comprobantes aprobados, autorizados en el período

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Comprobantes aprobados, autorizados en el período

Ejercicio: 2018

Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo

Período: DesdeMayo - Mayo

Fecha de impresión: 05 de Junio de 2018 12:45:53

[ 1 de 98 ]

Código

Retención Beneficiario Ruc

Número

Retención Número Autorización

Fecha

Documento Referencias

Base

Imponible Valor

Retenido

1%RF 1% RETENCION EN LA FUENTE 680,103.36 6,801.02

FARRAMAN S.A. 1391726058001 001002000004212 0905201807136000020000120010020000042120000222510 2018-05-09

FARRAMAN S.A..- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONTRATACION DE:

"ESPACIOS DE PROPAGANDA EN

RADIODIFUSORAS PARA LA DIFUSION DE

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON PORTOVIEJO". PRODUCTO 7 DEL

12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2018.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

SOPORTE, FACTURA 001001000008882,

TRAMITE 2018-024506.

1,339.29 13.39

GARWATER S.A. 1391719078001 001002000004223 1005201807136000020000120010020000042230000223617 2018-05-10

GARWATER S.A..- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR PROVISION Y RECARGA DE

BOTELLONES DE 20 LITROS Y

PAQUETES DE 24 UNIDADES DE

BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA

PURIFICADA, CON DESINFECCION DE

LOS DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y

CALIENTE, PARA EL GAD MUNICIPAL

DEL CANTON PORTOVIEJO",

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DE 2017, PLANILLA Nº 7, SE ADJUNTA

DOCUMENTO DE SOPORTE FACTURA

001001000141599, TRAMITE 2018-026368.

3,661.23 36.61

FARRAMAN S.A. 1391726058001 001002000004221 1005201807136000020000120010020000042210000223411 2018-05-10


GASTO POR CONCEPTO DE

CONTRATACION DE: "ESPACIOS DE

PROPAGANDA EN RADIODIFUSORAS PARA

LA DIFUSION DE ACTIVIDADES

REALIZADAS POR EL GOBIERNO

1,339.29 13.39




Ejercicio: 2018




[ 2 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO".

PLAZO EJECUCION 305 DIAS

CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE

LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 12 07

2017. ARRASTRE 2017, TRAMITE DE PAGO

NO. 2018-024509, FACTURA NO. 001-001-

000008972, CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO DEL 12/02/2018 AL 11/03/2018,


SOPORTE.

SOLORZANO CRUZATE RAMON

ALEJANDRO 1300030168001 001002000004237 1505201807136000020000120010020000042370000225015 2018-05-15


ALEJANDRO.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR "ESPACIOS DE PROPAGANDA

EN RADIODIFUSORAS PARA LA DIFUSION

DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL

GOBIERNO AUTONOMO


CANTON PORTOVIEJO".PLAZO EJECUCION

ES DE (305) DIAS CALENDARIOS

CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION

DEL CONTRATO 23/06/2017. PAGO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23

DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2018, SE

ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE,

FACTURA 001001000007600, TRAMITE

2018-029203.

1,339.29 13.39

ABARCA VERA ALBERTO JHOAN 1307787778001 001002000004227 1505201807136000020000120010020000042270000224014 2018-05-15

ABARCA VERA ALBERTO JHOAN.- PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA UNICA POR

CONTRATACION DE: "CONSTRUCCION DEL

SISTEMA DE ILUMINACION ORNAMENTAL

CON TECNOLOGIA LED PARA LAS

FACHADAS DE LA CATEDRAL JESUS DEL

78,119.51 781.20




Ejercicio: 2018




[ 3 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido BUEN PASTOR DE LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO DE LA PARROQIA 18 DE

OCTUBRE DEL CANTON

PORTOVIEJO".MCO-MPORTO-2018-001,

ADJUDICACION NºGADMP2018ALCRES023-

CP,PLAZO EJECUCION 30 DIAS CONTADOS

A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE



2018-027551.

UNIVISIONRTV S.A. 1391838700001 001002000004235 1505201807136000020000120010020000042350000224816 2018-05-15

UNIVISIONRTV S.A..- PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONCEPTO DE "ESPACIOS

DE PROPAGANDA EN MEDIOS DE

COMUNICACION TELEVISIVO PARA LA

DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

POR EL GOBIERNO AUTONOMO


CANTON PORTOVIEJO". EL PLAZO

ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL

CONTRATO ES DE (305) DIAS

CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE

LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

ARRASTRE 2017, TRAMITE DE PAGO NO.

2018-029944, FACTURA NO. 001-001-

000000042 CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE

2018, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

SOPORTE.

7,200.00 72.00

POGGI BRIONES GINO GIUSEPPE 1305307975001 001002000004294 1805201807136000020000120010020000042940000230714 2018-05-18

POGGI BRIONES GINO GIUSEPPE.- PARA

CONTABILIZAR PLANILLA UNICA POR

ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA

EL MANTENIMIENTO VIAL DE LOS

DIFERENTES BARRIOS URBANOS Y

128,794.78 1,287.95




Ejercicio: 2018




[ 4 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PARROQUIAS RURALES DEL CANTON

PORTOVIEJO. SIE-MPORTO-2016-027.

PLAZO 365 DIAS. SE ADJUNTA PLANILLA,

FACTURA 00101000000423, TRAMITE 2018-

033047

ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO 1305602086001 001002000004255 2105201807136000020000120010020000042550000226813 2018-05-21

ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO.-

PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

CONCEPTO DE CONTRATACION DE

"ESPACIOS DE PROPAGANDA DE





CANTON PORTOVIEJO". REGES-MPORTO-

2017-37, PLAZO 305 DIAS DE JUNIO 29 2017

AL 29 ABRIL 2018. ARRASTRE 2017,

TRAMITE DE PAGO NO. 2018-028855,

FACTURA NO. 001-001-000001021

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

29/03/2018 AL 28/04/2018, SE ADJUNTA

DOCUMENTACION DE SOPORTE.

500.00 5.00

VELEZ CONTRERAS YANDRY JOSE 1311697724001 001002000004260 2105201807136000020000120010020000042600000227310 2018-05-21

VELEZ CONTRERAS YANDRY JOSE.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO LA PROVISION

DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE

OBRA PARA MANTENIMIENTO DE

MOTOCICLETAS Y CUADRON

MULTIMARCAS DEL GAD MUNICIPAL DEL

CANTON PORTOVIEJO.

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE

ABRIL DE 2018, PLANILLA Nº 3. SE

ADJUNTA DOCUMENTACION QUE

SUSTENTA EL PAGO, FACTURA

001001000000092-93-94, TRAMITE2018-

6.00 0.06




Ejercicio: 2018




[ 5 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 029561.








CANTON PORTOVIEJO.





001001000000092-93-94, TRAMITE2018-

029561.

112.50 1.13

FARRAMAN S.A. 1391726058001 001002000004251 2105201807136000020000120010020000042510000226412 2018-05-21






GOBIERNO AUTONOMO


CANTON PORTOVIEJO". PAGO DEL MES

DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2018. SE

ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE DEL

12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2018, SE



2018-029592.

1,339.29 13.39

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO

TRANSERGER S.A. 1391769229001 001002000004263 2205201807136000020000120010020000042630000227613 2018-05-22

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO

TRANSERGER S.A..- PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONTRATACION DE 7

VEHICULOS LIVIANOS, DOBLE CABINA,

INCLUIDO CHOFER Y COMBUSTIBLE

9,987.04 99.87




Ejercicio: 2018




[ 6 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PARA EL GAD PORTOVIEJO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL DE 2018, CE-20170001076003

POR UN PLAZO DE 12 MESES DEL AÑO

2018, CERTIFICACION Nº 251 DEL

2017/12/27. PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA

DOCUMENTO DE SOPORTE, FACTURA

001001000000253, TRAMITE 2018-030467.

SEGUROS ALIANZA S.A. 1790551350001 001002000004261 2205201807136000020000120010020000042610000227418 2018-05-22

SEGUROS ALIANZA S.A..- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO

DE PAGO POR INCLUSION DE (3) EQUIPOS

Y MAQUINARIAS EN POLIZAS VIGENTES,

DENTRO DEL CONTRATO DE LICITACION

SEGUROS Nº LCS-MPORTO-2017-004, CON

VIGENCIA DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2017

AL 5 DE OCTUBRE 2018. MAQUINARIAS

JCB: RODILLO COMPACTADOR MOTOR

H00164930-AÑO 2018, MINICARGADOR

MOTOR SD320/40734U2944217-AÑO 2018,

MINICARGADOR MOTOR

SD320/40734U2668617-AÑO 2018, TRAMITE

DE PAGO NO. 2018-029337, FACTURA

ELECTRONICA NO. 005-020-000004988, SE

ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

63.40 0.63

CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN

XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23


XAVIER.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR SERVICIO DE REPARACION PARA

VEHICULOS MULTIMARCAS DEL GAD QUE

NO CONSTAN EN EL CATALOGO

ELECTRONICO, CORRESPODIENTE AL

PERIODO DESDE EL 15 DE ENERO AL 08

DE ABRIL DE 2018 PLANILLA Nº 5. SE

563.70 5.64




Ejercicio: 2018




[ 7 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE,

FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

72.21 0.72


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

250.00 2.50


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23






100.16 1.00




Ejercicio: 2018




[ 8 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ELECTRONICO, CORRESPODIENTE AL




FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

2,228.38 22.28


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

2,923.58 29.24


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23 CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN

XAVIER.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO 2,721.25 27.21




Ejercicio: 2018




[ 9 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido POR SERVICIO DE REPARACION PARA







FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

419.81 4.20


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

674.04 6.74




Ejercicio: 2018




[ 10 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 0304.92

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL

MUSKUYU "ASOTEXMU" 1391848951001 001002000004270 2405201807136000020000120010020000042700000228315 2018-05-24


MUSKUYU "ASOTEXMU".- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE

PROTECCIÓN PARA LOS

SERVIDORES DEL ÁREA

OPERATIVA DEL GAD MUNICIPAL DEL

CANTÓN PORTOVIEJO, (1156 OVEROL

GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA, MAS

1.156 BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE

HASTA 10 HILOS) . SE ADJUNTA


001001000000105-107. TRAMITE 2017-

082523-005.

1,156.00 11.56















001001000000105-107. TRAMITE 2017-

082523-005.

22,299.23 222.99

LEDESMA ALCIVAR MARIA GABRIELA 1728869155001 001002000004269 2405201807136000020000120010020000042690000228212 2018-05-24

MARIA GABRIELA LEDESMA ALCIVAR.-


CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN

SILLON ODONTOLOGICO CONFORT Y

2,860.00 28.60




Ejercicio: 2018




[ 11 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CAMARA INTRAORAL CON MONITOR, PARA

AREA ODONTOLOGICA DE LA UNIDAD

MEDICA, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-

026612, FACTURA NO. 001-001-000000007,


SOPORTE.






CAMARA INTRAORAL CON MONITOR, PARA



026612, FACTURA NO. 001-001-000000007,


SOPORTE.

585.00 5.85

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28

DITECA S.A.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONTRATO DE REGIMEN

ESPECIAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PARA EQUIPOS MARCA

KOMATSU DEL GAD MUNICIPAL DEL

PORTOVIEJO" REGES-MPORTO-2017-42,

PLAZO DE EJECUCION DE 365 DIAS A

PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL

CONTRATO. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE

SOPORTE, FACTURA 006001000015534-

15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

222.89 2.23

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28






180.54 1.81




Ejercicio: 2018




[ 12 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PORTOVIEJO" REGES-MPORTO-2017-42,





15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

140.42 1.40

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

63.11 0.63

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28 DITECA S.A.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONTRATO DE REGIMEN 86.12 0.86




Ejercicio: 2018




[ 13 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ESPECIAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO








15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

80.24 0.80

ALAVA GARCIA MIRIAM PASTORA 1302152671001 001002000004272 2805201807136000020000120010020000042720000228519 2018-05-28

ALAVA GARCIA MIRIAM PASTORA.- PARA


DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

MOVILIZACIÓN PARA TRASLADAR AL

PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION

AMBIENTAL Y RIESGO, QUIENES

ASISTIRAN A CAPACITACION EN LA

CIUDAD DE QUITO EN EL MINISTERIO DE

AMBIENTE, EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2018,


FACTURA NO. 001-001-000000106, SE

400.00 4.00




Ejercicio: 2018




[ 14 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

ZAMORA HERNANDEZ KARLA ISABEL 1305324715001 001002000004273 2805201807136000020000120010020000042730000228611 2018-05-28

ZAMORA HERNANDEZ KARLA ISABEL.-

PARA CONTABILIZAR PLANILLA UNICA POR

CONTRATACION DE PROCESO DE INFIMA

CUANTIA PARA LA EJECUCION DE

HORMIGON CICLOPEO Y COMPACTACION

MANUAL EN EL INSTITUTO ANGELA ROSA

CEVALLOS. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE


TRAMITE Nº 2017-081277.

2,302.61 23.03

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. 1390086861001 001002000004274 2805201807136000020000120010020000042740000228714 2018-05-28


CIA. CIUDAD RODRIGO S.A..- PARA


PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN

CALIENTE Y RC-250 PARA EL

MANTENIMIENTO VIAL DE LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO. ARRASTRE 2016, SIE-

MPORTO-2016-015, SE ADJUNTA


0010010000732284, TRAMITE 2018-029726.

373,213.12 3,732.13

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE 1306101617001 001002000004292 3005201807136000020000120010020000042920000230511 2018-05-30

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE.- PARA


DE ADQUISICION DE (700) CREDENCIALES

INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES

DEL GOBIERNO AUTONOMO


CANTON PORTOVIEJO. ARRASTRE 2017,


FACTURA NO. 001-001-000031047, SE


5,549.50 55.50

IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER 1308627742001 001002000004293 3005201807136000020000120010020000042930000230612 2018-05-30 IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR "SERVICIO 781.35 7.81




Ejercicio: 2018




[ 15 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE REPARACIONES DE AVERIAS

MENORES DE MAQUINARIAS

MULTIMARCAS QUE PERTENECEN AL

GAD PORTOVIEJO", PARA UN PLAZO DE

EJECCION DE 730 DIAS AÑOS 2017,

2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,

RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº

GADMP2017ALCRES124-CP 25/10/2017

CONTADOS A PARTIR DE LA

SUSCRIPCION DEL CONTRATO. MONTO

$155 888.16 MAS IVA. PLANILLA Nº 3

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE

FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SE

ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE,

FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.

IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER 1308627742001 001002000004293 3005201807136000020000120010020000042930000230612 2018-05-30

IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR "SERVICIO

DE REPARACIONES DE AVERIAS





2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









1,000.77 10.01




Ejercicio: 2018




[ 16 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.

1,001.23 10.01









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,




1,667.96 16.68




Ejercicio: 2018




[ 17 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido SUSCRIPCION DEL CONTRATO. MONTO





FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.

3,568.34 35.68








1,909.30 19.09




Ejercicio: 2018




[ 18 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido EJECCION DE 730 DIAS AÑOS 2017,

2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.

1,727.89 17.28




Ejercicio: 2018




[ 19 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

RADIO CAPITAL FM S.A._RADIO CAPITAL 1391812000001 001002000004291 3005201807136000020000120010020000042910000230417 2018-05-30

RADIO CAPITAL FM S.A._RADIO CAPITAL.-

PARA CONTABILIZAR EL GASTO PORR



ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD"

PRODUCTO Nº 9 DEL 20 DE MARZO AL 19

DE ABRIL DE 2018. SE ADJUNTA

DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURA

001001000000732, TRAMITE 2018--033141.

1,500.00 15.00







PRODUCTO Nº 10 FINAL DEL 20 DE ABRIL

AL 10 DE MAYO DE 2018. SE ADJUNTA


001001000000751, TRAMITE 2018-034116.

1,500.00 15.00




DE EMPASTADOS DE 28 LIBROS DE ACTAS

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

PORTOVIEJO CON SU RESPECTIVA

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LAS

SESIONES CELEBRADAS EN EL AÑO 2017,

TRAMITE DE PAGO NO. 2018-018671-004,

FACTURA NO. 001-001-000031175, SE


490.00 4.90

CEDEÑO MENDOZA CAROLINA KATIUSKA 1310332273001 001002000004302 3105201807136000020000120010020000043020000231513 2018-05-31

CEDEÑO MENDOZA CAROLINA KATIUSKA.-


ADQUISION DE LOS INSUMOS DE

CAFETERIA, DESTINADOS A LA ATENCION

DE REUNIONES QUE SE GENERA EN EL

96.00 0.96




Ejercicio: 2018




[ 20 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DESPACHO DE ALCALDIA, SE ADJUNTA


001001000000960, TRAMITE 2018-030848.







DESPACHO DE ALCALDIA, SE ADJUNTA


001001000000960, TRAMITE 2018-030848.

2,052.50 20.53









001001000000960, TRAMITE 2018-030848.

204.25 2.04

COMPAÑIA DE TRANSPORTE

UNIDADLIBRE S.A. 1391825811001 001002000004299 3105201807136000020000120010020000042990000231217 2018-05-31

COMPAÑIA DE TRANSPORTE

UNIDADLIBRE S.A..- PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONTRATACIÓN DE

2 VEHICULOS LIVIANOS, DOBLE

CABINA, INCLUIDO CHOFER Y

COMBUSTIBLE PARA EL GAD

PORTOVIEJO, POR MES DE ABRIL DEL

AÑO 2018, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE


TRAMITE 2018-032887.

2,853.44 28.53

ASOCIACION DE PRODUCCION

ARTESANAL DE SOMBREROS DE PAJA

TOQUILLA EL MILAGRO ASOARTE 1391868804001 001002000004297 3105201807136000020000120010020000042970000231011 2018-05-31



TOQUILLA EL MILAGRO ASOARTE.- PARA

6,856.80 68.57




Ejercicio: 2018




[ 21 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO

DE ADQUISICION DE SOMBREROS DE

PAJA TOQUILLA Y CAJAS PORTA

SOMBREROS COMO HERRAMIENTAS DE

PROMOCION, POSICIONAMIENTO

TURISTICO Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA MARCA

PORTOVIEJO NACE DE TI, TRAMITE DE

PAGO NO. 2018-033567, FACTURA NO. 001-

001-000000001, SE ADJUNTA


100S 100% IVA S.R.I. 2,663.86 2,663.86

RODRIGUEZ BRAVO JULIO ENRIQUE 1309279162001 001002000004202 0805201807136000020000120010020000042020000221515 2018-05-08

RODRIGUEZ BRAVO JULIO ENRIQUE.-


CONCEPTO DE ASESORIA, ORIENTACION

Y ASISTENCIA OPERTIVA A LOS

PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LOS

MECANISMOS DE PARTICIPACION

CIUDADANA. DURANTE LOS MESES DE

MARZO A MAYO DE 2018. USD 2.212.00

MAS IVA, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-

028385, FACTURA NO. 001-001-000000110,

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 2 DEL

MES DE ABRIL DE 2018, SE AADJUNTA


265.44 265.44

MANRESA MARQUETTI PATRICIA 0954807178001 001002000004205 0905201807136000020000120010020000042050000221818 2018-05-09

PATRICIA MANRESA MARQUETTI.- PARA


CONTRATO DE SERVICIO TECNICO

ESPECIALIZADO Y PROFESIONAL, EN

CALIDAD DE PROFESORA DE MUSICA DE

LA ESCUELA DE ORQUESTA, PERIODO

CORRESPONSIENTE AL MES DE ABRIL DE

87.54 87.54




Ejercicio: 2018




[ 22 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 2018. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE


TRAMITE 2018-028604.

MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA 1308231594001 001002000004226 1105201807136000020000120010020000042260000223911 2018-05-11

MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA.-


CONCEPTO DE CONTRATO SERVICIOS

PROFESIONALES COMO COORDINADORA

DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE EL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018, POR UN VALOR

MENSUAL DE 1,568.00 MÀS IVA, TRAMITE

DE PAGO NO. 2018-030251, FACTURA NO.

001-001-000000430, CORRESPONDIENTE

AL PRODUCTO DEL 26/03/2018 AL

25/04/2018, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DE SOPORTE.

188.16 188.16

CALDERON AYON SERGIO AUGUSTO 1308352259 001002000004232 1505201807136000020000120010020000042320000224518 2018-05-15

CALDERON AYON SERGIO AUGUSTO.-



SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE

DESEMPEÑE EL CARGO: GESTION

POLITICA Y LIDERAZGO COLECTIVOEN LA

DIRECCION DE PARTICIPACION

CIUDADANA Y PODER POPULAR POR EL


DICIEMBRE DE 2018. SUELDO MENSUAL $

1700.00 MAS IVA, TRAMITE DE PAGO NO.

2018-029810, FACTURA NO. 001-001-

000000213, CORRESPONDIENTE A LA

PLANILLA DE ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA


204.00 204.00

ALVAREZ GOMEZ ANA KAREN 1312743337001 001002000004228 1505201807136000020000120010020000042280000224117 2018-05-15 ALVAREZ GOMEZ ANA KAREN.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATO 71.90 71.90




Ejercicio: 2018




[ 23 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE SERVICIOS TECNICOS

PROFESIONALES EN CALIDAD DE

NUTRICIONISTA DE LA DIRECCION

CANTONAL DE DESARROLLO SOCIAL,

DURANTE EL PERÍODO DEL 09 DE ABRIL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE ADJUNTA

DOCUMETO DE SOPORTE, FACTURA

001001000000310, TRAMITE 2018-029430.

IGLESIAS BRIONES INDIRA

MERCEDES_RADIO CENIT DE

PORTOVIEJO 1305665919001 001002000004286 1605201807136000020000120010020000042860000229918 2018-05-16



PORTOVIEJO.-PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL

SINDICATO DE TRABAJADORES Y ANEXOS



CANTON PORTOVIEJO. PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES E MAYO DE

2018, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE


TRAMITE 2018-028372.

36.00 36.00



PORTOVIEJO 1305665919001 001002000004286 1605201807136000020000120010020000042860000229918 2018-05-16












46.50 46.50




Ejercicio: 2018




[ 24 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 2018, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE


TRAMITE 2018-028372.

BASTIDAS MANTILLA CARLOS

ADALBERTO _ ELECTROMECANICA

"BASTID 1701830489001 001002000004241 1605201807136000020000120010020000042410000225410 2018-05-16

BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO

_ ELECTROMECANICA "BASTID.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR ALQUILER

DE PATIO PARA GUARDAR CARRETONES

Y UTENSILIOS DEL PERSONAL DE

BARRIDO DE LA DIRECCION DE HIGIENE Y

ASEO QUE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA

CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA DOCUMENTO

DE SOPORTE, FACTURA 001001000001941,

TRAMITE 2018-028681.

18.00 18.00

ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA 1310554371001 001002000004248 1805201807136000020000120010020000042480000226112 2018-05-18

ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA.-


CONCEPTO DE CONTRATACION BAJO LA

MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS

PROFESIONALES, EN CALIDAD DE

COORDINAROR DE PROYECTOS

ESTRATEGICOS, PERIODO DEL 19 DE

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,


FACTURA NO. 001-001-000000030,

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL

MES DE ABRIL DE 2018.

244.08 244.08

PINCAY CHOEZ EDHIN ALEXANDER 1312294547001 001002000004247 1805201807136000020000120010020000042470000226011 2018-05-18

PINCAY CHOEZ EDHIN ALEXANDER.-


CONCEPTO DE CONTRATO BAJO LA

MODALIDAD DE SERVICIOS

PROFESIONALES COMO COORDINADOR

DE CONTENIDOS MULTIMEDIOS,

DUARANTE EL PERIODO DE 01 DE ENERO

188.16 188.16




Ejercicio: 2018




[ 25 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON UN

VALOR MENSUAL DE USD 1,568.00 MÀS

IVA, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-031236,

FACTURA NO. 001-001-000000422,

CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO DEL

26/03/2018 AL 25/04/2018.

ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_ 1300240189001 001002000004252 2105201807136000020000120010020000042520000226515 2018-05-21

ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_.-


ALQUILER DE PATIO PARA GUARDAR

CARRETONES Y UTENSILIOS PARA EL

PERSONAL DE BARRIDO DE LA DIRECCIÓN

DE HIGIENE Y ASEO QUE REALIZA

LIMPIEZA DE LA CIUDAD. DEL MES DE

ABRIL DE 2018. SE ADJUNTA


001001000000816, TRAMITE 2018-028775.

40.80 40.80

COBOS COBOS LINA PATRICIA 0103845640001 001002000004268 2305201807136000020000120010020000042680000228115 2018-05-23

COBOS COBOS LINA PATRICIA.- PARA


CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE

CONTRATO CIVIL DE SERVICIO

PROFESIONAL, PARA ASESORÍA TÉCNICA

AL GAD DE PORTOVIEJO EN EL

PROCEDIMIENTO, METODOLOGÍA,

TRAMITOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN QUE

SE REQUIERE PARA CONCRETAR LA

SUSCRIPCIÓN DEL CRÉDITO CON EL

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

MULTILATERALES QUE EL MINISTERIO DE

FINANZAS DETERMINE, PAGO


AL 25 DE ABRIL DE 2018. SE ADJUNTA


230.00 230.00




Ejercicio: 2018




[ 26 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 001001000000103, TRAMITE 2018-032761.

SAETEROS GARCIA JOSE FLORESMILO 1300203732001 001002000004284 3005201807136000020000120010020000042840000229712 2018-05-30

SAETEROS GARCIA JOSE FLORESMILO.-


CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA

EL FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO DE

CHOFERES PROFESIONALES Y OBREROS

DEL MUNICIPIO DE PORTOVIEJO POR 17

MESES A PARTIR DEL 26 DE JUNIO DE

2017, SEGUN MEMORANDO NO.

GADMP2017DAD-SG-MEMO027 DE FECHA

08 DE JUNIO DE 2017,PAGO

CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL

25 DE MAYO DE 2018. SE ADJUNTA


002001000000276, TRAMITE 2018-030509.

42.00 42.00

CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS 1308634664001 001002000004281 3005201807136000020000120010020000042810000229414 2018-05-30

CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS.- PARA

CONTABLIZAR EL GASTO POR CONTRATO

BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS


DE MARKETING, DURANTE EL PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE

2018. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE

SOPORTE, FACTURA 001002000000021.

TRAMITE 2018-034559.

161.28 161.28

BRIONES HIDROVO GUSTAVO EDUARDO 1309093654001 001002000004301 3105201807136000020000120010020000043010000231410 2018-05-31

BRIONES HIDROVO GUSTAVO EDUARDO.-

PARA CONTABILIZAR AL GASTO EL

PRIMER PRODUCTO POR CONTRATACION

DIRECTA DE CONSULTORIA PARA: "GUION

PARA LA CONSOLIDACIÓN HISTÓRICA DE

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA EL

DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO".

840.00 840.00




Ejercicio: 2018




[ 27 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE,


2018-006805.

10CE 10% IVA SRI CONTRIB ESPECIAL 92.79 9.29

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

9.63 0.96

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

10.33 1.03

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28





7.57 0.76




Ejercicio: 2018




[ 28 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido KOMATSU DEL GAD MUNICIPAL DEL






15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

16.85 1.69

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

21.66 2.17




Ejercicio: 2018




[ 29 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

26.75 2.68

10RF 10% RETENCION A LA FUENTE 22,705.26 2,270.53

RODRIGUEZ BRAVO JULIO ENRIQUE 1309279162001 001002000004202 0805201807136000020000120010020000042020000221515 2018-05-08

RODRIGUEZ BRAVO JULIO ENRIQUE.-


CONCEPTO DE ASESORIA, ORIENTACION

Y ASISTENCIA OPERTIVA A LOS

PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LOS

MECANISMOS DE PARTICIPACION

CIUDADANA. DURANTE LOS MESES DE

MARZO A MAYO DE 2018. USD 2.212.00

MAS IVA, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-

028385, FACTURA NO. 001-001-000000110,


MES DE ABRIL DE 2018, SE AADJUNTA


2,212.00 221.20

MANRESA MARQUETTI PATRICIA 0954807178001 001002000004205 0905201807136000020000120010020000042050000221818 2018-05-09

PATRICIA MANRESA MARQUETTI.- PARA




CALIDAD DE PROFESORA DE MUSICA DE

LA ESCUELA DE ORQUESTA, PERIODO

729.46 72.95




Ejercicio: 2018




[ 30 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CORRESPONSIENTE AL MES DE ABRIL DE



TRAMITE 2018-028604.

DEMERA VELEZ JEAN PAUL 1306213495001 001002000004224 1005201807136000020000120010020000042240000223711 2018-05-10

DEMERA VELEZ JEAN PAUL.- PARA


CONTRATACION POR SERVICIOS

PROFESIONALES COMO: ADMINISTRADOR

DE CONTRATO DE REGENERACION

URBANA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL

31 DE MARZO DE 2018. SE ADJUNTA


01001000000684, TRAMITE 2018-027347.

2,034.00 203.40

MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA 1308231594001 001002000004226 1105201807136000020000120010020000042260000223911 2018-05-11

MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA.-


CONCEPTO DE CONTRATO SERVICIOS

PROFESIONALES COMO COORDINADORA

DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE EL


DICIEMBRE DE 2018, POR UN VALOR

MENSUAL DE 1,568.00 MÀS IVA, TRAMITE





DE SOPORTE.

1,568.00 156.80

CALDERON AYON SERGIO AUGUSTO 1308352259 001002000004232 1505201807136000020000120010020000042320000224518 2018-05-15

CALDERON AYON SERGIO AUGUSTO.-



SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE

DESEMPEÑE EL CARGO: GESTION

POLITICA Y LIDERAZGO COLECTIVOEN LA

DIRECCION DE PARTICIPACION

1,700.00 170.00




Ejercicio: 2018




[ 31 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CIUDADANA Y PODER POPULAR POR EL


DICIEMBRE DE 2018. SUELDO MENSUAL $

1700.00 MAS IVA, TRAMITE DE PAGO NO.

2018-029810, FACTURA NO. 001-001-

000000213, CORRESPONDIENTE A LA

PLANILLA DE ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA


ALVAREZ GOMEZ ANA KAREN 1312743337001 001002000004228 1505201807136000020000120010020000042280000224117 2018-05-15

ALVAREZ GOMEZ ANA KAREN.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATO

DE SERVICIOS TECNICOS

PROFESIONALES EN CALIDAD DE

NUTRICIONISTA DE LA DIRECCION

CANTONAL DE DESARROLLO SOCIAL,

DURANTE EL PERÍODO DEL 09 DE ABRIL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE ADJUNTA

DOCUMETO DE SOPORTE, FACTURA

001001000000310, TRAMITE 2018-029430.

599.13 59.91

ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA 1310554371001 001002000004248 1805201807136000020000120010020000042480000226112 2018-05-18

ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA.-


CONCEPTO DE CONTRATACION BAJO LA

MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS

PROFESIONALES, EN CALIDAD DE

COORDINAROR DE PROYECTOS

ESTRATEGICOS, PERIODO DEL 19 DE

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,


FACTURA NO. 001-001-000000030,


MES DE ABRIL DE 2018.

2,034.00 203.40

PINCAY CHOEZ EDHIN ALEXANDER 1312294547001 001002000004247 1805201807136000020000120010020000042470000226011 2018-05-18 PINCAY CHOEZ EDHIN ALEXANDER.-


CONCEPTO DE CONTRATO BAJO LA

1,568.00 156.80




Ejercicio: 2018




[ 32 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido MODALIDAD DE SERVICIOS


DE CONTENIDOS MULTIMEDIOS,

DUARANTE EL PERIODO DE 01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON UN

VALOR MENSUAL DE USD 1,568.00 MÀS

IVA, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-031236,

FACTURA NO. 001-001-000000422,


26/03/2018 AL 25/04/2018.

COBOS COBOS LINA PATRICIA 0103845640001 001002000004268 2305201807136000020000120010020000042680000228115 2018-05-23

COBOS COBOS LINA PATRICIA.- PARA


CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE

CONTRATO CIVIL DE SERVICIO

PROFESIONAL, PARA ASESORÍA TÉCNICA

AL GAD DE PORTOVIEJO EN EL

PROCEDIMIENTO, METODOLOGÍA,

TRAMITOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN QUE

SE REQUIERE PARA CONCRETAR LA

SUSCRIPCIÓN DEL CRÉDITO CON EL

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

MULTILATERALES QUE EL MINISTERIO DE

FINANZAS DETERMINE, PAGO


AL 25 DE ABRIL DE 2018. SE ADJUNTA


001001000000103, TRAMITE 2018-032761.

1,916.67 191.67

CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS 1308634664001 001002000004281 3005201807136000020000120010020000042810000229414 2018-05-30

CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS.- PARA

CONTABLIZAR EL GASTO POR CONTRATO



DE MARKETING, DURANTE EL PERIODO

1,344.00 134.40




Ejercicio: 2018




[ 33 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE


SOPORTE, FACTURA 001002000000021.

TRAMITE 2018-034559.

BRIONES HIDROVO GUSTAVO EDUARDO 1309093654001 001002000004301 3105201807136000020000120010020000043010000231410 2018-05-31

BRIONES HIDROVO GUSTAVO EDUARDO.-

PARA CONTABILIZAR AL GASTO EL

PRIMER PRODUCTO POR CONTRATACION

DIRECTA DE CONSULTORIA PARA: "GUION

PARA LA CONSOLIDACIÓN HISTÓRICA DE

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA EL

DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO".

SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE,


2018-006805.

7,000.00 700.00

10RU 10%RF BEDE 60249 REGENERACION

URBANA 25,863.73 2,586.37

LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO. 1800963900001 001002000004225 1105201807136000020000120010020000042250000223817 2018-05-11

LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO..-PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA º 10 POR

CONCEPTO DE SERVICIOS DE

FISCALIZACION PARA LA OBRA:

RECONSTRUCCION DEL SISTEMA

HIDROSANITARIO Y REGENERACION

URBANA DE 8.6 H.A. (11 MANZANAS) DEL

AREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO POST-TERREMOTO.SE

ADJUNTA PLAMILLA, FACTURA

001001000001625, TRAMITE 2018-027594.

25,863.73 2,586.37

2%AL BEDE 2% PLAN MAESTRO ALCANTARI 31,234.11 624.68

CONSULTORIA Y DISEÑO S.A.

CONSULDISA. 1391780982001 001002000004222 1005201807136000020000120010020000042220000223514 2018-05-10 CONSULTORIA Y DISEÑO S.A.

CONSULDISA..- PARA CONTABILIZAR LA 31,234.11 624.68




Ejercicio: 2018




[ 34 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PLANILLA Nº 8 POR SERVICIO DE

FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO PARA LA PARROQUIA RURAL

DE CRUCITA, CANTON PORTOVIEJO. SE



2018-025488.


BARRERA CABRERA LUIS ALBERTO 1302336563001 001002000004209 0905201807136000020000120010020000042090000222212 2018-05-09

BARRERA CABRERA LUIS ALBERTO.-


CONCEPTO DE ESPACIOS DE DIFUSION

MASIVA DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y

ACTIVIDADES DEL GAD PORTOVIEJO, A

TRAVES DE VALLAS CON UBICACION EN

PUNTOS ESTRATEGICOS DEL CANTON.

REGES-MPORTO-2017-33, PLAZO 306 DIAS

CONTADOS 28 DE JUNIO 2017 AL 29 DE

ABRIL DE 2018. ARRASTRE 2017, TRAMITE





DE SOPORTE.

1,339.29 26.79

BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA 1306949759001 001002000004219 1005201807136000020000120010020000042190000223216 2018-05-10

BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA.-


SERVICIO DE CAPACITACION DE

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE

EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR

PRODUCTIVO DEL CANTON PORTOVIEJO,

AL COLECTIVO DE MUJERES ÁNGELES

2,250.00 45.00




Ejercicio: 2018




[ 35 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DEL CAMINO, EN TEMAS DE

GASTRONOMIA DE LA COCINA NACIONAL,

CON LA FINALIDAD DE GENERAR EMPLEO

E INCREMENTO DE LOS INGRESOS

FAMILIARES. SE ADJUNTA DOCUMENTO

DE SOPORTE, FACTURA

00100100000004020, TRAMITE 2018-014745.

MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000004236 1505201807136000020000120010020000042360000224919 2018-05-15

MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2


FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA

PESADA PARA: MOVIMIENTO DE TIERRA,

TENDIDO Y COMPACTACION DE LOS

DESECHOS COMUNES; Y

SOTERRAMIENTO DE LOS DESECHOS

CAPTADOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

DEL CANTON PORTOVIEJO, CON

MATERIAL DEL SECTOR. SE ADJUNTA

DOCUMENTO DE SOPORTEM FACTURA

001001000001638, TRAMITE 2018-026136.

47,393.72 947.87

DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO 1307309805001 001002000004230 1505201807136000020000120010020000042300000224312 2018-05-15

DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO.-


SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA

PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO

CULTURAL "CONCIERTO EN HOMENAJE A

LAS VICTIMAS DEL 16 A Y RECILIENCIA DE

LOS PORTOVEJENSES. SE ADJUNTA

DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA

001001000001900, TRAMITE 2018-024344.

6,750.00 135.00

CUZCO QUIROZ IVAN MARCELO 1310564065001 001002000004233 1505201807136000020000120010020000042330000224610 2018-05-15 CUZCO QUIROZ IVAN MARCELO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO

DE MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE

4,012.82 80.26




Ejercicio: 2018




[ 36 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido EDIFICACIONES PROPIAS, ALQUILADAS O

EN CONVENIO DE USO POR PARTE DEL

GAD PORTOVIEJO, ADJUDICACION

17/08/2017,POR EL LAPSO DE 730 DIAS


DEL CONTRATO 23 08 2017, COTS-

MPORTO-2017-007. PAGO


AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SE ADJUNTA


001001000000370, TRAMITE 2018-025638.

CUZCO QUIROZ IVAN MARCELO 1310564065001 001002000004234 1505201807136000020000120010020000042340000224713 2018-05-15

CUZCO QUIROZ IVAN MARCELO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO SERVICIO DE

MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE

EDIFICACIONES PROPIAS, ALQUILADAS O






MPORTO-2017-007. PLANILLA Nº 6

CORRESPNDIENTE DEL 01 AL 31 DE

MARZO DE 2018, SE ADJUNTA


001001000000371, TRAMITE 2018-025645.

13,130.34 262.61




LOGISTICA PARA LOS EVENTOS

ARTISTICOS CULTURALES "PORTOVIEJO

VIVE EL TEATRO", REALIZADO LOS DIAS

24-25-31 DE MARZO Y 15-18 DE ABRIL DE



2,850.00 57.00




Ejercicio: 2018




[ 37 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido TRAMITE 2018-018226.

MACIAS MENDOZA JOSE ANTONIO 1309448072001 001002000004242 1605201807136000020000120010020000042420000225513 2018-05-16

MACIAS MENDOZA JOSE ANTONIO.- PARA


ELABORACION DE PRODUCTOS DE

MERCHANDISING , COMO HERRAMIENTA

DE PROMOCION, POSICIONAMIENTO



"PORTOVIEJO NACE DE TI" PARA LOS

FERIADOS NACIONALES DE CARNAVAL Y

SEMANA SANTA 2018. COMO: VOLANTES.

CUADERNOS CORPORATIVOS,

BOLIGRAFOS, MAPA DE LA CIUDAD,

CARPETAS, JARROS SUBLIMADOS,

MEMORIES DE 4GB.. SE ADJUNTA


001001000000192, TRAMITE 2018-026868.

6,811.00 136.22

GILER GALLARDO KARLA PAOLA 1309995890001 001002000004238 1605201807136000020000120010020000042380000225112 2018-05-16

GILER GALLARDO KARLA PAOLA.- PARA


DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS

MERCADOS 1 Y 2 DEL CANTON

PORTOVIEJO, DE LA EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE MERCADOS Y CAMALES -

PORTOMERCADO EP, SEGUN ORDEN

DE COMPRA POR CATALOGO

ELECTRONICO Nº CE-20170001075770,

POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2018.

(PLANILLA Nº 1), TRAMITE DE PAGO NO.

2018-028490, FACTURA NO. 001-001-


PRODUCTO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE


5,029.32 100.59




Ejercicio: 2018




[ 38 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido SOPORTE.

BOWEN SABANDO MILTON FABIAN 1310275084001 001002000004245 1605201807136000020000120010020000042450000225811 2018-05-16

BOWEN SABANDO MILTON FABIAN.- PARA


SERVICIO SISTEMA DE ILUMINACION

ORNAMENTAL EN ARBOLES EN LA

AVENIDA MANABI DESDE LA CALLE

AMERICA HASTA EL EX AEROPUERTO

REALES TAMARINDOS. SE ADJUNTA


001001000000005, TRAMITE 2018-021623.

6,906.00 138.12

MENDOZA BUSTAMANTE JHONNY

MARCELO 1311639353001 001002000004246 1605201807136000020000120010020000042460000225914 2018-05-16


MARCELO.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE

REUBICACION, RETIRO Y TRANSPORTE DE

EQUIPOS Y SISTEMA ELECTRICO

PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL N.-1.


SOPORTE , FACTURA 001001000000154,

TRAMITE 2018-020389.

3,572.00 71.44

CASTILLO MEDINA IRMERY NACKARY 1726149899001 001002000004243 1605201807136000020000120010020000042430000225616 2018-05-16

IRMERY NACKARY CASTILLO MEDINA.-


SERVICIO DE LOGISTICA, PARA LA

CONFORMACIÒN Y FORTALECIMIENTO DE

LA RED DE SALUD COMUNITARIA EN DOS

JORNADAS DE TRABAJO CON

PARTICIPANTES DEL VOLUNTARIADO EN

SALUD COMUNITARIA, DESARROLLADO EL

28 DE ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA


001001000006382, TRAMITE 02018-028594.

1,285.00 25.70

BANCO DEL PACIFICO 0990005737001 001002000004250 2105201807136000020000120010020000042500000226311 2018-05-21 BANCO DEL PACIFICO.- PARA

CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO 743.56 14.87




Ejercicio: 2018




[ 39 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE RECOJO DE VALORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE 2018, QUE SE REALIZA EN LAS

VENTANILLAS DE RECAUDACION DEL GAD

DE PORTOVIEJO, UBICADAS EN LAS

INSTALACIONES DEL COLEGIO DE

INGENIEROS CIVILES DE MANABI. SE

ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,


2018-029515.

LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO 1306647007001 001002000004259 2105201807136000020000120010020000042590000227218 2018-05-21

LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO.- PARA


DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL

SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS

QUE REALIZA EL GAD PORTOVIEJO,

INCLUYE: SISTEMA DE ESTRUCTURAS,

ILUMINACION PROFESIONAL, SISTEMA

DE VIDEO, DE SONIDO Y

AMPLIFICACION, DECORACION Y

AMBIENTACION, ENTRE OTROS, COTS-

MPORTO-2016-007. ARRASTRE 2017,


FACTURA NO. 004-001-000000064,


13/03/2018 AL 30/04/2018, SE ADJUNTA


22,306.50 446.13

OÑATE CEVALLOS CLAUDIA ALICIA 1308769809001 001002000004249 2105201807136000020000120010020000042490000226217 2018-05-21

CLAUDIA ALICIA OÑATE CEVALLOS.- PARA


DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL

"MI CANTO A LA VIDA" POR

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA DANZA

Y EN HOMENAJE A LOS PORTOVEJENSES

VICTIMAS DEL 16A, SE REALIZARA EL 15

1,600.00 32.00




Ejercicio: 2018




[ 40 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE ABRIL A PARTIR DE LAS 20H00.

REGES-MPORTO-2018-15, TRAMITE DE


001-000000259, SE ADJUNTA









CANTON PORTOVIEJO.





001001000000092-93-94, TRAMITE2018-

029561.

59.00 1.18

EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS

DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000004257 2105201807136000020000120010020000042570000227012 2018-05-21


DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA..- PARA


DE PROVISION MENSUAL DE ALQUILER DE

REPETIDORA Y FRECUENCIA DE RADIO,

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2018, PARA EL GAD

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO Y

SUS DIFERENTES DIRECCIONES

DEPARTAMENTALES, COBERTURA DE

SEÑAL DEL CANTON Y ZONAS ALEDAÑAS,


FACTURA NO. 001-001-000009720,


05/04/2018 AL 04/05/2018, SE ADJUNTA

497.25 9.95




Ejercicio: 2018




[ 41 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DOCUMENTACION DE SOPORTE.

VELIZ & ESPINEL CONSULTORES

GEOSTUDIOS CIA.LTDA. 1391839499001 001002000004258 2105201807136000020000120010020000042580000227115 2018-05-21


GEOSTUDIOS CIA.LTDA..- PARA


CONTRATACION DIRECTA DE

CONSULTORIA: ESTUDIOS DE SUELO

PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y

PROTECCIÓN DEL MALECÓN DE CRUCITA.

CDC-MPORTO-2018-003. ADJUDICACION Nº

GADMP18ALCRES018-CP 28-02-2018,

PLAZO EJECUCION 10 DIAS CONTADOS A


CONTRATO. SE ADJUNTA DOCUMENTOS


TRAMITE 2018-027514.

1,249.00 24.98

CONSORCIO NEDETEL CIUDADDIGITAL 1391852630001 001002000004254 2105201807136000020000120010020000042540000226710 2018-05-21

CONSORCIO NEDETEL CIUDADDIGITAL.-


CONCEPTO DE CONTRATACION:

"INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE

ENLACES DE DATOS PARA 56 CAMARAS

EN EL CANTON PORTOVIEJO". SIE-

MPORTO-2017-012. CONSUMO DE

CONECTIVIDAD DE CAMARAS DE

VIGILANCIA DENTRO DEL CONVENIO CON

EL ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DE 2017.ARRATRE 2017,


FACTURA NO. 001-001-0000021,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2018.

3,421.60 68.43

MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000004262 2205201807136000020000120010020000042620000227510 2018-05-22 MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-


POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

55,205.26 1,104.11




Ejercicio: 2018




[ 42 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA:

MOVIMIENTO DE TIERRA, TENDIDO Y

COMPACTACION DE LOS DESECHOS

COMUNES; Y SOTERRAMIENTO DE LOS

DESECHOS CAPTADOS EN EL VERTEDERO

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO,

CON MATERIAL DEL SECTOR. SE ADJUNTA


001001000001644, TRAMITE 2018-026741.




ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS

OBRAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

GAD PORTOVIEJO, A TRAVES DE VALLAS

CON UBICACION EN PUNTOS

ESTRATEGICOS DEL CANTON. REGES-

MPORTO-2017-33, PPRODUCTO Nº 10

FINAL DEL 28 DE MARZO AL 29 DE ABRIL

DE 2018. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE


TRAMITE 2018-029519.

1,339.25 26.79

ALVARADO MEDRANDA JULIO JAVIER _

VULCANIZADORA ALVARADO 1307524148001 001002000004266 2205201807136000020000120010020000042660000227911 2018-05-22


VULCANIZADORA ALVARADO.- PARA


DE ENLLANTAJE, BALANCEO, ALINEACIÓN

ROTACIÒN Y PARCHADAS PARA

MOTOCICLETAS, VEHICULOS Y

MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL

CANTON PORTOVIEJO.



DOCUMENTACION DE SOPORTE,

FACTIURA 0010010000794-795-796,

440.00 8.80




Ejercicio: 2018




[ 43 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido TRAMITE 2018-030068.










CANTON PORTOVIEJO.




FACTIURA 0010010000794-795-796,

TRAMITE 2018-030068.

97.00 1.94










CANTON PORTOVIEJO.




FACTIURA 0010010000794-795-796,

TRAMITE 2018-030068.

554.00 11.08

OTECEL S.A. 1791256115001 001002000004264 2205201807136000020000120010020000042640000227716 2018-05-22

OTECEL S.A..- PARA REGISTRAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL NUMERO

0995033665 ASIGNADO AL SEÑOR

ALCALDE, POR EL PERIODO DEL 12 DE

ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018, TRAMITE

107.96 2.16




Ejercicio: 2018




[ 44 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE PAGO NO. 2018-032103, FACTURA




XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

2,779.10 55.58


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

1,743.22 34.86


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23







199.38 3.99




Ejercicio: 2018




[ 45 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PERIODO DESDE EL 15 DE ENERO AL 08



FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

67.38 1.35

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

793.84 15.88

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28 DITECA S.A.- PARA CONTABILIZAR EL



734.08 14.68




Ejercicio: 2018




[ 46 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PREVENTIVO PARA EQUIPOS MARCA







15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

734.08 14.68

NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000004275 2805201807136000020000120010020000042750000228817 2018-05-28

NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.-


CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE

LAS DEPENDENCIAS DEL GAD

MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

QUE FUNCIONA EN EL EX AEROPUERTO

REALES TAMARINDOS Y COLEGIO DE

INGENIEROS CIVILES A TRAVÉS DEL

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS POR

CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SERVICIO DE

LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES

1,512.50 30.25




Ejercicio: 2018




[ 47 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido TIPO II. POR UN PLAZO DE 12 MESES

CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE ENERO

2018 AL 2 DE ENERO DEL 2019, TRAMITE


002-001-0001045, CORRESPONDIENTE A LA

PLANILLA DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018, SE





PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y

LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN

PORTOVIEJO QUE FUNCIONAN EN EL

EDIFICIO L Y L, A TRAVÉS DEL




TIPO III.POR UN LAPSO DE 12 MESES.

PLANILLA Nº 4 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018. SE



2018-032560.

4,628.52 92.57

CEDEÑO VALENZUELA MARIA

MERCEDES_SANIEXPRESS 1312139064001 001002000004277 2805201807136000020000120010020000042770000229016 2018-05-28


MERCEDES_SANIEXPRESS.- PARA


CONCEPTO DE CONTRATACION BIANUAL

DE: "SERVICIO DE ALQUILER DE BATERIAS

SANITARIAS PORTATILES PARA

ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICOS DEL

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DEL CANTON

PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL MES

2,400.00 48.00




Ejercicio: 2018




[ 48 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE ABRIL DE 2018. SE ADJUNTA


001001000001976, TRAMITE 2018-030468.

GARCIA REYES XIMENA MONSERRATE 1310795701001 001002000004280 2905201807136000020000120010020000042800000229319 2018-05-29

GARCIA REYES XIMENA MONSERRATE.-



"CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE

LA LICENCIA AMBIENTAL EXPOST DE LA

ESCOMBRERA LA SOLITA DEL CANTON

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI".

CDC-MPORTO-2017-010, SE ADJUNTA


001001000000305, TRAMITE 2018-027829

20,924.90 418.50

FUNDACION FUNCOCIM 1391719701001 001002000004279 2905201807136000020000120010020000042790000229216 2018-05-29

FUNDACION FUNCOCIM.- PARA


SUSCRIPCION DE CONVENIO DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON

LA FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION

COMUNITARIA INFANTIL MANABI

"FUNCOCIN" PARA FORTALECER EL

PROYECTO DE PREVENCION "SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA-EMBARAZO EN

ADOLESCENTES". SE ADJUNTA


001001000000404, TRAMITE 2018-033423.

4,900.00 98.00

BANCO DEL PACIFICO 0990005737001 001002000004283 3005201807136000020000120010020000042830000229611 2018-05-30

BANCO DEL PACIFICO.- PARA


CONCEPTO DE RECOJO DE VALORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


VENTANILLAS DE RECAUDACION DEL

GAD DE PORTOVIEJO, UBICADAS EN

LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE

896.74 17.93




Ejercicio: 2018




[ 49 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido INGENIEROS CIVILES DE MANABI,

TRAMITE DE PAGO NO. 2018-034173, SE





CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA

EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES

DE LA EMPRESA DE LA REGISTARDURIA

DE LA PROPIEDAD, MEDIANTE

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, SEGUN

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO


POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL

01 AL 30 DE ABRIL 2018. ( PLANILLA 4),


FACTURA NO. 002-001-0001044, SE


1,217.26 24.35









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









7,420.50 148.41




Ejercicio: 2018




[ 50 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.

4,976.10 99.52




DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

CENTROS COMERCIALES Y TERMINAL

TERRESTRE -PORTOCOMERCIO, EP

SEGUN ORDEN DE COMPRA POR

CATALOGO ELECTRONICO Nº CE-

20170001075582, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL

DE 2018. (PLANILLA Nº 4), TRAMITE DE

13,932.00 278.64




Ejercicio: 2018




[ 51 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PAGO NO. 2018-032976, FACTURA NO. 001-

001-000000331, SE ADJUNTA


ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y

NUTRICIÓN DE VANGUARDIA

"ASOSERLIMNUTRIVAN"

1391834489001 001002000004285 3005201807136000020000120010020000042850000229815 2018-05-30




"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA


DE CONTRATACIÓN DE 410 REFRIGERIOS

PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA

VACACIONES DE PELÍCULA, A REALIZARSE

EL DÍA VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018 EN

LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE

MANABÍ, DE 08H30 A 12H30, TRAMITE DE


001-000000410, SE ADJUNTA


922.50 18.45

LOCATIONWORLD S.A._LOCATIONWORLD

S.A. 1791922727001 001002000004288 3005201807136000020000120010020000042880000230119 2018-05-30


S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL

PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y


CANTON PORTOVIEJO, PLAZO POR 730

DIAS DEL 24 DE ENERO DE 2017 AL 23

DE ENERO DE 2019. REGES-MPORTO-

2017-001. PAGO CORRESPONDIENTE DEL

01 DE DICIEMBRE 2017 AL 28 DE FEBRERO

DE 2018 PLANILLA Nº 6, SE ADJUNTA


0010010000013331, TRAMITE 2018-033269.

3,189.42 63.79

BANCO DEL PACIFICO 0990005737001 001002000004295 3105201807136000020000120010020000042950000230812 2018-05-31 BANCO DEL PACIFICO.- PARA


DE RECOJO DE VALORES

844.19 16.88




Ejercicio: 2018




[ 52 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2018, QUE SE

REALIZA EN LAS VENTANILLAS

DE RECAUDACION DEL GAD DE

PORTOVIEJO, UBICADAS EN LAS


INGENIEROS CIVILES DE MANABI,


FACTURA ELECTRONICA NO. 041-001-

077231955, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DE SOPORTE.

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A. 1390105262001 001002000004300 3105201807136000020000120010020000043000000231318 2018-05-31

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..- PARA

CONTABILIZAR EL FASTO POR PROVISIÓN

DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA

LAS AUTORIDADES, SERVIDORAS Y

SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL

CANTÓN PORTOVIEJO


AL 18 DE ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA

DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURE

001001000044099-44092. TRAMITE 2018-

033349.

53.57 1.07

20% 20% IVA CONTRIBUYENTE ESPECIAL 2,102.94 420.59





CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


VENTANILLAS DE RECAUDACION DEL GAD

DE PORTOVIEJO, UBICADAS EN LAS


INGENIEROS CIVILES DE MANABI. SE

89.23 17.85




Ejercicio: 2018




[ 53 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,


2018-029515.

L Y L CONSTRUCCIONES S.A. 1391740719001 001002000004256 2105201807136000020000120010020000042560000226916 2018-05-21

L Y L CONSTRUCCIONES S.A..- PARA


DE OFICINAS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL GAD MUNICIPAL

EN LO QUE CORRESPONDE AL

DESPACHO Y UNIDADES OPERATIVAS

Y DE ATENCION A USUARIOS NO

CUBIERTAS EN EL COLEGIO DE

INGENIEROS CIVILES DE CONFORMIDAD

AL CONTRATO DE EMERGENCIA PLAZO

24 MESES. PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2018. SE ADJUNTA

DOCUMENTOS DE SOPORTE, TRAMITE

2018-029596.

1,520.40 304.08

OTECEL S.A. 1791256115001 001002000004264 2205201807136000020000120010020000042640000227716 2018-05-22

OTECEL S.A..- PARA REGISTRAR EL

GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL NUMERO

0995033665 ASIGNADO AL SEÑOR

ALCALDE, POR EL PERIODO DEL 12 DE

ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018, TRAMITE

DE PAGO NO. 2018-032103, FACTURA



12.96 2.59

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28








88.09 17.62




Ejercicio: 2018




[ 54 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL



15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

88.09 17.62

DITECA S.A 0991284214001 001002000004278 2805201807136000020000120010020000042780000229119 2018-05-28











15535-15536-15537-15538-15539-15540-

15541-15542, TRAMITE 2018-032242.

95.26 19.05




CONCEPTO DE RECOJO DE VALORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

107.61 21.52




Ejercicio: 2018




[ 55 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE 2018, QUE SE REALIZA EN LAS

VENTANILLAS DE RECAUDACION DEL

GAD DE PORTOVIEJO, UBICADAS EN

LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE


TRAMITE DE PAGO NO. 2018-034173, SE






CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2018, QUE SE

REALIZA EN LAS VENTANILLAS

DE RECAUDACION DEL GAD DE

PORTOVIEJO, UBICADAS EN LAS




FACTURA ELECTRONICA NO. 041-001-

077231955, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DE SOPORTE.

101.30 20.26

30%B RETENCION IVA 30%SRI BIENES 7,999.27 2,399.81

GARWATER S.A. 1391719078001 001002000004223 1005201807136000020000120010020000042230000223617 2018-05-10

GARWATER S.A..- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR PROVISION Y RECARGA DE

BOTELLONES DE 20 LITROS Y

PAQUETES DE 24 UNIDADES DE

BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA

PURIFICADA, CON DESINFECCION DE

LOS DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y

CALIENTE, PARA EL GAD MUNICIPAL

DEL CANTON PORTOVIEJO",

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

439.35 131.81




Ejercicio: 2018




[ 56 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE 2017, PLANILLA Nº 7, SE ADJUNTA

DOCUMENTO DE SOPORTE FACTURA

001001000141599, TRAMITE 2018-026368.








CANTON PORTOVIEJO.





001001000000092-93-94, TRAMITE2018-

029561.

13.50 4.05








CANTON PORTOVIEJO.





001001000000092-93-94, TRAMITE2018-

029561.

0.72 0.22


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23





80.88 24.26




Ejercicio: 2018




[ 57 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido NO CONSTAN EN EL CATALOGO





FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

50.38 15.11


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

326.55 97.97




Ejercicio: 2018




[ 58 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

350.83 105.25


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

267.41 80.22


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










12.02 3.61




Ejercicio: 2018




[ 59 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

30.00 9.00


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

8.67 2.60


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23







67.64 20.29




Ejercicio: 2018




[ 60 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PERIODO DESDE EL 15 DE ENERO AL 08



FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92















001001000000105-107. TRAMITE 2017-

082523-005.

2,675.91 802.77















001001000000105-107. TRAMITE 2017-

138.72 41.62




Ejercicio: 2018




[ 61 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 082523-005.









026612, FACTURA NO. 001-001-000000007,


SOPORTE.

70.20 21.06









026612, FACTURA NO. 001-001-000000007,


SOPORTE.

343.20 102.96




DE ADQUISICION DE (700) CREDENCIALES

INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES



CANTON PORTOVIEJO. ARRASTRE 2017,


FACTURA NO. 001-001-000031047, SE


665.94 199.78

IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER 1308627742001 001002000004293 3005201807136000020000120010020000042930000230612 2018-05-30 IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER.- PARA 120.09 36.03




Ejercicio: 2018




[ 62 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR "SERVICIO






2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,








93.76 28.13




Ejercicio: 2018




[ 63 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE,

FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.

229.12 68.74









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,



428.20 128.46




Ejercicio: 2018




[ 64 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONTADOS A PARTIR DE LA






FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.

200.15 60.05







120.15 36.05




Ejercicio: 2018




[ 65 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido GAD PORTOVIEJO", PARA UN PLAZO DE


2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.









2018 Y 2019, COTS-MPORTO-2017-012,









FACTURAS 001001000001186-1184-1194-

1195-1191-1192-1190-1189-1188, TRAMITE

2018-033258.

207.35 62.21




Ejercicio: 2018




[ 66 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido









001001000000960, TRAMITE 2018-030848.

11.52 3.46









001001000000960, TRAMITE 2018-030848.

24.51 7.35









001001000000960, TRAMITE 2018-030848.

199.68 59.90



TOQUILLA EL MILAGRO ASOARTE 1391868804001 001002000004297 3105201807136000020000120010020000042970000231011 2018-05-31



TOQUILLA EL MILAGRO ASOARTE.- PARA


DE ADQUISICION DE SOMBREROS DE

PAJA TOQUILLA Y CAJAS PORTA

SOMBREROS COMO HERRAMIENTAS DE

PROMOCION, POSICIONAMIENTO


822.82 246.85




Ejercicio: 2018




[ 67 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA MARCA

PORTOVIEJO NACE DE TI, TRAMITE DE


001-000000001, SE ADJUNTA


30OP IVA 30% SRI OO.PP. 7501 69,891.59 20,967.47

ABARCA VERA ALBERTO JHOAN 1307787778001 001002000004227 1505201807136000020000120010020000042270000224014 2018-05-15

ABARCA VERA ALBERTO JHOAN.- PARA


CONTRATACION DE: "CONSTRUCCION DEL

SISTEMA DE ILUMINACION ORNAMENTAL

CON TECNOLOGIA LED PARA LAS

FACHADAS DE LA CATEDRAL JESUS DEL

BUEN PASTOR DE LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO DE LA PARROQIA 18 DE

OCTUBRE DEL CANTON

PORTOVIEJO".MCO-MPORTO-2018-001,

ADJUDICACION NºGADMP2018ALCRES023-

CP,PLAZO EJECUCION 30 DIAS CONTADOS

A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE



2018-027551.

9,374.34 2,812.30

POGGI BRIONES GINO GIUSEPPE 1305307975001 001002000004294 1805201807136000020000120010020000042940000230714 2018-05-18

POGGI BRIONES GINO GIUSEPPE.- PARA

CONTABILIZAR PLANILLA UNICA POR

ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA

EL MANTENIMIENTO VIAL DE LOS

DIFERENTES BARRIOS URBANOS Y

PARROQUIAS RURALES DEL CANTON

PORTOVIEJO. SIE-MPORTO-2016-027.

PLAZO 365 DIAS. SE ADJUNTA PLANILLA,

FACTURA 00101000000423, TRAMITE 2018-

033047

15,455.37 4,636.61




Ejercicio: 2018




[ 68 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

ZAMORA HERNANDEZ KARLA ISABEL 1305324715001 001002000004273 2805201807136000020000120010020000042730000228611 2018-05-28

ZAMORA HERNANDEZ KARLA ISABEL.-

PARA CONTABILIZAR PLANILLA UNICA POR

CONTRATACION DE PROCESO DE INFIMA

CUANTIA PARA LA EJECUCION DE

HORMIGON CICLOPEO Y COMPACTACION

MANUAL EN EL INSTITUTO ANGELA ROSA

CEVALLOS. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE


TRAMITE Nº 2017-081277.

276.31 82.89


CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. 1390086861001 001002000004274 2805201807136000020000120010020000042740000228714 2018-05-28


CIA. CIUDAD RODRIGO S.A..- PARA


PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN

CALIENTE Y RC-250 PARA EL

MANTENIMIENTO VIAL DE LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO. ARRASTRE 2016, SIE-

MPORTO-2016-015, SE ADJUNTA


0010010000732284, TRAMITE 2018-029726.

44,785.57 13,435.67

70%RU 70% SRI BEDE REGENERACION URBANA 3,103.65 2,172.56

LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO. 1800963900001 001002000004225 1105201807136000020000120010020000042250000223817 2018-05-11

LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO..-PARA

CONTABILIZAR LA PLANILLA º 10 POR

CONCEPTO DE SERVICIOS DE

FISCALIZACION PARA LA OBRA:

RECONSTRUCCION DEL SISTEMA

HIDROSANITARIO Y REGENERACION

URBANA DE 8.6 H.A. (11 MANZANAS) DEL

AREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO POST-TERREMOTO.SE

ADJUNTA PLAMILLA, FACTURA

001001000001625, TRAMITE 2018-027594.

3,103.65 2,172.56




Ejercicio: 2018




[ 69 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

70%S RETENCION IVA 70%SRI-SERVICIOS 32,745.56 22,921.93




CONCEPTO DE ESPACIOS DE DIFUSION

MASIVA DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y

ACTIVIDADES DEL GAD PORTOVIEJO, A

TRAVES DE VALLAS CON UBICACION EN

PUNTOS ESTRATEGICOS DEL CANTON.

REGES-MPORTO-2017-33, PLAZO 306 DIAS

CONTADOS 28 DE JUNIO 2017 AL 29 DE

ABRIL DE 2018. ARRASTRE 2017, TRAMITE





DE SOPORTE.

160.71 112.50

ANDRADE VERA CAMILO EUDORO 1309129565001 001002000004213 0905201807136000020000120010020000042130000222613 2018-05-09

ANDRADE VERA CAMILO EUDORO.- PARA


DE CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE

SERVICIOS PROFESIONALES COMO

CAMAROGRAFO-FOTOGRAFO, DURANTE

EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2018, CON UN

HONORARIO MENSUAL DE USD 1,344.00

MÀS IVA, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-

027662, FACTURA NO. 001-001-000000382,


26/03/2018 AL 25/04/2018, SE ADJUNTA


161.28 112.90

IBARRA CUENCA VICTOR ANDRES 1311697104001 001002000004204 0905201807136000020000120010020000042040000221715 2018-05-09 IBARRA CUENCA VICTOR ANDRES.- PARA



161.28 112.90




Ejercicio: 2018




[ 70 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ESPECIALIZADOS PARA QUE DESEMPEÑE

EL CARGO DE EDITOR Y PRODUCTOR DE

MULTIMEDIOS DESDE EL 01 DE ENERO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2018. SUELDO

MENSUAL $1344.00 MAS IVA, TRAMITE DE


001-000000017, CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO DEL 26/03/2018 AL 25/04/2018,


SOPORTE.

FARRAMAN S.A. 1391726058001 001002000004212 0905201807136000020000120010020000042120000222510 2018-05-09






GOBIERNO AUTONOMO


CANTON PORTOVIEJO". PRODUCTO 7 DEL

12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2018.



TRAMITE 2018-024506.

160.71 112.50

DEMERA VELEZ JEAN PAUL 1306213495001 001002000004224 1005201807136000020000120010020000042240000223711 2018-05-10

DEMERA VELEZ JEAN PAUL.- PARA


CONTRATACION POR SERVICIOS

PROFESIONALES COMO: ADMINISTRADOR

DE CONTRATO DE REGENERACION

URBANA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL

31 DE MARZO DE 2018. SE ADJUNTA


01001000000684, TRAMITE 2018-027347.

244.08 170.86

BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA 1306949759001 001002000004219 1005201807136000020000120010020000042190000223216 2018-05-10 BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA.-

PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR 270.00 189.00




Ejercicio: 2018




[ 71 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido SERVICIO DE CAPACITACION DE

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE

EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR

PRODUCTIVO DEL CANTON PORTOVIEJO,

AL COLECTIVO DE MUJERES ÁNGELES

DEL CAMINO, EN TEMAS DE

GASTRONOMIA DE LA COCINA NACIONAL,

CON LA FINALIDAD DE GENERAR EMPLEO

E INCREMENTO DE LOS INGRESOS

FAMILIARES. SE ADJUNTA DOCUMENTO

DE SOPORTE, FACTURA

00100100000004020, TRAMITE 2018-014745.

FARRAMAN S.A. 1391726058001 001002000004221 1005201807136000020000120010020000042210000223411 2018-05-10


GASTO POR CONCEPTO DE

CONTRATACION DE: "ESPACIOS DE

PROPAGANDA EN RADIODIFUSORAS PARA

LA DIFUSION DE ACTIVIDADES

REALIZADAS POR EL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO".

PLAZO EJECUCION 305 DIAS

CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE

LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 12 07

2017. ARRASTRE 2017, TRAMITE DE PAGO

NO. 2018-024509, FACTURA NO. 001-001-


PRODUCTO DEL 12/02/2018 AL 11/03/2018,


SOPORTE.

160.71 112.50


ALEJANDRO 1300030168001 001002000004237 1505201807136000020000120010020000042370000225015 2018-05-15 SOLORZANO CRUZATE RAMON

ALEJANDRO.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR "ESPACIOS DE PROPAGANDA

160.71 112.50




Ejercicio: 2018




[ 72 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido EN RADIODIFUSORAS PARA LA DIFUSION

DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL

GOBIERNO AUTONOMO


CANTON PORTOVIEJO".PLAZO EJECUCION

ES DE (305) DIAS CALENDARIOS


DEL CONTRATO 23/06/2017. PAGO


DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2018, SE



2018-029203.





FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA

PESADA PARA: MOVIMIENTO DE TIERRA,

TENDIDO Y COMPACTACION DE LOS

DESECHOS COMUNES; Y

SOTERRAMIENTO DE LOS DESECHOS

CAPTADOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

DEL CANTON PORTOVIEJO, CON

MATERIAL DEL SECTOR. SE ADJUNTA

DOCUMENTO DE SOPORTEM FACTURA

001001000001638, TRAMITE 2018-026136.

5,687.25 3,981.08




SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA

PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO

CULTURAL "CONCIERTO EN HOMENAJE A

LAS VICTIMAS DEL 16 A Y RECILIENCIA DE

810.00 567.00




Ejercicio: 2018




[ 73 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido LOS PORTOVEJENSES. SE ADJUNTA


001001000001900, TRAMITE 2018-024344.



CONTABILIZAR EL GASTO SERVICIO DE

MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE







MPORTO-2017-007. PLANILLA Nº 6

CORRESPNDIENTE DEL 01 AL 31 DE



001001000000371, TRAMITE 2018-025645.

1,575.64 1,102.95




DE MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE







MPORTO-2017-007. PAGO


AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SE ADJUNTA


001001000000370, TRAMITE 2018-025638.

481.54 337.08

UNIVISIONRTV S.A. 1391838700001 001002000004235 1505201807136000020000120010020000042350000224816 2018-05-15 UNIVISIONRTV S.A..- PARA CONTABILIZAR

EL GASTO POR CONCEPTO DE "ESPACIOS 864.00 604.80




Ejercicio: 2018




[ 74 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DE PROPAGANDA EN MEDIOS DE





CANTON PORTOVIEJO". EL PLAZO

ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL

CONTRATO ES DE (305) DIAS

CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE

LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

ARRASTRE 2017, TRAMITE DE PAGO NO.

2018-029944, FACTURA NO. 001-001-

000000042 CORRESPONDIENTE AL



SOPORTE.

GUERRERO FAJARDO ELIANA JOSE 1792833825001 001002000004231 1505201807136000020000120010020000042310000224415 2018-05-15

ELIANA JOSE GUERRERO FAJARDO.-


CONCEPTO DE HONORARIOS POR


PROFESORA DE DANZA DE LA ESCUELA

DE ARTES DEL GAD MUNICIPAL

PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018,


FACTURA NO. 001-001-000000003




87.54 61.28






87.54 61.28




Ejercicio: 2018




[ 75 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PROFESORA DE DANZA DE LA ESCUELA



PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE.

2018, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-030580,

FACTURA NO. 001-001-000000005,

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 2



CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000004244 1605201807136000020000120010020000042440000225719 2018-05-16

CORTES GALLO FERNANDO.- PARA




CALIDAD DE PROFESOR DE MUSICA DE

LA ESCUELA DE ORQUESTA, PAGO


2018, SE ADJUNTA DOCUMENTO QUE

RESPALDAN EL PAGO, FACTURA

001001000000028, TRAMITE 2018-029656.

87.54 61.28




LOGISTICA PARA LOS EVENTOS

ARTISTICOS CULTURALES "PORTOVIEJO

VIVE EL TEATRO", REALIZADO LOS DIAS

24-25-31 DE MARZO Y 15-18 DE ABRIL DE



TRAMITE 2018-018226.

342.00 239.40

MACIAS MENDOZA JOSE ANTONIO 1309448072001 001002000004242 1605201807136000020000120010020000042420000225513 2018-05-16

MACIAS MENDOZA JOSE ANTONIO.- PARA


ELABORACION DE PRODUCTOS DE

MERCHANDISING , COMO HERRAMIENTA

DE PROMOCION, POSICIONAMIENTO

817.32 572.12




Ejercicio: 2018




[ 76 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido TURISTICO Y FORTALECIMIENTO


"PORTOVIEJO NACE DE TI" PARA LOS

FERIADOS NACIONALES DE CARNAVAL Y

SEMANA SANTA 2018. COMO: VOLANTES.

CUADERNOS CORPORATIVOS,

BOLIGRAFOS, MAPA DE LA CIUDAD,

CARPETAS, JARROS SUBLIMADOS,

MEMORIES DE 4GB.. SE ADJUNTA


001001000000192, TRAMITE 2018-026868.




DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS

MERCADOS 1 Y 2 DEL CANTON

PORTOVIEJO, DE LA EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE MERCADOS Y CAMALES -

PORTOMERCADO EP, SEGUN ORDEN

DE COMPRA POR CATALOGO


POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2018.

(PLANILLA Nº 1), TRAMITE DE PAGO NO.

2018-028490, FACTURA NO. 001-001-


PRODUCTO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE


SOPORTE.

603.52 422.46

BOWEN SABANDO MILTON FABIAN 1310275084001 001002000004245 1605201807136000020000120010020000042450000225811 2018-05-16

BOWEN SABANDO MILTON FABIAN.- PARA


SERVICIO SISTEMA DE ILUMINACION

ORNAMENTAL EN ARBOLES EN LA

AVENIDA MANABI DESDE LA CALLE

828.72 580.10




Ejercicio: 2018




[ 77 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido AMERICA HASTA EL EX AEROPUERTO

REALES TAMARINDOS. SE ADJUNTA


001001000000005, TRAMITE 2018-021623.


MARCELO 1311639353001 001002000004246 1605201807136000020000120010020000042460000225914 2018-05-16


MARCELO.- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE

REUBICACION, RETIRO Y TRANSPORTE DE

EQUIPOS Y SISTEMA ELECTRICO

PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL N.-1.


SOPORTE , FACTURA 001001000000154,

TRAMITE 2018-020389.

428.64 300.05

CASTILLO MEDINA IRMERY NACKARY 1726149899001 001002000004243 1605201807136000020000120010020000042430000225616 2018-05-16

IRMERY NACKARY CASTILLO MEDINA.-


SERVICIO DE LOGISTICA, PARA LA

CONFORMACIÒN Y FORTALECIMIENTO DE

LA RED DE SALUD COMUNITARIA EN DOS

JORNADAS DE TRABAJO CON

PARTICIPANTES DEL VOLUNTARIADO EN

SALUD COMUNITARIA, DESARROLLADO EL

28 DE ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA


001001000006382, TRAMITE 02018-028594.

154.20 107.94

ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO 1305602086001 001002000004255 2105201807136000020000120010020000042550000226813 2018-05-21

ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO.-



"ESPACIOS DE PROPAGANDA DE





CANTON PORTOVIEJO". REGES-MPORTO-

60.00 42.00




Ejercicio: 2018




[ 78 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 2017-37, PLAZO 305 DIAS DE JUNIO 29 2017

AL 29 ABRIL 2018. ARRASTRE 2017,


FACTURA NO. 001-001-000001021


29/03/2018 AL 28/04/2018, SE ADJUNTA


LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO 1306647007001 001002000004259 2105201807136000020000120010020000042590000227218 2018-05-21

LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO.- PARA


DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL

SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS

QUE REALIZA EL GAD PORTOVIEJO,

INCLUYE: SISTEMA DE ESTRUCTURAS,

ILUMINACION PROFESIONAL, SISTEMA

DE VIDEO, DE SONIDO Y

AMPLIFICACION, DECORACION Y

AMBIENTACION, ENTRE OTROS, COTS-

MPORTO-2016-007. ARRASTRE 2017,


FACTURA NO. 004-001-000000064,


13/03/2018 AL 30/04/2018, SE ADJUNTA


2,676.78 1,873.75

OÑATE CEVALLOS CLAUDIA ALICIA 1308769809001 001002000004249 2105201807136000020000120010020000042490000226217 2018-05-21

CLAUDIA ALICIA OÑATE CEVALLOS.- PARA


DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL

"MI CANTO A LA VIDA" POR

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA DANZA

Y EN HOMENAJE A LOS PORTOVEJENSES

VICTIMAS DEL 16A, SE REALIZARA EL 15

DE ABRIL A PARTIR DE LAS 20H00.

REGES-MPORTO-2018-15, TRAMITE DE


192.00 134.40




Ejercicio: 2018




[ 79 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 001-000000259, SE ADJUNTA









CANTON PORTOVIEJO.





001001000000092-93-94, TRAMITE2018-

029561.

7.08 4.96


DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000004257 2105201807136000020000120010020000042570000227012 2018-05-21


DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA..- PARA


DE PROVISION MENSUAL DE ALQUILER DE

REPETIDORA Y FRECUENCIA DE RADIO,

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2018, PARA EL GAD

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO Y

SUS DIFERENTES DIRECCIONES

DEPARTAMENTALES, COBERTURA DE

SEÑAL DEL CANTON Y ZONAS ALEDAÑAS,


FACTURA NO. 001-001-000009720,


05/04/2018 AL 04/05/2018, SE ADJUNTA


59.67 41.77

FARRAMAN S.A. 1391726058001 001002000004251 2105201807136000020000120010020000042510000226412 2018-05-21 FARRAMAN S.A..- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONTRATACION DE: 160.71 112.50




Ejercicio: 2018




[ 80 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido "ESPACIOS DE PROPAGANDA EN



GOBIERNO AUTONOMO


CANTON PORTOVIEJO". PAGO DEL MES

DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2018. SE

ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE DEL

12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2018, SE



2018-029592.

ARQUICON S.A. 1391752547001 001002000004253 2105201807136000020000120010020000042530000226618 2018-05-21

ARQUICON S.A..- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONTRATO DE EMERGENCIA:

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL

FUNCIONAMIENTO Y ATENCION A LA

CIUDADANIA DE LOS SEÑORES

CONCEJALES YA QUE EL ESPACIO

ASIGNADO RESULTA INSUFICIENTE EN EL

EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2018. SE ADJUNTA


001001000000955, TRAMITE2018-028962.

240.00 168.00


GEOSTUDIOS CIA.LTDA. 1391839499001 001002000004258 2105201807136000020000120010020000042580000227115 2018-05-21


GEOSTUDIOS CIA.LTDA..- PARA



CONSULTORIA: ESTUDIOS DE SUELO

PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y

PROTECCIÓN DEL MALECÓN DE CRUCITA.

CDC-MPORTO-2018-003. ADJUDICACION Nº

GADMP18ALCRES018-CP 28-02-2018,

PLAZO EJECUCION 10 DIAS CONTADOS A

149.88 104.92




Ejercicio: 2018




[ 81 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL

CONTRATO. SE ADJUNTA DOCUMENTOS


TRAMITE 2018-027514.

CONSORCIO NEDETEL CIUDADDIGITAL 1391852630001 001002000004254 2105201807136000020000120010020000042540000226710 2018-05-21

CONSORCIO NEDETEL CIUDADDIGITAL.-


CONCEPTO DE CONTRATACION:

"INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE

ENLACES DE DATOS PARA 56 CAMARAS

EN EL CANTON PORTOVIEJO". SIE-

MPORTO-2017-012. CONSUMO DE

CONECTIVIDAD DE CAMARAS DE

VIGILANCIA DENTRO DEL CONVENIO CON

EL ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DE 2017.ARRATRE 2017,


FACTURA NO. 001-001-0000021,


2018.

410.59 287.41




POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA:

MOVIMIENTO DE TIERRA, TENDIDO Y

COMPACTACION DE LOS DESECHOS

COMUNES; Y SOTERRAMIENTO DE LOS

DESECHOS CAPTADOS EN EL VERTEDERO

MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO,

CON MATERIAL DEL SECTOR. SE ADJUNTA


001001000001644, TRAMITE 2018-026741.

6,624.63 4,637.24

BARRERA CABRERA LUIS ALBERTO 1302336563001 001002000004265 2205201807136000020000120010020000042650000227819 2018-05-22 BARRERA CABRERA LUIS ALBERTO.-





Ejercicio: 2018




[ 82 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS

OBRAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

GAD PORTOVIEJO, A TRAVES DE VALLAS

CON UBICACION EN PUNTOS

ESTRATEGICOS DEL CANTON. REGES-

MPORTO-2017-33, PPRODUCTO Nº 10

FINAL DEL 28 DE MARZO AL 29 DE ABRIL

DE 2018. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE


TRAMITE 2018-029519.










CANTON PORTOVIEJO.




FACTIURA 0010010000794-795-796,

TRAMITE 2018-030068.

52.80 36.96










CANTON PORTOVIEJO.



66.48 46.54




Ejercicio: 2018




[ 83 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DOCUMENTACION DE SOPORTE,

FACTIURA 0010010000794-795-796,

TRAMITE 2018-030068.










CANTON PORTOVIEJO.




FACTIURA 0010010000794-795-796,

TRAMITE 2018-030068.

11.64 8.15


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

333.49 233.44


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23






23.93 16.75




Ejercicio: 2018




[ 84 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ELECTRONICO, CORRESPODIENTE AL




FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

209.19 146.43


XAVIER 1311373532001 001002000004267 2305201807136000020000120010020000042670000228012 2018-05-23










FACTURA 001001000000749-750-748-747-

767-756-755-760-751-752, TRAMITE 2018-

0304.92

8.09 5.66

NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000004275 2805201807136000020000120010020000042750000228817 2018-05-28 NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.-





Ejercicio: 2018




[ 85 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE

LAS DEPENDENCIAS DEL GAD

MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

QUE FUNCIONA EN EL EX AEROPUERTO

REALES TAMARINDOS Y COLEGIO DE

INGENIEROS CIVILES A TRAVÉS DEL




TIPO II. POR UN PLAZO DE 12 MESES

CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE ENERO

2018 AL 2 DE ENERO DEL 2019, TRAMITE


002-001-0001045, CORRESPONDIENTE A LA

PLANILLA DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018, SE





PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y

LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN

PORTOVIEJO QUE FUNCIONAN EN EL

EDIFICIO L Y L, A TRAVÉS DEL




TIPO III.POR UN LAPSO DE 12 MESES.

PLANILLA Nº 4 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018. SE



2018-032560.

555.42 388.79




Ejercicio: 2018




[ 86 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido


MERCEDES_SANIEXPRESS 1312139064001 001002000004277 2805201807136000020000120010020000042770000229016 2018-05-28


MERCEDES_SANIEXPRESS.- PARA


CONCEPTO DE CONTRATACION BIANUAL

DE: "SERVICIO DE ALQUILER DE BATERIAS

SANITARIAS PORTATILES PARA

ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICOS DEL

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DEL CANTON

PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL MES



001001000001976, TRAMITE 2018-030468.

288.00 201.60

GARCIA REYES XIMENA MONSERRATE 1310795701001 001002000004280 2905201807136000020000120010020000042800000229319 2018-05-29

GARCIA REYES XIMENA MONSERRATE.-



"CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE

LA LICENCIA AMBIENTAL EXPOST DE LA

ESCOMBRERA LA SOLITA DEL CANTON

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI".

CDC-MPORTO-2017-010, SE ADJUNTA


001001000000305, TRAMITE 2018-027829

2,510.99 1,757.69

FUNDACION FUNCOCIM 1391719701001 001002000004279 2905201807136000020000120010020000042790000229216 2018-05-29

FUNDACION FUNCOCIM.- PARA


SUSCRIPCION DE CONVENIO DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON

LA FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION

COMUNITARIA INFANTIL MANABI

"FUNCOCIN" PARA FORTALECER EL

PROYECTO DE PREVENCION "SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA-EMBARAZO EN

ADOLESCENTES". SE ADJUNTA

588.00 411.60




Ejercicio: 2018




[ 87 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DOCUMENTO DE SOPORTE, FACTURA

001001000000404, TRAMITE 2018-033423.




CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA

EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES

DE LA EMPRESA DE LA REGISTARDURIA

DE LA PROPIEDAD, MEDIANTE

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, SEGUN

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO


POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL

01 AL 30 DE ABRIL 2018. ( PLANILLA 4),


FACTURA NO. 002-001-0001044, SE


146.07 102.25





PROFESIONALES COMO CAMARÓGRAFO

- FOTÓGRAFO, DURANTE EL PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018, PAGP




001001000000383, TRAMITE 2018-034574.

161.28 112.90




DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

CENTROS COMERCIALES Y TERMINAL

TERRESTRE -PORTOCOMERCIO, EP

1,671.84 1,170.29




Ejercicio: 2018




[ 88 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido SEGUN ORDEN DE COMPRA POR

CATALOGO ELECTRONICO Nº CE-

20170001075582, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL

DE 2018. (PLANILLA Nº 4), TRAMITE DE


001-000000331, SE ADJUNTA








PRODUCTO Nº 10 FINAL DEL 20 DE ABRIL

AL 10 DE MAYO DE 2018. SE ADJUNTA


001001000000751, TRAMITE 2018-034116.

180.00 126.00



PARA CONTABILIZAR EL GASTO PORR




PRODUCTO Nº 9 DEL 20 DE MARZO AL 19



001001000000732, TRAMITE 2018--033141.

180.00 126.00




"ASOSERLIMNUTRIVAN"

1391834489001 001002000004285 3005201807136000020000120010020000042850000229815 2018-05-30




"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA


DE CONTRATACIÓN DE 410 REFRIGERIOS

PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA

110.70 77.49




Ejercicio: 2018




[ 89 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido VACACIONES DE PELÍCULA, A REALIZARSE

EL DÍA VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018 EN

LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE

MANABÍ, DE 08H30 A 12H30, TRAMITE DE


001-000000410, SE ADJUNTA



S.A. 1791922727001 001002000004288 3005201807136000020000120010020000042880000230119 2018-05-30


S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL

PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y


CANTON PORTOVIEJO, PLAZO POR 730

DIAS DEL 24 DE ENERO DE 2017 AL 23

DE ENERO DE 2019. REGES-MPORTO-

2017-001. PAGO CORRESPONDIENTE DEL

01 DE DICIEMBRE 2017 AL 28 DE FEBRERO

DE 2018 PLANILLA Nº 6, SE ADJUNTA


0010010000013331, TRAMITE 2018-033269.

382.73 267.91

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A. 1390105262001 001002000004300 3105201807136000020000120010020000043000000231318 2018-05-31

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..- PARA

CONTABILIZAR EL FASTO POR PROVISIÓN

DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA

LAS AUTORIDADES, SERVIDORAS Y

SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL

CANTÓN PORTOVIEJO


AL 18 DE ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA

DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURE

001001000044099-44092. TRAMITE 2018-

033349.

6.43 4.50

70A% 70% IVA SRI ALCANTARILLADO 3,748.09 2,623.66




Ejercicio: 2018




[ 90 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido


CONSULDISA. 1391780982001 001002000004222 1005201807136000020000120010020000042220000223514 2018-05-10


CONSULDISA..- PARA CONTABILIZAR LA

PLANILLA Nº 8 POR SERVICIO DE

FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO PARA LA PARROQUIA RURAL

DE CRUCITA, CANTON PORTOVIEJO. SE



2018-025488.

3,748.09 2,623.66

70S 70% IVA S.R.I. 625.80 438.07

RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE 1307892727001 001002000004207 0905201807136000020000120010020000042070000222017 2018-05-09

RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE.-


CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO

ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN

LA RAMA DE BELLEZA EN EL INSTITUTO

MUNICIPAL ANGELA ROSA CEVALLOS,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. NO ES

ARTESANA CALIFICADA, VALOR MENSUAL

$527.00 MAS IVA, TRAMITE DE PAGO NO.




SOPORTE.

63.24 44.27

ARAUZ PALMA ROBERT JAVIER 1310425739001 001002000004203 0905201807136000020000120010020000042030000221612 2018-05-09

ARAUZ PALMA ROBERT JAVIER.- PARA


DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS PARA EL CARGO DE

COMMUNITY MANAGER, DESDE EL 01 DE

ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE

2018. VALOR MENSUAL $1344.00 MAS IVA,


161.28 112.90




Ejercicio: 2018




[ 91 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido FACTURA NO. 001-001-000000174,


26/03/2018 AL 25/04/2018, SE ADJUNTA


DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO 1310376882001 001002000004271 2405201807136000020000120010020000042710000228418 2018-05-24

DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO.-



REGIMEN ESPECIAL POR

PRESENTACION DE OBRAS ARTISTICAS

TEATRALES CON FORMACIÓN POR

MOTIVO DEL MES DEL TEATRO, TRAMITE


001-001-000000242, SE ADJUNTA


240.00 168.00










FACTURA NO. 001-001-000000175, SE


161.28 112.90


ZAMBRANO ZAMBRANO NARCIZA DE

JESUS 1303462475001 001002000004208 0905201807136000020000120010020000042080000222111 2018-05-09

ZAMBRANO ZAMBRANO NARCIZA DE

JESUS.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO

POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO


LA RAMA DE CORTE Y CONFECCION EN EL

INSTITUTO MUNICIPAL ANGELA ROSA

CEVALLOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO

527.00 42.16




Ejercicio: 2018




[ 92 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido 2018, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-028769,

FACTURA NO. 001-001-000000445,


01 AL 30 DE ABRIL DE 2018.

RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE 1307892727001 001002000004207 0905201807136000020000120010020000042070000222017 2018-05-09

RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE.-




LA RAMA DE BELLEZA EN EL INSTITUTO

MUNICIPAL ANGELA ROSA CEVALLOS,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. NO ES

ARTESANA CALIFICADA, VALOR MENSUAL

$527.00 MAS IVA, TRAMITE DE PAGO NO.




SOPORTE.

527.00 42.16




DE CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE


CAMAROGRAFO-FOTOGRAFO, DURANTE

EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2018, CON UN

HONORARIO MENSUAL DE USD 1,344.00

MÀS IVA, TRAMITE DE PAGO NO. 2018-

027662, FACTURA NO. 001-001-000000382,


26/03/2018 AL 25/04/2018, SE ADJUNTA


1,344.00 107.52

ARAUZ PALMA ROBERT JAVIER 1310425739001 001002000004203 0905201807136000020000120010020000042030000221612 2018-05-09 ARAUZ PALMA ROBERT JAVIER.- PARA



1,344.00 107.52




Ejercicio: 2018




[ 93 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido ESPECIALIZADOS PARA EL CARGO DE





FACTURA NO. 001-001-000000174,


26/03/2018 AL 25/04/2018, SE ADJUNTA


IBARRA CUENCA VICTOR ANDRES 1311697104001 001002000004204 0905201807136000020000120010020000042040000221715 2018-05-09

IBARRA CUENCA VICTOR ANDRES.- PARA



ESPECIALIZADOS PARA QUE DESEMPEÑE

EL CARGO DE EDITOR Y PRODUCTOR DE

MULTIMEDIOS DESDE EL 01 DE ENERO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2018. SUELDO

MENSUAL $1344.00 MAS IVA, TRAMITE DE



PRODUCTO DEL 26/03/2018 AL 25/04/2018,


SOPORTE.

1,344.00 107.52

OVIEDO MACIAS DIGNA ESPERANZA 1301105647001 001002000004220 1005201807136000020000120010020000042200000223319 2018-05-10

OVIEDO MACIAS DIGNA ESPERANZA.-




LA RAMA DE CORTE Y CONFECCION EN EL

INSTITUTO MUNICIPAL ANGELA ROSA

CEVALLOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO


FACTURA NO. 001-001-000000703,


01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA

527.00 42.16




Ejercicio: 2018




[ 94 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DOCUMENTACION DE SOPORTE.









PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE.


FACTURA NO. 001-001-000000005,

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 2



729.46 58.36









PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018,


FACTURA NO. 001-001-000000003




729.46 58.36

CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000004244 1605201807136000020000120010020000042440000225719 2018-05-16

CORTES GALLO FERNANDO.- PARA




CALIDAD DE PROFESOR DE MUSICA DE

LA ESCUELA DE ORQUESTA, PAGO

729.46 58.36




Ejercicio: 2018




[ 95 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2018, SE ADJUNTA DOCUMENTO QUE

RESPALDAN EL PAGO, FACTURA

001001000000028, TRAMITE 2018-029656.



PORTOVIEJO 1305665919001 001002000004286 1605201807136000020000120010020000042860000229918 2018-05-16














TRAMITE 2018-028372.

387.50 31.00



PORTOVIEJO 1305665919001 001002000004286 1605201807136000020000120010020000042860000229918 2018-05-16














TRAMITE 2018-028372.

300.00 24.00




Ejercicio: 2018




[ 96 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido

BASTIDAS MANTILLA CARLOS

ADALBERTO _ ELECTROMECANICA

"BASTID 1701830489001 001002000004241 1605201807136000020000120010020000042410000225410 2018-05-16

BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO

_ ELECTROMECANICA "BASTID.- PARA


DE PATIO PARA GUARDAR CARRETONES

Y UTENSILIOS DEL PERSONAL DE

BARRIDO DE LA DIRECCION DE HIGIENE Y

ASEO QUE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA

CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL DE 2018, SE ADJUNTA DOCUMENTO


TRAMITE 2018-028681.

150.00 12.00

ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_ 1300240189001 001002000004252 2105201807136000020000120010020000042520000226515 2018-05-21

ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_.-


ALQUILER DE PATIO PARA GUARDAR

CARRETONES Y UTENSILIOS PARA EL

PERSONAL DE BARRIDO DE LA DIRECCIÓN

DE HIGIENE Y ASEO QUE REALIZA

LIMPIEZA DE LA CIUDAD. DEL MES DE



001001000000816, TRAMITE 2018-028775.

340.00 27.20

L Y L CONSTRUCCIONES S.A. 1391740719001 001002000004256 2105201807136000020000120010020000042560000226916 2018-05-21

L Y L CONSTRUCCIONES S.A..- PARA


DE OFICINAS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL GAD MUNICIPAL

EN LO QUE CORRESPONDE AL

DESPACHO Y UNIDADES OPERATIVAS

Y DE ATENCION A USUARIOS NO

CUBIERTAS EN EL COLEGIO DE

INGENIEROS CIVILES DE CONFORMIDAD

AL CONTRATO DE EMERGENCIA PLAZO

24 MESES. PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2018. SE ADJUNTA

12,670.00 1,013.60




Ejercicio: 2018




[ 97 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido DOCUMENTOS DE SOPORTE, TRAMITE

2018-029596.

ARQUICON S.A. 1391752547001 001002000004253 2105201807136000020000120010020000042530000226618 2018-05-21

ARQUICON S.A..- PARA CONTABILIZAR EL

GASTO POR CONTRATO DE EMERGENCIA:

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL

FUNCIONAMIENTO Y ATENCION A LA

CIUDADANIA DE LOS SEÑORES

CONCEJALES YA QUE EL ESPACIO

ASIGNADO RESULTA INSUFICIENTE EN EL

EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2018. SE ADJUNTA


001001000000955, TRAMITE2018-028962.

2,000.00 160.00

DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO 1310376882001 001002000004271 2405201807136000020000120010020000042710000228418 2018-05-24

DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO.-



REGIMEN ESPECIAL POR

PRESENTACION DE OBRAS ARTISTICAS

TEATRALES CON FORMACIÓN POR

MOTIVO DEL MES DEL TEATRO, TRAMITE


001-001-000000242, SE ADJUNTA


2,000.00 160.00

SAETEROS GARCIA JOSE FLORESMILO 1300203732001 001002000004284 3005201807136000020000120010020000042840000229712 2018-05-30

SAETEROS GARCIA JOSE FLORESMILO.-


CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA

EL FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO DE

CHOFERES PROFESIONALES Y OBREROS

DEL MUNICIPIO DE PORTOVIEJO POR 17

MESES A PARTIR DEL 26 DE JUNIO DE

2017, SEGUN MEMORANDO NO.

GADMP2017DAD-SG-MEMO027 DE FECHA

08 DE JUNIO DE 2017,PAGO

350.00 28.00




Ejercicio: 2018




[ 98 de 98 ]

Código


Número


Fecha


Base

Imponible Valor

Retenido CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL



002001000000276, TRAMITE 2018-030509.





PROFESIONALES COMO CAMARÓGRAFO

- FOTÓGRAFO, DURANTE EL PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018, PAGP




001001000000383, TRAMITE 2018-034574.

1,344.00 107.52










FACTURA NO. 001-001-000000175, SE


1,344.00 107.52

comprobantes aprobados, autorizados en el período

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