centro ann sullivan panama anteproyecto del...

TOTAL B/. 1,704,374.06

N°

Inicio Final

1.1Planilla Personal Administrativo

Incluye sueldos fijos , prestaciones laborales y XIII Mes

319,462.28 Diciembre

Ejecutar los pagos correspondientes según la

estructura de planillaInforme de pago de planilla trimestral

1.2Reconocimiento al personal

Incentivos por el cumplmiento de objetivos y metas

institucionales. 9,000.00 Enero Diciembre Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.26 colaboradores administrativos

1.2Fumigación

Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes

Enero Diciembre

Elaborar un cronograma de fumigación

trimestral4 fumigaciones por año.

1.4De Comunicaciones

Envio de encomiendas, materiales , otros

700.00 Enero Diciembre

Envio de encomiendas (documentos oficiales) a

las regionales, alojamiento de hosting.Numero de encomiendas enviadas a las regionales.

1.4 Abastecimiento del Almacén

Adquisición de insumos para labores administrativas,

educativas y de capacitación. 57,014.20

Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén

Dos inventarios en el año. Informe

mensual de entradas y salidas de inventario de

almacén.

1.5 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 5,000.00 Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición

del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario

Acta de recepción de las unidades solicitantes.

1.6 Mantenimiento de vehículo institucional

Realizar los mantenimientos y cambios de piezas según

cronograma 5,205.60Enero Noviembre Cronograma de mantenimiento Mantenimientos realizados.

1.7

Adquisición de Uniformes de Personal y

distintivos para actividades especificas

Adquisición para ; Especialistas, Administrativos,

Chalecos y otros para actividades especificas4,000.00 marzo Agosto

Términos de referencia para acto público que

incluya: tallas, colores, otros

Tres Sweaters para especialistas nuevos. Dos para

todos los administrativos. Camisas blancas para todo

el personal y chalecos para el personal de

voluntariado

1.9 Renovación de pólizas para estudiantes

y colaboradores del centro.

Emisión de pólizas

11,311.55 Julio Agosto

Tramite de las compañías aseguradoras. Pólizas vigentes

1.10 Abastecimiento de Agua Compra según actividad

3,469.50 Enero Diciembre

Elaborar la proyección de consumo de agua

anual y programar su adquisición Almacén Abastecido ( informes de inventario)

1.11

Suministro y adquisición de tintas Adquisición de tintas Enero Diciembre

1.12 Impresión de documentos

Institucionales y de sensibilización

Agendas, calendarios, trípticos, tarjeta, baners y otros

2,674.10

Enero Noviembre Gestión para la adquisición del material de

sensibilización

Acta de entrega de materiales

1.13 Fortalecimiento Imagen Institucional Servicios de divulgación masiva y sensibilización para el

fortalecimiento institucional y comunicación masiva.

5,000.00

1.14 Eventos Especiales Reuniones con los miembros del patronato, padres de

familia, personal del Centro.

1,640.25 Reuniones mensuales con patronato, rendiciones

de cuenta, día del maestro, eventos con las

madres y padres de familia.

12 reuniones con los miembros del patronato. 1

reunión de rendición de cuentas. 1 evento con los

padres de familia., 1 evento del día del maestro.

TOTAL 424,477.48

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA

1. ADMINISTRACION GENERAL

Misión del CASPAN: Brindar educación y atención integral a la población con autismo y otras condiciones de discapacidad cognitiva, a sus familias y a la comunidad, para que logren ser independientes, productivos e incluidos en la sociedad.

IndicadoresPeriodo de Ejecución

Presup CASPAN

ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Detalle de las Actividades

I. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES TAREAS

2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO

2.1

Adecuación y habilitación de areas

fisicas internas y externas (jardines,

areas recreativas, otras).

Mejora de espacios físicos para la accesibilidad integral

para adecuar e integrar a la estructura del edificio.

Proyecto de techado de area de educación fisica, para

ser utilizado por los estudiantes del Centro


2.2Pintura de Infraestructura Interior e

Exterior

Pintura para salones al final de cada trimestre, pintura

de exteriores semestralmente, pintura del edificio y

aulas de clases antes del inicio escolar, otras areas

nuevas según programa

5,000.00 Enero DiciembrePintura del edificio del general, aulas de clases y

areas nuevas

3 mantenimiento de pintura de las aulas al año

2 pintura de exteriores al año

1 pintura del edficio y las aulas de clases antes del

inicio del año lectivo

2.3

Mantenimientos:

*Fumigación trimestral

*Mantenimiento de aires

acondicionados *

Mantenimiento de ascensor *

Mantenimiento de alarma contr a

incendio

* Mantenimiento de extintores

*Mantenimiento de circuito cerrado

*Mantenimieno del Edificio en General

Programación de mantenimientos anuales del edificio.


1.8

Dotación de Herramientas, materiales

electricos, de construcción y de

plomeria, equipo de servicios

generales. MANT.

Compra de herramientas para mantenimiento

5,000.00 Enero DiciembreAdquisición de herramientas y equipos. Plaqueo

de Bienes. Acta de recepción de la unidad solicitante.

TOTAL 45,294.37

3.1Mantenimiento de la Plataforma

SISCASPAN

Brindar mantenimiento y actualizaciones a la

plataforma del curriculum funcional natural 3,000.00 Enero Diciembreplataforma actualizada con nuevos reportes del

CFN1 mantenimiento anual

3.3Otros Mantenimiento de Hosting,

impresoras otros,

Renovación de servicio de hosting (alojamiento de

webpage, correo CASPAN), Mantenimiento de

Impresoras anual 4,537.79 DiciembreRealizar el mantenimiento anual del alojamiento

del hosting y mantenimiento de impresoras.

1 renovación de alojamiento de hosting,

1 mantenimiento de impresoras anual

3.4Dotación de toners y tintas a los equipos

del Centro.20,000.00

TOTAL 27,537.79

B/. 497,309.64

3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

N°

Inicio Final

1.1 Planilla Personal Educativo ,

especialistas, asistentes, coordinadores,

otros

Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 580,153.53 Diciembre Ejecutar los pagos correspondientes según la

estructura de planilla

Informe de pago de planilla trimestral

Celebración de eventos especiales como:

Día del niño, Fundación de la Ciudad de Panamá, Día

Internacional de la Juventud, Dia de la Hispanidad, Día

Internaiconal de la Paz, Día del Estudiante,

Conmemoración Fiestas Patrias, Acto del Cierre del Año

Escolar

Entrenamientos a casa

8,000.00Capacitar a las familias en temas como:

enseñanza de nuevas habilidades, trato como

persona y enseñanza de conductas apropiadas

4 jornadas de entreanmiento al año

1.4Adquisición de utiles y materiales

didácticos

Compra de material educativo innovador, accesible y

de calidad, mobiliarios. 10,460.10

Recepción de solicitud de bienes Materiales

didacticos para utilizar en las aulas.8 aulas equipadas

TOTAL 605,613.63

II. COORDINACION TECNICA EDUCATIVA

Febrero

Ejecución de Programas por grupos de

edad ; educación temprana, pre escolar,

escolar y lugares de entrenamiento6,000.00

Eventos organizados por grupos de edad.

marzo

1. PROGRAMAS EDUCATIVOS

1.2

Indicadores

Se acudira a las empresas 1 una vez a la semana

1.5

Enseñar a los estudiantes tareas especificas de

determinados puestos de trabajo tomando en

consideración sus habilidades

Actividades de Entrenamiento Laboral

1,000.00 diciembre

Movilizacion de los estudiantes a lugares reales de

trabajo para la ejecución de tareas bajo la supervisión

de su especialista de aula.

Eventos organizados y realizados


2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR

TAREASACTIVIDADES

Noviembre

Presup CASPAN Periodo de Ejecución

2.1 Programa de inclusión escolar

Brindar seguimiento en escuelas regulares a estudiante

con habilidades diferentes y sus familia, apoyo al

docente en la implementación del Curriculum Funcional

Natural en la enseñanza de habilidades funcionales

4,000.00 Marzo Diciembre

Estar en forma constante en las escuelas

regulares para supervisar el desembolvimiento

del estudiante y dar al maestro las sugerencias

necesarias Sugerir las

adecuaciones curriculares requeridas

Acciones de sensibilización y seguimiento de

inclusión a 30 estudiantes, 60 padres y 30 maestros.

TOTAL 4,000.00

3.1 Programa de Bienestar para todos

Programa de apoyo integral al estudiante de CASPAN y

a sus familias 2,000.00 marzo Diciembre

Orientación a los padres para canalizar apoyos o

ayudas sociales

Apoyos a los estudiantes y familias

TOTAL 2,000.00

Adecuación de las areas de Lavandería y Cocina.

5,000.00 marzo Diciembre

Adecuación de las areas realizadas

Realizar evaluación curricular de todos los alumnos1,000.00 Se realizaran 2 evaluaciones año (al inicio y al final)

TOTAL 6,000.00

2,000.00

TOTAL 2,000.00

7.1

Empleo con Apoyo para los Estudiantes

del Centro

Dirigido a jovenes y adultos que tengan las habilidades

necesarias para ser incluidos total o parcialmente en un

lugar d etrabajo real remunerado.3,000.00

Adquisición de uniforme, herramientas de

trabajo, capacitación.

Jovenes trabajando e incluidos en ambientes

laborales.

TOTAL 3,000.00

8.1

Encuentro de Amigo Tutor. Dirigido a alumnos de escuelas regulares que

comparten aula con alumnos con habilidades diferentes

que asisten al centro con el fin de que aprendan.3,000.00

Capacitar a los alumnos . Incluir a Estudiantes regulares.

TOTAL 3,000.00

4. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL

5.1

Recurso del karate como herramienta para

fortalecer a 30 estudiantes2,000.00

Enseñar a los estudiantes las tecnicas de karate

utilizando el curriculum funcional y reforzando

habilidades como seguir instrucciones, esperar su turno

entre otras.

3. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS

7. PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO

8. PROGRAMA DE ENCUENTRO AMIGO TUTOR

5. PROGRAMA DE KARATE

4.1

Equipamiento y adecuación de aulas

para entrenamiento laboral a los

estudiantes del aula de 15 a 17 y del

aula de 18 y más

Enseñar a los estudiantes tareas especificas de

determinados puestos de trabajo tomando en

consideración sus habilidades

30 estudiantes aprendiendo la disciplina del karateEnseñar a personas con habilidades

diferentes, habilidades funcionales,

através de Programa de Karate

6. PROGRAMA DE HUERTO ESCOLAR

9.1 Lecto escritura Adecuación de Aula y ejecución del programa en aulas 3,000.00 Enero Diciembre Desarrollo de guía de implementación, compra

de insumos , adecuación de aula.

TOTAL 3,000.00

630,613.63

N°

Inicio Final

1.1. Planilla Personal Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 137,397.61 Enero Diciembre


estructura de planilla

Informe de pago de planilla Trimestral

Programa de Capacitación a Padres y a la Comunidad 14,000.00 Febrero Noviembre

Escuelas de familia, conferencias a la comunidad

y ABC para padres.

Desarrollo de 14 escuelas de familia, 4 conferencias a

la comunidad, 10 acciones de capacitación y

sensibilización a docentes y profesionales, 2

videoconferencias

Capacitación a las Regionales de Chiriqui y Herrera. 5,000.00 Marzo Noviembre

Jornadas de capacitación y sensibilización a nivel

nacional con docentes, técnicos y padres de

familia.

Desarrollo de 3 jornadas a nivel nacional

Consultoria CASP Perú 14,697.68

1.3 Acciones de Perfeccionamiento Talleres, seminarios, cursos y pasantías 15,000.00 Enero Diciembre Capacitaciones según necesidades Colaboradores del CASPAN capacitados

Encuentro para Familias dentro del programa de

Enlaces Regionales en el Interior5,000.00 Enero Agosto

Jornada de intercambio de experiencia y convivio Desarrollo de 1 jornada para familias del interior

Encuentro de Hermanos 7,000.00 Enero Mayo Jornada de intercambio de experiencia y convivio Desarrollo de 1 jornada para familias de la capital

Presup CASPAN

1.4Encuentros Familiares , ABC en el

interior y encuentro de Hermanos.

TOTAL DE COORDINACIÓN TECNICA EDUCATIVA

ACTIVIDADES TAREAS

1.2

Ejecución del Plan Anual de Capacitación

centrado en las fortalezas del Currículo

Funcional Natural.

Periodo de Ejecución Detalle de las Actividades Indicadores

II. COORDINACION DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN

9. PROGRAMA DE LECTOESCRITURA

1.5 Programa a la Ciudadanía Eventos Inclusivos , caminatas en el día mundial de

concienciación sobre el autismo y Sindrome de Down5,000.00 Enero Diciembre

Eventos culturales, musicales y cívicos que

conlleven una participación de la sociedad

enfocados en la inclusión y los derechos

humanos.

Desarrollo de 2 eventos con participación

comunitaria

1.6 Recursos Materiales y Equipos 10,256.80 Enero Diciembre

Recursos didácticos, materiales y equipos para

capacitaciones, jornadas, talleres y escuelas de

familia

Compra de insumos, materiales, equipos y accesorios

1.7 Jornada Internacional de CASPAN Desarrollo de la Tercera Jornada TEA 20,000.00 Enero Abril

Logística, materiales y expositores Ejecución de la jornada para 300 asistentes

1.8Capacitación a Docentes del Programa

de Inclusión Escolar

Capacitaciones dirigidas a los maestro del centro

regulares.2,000.00 Marzo Noviembre

Logística, materiales y expositores Cpacitaciones y fortalecimiento a los educadores de

las escuelas incluidas.

1.9Ejecución del Curriculum Funcional a

Familias

Capacitaciones dirigidas a las familias en el aula y la

comunidad.2,000.00 Marzo Noviembre

Capacitaciones según necesidades Capacitaciones para fortalecimiento a las familias

237,352.09

2

2.1

Elaboración de Manual de manual de

capacitación del Curriculum Funcional

Natural.

Guía con contenidos prograticos del Curriculum

Funcional Natural.2,000.00 Enero Diciembre

Impresión, registro, captación de la información,

estadísticas

Elaboración de Manual.

2,000.00

3

3.2 Recursos Interactivos Uso de Aplicaciones Tecnológicas 5,000.00 Enero Diciembre

Adquisición de recursos didácticos y tecnológicos

para la enseñanza. Mejoramiento de recursos

existentes.

Implementación del recurso en actividades de

enseñanza

5,000.0019,000.00

4

4.1 Robótica Pasantías y estudios . Aquisición de nuevos robots para

el aprendizaje de los estudiantes.4,000.00 Marzo Diciembre

Implementación de robótica en aulas, pasantías

y participación de estudiantes extranjeros,

levantamiento de estudios

2 Intervenciones de robótica aplicada en las aulas, 2

estudiantes realizando pasantías, levantamientos de

un estudio con medición de los beneficios de las

intervenciones

4,000.00

B/. 248,352.09

TOTAL

ÁREA DE PROYECTOS

TOTAL DE COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIG.

TOTAL

ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

TOTAL

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

TOTAL

N°

Inicio Final

REGIONAL CHIRIQUI



estructura de planillaInforme de pago de planilla Trimestral

1.2Fumigación





1.3Telefonia/Internet

Adquisición de plan de telefonia y consumo en

servicios de sistemas telefonicos. 1,300.00 Enero Diciembre

Plan de Minutos telefonicos de voz y data para

celular de la Dirección General1 plan de minutos de voz y data.

1.4Encomiendas

Envio de encomiendas.



las regionales, alojamiento de hosting.Numero de encomiendas enviadas a las regionales.

1.5 Adquisición de Insumos Educativos


educativas y de capacitación.

8,000.00 Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén



almacén.

1.6 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 15,000.00 Marzo Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición



1.8Servicio de Energía Electrica, Agua y

Aseo

Pago de suministro de energía electrica, agua y aseo

para el local de la Regional de Chiriqui5,000.00 Enero Diciembre

Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo Servicios brindados.

1.9 CombustibleIncluye gastos de gasolina para automovil asiganado a

la regional de Herrera1,000.00 Enero Diciembre

32,600.00

196,243.02

2.1 Accesibilidad Integral al EntornoMantenimiento y adecuación de areas internas y

externas15,000.00

Mejora de espacios físicos para la accesibilidad

integral para adecuar e integrar a la estructura

de la Casita de CASPAN.

15,000.00

3.1 Servicios de Recursos en Provincias 5,154.20 Enero Diciembre

3.2 Escuelas para padres 2,000.00 Enero Diciembre

3.3 Apoyo Inclusión escolar 2,000.00 Enero Diciembre

9,154.20

IV. COORDINACIÓN REGIONAL

TOTAL

TOTAL

ACTIVIDADES TAREAS Presup CASPAN



2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO


3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA

Indicadores

Periodo de Ejecución

TOTAL

4.1 Programa de Bienestar para todos

Realizar jornadas de salud, visitas domiciliarias , ayudas

o apoyos de donaciones con otras instituciones. 3,000.00


ayudas sociales de donaciones con otras

instituciones


3,000.00

B/. 223,397.22 0.00

REGIONAL HERRERA



estructura de planillaInforme de pago de planilla Trimestral

1.2Fumigación





1.3Telefonia/internet

Adquisición de plan de telefonia y consumo en

servicios de sistemas telefonicos. 1,087.07 Enero Diciembre

Plan de Minutos telefonicos de voz y data para

celular de la Dirección General1 plan de minutos de voz y data.

1.4 Encomiendas Envio de encomiendas.



las regionales, alojamiento de hosting. Numero de encomiendas enviadas a las regionales.

1.5 Adquisición de Insumos Educativos


educativas y de capacitación. 5,000.00

Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén



almacén.

1.6 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 6,000.00 Marzo Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición



1.7 Convenio con el Club Activo 20-30 Sede para la Atención de Estudiantes en la Regional de

Herrera.11,809.09 Enero Diciembre

Atención de estudiantes en la regional de

Herrera incluye luz, agua, cable y aseao

Servicios brindados.

1.8 CombustibleIncluye gastos de gasolina para automovil asiganado a

la regional de Herrera1,000.00 Enero Diciembre

26,096.16

96,701.48

3.1 Servicios de Recursos en Provincias 3,000.00 Enero Diciembre

3.2 Escuelas para padres 2,000.00 Enero Diciembre

3.3 Apoyo Inclusión escolar 2,000.00 Enero Diciembre

7,000.00

4.1 Programa de Bienestar para todosPrograma de apoyo integral al estudiante de la regional

de CASPAN y a sus familias1,000.00


ayudas sociales


1,000.00

B/. 104,701.48

B/. 328,098.70

TOTAL

TOTAL

TOTAL DE REGIONAL CHIRIQUI

TOTAL DE LA REGIONAL HERRERA

TOTAL DE LA COORDINACIÓN REGIONAL

3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA

TOTAL


TOTAL


centro ann sullivan panama anteproyecto del...

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