la formulación y construcción de la política pública del deporte, la

recreación, la actividad física y la educación física, liderada por la Oficina Asesora de

Planeación con el apoyo de las diferentes áreas de la entidad y la asesoría de una

funcionaria del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Envigado.

Del 12 al 16 de agosto de la presente vigencia se realizó con el apoyo del Comité

Municipal de Control Interno la semana del autocontrol, es así como, la Oficina Asesora

de Control Interno del Índer Envigado, programó y realizó para esta semana actividades

como:

Como preámbulo de la campaña, se realizó BTL con el apoyo de Comfenalco;

actividad que fue realizada de una manera creativa, con el fin de generar expectativa

y comprensión del significado del “Autocontrol”.

Con el apoyo del área de Talento Humano de la Administración Municipal el señor

Javier Montoya dictó una conferencia sobre la importancia del autocontrol en las

organizaciones enfocándolo desde la inteligencia emocional, a la cual fue invitado

todo el personal mediante correo electrónico enviado desde la Oficina de

Comunicaciones y mensajes enviados por whatsapp.

Fondos de pantalla en los equipos de cómputo con mensajes alusivos a la campaña.

Los mensajes de la campaña fueron expuestos en las carteleras de la Sede

Polideportivo Sur en áreas como: Oficina Principal, Oficina de Deportes, Área de la

Piscina, Oficina de Recreación y Actividad Física.

http://www.sigep.gov.co/

http://www.sigep.gov.co/

49

Se hizo acompañamiento a la auditoría de seguimiento practicada por el ICONTEC al

sistema de Gestión de Calidad del Índer Envigado, así mismo se participó en la reunión

de apertura y cierre de la misma.

Dada la auditoría practicada por la Contraloria Municipal de Envigado a la política pública

de Juventud en la cual el Índer Envigado participa como unidad ejecutora, esta oficina

apoyó en la elaboración del plan de mejoramiento con las acciones propuestas por parte

de esta entidad, el mismo que fue enviado a la Secretaría de Bienestar Social y

Comunitario mediante comunicado escrito.

De acuerdo al programa de capacitación establecido por la entidad se participó en

diferentes sesiones, en los temas que a continuación se enuncian:

Formación de auditores Internos según Norma ISO 9001:2015.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Responsabilidad de los Servidores Públicos

Conferencia sobre “Los Cuatro (4) Acuerdos”

Auditoría Basada en Riesgos”. (Esta última brindada por la Contraloria de Envigado)

Con el fin de mejorar los procesos y cumplir sus objetivos, evaluando y mejorando la

eficacia de la gestión de riesgos y control, la Oficina Asesora de Control Interno de

acuerdo a sus responsabilidades, durante la vigencia realizó auditoría a los siguientes

procedimientos: Gestión de Egresos y nómina, contratación, política de gobierno digital

específicamente en uno de los habilitadores transversales que se deben tener en cuenta,

como es “la Seguridad de la Información”.

50

11. Tesorería

Establecer el procedimiento adecuado para el recaudo de ingresos y rentas del Índer

Envigado.

Realizar de forma oportuna los pagos laborales y financieros adquiridos por el Índer

Envigado con sus funcionarios, contratistas y proveedores, con el fin de garantizar el

personal y los recursos necesarios para la prestación de los servicios.

Definir los lineamientos para el debido procedimiento de la caja menor del Índer Envigado,

identificando el o los responsables, y a su vez, garantizando la coherencia que se tiene

de las erogaciones con relación a la resolución emitida para tal fondo y a la normatividad

vigente en la materia.


Establecer tarifas unificadas de la oferta institucional para las diferentes sedes.

Mediante acto administrativo se estableció los beneficios en tarifas para los habitantes

del Municipio de Envigado, acorde al puntaje del Sisben, además, se diferenció el valor

de la inscripción para los residentes de otros municipios para el programa Efisae.

Centralización y supervisión del personal de las taquillas, quedando a cargo del área.

Implementación de la herramienta, desde la página web, para el recaudo a través de

pagos PSE, de las siguientes actividades:

Escuela de Fútbol de Interés Social, Efisae.

Inscripción a torneos.

Alquiler de escenarios (Canchas de fútbol).

En la vigencia 2019, desde el área de tesorería y en conjunto con la Oficina Asesora de

Control Interno, se estableció la revisión previa al pago de aportes a la seguridad social

y, de manera quincenal, las nóminas de personal activo; a las cuales se les han realizado

correcciones.

Desde el segundo semestre de 2019, generar un documento de aprobación de pagos

para los servicios públicos, seguridad social, A.R.L. contratistas, pago de nómina, pago

de telefonía móvil y reembolso de caja menor.

Es importante mencionar que el contenido de este documento fue modificado y contiene

los siguientes ítems:

Motivación: Tercero, identificación, concepto de pago y valor a pagar antes de

impuesto (si hay lugar a estos).

Resuelve: se discrimina el valor a pagar y los rubros presupuestales que se afectan

y quién los recibe.

51

En relación a la cartera de la entidad, en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica, se

establecieron mecanismos para el cobro y su recuperación; estableciendo acuerdos de

pago y teniendo un constante monitoreo sobre los pagos de las cuotas pactadas.

52

12. Gratuidad y tarifas diferenciales

INFORME DE GRATUIDAD Y TARIFAS DIFERENCIALES A DICIEMBRE 19 DE 2019

Etiquetas de fila Cantidad Valor Subsidiado Valor Pagado % Descuento

Atención integral a la niñez 71 7.958.700 - 100%

Barrio Primavera 50% 16 767.500 794.500 50%

Cefit 72 2.072.800 2.072.800 50%

Contraloría municipal de Envigado 70% 18 1.018.500 436.500 70%

Desplazado 502 43.372.700 - 100%

Enviaseo 11 327.740 140.460 70%

Envisalud 100% 2 173.000 - 100%

Escuela Superior Tecnológica Debora Arango

14 477.450 477.450 50%

Fisioterapia deportistas 8 327.000 - 100%

Fundación casa verde 5 600.000 - 100%

Gerencia 881 63.471.000 22.575.800 30% 40% 50%

60 % 100%

Hospital Manuel Uribe Ángel 44 936.470 1.550.430 30%

Índer envigado 100% 255 23.291.000 - 100%

Índer envigado 50% 2 74.500 74.500 50%

Institución universitaria envigado 30% 17 563.700 1.315.300 30%

La Salle 10 347.400 810.600 30%

Municipio de Envigado 100% 266 16.646.800 - 100%

Municipio de Envigado 50% 4 60.000 60.000 50%

Policía nacional 100% 80 599.500 - 100%

Policía nacional 30% 4 142.800 333.200 30%

Secretaria de educación - 100% 171 14.403.500 - 100%

Sisben 1 183 12.354.120 8.236.080 60%

Sisben 2 1.736 77.062.480 115.712.720 40%

Victima 22 2.648.000 - 100%

Total general 4.394 269.696.660 154.590.340 100%

53

13. Aspectos que requieren tratamiento y/o inversión

A continuación, se registran aspectos que requieren tratamiento y/o inversión, aclarando

que se parte de la base de lo reportado para el final de la vigencia 2018 y que algunos se

encuentran en desarrollo.

En primera instancia, se reportan aspectos que por su dimensión son transversales a

todo el accionar del Índer Envigado y posteriormente, la información se registra por

separado, de acuerdo al proceso al que pertenece, así:

Continuar con la elaboración y puesta en marcha de actividades que busquen el

cumplimiento de tareas pendientes en relación a la aplicabilidad de la Ley de

Transparencia.

Verificar que todo tipo de información que sea regulada por los entes de control pase

por la Oficina Asesora de Control Interno, así como las comunicaciones mediante las

cuales se responda o entregue información a estos.

Diseño, monitoreo, medición y seguimiento de indicadores, teniendo como estrategia

la capacitación.

Para la elaboración de los estudios previos y/o análisis del sector, cada área tiene los

expertos que conocen los requisitos técnicos. Es importante, en aras de la

transparencia del proceso, que se cuente con tres cotizaciones o de suministrar la

debida justificación.

Continuar con el diseño de nuevos procedimientos.

Insuficiencia de equipo de apoyo y tecnológico para la supervisión técnica, jurídica,

administrativa y financiera.

Falta de herramientas tecnológicas que permita la caracterización de los usuarios y el

monitoreo de las actividades misionales con enfoque de género, inclusión y

diferencial.

Para dar respuesta y cumplimiento al Manual Integrado de Planeación y Gestión

MIPG, a las normas de calidad y a la normatividad en materia de piscinas, se requiere

contar con profesionales expertos y certificados, como es el caso de los salvavidas,

que minimicen los riesgos relacionados a las actividades que se llevan a cabo en

escenarios acuáticos y garanticen la integridad de los usuarios.

Los escenarios deportivos, recreativos y de actividades física son insuficientes para

cubrir la demanda de los usuarios.

Gestión de Planeación

Continuar con las estrategias para la caracterización de usuarios.

Implementar encuestas de satisfacción a los grupos de valor.

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Diseño y medición de indicadores de impacto y resultado.

Actualización de la Política de Administración de Riesgos Institucionales.

Diseño de la Política Pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física.

Asesoría y creación y de nuevos procedimientos.

Para dar respuesta y cumplimiento al Manual Integrado de Planeación y Gestión MIPG,

a las normas de calidad y a la normatividad en materia de piscinas, se requiere contar

54

con profesionales expertos y certificados, como es el caso de los salvavidas, que

minimicen los riesgos relacionados a las actividades que se llevan a cabo en escenarios

acuáticos y garanticen la integridad de los usuarios.

Gestión Jurídica

Con el ánimo de la minimización de riesgos, de dar cumplimiento a la norma y la

seguridad jurídica, informática, administrativa y financiera, es menester la adquisición

de pólizas y/o ampliación de la cobertura, que incluyen la responsabilidad civil del

Índer Envigado y la asegurabilidad de los usuarios en los escenarios administrados

por el Índer Envigado o donde se lleven a cabo las actividades de la entidad.

Iniciar la contratación en la plataforma Secop II

Avanzar con la actualización del manual de contratación.

Todas las compras realizadas por la tienda virtual deben llevar visto bueno por parte

de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Gestión de Comunicaciones y Atención al Ciudadano

El banner del portal web del Índer Envigado debe ser más informativo y dinámico.

Gestión de Deporte y Educación Física

Falta de personal técnico, para aumentar la oferta de nuevos convenios.

No se cuenta con personal suficiente para hacer los reemplazos y cubrir

incapacidades de los instructores.

Actualmente, Envigado cuenta catorce (14) canchas de fútbol, de las cuales sólo dos

(2) cumplen con las especificaciones técnicas (dimensiones) que requiere este

deporte, (El Dorado y auxiliar número uno (1) del Parque Polideportivo Sur), las

demás; presentan inconveniente por la inexistencia o estado de los camerinos, baños,

accesibilidad, iluminación y cerramiento, entre otras disminuyendo así, las

posibilidades de realizar más eventos de carácter nacional e internacional.

Disciplinas como rugby, ultímate, arquería y fútbol americano, se realizan en las

mismas canchas de fútbol tradicional con medidas reglamentarias, por esta razón al

aumentar estos escenarios en el municipio, se abrirían las puertas a la diversificación

y fortalecimiento de la oferta de servicios y la masificación de otras disciplinas que

también son atractivas para la comunidad.

Servicios complementarios de salud

Implementar un software en cada equipo de cómputo, amigable y compatible con las

necesidades de los servicios complementarios en salud.

Mantener contrato con la empresa de mantenimiento del aire acondicionado del

consultorio de fisioterapia, ya que el no mantenimiento de estos equipos, se convierte en

un riesgo de enfermedad respiratoria para las profesionales que laboran y toda la

población que asiste a este servicio.

Unificar criterios en las diferentes oficinas para algún procedimiento y evitar el reproceso

de alguna gestión. En el almacén se debe tramitar todo el proceso de cotizaciones y

55

proveedores (estudios de mercado) para la solicitud de implementos. El solicitante de un

bien, deberá anexar las especificaciones técnicas de su necesidad. El almacén debe

pasar a financiera para corroborar recurso, y finalmente en jurídica se culminará con los

procesos de contratación para el proceso.

Educación Física

Darío de Bedout

Persiste la dificultad en el espacio, debido a la construcción del nuevo bloque, sin

embargo, se agudiza por la falta de material.

José Manuel Restrepo - sede Fernando González

A la fecha (31 de mayo de 2019), no se ha dotado con el material para natación, aún se

trabaja con material del Índer Envigado, falta más barrilete larga vida, sumergibles y

tablas, para el óptimo desarrollo del programa de natación.

San Vicente de Paúl - sede la Morena

Continúa la dificultad con el material: es insuficiente y no de la mejor calidad. Éste, ha

sido el punto neurálgico desde hace varios años.

Gestión de la Recreación y Actividad Física

6 Micrófonos inalámbricos de diadema

1 micrófono inalámbrico de mano

2 parlantes amplificados Activos

1 parlante Recargable Portátil

Solicitamos arreglo de la carpa de la sala de Spinning del parque recreativo

Solicitamos arreglo de la tarima de la placa del parque recreativo

Gestión del Talento Humano

Ingresar las hojas de vida de los funcionarios en el aplicativo Sistema de Información

y Gestión del Empleo Público, SIGEP (Decreto 2842 de 2010 modificado por el 1083

de 2015, modificado por el Decreto 1083 de 2015).

Realizar las evaluaciones de desempeño correspondientes según como lo establece

la norma, se deben fortalecer con capacitación. (Ley 909 de 2004, Artículos 16 y

38, Decreto 1227 de 2005, Artículo 53.1).

Actualizar el reglamento interno de trabajo y el Plan de Bienestar Social Laboral.

Gestión Financiera

Insuficiencia de equipo de apoyo y tecnológico para una óptima y oportuna rendición

de cuentas a los entes de control y para el procesamiento de la información financiera.

Actualización de procedimientos e instructivos de acuerdo a los lineamientos de la

Contaduría General de la Nación.

Adquisición de un sistema de información integrado que permita la realización y

ejecución de transacciones con eficiencia que generen valor y evite reprocesos.

Gestión Administrativa

Falta de personal de mantenimiento para abarcar las necesidades de los espacios

deportivos, recreativos y de actividad física de las diferentes sedes.

56

Es importante realizar un proyecto de modernización de las instalaciones físicas de la

entidad que cuenten con todo lo requerido por el Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015), de tal manera que se pueda brindar a

los funcionarios, seguridad y bienestar laboral, lo que redunda en la mejor prestación

del servicio y contribuye con el logro de los objetivos propuestos en la Plataforma

Estratégica definida por la actual administración. Sumado a esto, este proyecto se

sustenta en la importancia de unificar la ubicación física de las áreas que conforman

la entidad, posibilitando una mejor ejecución de las actividades cotidianas.

Los recursos informáticos (hardware, software, servidores, redes de telefonía e

internet) son obsoletos y no cuentan con capacidad suficiente para soportar la

información generada día a día por la Entidad ni para administrar las distintas

plataformas requeridas para la operación de los sistemas de información y de las

comunicaciones existentes, que permiten compartir recursos tales como: bases de

datos, documentos, impresoras, correo electrónico, entre otros.

El Índer Envigado no cuenta con las herramientas necesarias para la protección de la

información y la administración de los recursos informáticos (servidores físicos y back

up en la nube).

Es importante tener definidos los procedimientos en materia de TIC donde se

determinen las diferentes políticas y controles requeridos para una adecuada gestión

administrativa y misional, así como la definición y establecimiento de planes de

contingencia que garanticen la ejecución de los procesos en el evento que surja

cualquier incidente que afecte el normal desarrollo.

Crear vínculo al SIGEP en la página web del Índer Envigado para dar cumplimiento a

uno de los requerimientos de la Ley de Transparencia.

El banner del portal web del Índer Envigado debe ser más dinámico, verificando la

funcionalidad de responsive para que el mismo, se pueda visualizar en cualquier

dispositivo móvil.

Elaborar y adoptar mediante acto administrativo, el Plan Estratégico de Tecnologías

de la Información (PETI).

Establecer Planes de continencia de los sistemas de información e infraestructura del

Índer Envigado.

Campañas de control de residuos, que incluya recipientes para su depósito y lugares

de almacenamiento.

Establecer otros procedimientos y políticas dentro del Sistema de Gestión Integral en

lo que respecta al proceso de Gestión Administrativa, por su transversalidad y

contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Actualización y aplicación de las tablas de retención y valoración documental.

TIC El software de historias clínicas, SIC, y PQRSD se encuentran en versiones

desactualizadas de la plataforma Access, además no son accesibles desde fuera de la

entidad lo cual genera lentitud del proceso e inestabilidad de la plataforma.

Esta solución minimizaría los soportes y contaría con las siguientes ventajas:

Se puede usar desde cualquier lugar

No requiere hacer actualizaciones en los clientes

57

No hay problemas de incompatibilidad entre versiones, porque todos trabajan con la

misma.

Se centralizan los respaldos.

No necesita instalar nada en el cliente, agregar una nueva terminal solo requiere

poner una computadora nueva.

No se obliga a usar determinado sistema operativo.

Realizar El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) ya que con este

documento definiremos las estrategias bajo las cuales se espera que las TI se integren

con la misión, visión y objetivos organizacionales del Índer Envigado

No contamos en la actualidad con un firewall para poder controlar el tráfico de la red

entrante y saliente y poder realizar análisis al tráfico específico en función de un conjunto

definido de reglas de seguridad, proteger los servidores o equipos conectados en red

contra accesos no deseados de intrusos que nos pueden robar datos confidenciales,

hacer perder información valiosa o incluso denegar servicios en nuestra red.

Se cuenta con una sola persona para la atención de más de 105 equipos de cómputos

junto con sus usuarios, se recomienda aumentar el número de personas para poder

brindar un mejor servicio y con mejor calidad.

Las instalaciones de red de datos se encuentran muy precarias, se necesita a futuro

instalar un sistema de red con puntos certificados.

Se debe revisar las instalaciones eléctricas en las oficinas del Índer, ya que en algunas

se presentan bajones de energía que pueden afectar los equipos.

Se necesita instalar un sistema de WIFI en las oficinas administrativas.

Se necesitan impresoras láser en algunas oficinas del Índer Envigado, como: Efisae,

Sistemas, Médico y Recreación.

Se necesitan escáner en las oficinas de Recreación, Financiera, Deportes y

Comunicación.

Se necesita cambiar varios equipos de cómputo.

Se requiere instalar un video Beam fijo en el auditorio del Índer envigado.

Se requiere tener una instalación de red e internet en el auditorio del Índer Envigado.

Se requiere realizar una instalación de red y eléctrica en la Oficina de Deportes, ya que

las que tienen no cuentan con los estándares de seguridad y protección.

Realizar El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) ya que con este

documento definiremos las estrategias bajo las cuales se espera que las TI se integren

con la misión, visión y objetivos organizacionales del Índer Envigado.

No contamos en la actualidad con un firewall para poder controlar el tráfico de la red

entrante y saliente y poder realizar análisis al tráfico específico en función de un conjunto

definido de reglas de seguridad, proteger los servidores o equipos conectados en red

contra accesos no deseados de intrusos que nos pueden robar datos confidenciales,

hacer perder información valiosa o incluso denegar servicios en nuestra red.

Se cuenta con una sola persona para la atención de más de 110 equipos de cómputo

junto con sus usuarios, se recomienda aumentar el número de personas para poder

brindar un mejor servicio y con mejor calidad.

Las instalaciones de red de datos se encuentran muy precarias, se necesita a futuro

instalar un sistema de red con puntos certificados.

58

Se debe revisar las instalaciones eléctricas en las oficinas del Índer Envigado, ya que en

algunas se presentan bajones de energía que pueden afectar los equipos.

Se necesita instalar un sistema de WIFI en las oficinas administrativas.

Se necesitan impresoras láser en algunas oficinas del Índer envigado como: Efisae,

Sistemas, Médico y Recreación.

Se necesitan escáner en las oficinas de Recreación, Financiera, Deportes y

Comunicación.

Gestión de Control Interno

Con el fin de cumplir con las actividades y tiempos propuestos en el plan de acción

de la Oficina Asesora de Control Interno, es importante contar con una persona que

apoye dichas tareas, teniendo en cuenta que dicho apoyo tenga perfil y/o

competencias de auditor y guarde reserva de la información que se maneja en el

área (Falta de personal de apoyo).

Incumplimiento en el cronograma para la elaboración de informes y/o monitoreos

dada la entrega inoportuna de la información solicitada a las demás áreas.

Capacitación en temas relacionados con la actualización normativa, riesgos,

indicadores, roles de las oficinas de control interno, entre otros.

Fortalecimiento de la imagen del rol de control interno y su importancia para la entidad.

Sistemas de información deficientes que no permiten obtener fácilmente la

información requerida para la verificación y/o elaboración de informes

Tesorería Instalar sensores que realicen las lecturas de las placas tener un control de los visitantes

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al sensor de salida.

Implementar mecanismos de comunicación y articulación entre las áreas y procesos, de

manera tal que se pueda dar cumplimiento oportuno a los pagos, así como realizar los

cobros en los tiempos definidos.

Implementar en Novasoft una herramienta para identificar los usuarios (entidades)

que cuentan con gratuidad o tarifa diferencial.

consolidado 2019 - inder envigado · “esta noche me nace, desde lo más profundo de mí,...

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